Strana 9
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 450,000,000 | 391,940,000 | 361,171,867 | 361,171,867 | 92.1 | 92.1 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez portfelja | 142,475,000 | 144,035,000 | 137,253,800 | 137,253,800 | 95.3 | 95.3 | |||||||
| 0046 | zaduženog za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti i | ||||||||||||
| osnaživanja žena | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,311,000 | 22,531,000 | 22,518,328 | 22,518,328 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,866,000 | 3,476,000 | 3,411,527 | 3,411,527 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 36,000 | 36,000 | 36.0 | 36.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 555,000 | 555,000 | 345,710 | 345,710 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 800,000 | 850,000 | 830,439 | 830,439 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 250,000 | 250,000 | 146,286 | 146,286 | 58.5 | 58.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 12,000,000 | 11,270,000 | 10,947,323 | 10,947,323 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 50,690,000 | 78,790,000 | 78,739,354 | 78,739,354 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 2,550,000 | 2,295,000 | 2,282,627 | 2,282,627 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 30,000,000 | 22,500,000 | 16,973,024 | 16,973,024 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 30,000,000 | |||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 106,000 | 98,556 | 98,556 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 960,000 | 924,626 | 924,626 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 0047 | Podrška sprovođenju politike rodne ravnopravnosti | 307,525,000 | 247,905,000 | 223,918,067 | 223,918,067 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,202,000 | 1,982,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,000,000 | 35,000,000 | 32,640,067 | 32,640,067 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 60,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 220,323,000 | 170,923,000 | 151,278,000 | 151,278,000 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA | |||||||||||||
| 3.9 | MEĐUNARODNU EKONOMSKU SARADNjU | 459,825,000 | 433,410,000 | 406,867,502 | 406,867,502 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.9 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 459,825,000 | 433,410,000 | 406,867,502 | 406,867,502 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 459,825,000 | 433,410,000 | 406,867,502 | 406,867,502 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 459,825,000 | 433,410,000 | 406,867,502 | 406,867,502 | 93.9 | 93.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez portfelja | 109,385,000 | 97,665,000 | 75,558,504 | 75,558,504 | 77.4 | 77.4 | |||||||
| 0050 | |||||||||||||
| zaduženog za međunarodnu ekonomsku saradnju | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 16,400,000 | 14,790,000 | 7,832,166 | 7,832,166 | 53.0 | 53.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,400,000 | 2,160,000 | 1,186,573 | 1,186,573 | 54.9 | 54.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 6,000 | 6,000 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 250,000 | 225,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 450,000 | 405,000 | 205,347 | 205,347 | 50.7 | 50.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,184,000 | 2,684,000 | 1,743,237 | 1,743,237 | 64.9 | 64.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 15,000,000 | 13,400,000 | 12,660,473 | 12,660,473 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 65,200,000 | 58,600,000 | 47,229,503 | 47,229,503 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 250,000 | 150,000 | 100,080 | 100,080 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,262,340 | 2,262,340 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 250,000 | 250,000 | 151,003 | 151,003 | 60.4 | 60.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | 2,200,000 | 2,181,782 | 2,181,782 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 0051 | Koordinacija aktivnosti u oblasti međunarodne ekonomske saradnje | 172,700,000 | 7,600,000 | 3,187,999 | 3,187,999 | 41.9 | 41.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 14,000,000 | 7,600,000 | 3,187,999 | 3,187,999 | 41.9 | 41.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 158,700,000 | |||||||||||
| 0056 | Društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu | 95,000,000 | 285,405,000 | 285,380,998 | 285,380,998 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 9,000,000 | 8,976,000 | 8,976,000 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 85,000,000 | 276,405,000 | 276,404,998 | 276,404,998 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4029 | Podrška realizaciji projekta „Tačka ključanja” | 82,740,000 | 42,740,000 | 42,740,000 | 42,740,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 82,740,000 | 42,740,000 | 42,740,000 | 42,740,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA | |||||||||||||
| POMIRENjE, REGIONALNU SARADNjU I DRUŠTVENU | |||||||||||||
| 3.10 | STABILNOST | 466,858,000 | 449,426,000 | 261,356,445 | 261,356,445 | 58.2 | 58.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.10 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 466,858,000 | 449,426,000 | 261,356,445 | 261,356,445 | 58.2 | 58.2 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 466,858,000 | 449,426,000 | 261,356,445 | 261,356,445 | 58.2 | 58.2 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 466,858,000 | 449,426,000 | 261,356,445 | 261,356,445 | 58.2 | 58.2 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez portfelja | 97,238,000 | 125,948,000 | 113,019,566 | 113,019,566 | 89.7 | 89.7 | |||||||
| 0052 | |||||||||||||
| zaduženog za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 17,000,000 | 30,960,000 | 30,617,435 | 30,617,435 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,600,000 | 4,675,000 | 4,638,542 | 4,638,542 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 195,000 | 195,000 | 194,996 | 194,996 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300,000 | 300,000 | 165,454 | 165,454 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,903,000 | 2,553,000 | 2,540,943 | 2,540,943 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 140,000 | 140,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,200,000 | 1,080,000 | 990,000 | 990,000 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 20,000,000 | 18,000,000 | 7,472,052 | 7,472,052 | 41.5 | 41.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 50,100,000 | 64,600,000 | 64,573,384 | 64,573,384 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 200,000 | 180,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 150,000 | 135,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,500,000 | 1,350,000 | 680,426 | 680,426 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 450,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 200,000 | 200,000 | 66,851 | 66,851 | 33.4 | 33.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,200,000 | 1,080,000 | 1,079,483 | 1,079,483 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0053 | Koordinacija aktivnosti u oblasti pomirenja | 200,250,000 | 190,250,000 | 100,239,535 | 100,239,535 | 52.7 | 52.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 250,000 | 250,000 | 246,247 | 246,247 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 100,000,000 | 100,000,000 | 99,993,288 | 99,993,288 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 100,000,000 | 90,000,000 | ||||||||||
| 0054 | Koordinacija aktivnosti u oblasti regionalne saradnje | 50,250,000 | 27,225,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 250,000 | 225,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 30,000,000 | 27,000,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 20,000,000 | |||||||||||
| 0055 | Koordinacija aktivnosti u oblasti društvene stabilnosti | 119,120,000 | 106,003,000 | 48,097,344 | 48,097,344 | 45.4 | 45.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 250,000 | 225,000 | 140,432 | 140,432 | 62.4 | 62.4 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 70,000,000 | 56,908,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 48,870,000 | 48,870,000 | 47,956,912 | 47,956,912 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 3.11 | GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE | 1,925,205,000 | 10,160,715,000 | 10,140,621,660 | 10,140,621,660 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.11 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,925,205,000 | 10,160,715,000 | 10,140,621,660 | 10,140,621,660 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 1,925,205,000 | 10,160,715,000 | 10,140,621,660 | 10,140,621,660 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 1,925,205,000 | 10,160,715,000 | 10,140,621,660 | 10,140,621,660 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0008 | Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade | 1,084,281,000 | 8,043,973,000 | 8,029,612,919 | 8,029,612,919 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 418,285,000 | 448,285,000 | 445,202,925 | 445,202,925 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 63,371,000 | 67,871,000 | 67,455,852 | 67,455,852 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 600,000 | 600,000 | 345,000 | 345,000 | 57.5 | 57.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,926,000 | 4,126,000 | 3,935,493 | 3,935,493 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 22,300,000 | 26,800,000 | 26,272,530 | 26,272,530 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,900,000 | 4,400,000 | 4,135,979 | 4,135,979 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 21,483,000 | 22,383,000 | 22,191,639 | 22,191,639 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 94,000,000 | 147,700,000 | 147,191,197 | 147,191,197 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 321,000,000 | 416,260,000 | 415,047,080 | 415,047,080 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,500,000 | 1,350,000 | 1,267,120 | 1,267,120 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,000,000 | 4,000,000 | 3,948,613 | 3,948,613 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 9,000,000 | 16,100,000 | 16,065,951 | 16,065,951 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 461 | Donacije stranim vladama | 15,576,000 | 66,636,000 | 63,062,060 | 63,062,060 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 606,850,000 | 606,064,988 | 606,064,988 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 21,800,000 | 2,048,120,000 | 2,047,726,150 | 2,047,726,150 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 21,800,000 | 4,050,902,000 | 4,050,901,506 | 4,050,901,506 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 290,000 | 590,000 | 330,064 | 330,064 | 55.9 | 55.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 950,000 | 950,000 | 394,128 | 394,128 | 41.5 | 41.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,500,000 | 3,650,000 | 3,545,427 | 3,545,427 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 30,000,000 | 77,400,000 | 76,630,892 | 76,630,892 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 31,000,000 | 29,000,000 | 27,898,324 | 27,898,324 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 4002 | Kontribucija Republike Srbije prema UNDP Srbija | 290,000,000 | 326,294,000 | 326,052,199 | 326,052,199 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 290,000,000 | 326,294,000 | 326,052,199 | 326,052,199 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 4019 | Organizacija događaja od značaja za Republiku Srbiju | 152,000,000 | 1,289,524,000 | 1,285,789,929 | 1,285,789,929 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 12,000,000 | 137,340,000 | 137,272,756 | 137,272,756 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 31,820,000 | 31,693,932 | 31,693,932 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 100,000,000 | 911,485,000 | 910,223,191 | 910,223,191 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000,000 | 10,289,000 | 10,248,044 | 10,248,044 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 30,000,000 | 78,600,000 | 77,753,261 | 77,753,261 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 84,990,000 | 84,073,945 | 84,073,945 | 98.9 | 98.9 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 35,000,000 | 34,524,800 | 34,524,800 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 7067 | Nagradna igra „Uzmi račun i pobedi” | 248,000,000 | 94,000,000 | 92,661,769 | 92,661,769 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,000,000 | 9,000,000 | 8,162,896 | 8,162,896 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 223,000,000 | 85,000,000 | 84,498,873 | 84,498,873 | 99.4 | 99.4 | ||||||