Strana 37
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 30,000,000 | 89,810,000 | 89,805,802 | 89,805,802 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4012 | Nabavka, zamena, rekonstrukcija i sanacija kotlarnica za grejanje | 350,000,000 | 523,747,000 | 523,151,843 | 523,151,843 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 350,000,000 | 523,747,000 | 523,151,843 | 523,151,843 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 4014 | SAFETY4TMF INTERREG DANUBE - Dunavski transnacionalni | 5,500,000 | 5,500,000 | 1,884,619 | 1,884,619 | 34.3 | 34.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 60,000 | 60,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 340,000 | 340,000 | 89,961 | 89,961 | 26.5 | 26.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,800,000 | 4,800,000 | 1,794,658 | 1,794,658 | 37.4 | 37.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 0405 | Zaštita prirode i klimatske promene | 1,394,326,000 | 1,303,514,614 | 1,206,375,854 | 1,206,375,854 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 1,394,326,000 | 1,303,514,614 | 1,206,375,854 | 1,206,375,854 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| Uređenje i unapređenje sistema zaštite prirode i očuvanja | 502,462,000 | 500,762,000 | 452,185,071 | 452,185,071 | 90.3 | 90.3 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| biodiverziteta | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 75,303,000 | 75,303,000 | 74,363,590 | 74,363,590 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,409,000 | 11,409,000 | 11,266,084 | 11,266,084 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,674,247 | 1,674,247 | 76.1 | 76.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 400,000 | 373,060 | 373,060 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,279,009 | 1,279,009 | 32.0 | 32.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | 43.2 | 43.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 79,250,000 | 87,350,000 | 79,317,263 | 79,317,263 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 10,000,000 | |||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 250,000,000 | 250,000,000 | 242,204,360 | 242,204,360 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili | 25,000,000 | 25,000,000 | 15,643,458 | 15,643,458 | 62.6 | 62.6 | ||||||
| drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 16,000,000 | 14,410,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 24,000,000 | 25,590,000 | 23,904,000 | 23,904,000 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| Podsticaji za programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od | 550,000,000 | 550,000,000 | 524,623,812 | 524,623,812 | 95.4 | 95.4 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| nacionalnog interesa | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 470,000,000 | 478,000,000 | 477,312,612 | 477,312,612 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 80,000,000 | 72,000,000 | 47,311,200 | 47,311,200 | 65.7 | 65.7 | ||||||
| 0004 | Pošumljavanje u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta | 150,000,000 | 147,000,000 | 146,960,785 | 146,960,785 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 150,000,000 | 147,000,000 | 146,960,785 | 146,960,785 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podsticaji lokalnoj samoupravi za realizaciju projekata uspostavljanja | 20,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||
| 0007 | |||||||||||||
| Geoparkova | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 20,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 4009 | Očuvanje i zaštita zemljišta kao prirodnog resursa | 66,000,000 | |||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 66,000,000 | |||||||||||
| Smanjenje ugljeničkog otiska lokalnih zajednica primenom principa | 86,298,000 | 82,901,569 | 73,462,201 | 73,462,201 | 88.6 | 88.6 | |||||||
| 4011 | |||||||||||||
| cirkularne ekonomije u Republici Srbiji | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 247,000 | 660,630 | 532,480 | 532,480 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,011,000 | 11,286,939 | 1,976,119 | 1,976,119 | 17.5 | 17.5 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 75,040,000 | 70,954,000 | 70,953,602 | 70,953,602 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izrada izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o | 9,934,000 | 12,219,045 | 2,552,078 | 2,552,078 | 20.9 | 20.9 | |||||||
| 4012 | |||||||||||||
| promeni klime i Sporazumu iz Pariza | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 728,000 | 728,000 | 91,200 | 91,200 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,206,000 | 11,491,045 | 2,460,878 | 2,460,878 | 21.4 | 21.4 | ||||||
| Jačanje kapaciteta za usklađivanje sa unapređenim okvirom | 9,632,000 | 9,632,000 | 6,591,908 | 6,591,908 | 68.4 | 68.4 | |||||||
| 4013 | |||||||||||||
| transparentnosti sporazuma iz Pariza (SVIT 2) | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 112,000 | 112,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,800,000 | 2,800,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 6,720,000 | 6,720,000 | 6,591,908 | 6,591,908 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i | |||||||||||||
| 0406 | |||||||||||||
| biocidnim proizvodima | 10,065,970,000 | 8,300,863,130 | 4,332,743,834 | 4,332,743,834 | 52.2 | 52.2 | |||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 10,065,970,000 | 8,300,863,130 | 4,332,743,834 | 4,332,743,834 | 52.2 | 52.2 | ||||||
| 0001 | Uređenje sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama | 211,630,000 | 106,508,000 | 100,715,330 | 100,715,330 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 57,820,000 | 68,120,000 | 67,872,516 | 67,872,516 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,760,000 | 10,310,000 | 10,282,686 | 10,282,686 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,000,000 | 1,900,000 | 1,647,421 | 1,647,421 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 450,000 | 450,000 | 422,536 | 422,536 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,000,000 | 120,573 | 120,573 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,000,000 | 2,100,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 132,600,000 | 21,628,000 | 20,369,598 | 20,369,598 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 0002 | Uređenje sistema upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima | 49,353,000 | 47,603,000 | 39,391,682 | 39,391,682 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 26,663,000 | 29,463,000 | 29,448,808 | 29,448,808 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,040,000 | 4,490,000 | 4,476,305 | 4,476,305 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 500,000 | 473,948 | 473,948 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,150,000 | 1,150,000 | 621 | 621 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,000,000 | 12,000,000 | 4,992,000 | 4,992,000 | 41.6 | 41.6 | ||||||
| 0004 | Sanacija i zatvaranje nesanitarnih deponija | 1,350,000,000 | 1,305,000,000 | 1,304,980,232 | 1,304,980,232 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,350,000,000 | 1,305,000,000 | 1,304,980,232 | 1,304,980,232 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Realizacija projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom | 700,000,000 | 474,253,000 | 474,252,919 | 474,252,919 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 700,000,000 | 474,253,000 | 474,252,919 | 474,252,919 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Usluga izmeštanja i trajnog zbrinjavanja opasnog otpada na teritoriji | 10,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||
| 0006 | |||||||||||||
| Republike Srbije | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 4003 | Projekti ispitivanja kvaliteta voda i sedimenata | 16,560,000 | 9,120,000 | 7,533,600 | 7,533,600 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 16,560,000 | 9,120,000 | 7,533,600 | 7,533,600 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| 4015 | Prevencija nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje | 200,000,000 | 199,100,000 | 198,977,449 | 198,977,449 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 120,000,000 | 119,100,000 | 119,089,489 | 119,089,489 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 80,000,000 | 80,000,000 | 79,887,960 | 79,887,960 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Zelena transformacija gradova – pametna, održiva i nisko-ugljenična | 71,022,000 | 71,022,000 | 57,209,568 | 57,209,568 | 80.6 | 80.6 | |||||||
| 4018 | |||||||||||||
| urbana rešenja | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,479,000 | 1,479,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,543,000 | 9,543,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 60,000,000 | 60,000,000 | 57,209,568 | 57,209,568 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| Dalje jačanje kapaciteta za procenu rizika opasnih supstanci kroz | 13,697,000 | 13,697,000 | 6,847,288 | 6,847,288 | 50.0 | 50.0 | |||||||
| 4019 | |||||||||||||
| njihov ceo ciklus kruženja u životnoj sredini | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 13,697,000 | 13,697,000 | 6,847,288 | 6,847,288 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| IPA 2021 - Uspostavljanje integrisanog regionalnog sistema za | 1,692,448,000 | 873,479,000 | |||||||||||
| 4020 | upravljanje otpadom u Novom Sadu i opštinama Bačka Palanka, Bački | ||||||||||||
| Petrovac, Beočin, Žabalj, Temerin i Vrbas | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,068,448,000 | 561,479,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 624,000,000 | 312,000,000 | ||||||||||
| OP IPA 2024 Projekat nabavke mobilnih drobilica za građevinski | 258,330,000 | 170,218,000 | |||||||||||
| 4021 | |||||||||||||
| otpad | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 49,770,000 | 45,082,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 208,560,000 | 125,136,000 | ||||||||||
| 5003 | Nabavka opreme za sakupljanje i reciklažu | 500,000,000 | 500,000,000 | 499,386,432 | 499,386,432 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000,000 | 500,000,000 | 499,386,432 | 499,386,432 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Izgradnja sistema za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u | 187,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||
| 5004 | |||||||||||||
| Zubinom Potoku | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 187,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 7069 | IPA 2017 - Sektor zaštite životne sredine | 1,086,125,000 | 741,011,000 | 114,895,770 | 114,895,770 | 15.5 | 15.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,540,554 | 20,540,554 | 20,540,554 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,086,125,000 | 720,470,446 | 94,355,216 | 94,355,216 | 13.1 | 13.1 | ||||||
| 7083 | IPA 2018 - Sektor zaštite životne sredine | 3,121,226,000 | 3,189,273,130 | 1,256,516,258 | 1,256,516,258 | 39.4 | 39.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,491,049 | 9,491,049 | 9,491,049 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,121,226,000 | 3,179,782,080 | 1,247,025,209 | 1,247,025,209 | 39.2 | 39.2 | ||||||
| 7086 | IPA 2020 - Životna sredina i klima | 598,579,000 | 598,579,000 | 272,037,306 | 272,037,306 | 45.4 | 45.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 289,870,000 | 289,870,000 | 178,534,877 | 178,534,877 | 61.6 | 61.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 6,652,280 | 6,652,280 | 6,652,280 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 308,709,000 | 302,056,720 | 86,850,149 | 86,850,149 | 28.8 | 28.8 | ||||||
| 0407 | Zelena agenda | 9,633,376,000 | 11,231,049,296 | 10,929,766,395 | 10,929,766,395 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 9,633,376,000 | 11,231,049,296 | 10,929,766,395 | 10,929,766,395 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| Podrška projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne | 50,000,000 | 46,652,250 | 46,652,250 | 93.3 | 93.3 | ||||||||
| 0001 | |||||||||||||
| sredine | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 50,000,000 | 46,652,250 | 46,652,250 | 93.3 | 93.3 | |||||||
| 0003 | Podsticaji za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada | 3,500,000,000 | 3,428,000,000 | 3,428,000,000 | 3,428,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 3,500,000,000 | 3,428,000,000 | 3,428,000,000 | 3,428,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4002 | Unapređenje infrastrukture za zaštitu životne sredine | 3,201,000,000 | 4,156,703,606 | 4,156,703,605 | 4,156,703,605 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,000,000 | 11,578,263 | 11,578,263 | 11,578,263 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,200,000,000 | 4,145,125,342 | 4,145,125,342 | 4,145,125,342 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4003 | Izgradnja regionalnih centara za upravljanje otpadom | 2,174,543,000 | 3,000,125,166 | 2,984,548,653 | 2,984,548,653 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 90,078,000 | 40,078,000 | 24,501,487 | 24,501,487 | 61.1 | 61.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,017,415,000 | 2,806,733,886 | 2,806,733,886 | 2,806,733,886 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 67,050,000 | 153,313,280 | 153,313,280 | 153,313,280 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4004 | Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu | 200,000,000 | 42,157,525 | 42,157,525 | 42,157,525 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 200,000,000 | 42,157,525 | 42,157,525 | 42,157,525 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4005 | Upravljanje otpadnim vodama u Leskovcu, Srbija (ORIO10/SB/01) | 557,833,000 | 554,063,000 | 271,704,362 | 271,704,362 | 49.0 | 49.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,000,000 | 1,000,000 | 167,026 | 167,026 | 16.7 | 16.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 556,833,000 | 553,063,000 | 271,537,336 | 271,537,336 | 49.1 | 49.1 | ||||||
| 25.1 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | 457,861,000 | 438,569,000 | 416,446,123 | 416,446,123 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 25.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 457,861,000 | 438,569,000 | 416,446,123 | 416,446,123 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 0404 | Upravljanje zaštitom životne sredine | 457,861,000 | 438,569,000 | 416,446,123 | 416,446,123 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 457,861,000 | 438,569,000 | 416,446,123 | 416,446,123 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 0007 | Monitoring kvaliteta vazduha, vode i sedimenata | 207,606,000 | 200,164,000 | 188,922,236 | 188,922,236 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 26,457,000 | 26,457,000 | 25,902,412 | 25,902,412 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,009,000 | 4,009,000 | 3,924,215 | 3,924,215 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 780,000 | 780,000 | 582,707 | 582,707 | 74.7 | 74.7 | ||||||