Strana 27
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5020 | Izgradnja vojnog objekta posebne namene | 1,800,000,000 | 2,527,760,000 | 2,527,711,652 | 2,527,711,652 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,737,600,000 | 2,471,600,000 | 2,471,553,128 | 2,471,553,128 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 62,400,000 | 56,160,000 | 56,158,524 | 56,158,524 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5021 | Služenje vojnog roka | 10,159,623,000 | 8,753,211,000 | 8,748,041,264 | 8,748,041,264 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 169,693,000 | 157,739,000 | 156,555,056 | 156,555,056 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 193,572,000 | 119,215,000 | 119,215,000 | 119,215,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 627,100,000 | 365,100,000 | 364,791,970 | 364,791,970 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 19,280,000 | 17,352,000 | 14,502,247 | 14,502,247 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 605,000,000 | 544,500,000 | 544,370,924 | 544,370,924 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,378,136,000 | 2,836,790,000 | 2,836,100,382 | 2,836,100,382 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,000,000,000 | 1,800,000,000 | 1,799,997,514 | 1,799,997,514 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,166,842,000 | 2,912,515,000 | 2,912,508,171 | 2,912,508,171 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 220 | Civilna odbrana | 13,500,000 | 705,000 | 701,875 | 701,875 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0004 | Vanredne situacije | 13,500,000 | 705,000 | 701,875 | 701,875 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,000,000 | |||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 9,500,000 | 150,000 | 149,875 | 149,875 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000,000 | 555,000 | 552,000 | 552,000 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | |||||||||||
| 250 | Odbrana neklasifikovana na drugom mestu | 1,132,212,000 | 1,714,722,000 | 988,205,407 | 988,205,407 | 57.6 | 57.6 | ||||||
| 0005 | Izgradnja i održavanje stambenog prostora | 20,000,000 | 60,480,000 | 55,355,130 | 55,355,130 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 20,000,000 | 60,480,000 | 55,355,130 | 55,355,130 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| Unapređenje stanja u oblasti naoružanja i vojne opreme i održavanje | 500,000,000 | 904,991,000 | 362,411,343 | 362,411,343 | 40.0 | 40.0 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000,000 | 904,991,000 | 362,411,343 | 362,411,343 | 40.0 | 40.0 | ||||||
| Unapređenje stanja u oblasti vojnog obrazovanja i vojne | 110,000,000 | 247,039,000 | 68,231,009 | 68,231,009 | 27.6 | 27.6 | |||||||
| 0007 | |||||||||||||
| naučnoistraživačke delatnosti | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,500,000 | 10,700,000 | 6,859,831 | 6,859,831 | 64.1 | 64.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,500,000 | 33,039,000 | 18,547,747 | 18,547,747 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,500,000 | 3,505,296 | 3,505,296 | 77.9 | 77.9 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 30,000,000 | 95,000,000 | 7,169,865 | 7,169,865 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 60,000,000 | 103,800,000 | 32,148,271 | 32,148,271 | 31.0 | 31.0 | ||||||
| 0008 | Funkcionisanje sistema specijalnih veza | 502,212,000 | 502,212,000 | 502,207,924 | 502,207,924 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 123,324,000 | 120,513,000 | 120,512,330 | 120,512,330 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 60,888,000 | 57,147,000 | 57,146,979 | 57,146,979 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 318,000,000 | 324,552,000 | 324,548,614 | 324,548,614 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 20 | MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE | 1,952,828,000 | 2,078,201,705 | 1,839,373,156 | 1,839,373,156 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 20 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,752,627,000 | 1,675,457,000 | 1,555,867,471 | 1,555,867,471 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 12,500,000 | 12,500,000 | 2,079,245 | 2,079,245 | 16.6 | 16.6 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 37,700,000 | 37,700,000 | 6,301,290 | 6,301,290 | 16.7 | 16.7 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 150,001,000 | 328,190,011 | 264,770,457 | 264,770,457 | 80.7 | 80.7 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 3,251,525 | 3,251,525 | 3,251,525 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 21,103,170 | 7,103,169 | 7,103,169 | 33.7 | 33.7 | |||||||
| 0607 | Sistem javne uprave | 737,041,000 | 747,731,000 | 652,783,397 | 652,783,397 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 111 | Izvršni i zakonodavni organi | 498,913,000 | 505,852,000 | 461,652,971 | 461,652,971 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 0001 | Upravna inspekcija | 73,453,000 | 69,462,000 | 60,722,397 | 60,722,397 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 50,225,000 | 46,825,000 | 45,948,437 | 45,948,437 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,609,000 | 7,209,000 | 6,983,387 | 6,983,387 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400,000 | 400,000 | 109,071 | 109,071 | 27.3 | 27.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 450,000 | 450,000 | 229,366 | 229,366 | 51.0 | 51.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 590,000 | 590,000 | 416,201 | 416,201 | 70.5 | 70.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,009,000 | 3,609,000 | 2,594,197 | 2,594,197 | 71.9 | 71.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 848,000 | 848,000 | 594,688 | 594,688 | 70.1 | 70.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,180,000 | 1,180,000 | 28,082 | 28,082 | 2.4 | 2.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 210,000 | 140,400 | 140,400 | 66.9 | 66.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,100,000 | 3,100,000 | 1,496,557 | 1,496,557 | 48.3 | 48.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,321,000 | 3,321,000 | 1,309,099 | 1,309,099 | 39.4 | 39.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 120,000 | 120,000 | 56,708 | 56,708 | 47.3 | 47.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,550,000 | 1,550,000 | 816,204 | 816,204 | 52.7 | 52.7 | ||||||
| 0006 | Uređenje i nadzor sistema javne uprave | 36,961,000 | 44,661,000 | 42,968,854 | 42,968,854 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 29,840,000 | 36,490,000 | 35,902,750 | 35,902,750 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,521,000 | 5,571,000 | 5,439,267 | 5,439,267 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,626,837 | 1,626,837 | 62.6 | 62.6 | ||||||
| 0007 | Sistem matičnih knjiga | 50,326,000 | 51,176,000 | 48,522,301 | 48,522,301 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 28,498,000 | 29,218,000 | 28,811,673 | 28,811,673 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,318,000 | 4,448,000 | 4,364,968 | 4,364,968 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 811,000 | 811,000 | 19,000 | 19,000 | 2.3 | 2.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,599,000 | 13,599,000 | 12,316,484 | 12,316,484 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | 79,200 | 79,200 | 79.2 | 79.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,930,976 | 2,930,976 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 0010 | Podrška radu JP Službeni glasnik | 252,000,000 | 252,000,000 | 247,055,007 | 247,055,007 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 252,000,000 | 252,000,000 | 247,055,007 | 247,055,007 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 0011 | Stručno usavršavanje i stručni ispiti | 86,173,000 | 88,553,000 | 62,384,411 | 62,384,411 | 70.4 | 70.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 19,806,000 | 22,306,000 | 21,861,148 | 21,861,148 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,001,000 | 3,381,000 | 3,311,964 | 3,311,964 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 11,550,000 | 11,050,000 | 8,080,556 | 8,080,556 | 73.1 | 73.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 772,000 | 772,000 | 7,500 | 7,500 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 39,750,000 | 39,750,000 | 26,296,284 | 26,296,284 | 66.2 | 66.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 88,000 | 88,000 | 32,160 | 32,160 | 36.5 | 36.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 11,206,000 | 11,206,000 | 2,794,800 | 2,794,800 | 24.9 | 24.9 | ||||||
| 411 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi | 238,128,000 | 241,879,000 | 191,130,426 | 191,130,426 | 79.0 | 79.0 | ||||||
| 0009 | Administracija i upravljanje | 238,128,000 | 241,879,000 | 191,130,426 | 191,130,426 | 79.0 | 79.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 82,008,000 | 85,308,000 | 84,060,490 | 84,060,490 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 12,448,000 | 12,968,000 | 12,738,901 | 12,738,901 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,801,000 | 2,301,000 | 2,025,994 | 2,025,994 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 13,744,000 | 13,744,000 | 11,984,768 | 11,984,768 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 700,000 | 820,000 | 772,955 | 772,955 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 14,344,000 | 12,910,000 | 6,269,794 | 6,269,794 | 48.6 | 48.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,405,000 | 5,405,000 | 2,880,071 | 2,880,071 | 53.3 | 53.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 64,936,000 | 59,056,000 | 45,126,571 | 45,126,571 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 790,000 | 7,581,000 | 6,478,616 | 6,478,616 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 6,500,000 | 6,500,000 | 2,775,340 | 2,775,340 | 42.7 | 42.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 20,300,000 | 20,134,000 | 7,642,535 | 7,642,535 | 38.0 | 38.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 32,362 | 32,362 | 32.4 | 32.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 500,000 | 500,000 | 220,370 | 220,370 | 44.1 | 44.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 14,000,000 | 14,000,000 | 8,121,659 | 8,121,659 | 58.0 | 58.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 0608 | Sistem lokalne samouprave | 1,014,422,000 | 1,140,805,705 | 1,011,799,532 | 1,011,799,532 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 519,701,000 | 718,255,705 | 589,287,530 | 589,287,530 | 82.0 | 82.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0002 | Uređenje i nadzor u oblasti lokalne samouprave | 29,915,000 | 29,365,000 | 27,882,779 | 27,882,779 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 23,102,000 | 22,602,000 | 21,980,446 | 21,980,446 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,500,000 | 3,450,000 | 3,330,038 | 3,330,038 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 383,000 | 383,000 | 130,683 | 130,683 | 34.1 | 34.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,930,000 | 2,930,000 | 2,441,612 | 2,441,612 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| Podrška radu Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona | 4,585,000 | 4,585,000 | 39,000 | 39,000 | 0.9 | 0.9 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| Evropske unije i Republike Srbije | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,752,000 | 3,752,000 | 39,000 | 39,000 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 833,000 | 833,000 | ||||||||||
| Program za suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Republike Srbije - | 260,000,000 | 256,560,000 | 255,479,880 | 255,479,880 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 4003 | |||||||||||||
| Centralna Srbija | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 34,424,000 | 30,984,000 | 29,922,600 | 29,922,600 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 225,576,000 | 225,576,000 | 225,557,280 | 225,557,280 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4005 | Lokalna samouprava za 21. vek | 12,500,000 | 15,751,525 | 5,330,770 | 5,330,770 | 33.8 | 33.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,500,000 | 15,636,187 | 5,215,432 | 5,215,432 | 33.4 | 33.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 64,338 | 64,338 | 64,338 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5001 | Partnerstvo za lokalni razvoj | 212,701,000 | 411,994,181 | 300,555,101 | 300,555,101 | 73.0 | 73.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 25,000,000 | 22,500,000 | 22,380,186 | 22,380,186 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 187,701,000 | 389,494,181 | 278,174,915 | 278,174,915 | 71.4 | 71.4 | ||||||
| 180 | Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti | 494,721,000 | 422,550,000 | 422,512,002 | 422,512,002 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave | 494,721,000 | 422,550,000 | 422,512,002 | 422,512,002 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 494,721,000 | 422,550,000 | 422,512,002 | 422,512,002 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0613 | Reforma javne uprave | 201,365,000 | 189,665,000 | 174,790,227 | 174,790,227 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 111 | Izvršni i zakonodavni organi | 201,365,000 | 189,665,000 | 174,790,227 | 174,790,227 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 0003 | Uređenje javno - službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama | 48,402,000 | 48,752,000 | 40,060,654 | 40,060,654 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 33,842,000 | 34,092,000 | 33,342,814 | 33,342,814 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,127,000 | 5,227,000 | 5,051,436 | 5,051,436 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,906,000 | 1,906,000 | 934,732 | 934,732 | 49.0 | 49.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,527,000 | 7,527,000 | 731,672 | 731,672 | 9.7 | 9.7 | ||||||
| 0004 | Podrška radu regionalne škole za javnu upravu - RESPA | 18,000,000 | 18,000,000 | 17,646,088 | 17,646,088 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 18,000,000 | 18,000,000 | 17,646,088 | 17,646,088 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 0005 | Upravljanje reformom javne uprave | 131,878,000 | 119,828,000 | 114,472,777 | 114,472,777 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 17,816,000 | 16,036,000 | 13,970,002 | 13,970,002 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,700,000 | 2,430,000 | 2,116,455 | 2,116,455 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,285,000 | 1,285,000 | 475,528 | 475,528 | 37.0 | 37.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,977,000 | 6,977,000 | 4,968,566 | 4,968,566 | 71.2 | 71.2 | ||||||