Strana 12
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Izvori finansiranja za glavu 3.21 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 54,068,000 | 55,878,000 | 42,197,772 | 42,197,772 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 54,068,000 | 55,878,000 | 42,197,772 | 42,197,772 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 54,068,000 | 55,878,000 | 42,197,772 | 42,197,772 | 75.5 | 75.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i administrativni poslovi u pregovaračkom procesu sa | 54,068,000 | 55,878,000 | 42,197,772 | 42,197,772 | 75.5 | 75.5 | |||||||
| 0014 | |||||||||||||
| privremenim institucijama samouprave u Prištini | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 28,328,000 | 28,328,000 | 23,285,499 | 23,285,499 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,292,000 | 4,292,000 | 3,527,753 | 3,527,753 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 90,000 | 90,000 | 9,000 | 9,000 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,189,000 | 1,189,000 | 150,947 | 150,947 | 12.7 | 12.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 360,000 | 360,000 | 186,550 | 186,550 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 201,000 | 161,792 | 161,792 | 80.5 | 80.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 705,000 | 705,000 | 390,899 | 390,899 | 55.4 | 55.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,207,000 | 9,207,000 | 5,106,515 | 5,106,515 | 55.5 | 55.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,517,000 | 9,517,000 | 8,058,297 | 8,058,297 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 200,000 | 200,000 | 167,200 | 167,200 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 80,000 | 80,000 | 46,880 | 46,880 | 58.6 | 58.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,456,000 | 1,066,000 | 1,008,328 | 1,008,328 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 383,000 | 383,000 | 98,112 | 98,112 | 25.6 | 25.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU | |||||||||||||
| SARADNjE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM | |||||||||||||
| 3.22 | REPUBLIKOM KINOM | 44,884,000 | 42,236,000 | 32,517,726 | 32,517,726 | 77.0 | 77.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.22 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 44,884,000 | 42,236,000 | 32,517,726 | 32,517,726 | 77.0 | 77.0 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 44,884,000 | 42,236,000 | 32,517,726 | 32,517,726 | 77.0 | 77.0 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 44,884,000 | 42,236,000 | 32,517,726 | 32,517,726 | 77.0 | 77.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika | 44,884,000 | 42,236,000 | 32,517,726 | 32,517,726 | 77.0 | 77.0 | |||||||
| 0020 | Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i | ||||||||||||
| Narodnom Republikom Kinom | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 22,542,000 | 22,542,000 | 19,911,784 | 19,911,784 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,416,000 | 3,416,000 | 3,016,635 | 3,016,635 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 60,000 | 60,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 241,000 | 241,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 380,000 | 380,000 | 163,031 | 163,031 | 42.9 | 42.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 95,000 | 95,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,532,000 | 1,432,000 | 1,138,144 | 1,138,144 | 79.5 | 79.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,215,000 | 3,979,000 | 122,489 | 122,489 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,138,000 | 9,538,000 | 7,925,913 | 7,925,913 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 50,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 625,000 | 263,000 | 129,731 | 129,731 | 49.3 | 49.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 200,000 | 49,999 | 49,999 | 25.0 | 25.0 | ||||||
| KANCELARIJA ZA DUALNO OBRAZOVANjE I NACIONALNI OKVIR | |||||||||||||
| 3.23 | KVALIFIKACIJA | 2,778,830,000 | 3,876,536,049 | 3,096,425,289 | 3,096,425,289 | 79.9 | 79.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.23 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,704,115,000 | 2,579,916,000 | 1,829,483,877 | 1,829,483,877 | 70.9 | 70.9 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 74,715,000 | 83,403,014 | 55,715,835 | 55,715,835 | 66.8 | 66.8 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,212,920,073 | 1,210,944,777 | 1,210,944,777 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 296,962 | 280,800 | 280,800 | 94.6 | 94.6 | |||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 2,778,830,000 | 3,876,536,049 | 3,096,425,289 | 3,096,425,289 | 79.9 | 79.9 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 2,778,830,000 | 3,876,536,049 | 3,096,425,289 | 3,096,425,289 | 79.9 | 79.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kancelarije za dualno obrazovanje i | 206,275,000 | 216,642,962 | 178,837,809 | 178,837,809 | 82.5 | 82.5 | |||||||
| 0030 | |||||||||||||
| Nacionalni okvir kvalifikacija | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 43,780,000 | 43,780,000 | 38,059,370 | 38,059,370 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,636,000 | 6,636,000 | 5,765,995 | 5,765,995 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 57,000 | 57,000 | 28.5 | 28.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 850,000 | 850,000 | 646,693 | 646,693 | 76.1 | 76.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 945,000 | 945,000 | 528,801 | 528,801 | 56.0 | 56.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,229,000 | 20,229,000 | 20,126,879 | 20,126,879 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,900,000 | 4,245,000 | 3,443,852 | 3,443,852 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 91,830,000 | 91,951,962 | 64,963,142 | 64,963,142 | 70.6 | 70.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,900,000 | 4,371,000 | 4,072,468 | 4,072,468 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 590,000 | 534,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 3,600,000 | 3,564,000 | 2,174,745 | 2,174,745 | 61.0 | 61.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 30,000,000 | 36,550,000 | 36,535,723 | 36,535,723 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 297,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 495,000 | 492,320 | 492,320 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,000,000 | 1,980,000 | 1,970,820 | 1,970,820 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0031 | Unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja | 13,049,000 | 12,919,000 | 2,907,531 | 2,907,531 | 22.5 | 22.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,714,000 | 4,667,000 | 2,907,531 | 2,907,531 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 8,335,000 | 8,252,000 | ||||||||||
| 0032 | Podrška radu Agencije za kvalifikacije | 158,039,000 | 156,459,000 | 146,731,393 | 146,731,393 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 158,039,000 | 156,459,000 | 146,731,393 | 146,731,393 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 0033 | Promocija dualnog obrazovanja | 118,000,000 | 115,820,000 | 82,556,286 | 82,556,286 | 71.3 | 71.3 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 20,000,000 | 19,800,000 | 3,836,286 | 3,836,286 | 19.4 | 19.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 88,000,000 | 87,120,000 | 78,720,000 | 78,720,000 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 10,000,000 | 8,900,000 | ||||||||||
| Podrška radu Vazduhoplovno - obrazovnog centra „Vazduhoplovna | 506,867,000 | 548,298,000 | 542,859,915 | 542,859,915 | 99.0 | 99.0 | |||||||
| 0034 | |||||||||||||
| akademijaˮ | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 372,300,000 | 417,577,000 | 417,525,000 | 417,525,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 134,567,000 | 130,721,000 | 125,334,915 | 125,334,915 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 4024 | Razvoj okvira kvalifikacija Republike Srbije | 4,600,000 | 13,242,014 | 12,390,034 | 12,390,034 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 729,390 | 702,372 | 702,372 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,000,000 | 12,313,217 | 11,488,780 | 11,488,780 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 200,000 | 198,000 | 197,475 | 197,475 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 4027 | Infrastruktura u obrazovanju Srbije | 813,357,003 | 811,367,037 | 811,367,037 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 4,426,580 | 3,483,325 | 3,483,325 | 78.7 | 78.7 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 808,930,424 | 807,883,712 | 807,883,712 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 4028 | Centar za obuku za dualno obrazovanje | 436,766,070 | 433,506,470 | 433,506,470 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 3,205,672 | 1,204,672 | 1,204,672 | 37.6 | 37.6 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 115,477,102 | 114,221,677 | 114,221,677 | 98.9 | 98.9 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 318,083,296 | 318,080,122 | 318,080,122 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Izgradnja ,,Poslovno-upravljačkog centra sa trening-centrom za razvoj | 222,000,000 | 222,000,000 | 188,927,279 | 188,927,279 | 85.1 | 85.1 | |||||||
| 5002 | |||||||||||||
| radne snage i edukacionim centrom” | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 222,000,000 | 222,000,000 | 188,927,279 | 188,927,279 | 85.1 | 85.1 | ||||||
| 5003 | Razvoj trening centara za dualno obrazovanje u Republici Srbiji | 1,550,000,000 | 1,341,032,000 | 696,341,535 | 696,341,535 | 51.9 | 51.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,200,000,000 | 950,132,000 | 488,768,640 | 488,768,640 | 51.4 | 51.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 350,000,000 | 390,900,000 | 207,572,895 | 207,572,895 | 53.1 | 53.1 | ||||||
| 3.24 | KANCELARIJA ZA JAVNU I KULTURNU DIPLOMATIJU | 407,084,000 | 393,949,000 | 379,288,456 | 379,288,456 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.24 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 407,084,000 | 393,949,000 | 379,288,456 | 379,288,456 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 407,084,000 | 393,949,000 | 379,288,456 | 379,288,456 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 407,084,000 | 393,949,000 | 379,288,456 | 379,288,456 | 96.3 | 96.3 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kancelarije za javnu i kulturnu | 109,724,000 | 98,684,000 | 89,927,821 | 89,927,821 | 91.1 | 91.1 | |||||||
| 0042 | |||||||||||||
| diplomatiju | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 22,057,000 | 22,057,000 | 20,829,472 | 20,829,472 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,342,000 | 3,342,000 | 3,155,665 | 3,155,665 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 300,000 | 300,000 | 217,400 | 217,400 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 452,000 | 450,000 | 174,208 | 174,208 | 38.7 | 38.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 160,000 | 162,000 | 161,792 | 161,792 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 16,258,000 | 16,258,000 | 15,006,561 | 15,006,561 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 13,000,000 | 11,650,000 | 10,246,690 | 10,246,690 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 31,205,000 | 35,005,000 | 33,680,518 | 33,680,518 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 14,300,000 | 2,400,000 | 1,164,800 | 1,164,800 | 48.5 | 48.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,000,000 | 500,000 | 28,800 | 28,800 | 5.8 | 5.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,454,032 | 2,454,032 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 3,699 | 3,699 | 3.7 | 3.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,000,000 | 2,910,000 | 2,804,184 | 2,804,184 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 0043 | Podrška u organizovanju aktivnosti u oblasti javne diplomatije | 153,925,000 | 155,805,000 | 155,661,432 | 155,661,432 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 77,875,000 | 79,930,000 | 79,836,432 | 79,836,432 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 35,100,000 | 35,100,000 | 35,100,000 | 35,100,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 40,950,000 | 40,775,000 | 40,725,000 | 40,725,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0044 | Podrška u organizovanju aktivnosti u oblasti kulturne diplomatije | 143,435,000 | 139,460,000 | 133,699,204 | 133,699,204 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 79,075,000 | 79,075,000 | 75,472,604 | 75,472,604 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 40,950,000 | 37,150,000 | 35,001,600 | 35,001,600 | 94.2 | 94.2 | ||||||