Strana 38
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 960,000 | 960,000 | 871,097 | 871,097 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,702,736 | 5,702,736 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,499,227 | 3,499,227 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 28,000,000 | 28,000,000 | 26,300,226 | 26,300,226 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 17,000,000 | 17,000,000 | 16,550,350 | 16,550,350 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 29,000,000 | 27,848,000 | 24,662,240 | 24,662,240 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 52,400,000 | 52,400,000 | 48,217,025 | 48,217,025 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 39,000,000 | 32,710,000 | 32,710,000 | 32,710,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Nacionalna referentna laboratorija za kontrolu kvaliteta životne | 82,085,000 | 76,182,000 | 72,056,738 | 72,056,738 | 94.6 | 94.6 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| sredine | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 29,686,000 | 29,686,000 | 29,500,863 | 29,500,863 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,498,000 | 4,498,000 | 4,469,381 | 4,469,381 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 500,000 | 314,168 | 314,168 | 62.8 | 62.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,493,409 | 2,493,409 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,542,480 | 6,542,480 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,134,766 | 3,134,766 | 78.4 | 78.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 12,900,000 | 8,074,000 | 5,750,760 | 5,750,760 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 16,000,000 | 16,000,000 | 15,973,311 | 15,973,311 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,000,000 | 3,923,000 | 3,877,600 | 3,877,600 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| Informacioni sistem za zaštitu životne sredine i administrativni | 168,170,000 | 162,223,000 | 155,467,150 | 155,467,150 | 95.8 | 95.8 | |||||||
| 0010 | |||||||||||||
| poslovi | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 52,315,000 | 53,315,000 | 53,101,365 | 53,101,365 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,926,000 | 8,078,000 | 8,044,857 | 8,044,857 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 117,000 | 117,000 | 58.5 | 58.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,908,000 | 1,908,000 | 998,088 | 998,088 | 52.3 | 52.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 750,000 | 750,000 | 533,634 | 533,634 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 370,000 | 370,000 | 359,201 | 359,201 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 19,000,000 | 16,650,000 | 16,515,232 | 16,515,232 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,992,012 | 1,992,012 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 51,000,000 | 50,215,938 | 49,053,091 | 49,053,091 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,500,000 | 2,300,000 | 1,107,800 | 1,107,800 | 48.2 | 48.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 7,000,000 | 7,000,000 | 5,347,184 | 5,347,184 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,645,980 | 9,645,980 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 600,000 | 600,000 | 451,526 | 451,526 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 151,000 | 151,000 | 98,634 | 98,634 | 65.3 | 65.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 185,062 | 184,062 | 184,062 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 5,000,000 | 1,200,000 | 1,174,800 | 1,174,800 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,100,000 | 6,100,000 | 5,560,084 | 5,560,084 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 350,000 | 1,200,000 | 1,182,600 | 1,182,600 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 25.2 | USTANOVE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 317,316,000 | 326,713,000 | 315,099,663 | 315,099,663 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 25.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 317,316,000 | 326,713,000 | 315,099,663 | 315,099,663 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 0405 | Zaštita prirode i klimatske promene | 317,316,000 | 326,713,000 | 315,099,663 | 315,099,663 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 317,316,000 | 326,713,000 | 315,099,663 | 315,099,663 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 0006 | Podrška radu Zavoda za zaštitu prirode Srbije | 317,316,000 | 326,713,000 | 315,099,663 | 315,099,663 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 158,210,000 | 173,010,000 | 172,772,412 | 172,772,412 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 23,969,000 | 26,169,000 | 26,156,742 | 26,156,742 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | 499,974 | 499,974 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 471,000 | 871,000 | 800,339 | 800,339 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,417,000 | 4,017,000 | 3,978,318 | 3,978,318 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 680,000 | 680,000 | 565,792 | 565,792 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 30,621,000 | 29,521,000 | 28,372,621 | 28,372,621 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 18,670,000 | 17,470,000 | 17,386,718 | 17,386,718 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 37,928,000 | 37,698,000 | 36,308,871 | 36,308,871 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,450,000 | 2,971,000 | 2,706,100 | 2,706,100 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 7,520,000 | 6,229,000 | 6,092,816 | 6,092,816 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 15,460,000 | 15,129,000 | 14,684,137 | 14,684,137 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 70,000 | 70,000 | 21,952 | 21,952 | 31.4 | 31.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,100,000 | 1,100,000 | 334,135 | 334,135 | 30.4 | 30.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 9,000,000 | 6,978,000 | 358,875 | 358,875 | 5.1 | 5.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,590,000 | 3,540,000 | 3,425,172 | 3,425,172 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 560,000 | 660,000 | 634,690 | 634,690 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 26 | MINISTARSTVO PROSVETE | 374,447,862,000 | 404,402,096,525 | 323,948,100,009 | 21,510,746,000 | 345,458,846,009 | 80.1 | 85.4 | |||||
| Izvori finansiranja za razdeo 26 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 262,821,552,000 | 289,584,371,743 | 277,221,066,542 | 277,221,066,542 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 03 | Socijalni doprinosi | 16,364,809 | 15,592,734 | 15,592,734 | 95.3 | 95.3 | |||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 37,557,754,000 | 38,218,828,234 | 4,342,614,955 | 17,715,186,000 | 22,057,800,955 | 11.4 | 57.7 | |||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 188,456,000 | 189,466,000 | 23,575,028 | 254,209,000 | 277,784,028 | 12.4 | 146.6 | |||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 4,172,683,000 | 4,195,113,766 | 325,572,604 | 2,646,784,000 | 2,972,356,604 | 7.8 | 70.9 | |||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 51,970,370,000 | 52,413,079,575 | 32,062,899,310 | 792,678,000 | 32,855,577,310 | 61.2 | 62.7 | |||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 1,178,433,000 | 1,192,567,155 | 296,749,505 | 98,285,000 | 395,034,505 | 24.9 | 33.1 | |||||
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 201,250,000 | 201,327,000 | 297,369 | 297,369 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 213,000,000 | 1,055,620,000 | 988,114,483 | 988,114,483 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 830,619,214 | 620,071,166 | 620,071,166 | 74.7 | 74.7 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 145,498,516 | 110,082,154 | 110,082,154 | 75.7 | 75.7 | |||||||
| 16 | Roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti | 14,445,145,000 | 14,445,145,000 | 7,653,149,304 | 7,653,149,304 | 53.0 | 53.0 | ||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 83,229,000 | 116,367,366 | 107,611,880 | 107,611,880 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 18 | Neutrošena sredstva od roditeljskog dinara za vannastavne aktivnosti | 181,738,148 | 147,654,634 | 147,654,634 | 81.2 | 81.2 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 1,615,990,000 | 1,615,990,000 | 33,048,341 | 3,604,000 | 36,652,341 | 2.0 | 2.3 | |||||
| 26.0 | MINISTARSTVO PROSVETE | 6,648,863,000 | 5,825,559,000 | 3,435,713,889 | 3,435,713,889 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,171,173,000 | 4,347,869,000 | 3,412,525,605 | 3,412,525,605 | 78.5 | 78.5 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 37,090,000 | 37,090,000 | ||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 1,440,600,000 | 1,440,600,000 | 23,188,284 | 23,188,284 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 2001 | Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema | 6,648,863,000 | 5,825,559,000 | 3,435,713,889 | 3,435,713,889 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| 980 | Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu | 6,648,863,000 | 5,825,559,000 | 3,435,713,889 | 3,435,713,889 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| Utvrđivanje zakonskih okvira i praćenje razvoja obrazovanja na svim | 396,697,000 | 407,575,000 | 394,197,236 | 394,197,236 | 96.7 | 96.7 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| nivoima | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 174,040,000 | 181,315,000 | 181,314,477 | 181,314,477 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 26,367,000 | 27,470,000 | 27,469,144 | 27,469,144 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,890,000 | 2,890,000 | 1,567,645 | 1,567,645 | 54.2 | 54.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,000,000 | 5,500,000 | 5,171,510 | 5,171,510 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,100,000 | 1,100,000 | 967,915 | 967,915 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,442,059 | 1,442,059 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 162,379,000 | 162,379,000 | 162,194,105 | 162,194,105 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,300,000 | 1,300,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,597,000 | 1,597,000 | 809,336 | 809,336 | 50.7 | 50.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,251,000 | 4,251,000 | 2,862,869 | 2,862,869 | 67.3 | 67.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,430,238 | 4,430,238 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,517,210 | 1,517,210 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 763,000 | 763,000 | 123,977 | 123,977 | 16.2 | 16.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 800,000 | 800,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 9,500,000 | 9,500,000 | 4,326,752 | 4,326,752 | 45.5 | 45.5 | ||||||
| 0002 | Stručno-pedagoški nadzor nad radom ustanova obrazovanja i zavoda | 319,618,000 | 331,636,970 | 314,076,585 | 314,076,585 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 205,452,000 | 216,152,000 | 215,929,231 | 215,929,231 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 31,131,000 | 32,831,000 | 32,725,888 | 32,725,888 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,772,000 | 2,772,000 | 1,712,167 | 1,712,167 | 61.8 | 61.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,600,000 | 4,600,000 | 3,946,586 | 3,946,586 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,250,000 | 1,250,000 | 826,798 | 826,798 | 66.1 | 66.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 13,000,000 | 13,000,000 | 11,039,040 | 11,039,040 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,957,598 | 1,957,598 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 38,000,000 | 38,000,000 | 36,013,353 | 36,013,353 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,500,000 | 3,118,970 | 888,540 | 888,540 | 28.5 | 28.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,026,644 | 1,026,644 | 41.1 | 41.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,403,000 | 7,403,000 | 4,677,498 | 4,677,498 | 63.2 | 63.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 900,000 | 900,000 | 129,961 | 129,961 | 14.4 | 14.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,203,280 | 3,203,280 | 53.4 | 53.4 | ||||||
| 0003 | Inspekcijski nadzor nad radom ustanova obrazovanja i zavoda | 140,562,000 | 140,287,000 | 93,004,197 | 93,004,197 | 66.3 | 66.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 63,848,000 | 63,998,000 | 63,853,470 | 63,853,470 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,673,000 | 9,698,000 | 9,673,801 | 9,673,801 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 850,000 | 850,000 | 406,253 | 406,253 | 47.8 | 47.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,000,000 | 2,550,000 | 2,225,231 | 2,225,231 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 650,000 | 650,000 | 42,000 | 42,000 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,050,000 | 6,050,000 | 5,951,304 | 5,951,304 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,140,108 | 1,140,108 | 76.0 | 76.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,760,000 | 1,760,000 | 1,539,091 | 1,539,091 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 44,271,000 | 43,771,000 | 3,714,760 | 3,714,760 | 8.5 | 8.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 700,000 | 700,000 | 409,452 | 409,452 | 58.5 | 58.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,609,000 | 6,609,000 | 2,507,560 | 2,507,560 | 37.9 | 37.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 151,000 | 151,000 | 16,721 | 16,721 | 11.1 | 11.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 500,000 | 500,000 | 133,710 | 133,710 | 26.7 | 26.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,390,735 | 1,390,735 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje u oblasti obrazovanja | 414,576,000 | 455,525,930 | 389,989,546 | 389,989,546 | 85.6 | 85.6 | ||||||