Strana 45
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,520,000 | 1,520,000 | 108,636 | 108,636 | 7.1 | 7.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,316,000 | 1,316,000 | 1,053,312 | 1,053,312 | 80.0 | 80.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 901,000 | 1,201,000 | 631,917 | 631,917 | 52.6 | 52.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,194,000 | 7,194,000 | 5,665,011 | 5,665,011 | 78.7 | 78.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,197,000 | 2,992,638 | 2,222,136 | 2,222,136 | 74.3 | 74.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 36,005,000 | 46,116,356 | 44,872,959 | 44,872,959 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 601,000 | 601,000 | 224,500 | 224,500 | 37.4 | 37.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,400,000 | 15,120,000 | 14,147,273 | 14,147,273 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,030,000 | 7,030,000 | 6,821,554 | 6,821,554 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 700,000 | 700,000 | 365,217 | 365,217 | 52.2 | 52.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 320,000 | 520,000 | 153,016 | 153,016 | 29.4 | 29.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 401,000 | 401,000 | 187,606 | 187,606 | 46.8 | 46.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,500,000 | 5,500,000 | 4,929,725 | 4,929,725 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,646,742 | 1,646,742 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Pružanje stručne podrške ustanovama u domenima vrednovanja i | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,162,809 | 2,162,809 | 98.3 | 98.3 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| samovrednovanja | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,162,809 | 2,162,809 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 0010 | Istraživanje i vrednovanje u obrazovanju | 16,300,000 | 15,600,000 | 15,553,879 | 15,553,879 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,200,000 | 3,500,000 | 3,486,427 | 3,486,427 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,100,000 | 11,100,000 | 11,067,452 | 11,067,452 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 27 | MINISTARSTVO ZDRAVLjA | 37,470,890,000 | 38,624,158,624 | 36,801,544,854 | 36,801,544,854 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 27 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 34,192,139,000 | 33,677,978,713 | 32,717,021,633 | 32,717,021,633 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 62,770,000 | 62,770,000 | 17,586,848 | 17,586,848 | 28.0 | 28.0 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 50,000,000 | 50,000,000 | 25,445,183 | 25,445,183 | 50.9 | 50.9 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 2,868,198,000 | 2,997,480,800 | 2,599,182,417 | 2,599,182,417 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 1,513,729,530 | 1,396,243,194 | 1,396,243,194 | 92.2 | 92.2 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 297,783,000 | 322,199,581 | 46,065,580 | 46,065,580 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| 27.0 | MINISTARSTVO ZDRAVLjA | 37,401,095,000 | 38,478,663,624 | 36,673,370,944 | 36,673,370,944 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 27.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 34,122,344,000 | 33,532,483,713 | 32,588,847,723 | 32,588,847,723 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 62,770,000 | 62,770,000 | 17,586,848 | 17,586,848 | 28.0 | 28.0 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 50,000,000 | 50,000,000 | 25,445,183 | 25,445,183 | 50.9 | 50.9 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 2,868,198,000 | 2,997,480,800 | 2,599,182,417 | 2,599,182,417 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 1,513,729,530 | 1,396,243,194 | 1,396,243,194 | 92.2 | 92.2 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 297,783,000 | 322,199,581 | 46,065,580 | 46,065,580 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| 1801 | Uređenje i nadzor u oblasti zdravstva | 1,034,300,000 | 1,723,009,367 | 1,679,401,771 | 1,679,401,771 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 1,034,300,000 | 1,723,009,367 | 1,679,401,771 | 1,679,401,771 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 0001 | Uređenje zdravstvenog sistema | 188,984,000 | 866,291,845 | 856,994,091 | 856,994,091 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 75,936,000 | 68,436,000 | 61,618,190 | 61,618,190 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,505,000 | 10,355,000 | 9,335,156 | 9,335,156 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,187,000 | 1,537,000 | 1,407,707 | 1,407,707 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,592,446 | 1,592,446 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 206,000 | 206,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,050,000 | 750,000 | 508,636 | 508,636 | 67.8 | 67.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,600,000 | 2,400,000 | 1,981,647 | 1,981,647 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,300,000 | 13,542,432 | 13,542,432 | 13,542,432 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000,000 | 1,400,000 | 1,399,275 | 1,399,275 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,000,000 | 151,036,554 | 151,036,554 | 151,036,554 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 50,000,000 | 122,795,454 | 122,786,429 | 122,786,429 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 109,962 | 109,962 | 36.7 | 36.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 20,000,000 | 491,333,649 | 491,333,648 | 491,333,648 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 200,000 | 200,000 | 131,408 | 131,408 | 65.7 | 65.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 299,755 | 210,600 | 210,600 | 70.3 | 70.3 | ||||||
| 0002 | Nadzor zdravstvenih ustanova | 146,799,000 | 171,792,316 | 166,111,427 | 166,111,427 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 61,882,000 | 63,782,000 | 62,949,120 | 62,949,120 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,376,000 | 9,666,000 | 9,545,113 | 9,545,113 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 137,300 | 137,300 | 68.7 | 68.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 930,000 | 1,130,000 | 1,118,058 | 1,118,058 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,189,209 | 1,189,209 | 66.1 | 66.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 47,991,000 | 55,591,000 | 55,164,817 | 55,164,817 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,020,000 | 5,020,000 | 3,367,098 | 3,367,098 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 550,000 | 403,316 | 174,520 | 174,520 | 43.3 | 43.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 14,800,000 | 31,950,000 | 31,032,314 | 31,032,314 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 700,000 | 900,000 | 899,314 | 899,314 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | 500,000 | 44,760 | 44,760 | 9.0 | 9.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 600,000 | 489,803 | 489,803 | 81.6 | 81.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 0003 | Sanitarni nadzor | 418,712,000 | 402,384,198 | 391,619,389 | 391,619,389 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 232,204,000 | 232,204,000 | 229,272,613 | 229,272,613 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 35,183,000 | 35,183,000 | 34,738,889 | 34,738,889 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,300,000 | 1,300,000 | 666,120 | 666,120 | 51.2 | 51.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,399,320 | 4,399,320 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,053,935 | 3,053,935 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 19,585,000 | 19,585,000 | 16,498,360 | 16,498,360 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 17,900,000 | 15,367,428 | 13,872,398 | 13,872,398 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 700,000 | 500,000 | 135,481 | 135,481 | 27.1 | 27.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 33,900,000 | 29,300,000 | 29,236,148 | 29,236,148 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000,000 | |||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,999,159 | 2,999,159 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,000,000 | 1,000,000 | 697,301 | 697,301 | 69.7 | 69.7 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 53,300,000 | 53,000,000 | 52,238,360 | 52,238,360 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,827,094 | 1,827,094 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,900,000 | 2,044,770 | 1,984,212 | 1,984,212 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,840,000 | |||||||||||
| Nadzor u oblasti lekova i medicinskih sredstava i psihoaktivnih | 43,689,000 | 48,852,943 | 45,264,681 | 45,264,681 | 92.7 | 92.7 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| kontrolisanih supstanci i prekursora | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 32,906,000 | 38,506,000 | 36,947,568 | 36,947,568 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,986,000 | 5,846,000 | 5,597,557 | 5,597,557 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400,000 | 400,000 | 336,465 | 336,465 | 84.1 | 84.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 620,000 | 620,000 | 397,465 | 397,465 | 64.1 | 64.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 157,000 | 163,000 | 161,792 | 161,792 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 920,000 | 473,943 | 445,301 | 445,301 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 600,000 | 400,000 | 222,136 | 222,136 | 55.5 | 55.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,100,000 | 1,150,000 | 814,452 | 814,452 | 70.8 | 70.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 250,000 | 200,000 | 183,233 | 183,233 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 450,000 | 300,000 | 125,170 | 125,170 | 41.7 | 41.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 33,544 | 33,544 | 33.5 | 33.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 200,000 | 194,000 | ||||||||||
| 0007 | Administracija i upravljanje | 236,116,000 | 233,688,066 | 219,412,183 | 219,412,183 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 70,873,000 | 70,873,000 | 64,550,940 | 64,550,940 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,738,000 | 10,738,000 | 9,780,454 | 9,780,454 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 700,000 | 700,000 | 399,000 | 399,000 | 57.0 | 57.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4,300,000 | 4,300,000 | 1,869,824 | 1,869,824 | 43.5 | 43.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,294,478 | 5,294,478 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,030,000 | 2,030,000 | 1,283,435 | 1,283,435 | 63.2 | 63.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,600,000 | 6,650,000 | 5,929,834 | 5,929,834 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,900,000 | 5,002,622 | 3,634,060 | 3,634,060 | 72.6 | 72.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 44,520,000 | 66,119,440 | 65,986,154 | 65,986,154 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | |||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,500,000 | 3,150,000 | 3,147,672 | 3,147,672 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 28,100,000 | 22,321,318 | 22,285,091 | 22,285,091 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 28,800,000 | 23,994,128 | 23,994,128 | 23,994,128 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 855,000 | 855,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000,000 | 900,000 | 760,454 | 760,454 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | 854,558 | 696,660 | 696,660 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 1802 | Preventivna zdravstvena zaštita | 2,179,526,000 | 2,149,971,761 | 2,052,151,450 | 2,052,151,450 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 2,179,526,000 | 2,149,971,761 | 2,052,151,450 | 2,052,151,450 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 0001 | Podrška radu instituta „Dr Milan Jovanović Batut” | 487,166,000 | 521,371,303 | 521,211,364 | 521,211,364 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,000,000 | 12,750,215 | 12,671,297 | 12,671,297 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 479,166,000 | 508,621,089 | 508,540,067 | 508,540,067 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Podrška radu instituta i zavoda za javno zdravlje | 1,417,900,000 | 1,354,330,374 | 1,354,094,005 | 1,354,094,005 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,417,900,000 | 1,354,330,374 | 1,354,094,005 | 1,354,094,005 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Omasovljavanje dobrovoljnog davalaštva krvi | 26,000,000 | 26,000,000 | 25,949,294 | 25,949,294 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,949,294 | 19,949,294 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Virusološki nadzor infektivnih bolesti (Institut „Torlak”) | 60,190,000 | 60,190,000 | 60,190,000 | 60,190,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 60,190,000 | 60,190,000 | 60,190,000 | 60,190,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Prevencija širenja humanog besnila (Pasterov zavod) | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0010 | Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj populaciji | 66,000,000 | 26,376,019 | 24,405,099 | 24,405,099 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 50,000,000 | 11,577,019 | 9,606,999 | 9,606,999 | 83.0 | 83.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 16,000,000 | 14,799,000 | 14,798,100 | 14,798,100 | 100.0 | 100.0 | ||||||