Strana 67
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 421 | Stalni troškovi | 9,345,000 | 10,078,000 | 8,864,584 | 8,864,584 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 170,000 | 170,000 | 167,350 | 167,350 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,194,000 | 2,194,000 | 2,110,988 | 2,110,988 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 100,000 | 300,000 | 254,000 | 254,000 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 700,000 | 515,000 | 395,925 | 395,925 | 76.9 | 76.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,680,000 | 1,674,000 | 1,387,670 | 1,387,670 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 40,000 | 40,000 | 16,851 | 16,851 | 42.1 | 42.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 90,000 | |||||||||||
| 60.19 | RASINSKI UPRAVNI OKRUG | 22,372,000 | 21,951,000 | 20,563,486 | 20,563,486 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.19 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 22,372,000 | 21,951,000 | 20,563,486 | 20,563,486 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 22,372,000 | 21,951,000 | 20,563,486 | 20,563,486 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 22,372,000 | 21,951,000 | 20,563,486 | 20,563,486 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 0028 | Stručni i operativni poslovi Rasinskog upravnog okruga | 22,372,000 | 21,951,000 | 20,563,486 | 20,563,486 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 11,417,000 | 11,117,000 | 10,929,806 | 10,929,806 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,730,000 | 1,730,000 | 1,655,866 | 1,655,866 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 737,000 | 667,000 | 408,153 | 408,153 | 61.2 | 61.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 720,000 | 650,000 | 444,120 | 444,120 | 68.3 | 68.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 25,000 | 25,000 | 18,000 | 18,000 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,124,000 | 4,535,000 | 4,515,654 | 4,515,654 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 150,000 | 118,000 | 80,100 | 80,100 | 67.9 | 67.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 719,000 | 559,000 | 304,689 | 304,689 | 54.5 | 54.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 900,000 | 900,000 | 841,503 | 841,503 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,550,000 | 1,350,000 | 1,170,474 | 1,170,474 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 30,000 | 30,000 | 16,381 | 16,381 | 54.6 | 54.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 230,000 | 230,000 | 138,740 | 138,740 | 60.3 | 60.3 | ||||||
| 60.20 | NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG | 41,308,000 | 41,836,532 | 39,955,248 | 39,955,248 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.20 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 41,308,000 | 41,335,000 | 39,453,716 | 39,453,716 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 460,102 | 460,102 | 460,102 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 41,430 | 41,430 | 41,430 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 41,308,000 | 41,836,532 | 39,955,248 | 39,955,248 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 41,308,000 | 41,836,532 | 39,955,248 | 39,955,248 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 0029 | Stručni i operativni poslovi Nišavskog upravnog okruga | 41,308,000 | 41,836,532 | 39,955,248 | 39,955,248 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,209,000 | 21,009,000 | 20,757,058 | 20,757,058 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,062,000 | 3,184,000 | 3,145,837 | 3,145,837 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,055,000 | 1,055,000 | 599,414 | 599,414 | 56.8 | 56.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 700,000 | 700,000 | 582,187 | 582,187 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,036,234 | 1,036,234 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,610,000 | 7,610,000 | 7,189,078 | 7,189,078 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 200,000 | 191,043 | 191,043 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,610,000 | 4,001,572 | 3,636,829 | 3,636,829 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,285,000 | 1,305,000 | 1,203,345 | 1,203,345 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,421,000 | 1,629,960 | 1,600,168 | 1,600,168 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 34,000 | 20,000 | 14,054 | 14,054 | 70.3 | 70.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | |||||||||||
| 60.21 | TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG | 25,386,000 | 24,616,000 | 20,730,970 | 20,730,970 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.21 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 25,386,000 | 24,616,000 | 20,730,970 | 20,730,970 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 25,386,000 | 24,616,000 | 20,730,970 | 20,730,970 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 25,386,000 | 24,616,000 | 20,730,970 | 20,730,970 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 0030 | Stručni i operativni poslovi Topličkog upravnog okruga | 25,386,000 | 24,616,000 | 20,730,970 | 20,730,970 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,185,000 | 9,335,000 | 9,287,440 | 9,287,440 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,392,000 | 1,422,000 | 1,407,047 | 1,407,047 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 27,000 | 27,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 230,000 | 230,000 | 127,077 | 127,077 | 55.3 | 55.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 590,000 | 675,000 | 612,568 | 612,568 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 600,000 | 665,000 | 661,804 | 661,804 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,550,000 | 2,370,000 | 1,516,359 | 1,516,359 | 64.0 | 64.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 200,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,130,000 | 2,130,000 | 1,658,002 | 1,658,002 | 77.8 | 77.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000,000 | 1,000,000 | 625,260 | 625,260 | 62.5 | 62.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,450,000 | 2,166,000 | 960,168 | 960,168 | 44.3 | 44.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 15,000 | 6,802 | 6,802 | 45.3 | 45.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 4,281,000 | 3,980,000 | 3,637,550 | 3,637,550 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000 | 400,000 | 230,892 | 230,892 | 57.7 | 57.7 | ||||||
| 60.22 | PIROTSKI UPRAVNI OKRUG | 21,826,000 | 21,438,000 | 18,521,036 | 18,521,036 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.22 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 21,826,000 | 21,438,000 | 18,521,036 | 18,521,036 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 21,826,000 | 21,438,000 | 18,521,036 | 18,521,036 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 21,826,000 | 21,438,000 | 18,521,036 | 18,521,036 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 0031 | Stručni i operativni poslovi Pirotskog upravnog okruga | 21,826,000 | 21,438,000 | 18,521,036 | 18,521,036 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,187,000 | 10,187,000 | 8,707,756 | 8,707,756 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,544,000 | 1,544,000 | 1,319,225 | 1,319,225 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 49,000 | 110,000 | 98,000 | 98,000 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 276,000 | 276,000 | 274,680 | 274,680 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,200,000 | 5,407,000 | 4,564,587 | 4,564,587 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 155,000 | 152,626 | 152,626 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 399,000 | 740,000 | 573,020 | 573,020 | 77.4 | 77.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,300,000 | 1,170,000 | 1,015,706 | 1,015,706 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,400,000 | 1,129,000 | 1,117,737 | 1,117,737 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | 35,660 | 35,660 | 71.3 | 71.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 649,000 | 647,039 | 647,039 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 60.23 | JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG | 18,693,000 | 19,140,000 | 18,009,998 | 18,009,998 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.23 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 18,693,000 | 19,140,000 | 18,009,998 | 18,009,998 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 18,693,000 | 19,140,000 | 18,009,998 | 18,009,998 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 18,693,000 | 19,140,000 | 18,009,998 | 18,009,998 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 0032 | Stručni i operativni poslovi Jablaničkog upravnog okruga | 18,693,000 | 19,140,000 | 18,009,998 | 18,009,998 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,492,000 | 9,142,000 | 8,550,810 | 8,550,810 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,287,000 | 1,407,000 | 1,295,448 | 1,295,448 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 40,000 | 40,000 | 28,000 | 28,000 | 70.0 | 70.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 50,000 | 200,000 | 94,000 | 94,000 | 47.0 | 47.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 422,000 | 380,000 | 290,763 | 290,763 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,227,000 | 5,227,000 | 5,222,586 | 5,222,586 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 180,000 | 77,000 | 41,270 | 41,270 | 53.6 | 53.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 730,000 | 680,000 | 644,913 | 644,913 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 800,000 | 950,000 | 949,460 | 949,460 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,150,000 | 908,000 | 892,748 | 892,748 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 35,000 | 10,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 280,000 | 119,000 | ||||||||||
| 60.24 | PČINjSKI UPRAVNI OKRUG | 16,397,000 | 16,096,000 | 14,946,189 | 14,946,189 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.24 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,397,000 | 16,096,000 | 14,946,189 | 14,946,189 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 16,397,000 | 16,096,000 | 14,946,189 | 14,946,189 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 16,397,000 | 16,096,000 | 14,946,189 | 14,946,189 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 0033 | Stručni i operativni poslovi Pčinjskog upravnog okruga | 16,397,000 | 16,096,000 | 14,946,189 | 14,946,189 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,421,000 | 8,581,000 | 8,473,885 | 8,473,885 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,276,000 | 1,306,000 | 1,283,793 | 1,283,793 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 30,000 | 30,000 | 14,077 | 14,077 | 46.9 | 46.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 493,000 | 493,000 | 20,000 | 20,000 | 4.1 | 4.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 300,000 | 222,218 | 222,218 | 74.1 | 74.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,721,867 | 2,721,867 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 124,000 | 124,000 | 75,200 | 75,200 | 60.6 | 60.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 700,000 | 550,000 | 465,582 | 465,582 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 900,000 | 750,000 | 495,067 | 495,067 | 66.0 | 66.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,400,000 | 1,209,000 | 1,174,500 | 1,174,500 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 60.25 | KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG | 22,512,000 | 22,449,000 | 22,154,355 | 22,154,355 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.25 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 22,512,000 | 22,449,000 | 22,154,355 | 22,154,355 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 22,512,000 | 22,449,000 | 22,154,355 | 22,154,355 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 22,512,000 | 22,449,000 | 22,154,355 | 22,154,355 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 0034 | Stručni i operativni poslovi Kosovskog upravnog okruga | 22,512,000 | 22,449,000 | 22,154,355 | 22,154,355 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 13,688,000 | 13,965,000 | 13,887,016 | 13,887,016 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,074,000 | 2,117,000 | 2,103,883 | 2,103,883 | 99.4 | 99.4 | ||||||