Strana 65
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 422 | Troškovi putovanja | 350,000 | 470,000 | 469,960 | 469,960 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,216,000 | 1,794,000 | 1,779,401 | 1,779,401 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 200,000 | 200,000 | 198,300 | 198,300 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 300,000 | 298,675 | 298,675 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,030,000 | 1,850,000 | 1,844,963 | 1,844,963 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 60,000 | 60,000 | 6,032 | 6,032 | 10.1 | 10.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 111,000 | 108,565 | 108,565 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 300,000 | 291,999 | 291,999 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 60.5 | ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG | 23,510,000 | 22,860,000 | 21,719,321 | 21,719,321 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 23,510,000 | 22,860,000 | 21,719,321 | 21,719,321 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 23,510,000 | 22,860,000 | 21,719,321 | 21,719,321 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 23,510,000 | 22,860,000 | 21,719,321 | 21,719,321 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 0014 | Stručni i operativni poslovi Zapadno-bačkog upravnog okruga | 23,510,000 | 22,860,000 | 21,719,321 | 21,719,321 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,878,000 | 9,878,000 | 9,816,022 | 9,816,022 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,497,000 | 1,497,000 | 1,487,127 | 1,487,127 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 420,000 | 420,000 | 267,179 | 267,179 | 63.6 | 63.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 400,000 | 400,000 | 359,201 | 359,201 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,715,000 | 4,960,000 | 4,956,428 | 4,956,428 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 150,000 | 150,000 | 139,176 | 139,176 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,049,000 | 1,049,000 | 1,048,874 | 1,048,874 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,550,000 | 1,900,000 | 1,846,784 | 1,846,784 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,800,000 | 1,620,000 | 1,143,347 | 1,143,347 | 70.6 | 70.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | 22,166 | 22,166 | 44.3 | 44.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 650,000 | 585,000 | 583,016 | 583,016 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 60.6 | SREMSKI UPRAVNI OKRUG | 18,278,000 | 17,862,000 | 16,166,248 | 16,166,248 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 18,278,000 | 17,862,000 | 16,166,248 | 16,166,248 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 18,278,000 | 17,862,000 | 16,166,248 | 16,166,248 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 18,278,000 | 17,862,000 | 16,166,248 | 16,166,248 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 0015 | Stručni i operativni poslovi Sremskog upravnog okruga | 18,278,000 | 17,862,000 | 16,166,248 | 16,166,248 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,947,000 | 9,325,000 | 9,290,792 | 9,290,792 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,356,000 | 1,416,000 | 1,407,555 | 1,407,555 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 70,000 | 70,000 | 42,231 | 42,231 | 60.3 | 60.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 473,000 | 473,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 350,000 | 350,000 | 288,844 | 288,844 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,132,000 | 3,719,000 | 2,719,612 | 2,719,612 | 73.1 | 73.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | 199,200 | 199,200 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 663,000 | 663,000 | 631,697 | 631,697 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 374,000 | 434,000 | 433,662 | 433,662 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,300,000 | 796,000 | 768,197 | 768,197 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 10,000 | 13,000 | 12,552 | 12,552 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000 | 400,000 | 371,908 | 371,908 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 60.7 | JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG | 34,674,000 | 34,067,000 | 33,365,994 | 33,365,994 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 34,674,000 | 34,067,000 | 33,365,994 | 33,365,994 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 34,674,000 | 34,067,000 | 33,365,994 | 33,365,994 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 34,674,000 | 34,067,000 | 33,365,994 | 33,365,994 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 0016 | Stručni i operativni poslovi Južno-bačkog upravnog okruga | 34,674,000 | 34,067,000 | 33,365,994 | 33,365,994 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,360,000 | 19,475,000 | 19,155,164 | 19,155,164 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,085,000 | 2,954,000 | 2,902,007 | 2,902,007 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 60,000 | 60,000 | 56,000 | 56,000 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000 | 204,000 | 202,641 | 202,641 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 861,000 | 775,000 | 631,825 | 631,825 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 317,000 | 315,205 | 315,205 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,938,000 | 7,856,000 | 7,768,415 | 7,768,415 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 30,000 | 30,000 | 28,200 | 28,200 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,042,000 | 789,000 | 761,045 | 761,045 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 137,000 | 137,000 | 105,767 | 105,767 | 77.2 | 77.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 908,000 | 1,041,000 | 1,017,947 | 1,017,947 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 109,000 | 107,841 | 107,841 | 98.9 | 98.9 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 251,000 | 320,000 | 313,938 | 313,938 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 60.8 | MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG | 19,131,000 | 18,801,000 | 17,662,721 | 17,662,721 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.8 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 19,131,000 | 18,801,000 | 17,662,721 | 17,662,721 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 19,131,000 | 18,801,000 | 17,662,721 | 17,662,721 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 19,131,000 | 18,801,000 | 17,662,721 | 17,662,721 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 0017 | Stručni i operativni poslovi Mačvanskog upravnog okruga | 19,131,000 | 18,801,000 | 17,662,721 | 17,662,721 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,930,000 | 10,930,000 | 10,851,846 | 10,851,846 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,656,000 | 1,656,000 | 1,631,312 | 1,631,312 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 93,000 | 335,000 | 274,357 | 274,357 | 81.9 | 81.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 820,000 | 750,000 | 641,431 | 641,431 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 71,000 | 33,000 | 33,000 | 46.5 | 46.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,675,000 | 3,265,000 | 2,495,257 | 2,495,257 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 120,000 | 120,000 | 119,460 | 119,460 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 430,000 | 502,000 | 500,539 | 500,539 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | 92,000 | 92,000 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,165,000 | 1,030,000 | 1,017,247 | 1,017,247 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 40,000 | 40,000 | 6,272 | 6,272 | 15.7 | 15.7 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 1,000 | ||||||||||
| 60.9 | KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG | 30,093,000 | 29,239,000 | 28,439,885 | 28,439,885 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.9 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 30,093,000 | 29,239,000 | 28,439,885 | 28,439,885 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 30,093,000 | 29,239,000 | 28,439,885 | 28,439,885 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 30,093,000 | 29,239,000 | 28,439,885 | 28,439,885 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 0018 | Stručni i operativni poslovi Kolubarskog upravnog okruga | 30,093,000 | 29,239,000 | 28,439,885 | 28,439,885 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,592,000 | 11,892,000 | 11,738,181 | 11,738,181 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,908,000 | 1,838,000 | 1,778,335 | 1,778,335 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 690,000 | 630,000 | 554,937 | 554,937 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 385,000 | 445,000 | 409,422 | 409,422 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,600,000 | 3,450,000 | 3,383,428 | 3,383,428 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 180,000 | 180,000 | 76,704 | 76,704 | 42.6 | 42.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,647,000 | 7,787,000 | 7,577,425 | 7,577,425 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,100,000 | 1,330,000 | 1,328,486 | 1,328,486 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,750,000 | 1,446,000 | 1,397,556 | 1,397,556 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 30,000 | 30,000 | 18,131 | 18,131 | 60.4 | 60.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000 | 200,000 | 168,281 | 168,281 | 84.1 | 84.1 | ||||||
| 60.10 | PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG | 16,674,000 | 16,560,000 | 16,265,557 | 16,265,557 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.10 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,674,000 | 16,560,000 | 16,265,557 | 16,265,557 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 16,674,000 | 16,560,000 | 16,265,557 | 16,265,557 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 16,674,000 | 16,560,000 | 16,265,557 | 16,265,557 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 0019 | Stručni i operativni poslovi Podunavskog upravnog okruga | 16,674,000 | 16,560,000 | 16,265,557 | 16,265,557 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 6,714,000 | 7,014,000 | 6,908,722 | 6,908,722 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,018,000 | 1,068,000 | 1,046,671 | 1,046,671 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 20,000 | 20,000 | 19,950 | 19,950 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 480,000 | 480,000 | 477,663 | 477,663 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 530,000 | 530,000 | 404,839 | 404,839 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 100,000 | 380,000 | 379,710 | 379,710 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,841,000 | 4,361,000 | 4,356,338 | 4,356,338 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,419,000 | 1,540,000 | 1,537,883 | 1,537,883 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 385,000 | 231,000 | 228,019 | 228,019 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 946,000 | 792,000 | 791,762 | 791,762 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000 | 123,000 | 114,000 | 114,000 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 60.11 | BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG | 19,038,000 | 18,685,000 | 18,606,245 | 18,606,245 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.11 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 19,038,000 | 18,685,000 | 18,606,245 | 18,606,245 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 19,038,000 | 18,685,000 | 18,606,245 | 18,606,245 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 19,038,000 | 18,685,000 | 18,606,245 | 18,606,245 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0020 | Stručni i operativni poslovi Braničevskog upravnog okruga | 19,038,000 | 18,685,000 | 18,606,245 | 18,606,245 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,548,000 | 10,548,000 | 10,537,303 | 10,537,303 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,598,000 | 1,598,000 | 1,596,401 | 1,596,401 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 85,000 | 85,000 | 70,350 | 70,350 | 82.8 | 82.8 | ||||||