Strana 54
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,840,000 | 3,456,000 | 589,448 | 589,448 | 17.1 | 17.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 11,200,000 | 11,200,000 | 4,778,968 | 4,778,968 | 42.7 | 42.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 340,000 | 340,000 | 215,460 | 215,460 | 63.4 | 63.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 800,000 | 25,800,000 | 25,288,092 | 25,288,092 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 800,000 | 800,000 | 596,440 | 596,440 | 74.6 | 74.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,160,000 | 5,160,000 | 2,169,000 | 2,169,000 | 42.0 | 42.0 | ||||||
| Koordinacija poslova razvoja, upravljanja projektima i evropskih | 67,508,000 | 48,188,000 | 44,485,745 | 44,485,745 | 92.3 | 92.3 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| integracija | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 19,888,000 | 19,888,000 | 18,765,195 | 18,765,195 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,014,000 | 3,014,000 | 2,842,927 | 2,842,927 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | 159,272 | 159,272 | 79.6 | 79.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 506,000 | 506,000 | 478,916 | 478,916 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 150,000 | 150,000 | 36,361 | 36,361 | 24.2 | 24.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,750,000 | 6,750,000 | 6,518,028 | 6,518,028 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 36,500,000 | 17,180,000 | 15,685,044 | 15,685,044 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I | |||||||||||||
| 33 | DRUŠTVENI DIJALOG | 576,869,000 | 568,090,738 | 547,010,453 | 547,010,453 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 33 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 576,869,000 | 560,142,000 | 545,700,545 | 545,700,545 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 7,948,738 | 1,309,908 | 1,309,908 | 16.5 | 16.5 | |||||||
| 1001 | Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 511,354,000 | 496,575,000 | 485,745,845 | 485,745,845 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 511,354,000 | 496,575,000 | 485,745,845 | 485,745,845 | 97.8 | 97.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0002 | Prava nacionalnih manjina na samoupravu | 30,000,000 | 25,000,000 | 24,500,000 | 24,500,000 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 30,000,000 | 25,000,000 | 24,500,000 | 24,500,000 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 0005 | Stvaranje uslova za politiku jednakih mogućnosti | 57,565,000 | 50,292,000 | 46,922,553 | 46,922,553 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 27,565,000 | 29,725,000 | 29,617,914 | 29,617,914 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,177,000 | 4,494,000 | 4,487,114 | 4,487,114 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 622,000 | 622,000 | 546,848 | 546,848 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,029,366 | 1,029,366 | 57.2 | 57.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,900,000 | 4,900,000 | 3,091,312 | 3,091,312 | 63.1 | 63.1 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 16,000,000 | 8,650,000 | 8,150,000 | 8,150,000 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 300,000 | 100,000 | ||||||||||
| 0007 | Unapređenje položaja nacionalnih manjina | 330,415,000 | 330,865,000 | 329,649,613 | 329,649,613 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,964,000 | 14,264,000 | 14,095,992 | 14,095,992 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,964,000 | 2,164,000 | 2,135,543 | 2,135,543 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 186,000 | 186,000 | 136,417 | 136,417 | 73.3 | 73.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 300,000 | 149,980 | 149,980 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,200,000 | 7,300,000 | 6,489,092 | 6,489,092 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 306,000,000 | 306,000,000 | 305,999,989 | 305,999,989 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 700,000 | 650,000 | 642,600 | 642,600 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 0008 | Administracija i upravljanje | 93,374,000 | 90,418,000 | 84,673,678 | 84,673,678 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 45,701,000 | 45,701,000 | 45,245,009 | 45,245,009 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,924,000 | 6,924,000 | 6,854,619 | 6,854,619 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 386,040 | 386,040 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 481,000 | 721,000 | 718,384 | 718,384 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,658,000 | 3,969,000 | 3,379,614 | 3,379,614 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 870,000 | 570,000 | 551,303 | 551,303 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,557,000 | 2,557,000 | 1,611,848 | 1,611,848 | 63.0 | 63.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,150,000 | 1,550,000 | 1,549,402 | 1,549,402 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 18,950,000 | 16,923,000 | 15,353,943 | 15,353,943 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,512,000 | 1,512,000 | 75.6 | 75.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,600,000 | 1,000,000 | 494,522 | 494,522 | 49.5 | 49.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,280,000 | 4,500,000 | 3,554,301 | 3,554,301 | 79.0 | 79.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 202,000 | 202,000 | 107,879 | 107,879 | 53.4 | 53.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 401,000 | 386,614 | 386,614 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,500,000 | 3,000,000 | 2,968,200 | 2,968,200 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 100,000 | |||||||||||
| 1002 | Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva | 65,515,000 | 71,515,738 | 61,264,607 | 61,264,607 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 44,914,000 | 43,277,000 | 39,667,203 | 39,667,203 | 91.7 | 91.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva | 44,914,000 | 43,277,000 | 39,667,203 | 39,667,203 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 23,930,000 | 27,130,000 | 26,854,006 | 26,854,006 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,626,000 | 4,106,000 | 4,068,382 | 4,068,382 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 351,000 | 351,000 | 82,633 | 82,633 | 23.5 | 23.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 216,000 | 921,000 | 765,743 | 765,743 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 190,000 | 225,000 | 211,397 | 211,397 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 450,000 | 323,000 | 114,671 | 114,671 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,000,000 | 2,777,000 | 1,450,253 | 1,450,253 | 52.2 | 52.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 11,000,000 | 7,000,000 | 5,837,268 | 5,837,268 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 394,000 | 282,850 | 282,850 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 100,000 | |||||||||||
| 133 | Ostale opšte usluge | 20,601,000 | 28,238,738 | 21,597,404 | 21,597,404 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 4001 | Građani, jednakost, prava i vrednosti | 20,601,000 | 28,238,738 | 21,597,404 | 21,597,404 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,922,330 | 299,243 | 299,243 | 10.2 | 10.2 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,506,796 | 612,396 | 612,396 | 17.5 | 17.5 | |||||||
| 426 | Materijal | 1,519,612 | 398,268 | 398,268 | 26.2 | 26.2 | |||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 20,601,000 | 20,290,000 | 20,287,496 | 20,287,496 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 34 | MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU | 1,552,651,000 | 1,942,834,421 | 1,826,992,321 | 1,826,992,321 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 34 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,552,651,000 | 1,938,432,000 | 1,826,992,321 | 1,826,992,321 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 4,402,421 | |||||||||||
| 0903 | Porodično-pravna zaštita građana | 1,552,651,000 | 1,942,834,421 | 1,826,992,321 | 1,826,992,321 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 040 | Porodica i deca | 1,552,651,000 | 1,942,834,421 | 1,826,992,321 | 1,826,992,321 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje | 339,651,000 | 328,853,000 | 248,215,539 | 248,215,539 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 73,660,000 | 81,460,000 | 81,353,710 | 81,353,710 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,160,000 | 12,360,000 | 12,325,087 | 12,325,087 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 70,000 | 170,000 | 159,000 | 159,000 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 401,000 | 801,000 | 763,241 | 763,241 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,911,000 | 7,960,000 | 7,671,837 | 7,671,837 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 700,000 | 1,000,000 | 924,234 | 924,234 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,120,000 | 3,720,000 | 2,068,379 | 2,068,379 | 55.6 | 55.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 15,000,000 | 12,225,000 | 6,474,012 | 6,474,012 | 53.0 | 53.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 36,659,000 | 32,994,000 | 26,153,969 | 26,153,969 | 79.3 | 79.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | 2,400,000 | 536,900 | 536,900 | 22.4 | 22.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,000,000 | 1,500,000 | 564,216 | 564,216 | 37.6 | 37.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,170,000 | 8,170,000 | 5,816,472 | 5,816,472 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 75,000,000 | 101,500,000 | 98,807,920 | 98,807,920 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | 17,331 | 17,331 | 34.7 | 34.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,796,942 | 1,796,942 | 71.9 | 71.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 16,000,000 | 14,400,000 | 2,482,289 | 2,482,289 | 17.2 | 17.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 85,000,000 | 45,393,000 | 300,000 | 300,000 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 0006 | Podrška porodici i deci | 90,000,000 | 83,616,000 | 74,053,210 | 74,053,210 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,000,000 | 18,616,000 | 18,615,538 | 18,615,538 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 20,000,000 | 10,442,672 | 10,442,672 | 52.2 | 52.2 | |||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 70,000,000 | 45,000,000 | 44,995,000 | 44,995,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0007 | Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti demografije | 103,000,000 | 95,102,421 | 85,276,831 | 85,276,831 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 100,421 | |||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 558,000 | |||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,000,000 | 23,344,000 | 14,770,585 | 14,770,585 | 63.3 | 63.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 54,000,000 | 48,600,000 | 48,006,857 | 48,006,857 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 25,000,000 | 22,500,000 | 22,499,389 | 22,499,389 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0008 | Koordinacija i sprovođenje populacione politike | 555,000,000 | 1,014,600,000 | 1,013,162,234 | 1,013,162,234 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,000,000 | 20,000,000 | 18,580,492 | 18,580,492 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 500,000,000 | 963,100,000 | 963,081,742 | 963,081,742 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 35,000,000 | 31,500,000 | 31,500,000 | 31,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Podrška udruženjima u oblasti zaštite porodice i dece | 465,000,000 | 420,663,000 | 406,284,507 | 406,284,507 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 440,000,000 | 398,163,000 | 383,784,508 | 383,784,508 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 25,000,000 | 22,500,000 | 22,499,999 | 22,499,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 35 | MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU | 1,455,497,000 | 1,371,873,000 | 757,875,747 | 757,875,747 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 35 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,455,497,000 | 1,371,873,000 | 757,875,747 | 757,875,747 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| 0110 | Planiranje i sprovođenje politike razvoja sela | 1,455,497,000 | 1,371,873,000 | 757,875,747 | 757,875,747 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 1,455,497,000 | 1,371,873,000 | 757,875,747 | 757,875,747 | 55.2 | 55.2 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Administracija i upravljanje | 131,727,000 | 123,790,000 | 106,771,417 | 106,771,417 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 49,822,000 | 51,422,000 | 51,224,139 | 51,224,139 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,548,000 | 7,798,000 | 7,760,457 | 7,760,457 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 54,000 | 54,000 | 36.0 | 36.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 926,000 | 926,000 | 584,998 | 584,998 | 63.2 | 63.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,300,000 | 3,300,000 | 2,139,622 | 2,139,622 | 64.8 | 64.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,100,000 | 1,063,000 | 279,539 | 279,539 | 26.3 | 26.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,190,000 | 1,190,000 | 248,707 | 248,707 | 20.9 | 20.9 | ||||||