Strana 66
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300,000 | 298,000 | 297,860 | 297,860 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 468,000 | 468,000 | 467,800 | 467,800 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 276,000 | 275,587 | 275,587 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,551,000 | 2,491,000 | 2,489,975 | 2,489,975 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 20,000 | 20,000 | 16,000 | 16,000 | 80.0 | 80.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 550,000 | 509,000 | 508,394 | 508,394 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 690,000 | 650,000 | 649,345 | 649,345 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,900,000 | 1,546,000 | 1,542,601 | 1,542,601 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 28,000 | 26,000 | 8,440 | 8,440 | 32.5 | 32.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 170,000 | 146,190 | 146,190 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 60.12 | ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG | 24,630,000 | 25,062,000 | 22,991,873 | 22,991,873 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.12 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 24,630,000 | 25,062,000 | 22,991,873 | 22,991,873 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 24,630,000 | 25,062,000 | 22,991,873 | 22,991,873 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 24,630,000 | 25,062,000 | 22,991,873 | 22,991,873 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 0021 | Stručni i operativni poslovi Šumadijskog upravnog okruga | 24,630,000 | 25,062,000 | 22,991,873 | 22,991,873 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,833,000 | 13,633,000 | 13,433,118 | 13,433,118 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,945,000 | 2,065,000 | 2,035,118 | 2,035,118 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 35,000 | 35,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 352,000 | 352,000 | 301,894 | 301,894 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 499,000 | 266,206 | 266,206 | 53.3 | 53.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 646,000 | 647,000 | 646,788 | 646,788 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,400,000 | 4,400,000 | 3,928,276 | 3,928,276 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 130,000 | 130,000 | 79,040 | 79,040 | 60.8 | 60.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,331,000 | 1,281,000 | 1,007,049 | 1,007,049 | 78.6 | 78.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 170,000 | 170,000 | 87,360 | 87,360 | 51.4 | 51.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,870,000 | 1,820,000 | 1,186,143 | 1,186,143 | 65.2 | 65.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 30,000 | 30,000 | 20,882 | 20,882 | 69.6 | 69.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 388,000 | |||||||||||
| 60.13 | POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG | 31,767,000 | 30,680,000 | 30,008,204 | 30,008,204 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.13 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 31,767,000 | 30,680,000 | 30,008,204 | 30,008,204 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 31,767,000 | 30,680,000 | 30,008,204 | 30,008,204 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 31,767,000 | 30,680,000 | 30,008,204 | 30,008,204 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 0022 | Stručni i operativni poslovi Pomoravskog upravnog okruga | 31,767,000 | 30,680,000 | 30,008,204 | 30,008,204 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,993,000 | 10,993,000 | 10,892,436 | 10,892,436 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,650,204 | 1,650,204 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 455,000 | 410,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 290,000 | 261,000 | 164,054 | 164,054 | 62.9 | 62.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 10,000 | 10,000 | 3,000 | 3,000 | 30.0 | 30.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,200,000 | 8,749,000 | 8,731,431 | 8,731,431 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 210,000 | 410,000 | 408,900 | 408,900 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,418,000 | 6,389,000 | 6,388,400 | 6,388,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 800,000 | 648,000 | 627,663 | 627,663 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,610,000 | 1,066,000 | 1,065,817 | 1,065,817 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 15,000 | 15,000 | 13,512 | 13,512 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 63,000 | 62,788 | 62,788 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 60.14 | BORSKI UPRAVNI OKRUG | 20,082,000 | 19,487,000 | 16,768,555 | 16,768,555 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.14 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 20,082,000 | 19,487,000 | 16,768,555 | 16,768,555 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 20,082,000 | 19,487,000 | 16,768,555 | 16,768,555 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 20,082,000 | 19,487,000 | 16,768,555 | 16,768,555 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 0023 | Stručni i operativni poslovi Borskog upravnog okruga | 20,082,000 | 19,487,000 | 16,768,555 | 16,768,555 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,155,000 | 8,155,000 | 7,568,792 | 7,568,792 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,236,000 | 1,236,000 | 1,146,672 | 1,146,672 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 585,000 | 585,000 | 402,101 | 402,101 | 68.7 | 68.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,050,000 | 3,650,000 | 3,133,901 | 3,133,901 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 150,000 | 150,000 | 73,000 | 73,000 | 48.7 | 48.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,500,000 | 3,150,000 | 2,636,707 | 2,636,707 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 197,000 | 171,062 | 171,062 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,500,000 | 2,250,000 | 1,619,005 | 1,619,005 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 50,000 | 50,000 | 650 | 650 | 1.3 | 1.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 52,000 | 52,000 | 16,666 | 16,666 | 32.1 | 32.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 8,000 | ||||||||||
| 60.15 | ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG | 21,768,000 | 21,108,000 | 19,561,618 | 19,561,618 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.15 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 21,768,000 | 21,108,000 | 19,561,618 | 19,561,618 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 21,768,000 | 21,108,000 | 19,561,618 | 19,561,618 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 21,768,000 | 21,108,000 | 19,561,618 | 19,561,618 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 0024 | Stručni i operativni poslovi Zaječarskog upravnog okruga | 21,768,000 | 21,108,000 | 19,561,618 | 19,561,618 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,310,000 | 8,660,000 | 8,597,969 | 8,597,969 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,259,000 | 1,339,000 | 1,302,592 | 1,302,592 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 60,000 | 60,000 | 40,000 | 40,000 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 801,000 | 721,000 | 210,995 | 210,995 | 29.3 | 29.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 185,000 | 185,000 | 133,300 | 133,300 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,150,000 | 6,650,000 | 6,167,154 | 6,167,154 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 110,000 | 110,000 | 61,642 | 61,642 | 56.0 | 56.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,231,000 | 1,138,000 | 1,118,273 | 1,118,273 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 500,000 | 498,923 | 498,923 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,050,000 | 1,713,000 | 1,403,297 | 1,403,297 | 81.9 | 81.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 6,000 | 3,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 105,000 | 28,000 | 27,471 | 27,471 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 60.16 | ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG | 47,684,000 | 46,067,000 | 39,877,585 | 39,877,585 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.16 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 47,684,000 | 46,067,000 | 39,877,585 | 39,877,585 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 47,684,000 | 46,067,000 | 39,877,585 | 39,877,585 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 47,684,000 | 46,067,000 | 39,877,585 | 39,877,585 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 0025 | Stručni i operativni poslovi Zlatiborskog upravnog okruga | 47,684,000 | 46,067,000 | 39,877,585 | 39,877,585 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 19,862,000 | 19,770,000 | 17,420,146 | 17,420,146 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,009,000 | 3,009,000 | 2,639,152 | 2,639,152 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 624,000 | 624,000 | 623,087 | 623,087 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 610,000 | 610,000 | 563,018 | 563,018 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 400,000 | 492,000 | 491,900 | 491,900 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 16,737,000 | 15,566,000 | 12,975,667 | 12,975,667 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 256,000 | 239,000 | 199,804 | 199,804 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,586,000 | 2,405,000 | 1,870,135 | 1,870,135 | 77.8 | 77.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 221,000 | 206,000 | 204,700 | 204,700 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 465,000 | 448,475 | 448,475 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,616,000 | 2,436,000 | 2,198,826 | 2,198,826 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 13,000 | 12,000 | 10,182 | 10,182 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 250,000 | 233,000 | 232,493 | 232,493 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 60.17 | MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG | 28,251,000 | 27,356,000 | 25,047,928 | 25,047,928 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.17 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 28,251,000 | 27,356,000 | 25,047,928 | 25,047,928 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 28,251,000 | 27,356,000 | 25,047,928 | 25,047,928 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 28,251,000 | 27,356,000 | 25,047,928 | 25,047,928 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 0026 | Stručni i operativni poslovi Moravičkog upravnog okruga | 28,251,000 | 27,356,000 | 25,047,928 | 25,047,928 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,335,000 | 10,335,000 | 10,042,336 | 10,042,336 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,566,000 | 1,566,000 | 1,521,414 | 1,521,414 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 352,000 | 734,000 | 596,894 | 596,894 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 486,000 | 486,000 | 414,211 | 414,211 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 300,000 | 450,000 | 437,379 | 437,379 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,182,000 | 7,948,000 | 7,938,506 | 7,938,506 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 350,000 | 350,000 | 176,300 | 176,300 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,130,000 | 1,872,000 | 1,819,759 | 1,819,759 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 700,000 | 640,000 | 603,610 | 603,610 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,000,000 | 1,700,000 | 1,484,961 | 1,484,961 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | 12,558 | 12,558 | 25.1 | 25.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,800,000 | 1,225,000 | ||||||||||
| 60.18 | RAŠKI UPRAVNI OKRUG | 30,538,000 | 29,696,000 | 26,462,635 | 26,462,635 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.18 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 30,538,000 | 29,696,000 | 26,462,635 | 26,462,635 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 30,538,000 | 29,696,000 | 26,462,635 | 26,462,635 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 30,538,000 | 29,696,000 | 26,462,635 | 26,462,635 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 0027 | Stručni i operativni poslovi Raškog upravnog okruga | 30,538,000 | 29,696,000 | 26,462,635 | 26,462,635 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 13,427,000 | 12,127,000 | 10,930,931 | 10,930,931 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,035,000 | 1,835,000 | 1,656,036 | 1,656,036 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 142,000 | 142,000 | 140,000 | 140,000 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 400,000 | 318,033 | 318,033 | 79.5 | 79.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 215,000 | 221,000 | 220,268 | 220,268 | 99.7 | 99.7 | ||||||