Strana 50
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,477,879 | 2,477,879 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,569,418 | 2,569,418 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,500,000 | 1,500,000 | 859,011 | 859,011 | 57.3 | 57.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 20,000,000 | 23,900,000 | 18,932,926 | 18,932,926 | 79.2 | 79.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,867,981 | 3,867,981 | 77.4 | 77.4 | ||||||
| CultHeRit - Pronalaženje rešenja za neuravnoteženosti na tržištu rada | 6,007,000 | 6,007,000 | 5,843,479 | 5,843,479 | 97.3 | 97.3 | |||||||
| 4002 | u sektoru kulturnog nasleđa u Dunavskom regionu poboljšanjem njegove | ||||||||||||
| dostupnosti mladim stručnjacima | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 411,000 | 411,000 | 397,569 | 397,569 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,096,000 | 4,096,000 | 3,947,290 | 3,947,290 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,498,620 | 1,498,620 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Konzervacija, restauracija i prezentacija arheološkog nalazišta | 166,650,000 | 125,650,000 | 19,921,490 | 19,921,490 | 15.9 | 15.9 | |||||||
| 5006 | |||||||||||||
| „Caričin grad” u opštini Lebane | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 166,650,000 | 125,650,000 | 19,921,490 | 19,921,490 | 15.9 | 15.9 | ||||||
| Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekta Glavne železničke | 900,000,000 | 900,001,000 | 145,605,914 | 145,605,914 | 16.2 | 16.2 | |||||||
| 5007 | |||||||||||||
| stanice u Beogradu i promena namene u objekat Istorijskog muzeja | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 18,001,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 900,000,000 | 882,000,000 | 145,605,914 | 145,605,914 | 16.5 | 16.5 | ||||||
| 5008 | Izgradnja nove zgrade Prirodnjačkog muzeja | 500,000,000 | 450,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 500,000,000 | 450,000,000 | ||||||||||
| 1203 | Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva | 4,051,429,000 | 4,119,301,495 | 2,958,573,236 | 2,958,573,236 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 820 | Usluge kulture | 4,051,429,000 | 4,119,301,495 | 2,958,573,236 | 2,958,573,236 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 0007 | Podrška radu ustanova kulture u oblasti savremenog stvaralaštva | 4,046,909,000 | 4,114,781,495 | 2,954,318,184 | 2,954,318,184 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,535,513,000 | 1,551,493,975 | 1,527,937,241 | 1,527,937,241 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 262,079,000 | 265,139,469 | 260,834,869 | 260,834,869 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,651,000 | 2,571,000 | 1,506,224 | 1,506,224 | 58.6 | 58.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 16,700,000 | 23,454,666 | 21,693,300 | 21,693,300 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 28,300,000 | 25,400,000 | 23,551,380 | 23,551,380 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 29,295,000 | 53,692,565 | 47,662,957 | 47,662,957 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 223,700,000 | 230,000,000 | 216,936,186 | 216,936,186 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 132,100,000 | 143,200,000 | 112,184,484 | 112,184,484 | 78.3 | 78.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 234,600,000 | 330,975,690 | 301,270,466 | 301,270,466 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,346,339,000 | 1,236,143,585 | 267,973,230 | 267,973,230 | 21.7 | 21.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 42,200,000 | 49,200,000 | 40,096,387 | 40,096,387 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 102,400,000 | 102,512,722 | 66,914,518 | 66,914,518 | 65.3 | 65.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 940,000 | 940,000 | 709,621 | 709,621 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 4,226,000 | 4,226,000 | 2,138,133 | 2,138,133 | 50.6 | 50.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,500,000 | 6,500,000 | 162,698 | 162,698 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 6,166,000 | 6,166,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 61,700,000 | 65,865,823 | 48,587,554 | 48,587,554 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,500,000 | 5,300,000 | 4,530,478 | 4,530,478 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 6,000,000 | 12,000,000 | 9,628,458 | 9,628,458 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 0009 | Digitalizacija u oblasti savremenog stvaralaštva | 4,520,000 | 4,520,000 | 4,255,052 | 4,255,052 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,255,052 | 1,255,052 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I | |||||||||||||
| 30 | SOCIJALNA PITANjA | 226,642,747,000 | 234,730,757,687 | 230,284,097,580 | 230,284,097,580 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 30 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 206,809,558,000 | 213,393,506,205 | 211,904,446,860 | 211,904,446,860 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 03 | Socijalni doprinosi | 2,355,145,000 | 2,401,336,548 | 2,173,627,445 | 2,173,627,445 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 6,156,584,000 | 6,213,440,578 | 4,873,017,302 | 4,873,017,302 | 78.4 | 78.4 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 2,500,000 | 6,683,750 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 15,121,000 | 16,974,853 | 1,973,853 | 1,973,853 | 11.6 | 11.6 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 10,065,776,000 | 11,221,704,573 | 10,312,540,378 | 10,312,540,378 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 73,194,000 | 76,995,531 | 19,731,921 | 19,731,921 | 25.6 | 25.6 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 174,181,000 | 247,432,038 | 221,389,974 | 221,389,974 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 19,920,000 | 43,289,982 | 23,135,547 | 23,135,547 | 53.4 | 53.4 | ||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 186,602,000 | 295,855,852 | 292,525,025 | 292,525,025 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 784,166,000 | 813,537,778 | 461,709,274 | 461,709,274 | 56.8 | 56.8 | ||||||
| MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I | |||||||||||||
| 30.0 | SOCIJALNA PITANjA | 186,246,233,000 | 191,768,579,000 | 190,485,666,211 | 190,485,666,211 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 30.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 185,471,094,000 | 190,993,440,000 | 190,047,759,825 | 190,047,759,825 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 2,500,000 | 2,500,000 | ||||||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 5,950,000 | 5,950,000 | 656,727 | 656,727 | 11.0 | 11.0 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 766,689,000 | 766,689,000 | 437,249,659 | 437,249,659 | 57.0 | 57.0 | ||||||
| 0802 | Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 1,183,430,000 | 1,273,130,000 | 1,023,867,581 | 1,023,867,581 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 1,183,430,000 | 1,273,130,000 | 1,023,867,581 | 1,023,867,581 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 0002 | Administracija i upravljanje | 939,064,000 | 1,032,654,000 | 844,972,630 | 844,972,630 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 342,609,000 | 360,609,000 | 359,117,578 | 359,117,578 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 51,906,000 | 54,906,000 | 54,422,032 | 54,422,032 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 301,000 | 291,000 | 291,000 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4,000,000 | 4,100,000 | 2,098,257 | 2,098,257 | 51.2 | 51.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 11,059,000 | 16,059,000 | 15,894,233 | 15,894,233 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,800,000 | 4,600,000 | 4,383,670 | 4,383,670 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 23,090,000 | 23,090,000 | 18,471,190 | 18,471,190 | 80.0 | 80.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 14,500,000 | 14,500,000 | 13,953,717 | 13,953,717 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 223,754,000 | 265,754,000 | 229,108,278 | 229,108,278 | 86.2 | 86.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 9,500,000 | 9,500,000 | 1,523,600 | 1,523,600 | 16.0 | 16.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000,000 | 16,000,000 | 6,669,500 | 6,669,500 | 41.7 | 41.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 28,220,000 | 47,220,000 | 21,333,254 | 21,333,254 | 45.2 | 45.2 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 16,125,000 | 15,515,000 | 15,514,496 | 15,514,496 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,500,000 | 1,500,000 | 186,305 | 186,305 | 12.4 | 12.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 30,000,000 | 30,000,000 | 24,828,189 | 24,828,189 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 1,000,000 | 652,406 | 652,406 | 65.2 | 65.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 12,000,000 | 12,000,000 | 4,656,924 | 4,656,924 | 38.8 | 38.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 156,000,000 | 156,000,000 | 71,868,000 | 71,868,000 | 46.1 | 46.1 | ||||||
| 0013 | Zapošljavanje i socijalne inovacije EASI | 66,166,000 | 62,276,000 | 54,046,534 | 54,046,534 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 865,000 | 865,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,900,000 | 4,800,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 57,001,000 | 54,211,000 | 54,046,534 | 54,046,534 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,700,000 | 1,700,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| Učešće u izgradnji i osnaživanju centara za socijalni rad u Republici | 60,000,000 | 60,000,000 | 10,393,916 | 10,393,916 | 17.3 | 17.3 | |||||||
| 4001 | |||||||||||||
| Srbiji | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 60,000,000 | 60,000,000 | 10,393,916 | 10,393,916 | 17.3 | 17.3 | ||||||
| 4002 | IPA 2022- Usklađivanje radnog zakonodavstva i učešće u EURESU-u | 118,200,000 | 118,200,000 | 114,454,501 | 114,454,501 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 118,200,000 | 118,200,000 | 114,454,501 | 114,454,501 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 0803 | Aktivna politika zapošljavanja | 2,063,806,000 | 2,085,129,000 | 1,558,101,090 | 1,558,101,090 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 412 | Opšti poslovi po pitanju rada | 2,063,806,000 | 2,085,129,000 | 1,558,101,090 | 1,558,101,090 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 0003 | Podrška rešavanju radno-pravnog statusa viška zaposlenih | 150,000,000 | 195,000,000 | 194,393,839 | 194,393,839 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 150,000,000 | 195,000,000 | 194,393,839 | 194,393,839 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Podrška preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa | 705,000,000 | 705,000,000 | 704,984,118 | 704,984,118 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| invaliditetom | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 705,000,000 | 705,000,000 | 704,984,118 | 704,984,118 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom putem Nacionalne | 550,000,000 | 541,822,000 | 423,385,144 | 423,385,144 | 78.1 | 78.1 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| službe za zapošljavanje | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 550,000,000 | 541,822,000 | 423,385,144 | 423,385,144 | 78.1 | 78.1 | ||||||
| 0006 | Podrška razvoju socijalnog preduzetništva | 50,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 50,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||
| 0007 | Podrška IT prekvalifikaciji | 49,501,000 | 48,447,717 | 48,447,717 | 97.9 | 97.9 | |||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 49,501,000 | 48,447,717 | 48,447,717 | 97.9 | 97.9 | |||||||
| 4001 | Jačanje lokalne politike zapošljavanja | 1,650,000 | 1,650,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,450,000 | 1,450,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 4002 | Garancija za mlade | 200,000,000 | 180,000,000 | 152,456,354 | 152,456,354 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 200,000,000 | 180,000,000 | 152,456,354 | 152,456,354 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 7024 | IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji | 2,265,000 | 2,265,000 | 155,497 | 155,497 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2,265,000 | 2,265,000 | 155,497 | 155,497 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 7084 | IPA 2020 - Podrška sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja | 404,891,000 | 404,891,000 | 34,278,422 | 34,278,422 | 8.5 | 8.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 58,652,000 | 58,652,000 | 34,278,422 | 34,278,422 | 58.4 | 58.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 346,239,000 | 346,239,000 | ||||||||||
| 0902 | Socijalna zaštita | 34,990,329,000 | 32,830,352,000 | 32,446,127,503 | 32,446,127,503 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom | 34,521,414,000 | 32,397,037,000 | 32,015,403,364 | 32,015,403,364 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 070 | |||||||||||||
| mestu | |||||||||||||
| 0003 | Prava korisnika socijalne zaštite | 32,065,031,000 | 30,137,824,000 | 30,088,420,108 | 30,088,420,108 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 384,000,000 | 384,000,000 | 354,950,412 | 354,950,412 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 31,681,031,000 | 29,753,824,000 | 29,733,469,696 | 29,733,469,696 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0004 | Podrška udruženjima i lokalnim zajednicama | 1,100,000,000 | 1,053,008,000 | 1,009,842,400 | 1,009,842,400 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 600,000,000 | 555,000,000 | 512,656,596 | 512,656,596 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 500,000,000 | 498,008,000 | 497,185,804 | 497,185,804 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 4003 | Pomoć migrantskoj populaciji u Srbiji | 99,520,000 | 99,520,000 | 63,651,700 | 63,651,700 | 64.0 | 64.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 18,500,000 | 2,500,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 68,050,000 | 85,350,000 | 61,722,000 | 61,722,000 | 72.3 | 72.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 11,100,000 | 9,800,000 | 1,374,348 | 1,374,348 | 14.0 | 14.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 770,000 | 770,000 | 555,352 | 555,352 | 72.1 | 72.1 | ||||||