Strana 26
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| IPA prekogranična saradnja - Fokalna tačka - podrška upravljanju | 38,620,000 | 39,579,275 | 7,969,686 | 7,969,686 | 20.1 | 20.1 | |||||||
| 4013 | |||||||||||||
| makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 9,600,000 | 9,919,275 | 3,273,122 | 3,273,122 | 33.0 | 33.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 27,000,000 | 27,640,000 | 4,113,507 | 4,113,507 | 14.9 | 14.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 800,000 | 800,000 | 12,047 | 12,047 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,200,000 | 1,200,000 | 571,011 | 571,011 | 47.6 | 47.6 | ||||||
| Strategija EU za Jadransko Jonski region - Projekat razvoja strateških | 49,570,000 | 49,570,000 | 32,650,691 | 32,650,691 | 65.9 | 65.9 | |||||||
| 4016 | |||||||||||||
| projektnih ideja | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,000 | 35,000 | 18,813 | 18,813 | 53.8 | 53.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,160,000 | 2,160,000 | 566,916 | 566,916 | 26.2 | 26.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 46,500,000 | 46,500,000 | 32,064,962 | 32,064,962 | 69.0 | 69.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 800,000 | 775,000 | ||||||||||
| IPA 2020 II deo – Jačanje sposobnosti Republike Srbije u oblasti | 13,436,000 | 13,436,000 | 13,119,159 | 13,119,159 | 97.6 | 97.6 | |||||||
| 4017 | razminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava, druga | ||||||||||||
| faza | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 13,436,000 | 13,436,000 | 13,119,159 | 13,119,159 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora, Srbija - Bosna | 89,151,000 | 101,633,026 | 45,473,322 | 45,473,322 | 44.7 | 44.7 | |||||||
| 4018 | |||||||||||||
| i Hercegovina i Srbija – Severna Makedonija - tehnička pomoć 2021- | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,740,000 | 2,243,500 | 1,131,066 | 1,131,066 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,900,000 | 10,037,000 | 2,146,349 | 2,146,349 | 21.4 | 21.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 36,600,000 | 47,341,526 | 24,088,813 | 24,088,813 | 50.9 | 50.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,060,000 | 1,160,000 | 190,524 | 190,524 | 16.4 | 16.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 701,000 | 701,000 | 5,590 | 5,590 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 37,000,000 | 37,000,000 | 17,880,573 | 17,880,573 | 48.3 | 48.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 30,408 | 30,408 | 30.4 | 30.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,050,000 | 3,050,000 | ||||||||||
| 4020 | Međuregionalni programi evropske teritorijalne saradnje | 4,550,000 | 4,550,000 | 2,998,472 | 2,998,472 | 65.9 | 65.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,000,000 | 497,081 | 497,081 | 24.9 | 24.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 150,000 | 150,000 | 140,454 | 140,454 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,360,938 | 2,360,938 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| Priprema finansijski održivih projekata spremnih za finansiranje | 216,000,000 | 211,200,000 | |||||||||||
| 4021 | |||||||||||||
| (PPF 12) | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 216,000,000 | 211,200,000 | ||||||||||
| Efikasno sprovođenje sistema kontrole projekata prekogranične, | 35,302,000 | 39,283,000 | 36,855,228 | 36,855,228 | 93.8 | 93.8 | |||||||
| 4022 | |||||||||||||
| transnacionalne i međuregionalne saradnje | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 28,000,000 | 31,457,000 | 31,254,326 | 31,254,326 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,242,000 | 4,766,000 | 4,735,030 | 4,735,030 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 480,000 | 480,000 | 286,320 | 286,320 | 59.6 | 59.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 170,000 | 170,000 | 161,792 | 161,792 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,050,000 | 1,050,000 | 3,000 | 3,000 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 700,000 | 700,000 | 7,240 | 7,240 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | 600,000 | 407,520 | 407,520 | 67.9 | 67.9 | ||||||
| Razvoj i unapređenje informacionih sistema posvećenih različitim | 142,000,000 | 54,420,000 | |||||||||||
| 5001 | segmentima praćenja procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj | ||||||||||||
| Uniji | |||||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 142,000,000 | 54,420,000 | ||||||||||
| IPA 2017 - Evaluacija IPA II pomoći i Nacionalnog programa IPA | 40,371,000 | 40,371,000 | |||||||||||
| 7075 | |||||||||||||
| TAIB 2013 (nealocirana sredstva) | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 40,371,000 | 40,371,000 | ||||||||||
| 19 | MINISTARSTVO ODBRANE | 261,770,065,000 | 275,571,466,000 | 274,128,924,237 | 274,128,924,237 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 19 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 260,621,299,000 | 248,502,956,000 | 248,303,156,899 | 248,303,156,899 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 521,448,000 | 521,448,000 | 178,053,787 | 178,053,787 | 34.1 | 34.1 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 2,055,000 | 1,798,824 | 1,798,824 | 87.5 | 87.5 | |||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 7,318,000 | 8,588,000 | 5,721,945 | 5,721,945 | 66.6 | 66.6 | ||||||
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 620,000,000 | 1,235,000,000 | 720,235,783 | 720,235,783 | 58.3 | 58.3 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 23,600,000,000 | 23,458,240,000 | 23,458,240,000 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 1,692,311,000 | 1,453,852,999 | 1,453,852,999 | 85.9 | 85.9 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 9,108,000 | 7,864,000 | 7,864,000 | 86.3 | 86.3 | |||||||
| 1703 | Operacije i funkcionisanje MO i VS | 261,770,065,000 | 275,571,466,000 | 274,128,924,237 | 274,128,924,237 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 210 | Vojna odbrana | 260,624,353,000 | 273,856,039,000 | 273,140,016,955 | 273,140,016,955 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0001 | Funkcionisanje MO i VS | 92,454,322,000 | 89,959,167,000 | 89,574,718,565 | 89,574,718,565 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 111,200,000 | 42,582,017 | 42,582,017 | 38.3 | 38.3 | |||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 18,800,000 | 7,063,665 | 7,063,665 | 37.6 | 37.6 | |||||||
| 413 | Naknade u naturi | 45,000,000 | 44,980,000 | 44,968,339 | 44,968,339 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 244,206,000 | 236,206,000 | 236,178,011 | 236,178,011 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 91,000,000 | 111,220,000 | 110,736,488 | 110,736,488 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 534,920,000 | 716,920,000 | 716,873,026 | 716,873,026 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,769,638,000 | 5,756,878,000 | 5,753,171,580 | 5,753,171,580 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,440,971,000 | 1,270,847,000 | 1,255,197,840 | 1,255,197,840 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,100,970,000 | 1,721,086,000 | 1,690,617,687 | 1,690,617,687 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,258,462,000 | 1,555,586,000 | 1,548,345,342 | 1,548,345,342 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 7,020,415,000 | 4,749,699,000 | 4,666,204,419 | 4,666,204,419 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 8,981,686,000 | 8,355,814,000 | 8,347,541,641 | 8,347,541,641 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 24,138,000 | 21,375,000 | 20,578,038 | 20,578,038 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 59,600,000 | 31,840,000 | 31,748,402 | 31,748,402 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 10,000,000 | 9,951,000 | 9,742,658 | 9,742,658 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 17,418,000 | 15,708,000 | 13,833,758 | 13,833,758 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 823,974,000 | 842,499,000 | 836,238,693 | 836,238,693 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,522,100,000 | 5,578,663,000 | 5,498,958,372 | 5,498,958,372 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 47,476,685,000 | 45,031,577,000 | 44,965,877,192 | 44,965,877,192 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 90,630,000 | 76,480,000 | 76,423,869 | 76,423,869 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 13,942,509,000 | 13,701,838,000 | 13,701,837,526 | 13,701,837,526 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Multinacionalne operacije | 1,413,000,000 | 1,661,871,000 | 1,603,038,366 | 1,603,038,366 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 23,246,000 | 20,922,000 | 13,080,300 | 13,080,300 | 62.5 | 62.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 9,901,000 | 8,911,000 | 6,072,988 | 6,072,988 | 68.2 | 68.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 147,630,000 | 132,867,000 | 93,939,255 | 93,939,255 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,715,000 | 12,344,000 | 8,521,085 | 8,521,085 | 69.0 | 69.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 990,229,000 | 1,266,829,000 | 1,265,739,814 | 1,265,739,814 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 66,680,000 | 60,012,000 | 59,696,092 | 59,696,092 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,147,000 | 90,133,000 | 88,061,410 | 88,061,410 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,601,000 | 2,141,219 | 2,141,219 | 59.5 | 59.5 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 61,402,000 | 66,202,000 | 65,786,204 | 65,786,204 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 0003 | Administracija i upravljanje | 86,074,051,000 | 79,821,487,000 | 79,818,246,883 | 79,818,246,883 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 66,479,719,000 | 60,700,719,000 | 60,699,318,807 | 60,699,318,807 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 12,921,309,000 | 12,175,889,000 | 12,175,512,825 | 12,175,512,825 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 870,240,000 | 913,740,000 | 912,522,843 | 912,522,843 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,502,783,000 | 5,755,283,000 | 5,755,044,098 | 5,755,044,098 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 300,000,000 | 275,856,000 | 275,848,309 | 275,848,309 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Vojno zdravstvo | 3,680,400,000 | 3,421,828,000 | 3,316,559,752 | 3,316,559,752 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,180,000 | 1,962,000 | 1,800,005 | 1,800,005 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,163,894,000 | 1,033,075,000 | 1,015,524,095 | 1,015,524,095 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,364,000 | 6,064,000 | 5,987,735 | 5,987,735 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 202,567,000 | 182,332,000 | 167,826,455 | 167,826,455 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 49,450,000 | 44,505,000 | 33,123,570 | 33,123,570 | 74.4 | 74.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 483,200,000 | 548,200,000 | 508,536,777 | 508,536,777 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,486,045,000 | 1,337,481,000 | 1,335,585,859 | 1,335,585,859 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 2,750,000 | 2,732,000 | 2,730,300 | 2,730,300 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,500,000 | 1,350,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 279,750,000 | 261,527,000 | 243,744,956 | 243,744,956 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 1,000,000 | 900,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4001 | Popuna ratnih materijalnih rezervi | 240,000,000 | 239,143,000 | 239,142,816 | 239,142,816 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 240,000,000 | 239,143,000 | 239,142,816 | 239,142,816 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4008 | Modernizacija i remont sredstava NVO | 812,000,000 | 1,083,200,000 | 1,083,199,998 | 1,083,199,998 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 812,000,000 | 1,083,200,000 | 1,083,199,998 | 1,083,199,998 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5008 | Opremanje NVO po tripartitnom sporazumu | 6,728,417,000 | 6,969,088,000 | 6,969,088,000 | 6,969,088,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,728,417,000 | 6,969,088,000 | 6,969,088,000 | 6,969,088,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5013 | Unapređenje informacione bezbednosti i sajber odbrane u MO i VS | 262,540,000 | 260,961,000 | 260,958,799 | 260,958,799 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 215,340,000 | 213,761,000 | 213,760,895 | 213,760,895 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 47,200,000 | 47,200,000 | 47,197,904 | 47,197,904 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5014 | Izgradnja objekata i infrastrukture za KoV | 527,220,000 | 474,720,000 | 474,720,000 | 474,720,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 527,220,000 | 474,720,000 | 474,720,000 | 474,720,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5015 | Izgradnja objekata i infrastrukture za RViPVO | 320,000,000 | 233,000,000 | 233,000,000 | 233,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 320,000,000 | 233,000,000 | 233,000,000 | 233,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5016 | Izgradnja objekata i infrastrukture za VS u Pančevu | 277,780,000 | 250,280,000 | 250,280,000 | 250,280,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 277,780,000 | 250,280,000 | 250,280,000 | 250,280,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5017 | Izgradnja objekata i infrastrukture za VS u Priboju | 800,000,000 | 720,000,000 | 702,947,860 | 702,947,860 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 800,000,000 | 720,000,000 | 702,947,860 | 702,947,860 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 5018 | Izgradnja objekata i infrastrukture za VS u Nišu | 75,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 75,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5019 | Opremanje Vojske Srbije VnBA | 55,000,000,000 | 77,412,323,000 | 77,270,363,000 | 77,270,363,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000,000 | 499,800,000 | 499,800,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 55,000,000,000 | 76,912,323,000 | 76,770,563,000 | 76,770,563,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||