Strana 7
Tabelarni deo člana 4.
Izveštaj o realizaciji ukupnih sredstava budžeta po korisnicima, programima,
projektima, funkcijama, ekonomskim klasifikacijama i izvorima
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | u dinarima % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | NARODNA SKUPŠTINA | 3,212,418,000 | 3,194,791,000 | 2,977,086,489 | 2,977,086,489 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 3,212,418,000 | 3,194,791,000 | 2,977,086,489 | 2,977,086,489 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 1.0 | NARODNA SKUPŠTINA | 958,397,000 | 955,497,000 | 887,366,532 | 887,366,532 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 1.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 958,397,000 | 955,497,000 | 887,366,532 | 887,366,532 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 2101 | Politički sistem | 958,397,000 | 955,497,000 | 887,366,532 | 887,366,532 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 958,397,000 | 955,497,000 | 887,366,532 | 887,366,532 | 92.9 | 92.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Vršenje poslaničke funkcije | 958,397,000 | 955,497,000 | 887,366,532 | 887,366,532 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 417,227,000 | 417,227,000 | 410,651,612 | 410,651,612 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 59,604,000 | 59,604,000 | 58,585,229 | 58,585,229 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 4,500,000 | 4,500,000 | 1,140,100 | 1,140,100 | 25.3 | 25.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,081,817 | 1,081,817 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 13,000,000 | 15,700,000 | 15,155,575 | 15,155,575 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,500,000 | 2,500,000 | 323,584 | 323,584 | 12.9 | 12.9 | ||||||
| 417 | Poslanički dodatak | 170,384,000 | 170,384,000 | 162,277,764 | 162,277,764 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 220,000,000 | 214,400,000 | 172,498,817 | 172,498,817 | 80.5 | 80.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 69,681,000 | 69,681,000 | 65,652,035 | 65,652,035 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 1.1 | NARODNA SKUPŠTINA - STRUČNE SLUŽBE | 2,254,021,000 | 2,239,294,000 | 2,089,719,956 | 2,089,719,956 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 1.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,254,021,000 | 2,239,294,000 | 2,089,719,956 | 2,089,719,956 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 2101 | Politički sistem | 2,254,021,000 | 2,239,294,000 | 2,089,719,956 | 2,089,719,956 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 2,254,021,000 | 2,239,294,000 | 2,089,719,956 | 2,089,719,956 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 0002 | Podrška radu Republičke izborne komisije | 162,600,000 | 131,550,000 | 59,306,165 | 59,306,165 | 45.1 | 45.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000,000 | 1,000,000 | 84,300 | 84,300 | 8.4 | 8.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 39,600,000 | 39,600,000 | 39,355,420 | 39,355,420 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,225,000 | 1,225,000 | 1,006,057 | 1,006,057 | 82.1 | 82.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,000,000 | 5,000,000 | 612,958 | 612,958 | 12.3 | 12.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 114,025,000 | 83,825,000 | 18,247,429 | 18,247,429 | 21.8 | 21.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 600,000 | 600,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 350,000 | |||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | |||||||||||
| 0003 | Stručna i administrativno - tehnička podrška radu poslanika | 2,091,421,000 | 2,107,744,000 | 2,030,413,792 | 2,030,413,792 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 721,336,000 | 786,336,000 | 786,055,924 | 786,055,924 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 109,327,000 | 119,327,000 | 119,125,344 | 119,125,344 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 59,000,000 | 56,125,000 | 19,595,447 | 19,595,447 | 34.9 | 34.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,999,180 | 11,999,180 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 21,000,000 | 20,940,000 | 19,504,139 | 19,504,139 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 8,056,000 | 8,056,000 | 7,835,885 | 7,835,885 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 155,000,000 | 168,000,000 | 166,303,712 | 166,303,712 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 18,300,000 | 20,800,000 | 19,374,388 | 19,374,388 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000,000 | 387,000,000 | 386,856,722 | 386,856,722 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,100,000 | 7,900,000 | 1,060,300 | 1,060,300 | 13.4 | 13.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 240,400,000 | 240,400,000 | 239,621,309 | 239,621,309 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 88,200,000 | 88,200,000 | 63,881,427 | 63,881,427 | 72.4 | 72.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 26,000,000 | 25,300,000 | 24,767,734 | 24,767,734 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 800,000 | 784,775 | 784,775 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 136,000 | 134,558 | 134,558 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,200,000 | 3,200,000 | 396,000 | 396,000 | 12.4 | 12.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 120,000,000 | 120,000,000 | 119,948,948 | 119,948,948 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 99,000,000 | 43,223,000 | 43,168,000 | 43,168,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 2 | PREDSEDNIK REPUBLIKE | 218,662,000 | 215,520,000 | 203,699,068 | 203,699,068 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 218,662,000 | 215,520,000 | 203,699,068 | 203,699,068 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 2101 | Politički sistem | 218,662,000 | 215,520,000 | 203,699,068 | 203,699,068 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 218,662,000 | 215,520,000 | 203,699,068 | 203,699,068 | 94.5 | 94.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Obavljanje stručnih i drugih poslova u cilju ostvarivanja funkcije | 218,662,000 | 215,520,000 | 203,699,068 | 203,699,068 | 94.5 | 94.5 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| predsednika Republike | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 117,149,000 | 118,849,000 | 117,757,274 | 117,757,274 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 17,825,000 | 18,125,000 | 17,932,305 | 17,932,305 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 120,000 | 120,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,097,916 | 1,097,916 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,348,000 | 1,348,000 | 1,112,609 | 1,112,609 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,569,687 | 1,569,687 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,701,000 | 3,701,000 | 2,687,200 | 2,687,200 | 72.6 | 72.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 34,020,000 | 32,020,000 | 24,830,100 | 24,830,100 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 36,900,000 | 34,526,000 | 33,583,270 | 33,583,270 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000,000 | 1,000,000 | 508,383 | 508,383 | 50.8 | 50.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,529,000 | 2,529,000 | 2,500,324 | 2,500,324 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 232,000 | ||||||||||
| 3 | VLADA | 31,970,191,000 | 43,171,387,049 | 41,751,607,721 | 41,751,607,721 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 31,862,976,000 | 41,842,267,000 | 40,468,904,257 | 40,468,904,257 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 94,715,000 | 103,403,014 | 71,477,887 | 71,477,887 | 69.1 | 69.1 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 12,500,000 | 12,500,000 | ||||||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,212,920,073 | 1,210,944,777 | 1,210,944,777 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 296,962 | 280,800 | 280,800 | 94.6 | 94.6 | |||||||
| 3.1 | KABINET PREDSEDNIKA VLADE | 88,194,000 | 88,194,000 | 75,478,748 | 75,478,748 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 88,194,000 | 88,194,000 | 75,478,748 | 75,478,748 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 88,194,000 | 88,194,000 | 75,478,748 | 75,478,748 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 88,194,000 | 88,194,000 | 75,478,748 | 75,478,748 | 85.6 | 85.6 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Stručni i operativni poslovi Kabineta predsednika Vlade | 88,194,000 | 88,194,000 | 75,478,748 | 75,478,748 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 21,076,000 | 18,976,000 | 10,463,080 | 10,463,080 | 55.1 | 55.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,193,000 | 2,874,000 | 1,585,157 | 1,585,157 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 37,000 | 37,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 147,000 | 147,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,800,000 | 1,620,000 | 831,242 | 831,242 | 51.3 | 51.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 420,000 | 420,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 450,000 | 450,000 | 4,250 | 4,250 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,900,000 | 7,900,000 | 7,899,549 | 7,899,549 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 51,948,000 | 54,247,000 | 53,178,340 | 53,178,340 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,221,000 | 1,521,000 | 1,517,129 | 1,517,129 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA | |||||||||||||
| 3.2 | FINANSIJA | 27,100,000 | 26,860,000 | 25,658,175 | 25,658,175 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 27,100,000 | 26,860,000 | 25,658,175 | 25,658,175 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 27,100,000 | 26,860,000 | 25,658,175 | 25,658,175 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 27,100,000 | 26,860,000 | 25,658,175 | 25,658,175 | 95.5 | 95.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta prvog potpredsednika Vlade i | 27,100,000 | 26,860,000 | 25,658,175 | 25,658,175 | 95.5 | 95.5 | |||||||
| 0028 | |||||||||||||
| ministra finansija | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 4,940,000 | 5,370,000 | 5,333,231 | 5,333,231 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 749,000 | 829,000 | 807,985 | 807,985 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 46,000 | 46,000 | 9,000 | 9,000 | 19.6 | 19.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 149,000 | 149,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 250,000 | 250,000 | 24,200 | 24,200 | 9.7 | 9.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 165,000 | 165,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,947,208 | 4,947,208 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 15,400,000 | 14,650,000 | 14,536,552 | 14,536,552 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 320,000 | 320,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA | |||||||||||||
| 3.3 | UNUTRAŠNjIH POSLOVA | 47,607,000 | 47,017,000 | 46,601,404 | 46,601,404 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 47,607,000 | 47,017,000 | 46,601,404 | 46,601,404 | 99.1 | 99.1 | ||||||