Strana 49
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0006 | Održavanje Dvorskog kompleksa na Dedinju | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0008 | Podrška radu Matice srpske | 71,000,000 | 71,000,000 | 71,000,000 | 71,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 71,000,000 | 71,000,000 | 71,000,000 | 71,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Digitalizacija kulturnog nasleđa | 78,850,000 | 78,850,000 | 65,673,822 | 65,673,822 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 10,000,000 | 370,370 | 370,370 | 3.7 | 3.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 16,000,000 | 16,000,000 | 15,194,892 | 15,194,892 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 40,850,000 | 40,850,000 | 38,117,560 | 38,117,560 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,991,000 | 11,991,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nematerijalnog i pokretnog | 236,000,000 | 208,250,000 | 202,957,234 | 202,957,234 | 97.5 | 97.5 | |||||||
| 0011 | |||||||||||||
| kulturnog nasleđa | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,857,583 | 1,857,583 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 38,000,000 | 38,000,000 | 36,961,164 | 36,961,164 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 111,000,000 | 91,750,000 | 90,176,274 | 90,176,274 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 85,000,000 | 76,500,000 | 73,962,213 | 73,962,213 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| Podrška razvoju bibliotečko-informacione delatnosti i bibliotečko- | 82,000,000 | 82,000,000 | 78,676,339 | 78,676,339 | 95.9 | 95.9 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| informacione delatnosti Saveza slepih Srbije | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 52.8 | 52.8 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 53,000,000 | 53,000,000 | 52,036,339 | 52,036,339 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0013 | Podrška radu zavoda za zaštitu spomenika kulture i istorijskih | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 0015 | Podrška obavljanju matične delatnosti ustanova zaštite | 13,500,000 | 13,500,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 13,000,000 | 13,000,000 | ||||||||||
| Obnova kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanje razvoja Sremskih | 56,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0016 | |||||||||||||
| Karlovaca | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 56,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Sufinansiranje tekućih izdataka i rashoda subjekata u kulturi koji | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0017 | |||||||||||||
| uživaju posebnu brigu na osnovu Zakona o kulturi | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4001 | Zaštita i prezentacija manastira Manasija | 225,800,000 | 89,350,000 | 89,350,000 | 89,350,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 225,800,000 | 89,350,000 | 89,350,000 | 89,350,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 1203 | Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva | 3,188,150,000 | 2,758,999,000 | 1,979,351,522 | 1,979,351,522 | 71.7 | 71.7 | ||||||
| 820 | Usluge kulture | 3,188,150,000 | 2,758,999,000 | 1,979,351,522 | 1,979,351,522 | 71.7 | 71.7 | ||||||
| 0001 | Podrška razvoju vizuelne umetnosti i multimedije | 130,800,000 | 104,300,000 | 14,342,820 | 14,342,820 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 800,000 | 800,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 30,000,000 | 28,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 12.3 | 12.3 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 50,000,000 | 37,500,000 | 2,350,800 | 2,350,800 | 6.3 | 6.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 50,000,000 | 37,500,000 | 8,492,020 | 8,492,020 | 22.6 | 22.6 | ||||||
| 0002 | Podrška filmskoj umetnosti i ostalom audiovizuelnom stvaralaštvu | 2,146,900,000 | 1,825,749,000 | 1,303,693,076 | 1,303,693,076 | 71.4 | 71.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 80,000,000 | 33,822,000 | 24,916,954 | 24,916,954 | 73.7 | 73.7 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 2,000,000,000 | 1,731,652,000 | 1,241,776,122 | 1,241,776,122 | 71.7 | 71.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 26,500,000 | 35,875,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 40,000,000 | 24,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 8.3 | 8.3 | ||||||
| 0003 | Podrška razvoju književnog stvaralaštva i izdavaštva | 190,200,000 | 178,200,000 | 171,054,746 | 171,054,746 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,098,765 | 2,098,765 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 136,000,000 | 117,000,000 | 111,965,317 | 111,965,317 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 12,000,000 | 20,000,000 | 18,599,459 | 18,599,459 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 40,000,000 | 39,000,000 | 38,391,204 | 38,391,204 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 0004 | Podrška razvoju muzičkog stvaralaštva | 106,450,000 | 100,950,000 | 98,155,573 | 98,155,573 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000 | 400,000 | 370,370 | 370,370 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 19,050,000 | 19,050,000 | 18,047,632 | 18,047,632 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 25,000,000 | 35,000,000 | 34,293,206 | 34,293,206 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 62,000,000 | 46,500,000 | 45,444,365 | 45,444,365 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 0006 | Podrška kulturnoj delatnosti društveno osetljivih grupa | 76,200,000 | 59,950,000 | 22,386,654 | 22,386,654 | 37.3 | 37.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,200,000 | 1,200,000 | 987,654 | 987,654 | 82.3 | 82.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 10,000,000 | 3,655,000 | 3,655,000 | 36.6 | 36.6 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 20,000,000 | 15,000,000 | 4,854,000 | 4,854,000 | 32.4 | 32.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 45,000,000 | 33,750,000 | 12,890,000 | 12,890,000 | 38.2 | 38.2 | ||||||
| 0008 | Digitalizacija savremenog stvaralaštva | 19,400,000 | 19,400,000 | 10,892,707 | 10,892,707 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,487,290 | 4,487,290 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 8,000,000 | 8,000,000 | 6,405,417 | 6,405,417 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||||||
| 0010 | Podrška jačanju savremenog stvaralaštva Srba u inostranstvu | 30,400,000 | 24,400,000 | 23,672,420 | 23,672,420 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000 | 400,000 | 370,370 | 370,370 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 30,000,000 | 24,000,000 | 23,302,050 | 23,302,050 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 0011 | Podrška razvoju umetničke igre | 62,400,000 | 50,650,000 | 47,039,242 | 47,039,242 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000 | 400,000 | 370,370 | 370,370 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 68.0 | 68.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 10,000,000 | 10,000,000 | 8,024,972 | 8,024,972 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 47,000,000 | 35,250,000 | 35,243,900 | 35,243,900 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0012 | Podrška jačanju pozorišne umetnosti | 110,400,000 | 110,400,000 | 3,997,000 | 3,997,000 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 55,000,000 | 55,000,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 6.2 | 6.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 35,000,000 | 35,000,000 | 597,000 | 597,000 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 4001 | Prestonica kulture Srbije | 315,000,000 | 285,000,000 | 284,117,284 | 284,117,284 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,500,000 | 1,500,000 | 617,284 | 617,284 | 41.2 | 41.2 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 313,500,000 | 283,500,000 | 283,500,000 | 283,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 1205 | Međunarodna kulturna saradnja | 482,800,000 | 486,314,160 | 424,894,506 | 424,894,506 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 820 | Usluge kulture | 482,800,000 | 486,314,160 | 424,894,506 | 424,894,506 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 0005 | Evropske integracije i saradnja sa međunarodnim organizacijama | 149,900,000 | 142,900,000 | 95,684,641 | 95,684,641 | 67.0 | 67.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 900,000 | 900,000 | 77,160 | 77,160 | 8.6 | 8.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 30,000,000 | 27,000,000 | 11,821,827 | 11,821,827 | 43.8 | 43.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 70,000,000 | 66,000,000 | 65,634,404 | 65,634,404 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 9,000,000 | 9,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 22.2 | 22.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 40,000,000 | 40,000,000 | 16,151,250 | 16,151,250 | 40.4 | 40.4 | ||||||
| 0006 | Bilateralna saradnja i Međunarodna kulturna razmena | 245,900,000 | 232,457,102 | 226,941,938 | 226,941,938 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 900,000 | 900,000 | 291,267 | 291,267 | 32.4 | 32.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 158,000,000 | 106,557,102 | 103,549,831 | 103,549,831 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 15,000,000 | 15,000,000 | 13,832,193 | 13,832,193 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 72,000,000 | 110,000,000 | 109,268,647 | 109,268,647 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 7010 | IPA Podrška za učešće u programima EU | 87,000,000 | 110,957,058 | 102,267,927 | 102,267,927 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,142,674 | 4,897,882 | 4,897,882 | 68.6 | 68.6 | |||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000,000 | 7,814,385 | 1,707,150 | 1,707,150 | 21.8 | 21.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 82,000,000 | 96,000,000 | 95,662,895 | 95,662,895 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 1206 | Priznanja za doprinos kulturi | 347,000,000 | 326,100,000 | 322,170,660 | 322,170,660 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 820 | Usluge kulture | 347,000,000 | 326,100,000 | 322,170,660 | 322,170,660 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 0001 | Nacionalna priznanja za vrhunski doprinos u kulturi | 347,000,000 | 326,100,000 | 322,170,660 | 322,170,660 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 347,000,000 | 326,100,000 | 322,170,660 | 322,170,660 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 29.1 | USTANOVE KULTURE | 11,520,179,000 | 12,074,902,453 | 8,159,080,607 | 8,159,080,607 | 67.6 | 67.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 29.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 10,304,352,000 | 10,162,636,000 | 6,982,536,108 | 6,982,536,108 | 68.7 | 68.7 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 780,878,000 | 1,059,758,507 | 862,056,457 | 862,056,457 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1,900,000 | 1,900,000 | ||||||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 7,039,000 | 7,039,000 | ||||||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 399,900,000 | 399,900,000 | 10,299,150 | 10,299,150 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 26,110,000 | 26,110,000 | 1,864,658 | 1,864,658 | 7.1 | 7.1 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 357,876,925 | 295,069,620 | 295,069,620 | 82.5 | 82.5 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 46,062,993 | 5,917,595 | 5,917,595 | 12.8 | 12.8 | |||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 13,619,028 | 1,337,020 | 1,337,020 | 9.8 | 9.8 | |||||||
| 1202 | Unapređenje sistema zaštite kulturnog nasleđa | 7,468,750,000 | 7,955,600,958 | 5,200,507,370 | 5,200,507,370 | 65.4 | 65.4 | ||||||
| 820 | Usluge kulture | 7,468,750,000 | 7,955,600,958 | 5,200,507,370 | 5,200,507,370 | 65.4 | 65.4 | ||||||
| 0010 | Podrška radu ustanova u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa | 5,819,293,000 | 6,393,242,958 | 4,962,403,087 | 4,962,403,087 | 77.6 | 77.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,875,306,000 | 1,961,904,003 | 1,918,284,645 | 1,918,284,645 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 283,366,000 | 300,717,385 | 292,016,621 | 292,016,621 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 9,373,000 | 7,403,770 | 4,454,402 | 4,454,402 | 60.2 | 60.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 47,055,000 | 49,058,307 | 40,161,716 | 40,161,716 | 81.9 | 81.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 33,800,000 | 38,257,000 | 32,807,353 | 32,807,353 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 33,500,000 | 73,316,878 | 65,345,031 | 65,345,031 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 727,050,000 | 787,430,085 | 724,479,897 | 724,479,897 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 102,400,000 | 130,915,460 | 96,324,722 | 96,324,722 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 397,643,000 | 588,130,765 | 483,562,822 | 483,562,822 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 700,325,000 | 730,855,040 | 577,187,769 | 577,187,769 | 79.0 | 79.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 130,920,000 | 160,884,869 | 131,539,058 | 131,539,058 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 135,035,000 | 160,085,727 | 128,233,193 | 128,233,193 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 750,000 | 3,050,000 | 2,869,882 | 2,869,882 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 100,000 | 62,057 | 62,057 | 62.1 | 62.1 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 11,065,000 | 15,713,525 | 11,179,182 | 11,179,182 | 71.1 | 71.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,400,000 | 71,544,000 | 70,452,375 | 70,452,375 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 250,000 | 1,978,000 | 1,467,504 | 1,467,504 | 74.2 | 74.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,097,935,000 | 1,051,325,000 | 195,459,122 | 195,459,122 | 18.6 | 18.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 131,120,000 | 139,083,143 | 90,272,532 | 90,272,532 | 64.9 | 64.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 91,700,000 | 113,160,000 | 90,852,592 | 90,852,592 | 80.3 | 80.3 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 4,300,000 | 8,330,000 | 5,390,612 | 5,390,612 | 64.7 | 64.7 | ||||||
| 0014 | Digitalizacija u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa | 76,800,000 | 80,700,000 | 66,733,399 | 66,733,399 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | 74,644 | 74,644 | 37.3 | 37.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 45,000,000 | 45,000,000 | 37,951,540 | 37,951,540 | 84.3 | 84.3 | ||||||