Strana 36
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0003 | Stručna i administrativna podrška za sprovođenje mera podsticaja | 1,212,429,000 | 1,212,429,000 | 830,175,843 | 830,175,843 | 68.5 | 68.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 430,313,000 | 439,313,000 | 434,741,672 | 434,741,672 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 65,195,000 | 66,595,000 | 65,865,607 | 65,865,607 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,500,000 | 4,700,000 | 4,410,252 | 4,410,252 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,161,000 | 6,161,000 | 5,507,850 | 5,507,850 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 300,000 | 950,000 | 839,163 | 839,163 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 70,402,000 | 63,852,000 | 43,965,649 | 43,965,649 | 68.9 | 68.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,531,623 | 5,531,623 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 353,800,000 | 353,300,000 | 233,909,455 | 233,909,455 | 66.2 | 66.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,000,000 | 7,000,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 16,658,000 | 15,458,000 | 4,410,049 | 4,410,049 | 28.5 | 28.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 70,000,000 | 63,000,000 | 18,948,217 | 18,948,217 | 30.1 | 30.1 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 500,000 | 500,000 | 156,428 | 156,428 | 31.3 | 31.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 600,000 | 600,000 | 219,395 | 219,395 | 36.6 | 36.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,731,456 | 2,731,456 | 27.3 | 27.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000,000 | 100,000,000 | 8,939,028 | 8,939,028 | 8.9 | 8.9 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 65,000,000 | 65,000,000 | ||||||||||
| 0005 | Kreditna podrška u poljoprivredi | 1,300,000,000 | 1,289,843,252 | 1,182,686,387 | 1,182,686,387 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1,300,000,000 | 1,289,843,252 | 1,182,686,387 | 1,182,686,387 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 0006 | Posebni podsticaji | 300,000,000 | 270,000,000 | 177,573,912 | 177,573,912 | 65.8 | 65.8 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 300,000,000 | 270,000,000 | 177,573,912 | 177,573,912 | 65.8 | 65.8 | ||||||
| 0007 | Pravila i mere uređenja tržišta | 1,000,000,000 | 967,506,000 | 947,505,112 | 947,505,112 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1,000,000,000 | 967,506,000 | 947,505,112 | 947,505,112 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 4005 | IPARD | 6,357,000,000 | 6,199,650,000 | 693,871,093 | 693,871,093 | 11.2 | 11.2 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 6,000,000 | 6,000,000 | 1,321,467 | 1,321,467 | 22.0 | 22.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 6,294,000,000 | 6,136,650,000 | 692,549,626 | 692,549,626 | 11.3 | 11.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 57,000,000 | 57,000,000 | ||||||||||
| 4007 | Projekat tržišno orijentisane poljoprivrede | 1,734,810,000 | 1,734,810,000 | 944,118,573 | 944,118,573 | 54.4 | 54.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,554,596 | 4,554,596 | 22.8 | 22.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,224,110 | 1,224,110 | 30.6 | 30.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000,000 | 396,549,000 | 159,698,203 | 159,698,203 | 40.3 | 40.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 20,000,000 | 6,359,474 | 6,359,474 | 31.8 | 31.8 | |||||||
| 426 | Materijal | 3,800,000 | 3,800,000 | 887,025 | 887,025 | 23.3 | 23.3 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 10,000 | 3,311,000 | 3,205,975 | 3,205,975 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 757,000,000 | 757,000,000 | 615,048,923 | 615,048,923 | 81.2 | 81.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 150,000 | 43,398 | 43,398 | 28.9 | 28.9 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 550,000,000 | 390,000,000 | 126,936,216 | 126,936,216 | 32.5 | 32.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 140,000,000 | 26,160,653 | 26,160,653 | 18.7 | 18.7 | |||||||
| IPA 2021 - Jačanje institucionalnih kapaciteta nadležnih | 138,040,000 | 138,040,000 | |||||||||||
| 7094 | |||||||||||||
| institucija u cilju uspostavljanja funkcionalnog IACS sistema | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 138,040,000 | 138,040,000 | ||||||||||
| 24.7 | UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE | 598,164,000 | 576,438,000 | 418,191,290 | 418,191,290 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 598,164,000 | 576,438,000 | 418,191,290 | 418,191,290 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 0102 | |||||||||||||
| Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem | 598,164,000 | 576,438,000 | 418,191,290 | 418,191,290 | 72.5 | 72.5 | |||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 598,164,000 | 576,438,000 | 418,191,290 | 418,191,290 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 0001 | Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta | 295,000,000 | 235,300,000 | 134,317,154 | 134,317,154 | 57.1 | 57.1 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 115,000,000 | 82,579,000 | 53,199,941 | 53,199,941 | 64.4 | 64.4 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 180,000,000 | 152,721,000 | 81,117,213 | 81,117,213 | 53.1 | 53.1 | ||||||
| 0002 | Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta | 8,001,000 | 7,201,000 | 2,553,858 | 2,553,858 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 8,000,000 | 7,200,000 | 2,553,858 | 2,553,858 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| Stručna i administrativna podrška u upravljanju poljoprivrednim | 295,163,000 | 333,937,000 | 281,320,278 | 281,320,278 | 84.2 | 84.2 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| zemljištem | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 70,654,000 | 73,154,000 | 72,453,798 | 72,453,798 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,705,000 | 11,084,000 | 10,976,751 | 10,976,751 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,083,000 | 1,083,000 | 683,791 | 683,791 | 63.1 | 63.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,100,000 | 1,100,000 | 975,304 | 975,304 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 209,000 | 209,000 | 105,000 | 105,000 | 50.2 | 50.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,205,000 | 5,585,000 | 3,600,451 | 3,600,451 | 64.5 | 64.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,120,550 | 1,120,550 | 44.8 | 44.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 112,529,000 | 101,277,000 | 65,688,764 | 65,688,764 | 64.9 | 64.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,300,000 | 1,300,000 | 916,500 | 916,500 | 70.5 | 70.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,518,000 | 4,067,000 | 913,593 | 913,593 | 22.5 | 22.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,620,000 | 6,858,000 | 3,667,705 | 3,667,705 | 53.5 | 53.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 200,000 | 89,420 | 89,420 | 44.7 | 44.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 65,339,000 | 65,339,000 | 65,321,096 | 65,321,096 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 51,000,000 | 49,335,555 | 49,335,555 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,500,000 | 5,850,000 | 3,631,200 | 3,631,200 | 62.1 | 62.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 3,700,000 | 3,330,000 | 1,840,800 | 1,840,800 | 55.3 | 55.3 | ||||||
| 25 | MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 23,800,338,000 | 25,045,955,040 | 20,410,711,719 | 20,410,711,719 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 25 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 12,531,796,000 | 12,063,530,000 | 11,605,320,375 | 11,605,320,375 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 268,913,000 | 268,913,000 | ||||||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 88,901,000 | 88,901,000 | 33,434,838 | 33,434,838 | 37.6 | 37.6 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 6,167,913,000 | 7,878,821,426 | 7,868,061,044 | 7,868,061,044 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 2,974,614 | 2,974,614 | 2,974,614 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 4,742,815,000 | 4,742,815,000 | 900,920,848 | 900,920,848 | 19.0 | 19.0 | ||||||
| 25.0 | MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 23,025,161,000 | 24,280,673,040 | 19,679,165,932 | 19,679,165,932 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 25.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 11,756,619,000 | 11,298,248,000 | 10,873,774,588 | 10,873,774,588 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 268,913,000 | 268,913,000 | ||||||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 88,901,000 | 88,901,000 | 33,434,838 | 33,434,838 | 37.6 | 37.6 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 6,167,913,000 | 7,878,821,426 | 7,868,061,044 | 7,868,061,044 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 2,974,614 | 2,974,614 | 2,974,614 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 4,742,815,000 | 4,742,815,000 | 900,920,848 | 900,920,848 | 19.0 | 19.0 | ||||||
| 0404 | Upravljanje zaštitom životne sredine | 1,931,489,000 | 3,445,246,000 | 3,210,279,848 | 3,210,279,848 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 1,931,489,000 | 3,445,246,000 | 3,210,279,848 | 3,210,279,848 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 0002 | Uređenje politike zaštite životne sredine | 87,071,000 | 95,895,000 | 78,736,359 | 78,736,359 | 82.1 | 82.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 56,900,000 | 64,800,000 | 64,396,859 | 64,396,859 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,621,000 | 9,821,000 | 9,738,829 | 9,738,829 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,231,171 | 1,231,171 | 91.2 | 91.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | |||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 2,424,000 | 1,289,252 | 1,289,252 | 53.2 | 53.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 17,500,000 | 17,500,000 | 2,080,247 | 2,080,247 | 11.9 | 11.9 | ||||||
| 0003 | Inspekcija za zaštitu životne sredine i ribarstvo | 206,610,000 | 206,860,000 | 193,908,712 | 193,908,712 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 169,092,000 | 169,092,000 | 159,826,675 | 159,826,675 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 25,618,000 | 25,618,000 | 24,213,742 | 24,213,742 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,553,682 | 2,553,682 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,500,000 | 1,750,000 | 1,672,816 | 1,672,816 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,650,000 | 3,650,000 | 3,585,277 | 3,585,277 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,150,000 | 2,150,000 | 56,520 | 56,520 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje | 696,808,000 | 1,648,636,000 | 1,508,682,809 | 1,508,682,809 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 191,228,000 | 191,228,000 | 187,460,353 | 187,460,353 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 28,402,000 | 28,402,000 | 27,902,217 | 27,902,217 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 700,000 | 700,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 7,826,000 | 10,146,000 | 9,353,483 | 9,353,483 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 8,100,000 | 8,100,000 | 5,726,522 | 5,726,522 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,500,000 | 2,500,000 | 1,946,384 | 1,946,384 | 77.9 | 77.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 39,350,000 | 49,250,000 | 41,734,283 | 41,734,283 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 11,000,000 | 9,900,000 | 3,066,118 | 3,066,118 | 31.0 | 31.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 206,902,000 | 205,189,000 | 156,325,696 | 156,325,696 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,700,000 | 40,700,000 | 40,497,900 | 40,497,900 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 15,180,000 | 14,975,000 | 11,386,272 | 11,386,272 | 76.0 | 76.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 48,000,000 | 46,803,000 | 30,196,147 | 30,196,147 | 64.5 | 64.5 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 19,740,000 | 17,766,000 | 15,765,625 | 15,765,625 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,700,000 | 2,700,000 | 907,546 | 907,546 | 33.6 | 33.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 35,000,000 | 911,362,000 | 877,027,155 | 877,027,155 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 700,000 | 2,163,000 | 2,159,088 | 2,159,088 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 30,280,000 | 27,252,000 | 20,158,021 | 20,158,021 | 74.0 | 74.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 43,500,000 | 79,500,000 | 77,070,000 | 77,070,000 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| Podrška radu Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i | 245,500,000 | 245,500,000 | 245,500,000 | 245,500,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| bezbednost Srbije | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 245,500,000 | 245,500,000 | 245,500,000 | 245,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0014 | Podsticaji za kupovinu ekološki prihvatljivih vozila | 170,000,000 | 512,000,000 | 452,589,008 | 452,589,008 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 170,000,000 | 512,000,000 | 452,589,008 | 452,589,008 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| Interventne mere u vanrednim okolnostima zagađivanja životne sredine | 10,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||
| 0015 | |||||||||||||
| i druge interventne mere | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 4008 | Smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora | 130,000,000 | 116,298,000 | 116,020,696 | 116,020,696 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 130,000,000 | 116,298,000 | 116,020,696 | 116,020,696 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 4010 | Zaštita i očuvanje voda kao prirodnih resursa | 30,000,000 | 89,810,000 | 89,805,802 | 89,805,802 | 100.0 | 100.0 | ||||||