Strana 35
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 37,757,000 | 34,110,000 | 34,109,946 | 34,109,946 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 60,300,000 | 54,270,085 | 34,493,144 | 34,493,144 | 63.6 | 63.6 | ||||||
| 0006 | Upravljanje u oblasti voda | 179,469,000 | 185,851,520 | 182,348,479 | 182,348,479 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 47,586,000 | 49,026,000 | 48,985,166 | 48,985,166 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,210,000 | 7,429,000 | 7,421,252 | 7,421,252 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 507,000 | 457,000 | 80,000 | 80,000 | 17.5 | 17.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 450,000 | 386,097 | 386,097 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 504,000 | 504,000 | 473,536 | 473,536 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,149,000 | 3,618,000 | 3,163,745 | 3,163,745 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,100,000 | 1,188,277 | 232,319 | 232,319 | 19.6 | 19.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,675,000 | 5,688,970 | 4,585,933 | 4,585,933 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 462,000 | 288,000 | 287,500 | 287,500 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 920,000 | 328,000 | 162,778 | 162,778 | 49.6 | 49.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,354,000 | 1,563,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 220,000 | 55,115 | 34,926 | 34,926 | 63.4 | 63.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000,000 | 115,086,159 | 115,084,763 | 115,084,763 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 180,000 | 170,000 | 160,464 | 160,464 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 102,000 | |||||||||||
| 0007 | Inspekcijski nadzor u oblasti voda | 52,543,000 | 50,915,765 | 46,314,857 | 46,314,857 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 32,271,000 | 33,775,000 | 33,742,467 | 33,742,467 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,889,000 | 5,117,000 | 5,111,984 | 5,111,984 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 492,000 | 443,000 | 80,000 | 80,000 | 18.1 | 18.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 830,000 | 747,000 | 507,588 | 507,588 | 68.0 | 68.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 81,000 | 81,000 | 27,000 | 27,000 | 33.3 | 33.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,433,000 | 1,151,000 | 969,223 | 969,223 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,103,000 | 739,000 | 328,825 | 328,825 | 44.5 | 44.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 526,000 | 246,000 | 199,520 | 199,520 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 528,000 | 160,000 | 159,500 | 159,500 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000,000 | 616,881 | 467,129 | 467,129 | 75.7 | 75.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,862,000 | 7,257,282 | 4,150,737 | 4,150,737 | 57.2 | 57.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 140,000 | 111,000 | 100,004 | 100,004 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,388,000 | 471,603 | 470,880 | 470,880 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Program za otpornost i klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - I | 140,678,000 | 490,612,621 | 490,612,621 | 490,612,621 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4010 | |||||||||||||
| faza | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,678,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 130,000,000 | 336,315,571 | 336,315,571 | 336,315,571 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 154,297,050 | 154,297,050 | 154,297,050 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4012 | Projekat integrisanog razvoja koridora Save i Drine | 887,337,000 | 1,693,731,380 | 1,257,992,773 | 1,257,992,773 | 74.3 | 74.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,150,000 | 3,818,800 | 3,386,902 | 3,386,902 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,050,000 | 1,510,000 | 472,769 | 472,769 | 31.3 | 31.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,500,000 | 62,147,723 | 54,856,182 | 54,856,182 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 400,000 | 400,000 | 141,800 | 141,800 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,300,000 | 4,050,000 | 2,264,646 | 2,264,646 | 55.9 | 55.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 4,019,577 | 4,019,577 | 4,019,577 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 74,178 | 74,178 | 24.7 | 24.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 199,360 | 199,360 | 199,360 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 874,137,000 | 1,615,923,520 | 1,192,155,439 | 1,192,155,439 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 1,060,000 | 421,920 | 421,920 | 39.8 | 39.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 302,400 | |||||||||||
| Program za otpornost i klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - II | 569,617,000 | 534,917,700 | 496,829,514 | 496,829,514 | 92.9 | 92.9 | |||||||
| 4013 | |||||||||||||
| faza | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,609,000 | 8,609,000 | 3,898,100 | 3,898,100 | 45.3 | 45.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 561,008,000 | 526,308,700 | 492,931,415 | 492,931,415 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 5001 | Izgradnja sistema za navodnjavanje - prva faza | 417,466,000 | 415,296,629 | 382,648,824 | 382,648,824 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 417,466,000 | 415,296,629 | 382,648,824 | 382,648,824 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 5003 | Brana sa akumulacijom „ARILjE” profil „SVRAČKOVO” Arilje | 701,209,000 | 1,301,129,000 | 1,138,713,336 | 1,138,713,336 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 700,409,000 | 1,300,409,000 | 1,138,713,336 | 1,138,713,336 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 541 | Zemljište | 800,000 | 720,000 | ||||||||||
| 7069 | IPA 2017 - Sektor zaštite životne sredine | 865,492,000 | 814,455,000 | 452,453,550 | 452,453,550 | 55.6 | 55.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 865,492,000 | 814,455,000 | 452,453,550 | 452,453,550 | 55.6 | 55.6 | ||||||
| 7086 | IPA 2020 - Životna sredina i klima | 1,083,600,000 | 1,033,420,000 | 405,307,526 | 405,307,526 | 39.2 | 39.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,083,600,000 | 1,033,420,000 | 405,307,526 | 405,307,526 | 39.2 | 39.2 | ||||||
| 7097 | IPA 2020-Podrška EU integracijama-nealocirana sredstva | 30,045,000 | 30,045,000 | 20,664,875 | 20,664,875 | 68.8 | 68.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 30,045,000 | 30,045,000 | 20,664,875 | 20,664,875 | 68.8 | 68.8 | ||||||
| 24.4 | UPRAVA ZA ŠUME | 1,365,647,000 | 1,205,703,000 | 1,155,860,669 | 1,155,860,669 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,365,647,000 | 1,205,703,000 | 1,155,860,669 | 1,155,860,669 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 0106 | Razvoj šumarstva i lovstva | 1,365,647,000 | 1,205,703,000 | 1,155,860,669 | 1,155,860,669 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 1,365,647,000 | 1,205,703,000 | 1,155,860,669 | 1,155,860,669 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 0002 | Održivi razvoj i unapređenje šumarstva | 800,000,000 | 676,741,000 | 667,953,584 | 667,953,584 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 800,000,000 | 676,741,000 | 667,953,584 | 667,953,584 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 0003 | Održivi razvoj i unapređenje lovstva | 150,300,000 | 131,678,000 | 123,004,310 | 123,004,310 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 149,800,000 | 131,178,000 | 123,004,310 | 123,004,310 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 490,000 | 490,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 0004 | Upravljanje u šumarstvu i lovstvu | 319,827,000 | 303,861,000 | 285,031,256 | 285,031,256 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 46,221,000 | 47,121,000 | 45,706,308 | 45,706,308 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,003,000 | 7,303,000 | 6,924,506 | 6,924,506 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 255,000 | 255,000 | 71,521 | 71,521 | 28.0 | 28.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 528,000 | 528,000 | 478,710 | 478,710 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 99,000 | 99,000 | 39,000 | 39,000 | 39.4 | 39.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 15,578,000 | 14,668,000 | 12,347,593 | 12,347,593 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,811,000 | 2,530,000 | 1,424,653 | 1,424,653 | 56.3 | 56.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 22,600,000 | 20,340,000 | 15,498,033 | 15,498,033 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 207,617,000 | 194,566,000 | 194,155,508 | 194,155,508 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,012,000 | 911,000 | 202,009 | 202,009 | 22.2 | 22.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,831,000 | 7,048,000 | 3,202,635 | 3,202,635 | 45.4 | 45.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,600,000 | 1,440,000 | 839,938 | 839,938 | 58.3 | 58.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,151,000 | 1,151,000 | 428,060 | 428,060 | 37.2 | 37.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 510,000 | 710,000 | 583,262 | 583,262 | 82.1 | 82.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 10,000 | 400,000 | 388,602 | 388,602 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,740,917 | 2,740,917 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,100,000 | 1,890,000 | ||||||||||
| 0005 | Nadzor u šumarstvu i lovstvu | 95,520,000 | 93,423,000 | 79,871,520 | 79,871,520 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 67,362,000 | 66,862,000 | 60,512,539 | 60,512,539 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,206,000 | 10,206,000 | 9,167,650 | 9,167,650 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,166,000 | 1,556,000 | 1,512,193 | 1,512,193 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,224,000 | 1,724,000 | 1,559,585 | 1,559,585 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 539,000 | 539,000 | 63,000 | 63,000 | 11.7 | 11.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 375,000 | 131,720 | 131,720 | 35.1 | 35.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 571,000 | 514,000 | 156,888 | 156,888 | 30.5 | 30.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 14,051,000 | 11,646,000 | 6,767,945 | 6,767,945 | 58.1 | 58.1 | ||||||
| 24.5 | DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE | 255,289,000 | 251,952,000 | 228,515,492 | 228,515,492 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 255,289,000 | 251,952,000 | 228,515,492 | 228,515,492 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 0109 | Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika | 255,289,000 | 251,952,000 | 228,515,492 | 228,515,492 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 255,289,000 | 251,952,000 | 228,515,492 | 228,515,492 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| Razvoj laboratorijske dijagnostike, očuvanje biljnog biodiverziteta i | 255,289,000 | 251,952,000 | 228,515,492 | 228,515,492 | 90.7 | 90.7 | |||||||
| 0007 | |||||||||||||
| kontrola organske proizvodnje | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 80,791,000 | 82,791,000 | 82,430,988 | 82,430,988 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 12,240,000 | 12,740,000 | 12,488,295 | 12,488,295 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,064,000 | 958,000 | 861,369 | 861,369 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,224,000 | 1,224,000 | 1,131,094 | 1,131,094 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 107,000 | 102,000 | 102,000 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 25,000,000 | 27,406,000 | 26,840,209 | 26,840,209 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,500,000 | 1,700,000 | 860,732 | 860,732 | 50.6 | 50.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 30,000,000 | 32,281,000 | 28,920,625 | 28,920,625 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 800,000 | 800,000 | 793,710 | 793,710 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 24,068,000 | 18,662,000 | 14,213,338 | 14,213,338 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 62,100,000 | 57,132,000 | 46,858,975 | 46,858,975 | 82.0 | 82.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,500,000 | 1,350,000 | 552,383 | 552,383 | 40.9 | 40.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 1,800,000 | 158,646 | 158,646 | 8.8 | 8.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 13,000,000 | 13,000,000 | 12,303,128 | 12,303,128 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 24.6 | UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA | 113,742,279,000 | 114,555,800,252 | 105,251,597,778 | 105,251,597,778 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 107,048,929,000 | 107,752,607,000 | 103,676,981,418 | 103,676,981,418 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,734,810,000 | 1,734,810,000 | 944,118,573 | 944,118,573 | 54.4 | 54.4 | ||||||
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | 100,000,000 | 100,000,000 | 99,005,678 | 99,005,678 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 109,843,252 | 109,843,251 | 109,843,251 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 4,858,540,000 | 4,858,540,000 | 421,648,857 | 421,648,857 | 8.7 | 8.7 | ||||||
| 0103 | Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju | 113,742,279,000 | 114,555,800,252 | 105,251,597,778 | 105,251,597,778 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 113,742,279,000 | 114,555,800,252 | 105,251,597,778 | 105,251,597,778 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 0001 | Direktna plaćanja | 95,900,000,000 | 91,287,994,000 | 90,237,478,528 | 90,237,478,528 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 95,900,000,000 | 91,287,994,000 | 90,237,478,528 | 90,237,478,528 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 0002 | Mere ruralnog razvoja | 5,800,000,000 | 11,455,528,000 | 10,238,188,329 | 10,238,188,329 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 5,800,000,000 | 11,455,528,000 | 10,238,188,329 | 10,238,188,329 | 89.4 | 89.4 | ||||||