Strana 68
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 117,000 | 117,000 | 58,500 | 58,500 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 340,000 | 372,000 | 371,201 | 371,201 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,605,000 | 1,573,000 | 1,468,711 | 1,468,711 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 300,000 | 300,000 | 290,020 | 290,020 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 900,000 | 900,000 | 899,592 | 899,592 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 510,000 | 510,000 | 509,132 | 509,132 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 800,000 | 493,000 | 492,100 | 492,100 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,616,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 61,000 | 61,000 | 34,220 | 34,220 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 500,000 | 499,980 | 499,980 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 60.26 | PEĆKI UPRAVNI OKRUG | 7,514,000 | 7,392,000 | 7,341,170 | 7,341,170 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.26 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 7,514,000 | 7,392,000 | 7,341,170 | 7,341,170 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 7,514,000 | 7,392,000 | 7,341,170 | 7,341,170 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 7,514,000 | 7,392,000 | 7,341,170 | 7,341,170 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 0035 | Stručni i operativni poslovi Pećkog upravnog okruga | 7,514,000 | 7,392,000 | 7,341,170 | 7,341,170 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3,786,000 | 3,886,000 | 3,838,619 | 3,838,619 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 574,000 | 584,000 | 581,551 | 581,551 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 480,000 | 426,000 | 426,000 | 426,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,000 | |||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 740,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,270,000 | 1,153,000 | 1,153,000 | 1,153,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 60.27 | PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG | 9,159,000 | 10,052,000 | 10,002,222 | 10,002,222 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.27 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 9,159,000 | 10,052,000 | 10,002,222 | 10,002,222 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 9,159,000 | 10,052,000 | 10,002,222 | 10,002,222 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 9,159,000 | 10,052,000 | 10,002,222 | 10,002,222 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0036 | Stručni i operativni poslovi Prizrenskog upravnog okruga | 9,159,000 | 10,052,000 | 10,002,222 | 10,002,222 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 5,619,000 | 6,507,000 | 6,464,140 | 6,464,140 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 852,000 | 986,000 | 979,317 | 979,317 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 720,000 | 683,000 | 682,835 | 682,835 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 120,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 640,000 | 609,000 | 609,000 | 609,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 848,000 | 808,000 | 807,930 | 807,930 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 60.28 | KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG | 16,338,000 | 16,145,000 | 14,632,794 | 14,632,794 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.28 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,338,000 | 16,145,000 | 14,632,794 | 14,632,794 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 16,338,000 | 16,145,000 | 14,632,794 | 14,632,794 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 16,338,000 | 16,145,000 | 14,632,794 | 14,632,794 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 0037 | Stručni i operativni poslovi Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga | 16,338,000 | 16,145,000 | 14,632,794 | 14,632,794 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 11,265,000 | 11,415,000 | 11,317,155 | 11,317,155 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,707,000 | 1,730,000 | 1,714,549 | 1,714,549 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 350,000 | 350,000 | 292,052 | 292,052 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 20.0 | 20.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 608,000 | 608,000 | 551,174 | 551,174 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 350,000 | 308,000 | 131,049 | 131,049 | 42.5 | 42.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 250,000 | 177,000 | 14,400 | 14,400 | 8.1 | 8.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 550,000 | 430,000 | 34,250 | 34,250 | 8.0 | 8.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,099,000 | 968,000 | 459,165 | 459,165 | 47.4 | 47.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 60.29 | KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG | 18,243,000 | 18,698,000 | 18,432,943 | 18,432,943 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.29 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 18,243,000 | 18,698,000 | 18,432,943 | 18,432,943 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 18,243,000 | 18,698,000 | 18,432,943 | 18,432,943 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 18,243,000 | 18,698,000 | 18,432,943 | 18,432,943 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 0038 | Stručni i operativni poslovi Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga | 18,243,000 | 18,698,000 | 18,432,943 | 18,432,943 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,882,000 | 13,332,000 | 13,251,487 | 13,251,487 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,952,000 | 2,022,000 | 2,007,600 | 2,007,600 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 372,000 | 348,000 | 213,417 | 213,417 | 61.3 | 61.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 617,000 | 658,000 | 657,804 | 657,804 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 700,000 | 648,000 | 628,227 | 628,227 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 240,000 | 240,000 | 239,759 | 239,759 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 320,000 | 320,000 | 319,445 | 319,445 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 140,000 | 140,000 | 137,703 | 137,703 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 938,000 | 908,000 | 903,991 | 903,991 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 8,000 | 8,000 | 510 | 510 | 6.4 | 6.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 61 | REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE | 4,954,539,000 | 4,834,539,000 | 3,930,046,712 | 3,930,046,712 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 61 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,954,539,000 | 2,834,539,000 | 2,108,297,253 | 2,108,297,253 | 74.4 | 74.4 | ||||||
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 1,821,749,459 | 1,821,749,459 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 2401 | Upravljanje robnim rezervama | 4,954,539,000 | 4,834,539,000 | 3,930,046,712 | 3,930,046,712 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 490 | Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu | 4,954,539,000 | 4,834,539,000 | 3,930,046,712 | 3,930,046,712 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 0002 | Obrazovanje, obnavljanje, smeštaj i čuvanje robnih rezervi | 4,710,239,000 | 4,600,239,000 | 3,794,020,755 | 3,794,020,755 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 156,979,000 | 160,479,000 | 158,312,844 | 158,312,844 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 23,829,000 | 24,429,000 | 24,045,065 | 24,045,065 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 700,000 | 700,000 | 661,610 | 661,610 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,611,000 | 2,611,000 | 2,112,005 | 2,112,005 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,200,000 | 3,200,000 | 2,479,754 | 2,479,754 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,286,187 | 2,286,187 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,092,120,000 | 1,092,120,000 | 1,066,636,017 | 1,066,636,017 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 29,000,000 | 29,000,000 | 15,800,877 | 15,800,877 | 54.5 | 54.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 261,000,000 | 241,000,000 | 198,171,625 | 198,171,625 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 108,400,000 | 204,400,000 | 125,580,071 | 125,580,071 | 61.4 | 61.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 127,500,000 | 127,500,000 | 82,294,512 | 82,294,512 | 64.5 | 64.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 13,750,000 | 13,750,000 | 7,666,381 | 7,666,381 | 55.8 | 55.8 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 100,000 | 100,000 | 33,399 | 33,399 | 33.4 | 33.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,050,000 | 2,050,000 | 146,617 | 146,617 | 7.2 | 7.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 20,000,000 | 2,000,000 | 1,024,409 | 1,024,409 | 51.2 | 51.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 201,000,000 | 196,900,000 | 28,443,297 | 28,443,297 | 14.4 | 14.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 37,700,000 | 37,700,000 | 6,543,025 | 6,543,025 | 17.4 | 17.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 108,000,000 | 12,000,000 | ||||||||||
| 521 | Robne rezerve | 2,520,000,000 | 2,448,000,000 | 2,071,783,059 | 2,071,783,059 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 0003 | Skladištenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte | 244,300,000 | 234,300,000 | 136,025,957 | 136,025,957 | 58.1 | 58.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 126,000,000 | 116,000,000 | 114,824,107 | 114,824,107 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,000,000 | 7,000,000 | 5,052,000 | 5,052,000 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 2,000,000 | 215,570 | 215,570 | 10.8 | 10.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 87,000,000 | 87,000,000 | 7,945,866 | 7,945,866 | 9.1 | 9.1 | ||||||
| 521 | Robne rezerve | 12,000,000 | 12,000,000 | 7,988,413 | 7,988,413 | 66.6 | 66.6 | ||||||
| 62 | CENTAR ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU | 76,229,000 | 79,182,000 | 67,552,960 | 67,552,960 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 62 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 76,229,000 | 79,182,000 | 67,552,960 | 67,552,960 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 0701 | Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja | 76,229,000 | 79,182,000 | 67,552,960 | 67,552,960 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 76,229,000 | 79,182,000 | 67,552,960 | 67,552,960 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| Stručni poslovi organizovanja i sprovođenja istraživanja nesreća u | 76,229,000 | 79,182,000 | 67,552,960 | 67,552,960 | 85.3 | 85.3 | |||||||
| 0011 | |||||||||||||
| vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 37,703,000 | 37,703,000 | 36,100,502 | 36,100,502 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,712,000 | 5,712,000 | 5,469,229 | 5,469,229 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 77,000 | 77,000 | 51.3 | 51.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 294,000 | 294,000 | 206,010 | 206,010 | 70.1 | 70.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 388,000 | 292,494 | 292,494 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 150,000 | 162,000 | 161,792 | 161,792 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,894,000 | 15,094,000 | 11,987,427 | 11,987,427 | 79.4 | 79.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,600,000 | 2,370,000 | 896,189 | 896,189 | 37.8 | 37.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,700,000 | 10,660,000 | 7,203,425 | 7,203,425 | 67.6 | 67.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 850,000 | 850,000 | 629,530 | 629,530 | 74.1 | 74.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 900,000 | 482,000 | 44,169 | 44,169 | 9.2 | 9.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,100,000 | 2,000,000 | 1,447,112 | 1,447,112 | 72.4 | 72.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 135,000 | 135,000 | 55,674 | 55,674 | 41.2 | 41.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 831,000 | 823,058 | 823,058 | 99.0 | 99.0 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,041,000 | 1,751,000 | 1,594,149 | 1,594,149 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 600,000 | 600,000 | 565,199 | 565,199 | 94.2 | 94.2 | ||||||