Strana 25
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0001 | Koordinacija procesa evropskih integracija | 83,810,000 | 91,733,000 | 86,345,666 | 86,345,666 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 46,044,000 | 53,659,000 | 53,531,769 | 53,531,769 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,868,000 | 7,900,000 | 7,871,478 | 7,871,478 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 488,000 | 488,000 | 412,213 | 412,213 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 220,000 | 220,000 | 211,268 | 211,268 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,380,000 | 3,380,000 | 2,971,472 | 2,971,472 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,760,000 | 5,260,000 | 4,640,210 | 4,640,210 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,000,000 | 20,776,000 | 16,707,256 | 16,707,256 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 0005 | Pripremljena nacionalna verzija pravnih tekovina EU | 72,456,000 | 71,913,000 | 65,652,571 | 65,652,571 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 25,876,000 | 28,126,000 | 27,936,310 | 27,936,310 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,921,000 | 4,261,000 | 4,232,351 | 4,232,351 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 328,000 | 328,000 | 209,987 | 209,987 | 64.0 | 64.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 220,000 | 220,000 | 211,268 | 211,268 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,000 | 10,000 | 2,574 | 2,574 | 25.7 | 25.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,520,000 | 1,520,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 36,581,000 | 33,448,000 | 31,709,803 | 31,709,803 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,350,277 | 1,350,277 | 33.8 | 33.8 | ||||||
| 0006 | Administracija i upravljanje | 181,496,000 | 234,637,000 | 211,868,098 | 211,868,098 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 51,655,000 | 52,775,000 | 52,485,330 | 52,485,330 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,826,000 | 8,001,000 | 7,951,528 | 7,951,528 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 246,000 | 246,000 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,000,000 | 3,500,000 | 3,496,869 | 3,496,869 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 860,000 | 860,000 | 856,687 | 856,687 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 170,000 | 170,000 | 161,792 | 161,792 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 16,940,000 | 15,246,000 | 3,384,794 | 3,384,794 | 22.2 | 22.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,410,000 | 7,410,000 | 5,905,129 | 5,905,129 | 79.7 | 79.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 47,012,000 | 43,012,000 | 41,430,582 | 41,430,582 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,664,000 | 4,204,000 | 2,715,000 | 2,715,000 | 64.6 | 64.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,750,000 | 2,750,000 | 1,729,218 | 1,729,218 | 62.9 | 62.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,327,000 | 8,327,000 | 7,045,749 | 7,045,749 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 30,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 130,000 | 130,000 | 108,617 | 108,617 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 500,000 | 1,000,000 | 505,365 | 505,365 | 50.5 | 50.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,800,000 | 6,800,000 | 3,845,439 | 3,845,439 | 56.6 | 56.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 0007 | Informisanje javnosti i obuka o procesu evropskih integracija | 66,474,000 | 65,723,000 | 48,349,091 | 48,349,091 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 21,526,000 | 22,486,000 | 22,273,058 | 22,273,058 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,262,000 | 3,412,000 | 3,374,368 | 3,374,368 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 2,189,000 | 1,692,199 | 1,692,199 | 77.3 | 77.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 221,000 | 221,000 | 211,268 | 211,268 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,520,000 | 1,520,000 | 5,659 | 5,659 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,779,626 | 1,779,626 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 30,065,000 | 27,065,000 | 18,543,973 | 18,543,973 | 68.5 | 68.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 500,000 | 500,000 | 126,172 | 126,172 | 25.2 | 25.2 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 650,000 | 650,000 | 342,768 | 342,768 | 52.7 | 52.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 6,500,000 | 5,850,000 | ||||||||||
| Koordinacija za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU i | 16,793,000 | 36,296,098 | 34,417,315 | 34,417,315 | 94.8 | 94.8 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| Tim za podršku pregovorima | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,874,901 | 1,874,901 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 303,000 | 303,000 | 284,047 | 284,047 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 120,000 | 120,000 | 18,911 | 18,911 | 15.8 | 15.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,350,000 | 2,380,000 | 2,313,571 | 2,313,571 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 520,000 | 520,000 | 25,706 | 25,706 | 4.9 | 4.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,500,000 | 30,973,098 | 29,900,180 | 29,900,180 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć | |||||||||||||
| 0602 | |||||||||||||
| EU i razvojne pomoći | 998,289,000 | 947,676,876 | 449,784,850 | 449,784,850 | 47.5 | 47.5 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 998,289,000 | 947,676,876 | 449,784,850 | 449,784,850 | 47.5 | 47.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o EU sredstvima i | 83,983,000 | 104,962,191 | 98,211,400 | 98,211,400 | 93.6 | 93.6 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| međunarodnoj pomoći | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 52,981,000 | 61,091,000 | 60,514,027 | 60,514,027 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,027,000 | 9,268,000 | 9,167,875 | 9,167,875 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,100,000 | 1,100,000 | 738,840 | 738,840 | 67.2 | 67.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 780,000 | 780,000 | 746,120 | 746,120 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 315,000 | 315,000 | 4,645 | 4,645 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,480,000 | 1,480,000 | 666,924 | 666,924 | 45.1 | 45.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 19,300,000 | 30,172,299 | 25,617,077 | 25,617,077 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 755,892 | 755,892 | 755,892 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Planiranje i programiranje i efikasno sprovođenje programa | 67,844,000 | 68,949,000 | 64,001,977 | 64,001,977 | 92.8 | 92.8 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| prekogranične i transnacionalne saradnje | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 44,324,000 | 44,324,000 | 43,524,955 | 43,524,955 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,760,000 | 6,760,000 | 6,594,031 | 6,594,031 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 620,000 | 2,120,000 | 950,264 | 950,264 | 44.8 | 44.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 800,000 | 800,000 | 599,171 | 599,171 | 74.9 | 74.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000 | 20,000 | 2,881 | 2,881 | 14.4 | 14.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,060,000 | 2,060,000 | 1,652,928 | 1,652,928 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,950,000 | 12,555,000 | 10,677,748 | 10,677,748 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 0005 | Sprovođenje projekata IPA komponente čiji je korisnik MEI | 15,578,000 | 15,608,000 | 14,058,931 | 14,058,931 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,477,000 | 12,477,000 | 12,055,068 | 12,055,068 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,891,000 | 1,891,000 | 1,826,343 | 1,826,343 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 150,000 | 180,000 | 165,519 | 165,519 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,040,000 | 1,040,000 | 12,000 | 12,000 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| 4002 | IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija - tehnička | 43,581,000 | 42,955,487 | 36,671,788 | 36,671,788 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 600,000 | 600,000 | 297,898 | 297,898 | 49.6 | 49.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,150,000 | 4,150,000 | 2,847,323 | 2,847,323 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 36,500,000 | 34,874,487 | 30,928,140 | 30,928,140 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 260,000 | 260,000 | 134,069 | 134,069 | 51.6 | 51.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 400,000 | 900,000 | 565,307 | 565,307 | 62.8 | 62.8 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 151,000 | 151,000 | 9,871 | 9,871 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,410,000 | 1,920,000 | 1,889,180 | 1,889,180 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 10,000 | |||||||||||
| 4003 | IPA program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija - tehnička | 48,120,000 | 47,151,511 | 28,882,287 | 28,882,287 | 61.3 | 61.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 550,000 | 550,000 | 134,173 | 134,173 | 24.4 | 24.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,100,000 | 4,100,000 | 3,701,121 | 3,701,121 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 38,500,000 | 36,281,511 | 23,399,981 | 23,399,981 | 64.5 | 64.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 210,000 | 260,000 | 185,979 | 185,979 | 71.5 | 71.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 350,000 | 350,000 | 196,863 | 196,863 | 56.2 | 56.2 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 160,000 | 160,000 | 20,304 | 20,304 | 12.7 | 12.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,250,000 | 1,450,000 | 1,243,865 | 1,243,865 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 4004 | IPA program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija - tehnička | 39,541,000 | 40,435,126 | 29,076,000 | 29,076,000 | 71.9 | 71.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,117,647 | 1,117,647 | 69.9 | 69.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,600,000 | 1,600,000 | 558,249 | 558,249 | 34.9 | 34.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 22,500,000 | 23,503,126 | 14,634,622 | 14,634,622 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 160,000 | 160,000 | 159,843 | 159,843 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 301,000 | 301,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 13,000,000 | 12,891,000 | 12,592,734 | 12,592,734 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 80,000 | 80,000 | 12,905 | 12,905 | 16.1 | 16.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 4005 | IPA program prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija - tehnička | 23,900,000 | 24,580,571 | 16,814,420 | 16,814,420 | 68.4 | 68.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 700,000 | 700,000 | 489,173 | 489,173 | 69.9 | 69.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,290,575 | 1,290,575 | 78.2 | 78.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 18,500,000 | 19,180,571 | 12,541,324 | 12,541,324 | 65.4 | 65.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 160,000 | 160,000 | 111,677 | 111,677 | 69.8 | 69.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 300,000 | 300,000 | 153,565 | 153,565 | 51.2 | 51.2 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 80,000 | 80,000 | 13,878 | 13,878 | 17.3 | 17.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,410,000 | 2,410,000 | 2,214,229 | 2,214,229 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 4008 | Transnacionalni program Dunav - tehnička pomoć | 28,882,000 | 31,039,957 | 17,388,190 | 17,388,190 | 56.0 | 56.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 60,000 | 60,000 | 5,876 | 5,876 | 9.8 | 9.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 2,500,000 | 988,822 | 988,822 | 39.6 | 39.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,000,000 | 15,157,957 | 4,787,223 | 4,787,223 | 31.6 | 31.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 11,000 | 11,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 301,000 | 301,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,606,269 | 11,606,269 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,010,000 | 1,010,000 | ||||||||||
| 4009 | Jadransko Jonski transnacionalni program - tehnička pomoć | 17,860,000 | 17,952,732 | 5,613,299 | 5,613,299 | 31.3 | 31.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000 | 20,000 | 12,357 | 12,357 | 61.8 | 61.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,763,614 | 1,763,614 | 44.1 | 44.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,000,000 | 9,457,732 | 595,298 | 595,298 | 6.3 | 6.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 310,000 | 310,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 4,000,000 | 3,635,000 | 3,242,029 | 3,242,029 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 510,000 | 510,000 | ||||||||||