Strana 40
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,374,000 | 3,374,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,290,000 | 2,396,590 | 106,590 | 106,590 | 4.4 | 4.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,450,000 | 3,450,000 | 79,130 | 79,130 | 2.3 | 2.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 790,000 | 774,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 269,490,000 | 324,740,000 | 301,015,106 | 301,015,106 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 615,290 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,670,000 | 1,670,000 | 318,031 | 318,031 | 19.0 | 19.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 53,547,000 | 53,547,000 | ||||||||||
| 0004 | Takmičenje učenika osnovnih škola | 297,471,000 | 308,248,800 | 53,128,627 | 53,128,627 | 17.2 | 17.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 11,000 | 11,000 | ||||||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,263,000 | 1,263,000 | 180,797 | 180,797 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,267,000 | 1,266,000 | 1,177 | 1,177 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 172,937,000 | 171,518,000 | 22,287,494 | 22,287,494 | 13.0 | 13.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 55,758,000 | 54,767,000 | 7,060,881 | 7,060,881 | 12.9 | 12.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 20,961,000 | 25,938,000 | 9,333,669 | 9,333,669 | 36.0 | 36.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 660,000 | 544,800 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 27,848,000 | 27,314,000 | 1,893,970 | 1,893,970 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 15,636,000 | 24,497,000 | 12,311,337 | 12,311,337 | 50.3 | 50.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 460,000 | 460,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 70,000 | 70,000 | 59,302 | 59,302 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 0006 | Modernizacija infrastrukture osnovnih škola | 5,462,027,000 | 4,963,682,340 | 1,655,645,957 | 1,655,645,957 | 33.4 | 33.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 160,000 | 160,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 950,000 | 950,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 15,010,000 | 15,080,000 | 1,258,000 | 1,258,000 | 8.3 | 8.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,121,000 | 1,421,000 | 1,020,078 | 1,020,078 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 234,264,000 | 233,436,309 | 72,549,669 | 72,549,669 | 31.1 | 31.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,010,000 | 2,896,000 | 77,557 | 77,557 | 2.7 | 2.7 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 425,683 | 130,303 | 130,303 | 30.6 | 30.6 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 4,262,218,000 | 3,676,071,175 | 1,253,913,541 | 1,253,913,541 | 34.1 | 34.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 897,248,000 | 976,364,175 | 307,899,892 | 307,899,892 | 31.5 | 31.5 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 19,916,000 | 28,763,998 | 17,084,641 | 17,084,641 | 59.4 | 59.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 28,130,000 | 28,060,000 | 1,658,276 | 1,658,276 | 5.9 | 5.9 | ||||||
| 0008 | Tehnička podrška sprovođenju završnog ispita | 55,671,000 | 51,744,000 | 40,798,446 | 40,798,446 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,482,000 | 4,482,000 | 2,514,684 | 2,514,684 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,071,000 | 5,069,000 | 611,674 | 611,674 | 12.1 | 12.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 41,193,000 | 37,913,000 | 37,087,436 | 37,087,436 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 4,310,000 | 3,710,000 | 584,652 | 584,652 | 15.8 | 15.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 605,000 | 560,000 | ||||||||||
| Stručno usavršavanje zaposlenih u predškolskim ustanovama i | 265,646,000 | 263,502,426 | 69,727,337 | 69,727,337 | 26.5 | 26.5 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| osnovnim školama | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 811,000 | 811,000 | 44,435 | 44,435 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 29,497,000 | 27,600,186 | 8,215,490 | 8,215,490 | 29.8 | 29.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 209,050,000 | 214,319,240 | 56,072,346 | 56,072,346 | 26.2 | 26.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 12,467,000 | 7,001,000 | 2,343,743 | 2,343,743 | 33.5 | 33.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 13,080,000 | 13,030,000 | 3,051,324 | 3,051,324 | 23.4 | 23.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 281,000 | 281,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 450,000 | 450,000 | ||||||||||
| 0010 | Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove | 1,140,753,000 | 1,189,977,000 | 1,093,726,725 | 1,093,726,725 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,138,000 | 2,138,000 | 757,315 | 757,315 | 35.4 | 35.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 140,000 | 140,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,069,619,000 | 1,119,073,000 | 1,075,874,744 | 1,075,874,744 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 31,891,000 | 31,891,000 | 11,577,619 | 11,577,619 | 36.3 | 36.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 31,880,000 | 31,656,000 | 5,041,391 | 5,041,391 | 15.9 | 15.9 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,605,000 | 2,599,000 | 475,655 | 475,655 | 18.3 | 18.3 | ||||||
| 0011 | Unapređenje obrazovnih postignuća kroz rad obrazovno - naučnih | 23,300,000 | 23,796,000 | 20,908,461 | 20,908,461 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,000,000 | 3,496,000 | 908,461 | 908,461 | 26.0 | 26.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 20,300,000 | 20,300,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| Podrška unapređivanju vaspitno - obrazovnog i obrazovno - vaspitnog | 10,683,000 | 5,683,000 | |||||||||||
| 0012 | rada ustanova kroz korišćenje didaktičkog sredstva i didaktičko | ||||||||||||
| igrovnih sredstava | |||||||||||||
| 426 | Materijal | 10,223,000 | 5,223,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 420,000 | 420,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 40,000 | 40,000 | ||||||||||
| 0013 | Podrška radu osnovnih škola sa domom učenika | 191,952,000 | 189,826,854 | 107,330,226 | 107,330,226 | 56.5 | 56.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 140,000 | 426,000 | 208,180 | 208,180 | 48.9 | 48.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 40,463,000 | 40,189,000 | 21,052,727 | 21,052,727 | 52.4 | 52.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,746,000 | 4,048,000 | 3,177,322 | 3,177,322 | 78.5 | 78.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,412,000 | 9,827,000 | 7,981,636 | 7,981,636 | 81.2 | 81.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 14,171,000 | 14,048,000 | 3,168,139 | 3,168,139 | 22.6 | 22.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 21,873,000 | 21,369,000 | 8,941,833 | 8,941,833 | 41.8 | 41.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 95,381,000 | 93,649,364 | 60,355,269 | 60,355,269 | 64.4 | 64.4 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 10,000 | 21,000 | 5,225 | 5,225 | 24.9 | 24.9 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 560,000 | 564,490 | 105,490 | 105,490 | 18.7 | 18.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,660,000 | 1,533,000 | 122,215 | 122,215 | 8.0 | 8.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 190,000 | 59,214 | 59,214 | 31.2 | 31.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,200,000 | 1,080,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,155,000 | 2,802,000 | 2,152,976 | 2,152,976 | 76.8 | 76.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 11,000 | 10,000 | ||||||||||
| 4005 | Podrška radu učeničkih zadruga u osnovnom obrazovanju | 15,000,000 | 16,500,000 | 13,209,992 | 13,209,992 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 12,000,000 | 13,500,000 | 13,209,992 | 13,209,992 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 26.2 | SREDNjE OBRAZOVANjE | 83,251,864,000 | 87,147,712,652 | 75,945,429,854 | 75,945,429,854 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 60,631,630,000 | 63,744,022,910 | 63,277,963,974 | 63,277,963,974 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2,680,266,000 | 2,798,410,139 | 1,639,882,973 | 1,639,882,973 | 58.6 | 58.6 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 41,679,000 | 42,689,000 | 2,315,627 | 2,315,627 | 5.4 | 5.4 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 603,017,000 | 603,017,000 | 189,517,277 | 189,517,277 | 31.4 | 31.4 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 14,722,986,000 | 14,744,086,000 | 8,422,600,860 | 8,422,600,860 | 57.1 | 57.1 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 435,465,000 | 435,465,000 | 85,397,726 | 85,397,726 | 19.6 | 19.6 | ||||||
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 11,547,000 | 11,624,000 | 297,369 | 297,369 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 322,775,920 | 229,545,709 | 229,545,709 | 71.1 | 71.1 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 113,532,057 | 80,730,578 | 80,730,578 | 71.1 | 71.1 | |||||||
| 16 | Roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti | 4,011,713,000 | 4,011,713,000 | 1,761,403,840 | 1,761,403,840 | 43.9 | 43.9 | ||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 81,429,000 | 106,507,478 | 99,659,168 | 99,659,168 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 18 | Neutrošena sredstva od roditeljskog dinara za vannastavne aktivnosti | 181,738,148 | 147,654,634 | 147,654,634 | 81.2 | 81.2 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 32,132,000 | 32,132,000 | 8,460,117 | 8,460,117 | 26.3 | 26.3 | ||||||
| 2004 | Srednje obrazovanje | 83,251,864,000 | 87,147,712,652 | 75,945,429,854 | 75,945,429,854 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 920 | Srednje obrazovanje | 83,251,864,000 | 87,147,712,652 | 75,945,429,854 | 75,945,429,854 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 0001 | Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih | 78,676,231,000 | 82,172,527,272 | 72,850,010,264 | 72,850,010,264 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 50,484,114,000 | 52,959,604,888 | 52,832,233,244 | 52,832,233,244 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,651,737,000 | 8,076,187,765 | 8,033,617,249 | 8,033,617,249 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 387,103,000 | 385,933,500 | 114,296,303 | 114,296,303 | 29.6 | 29.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,506,187,000 | 1,583,636,826 | 856,135,773 | 856,135,773 | 54.1 | 54.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,263,956,000 | 1,260,766,903 | 1,058,302,597 | 1,058,302,597 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 869,616,000 | 868,383,815 | 700,260,672 | 700,260,672 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,154,981,000 | 4,943,134,816 | 3,169,123,801 | 3,169,123,801 | 64.1 | 64.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,278,126,000 | 1,283,068,044 | 559,857,703 | 559,857,703 | 43.6 | 43.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,412,323,000 | 4,701,840,080 | 2,421,528,481 | 2,421,528,481 | 51.5 | 51.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 848,152,000 | 904,797,605 | 575,155,401 | 575,155,401 | 63.6 | 63.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,446,902,000 | 1,438,573,834 | 619,323,821 | 619,323,821 | 43.1 | 43.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,549,931,000 | 1,551,068,755 | 896,030,204 | 896,030,204 | 57.8 | 57.8 | ||||||
| 431 | Amortizacija nekretnina i opreme | 1,525,000 | 1,525,000 | ||||||||||
| 434 | Upotreba prirodne imovine | 51,000 | 65,000 | 3,369 | 3,369 | 5.2 | 5.2 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 353,000 | 438,000 | 114,700 | 114,700 | 26.2 | 26.2 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 2,005,000 | 2,006,000 | 287,359 | 287,359 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 140,000 | 140,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,511,000 | 781,000 | 180,604 | 180,604 | 23.1 | 23.1 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 8,883,000 | 40,509,447 | 34,668,930 | 34,668,930 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 471 | Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno | 535,000 | 535,000 | ||||||||||
| osiguranje) | |||||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 97,392,000 | 281,798,665 | 255,485,955 | 255,485,955 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 461,000 | 474,450 | 93,110 | 93,110 | 19.6 | 19.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 71,311,000 | 73,787,694 | 31,763,682 | 31,763,682 | 43.0 | 43.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 272,986,000 | 270,818,170 | 119,498,194 | 119,498,194 | 44.1 | 44.1 | ||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili | 1,510,000 | 1,631,985 | 1,621,982 | 1,621,982 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 28,036,000 | 59,041,000 | 47,803,288 | 47,803,288 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 583,307,000 | 611,540,504 | 149,923,432 | 149,923,432 | 24.5 | 24.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 661,699,000 | 770,908,820 | 333,343,081 | 333,343,081 | 43.2 | 43.2 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 10,964,000 | 11,523,000 | 2,528,469 | 2,528,469 | 21.9 | 21.9 | ||||||