Strana 20
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 9,801,000 | 12,301,000 | 6,588,120 | 6,588,120 | 53.6 | 53.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 7,500,000 | 11,948,900 | 7,033,139 | 7,033,139 | 58.9 | 58.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 4,001,000 | 5,801,000 | 2,923,193 | 2,923,193 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 35,635,000 | 40,666,000 | 39,476,201 | 39,476,201 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,750,000 | 3,569,758 | 3,536,720 | 3,536,720 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 29,650,000 | 42,462,937 | 40,641,030 | 40,641,030 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 31,000,000 | 30,500,000 | 22,704,162 | 22,704,162 | 74.4 | 74.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 15,000,000 | 18,000,000 | 15,990,764 | 15,990,764 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 14,600,000 | 16,600,000 | 14,014,762 | 14,014,762 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,000 | |||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,700,000 | 1,700,000 | 328,143 | 328,143 | 19.3 | 19.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 10,500,000 | 46,500,000 | 41,598,578 | 41,598,578 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 12,600,000 | 19,698,444 | 14,632,643 | 14,632,643 | 74.3 | 74.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,600,000 | 2,600,000 | 36,238 | 36,238 | 1.4 | 1.4 | ||||||
| 16 | MINISTARSTVO FINANSIJA | 1,321,342,734,000 | 1,350,977,442,446 | 1,156,853,931,900 | 1,156,853,931,900 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 16 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,243,900,803,000 | 1,228,925,597,000 | 1,054,099,748,152 | 1,054,099,748,152 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 68,500,000,000 | 113,108,860,546 | 98,495,302,453 | 98,495,302,453 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,699,419,000 | 1,699,419,000 | 1,114,982,536 | 1,114,982,536 | 65.6 | 65.6 | ||||||
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | 2,643,471,081 | 2,643,471,081 | 40.7 | 40.7 | ||||||
| 14 | Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina | 408,000,000 | 409,053,900 | 337,012,684 | 337,012,684 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 14,016,000 | 14,016,000 | 1,791,014 | 1,791,014 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 320,496,000 | 320,496,000 | 161,623,980 | 161,623,980 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| 16.0 | MINISTARSTVO FINANSIJA | 536,952,154,000 | 583,381,272,446 | 509,539,015,772 | 509,539,015,772 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 467,714,732,000 | 469,533,936,000 | 410,348,971,836 | 410,348,971,836 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 68,400,000,000 | 113,008,860,546 | 98,477,030,957 | 98,477,030,957 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 429,422,000 | 429,422,000 | 376,000,295 | 376,000,295 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 14 | Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina | 408,000,000 | 409,053,900 | 337,012,684 | 337,012,684 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 15,613,158,000 | 7,058,240,000 | 2,238,835,459 | 2,238,835,459 | 31.7 | 31.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 15,613,158,000 | 7,058,240,000 | 2,238,835,459 | 2,238,835,459 | 31.7 | 31.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0039 | Izvršenje sudskih postupaka | 15,613,158,000 | 7,058,240,000 | 2,238,835,459 | 2,238,835,459 | 31.7 | 31.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 15,613,158,000 | 7,058,240,000 | 2,238,835,459 | 2,238,835,459 | 31.7 | 31.7 | ||||||
| 0608 | Sistem lokalne samouprave | 33,327,366,000 | 38,788,873,000 | 38,644,873,000 | 38,644,873,000 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 180 | Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti | 33,327,366,000 | 38,788,873,000 | 38,644,873,000 | 38,644,873,000 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0001 | Podrška lokalnoj samoupravi | 33,327,366,000 | 38,788,873,000 | 38,644,873,000 | 38,644,873,000 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 33,327,366,000 | 38,788,873,000 | 38,644,873,000 | 38,644,873,000 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0702 | Realizacija infrastrukturnih projekata od značaja za Republiku Srbiju | 109,413,035,000 | 136,250,101,546 | 96,387,662,335 | 96,387,662,335 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 109,413,035,000 | 136,250,101,546 | 96,387,662,335 | 96,387,662,335 | 70.7 | 70.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 4006 | Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata | 24,123,435,000 | 21,741,641,000 | 14,908,203,838 | 14,908,203,838 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| 541 | Zemljište | 24,123,435,000 | 21,741,641,000 | 14,908,203,838 | 14,908,203,838 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| Projektovanje i izgradnja objekata u zonama B i E u cilju realizacije | 22,314,606,349 | 22,314,606,349 | 22,314,606,349 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 4022 | Međunarodne specijalizovane izložbe „EXPO Belgrade 2027“ sa | ||||||||||||
| pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 22,314,606,349 | 22,314,606,349 | 22,314,606,349 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5073 | Izgradnja Nacionalnog fudbalskog stadiona | 18,600,000,000 | 18,530,000,000 | 2,519,506,676 | 2,519,506,676 | 13.6 | 13.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 18,600,000,000 | 18,530,000,000 | 2,519,506,676 | 2,519,506,676 | 13.6 | 13.6 | ||||||
| 5081 | EXPO Beograd 2027 | 46,000,000,000 | 50,544,254,197 | 43,691,286,308 | 43,691,286,308 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 46,000,000,000 | 50,544,254,197 | 43,691,286,308 | 43,691,286,308 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 5086 | Tunel od Karađorđeve ulice do Dunavske padine | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||||||||||
| 5087 | Izgradnja akvarijuma sa pratećim sadržajem | 2,289,600,000 | 4,719,600,000 | 2,816,626,868 | 2,816,626,868 | 59.7 | 59.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,289,600,000 | 4,719,600,000 | 2,816,626,868 | 2,816,626,868 | 59.7 | 59.7 | ||||||
| Linijska infrastruktura (saobraćajnice, atmosferska kanalizacija, | 12,400,000,000 | 12,400,000,000 | 10,137,432,295 | 10,137,432,295 | 81.8 | 81.8 | |||||||
| 5088 | |||||||||||||
| gasne i elektroenergetske instalacije, toplotni izvor) | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 12,400,000,000 | 12,400,000,000 | 10,137,432,295 | 10,137,432,295 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 0802 | Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 800,000,000 | 9,005,961,000 | 9,005,576,313 | 9,005,576,313 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 090 | Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu | 800,000,000 | 9,005,961,000 | 9,005,576,313 | 9,005,576,313 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za poreske | 800,000,000 | 9,005,961,000 | 9,005,576,313 | 9,005,576,313 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0014 | |||||||||||||
| olakšice | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 800,000,000 | 9,005,961,000 | 9,005,576,313 | 9,005,576,313 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0901 | Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje | 267,500,000,000 | 246,834,039,000 | 246,750,000,000 | 246,750,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 090 | Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu | 267,500,000,000 | 246,834,039,000 | 246,750,000,000 | 246,750,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0001 | Podrška za isplatu nedostajućih sredstava za penzije | 227,722,000,000 | 207,056,039,000 | 207,056,000,000 | 207,056,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 227,722,000,000 | 207,056,039,000 | 207,056,000,000 | 207,056,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška ostvarenju prava korisnika u skladu sa Zakonom o penzijskom i | 39,778,000,000 | 39,778,000,000 | 39,694,000,000 | 39,694,000,000 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| invalidskom osiguranju i posebnim propisima | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 39,778,000,000 | 39,778,000,000 | 39,694,000,000 | 39,694,000,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 0902 | Socijalna zaštita | 59,350,000,000 | 69,600,000,000 | 69,328,774,061 | 69,328,774,061 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 090 | Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu | 59,350,000,000 | 69,600,000,000 | 69,328,774,061 | 69,328,774,061 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0001 | Podrška Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje | 59,350,000,000 | 69,600,000,000 | 69,328,774,061 | 69,328,774,061 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 59,350,000,000 | 69,600,000,000 | 69,328,774,061 | 69,328,774,061 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 1003 | Otklanjanje posledica oduzimanja imovine | 7,038,680,000 | 7,086,233,900 | 6,442,277,277 | 6,442,277,277 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 512,500,000 | 559,000,000 | 559,000,000 | 559,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0003 | Podrška radu Agencije za restituciju | 512,500,000 | 559,000,000 | 559,000,000 | 559,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 512,500,000 | 559,000,000 | 559,000,000 | 559,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 6,526,180,000 | 6,527,233,900 | 5,883,277,277 | 5,883,277,277 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| Otklanjanje posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koji | 118,180,000 | 118,180,000 | 111,327,990 | 111,327,990 | 94.2 | 94.2 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| nemaju živih zakonskih naslednika | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 118,180,000 | 118,180,000 | 111,327,990 | 111,327,990 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 0002 | Vraćanje oduzete imovine i obeštećenje za oduzetu imovinu | 6,408,000,000 | 6,409,053,900 | 5,771,949,288 | 5,771,949,288 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,053,900 | 1,053,900 | 1,053,900 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 6,408,000,000 | 6,408,000,000 | 5,770,895,388 | 5,770,895,388 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 2101 | Politički sistem | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Finansiranje redovnog rada političkih subjekata | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 2301 | Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema | 18,801,033,000 | 39,366,267,000 | 34,793,537,280 | 34,793,537,280 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 18,801,033,000 | 39,366,267,000 | 34,793,537,280 | 34,793,537,280 | 88.4 | 88.4 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Administrativna podrška upravljanju finansijskim i fiskalnim | 3,590,653,000 | 6,513,343,000 | 4,961,663,766 | 4,961,663,766 | 76.2 | 76.2 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| sistemom | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 481,779,000 | 481,779,000 | 471,389,717 | 471,389,717 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 73,033,000 | 73,033,000 | 71,436,881 | 71,436,881 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,041,000 | 1,041,000 | 52.1 | 52.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 6,246,000 | 10,246,000 | 9,606,776 | 9,606,776 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 11,580,000 | 11,395,000 | 11,296,500 | 11,296,500 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 10,324,000 | 10,324,000 | 9,923,695 | 9,923,695 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 56,025,000 | 55,525,000 | 21,724,423 | 21,724,423 | 39.1 | 39.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,000,000 | 17,000,000 | 15,883,916 | 15,883,916 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 678,367,000 | 678,367,000 | 361,375,832 | 361,375,832 | 53.3 | 53.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 250,000,000 | 725,000,000 | 656,807,976 | 656,807,976 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 12,450,000 | 12,450,000 | 7,159,192 | 7,159,192 | 57.5 | 57.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 25,243,000 | 25,243,000 | 10,812,217 | 10,812,217 | 42.8 | 42.8 | ||||||
| 452 | Subvencije privatnim finansijskim institucijama | 528,000,000 | 678,000,000 | 510,672,181 | 510,672,181 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 836,266,000 | 752,640,000 | 172,144,857 | 172,144,857 | 22.9 | 22.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 800,000 | 1,300,000 | 875,858 | 875,858 | 67.4 | 67.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 15,500,000 | 15,500,000 | 999,972 | 999,972 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,412,941 | 8,412,941 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 2,360,001,000 | 2,359,996,712 | 2,359,996,712 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 622 | Nabavka strane finansijske imovine | 594,540,000 | 594,540,000 | 260,103,120 | 260,103,120 | 43.7 | 43.7 | ||||||
| 0012 | Makroekonomske i fiskalne analize i projekcije | 56,642,000 | 70,442,000 | 63,302,466 | 63,302,466 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 38,597,000 | 38,597,000 | 37,614,972 | 37,614,972 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,848,000 | 5,848,000 | 5,698,668 | 5,698,668 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,077,000 | 1,077,000 | 879,006 | 879,006 | 81.6 | 81.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 800,000 | 800,000 | 373,060 | 373,060 | 46.6 | 46.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000 | 20,000 | 12,300 | 12,300 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,500,000 | 2,500,000 | 2,175,817 | 2,175,817 | 87.0 | 87.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,400,000 | 18,400,000 | 16,548,642 | 16,548,642 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,700,000 | 1,700,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,200,000 | |||||||||||
| 0013 | Priprema i analiza budžeta | 160,276,000 | 160,276,000 | 126,544,138 | 126,544,138 | 79.0 | 79.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 92,721,000 | 92,721,000 | 81,930,171 | 81,930,171 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 13,892,000 | 13,892,000 | 12,412,421 | 12,412,421 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,106,000 | 1,106,000 | 851,013 | 851,013 | 76.9 | 76.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 22,186,000 | 22,186,000 | 13,104,296 | 13,104,296 | 59.1 | 59.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 24,000 | 24,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 100,000 | 73,153 | 73,153 | 73.2 | 73.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,300,000 | 24,300,000 | 18,161,085 | 18,161,085 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 947,000 | 947,000 | 12,000 | 12,000 | 1.3 | 1.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||