Strana 24
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16.9 | UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU | 1,089,482,000 | 1,827,266,000 | 1,778,700,404 | 1,778,700,404 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.9 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,089,482,000 | 1,827,266,000 | 1,778,700,404 | 1,778,700,404 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 2301 | Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema | 1,089,482,000 | 1,827,266,000 | 1,778,700,404 | 1,778,700,404 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 1,089,482,000 | 1,827,266,000 | 1,778,700,404 | 1,778,700,404 | 97.3 | 97.3 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0016 | Obavljanje poslova iz oblasti igara na sreću | 1,089,482,000 | 1,827,266,000 | 1,778,700,404 | 1,778,700,404 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 62,357,000 | 62,357,000 | 60,980,779 | 60,980,779 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,447,000 | 9,447,000 | 9,238,588 | 9,238,588 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 840,000 | 756,000 | 115,280 | 115,280 | 15.2 | 15.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 700,000 | 700,000 | 286,667 | 286,667 | 41.0 | 41.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 466,000 | 606,000 | 514,987 | 514,987 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 230,000 | 211,268 | 211,268 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 39,372,000 | 28,878,000 | 26,439,939 | 26,439,939 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 15,778,000 | 2,999,000 | 2,065,814 | 2,065,814 | 68.9 | 68.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 51,764,000 | 36,734,000 | 30,250,017 | 30,250,017 | 82.3 | 82.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,601,000 | 2,884,000 | 2,658,300 | 2,658,300 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,200,000 | 1,293,000 | 793,552 | 793,552 | 61.4 | 61.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 9,890,000 | 6,470,000 | 3,667,524 | 3,667,524 | 56.7 | 56.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 150,000 | 48,000 | 47,025 | 47,025 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 551,000 | 221,000 | 28,321 | 28,321 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 150,000 | 49,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 300,000 | 207,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 8,929,000 | 562,200,000 | 536,245,254 | 536,245,254 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 876,787,000 | 1,111,187,000 | 1,105,157,088 | 1,105,157,088 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 17 | MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA | 13,586,103,000 | 13,726,316,000 | 13,677,218,497 | 13,677,218,497 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 17 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 13,586,103,000 | 13,726,316,000 | 13,677,218,497 | 13,677,218,497 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 17.0 | MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA | 2,861,856,000 | 2,976,652,000 | 2,953,838,748 | 2,953,838,748 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 17.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,861,856,000 | 2,976,652,000 | 2,953,838,748 | 2,953,838,748 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 0301 | Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti spoljnih poslova | 2,861,856,000 | 2,976,652,000 | 2,953,838,748 | 2,953,838,748 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 2,861,856,000 | 2,976,652,000 | 2,953,838,748 | 2,953,838,748 | 99.2 | 99.2 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0002 | Članstvo u međunarodnim organizacijama | 506,888,000 | 506,888,000 | 506,638,880 | 506,638,880 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 200,000 | 200,000 | 109,327 | 109,327 | 54.7 | 54.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 506,688,000 | 506,688,000 | 506,529,553 | 506,529,553 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Administracija i upravljanje | 2,289,968,000 | 2,442,764,000 | 2,423,221,419 | 2,423,221,419 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,253,404,000 | 1,342,294,000 | 1,342,118,005 | 1,342,118,005 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 347,647,000 | 375,647,000 | 375,591,044 | 375,591,044 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000,000 | 1,000,000 | 750,000 | 750,000 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 21,300,000 | 23,000,000 | 22,615,787 | 22,615,787 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 26,000,000 | 24,150,000 | 23,656,171 | 23,656,171 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 13,093,000 | 24,243,000 | 24,231,106 | 24,231,106 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 130,811,000 | 146,279,000 | 146,183,305 | 146,183,305 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,500,000 | 86,900,000 | 86,691,602 | 86,691,602 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 185,772,000 | 209,800,000 | 209,737,467 | 209,737,467 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000,000 | 1,000,000 | 132,090 | 132,090 | 13.2 | 13.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 68,640,000 | 61,840,000 | 48,944,149 | 48,944,149 | 79.1 | 79.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 65,000,000 | 65,000,000 | 64,950,054 | 64,950,054 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,800,000 | 1,500,000 | 446,171 | 446,171 | 29.7 | 29.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 500,000 | 25,610,000 | 25,218,074 | 25,218,074 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 30,000,000 | 27,000,000 | 26,991,600 | 26,991,600 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 43,000,000 | 27,000,000 | 24,959,140 | 24,959,140 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 500,000 | 5,654 | 5,654 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 5001 | Rekonstrukcija objekta MSP | 65,000,000 | 27,000,000 | 23,978,449 | 23,978,449 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 65,000,000 | 27,000,000 | 23,978,449 | 23,978,449 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 17.1 | DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA | 10,421,847,000 | 10,457,690,000 | 10,453,523,101 | 10,453,523,101 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 17.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 10,421,847,000 | 10,457,690,000 | 10,453,523,101 | 10,453,523,101 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0302 | Diplomatsko-konzularni poslovi u inostranstvu | 10,421,847,000 | 10,457,690,000 | 10,453,523,101 | 10,453,523,101 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 113 | Spoljni poslovi | 10,421,847,000 | 10,457,690,000 | 10,453,523,101 | 10,453,523,101 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0001 | Podrška funkcionisanju diplomatsko-konzularnih predstavništava | 4,608,348,000 | 4,634,988,000 | 4,634,982,012 | 4,634,982,012 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 592,686,000 | 636,829,000 | 636,829,000 | 636,829,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,727,861,000 | 2,791,549,000 | 2,791,549,000 | 2,791,549,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 493,500,000 | 456,804,000 | 456,803,999 | 456,803,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 95,000,000 | 96,239,000 | 96,234,013 | 96,234,013 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 575,000,000 | 523,472,000 | 523,472,000 | 523,472,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 57,000,000 | 58,829,000 | 58,829,000 | 58,829,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,965,000 | 3,965,000 | 3,965,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 0003 | Kapitalno i tekuće održavanje objekata i opreme DKP-a | 406,499,000 | 503,458,000 | 503,457,957 | 503,457,957 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 91,000,000 | 92,239,000 | 92,239,000 | 92,239,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 225,803,000 | 316,803,000 | 316,802,998 | 316,802,998 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 56,596,000 | 61,316,000 | 61,315,959 | 61,315,959 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Obnova voznog parka za potrebe DKP-a | 186,000,000 | 168,300,000 | 168,300,000 | 168,300,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 64,000,000 | 64,177,000 | 64,177,000 | 64,177,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 22,000,000 | 22,177,000 | 22,177,000 | 22,177,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 40,000,000 | 40,826,000 | 40,826,000 | 40,826,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 60,000,000 | 41,120,000 | 41,120,000 | 41,120,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Zakup poslovnih objekata DKP-a | 590,000,000 | 579,734,000 | 579,734,000 | 579,734,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 590,000,000 | 579,734,000 | 579,734,000 | 579,734,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Zakup rezidencijalnih objekata DKP-a | 341,000,000 | 281,210,000 | 281,210,000 | 281,210,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 341,000,000 | 281,210,000 | 281,210,000 | 281,210,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5004 | Pribavljanje objekata u svojinu Republike Srbije za potrebe DKP-a | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Informaciono-komunikacioni sistem kriptozaštite MSP i DKP | 390,000,000 | 390,000,000 | 385,839,132 | 385,839,132 | 98.9 | 98.9 | |||||||
| 5005 | |||||||||||||
| Republike Srbije | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 270,000,000 | 270,000,000 | 265,851,132 | 265,851,132 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 120,000,000 | 120,000,000 | 119,988,000 | 119,988,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 17.2 | UPRAVA ZA SARADNjU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU | 302,400,000 | 291,974,000 | 269,856,649 | 269,856,649 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 17.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 302,400,000 | 291,974,000 | 269,856,649 | 269,856,649 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 1902 | Saradnja s dijasporom i Srbima u regionu | 302,400,000 | 291,974,000 | 269,856,649 | 269,856,649 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 302,400,000 | 291,974,000 | 269,856,649 | 269,856,649 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 0001 | Zaštita prava i interesa pripadnika dijaspore i Srba u regionu | 63,010,000 | 65,810,000 | 58,586,912 | 58,586,912 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 32,563,000 | 32,563,000 | 27,934,940 | 27,934,940 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,934,000 | 4,934,000 | 4,232,144 | 4,232,144 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 99,939 | 99,939 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 872,000 | 872,000 | 624,004 | 624,004 | 71.6 | 71.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 700,000 | 700,000 | 554,687 | 554,687 | 79.2 | 79.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 200,000 | 197,521 | 197,521 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,900,000 | 2,700,000 | 2,475,229 | 2,475,229 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,098,540 | 1,098,540 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,839,000 | 5,839,000 | 5,838,785 | 5,838,785 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 500,000 | 200,450 | 200,450 | 40.1 | 40.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 400,000 | 400,000 | 398,478 | 398,478 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,381,622 | 1,381,622 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 101,000 | 101,000 | 13,388 | 13,388 | 13.3 | 13.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 4,000,000 | 3,537,185 | 3,537,185 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 0002 | Očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta dijaspore i Srba u | 239,390,000 | 226,164,000 | 211,269,737 | 211,269,737 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 700,000 | 700,000 | 693,662 | 693,662 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 3,150,000 | 3,147,730 | 3,147,730 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 41,390,000 | 27,964,000 | 14,609,501 | 14,609,501 | 52.2 | 52.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,500,000 | 4,050,000 | 3,246,844 | 3,246,844 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 300,000 | 300,000 | 72,000 | 72,000 | 24.0 | 24.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 190,000,000 | 190,000,000 | 189,500,000 | 189,500,000 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 18 | MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE | 1,419,318,000 | 1,447,978,974 | 896,417,591 | 896,417,591 | 61.9 | 61.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 18 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 957,131,000 | 932,581,000 | 713,872,019 | 713,872,019 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 18,473,098 | 18,473,098 | 18,473,098 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 34,737,876 | 31,545,528 | 31,545,528 | 90.8 | 90.8 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 462,187,000 | 462,187,000 | 132,526,946 | 132,526,946 | 28.7 | 28.7 | ||||||
| 0601 | Podrška pristupanju Srbije EU | 421,029,000 | 500,302,098 | 446,632,740 | 446,632,740 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 421,029,000 | 500,302,098 | 446,632,740 | 446,632,740 | 89.3 | 89.3 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||