Strana 31
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,000,000,000 | 6,683,394,397 | 6,619,491,211 | 6,619,491,211 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 5069 | Projekat izgradnje obilaznica i tunela | 3,700,000,000 | 2,554,000,000 | 1,624,998,999 | 1,624,998,999 | 63.6 | 63.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,700,000,000 | 2,554,000,000 | 1,624,998,999 | 1,624,998,999 | 63.6 | 63.6 | ||||||
| Projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) infrastrukture i | 10,000,000,000 | 17,066,173,710 | 14,635,204,329 | 14,635,204,329 | 85.8 | 85.8 | |||||||
| 5070 | infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici | ||||||||||||
| Srbiji | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 10,000,000,000 | 17,066,173,710 | 14,635,204,329 | 14,635,204,329 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Centralnog | 5,000,000,000 | 2,740,000,000 | 165,645,599 | 165,645,599 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 5071 | |||||||||||||
| kanalizacionog sistema Grada Beograda | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 5,000,000,000 | 2,740,000,000 | 165,645,599 | 165,645,599 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 5072 | Izgradnja beogradskog metroa | 11,461,326,000 | 12,996,045,769 | 10,741,121,303 | 10,741,121,303 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 5,008,970,000 | 5,008,970,000 | 4,746,377,683 | 4,746,377,683 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 6,451,356,000 | 7,986,075,769 | 5,994,743,620 | 5,994,743,620 | 75.1 | 75.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 5074 | Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca | 10,000,000,000 | 11,347,827,528 | 10,598,133,330 | 10,598,133,330 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 10,000,000,000 | 11,347,827,528 | 10,598,133,330 | 10,598,133,330 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 5076 | Brza saobraćajnica E-75, petlja Požarevac - Golubac | 11,000,000,000 | 12,592,320,851 | 12,482,320,851 | 12,482,320,851 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 11,000,000,000 | 12,592,320,851 | 12,482,320,851 | 12,482,320,851 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 5077 | Izgradnja centra za obuku članova posade brodova | 2,233,144,000 | 1,160,144,000 | 37,771,800 | 37,771,800 | 3.3 | 3.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,233,144,000 | 1,160,144,000 | 37,771,800 | 37,771,800 | 3.3 | 3.3 | ||||||
| 5078 | Modernizacija železničkog sektora u Srbiji | 3,307,646,000 | 3,307,646,000 | 554,674,887 | 554,674,887 | 16.8 | 16.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,884,000 | 6,884,000 | 3,663,700 | 3,663,700 | 53.2 | 53.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,231,000 | 3,231,000 | 1,114,195 | 1,114,195 | 34.5 | 34.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 905,500,000 | 905,475,576 | 292,672,106 | 292,672,106 | 32.3 | 32.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,800,000 | 1,756,602 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 200,000 | 224,424 | 224,424 | 224,424 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,922,639 | 1,922,639 | 1,922,639 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 43,398 | 43,398 | 43,398 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,812,147,000 | 1,695,397,156 | 110,269,070 | 110,269,070 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,000,000 | 120,827,205 | 120,827,205 | 120,827,205 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 571,884,000 | 571,884,000 | 23,938,150 | 23,938,150 | 4.2 | 4.2 | ||||||
| 5082 | Izgradnja pruge između Zemun polja i Nacionalnog stadiona | 18,000,000,000 | 15,999,100,000 | 10,019,770,581 | 10,019,770,581 | 62.6 | 62.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 200,000 | 110,971 | 110,971 | 55.5 | 55.5 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 18,000,000,000 | 15,998,900,000 | 10,019,659,611 | 10,019,659,611 | 62.6 | 62.6 | ||||||
| Izgradnja saobraćajnica za potrebe međunarodne specijalizovane | 400,000,000 | 1,400,000,000 | 1,382,159,249 | 1,382,159,249 | 98.7 | 98.7 | |||||||
| 5083 | |||||||||||||
| izložbe EXPO 2027 Belgrade | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 400,000,000 | 1,400,000,000 | 1,382,159,249 | 1,382,159,249 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| Izgradnja pešačko-biciklističkog mosta na stubovima starog mosta u | 500,000,000 | 670,000,000 | 626,703,419 | 626,703,419 | 93.5 | 93.5 | |||||||
| 5085 | |||||||||||||
| Novom Sadu | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 500,000,000 | 670,000,000 | 626,703,419 | 626,703,419 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 1101 | Uređenje i nadzor u oblasti planiranja i izgradnje | 2,026,863,000 | 1,394,775,000 | 945,066,503 | 945,066,503 | 67.8 | 67.8 | ||||||
| 620 | Razvoj zajednice | 2,026,863,000 | 1,394,775,000 | 945,066,503 | 945,066,503 | 67.8 | 67.8 | ||||||
| 0001 | Podrška izradi prostornih i urbanističkih planova | 385,000,000 | 385,000,000 | 385,000,000 | 385,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 385,000,000 | 385,000,000 | 385,000,000 | 385,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Izdavanje dozvola i drugih upravnih i vanupravnih akata | 179,220,000 | 175,070,000 | 164,291,940 | 164,291,940 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 58,375,000 | 63,875,000 | 63,528,477 | 63,528,477 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,844,000 | 9,694,000 | 9,624,564 | 9,624,564 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 601,000 | 601,000 | 403,230 | 403,230 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,150,000 | 1,350,000 | 1,336,913 | 1,336,913 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 250,000 | 550,000 | 211,268 | 211,268 | 38.4 | 38.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 110,000,000 | 99,000,000 | 89,187,488 | 89,187,488 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| Priprema i sprovođenje mera stambene i arhitektonske politike i | 452,957,000 | 359,779,000 | 87,093,983 | 87,093,983 | 24.2 | 24.2 | |||||||
| 0003 | unapređenje komunalnih delatnosti, energetske efikasnosti i | ||||||||||||
| građevinskih proizvoda | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 39,735,000 | 43,235,000 | 42,951,952 | 42,951,952 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,020,000 | 6,620,000 | 6,507,221 | 6,507,221 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 302,000 | 302,000 | 105,590 | 105,590 | 35.0 | 35.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 600,000 | 600,000 | 500,755 | 500,755 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 500,000 | 9,500,000 | 8,740,451 | 8,740,451 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 130,400,000 | 124,122,000 | 28,288,014 | 28,288,014 | 22.8 | 22.8 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 203,400,000 | 103,400,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 72,000,000 | 72,000,000 | ||||||||||
| 0004 | Poslovi sprovođenja objedinjene procedure i ozakonjenje | 84,609,000 | 87,689,000 | 87,010,963 | 87,010,963 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 63,445,000 | 65,945,000 | 65,691,853 | 65,691,853 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,612,000 | 9,992,000 | 9,952,316 | 9,952,316 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 302,000 | 302,000 | 224,206 | 224,206 | 74.2 | 74.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 700,000 | 900,000 | 870,521 | 870,521 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 550,000 | 550,000 | 275,587 | 275,587 | 50.1 | 50.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,996,481 | 9,996,481 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Regulatorne delatnosti, uređenje građevinskog zemljišta i legalizacija | 575,077,000 | 37,237,000 | 35,279,773 | 35,279,773 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,994,000 | 22,594,000 | 22,314,933 | 22,314,933 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,181,000 | 3,441,000 | 3,386,601 | 3,386,601 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 601,000 | 901,000 | 778,043 | 778,043 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 300,000 | 249,387 | 249,387 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 10,000,000 | 8,550,809 | 8,550,809 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 220,000,000 | |||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 200,000,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 120,000,000 | |||||||||||
| Projekat urbane obnove stambenog bloka u Kraljevu, oštećenog | 350,000,000 | 350,000,000 | 186,389,844 | 186,389,844 | 53.3 | 53.3 | |||||||
| 4003 | |||||||||||||
| zemljotresom | |||||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 534,741 | 534,741 | 534,741 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 350,000,000 | 349,465,259 | 185,855,102 | 185,855,102 | 53.2 | 53.2 | ||||||
| UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA | |||||||||||||
| 22.1 | PLOVIDBU | 89,299,000 | 86,974,000 | 76,012,788 | 76,012,788 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 22.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 89,299,000 | 86,974,000 | 76,012,788 | 76,012,788 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 0701 | Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja | 89,299,000 | 86,974,000 | 76,012,788 | 76,012,788 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 450 | Saobraćaj | 89,299,000 | 86,974,000 | 76,012,788 | 76,012,788 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| Utvrđivanje tehničke sposobnosti plovnih i plutajućih objekata za | 89,299,000 | 86,974,000 | 76,012,788 | 76,012,788 | 87.4 | 87.4 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| plovidbu i eksploataciju | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 41,424,000 | 41,424,000 | 38,008,748 | 38,008,748 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,276,000 | 6,276,000 | 5,758,325 | 5,758,325 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 700,000 | 700,000 | 222,093 | 222,093 | 31.7 | 31.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,103,075 | 1,103,075 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,659,000 | 7,459,000 | 6,091,314 | 6,091,314 | 81.7 | 81.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,470,000 | 2,261,000 | 1,133,367 | 1,133,367 | 50.1 | 50.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,780,000 | 11,090,000 | 10,898,627 | 10,898,627 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 920,000 | 810,000 | 509,400 | 509,400 | 62.9 | 62.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,300,000 | 1,650,000 | 1,050,490 | 1,050,490 | 63.7 | 63.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,700,000 | 6,438,000 | 4,135,952 | 4,135,952 | 64.2 | 64.2 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 80,000 | 80,000 | 2,082 | 2,082 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 210,809 | 210,809 | 70.3 | 70.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,370,000 | 6,240,000 | 6,085,119 | 6,085,119 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 800,000 | 726,000 | 653,386 | 653,386 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 22.2 | DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE | 238,160,000 | 245,163,000 | 239,224,497 | 239,224,497 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 22.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 237,660,000 | 244,663,000 | 239,224,497 | 239,224,497 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 0701 | Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja | 238,160,000 | 245,163,000 | 239,224,497 | 239,224,497 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 450 | Saobraćaj | 238,160,000 | 245,163,000 | 239,224,497 | 239,224,497 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 0008 | Održavanje vodnih puteva | 238,160,000 | 245,163,000 | 239,224,497 | 239,224,497 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 74,456,000 | 83,256,000 | 82,928,672 | 82,928,672 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 12,167,000 | 15,067,000 | 14,954,777 | 14,954,777 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 113,640 | 113,640 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,402,000 | 1,952,000 | 1,890,132 | 1,890,132 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 29,185,000 | 35,645,000 | 35,272,174 | 35,272,174 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,038,028 | 1,038,028 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 27,998,000 | 27,558,000 | 26,909,304 | 26,909,304 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,950,000 | 2,531,000 | 2,473,387 | 2,473,387 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 35,680,000 | 35,330,000 | 34,813,160 | 34,813,160 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,300,000 | 1,157,000 | 964,400 | 964,400 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 6,000,000 | 5,340,000 | 5,200,298 | 5,200,298 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 33,550,000 | 29,895,000 | 26,575,246 | 26,575,246 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,600,000 | 1,534,000 | 1,494,958 | 1,494,958 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 198,000 | 193,511 | 193,511 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 8,001,000 | 1,274,000 | 1,184,815 | 1,184,815 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,301,000 | 3,008,000 | 3,003,875 | 3,003,875 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 220,000 | 218,000 | 214,119 | 214,119 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 23 | MINISTARSTVO PRAVDE | 25,912,256,000 | 27,310,423,971 | 26,070,858,747 | 26,070,858,747 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 23 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 22,809,993,000 | 23,897,732,339 | 23,509,158,253 | 23,509,158,253 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3,066,923,000 | 3,062,023,000 | 2,247,123,119 | 2,247,123,119 | 73.4 | 73.4 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 6,200,000 | 20,750,161 | 14,650,836 | 14,650,836 | 70.6 | 70.6 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 29,140,000 | 180,617,300 | 152,634,062 | 152,634,062 | 84.5 | 84.5 | ||||||