Strana 62
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Saradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti socijalnog | 1,500,000 | 1,471,000 | 1,470,608 | 1,470,608 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| osiguranja | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,500,000 | 1,471,000 | 1,470,608 | 1,470,608 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0010 | Administracija i upravljanje | 14,835,000 | 14,856,000 | 14,667,182 | 14,667,182 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,621,000 | 8,071,000 | 8,063,052 | 8,063,052 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,155,000 | 1,225,000 | 1,221,552 | 1,221,552 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 60,000 | 60,000 | 56,000 | 56,000 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 354,000 | 354,000 | 301,894 | 301,894 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 130,000 | 130,000 | 72,993 | 72,993 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,350,000 | 1,300,000 | 1,278,970 | 1,278,970 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 400,000 | 399,966 | 399,966 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,299,408 | 2,299,408 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 300,000 | 11,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 400,000 | 350,000 | 347,541 | 347,541 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 630,000 | 606,000 | 605,694 | 605,694 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 25,000 | 25,000 | 14,054 | 14,054 | 56.2 | 56.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 87,000 | 1,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 20,000 | 20,000 | 6,056 | 6,056 | 30.3 | 30.3 | ||||||
| KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I | |||||||||||||
| 51 | ELEKTRONSKU UPRAVU | 16,578,611,000 | 16,973,692,235 | 16,928,515,673 | 16,928,515,673 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 51 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,578,605,000 | 16,070,749,000 | 16,064,959,501 | 16,064,959,501 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 6,000 | 15,116,758 | 6,974,079 | 6,974,079 | 46.1 | 46.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 886,669,932 | 855,425,548 | 855,425,548 | 96.5 | 96.5 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 1,156,545 | 1,156,545 | 1,156,545 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0614 | Informacione tehnologije i elektronska uprava | 16,578,611,000 | 16,973,692,235 | 16,928,515,673 | 16,928,515,673 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 140 | Osnovno istraživanje | 16,578,611,000 | 16,973,692,235 | 16,928,515,673 | 16,928,515,673 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0001 | Razvoj sistema IT i elektronske uprave | 905,850,000 | 842,883,000 | 840,145,843 | 840,145,843 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 109,529,000 | 115,529,000 | 115,505,186 | 115,505,186 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16,594,000 | 17,794,000 | 17,499,036 | 17,499,036 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 360,000 | 360,000 | 135,000 | 135,000 | 37.5 | 37.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 600,000 | 860,000 | 858,803 | 858,803 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,200,000 | 1,650,000 | 1,598,607 | 1,598,607 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 216,000 | 211,268 | 211,268 | 97.8 | 97.8 | |||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,350,000 | 2,115,000 | 2,113,289 | 2,113,289 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,614,000 | 5,614,000 | 5,590,858 | 5,590,858 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 769,992,000 | 692,993,000 | 692,852,709 | 692,852,709 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 841,000 | 841,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 106,000 | 106,000 | 84,948 | 84,948 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 961,000 | 3,201,000 | 3,200,802 | 3,200,802 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 703,000 | 703,000 | 489,778 | 489,778 | 69.7 | 69.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 900,000 | 4,560 | 4,560 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0002 | Razvoj IT i informacione bezbednosti | 544,755,000 | 509,835,000 | 506,957,861 | 506,957,861 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 72,183,000 | 78,183,000 | 77,458,905 | 77,458,905 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,936,000 | 11,936,000 | 11,735,024 | 11,735,024 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 386,000 | 386,000 | 310,605 | 310,605 | 80.5 | 80.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 800,000 | 779,788 | 779,788 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 250,000 | 230,000 | 161,792 | 161,792 | 70.3 | 70.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 411,500,000 | 370,350,000 | 370,350,000 | 370,350,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 37,500,000 | 37,500,000 | 37,499,418 | 37,499,418 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,500,000 | 9,450,000 | 7,662,640 | 7,662,640 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | 1,000,000 | 999,688 | 999,688 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4006 | Srbija na dodir - Digitalna transformacija za razvoj | 160,006,000 | 167,173,336 | 165,746,212 | 165,746,212 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000 | 152,000 | 21,372 | 21,372 | 14.1 | 14.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,000 | 6,765,296 | 5,574,791 | 5,574,791 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 160,000,000 | 160,000,000 | 159,977,265 | 159,977,265 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 256,040 | 172,784 | 172,784 | 67.5 | 67.5 | |||||||
| 4014 | Razvoj veštačke intelegencije | 120,000,000 | 120,000,000 | 119,982,892 | 119,982,892 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 120,000,000 | 120,000,000 | 119,982,892 | 119,982,892 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4015 | Centar za četvrtu industrisjsku revoluciju - Svetski ekonomski forum | 140,000,000 | 149,099,967 | 142,340,515 | 142,340,515 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 260,000 | 259,378 | 259,378 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,839,967 | 2,102,299 | 2,102,299 | 23.8 | 23.8 | |||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 140,000,000 | 140,000,000 | 139,978,838 | 139,978,838 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4016 | Cloud licenciranje i podrška | 1,230,000,000 | 777,892,000 | 777,892,000 | 777,892,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,230,000,000 | 777,892,000 | 777,892,000 | 777,892,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4017 | Kreativni distrikt Novi Sad | 600,000,000 | |||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 600,000,000 | |||||||||||
| 4018 | Unapređenje usluga elektronske uprave | 886,669,932 | 855,425,548 | 855,425,548 | 96.5 | 96.5 | |||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,508,489 | 3,507,693 | 3,507,693 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 174,649,338 | 155,064,374 | 155,064,374 | 88.8 | 88.8 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 2,875,820 | 2,875,820 | 2,875,820 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 255,206,900 | 245,132,108 | 245,132,108 | 96.1 | 96.1 | |||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 450,429,385 | 448,845,553 | 448,845,553 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 5001 | Održavanje Microsoft softverskih licenci | 1,440,000,000 | 1,369,100,000 | 1,369,096,780 | 1,369,096,780 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,440,000,000 | 1,369,100,000 | 1,369,096,780 | 1,369,096,780 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5002 | Uspostavljanje CERT-a | 205,000,000 | 204,305,000 | 204,302,873 | 204,302,873 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 205,000,000 | 204,305,000 | 204,302,873 | 204,302,873 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne | 5,400,000,000 | 5,263,000,000 | 5,263,000,000 | 5,263,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5003 | |||||||||||||
| uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave | |||||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,400,000,000 | 5,263,000,000 | 5,263,000,000 | 5,263,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Uspostavljanje Data centra za registre, „Backup” centar i „Disaster | 160,000,000 | 160,000,000 | 159,998,843 | 159,998,843 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5004 | |||||||||||||
| Recovery” | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 160,000,000 | 160,000,000 | 159,998,843 | 159,998,843 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5005 | Implementacija „Oracle” tehnologije | 340,000,000 | 340,000,000 | 339,930,061 | 339,930,061 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 340,000,000 | 340,000,000 | 339,930,061 | 339,930,061 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5006 | Izgradnja Data centra u Kragujevcu | 1,547,000,000 | 1,665,893,000 | 1,665,869,693 | 1,665,869,693 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 185,000,000 | 166,500,000 | 166,498,908 | 166,498,908 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 900,000,000 | 1,037,393,000 | 1,037,393,000 | 1,037,393,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 462,000,000 | 462,000,000 | 461,977,785 | 461,977,785 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5010 | Softversko rešenje za obradu i čuvanje elektronskih faktura | 96,000,000 | 95,347,000 | 95,346,464 | 95,346,464 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 96,000,000 | 95,347,000 | 95,346,464 | 95,346,464 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5013 | VM WARE licence | 600,000,000 | 598,492,000 | 598,491,846 | 598,491,846 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 600,000,000 | 598,492,000 | 598,491,846 | 598,491,846 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5014 | Jedinstvena informaciona komunikaciona mreža e Uprave | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5016 | IBM licence | 290,000,000 | 289,708,000 | 289,707,962 | 289,707,962 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 290,000,000 | 289,708,000 | 289,707,962 | 289,707,962 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5018 | Kreativno inovativni/multifunkcionalni centar „Ložionica” | 1,600,000,000 | 2,200,000,000 | 2,199,986,279 | 2,199,986,279 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000,000,000 | 1,555,000,000 | 1,554,986,279 | 1,554,986,279 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000,000 | 645,000,000 | 645,000,000 | 645,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5019 | Inovacioni distrikt Kragujevac | 700,000,000 | 834,294,000 | 834,294,000 | 834,294,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 700,000,000 | 834,294,000 | 834,294,000 | 834,294,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 52 | KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE | 111,093,000 | 109,755,000 | 103,423,068 | 103,423,068 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 52 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 111,093,000 | 109,755,000 | 103,423,068 | 103,423,068 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 0612 | Razvoj sistema i zaštita prava u postupcima javnih nabavki | 111,093,000 | 109,755,000 | 103,423,068 | 103,423,068 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 111,093,000 | 109,755,000 | 103,423,068 | 103,423,068 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 0001 | Razvoj i praćenje sistema javnih nabavki | 111,093,000 | 109,755,000 | 103,423,068 | 103,423,068 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 74,089,000 | 75,725,000 | 75,518,315 | 75,518,315 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,227,000 | 11,474,000 | 11,442,149 | 11,442,149 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 488,000 | 440,000 | 417,400 | 417,400 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 462,000 | 462,000 | 374,952 | 374,952 | 81.2 | 81.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,500,000 | 1,350,000 | 1,019,305 | 1,019,305 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 630,000 | 585,000 | 584,328 | 584,328 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,100,000 | 990,000 | 885,928 | 885,928 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,700,000 | 1,530,000 | 760,817 | 760,817 | 49.7 | 49.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,486,000 | 13,997,000 | 10,462,113 | 10,462,113 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 450,000 | 28,200 | 28,200 | 6.3 | 6.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,099,000 | 990,000 | 700,760 | 700,760 | 70.8 | 70.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 300,000 | 270,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,228,800 | 1,228,800 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 200,000 | 180,000 | ||||||||||
| REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA | |||||||||||||
| 53 | JAVNIH NABAVKI | 181,875,000 | 179,974,000 | 160,493,193 | 160,493,193 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 53 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 181,875,000 | 179,974,000 | 160,493,193 | 160,493,193 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 0612 | Razvoj sistema i zaštita prava u postupcima javnih nabavki | 181,875,000 | 179,974,000 | 160,493,193 | 160,493,193 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 181,875,000 | 179,974,000 | 160,493,193 | 160,493,193 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 0002 | Zaštita prava u postupcima javnih nabavki | 151,074,000 | 148,021,000 | 129,367,282 | 129,367,282 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 100,629,000 | 99,629,000 | 95,431,578 | 95,431,578 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15,246,000 | 15,094,000 | 14,457,884 | 14,457,884 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 250,000 | 250,000 | 106,080 | 106,080 | 42.4 | 42.4 | ||||||