Strana 51
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Izrada i implementacija informacionog sistema za podršku poslovnim | 835,500,000 | 679,322,000 | 493,967,674 | 493,967,674 | 72.7 | 72.7 | |||||||
| 5001 | |||||||||||||
| procesima u sprovođenju socijalne zaštite - SOZIS | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 231,000,000 | 219,000,000 | 102,577,979 | 102,577,979 | 46.8 | 46.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 604,500,000 | 460,322,000 | 391,389,695 | 391,389,695 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 5002 | Registar Socijalna karta | 182,000,000 | 188,000,000 | 133,603,478 | 133,603,478 | 71.1 | 71.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 122,000,000 | 134,000,000 | 133,603,478 | 133,603,478 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 60,000,000 | 54,000,000 | ||||||||||
| 7085 | IPA 2020 - Modernizacija sistema socijalne zaštite | 239,363,000 | 239,363,000 | 225,918,004 | 225,918,004 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 85,140,000 | 85,140,000 | 75,315,936 | 75,315,936 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 154,223,000 | 154,223,000 | 150,602,068 | 150,602,068 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 090 | Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu | 468,915,000 | 433,315,000 | 430,724,139 | 430,724,139 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 0006 | Zaštita položaja osoba sa invaliditetom | 468,915,000 | 433,315,000 | 430,724,139 | 430,724,139 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 100,000 | 100,000 | 79,411 | 79,411 | 79.4 | 79.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 18,486,000 | 24,386,000 | 24,252,045 | 24,252,045 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 450,329,000 | 408,829,000 | 406,392,683 | 406,392,683 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 0903 | Porodično-pravna zaštita građana | 125,833,668,000 | 131,437,268,000 | 131,425,795,264 | 131,425,795,264 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 040 | Porodica i deca | 125,833,668,000 | 131,437,268,000 | 131,425,795,264 | 131,425,795,264 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0001 | Prava korisnika iz oblasti zaštite porodice i dece | 125,833,668,000 | 131,437,268,000 | 131,425,795,264 | 131,425,795,264 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 77,000,000 | 69,300,000 | 63,864,565 | 63,864,565 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 73,000,000 | 111,700,000 | 108,096,761 | 108,096,761 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 125,683,668,000 | 131,256,268,000 | 131,253,833,939 | 131,253,833,939 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0904 | Boračko-invalidska zaštita | 22,175,000,000 | 24,142,700,000 | 24,031,774,772 | 24,031,774,772 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 010 | Bolest i invalidnost | 22,175,000,000 | 24,142,700,000 | 24,031,774,772 | 24,031,774,772 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0001 | Prava korisnika boračko-invalidske zaštite | 21,895,000,000 | 23,912,700,000 | 23,841,907,116 | 23,841,907,116 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 700,000 | 700,000 | 459,259 | 459,259 | 65.6 | 65.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 700,000 | 700,000 | 497,766 | 497,766 | 71.1 | 71.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 30,000,000 | 30,000,000 | 27,730,853 | 27,730,853 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 21,673,600,000 | 23,706,300,000 | 23,706,148,703 | 23,706,148,703 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 190,000,000 | 175,000,000 | 107,070,535 | 107,070,535 | 61.2 | 61.2 | ||||||
| 0002 | Očuvanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije | 210,000,000 | 160,000,000 | 120,067,656 | 120,067,656 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 90,000,000 | 90,000,000 | 76,252,917 | 76,252,917 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 100,000,000 | 50,000,000 | 38,314,739 | 38,314,739 | 76.6 | 76.6 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 20,000,000 | 20,000,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 27.5 | 27.5 | ||||||
| 0003 | Podrška udruženjima u oblasti boračko-invalidske zaštite | 70,000,000 | 70,000,000 | 69,800,000 | 69,800,000 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 70,000,000 | 70,000,000 | 69,800,000 | 69,800,000 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 30.1 | INSPEKTORAT ZA RAD | 582,059,000 | 618,559,000 | 601,052,786 | 601,052,786 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 30.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 582,059,000 | 618,559,000 | 601,052,786 | 601,052,786 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 0802 | Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 582,059,000 | 618,559,000 | 601,052,786 | 601,052,786 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 582,059,000 | 618,559,000 | 601,052,786 | 601,052,786 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 0003 | Inspekcija rada | 582,059,000 | 618,559,000 | 601,052,786 | 601,052,786 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 417,534,000 | 448,784,000 | 444,039,580 | 444,039,580 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 63,276,000 | 68,026,000 | 67,285,711 | 67,285,711 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 401,000 | 372,000 | 372,000 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 10,000,000 | 10,100,000 | 8,014,710 | 8,014,710 | 79.4 | 79.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 14,655,000 | 14,655,000 | 14,259,859 | 14,259,859 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,420,000 | 3,420,000 | 3,272,572 | 3,272,572 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 44,385,000 | 44,185,000 | 43,861,014 | 43,861,014 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 1,400,000 | 895,616 | 895,616 | 64.0 | 64.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,622,000 | 1,922,000 | 1,666,635 | 1,666,635 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,700,000 | 4,500,000 | 2,677,792 | 2,677,792 | 59.5 | 59.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 17,703,000 | 17,403,000 | 14,356,373 | 14,356,373 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 649,000 | 649,000 | 350,924 | 350,924 | 54.1 | 54.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,113,000 | 3,113,000 | ||||||||||
| 30.2 | UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU | 25,476,000 | 30,743,000 | 27,477,030 | 27,477,030 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 30.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 25,476,000 | 30,743,000 | 27,477,030 | 27,477,030 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 0802 | Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 25,476,000 | 30,743,000 | 27,477,030 | 27,477,030 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 25,476,000 | 30,743,000 | 27,477,030 | 27,477,030 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 0004 | Uređenje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu | 25,476,000 | 30,743,000 | 27,477,030 | 27,477,030 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 15,037,000 | 19,752,000 | 18,841,620 | 18,841,620 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,279,000 | 3,064,000 | 2,877,185 | 2,877,185 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 26,000 | 21,000 | 21,000 | 80.8 | 80.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 549,000 | 549,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,460,000 | 3,460,000 | 3,014,567 | 3,014,567 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,893,675 | 1,893,675 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 50,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,500,000 | 1,300,000 | 828,982 | 828,982 | 63.8 | 63.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 250,000 | 50,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,200,000 | 492,000 | ||||||||||
| USTANOVE ZA OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG | |||||||||||||
| 30.3 | ODNOSA I SAVETA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA | 289,743,000 | 295,767,000 | 288,856,492 | 288,856,492 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 30.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 289,743,000 | 295,767,000 | 288,856,492 | 288,856,492 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 0802 | Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 289,743,000 | 295,767,000 | 288,856,492 | 288,856,492 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 289,743,000 | 295,767,000 | 288,856,492 | 288,856,492 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 0005 | Prava zaposlenih u slučaju stečaja poslodavca | 231,297,000 | 232,168,000 | 229,377,283 | 229,377,283 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 33,746,000 | 34,846,000 | 34,481,621 | 34,481,621 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,113,000 | 5,283,000 | 5,223,966 | 5,223,966 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 180,000 | 180,000 | 175,500 | 175,500 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 824,000 | 824,000 | 820,555 | 820,555 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 650,000 | 650,000 | 489,183 | 489,183 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 180,000 | 180,000 | 157,112 | 157,112 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,601,000 | 1,451,000 | 1,358,516 | 1,358,516 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 403,000 | 403,000 | 387,157 | 387,157 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,080,000 | 4,000,000 | 3,821,777 | 3,821,777 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 231,000 | 231,000 | 225,570 | 225,570 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 550,000 | 500,000 | 391,517 | 391,517 | 78.3 | 78.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 880,000 | 780,000 | 664,424 | 664,424 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 180,339,000 | 180,339,000 | 178,743,102 | 178,743,102 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 65,000 | 65,000 | 4,720 | 4,720 | 7.3 | 7.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 20,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,697,564 | 1,697,564 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Socijalno partnerstvo | 58,446,000 | 63,599,000 | 59,479,209 | 59,479,209 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,683,000 | 7,733,000 | 7,691,202 | 7,691,202 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,164,000 | 1,194,000 | 1,165,217 | 1,165,217 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 138,000 | 138,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 123,000 | 123,000 | 67,760 | 67,760 | 55.1 | 55.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 300,000 | 300,000 | 233,731 | 233,731 | 77.9 | 77.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,040,000 | 4,960,000 | 3,335,652 | 3,335,652 | 67.3 | 67.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,647,000 | 18,147,000 | 16,095,036 | 16,095,036 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 150,000 | 100,000 | 92,869 | 92,869 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 400,000 | 400,000 | 376,236 | 376,236 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 300,000 | 300,000 | 293,596 | 293,596 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 50,000 | 9,297 | 9,297 | 18.6 | 18.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 150,000 | 115,615 | 115,615 | 77.1 | 77.1 | ||||||
| 30.4 | USTANOVE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE | 39,499,236,000 | 42,017,109,687 | 38,881,045,061 | 38,881,045,061 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 30.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 20,441,186,000 | 21,454,997,205 | 20,939,300,728 | 20,939,300,728 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 03 | Socijalni doprinosi | 2,355,145,000 | 2,401,336,548 | 2,173,627,445 | 2,173,627,445 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 6,156,584,000 | 6,213,440,578 | 4,873,017,302 | 4,873,017,302 | 78.4 | 78.4 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 4,183,750 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 15,121,000 | 16,974,853 | 1,973,853 | 1,973,853 | 11.6 | 11.6 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 10,065,776,000 | 11,221,704,573 | 10,312,540,378 | 10,312,540,378 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 73,194,000 | 76,995,531 | 19,731,921 | 19,731,921 | 25.6 | 25.6 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 174,181,000 | 247,432,038 | 221,389,974 | 221,389,974 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 13,970,000 | 37,339,982 | 22,478,821 | 22,478,821 | 60.2 | 60.2 | ||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 186,602,000 | 295,855,852 | 292,525,025 | 292,525,025 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 17,477,000 | 46,848,778 | 24,459,614 | 24,459,614 | 52.2 | 52.2 | ||||||
| 0902 | Socijalna zaštita | 39,499,236,000 | 42,017,109,687 | 38,881,045,061 | 38,881,045,061 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom | 39,499,236,000 | 42,017,109,687 | 38,881,045,061 | 38,881,045,061 | 92.5 | 92.5 | |||||||
| 070 | |||||||||||||
| mestu | |||||||||||||
| 0005 | Obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite | 30,336,542,000 | 32,295,554,482 | 29,494,365,736 | 29,494,365,736 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 15,423,964,000 | 16,227,575,061 | 15,764,242,606 | 15,764,242,606 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,364,099,000 | 2,499,426,829 | 2,390,638,703 | 2,390,638,703 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 87,483,000 | 70,421,283 | 53,067,553 | 53,067,553 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 356,141,000 | 408,142,403 | 345,858,650 | 345,858,650 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 499,347,000 | 504,880,379 | 434,793,932 | 434,793,932 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 179,283,000 | 200,577,755 | 177,488,544 | 177,488,544 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,906,282,000 | 1,786,714,404 | 1,320,291,355 | 1,320,291,355 | 73.9 | 73.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 211,483,000 | 178,252,418 | 154,659,055 | 154,659,055 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,327,785,000 | 1,376,730,389 | 1,163,401,350 | 1,163,401,350 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 221,500,000 | 278,825,650 | 212,224,857 | 212,224,857 | 76.1 | 76.1 | ||||||