Strana 34
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 421 | Stalni troškovi | 31,950,000 | 31,950,000 | 22,532,906 | 22,532,906 | 70.5 | 70.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 11,720,000 | 11,720,000 | 6,883,395 | 6,883,395 | 58.7 | 58.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 117,448,000 | 112,404,000 | 105,495,208 | 105,495,208 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000,000 | 4,500,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 7,135,000 | 7,135,000 | 4,638,448 | 4,638,448 | 65.0 | 65.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 47,732,000 | 47,732,000 | 29,599,683 | 29,599,683 | 62.0 | 62.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 34,300,000 | 30,900,000 | 29,489,486 | 29,489,486 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 30,000,000 | 30,000,000 | 29,196,118 | 29,196,118 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,250,000 | 1,250,000 | 869,219 | 869,219 | 69.5 | 69.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 60,000,000 | 49,571,000 | 23,344,106 | 23,344,106 | 47.1 | 47.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 3,000,000 | 6,000,000 | 4,199,314 | 4,199,314 | 70.0 | 70.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 15,154,000 | 10,317,000 | 9,562,800 | 9,562,800 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,350,000 | 1,350,000 | ||||||||||
| 4004 | Upravljanje investicijama u oblasti poljoprivrede | 600,000,000 | 574,610,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 126,313,000 | 114,313,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 455,414,000 | 443,851,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 18,273,000 | 16,446,000 | ||||||||||
| Upravljanje IPARD programom i sprovođenje IPARD Mere: Tehnička | 148,555,000 | 104,047,000 | 35,185,301 | 35,185,301 | 33.8 | 33.8 | |||||||
| 4005 | |||||||||||||
| pomoć | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 31,300,000 | 28,300,000 | 27,686,303 | 27,686,303 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,742,000 | 4,292,000 | 4,194,475 | 4,194,475 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 500,000 | 500,000 | 444,128 | 444,128 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 344,000 | 344,000 | 341,781 | 341,781 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 21,000 | 21,000 | 18,000 | 18,000 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 11,980,000 | 6,980,000 | 332,653 | 332,653 | 4.8 | 4.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 95,034,000 | 59,304,000 | 2,167,961 | 2,167,961 | 3.7 | 3.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 340,000 | 340,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 3,281,000 | 2,953,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,013,000 | 1,013,000 | ||||||||||
| Jačanje kapaciteta poljoprivrednog sektora za donošenje politika na | 1,522,102 | 1,466,699 | 1,466,699 | 96.4 | 96.4 | ||||||||
| 4006 | |||||||||||||
| osnovu podataka, PHRD Grant broj TF0B1676 | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,371,102 | 1,371,102 | 1,371,102 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 151,000 | 95,598 | 95,598 | 63.3 | 63.3 | |||||||
| IPA 2021 - Jačanje kapaciteta i usklađivanje sa EU politikom | 6,177,000 | 6,177,000 | 4,443,265 | 4,443,265 | 71.9 | 71.9 | |||||||
| 4007 | |||||||||||||
| ribarstva | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,177,000 | 6,177,000 | 4,443,265 | 4,443,265 | 71.9 | 71.9 | ||||||
| 4008 | IPA 2022 - Usklađivanje sa politikom EU | 106,380,000 | 106,380,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 106,380,000 | 106,380,000 | ||||||||||
| 7074 | IPA 2018 - Demokratija i upravljanje | 34,589,000 | 34,589,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 34,589,000 | 34,589,000 | ||||||||||
| 24.1 | UPRAVA ZA VETERINU | 5,689,760,000 | 5,179,514,270 | 4,688,052,228 | 4,688,052,228 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,689,760,000 | 5,104,779,000 | 4,613,316,958 | 4,613,316,958 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 74,735,270 | 74,735,270 | 74,735,270 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0109 | Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika | 5,689,760,000 | 5,179,514,270 | 4,688,052,228 | 4,688,052,228 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 5,689,760,000 | 5,179,514,270 | 4,688,052,228 | 4,688,052,228 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 0001 | Zaštita zdravlja životinja | 4,127,823,000 | 3,839,707,270 | 3,460,227,016 | 3,460,227,016 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000,000 | 468,400,000 | 405,287,847 | 405,287,847 | 86.5 | 86.5 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 3,627,823,000 | 3,371,307,270 | 3,054,939,169 | 3,054,939,169 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 0002 | Bezbednost hrane životinjskog porekla i hrane za životinje | 200,000,000 | 180,000,000 | 144,749,040 | 144,749,040 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 200,000,000 | 180,000,000 | 144,749,040 | 144,749,040 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| Nadzor u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane životinjskog | 715,396,000 | 744,696,000 | 735,996,082 | 735,996,082 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| porekla | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 597,910,000 | 615,510,000 | 612,372,672 | 612,372,672 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 90,584,000 | 94,084,000 | 92,798,242 | 92,798,242 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,300,000 | 7,300,000 | 6,947,695 | 6,947,695 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 13,600,000 | 15,600,000 | 14,724,771 | 14,724,771 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,002,000 | 5,002,000 | 3,791,623 | 3,791,623 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,000,000 | 7,200,000 | 5,361,080 | 5,361,080 | 74.5 | 74.5 | ||||||
| Upravljanje u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane životinjskog | 646,541,000 | 415,111,000 | 347,080,090 | 347,080,090 | 83.6 | 83.6 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| porekla | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 78,329,000 | 81,829,000 | 79,637,120 | 79,637,120 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,867,000 | 12,867,000 | 12,065,024 | 12,065,024 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,245,000 | 1,245,000 | 1,146,999 | 1,146,999 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,634,795 | 1,634,795 | 81.7 | 81.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,101,704 | 1,101,704 | 78.7 | 78.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 56,300,000 | 50,970,000 | 40,606,603 | 40,606,603 | 79.7 | 79.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,000,000 | 7,200,000 | 4,977,627 | 4,977,627 | 69.1 | 69.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 151,400,000 | 151,400,000 | 139,413,367 | 139,413,367 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 19,000,000 | 17,100,000 | 10,618,973 | 10,618,973 | 62.1 | 62.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 52,000,000 | 42,300,000 | 36,223,008 | 36,223,008 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 10,000,000 | 9,000,000 | 7,814,149 | 7,814,149 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 1,800,000 | 744,463 | 744,463 | 41.4 | 41.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,946,653 | 4,946,653 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,409,856 | 4,409,856 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 30,000,000 | 13,500,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 205,000,000 | 4,500,000 | 1,739,748 | 1,739,748 | 38.7 | 38.7 | ||||||
| 24.2 | UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA | 2,093,002,000 | 1,898,026,000 | 1,802,251,489 | 1,802,251,489 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,093,002,000 | 1,898,026,000 | 1,802,251,489 | 1,802,251,489 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 0109 | Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika | 2,093,002,000 | 1,898,026,000 | 1,802,251,489 | 1,802,251,489 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 2,093,002,000 | 1,898,026,000 | 1,802,251,489 | 1,802,251,489 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 0005 | Fitosanitarna inspekcija | 1,015,727,000 | 954,457,000 | 948,806,610 | 948,806,610 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 252,651,000 | 257,651,000 | 256,902,288 | 256,902,288 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 38,277,000 | 39,177,000 | 38,920,697 | 38,920,697 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 396,606 | 396,606 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,021,000 | 1,021,000 | 990,378 | 990,378 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,600,000 | 6,600,000 | 5,505,194 | 5,505,194 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,295,643 | 1,295,643 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,500,000 | 5,040,000 | 3,393,586 | 3,393,586 | 67.3 | 67.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 679,113,000 | 615,113,000 | 615,112,566 | 615,112,566 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,515,000 | 5,215,000 | 5,210,567 | 5,210,567 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 17,750,000 | 17,750,000 | 17,073,702 | 17,073,702 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,200,000 | 1,200,000 | 636,618 | 636,618 | 53.1 | 53.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,100,000 | 3,690,000 | 3,368,766 | 3,368,766 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| Upravljanje fitosanitarnim sistemom i sistemom bezbednosti hrane i | 1,077,275,000 | 943,569,000 | 853,444,879 | 853,444,879 | 90.4 | 90.4 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| hrane za životinje biljnog porekla | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 85,381,000 | 85,381,000 | 84,941,052 | 84,941,052 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 12,936,000 | 13,536,000 | 12,868,569 | 12,868,569 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 308,000 | 308,000 | 129,766 | 129,766 | 42.1 | 42.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,579,000 | 1,579,000 | 1,244,491 | 1,244,491 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,600,000 | 6,600,000 | 1,391,938 | 1,391,938 | 21.1 | 21.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 900,000 | 900,000 | 896,072 | 896,072 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 48,495,000 | 48,495,000 | 46,973,438 | 46,973,438 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,600,000 | 4,062,000 | 3,194,744 | 3,194,744 | 78.6 | 78.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 29,174,000 | 29,174,000 | 22,828,825 | 22,828,825 | 78.3 | 78.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 602,000,000 | 492,600,000 | 474,770,425 | 474,770,425 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,900,000 | 6,900,000 | 6,801,755 | 6,801,755 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 135,000,000 | 121,500,000 | 119,460,928 | 119,460,928 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 5,000,000 | 5,070,000 | 5,027,038 | 5,027,038 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,074,722 | 1,074,722 | 76.8 | 76.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 61,000,000 | 58,337,335 | 58,337,335 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 16,001,000 | 11,063,000 | 11,061,325 | 11,061,325 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 122,000,000 | 54,000,000 | 2,442,455 | 2,442,455 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 24.3 | REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE | 12,781,579,000 | 18,076,836,700 | 15,762,226,531 | 15,762,226,531 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 9,821,361,000 | 13,994,989,000 | 12,699,844,346 | 12,699,844,346 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,993,267,000 | 3,114,896,700 | 2,615,569,665 | 2,615,569,665 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 966,951,000 | 966,951,000 | 446,812,520 | 446,812,520 | 46.2 | 46.2 | ||||||
| 0401 | Integralno upravljanje vodama | 12,781,579,000 | 18,076,836,700 | 15,762,226,531 | 15,762,226,531 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 630 | Vodosnabdevanje | 12,781,579,000 | 18,076,836,700 | 15,762,226,531 | 15,762,226,531 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 0002 | Uređenje i korišćenje voda | 488,000,000 | 262,857,000 | 200,298,171 | 200,298,171 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 13,000,000 | 13,000,000 | 12,949,944 | 12,949,944 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 120,640,000 | 120,640,000 | 111,806,062 | 111,806,062 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 150,000,000 | 41,585,000 | 14,450,755 | 14,450,755 | 34.7 | 34.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 201,360,000 | 84,632,000 | 61,091,410 | 61,091,410 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 0003 | Zaštita voda od zagađivanja | 17,400,000 | 17,000,000 | 12,841,920 | 12,841,920 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 17,400,000 | 17,000,000 | 12,841,920 | 12,841,920 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 0004 | Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda | 7,202,666,000 | 11,119,525,000 | 10,570,815,959 | 10,570,815,959 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 170,136,000 | 265,136,000 | 205,129,284 | 205,129,284 | 77.4 | 77.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,227,000,000 | 2,985,960,000 | 2,878,902,396 | 2,878,902,396 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,802,530,000 | 7,865,429,000 | 7,486,784,279 | 7,486,784,279 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 0005 | Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda | 146,057,000 | 127,080,085 | 104,384,125 | 104,384,125 | 82.1 | 82.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,000,000 | |||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 43,000,000 | 38,700,000 | 35,781,035 | 35,781,035 | 92.5 | 92.5 | ||||||