Strana 18
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 400,000 | 360,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,324,000 | 3,254,000 | 2,724,310 | 2,724,310 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,560,000 | 1,960,000 | 1,600,550 | 1,600,550 | 81.7 | 81.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,126,000 | 9,595,248 | 7,332,536 | 7,332,536 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 427,000 | 427,000 | 342,514 | 342,514 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,580,000 | 1,460,000 | 799,918 | 799,918 | 54.8 | 54.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,844,000 | 4,744,000 | 4,208,084 | 4,208,084 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 200,000 | 200,000 | 177,104 | 177,104 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 24,540 | 24,540 | 24.5 | 24.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 420,000 | 403,875 | 403,875 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000 | 400,000 | 331,440 | 331,440 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 960,000 | 870,000 | 864,000 | 864,000 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 4003 | Simulacija suđenja MOOT COURT | 587,000 | 587,000 | 577,147 | 577,147 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 587,000 | 587,000 | 577,147 | 577,147 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 4005 | Ravnopravno do cilja | 308,000 | 308,000 | 259,260 | 259,260 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 308,000 | 308,000 | 259,260 | 259,260 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 4006 | Ne ceni knjigu po koricama - Živa biblioteka u Srbiji | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 4009 | Panel mladih | 500,000 | 500,000 | 499,200 | 499,200 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 500,000 | 500,000 | 499,200 | 499,200 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 4013 | Most razumevanja | 311,000 | 311,000 | 242,559 | 242,559 | 78.0 | 78.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 311,000 | 311,000 | 242,559 | 242,559 | 78.0 | 78.0 | ||||||
| 4014 | Vidljivost unapređuje ravnopravnost | 450,000 | 450,000 | 448,800 | 448,800 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 450,000 | 450,000 | 448,800 | 448,800 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Unapređenje ravnopravnosti u oblasti rada i zapošljavanja - zajednička | 2,600,000 | 3,852,300 | 3,851,788 | 3,851,788 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4015 | |||||||||||||
| inicijativa za ravnopravnost na radnom mestu | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 509,823 | 509,823 | 509,823 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 77,749 | 77,238 | 77,238 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 190,000 | 207,627 | 207,626 | 207,626 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,410,000 | 2,776,155 | 2,776,155 | 2,776,155 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 280,945 | 280,945 | 280,945 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4016 | TEMPUS - Mladi za ravnopravnost | 6,070,106 | 6,066,766 | 6,066,766 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,440,089 | 5,436,781 | 5,436,781 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 630,016 | 629,985 | 629,985 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Osnaživanje žena u ruralnim područjima Srbije za prepoznavanje i | 16,543,500 | 16,458,136 | 16,458,136 | 99.5 | 99.5 | ||||||||
| 4017 | |||||||||||||
| reagovanje na diskriminaciju i nasilje | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 38,640 | 38,619 | 38,619 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,093,260 | 12,007,917 | 12,007,917 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 4,411,600 | 4,411,600 | 4,411,600 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 13 | DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA | 1,241,716,000 | 1,245,942,000 | 1,239,364,440 | 1,239,364,440 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 13 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,241,716,000 | 1,245,942,000 | 1,239,364,440 | 1,239,364,440 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 2304 | Revizija javnih sredstava | 1,241,716,000 | 1,245,942,000 | 1,239,364,440 | 1,239,364,440 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 1,241,716,000 | 1,245,942,000 | 1,239,364,440 | 1,239,364,440 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Sprovođenje postupaka revizije | 1,241,716,000 | 1,245,942,000 | 1,239,364,440 | 1,239,364,440 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 998,362,000 | 1,005,536,000 | 1,005,271,200 | 1,005,271,200 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 152,267,000 | 152,447,000 | 152,302,618 | 152,302,618 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 9,601,000 | 10,161,000 | 10,036,065 | 10,036,065 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 12,104,000 | 10,904,000 | 9,675,562 | 9,675,562 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 7,550,000 | 8,010,000 | 7,805,964 | 7,805,964 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 24,981,000 | 25,981,000 | 25,601,951 | 25,601,951 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,063,000 | 6,944,000 | 6,614,720 | 6,614,720 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,150,000 | 4,816,000 | 4,126,260 | 4,126,260 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 662,000 | 662,000 | 402,100 | 402,100 | 60.7 | 60.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,100,000 | 3,571,000 | 2,635,982 | 2,635,982 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,496,000 | 9,247,000 | 8,237,983 | 8,237,983 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 150,000 | 150,000 | 120,920 | 120,920 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,450,000 | 750,000 | 598,737 | 598,737 | 79.8 | 79.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 984,000 | 982,572 | 982,572 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,427,000 | 4,427,000 | 3,787,200 | 3,787,200 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,164,605 | 1,164,605 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 14 | FISKALNI SAVET | 68,605,000 | 67,184,000 | 65,652,004 | 65,652,004 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 14 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 68,605,000 | 67,184,000 | 65,652,004 | 65,652,004 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 2305 | Praćenje i predlaganje mera za veću fiskalnu odgovornost | 68,605,000 | 67,184,000 | 65,652,004 | 65,652,004 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 68,605,000 | 67,184,000 | 65,652,004 | 65,652,004 | 97.7 | 97.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Stručna analiza fiskalne politike | 68,605,000 | 67,184,000 | 65,652,004 | 65,652,004 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 37,789,000 | 37,189,000 | 36,870,603 | 36,870,603 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,726,000 | 5,596,000 | 5,585,896 | 5,585,896 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 30,000 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 70.0 | 70.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 435,000 | 392,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 506,000 | 506,000 | 483,032 | 483,032 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,823,000 | 1,472,000 | 1,212,826 | 1,212,826 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 900,000 | 648,112 | 648,112 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,027,000 | 20,188,000 | 19,982,104 | 19,982,104 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 45,000 | 1,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 641,000 | 116,000 | 73,843 | 73,843 | 63.7 | 63.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 521,000 | 790,000 | 774,588 | 774,588 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 50,000 | 1,000 | ||||||||||
| 15 | MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA | 131,411,949,000 | 138,394,419,535 | 137,624,828,977 | 137,624,828,977 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 15 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 131,126,732,000 | 137,778,739,000 | 137,430,527,628 | 137,430,527,628 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 90,349,000 | 90,349,000 | 51,074,772 | 51,074,772 | 56.5 | 56.5 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1,700,000 | 105,658,074 | 97,628,377 | 97,628,377 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 400,000 | |||||||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 117,790,289 | 599,589 | 599,589 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 44,500,000 | 33,954,231 | 33,954,231 | 76.3 | 76.3 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 1,268,217 | 1,268,217 | 1,268,217 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 9,776,164 | 9,776,164 | 9,776,164 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 193,168,000 | 245,938,792 | ||||||||||
| 15.0 | MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA | 130,610,379,000 | 137,503,586,396 | 136,785,192,250 | 136,785,192,250 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 15.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 130,417,211,000 | 137,029,683,000 | 136,682,352,335 | 136,682,352,335 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 98,729,934 | 91,195,946 | 91,195,946 | 92.4 | 92.4 | |||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 400,000 | |||||||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 117,790,289 | 599,589 | 599,589 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 1,268,217 | 1,268,217 | 1,268,217 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 9,776,164 | 9,776,164 | 9,776,164 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 193,168,000 | 245,938,792 | ||||||||||
| 1407 | Upravljanje rizicima i vanrednim situacijama | 9,820,451,000 | 10,191,726,649 | 9,985,877,340 | 9,985,877,340 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 310 | Usluge policije | 9,820,451,000 | 10,191,726,649 | 9,985,877,340 | 9,985,877,340 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 0003 | Upravljanje u vanrednim situacijama | 9,341,180,000 | 9,655,120,000 | 9,654,972,307 | 9,654,972,307 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,511,385,000 | 7,751,454,000 | 7,751,421,346 | 7,751,421,346 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,656,851,000 | 1,701,022,000 | 1,701,021,020 | 1,701,021,020 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 172,944,000 | 202,644,000 | 202,529,941 | 202,529,941 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| IPA - Sigurnije prekogranično područje kroz unapređeno reagovanje u | 182,204,000 | 190,123,181 | 123,211,339 | 123,211,339 | 64.8 | 64.8 | |||||||
| 4006 | |||||||||||||
| vanrednim situacijama i zajedničke obuke | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 600,000 | 600,000 | 113,293 | 113,293 | 18.9 | 18.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,300,000 | 8,053,217 | 1,451,122 | 1,451,122 | 18.0 | 18.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 600,000 | 1,754,511 | 1,154,511 | 1,154,511 | 65.8 | 65.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,804,000 | 1,804,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 171,900,000 | 177,911,453 | 120,492,413 | 120,492,413 | 67.7 | 67.7 | ||||||
| IPA prekogranična saradnja - Priprema stanovništva za akcije u | 228,210,000 | 284,931,468 | 204,918,894 | 204,918,894 | 71.9 | 71.9 | |||||||
| slučaju katastrofe i poboljšanje kapaciteta stručnih timova za | |||||||||||||
| 4007 | |||||||||||||
| reagovanje u vanrednim situacijama u prekograničnom bugarsko-srpskom | |||||||||||||
| regionu | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 600,000 | 600,000 | 276,000 | 276,000 | 46.0 | 46.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,550,000 | 9,584,378 | 2,484,579 | 2,484,579 | 25.9 | 25.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 300,000 | 3,625,001 | 3,325,000 | 3,325,000 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 2,260,000 | 2,260,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 217,500,000 | 268,862,090 | 198,833,315 | 198,833,315 | 74.0 | 74.0 | ||||||
| 4008 | Jačanje organizacija u zaštiti od požara - STOP FIRES | 21,220,000 | 21,220,000 | 1,963,600 | 1,963,600 | 9.3 | 9.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 480,000 | 480,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 540,000 | 540,000 | 133,000 | 133,000 | 24.6 | 24.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 210,000 | 210,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 19,890,000 | 19,890,000 | 1,830,600 | 1,830,600 | 9.2 | 9.2 | ||||||
| 4009 | Intervencije na Dunavu | 42,832,000 | 40,332,000 | 811,200 | 811,200 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 480,000 | 480,000 | ||||||||||