Strana 21
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Upravljanje sredstvima EU i proces evropskih integracija iz | 3,826,582,000 | 3,812,571,000 | 1,214,075,847 | 1,214,075,847 | 31.8 | 31.8 | |||||||
| 0014 | |||||||||||||
| nadležnosti Ministarstva finansija | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 307,144,000 | 307,144,000 | 288,203,634 | 288,203,634 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 45,799,000 | 45,799,000 | 43,067,023 | 43,067,023 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,690,000 | 4,221,000 | 3,419,594 | 3,419,594 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,442,764 | 1,442,764 | 68.7 | 68.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,776,000 | 4,650,000 | 3,506,528 | 3,506,528 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,712,400 | 1,712,400 | 57.1 | 57.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 47,073,000 | 46,967,000 | 24,765,697 | 24,765,697 | 52.7 | 52.7 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 35,500,000 | 35,500,000 | 5,281,809 | 5,281,809 | 14.9 | 14.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 72,000,000 | 59,690,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 622 | Nabavka strane finansijske imovine | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 | 842,676,399 | 842,676,399 | 25.5 | 25.5 | ||||||
| 0015 | Sprovođenje drugostepenog poreskog i carinskog postupka | 341,455,000 | 341,209,000 | 296,379,738 | 296,379,738 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 244,830,000 | 244,830,000 | 222,435,867 | 222,435,867 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 37,092,000 | 37,092,000 | 33,699,034 | 33,699,034 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,433,000 | 3,187,000 | 3,186,290 | 3,186,290 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,230,342 | 1,230,342 | 76.9 | 76.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 24,000,000 | 22,000,000 | 5,521,626 | 5,521,626 | 25.1 | 25.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,100,000 | 1,100,000 | 180,007 | 180,007 | 16.4 | 16.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,400,000 | 6,400,000 | 5,887,213 | 5,887,213 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 25,000,000 | 25,000,000 | 24,239,358 | 24,239,358 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 4008 | Platforma za nadzor realizacije ugovora o javnim nabavkama | 317,000,000 | 401,000,000 | 400,152,000 | 400,152,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 317,000,000 | 401,000,000 | 400,152,000 | 400,152,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Aplikativni sistem za centralizovani monitoring IT sistema data | 142,001,000 | 142,001,000 | 55,445,458 | 55,445,458 | 39.0 | 39.0 | |||||||
| 4009 | |||||||||||||
| centra | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,000,000 | 24,000,000 | 17,407,858 | 17,407,858 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 118,001,000 | 118,001,000 | 38,037,600 | 38,037,600 | 32.2 | 32.2 | ||||||
| 4014 | Projekat razvoja tržišta kapitala | 330,641,000 | 330,641,000 | 315,573,443 | 315,573,443 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 120,000 | 120,000 | 1,912 | 1,912 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 360,000 | 360,000 | 338,916 | 338,916 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 271,721,000 | 249,075,766 | 248,274,907 | 248,274,907 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 120,000 | 120,000 | 3,070 | 3,070 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 480,000 | 480,000 | 94,974 | 94,974 | 19.8 | 19.8 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 600,000 | 1,300,000 | 946,169 | 946,169 | 72.8 | 72.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 26,640,000 | 7,341,425 | 137,104 | 137,104 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 24,600,000 | 65,843,810 | 65,776,391 | 65,776,391 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Centralni informacioni sistem za obračun primanja zaposlenih u | 2,000,000,000 | 2,472,000,000 | 2,416,307,592 | 2,416,307,592 | 97.7 | 97.7 | |||||||
| 5014 | |||||||||||||
| javnom sektoru - ISKRA | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,881,000,000 | 2,353,000,000 | 2,335,341,675 | 2,335,341,675 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 119,000,000 | 119,000,000 | 80,965,917 | 80,965,917 | 68.0 | 68.0 | ||||||
| 5015 | Integrisani komunikacioni sistem | 192,001,000 | 192,001,000 | 183,493,095 | 183,493,095 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 99,000,000 | 99,000,000 | 91,250,895 | 91,250,895 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 93,000,000 | 93,000,000 | 92,242,200 | 92,242,200 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 5016 | Informacioni sistem - PIMIS | 65,000,000 | 65,000,000 | 60,749,234 | 60,749,234 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 65,000,000 | 65,000,000 | 60,749,234 | 60,749,234 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| Centralizovana platforma za elektronske fakture pravnih lica i | 2,048,001,000 | 2,050,001,000 | 1,951,584,929 | 1,951,584,929 | 95.2 | 95.2 | |||||||
| 5017 | |||||||||||||
| preduzetnika | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 434,000,000 | 391,000,000 | 292,700,129 | 292,700,129 | 74.9 | 74.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,614,000,000 | 1,659,000,000 | 1,658,884,800 | 1,658,884,800 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5018 | Dokument menadžment sistem | 20,000,000 | 18,000,000 | 17,940,600 | 17,940,600 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 20,000,000 | 18,000,000 | 17,940,600 | 17,940,600 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 5020 | Nadogradnja sistema za konsolidaciju podataka i poslovno izveštavanje | 453,000,000 | 453,000,000 | 452,974,400 | 452,974,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 453,000,000 | 453,000,000 | 452,974,400 | 452,974,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5021 | Rekonstrukcija i adaptacija nepokretnosti Ministarstva finansija | 65,000,000 | 65,000,000 | 60,457,221 | 60,457,221 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 15,000,000 | 15,010,000 | 15,006,448 | 15,006,448 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 50,000,000 | 49,990,000 | 45,450,773 | 45,450,773 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 5022 | Nadogradnja sistema za upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći EU | 93,000,000 | 93,000,000 | 69,466,500 | 69,466,500 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 93,000,000 | 93,000,000 | 69,466,500 | 69,466,500 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 5028 | Informacioni sistem E - akcize | 1,000,000 | 1,001,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu | 98,781,000 | 98,781,000 | 60,426,852 | 60,426,852 | 61.2 | 61.2 | |||||||
| 7095 | |||||||||||||
| tranziciju | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 838,000 | 838,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,185,000 | 3,185,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 91,576,000 | 91,576,000 | 60,238,706 | 60,238,706 | 65.8 | 65.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 472,000 | 472,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 236,000 | 236,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 991,000 | 991,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 397,000 | 397,000 | 188,145 | 188,145 | 47.4 | 47.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 920,000 | 920,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 166,000 | 166,000 | ||||||||||
| 7096 | Podrška realizaciji EXPO Beograd 2027 | 5,000,000,000 | 22,087,000,000 | 22,087,000,000 | 22,087,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 17,500,000,000 | 17,500,000,000 | 17,500,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 5,000,000,000 | 4,587,000,000 | 4,587,000,000 | 4,587,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 2302 | Upravljanje poreskim sistemom | 87,796,000 | 88,696,000 | 75,694,158 | 75,694,158 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 87,796,000 | 88,696,000 | 75,694,158 | 75,694,158 | 85.3 | 85.3 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0003 | Normativno uređenje fiskalnog sistema | 87,796,000 | 88,696,000 | 75,694,158 | 75,694,158 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 62,199,000 | 62,799,000 | 61,790,366 | 61,790,366 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,424,000 | 9,724,000 | 9,361,240 | 9,361,240 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 928,000 | 928,000 | 505,451 | 505,451 | 54.5 | 54.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 992,000 | 992,000 | 534,852 | 534,852 | 53.9 | 53.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,000,000 | 12,000,000 | 3,502,248 | 3,502,248 | 29.2 | 29.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 253,000 | 253,000 | ||||||||||
| 2303 | Upravljanje carinskim sistemom i carinskom administracijom | 45,730,000 | 46,230,000 | 39,144,682 | 39,144,682 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 45,730,000 | 46,230,000 | 39,144,682 | 39,144,682 | 84.7 | 84.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0003 | Normativno uređenje carinskog sistema | 45,730,000 | 46,230,000 | 39,144,682 | 39,144,682 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 35,852,000 | 35,852,000 | 31,862,354 | 31,862,354 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,432,000 | 5,432,000 | 4,827,147 | 4,827,147 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 422,000 | 422,000 | 221,164 | 221,164 | 52.4 | 52.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 524,000 | 524,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,234,017 | 2,234,017 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||||||
| 2402 | Intervencijska sredstva | 22,891,001,000 | 27,172,276,000 | 3,748,286,209 | 3,748,286,209 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 2,889,001,000 | 443,608,000 | |||||||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 4002 | Intervencijska sredstva za potrebe sprovođenja IPA programa | 2,889,001,000 | 443,608,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 35,000,000 | 34,304,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 30,000,000 | 30,000,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,084,000,000 | 73,929,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 740,000,000 | 105,374,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,001,000 | 200,001,000 | ||||||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 20,002,000,000 | 26,728,668,000 | 3,748,286,209 | 3,748,286,209 | 14.0 | 14.0 | ||||||
| 0001 | Tekuća budžetska rezerva | 5,000,000,000 | 777,667,000 | ||||||||||
| 499 | Sredstva rezerve | 5,000,000,000 | 777,667,000 | ||||||||||
| 0002 | Stalna budžetska rezerva | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||
| 499 | Sredstva rezerve | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||
| 4001 | Kreditna podrška | 15,000,000,000 | 25,949,001,000 | 3,748,286,209 | 3,748,286,209 | 14.4 | 14.4 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 10,949,001,000 | 3,748,286,209 | 3,748,286,209 | 34.2 | 34.2 | |||||||
| 622 | Nabavka strane finansijske imovine | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||||||||||
| 16.1 | UPRAVA CARINA | 8,840,877,000 | 8,652,489,000 | 8,189,799,268 | 8,189,799,268 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 8,617,015,000 | 8,428,627,000 | 8,115,674,409 | 8,115,674,409 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 2,016,000 | 2,016,000 | ||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 221,846,000 | 221,846,000 | 74,124,859 | 74,124,859 | 33.4 | 33.4 | ||||||
| 2303 | Upravljanje carinskim sistemom i carinskom administracijom | 8,840,877,000 | 8,652,489,000 | 8,189,799,268 | 8,189,799,268 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 8,840,877,000 | 8,652,489,000 | 8,189,799,268 | 8,189,799,268 | 94.7 | 94.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Obezbeđenje funkcionisanja utvrđivanja, kontrole i naplate javnih | 7,412,619,000 | 7,326,926,000 | 7,115,832,521 | 7,115,832,521 | 97.1 | 97.1 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| prihoda iz nadležnosti carinske službe | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 4,318,528,000 | 4,313,528,000 | 4,276,545,704 | 4,276,545,704 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 654,390,000 | 654,390,000 | 648,111,025 | 648,111,025 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,200,000 | 6,200,000 | 4,387,217 | 4,387,217 | 70.8 | 70.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 44,300,000 | 49,300,000 | 41,633,838 | 41,633,838 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 295,411,000 | 303,411,000 | 299,758,970 | 299,758,970 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 105,100,000 | 105,100,000 | 100,399,346 | 100,399,346 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 868,780,000 | 777,162,000 | 744,311,242 | 744,311,242 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 46,650,000 | 46,650,000 | 43,038,746 | 43,038,746 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 63,455,000 | 55,437,000 | 31,227,730 | 31,227,730 | 56.3 | 56.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 48,470,000 | 37,623,000 | 13,505,281 | 13,505,281 | 35.9 | 35.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 322,910,000 | 314,560,000 | 305,337,997 | 305,337,997 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 507,980,000 | 519,990,000 | 484,165,662 | 484,165,662 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,656,240 | 3,656,240 | 96.2 | 96.2 | ||||||