Strana 48
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 423 | Usluge po ugovoru | 33,100,000 | 93,500,000 | 67,462,474 | 67,462,474 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 600,000 | 600,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,200,000 | 1,700,000 | 372,538 | 372,538 | 21.9 | 21.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 4,500,000 | 4,500,000 | 2,406,718 | 2,406,718 | 53.5 | 53.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 600,000,000 | 1,068,205,834 | 843,104,889 | 843,104,889 | 78.9 | 78.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,000,000 | 4,000,000 | 804,656 | 804,656 | 20.1 | 20.1 | ||||||
| Obnovljivi izvori energije u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji, | 55,000,000 | ||||||||||||
| 4013 | |||||||||||||
| faza 1 - EBRD | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 55,000,000 | |||||||||||
| 0503 | Upravljanje mineralnim resursima | 6,470,436,000 | 7,310,212,000 | 6,989,715,338 | 6,989,715,338 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 440 | Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja | 6,470,436,000 | 7,310,212,000 | 6,989,715,338 | 6,989,715,338 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 0001 | Uređenje i nadzor u oblasti geologije i rudarstva | 945,436,000 | 909,436,000 | 589,306,388 | 589,306,388 | 64.8 | 64.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 39,153,000 | 40,953,000 | 39,766,372 | 39,766,372 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,030,000 | 6,230,000 | 6,024,606 | 6,024,606 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 900,000 | 900,000 | 217,609 | 217,609 | 24.2 | 24.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,028,000 | 1,028,000 | 619,343 | 619,343 | 60.2 | 60.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,900,000 | 2,900,000 | 275,454 | 275,454 | 9.5 | 9.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,800,000 | 2,800,000 | 613,915 | 613,915 | 21.9 | 21.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 179,675,000 | 161,675,000 | 25,358,070 | 25,358,070 | 15.7 | 15.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 101,000,000 | 81,000,000 | 25,980,000 | 25,980,000 | 32.1 | 32.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,813,868 | 1,813,868 | 36.3 | 36.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 600,000 | 600,000 | 544,750 | 544,750 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 118,200,000 | 118,200,000 | 92,400 | 92,400 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 488,000,000 | 488,000,000 | 488,000,000 | 488,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4003 | Konsolidacija poslovanja JP PEU Resavica | 5,525,000,000 | 6,400,776,000 | 6,400,408,950 | 6,400,408,950 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 5,525,000,000 | 6,400,776,000 | 6,400,408,950 | 6,400,408,950 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0902 | Socijalna zaštita | 2,000,500,000 | 1,800,500,000 | 1,634,641,145 | 1,634,641,145 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 430 | Gorivo i energija | 2,000,500,000 | 1,800,500,000 | 1,634,641,145 | 1,634,641,145 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 0011 | Energetski ugroženi kupac | 2,000,500,000 | 1,800,500,000 | 1,634,641,145 | 1,634,641,145 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 2,000,000,000 | 1,800,000,000 | 1,634,641,145 | 1,634,641,145 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 28.1 | UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA | 8,632,007,000 | 17,056,338,000 | 14,125,147,688 | 14,125,147,688 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 28.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 8,632,007,000 | 8,124,338,000 | 8,043,147,688 | 8,043,147,688 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 8,932,000,000 | 6,082,000,000 | 6,082,000,000 | 68.1 | 68.1 | |||||||
| 2403 | Upravljanje obaveznim rezervama | 8,632,007,000 | 17,056,338,000 | 14,125,147,688 | 14,125,147,688 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 430 | Gorivo i energija | 8,632,007,000 | 17,056,338,000 | 14,125,147,688 | 14,125,147,688 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| Formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte, derivata nafte i | 8,615,587,000 | 17,039,918,000 | 14,120,529,213 | 14,120,529,213 | 82.9 | 82.9 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| prirodnog gasa | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 11,100,000 | 12,400,000 | 12,361,235 | 12,361,235 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,682,000 | 1,882,000 | 1,872,727 | 1,872,727 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 625,000 | 625,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 260,000 | 260,000 | 99,059 | 99,059 | 38.1 | 38.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,200,330,000 | 4,050,330,000 | 2,200,030,746 | 2,200,030,746 | 54.3 | 54.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,400,000 | 1,400,000 | 478,359 | 478,359 | 34.2 | 34.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 61,900,000 | 61,900,000 | 45,510,010 | 45,510,010 | 73.5 | 73.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 100,000,000 | 98,500,000 | 68,352,946 | 68,352,946 | 69.4 | 69.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,100,000 | 1,100,000 | 613,104 | 613,104 | 55.7 | 55.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 16,050,000 | 16,050,000 | 263,840 | 263,840 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 521 | Robne rezerve | 5,200,000,000 | 12,116,477,000 | 11,113,055,491 | 11,113,055,491 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 622 | Nabavka strane finansijske imovine | 1,020,000,000 | 677,854,000 | 677,851,695 | 677,851,695 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5001 | Izgradnja rezervoara u skladištu derivata nafte u Smederevu | 16,420,000 | 16,420,000 | 4,618,475 | 4,618,475 | 28.1 | 28.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 16,420,000 | 16,420,000 | 4,618,475 | 4,618,475 | 28.1 | 28.1 | ||||||
| UPRAVA ZA FINANSIRANjE I PODSTICANjE ENERGETSKE | |||||||||||||
| 28.2 | EFIKASNOSTI | 774,330,000 | 781,330,000 | 764,859,120 | 764,859,120 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 28.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 774,330,000 | 781,330,000 | 764,859,120 | 764,859,120 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 0502 | Energetska efikasnost | 774,330,000 | 781,330,000 | 764,859,120 | 764,859,120 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 430 | Gorivo i energija | 774,330,000 | 781,330,000 | 764,859,120 | 764,859,120 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 0002 | Mere za unapređenje energetske efikasnosti | 774,330,000 | 781,330,000 | 764,859,120 | 764,859,120 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 22,524,000 | 20,272,000 | 16,343,527 | 16,343,527 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,413,000 | 3,413,000 | 2,476,044 | 2,476,044 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 39,000 | 39,000 | 39.0 | 39.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 534,000 | 834,000 | 679,496 | 679,496 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 210,000 | 210,000 | 182,162 | 182,162 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 12,000,000 | 10,800,000 | 6,540,695 | 6,540,695 | 60.6 | 60.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,900,000 | 2,610,000 | 281,966 | 281,966 | 10.8 | 10.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 22,700,000 | 26,832,000 | 25,843,669 | 25,843,669 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000,000 | 1,000,000 | 815,000 | 815,000 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,900,000 | 3,510,000 | 2,343,037 | 2,343,037 | 66.8 | 66.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,050,000 | 2,750,000 | 625,092 | 625,092 | 22.7 | 22.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 675,349,000 | 706,849,000 | 706,741,951 | 706,741,951 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 24,500,000 | |||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,947,480 | 1,947,480 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 29 | MINISTARSTVO KULTURE | 17,815,742,000 | 17,804,526,613 | 12,901,461,588 | 12,901,461,588 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 29 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,599,915,000 | 15,880,496,000 | 11,718,312,058 | 11,718,312,058 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 780,878,000 | 1,059,758,507 | 862,056,457 | 862,056,457 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1,900,000 | 1,900,000 | ||||||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 7,039,000 | 14,763,523 | 4,404,681 | 4,404,681 | 29.8 | 29.8 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 399,900,000 | 399,900,000 | 10,299,150 | 10,299,150 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 26,110,000 | 26,110,000 | 1,864,658 | 1,864,658 | 7.1 | 7.1 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 357,876,925 | 295,069,620 | 295,069,620 | 82.5 | 82.5 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 50,102,629 | 8,117,946 | 8,117,946 | 16.2 | 16.2 | |||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 13,619,028 | 1,337,020 | 1,337,020 | 9.8 | 9.8 | |||||||
| 29.0 | MINISTARSTVO KULTURE | 6,295,563,000 | 5,729,624,160 | 4,742,380,982 | 4,742,380,982 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 29.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 6,295,563,000 | 5,717,860,000 | 4,735,775,950 | 4,735,775,950 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 7,724,523 | 4,404,681 | 4,404,681 | 57.0 | 57.0 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 4,039,636 | 2,200,351 | 2,200,351 | 54.5 | 54.5 | |||||||
| 1201 | Uređenje i razvoj sistema u oblasti kulture | 897,463,000 | 886,261,000 | 782,809,851 | 782,809,851 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 820 | Usluge kulture | 897,463,000 | 886,261,000 | 782,809,851 | 782,809,851 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 0001 | Uređenje i nadzor sistema u oblasti kulture | 103,907,000 | 103,907,000 | 90,565,733 | 90,565,733 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 76,332,000 | 76,332,000 | 72,110,460 | 72,110,460 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,565,000 | 11,565,000 | 10,924,735 | 10,924,735 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,734,431 | 1,734,431 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 560,000 | 560,000 | 373,060 | 373,060 | 66.6 | 66.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 13,450,000 | 13,450,000 | 5,423,046 | 5,423,046 | 40.3 | 40.3 | ||||||
| 0003 | Administracija i upravljanje | 329,056,000 | 311,104,000 | 229,112,959 | 229,112,959 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 79,076,000 | 79,076,000 | 72,452,934 | 72,452,934 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,980,000 | 11,980,000 | 10,976,620 | 10,976,620 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 5,229,000 | 6,429,000 | 5,874,979 | 5,874,979 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,127,438 | 3,127,438 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 760,000 | 760,000 | 517,060 | 517,060 | 68.0 | 68.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,600,000 | 10,600,000 | 4,671,207 | 4,671,207 | 44.1 | 44.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 14,000,000 | 14,000,000 | 10,418,178 | 10,418,178 | 74.4 | 74.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 87,700,000 | 87,700,000 | 81,103,491 | 81,103,491 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,500,000 | 6,500,000 | 1,547,200 | 1,547,200 | 23.8 | 23.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 20,000,000 | 10,000,000 | 828,163 | 828,163 | 8.3 | 8.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 20,200,000 | 20,200,000 | 11,598,695 | 11,598,695 | 57.4 | 57.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 310,000 | 310,000 | 74,474 | 74,474 | 24.0 | 24.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,000,000 | 12,700,000 | 12,607,245 | 12,607,245 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 1,000,000 | 66,659 | 66,659 | 6.7 | 6.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 45,000,000 | 22,800,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 20,100,000 | 10,100,000 | 900,828 | 900,828 | 8.9 | 8.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000 | 13,349,000 | 12,347,787 | 12,347,787 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 0004 | Poslovi povereni reprezentativnim udruženjima u kulturi | 65,000,000 | 48,750,000 | 48,540,500 | 48,540,500 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 65,000,000 | 48,750,000 | 48,540,500 | 48,540,500 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0005 | Podrška unapređenju kapaciteta kulturnog sektora na lokalnom nivou | 399,500,000 | 422,500,000 | 414,590,659 | 414,590,659 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 399,500,000 | 422,500,000 | 414,590,659 | 414,590,659 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 1202 | Unapređenje sistema zaštite kulturnog nasleđa | 1,380,150,000 | 1,271,950,000 | 1,233,154,443 | 1,233,154,443 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 820 | Usluge kulture | 1,380,150,000 | 1,271,950,000 | 1,233,154,443 | 1,233,154,443 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nepokretnog kulturnog | 404,000,000 | 404,000,000 | 401,497,049 | 401,497,049 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| nasleđa | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,000,000 | 2,000,000 | 740,741 | 740,741 | 37.0 | 37.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 45,000,000 | 45,000,000 | 44,517,542 | 44,517,542 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 230,000,000 | 230,000,000 | 229,249,728 | 229,249,728 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 127,000,000 | 127,000,000 | 126,989,038 | 126,989,038 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Obnova i zaštita Manastira Hilandar | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||