Strana 63
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 510,000 | 510,000 | 336,852 | 336,852 | 66.0 | 66.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,313,000 | 1,313,000 | 935,269 | 935,269 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 600,000 | 600,000 | 485,376 | 485,376 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 9,990,000 | 9,990,000 | 8,893,269 | 8,893,269 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,600,000 | 3,600,000 | 857,409 | 857,409 | 23.8 | 23.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,763,000 | 4,446,000 | 2,800,588 | 2,800,588 | 63.0 | 63.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,360,000 | 2,786,000 | 763,639 | 763,639 | 27.4 | 27.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,383,000 | 4,183,000 | 2,023,534 | 2,023,534 | 48.4 | 48.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 350,000 | 350,000 | 137,412 | 137,412 | 39.3 | 39.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,200,000 | 1,200,000 | 115,480 | 115,480 | 9.6 | 9.6 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 960,000 | 150,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,022,912 | 2,022,912 | 57.8 | 57.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 420,000 | 420,000 | ||||||||||
| 0005 | Administrativna podrška radu Republičke komisije | 30,801,000 | 31,953,000 | 31,125,910 | 31,125,910 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 26,748,000 | 27,748,000 | 27,030,752 | 27,030,752 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,053,000 | 4,205,000 | 4,095,159 | 4,095,159 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 54 | GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE | 380,344,000 | 378,440,000 | 364,437,336 | 364,437,336 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 54 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 378,300,000 | 372,294,000 | 362,158,935 | 362,158,935 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 2,044,000 | 2,044,000 | ||||||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 4,102,000 | 2,278,402 | 2,278,402 | 55.5 | 55.5 | |||||||
| 0503 | Upravljanje mineralnim resursima | 380,344,000 | 378,440,000 | 364,437,336 | 364,437,336 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 440 | Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja | 380,344,000 | 378,440,000 | 364,437,336 | 364,437,336 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 0002 | Geološka istraživanja | 380,344,000 | 378,440,000 | 364,437,336 | 364,437,336 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 225,027,000 | 223,787,000 | 219,808,695 | 219,808,695 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 34,092,000 | 34,092,000 | 33,301,245 | 33,301,245 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 399,360 | 399,360 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,700,000 | 3,600,000 | 3,498,430 | 3,498,430 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 10,815,000 | 10,815,000 | 10,607,657 | 10,607,657 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,500,000 | 3,869,000 | 3,868,000 | 3,868,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 23,475,000 | 22,457,000 | 19,438,689 | 19,438,689 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 12,228,000 | 15,091,000 | 11,359,811 | 11,359,811 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 33,406,000 | 31,228,000 | 29,850,547 | 29,850,547 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 6,816,000 | 6,571,000 | 6,346,216 | 6,346,216 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,450,000 | 6,355,000 | 6,201,348 | 6,201,348 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 650,000 | 612,000 | 611,513 | 611,513 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 600,000 | 600,000 | 462,994 | 462,994 | 77.2 | 77.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 19,581,000 | 18,388,000 | 18,312,751 | 18,312,751 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 603,000 | 574,000 | 370,080 | 370,080 | 64.5 | 64.5 | ||||||
| 55 | KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE | 1,644,478,000 | 1,934,362,210 | 1,564,729,531 | 1,564,729,531 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 55 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,280,341,000 | 1,215,968,000 | 1,018,943,192 | 1,018,943,192 | 83.8 | 83.8 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 327,616 | |||||||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1,000,000 | 3,344,274 | 863,940 | 863,940 | 25.8 | 25.8 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 68,691,000 | 68,691,000 | ||||||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 167,000,000 | 167,000,000 | 75,548,409 | 75,548,409 | 45.2 | 45.2 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 127,446,000 | 479,031,320 | 469,373,991 | 469,373,991 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 1001 | Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 1,644,478,000 | 1,934,362,210 | 1,564,729,531 | 1,564,729,531 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom | 1,612,478,000 | 1,897,281,210 | 1,528,631,921 | 1,528,631,921 | 80.6 | 80.6 | |||||||
| 070 | |||||||||||||
| mestu | |||||||||||||
| Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema upravljanja | 1,612,478,000 | 1,894,936,936 | 1,527,767,982 | 1,527,767,982 | 80.6 | 80.6 | |||||||
| 0013 | |||||||||||||
| migracijama | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 120,032,000 | 123,505,000 | 122,876,607 | 122,876,607 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 18,185,000 | 18,712,000 | 18,623,920 | 18,623,920 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 600,000 | 600,000 | 464,541 | 464,541 | 77.4 | 77.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 920,000 | 1,000,000 | 999,506 | 999,506 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,400,000 | 1,561,000 | 1,505,892 | 1,505,892 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 800,000 | 778,000 | 373,060 | 373,060 | 48.0 | 48.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 11,062,000 | 11,382,000 | 9,852,887 | 9,852,887 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 28,446,000 | 8,965,000 | 6,339,795 | 6,339,795 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 72,520,000 | 316,606,000 | 305,643,421 | 305,643,421 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,472,020 | 1,472,020 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 37,430,000 | 51,262,000 | 34,394,224 | 34,394,224 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 25,770,000 | 29,385,289 | 22,117,457 | 22,117,457 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 30,000 | 30,000 | 22,627 | 22,627 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 11,500,000 | 12,766,000 | 12,568,418 | 12,568,418 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 620,000,000 | 584,057,251 | 548,671,440 | 548,671,440 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 3,000,000 | 12,307,599 | 1,759,285 | 1,759,285 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 453,752,000 | 494,282,181 | 372,294,909 | 372,294,909 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,999,100 | 19,999,100 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,200,000 | 1,350,000 | 1,150,753 | 1,150,753 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 200,000 | 4,328,000 | 4,327,995 | 4,327,995 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 100,000 | 1,159,000 | 1,158,214 | 1,158,214 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 176,731,000 | 184,126,199 | 29,761,731 | 29,761,731 | 16.2 | 16.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,800,000 | 15,274,417 | 11,390,181 | 11,390,181 | 74.6 | 74.6 | ||||||
| Jačanje upravljanja migracijama i sistema azila u Srbiji: Unapređenje | 2,344,274 | 863,940 | 863,940 | 36.9 | 36.9 | ||||||||
| 4018 | |||||||||||||
| politika, zaštita prava (SDC/SEM) | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,344,274 | 863,940 | 863,940 | 36.9 | 36.9 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 32,000,000 | 37,081,000 | 36,097,610 | 36,097,610 | 97.3 | 97.3 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0014 | Rad Komisije za nestala lica | 32,000,000 | 37,081,000 | 36,097,610 | 36,097,610 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 250,000 | 131,000 | 109,005 | 109,005 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 1,710,000 | 1,698,953 | 1,698,953 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,500,000 | 7,560,000 | 7,559,557 | 7,559,557 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 16,740,000 | 16,700,593 | 16,700,593 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 300,000 | 47,212 | 47,212 | 15.7 | 15.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | 810,000 | 694,432 | 694,432 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 3,200,000 | 3,480,000 | 3,472,878 | 3,472,878 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 6,000,000 | 5,800,000 | 5,799,980 | 5,799,980 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 15,000 | 30.0 | 30.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 700,000 | 500,000 | ||||||||||
| 56 | AGENCIJA ZA SPREČAVANjE KORUPCIJE | 405,102,000 | 429,932,000 | 422,917,151 | 422,917,151 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 56 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 405,102,000 | 429,932,000 | 422,917,151 | 422,917,151 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 1601 | Borba protiv korupcije | 405,102,000 | 429,932,000 | 422,917,151 | 422,917,151 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 360 | Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu | 405,102,000 | 429,932,000 | 422,917,151 | 422,917,151 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 0007 | Sprovođenje mehanizama sprečavanja korupcije | 367,102,000 | 391,932,000 | 384,918,751 | 384,918,751 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 249,220,000 | 255,720,000 | 255,005,466 | 255,005,466 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 37,375,000 | 38,575,000 | 38,416,157 | 38,416,157 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,100,000 | 1,100,000 | 929,082 | 929,082 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,600,000 | 2,350,000 | 2,225,942 | 2,225,942 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,337,000 | 3,007,000 | 2,865,240 | 2,865,240 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,000,000 | 2,080,000 | 2,010,475 | 2,010,475 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,500,000 | 8,000,000 | 7,592,398 | 7,592,398 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 1,300,000 | 990,211 | 990,211 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 45,000,000 | 53,500,000 | 52,400,980 | 52,400,980 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 770,000 | 400,000 | 322,569 | 322,569 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,900,000 | 4,540,000 | 3,208,879 | 3,208,879 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,715,777 | 2,715,777 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 150,000 | 150,000 | 20,868 | 20,868 | 13.9 | 13.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 200,000 | 700,000 | 474,690 | 474,690 | 67.8 | 67.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,700,000 | 16,760,000 | 15,104,114 | 15,104,114 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 650,000 | 650,000 | 635,904 | 635,904 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Izrada jedinstvenog informacionog sistema Agencije za sprečavanje | 38,000,000 | 38,000,000 | 37,998,400 | 37,998,400 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5001 | |||||||||||||
| korupcije | |||||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 38,000,000 | 38,000,000 | 37,998,400 | 37,998,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 57 | DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE | 100,696,000 | 99,342,000 | 99,207,384 | 99,207,384 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 57 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 100,696,000 | 99,342,000 | 99,207,384 | 99,207,384 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0701 | Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja | 100,696,000 | 99,342,000 | 99,207,384 | 99,207,384 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 450 | Saobraćaj | 100,696,000 | 99,342,000 | 99,207,384 | 99,207,384 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Regulisanje železničkog tržišta i osiguranje bezbednosti i | 100,696,000 | 99,342,000 | 99,207,384 | 99,207,384 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| interoperabilnosti železničkog saobraćaja | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 64,718,000 | 64,718,000 | 64,710,814 | 64,710,814 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,812,000 | 9,812,000 | 9,803,688 | 9,803,688 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 250,000 | 250,000 | 249,850 | 249,850 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,003,000 | 1,978,000 | 1,969,817 | 1,969,817 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 750,000 | 750,000 | 747,331 | 747,331 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 190,000 | 215,000 | 211,268 | 211,268 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,271,000 | 2,782,000 | 2,777,451 | 2,777,451 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,453,000 | 2,659,000 | 2,657,800 | 2,657,800 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,140,000 | 8,190,000 | 8,189,141 | 8,189,141 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000 | |||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,200,000 | 730,000 | 729,539 | 729,539 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,099,000 | 1,496,000 | 1,495,258 | 1,495,258 | 100.0 | 100.0 | ||||||