Strana 19
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 423 | Usluge po ugovoru | 480,000 | 480,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 432,000 | 432,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 41,440,000 | 38,940,000 | 811,200 | 811,200 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije nabavkom vozila | 4,805,000 | ||||||||||||
| 5007 | |||||||||||||
| različite namene | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,805,000 | |||||||||||
| 1408 | Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima | 25,610,866,000 | 29,589,327,783 | 29,421,181,726 | 29,421,181,726 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 310 | Usluge policije | 25,610,866,000 | 29,589,327,783 | 29,421,181,726 | 29,421,181,726 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 0001 | Administracija i upravljanje | 18,968,889,000 | 23,720,125,191 | 23,573,335,936 | 23,573,335,936 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 4,920,417,000 | 5,099,513,000 | 5,097,431,838 | 5,097,431,838 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 880,853,000 | 927,278,000 | 927,197,983 | 927,197,983 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 62,000,000 | 55,800,000 | 36,813,604 | 36,813,604 | 66.0 | 66.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 526,336,000 | 1,062,688,000 | 1,062,509,223 | 1,062,509,223 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 84,767,000 | 128,867,000 | 128,858,757 | 128,858,757 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 170,000,000 | 206,000,000 | 205,624,529 | 205,624,529 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,091,886,000 | 2,745,658,316 | 2,745,658,316 | 2,745,658,316 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 230,000,000 | 155,654,709 | 148,349,970 | 148,349,970 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 534,500,000 | 546,445,200 | 546,433,573 | 546,433,573 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 284,000,000 | 255,700,000 | 255,672,212 | 255,672,212 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 870,000,000 | 1,305,000,000 | 1,304,924,149 | 1,304,924,149 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,025,000,000 | 6,059,732,500 | 6,059,321,606 | 6,059,321,606 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 3,000,000 | 569,255 | 569,255 | 569,255 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 45,500,000 | 37,616,423 | 37,616,423 | 37,616,423 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,240,630,000 | 2,521,652,039 | 2,521,634,250 | 2,521,634,250 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 180,000,000 | 315,193,788 | 315,181,223 | 315,181,223 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 390,000,000 | 1,601,811,698 | 1,484,620,998 | 1,484,620,998 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 380,000,000 | 652,708,463 | 652,681,228 | 652,681,228 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 25,000,000 | 17,236,800 | 17,236,800 | 17,236,800 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Međunarodne aktivnosti, saradnja i partnerstvo | 301,977,000 | 285,918,627 | 276,511,592 | 276,511,592 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 32,000,000 | 29,000,000 | 28,102,846 | 28,102,846 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 65,000,000 | 65,000,000 | 56,652,538 | 56,652,538 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 104,977,000 | 93,297,846 | 93,135,428 | 93,135,428 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 599,589 | 599,589 | 599,589 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 100,000,000 | 98,021,191 | 98,021,191 | 98,021,191 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Pomoć porodicama poginulih i ranjenih | 60,000,000 | 59,500,000 | 47,550,233 | 47,550,233 | 79.9 | 79.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,197,500 | 4,197,500 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 55,000,000 | 55,000,000 | 43,352,733 | 43,352,733 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 5014 | Proširenje sistema eLTE u Republici Srbiji | 300,000,000 | 299,978,126 | 299,978,126 | 299,978,126 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000,000 | 299,978,126 | 299,978,126 | 299,978,126 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podizanje operativnih kapaciteta organizacionih jedinica | 400,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5016 | |||||||||||||
| Ministarstva unutrašnjih poslova - faza II | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Unapređenje kapaciteta za realizaciju obuka u Centru za policijsku | 400,000,000 | ||||||||||||
| 5019 | |||||||||||||
| obuku | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000,000 | |||||||||||
| Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija i sanacija objekata | 1,040,000,000 | 1,036,176,252 | 1,036,176,252 | 1,036,176,252 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5020 | radi stvaranja i poboljšanja uslova za rad policijskih i ostalih | ||||||||||||
| službenika Ministarstva | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,040,000,000 | 1,036,176,252 | 1,036,176,252 | 1,036,176,252 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Nabavka opreme za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva | 900,000,000 | 899,917,353 | 899,917,353 | 899,917,353 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5021 | |||||||||||||
| unutrašnjih poslova | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 900,000,000 | 899,917,353 | 899,917,353 | 899,917,353 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podizanje kapaciteta specijalnih i posebnih jedinica Ministarstva | 380,000,000 | 379,999,981 | 379,999,981 | 379,999,981 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5022 | |||||||||||||
| kroz nabavku specijalnih borbenih vozila | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 380,000,000 | 379,999,981 | 379,999,981 | 379,999,981 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podizanje kapaciteta u cilju zaštite i spasavanja građana, imovine i | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5023 | životne sredine Republike Srbije (vatrogasnih vozila/vozila | ||||||||||||
| specijalne namene sa pripadajućom opremom) | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5024 | Izgradnja objekta PS Lazarevac | 50,000,000 | 49,908,954 | 49,908,954 | 49,908,954 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 50,000,000 | 49,908,954 | 49,908,954 | 49,908,954 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5025 | Rekonstrukcija i adaptacija objekta PS Zemun | 200,000,000 | 199,943,466 | 199,943,466 | 199,943,466 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 200,000,000 | 199,943,466 | 199,943,466 | 199,943,466 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5026 | Rekonstrukcija i adaptacija objekta PS Novi Beograd | 200,000,000 | 199,893,909 | 199,893,909 | 199,893,909 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 200,000,000 | 199,893,909 | 199,893,909 | 199,893,909 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5027 | Rekonstrukcija i adaptacija objekta PS Rakovica | 50,000,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 50,000,000 | |||||||||||
| 5028 | Izgradnja objekta Regionalnog centra SVS - Kragujevac | 50,000,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 50,000,000 | |||||||||||
| Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekta Komande Žandarmerije - | 160,000,000 | 159,952,866 | 159,952,866 | 159,952,866 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5029 | |||||||||||||
| Rakovica | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 160,000,000 | 159,952,866 | 159,952,866 | 159,952,866 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5030 | Rekonstrukcija i adaptacija Samačkog hotela „Bežanijska kosa” | 300,000,000 | 299,951,529 | 299,951,529 | 299,951,529 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 300,000,000 | 299,951,529 | 299,951,529 | 299,951,529 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Adaptacija i rekonstrukcija objekata Ministarstva unutrašnjih | 180,000,000 | 179,770,123 | 179,770,123 | 179,770,123 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5031 | |||||||||||||
| poslova | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 180,000,000 | 179,770,123 | 179,770,123 | 179,770,123 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5032 | Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekta PS Palilula | 1,400,000,000 | 1,398,291,406 | 1,398,291,406 | 1,398,291,406 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,200,000,000 | 1,198,373,529 | 1,198,373,529 | 1,198,373,529 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000,000 | 199,917,877 | 199,917,877 | 199,917,877 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5033 | Izgradnja Uprave zgrade sedišta SVS | 50,000,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 50,000,000 | |||||||||||
| 1409 | Bezbednost | 87,644,563,000 | 89,850,750,956 | 89,725,908,955 | 89,725,908,955 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 310 | Usluge policije | 87,644,563,000 | 89,850,750,956 | 89,725,908,955 | 89,725,908,955 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0001 | Rukovođenje i koordinacija rada policije i upravnih poslova | 4,487,940,000 | 4,639,081,000 | 4,639,040,263 | 4,639,040,263 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3,648,371,000 | 3,764,906,000 | 3,764,905,928 | 3,764,905,928 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 786,298,000 | 812,904,000 | 812,903,831 | 812,903,831 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 53,271,000 | 61,271,000 | 61,230,504 | 61,230,504 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0002 | Specijalna i posebne jedinice policije | 15,919,623,000 | 16,436,172,000 | 16,435,586,614 | 16,435,586,614 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,561,689,000 | 12,964,529,000 | 12,964,493,656 | 12,964,493,656 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,889,870,000 | 2,913,379,000 | 2,913,378,994 | 2,913,378,994 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 468,064,000 | 558,264,000 | 557,713,964 | 557,713,964 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0003 | Policijske uprave | 64,737,000,000 | 67,206,438,956 | 67,151,282,078 | 67,151,282,078 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 47,438,971,000 | 48,454,029,000 | 48,452,400,318 | 48,452,400,318 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,115,517,000 | 10,346,190,000 | 10,345,689,330 | 10,345,689,330 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 63,000,000 | 56,700,000 | 18,194,666 | 18,194,666 | 32.1 | 32.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 976,467,000 | 1,926,467,000 | 1,926,465,386 | 1,926,465,386 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,436,931,000 | 1,694,931,000 | 1,694,669,249 | 1,694,669,249 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 300,000,000 | 324,000,000 | 319,816,273 | 319,816,273 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,608,114,000 | 1,761,965,150 | 1,752,192,222 | 1,752,192,222 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 122,000,000 | 104,035,664 | 104,035,664 | 104,035,664 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 430,500,000 | 467,800,000 | 467,799,986 | 467,799,986 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 16,000,000 | 29,582,275 | 29,580,275 | 29,580,275 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 350,000,000 | 465,000,000 | 464,796,322 | 464,796,322 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,845,000,000 | 1,544,688,867 | 1,544,601,021 | 1,544,601,021 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 34,500,000 | 31,050,000 | 31,041,367 | 31,041,367 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Podrška unapređenju bezbednosti saobraćaja | 2,500,000,000 | 1,569,059,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,500,000,000 | 569,059,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 1410 | Upravljanje državnom granicom | 7,534,499,000 | 7,871,781,008 | 7,652,224,229 | 7,652,224,229 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 310 | Usluge policije | 7,534,499,000 | 7,871,781,008 | 7,652,224,229 | 7,652,224,229 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 0001 | Upravljanje radom granične policije | 7,337,822,000 | 7,678,258,792 | 7,620,460,884 | 7,620,460,884 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 5,815,457,000 | 6,001,707,000 | 6,001,706,332 | 6,001,706,332 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,265,160,000 | 1,311,576,000 | 1,311,575,494 | 1,311,575,494 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 252,205,000 | 307,205,000 | 307,179,058 | 307,179,058 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | |||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000,000 | |||||||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 57,770,792 | ||||||||||
| 4001 | IPA Sigurnija klima u rumunsko - srpskom prekograničnom području | 196,677,000 | 193,522,216 | 31,763,345 | 31,763,345 | 16.4 | 16.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,264,000 | 3,264,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,456,740 | 2,456,740 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,120,000 | 3,120,000 | 3,079,510 | 3,079,510 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,947,000 | 1,947,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 37,500,000 | 37,500,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 148,326,000 | 145,171,216 | 26,227,095 | 26,227,095 | 18.1 | 18.1 | ||||||
| 15.1 | KRIMINALISTIČKO POLICIJSKI UNIVERZITET | 801,570,000 | 890,833,139 | 839,636,727 | 839,636,727 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 15.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 709,521,000 | 749,056,000 | 748,175,293 | 748,175,293 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 90,349,000 | 90,349,000 | 51,074,772 | 51,074,772 | 56.5 | 56.5 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1,700,000 | 6,928,139 | 6,432,431 | 6,432,431 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 44,500,000 | 33,954,231 | 33,954,231 | 76.3 | 76.3 | |||||||
| 1403 | Visoko obrazovanje u oblasti javne bezbednosti | 801,570,000 | 890,833,139 | 839,636,727 | 839,636,727 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 940 | Visoko obrazovanje | 801,570,000 | 890,833,139 | 839,636,727 | 839,636,727 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 0001 | Upravljanje radom Kriminalističko policijskog univerziteta | 801,570,000 | 890,833,139 | 839,636,727 | 839,636,727 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 533,701,000 | 552,701,000 | 546,638,794 | 546,638,794 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 81,331,000 | 84,331,000 | 83,258,440 | 83,258,440 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 5,601,000 | 852,100 | 235,800 | 235,800 | 27.7 | 27.7 | ||||||