Strana 33
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23.2 | DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM | 79,108,000 | 86,670,000 | 81,252,606 | 81,252,606 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 23.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 79,108,000 | 86,670,000 | 81,252,606 | 81,252,606 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 1602 | Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa | 79,108,000 | 86,670,000 | 81,252,606 | 81,252,606 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 360 | Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu | 79,108,000 | 86,670,000 | 81,252,606 | 81,252,606 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 0008 | Upravljanje oduzetom imovinom | 79,108,000 | 86,670,000 | 81,252,606 | 81,252,606 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 36,112,000 | 35,412,000 | 33,858,331 | 33,858,331 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,471,000 | 5,471,000 | 5,129,537 | 5,129,537 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 180,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 620,000 | 620,000 | 518,483 | 518,483 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 600,000 | 600,000 | 447,144 | 447,144 | 74.5 | 74.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 140,000 | 270,000 | 191,792 | 191,792 | 71.0 | 71.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,420,000 | 4,714,574 | 4,620,991 | 4,620,991 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,200,000 | 1,949,342 | 1,924,671 | 1,924,671 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,900,000 | 7,095,756 | 7,083,625 | 7,083,625 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 400,000 | 614,177 | 585,680 | 585,680 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,800,000 | 1,255,902 | 1,040,336 | 1,040,336 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,100,000 | 3,474,217 | 3,444,235 | 3,444,235 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 400,000 | 1,980,984 | 99,824 | 99,824 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,500,000 | 21,836,049 | 21,836,049 | 21,836,049 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 200,000 | 1,196,000 | 471,908 | 471,908 | 39.5 | 39.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,035,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 10,000 | |||||||||||
| 23.3 | PRAVOSUDNA AKADEMIJA | 694,947,000 | 795,438,259 | 776,201,840 | 776,201,840 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 23.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 694,747,000 | 779,614,000 | 760,482,475 | 760,482,475 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 200,000 | 14,085,987 | 13,986,662 | 13,986,662 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 1,738,271 | 1,732,703 | 1,732,703 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| 1602 | Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa | 694,947,000 | 795,438,259 | 776,201,840 | 776,201,840 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 360 | Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu | 694,947,000 | 795,438,259 | 776,201,840 | 776,201,840 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 0009 | Stručno usavršavanje za buduće i postojeće nosioce pravosudne funkcije | 694,947,000 | 795,438,259 | 776,201,840 | 776,201,840 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 542,631,000 | 542,631,000 | 534,448,516 | 534,448,516 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 82,209,000 | 82,209,000 | 80,963,865 | 80,963,865 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 160,000 | 160,000 | 153,000 | 153,000 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 650,000 | 650,000 | 643,320 | 643,320 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,615,574 | 5,615,574 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,275,000 | 1,275,000 | 1,062,913 | 1,062,913 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,332,000 | 18,172,000 | 12,839,555 | 12,839,555 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,925,000 | 3,725,000 | 3,070,801 | 3,070,801 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 45,960,000 | 131,096,663 | 130,995,319 | 130,995,319 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,300,000 | 2,761,000 | 1,132,259 | 1,132,259 | 41.0 | 41.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,440,000 | 2,922,600 | 2,004,892 | 2,004,892 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 60,000 | 60,000 | 9,830 | 9,830 | 16.4 | 16.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | 300,000 | 291,000 | 291,000 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 900,000 | 2,970,996 | 2,970,996 | 2,970,996 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 23.4 | UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA | 1,111,503,000 | 1,048,201,000 | 1,025,982,492 | 1,025,982,492 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 23.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,111,503,000 | 1,048,201,000 | 1,025,982,492 | 1,025,982,492 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 1901 | Saradnja države sa crkvama i verskim zajednicama | 1,111,503,000 | 1,048,201,000 | 1,025,982,492 | 1,025,982,492 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 840 | Verske i ostale usluge zajednice | 1,111,503,000 | 1,048,201,000 | 1,025,982,492 | 1,025,982,492 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 0001 | Podrška radu sveštenika, monaha i verskih službenika | 62,000,000 | 78,976,000 | 78,922,000 | 78,922,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 62,000,000 | 78,976,000 | 78,922,000 | 78,922,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0002 | Podrška sveštenstvu i monaštvu na Kosovu i Metohiji | 63,500,000 | 63,500,000 | 63,476,328 | 63,476,328 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 63,500,000 | 63,500,000 | 63,476,328 | 63,476,328 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Podrška srednjem teološkom obrazovanju | 119,110,000 | 119,110,000 | 119,100,900 | 119,100,900 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 119,110,000 | 119,110,000 | 119,100,900 | 119,100,900 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Podrška visokom teološkom obrazovanju | 36,400,000 | 33,900,000 | 33,890,000 | 33,890,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 36,400,000 | 33,900,000 | 33,890,000 | 33,890,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Zaštita verskog, kulturnog i nacionalnog identiteta | 215,600,000 | 215,600,000 | 215,595,500 | 215,595,500 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 215,600,000 | 215,600,000 | 215,595,500 | 215,595,500 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Podrška za gradnju i obnovu verskih objekata | 177,000,000 | 99,222,000 | 86,521,100 | 86,521,100 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 177,000,000 | 99,222,000 | 86,521,100 | 86,521,100 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 0007 | Unapređenje verske kulture, verskih sloboda i tolerancije | 60,000,000 | 60,000,000 | 59,991,400 | 59,991,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 60,000,000 | 60,000,000 | 59,991,400 | 59,991,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske | 325,000,000 | 325,000,000 | 324,919,147 | 324,919,147 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| službenike | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 325,000,000 | 325,000,000 | 324,919,147 | 324,919,147 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Administracija i upravljanje | 52,893,000 | 52,893,000 | 43,566,117 | 43,566,117 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 30,275,000 | 30,275,000 | 28,349,909 | 28,349,909 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,587,000 | 4,587,000 | 4,295,060 | 4,295,060 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 250,000 | 250,000 | 140,200 | 140,200 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 951,000 | 951,000 | 456,809 | 456,809 | 48.0 | 48.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 580,000 | 580,000 | 267,165 | 267,165 | 46.1 | 46.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,860,000 | 1,860,000 | 432,325 | 432,325 | 23.2 | 23.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,330,732 | 1,330,732 | 44.4 | 44.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,760,000 | 6,760,000 | 5,702,572 | 5,702,572 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 700,000 | 700,000 | 426,900 | 426,900 | 61.0 | 61.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 280,000 | 280,000 | 24,700 | 24,700 | 8.8 | 8.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,800,000 | 2,800,000 | 1,546,978 | 1,546,978 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | 600,000 | 592,767 | 592,767 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I | |||||||||||||
| 24 | VODOPRIVREDE | 138,527,645,000 | 143,662,266,324 | 130,300,149,047 | 130,300,149,047 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 24 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 128,726,931,000 | 132,553,273,000 | 125,582,317,066 | 125,582,317,066 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 414,690 | 414,690 | 414,690 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 3,728,077,000 | 4,849,706,700 | 3,559,688,238 | 3,559,688,238 | 73.4 | 73.4 | ||||||
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | 100,000,000 | 100,000,000 | 99,005,678 | 99,005,678 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 109,843,252 | 109,843,251 | 109,843,251 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 76,391,682 | 75,975,482 | 75,975,482 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 5,972,637,000 | 5,972,637,000 | 872,904,642 | 872,904,642 | 14.6 | 14.6 | ||||||
| MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I | |||||||||||||
| 24.0 | VODOPRIVREDE | 2,001,925,000 | 1,917,996,102 | 993,453,571 | 993,453,571 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,854,779,000 | 1,768,779,000 | 987,355,404 | 987,355,404 | 55.8 | 55.8 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 414,690 | 414,690 | 414,690 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 1,656,412 | 1,240,212 | 1,240,212 | 74.9 | 74.9 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 147,146,000 | 147,146,000 | 4,443,265 | 4,443,265 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| 0101 | Uređenje i nadzor u oblasti poljoprivrede | 2,001,925,000 | 1,917,996,102 | 993,453,571 | 993,453,571 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 2,001,925,000 | 1,917,996,102 | 993,453,571 | 993,453,571 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| 0001 | Uređenje u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja | 164,878,000 | 159,878,000 | 147,157,354 | 147,157,354 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 99,345,000 | 96,345,000 | 95,548,174 | 95,548,174 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 13,975,000 | 14,695,000 | 14,475,549 | 14,475,549 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 500,000 | 500,000 | 435,374 | 435,374 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,281,000 | 1,281,000 | 1,226,279 | 1,226,279 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,104,000 | 1,104,000 | 1,101,340 | 1,101,340 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,200,000 | 6,480,000 | 2,001,300 | 2,001,300 | 30.9 | 30.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 37,554,000 | 35,554,000 | 32,369,338 | 32,369,338 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,919,000 | 2,919,000 | ||||||||||
| 0002 | Poljoprivredna inspekcija | 358,998,000 | 356,088,000 | 314,833,642 | 314,833,642 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 213,300,000 | 213,800,000 | 213,137,966 | 213,137,966 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 32,315,000 | 32,415,000 | 32,298,585 | 32,298,585 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,457,000 | 2,757,000 | 2,743,551 | 2,743,551 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,648,000 | 5,648,000 | 5,631,973 | 5,631,973 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,469,000 | 1,469,000 | 1,466,541 | 1,466,541 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 21,431,000 | 19,291,000 | 11,864,973 | 11,864,973 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,100,000 | 4,590,000 | 2,820,599 | 2,820,599 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,241,000 | 16,241,000 | 12,550,666 | 12,550,666 | 77.3 | 77.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 9,000,000 | 7,947,767 | 7,947,767 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,529,000 | 3,529,000 | 2,467,406 | 2,467,406 | 69.9 | 69.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 32,939,000 | 32,939,000 | 20,799,615 | 20,799,615 | 63.1 | 63.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 11,609,000 | 10,449,000 | 1,104,000 | 1,104,000 | 10.6 | 10.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 3,960,000 | 3,960,000 | ||||||||||
| 0003 | Sistemi i baze podataka u oblasti poljoprivrede | 38,306,000 | 38,306,000 | 34,310,115 | 34,310,115 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 306,000 | 306,000 | 166,392 | 166,392 | 54.4 | 54.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 35,000,000 | 35,000,000 | 33,648,066 | 33,648,066 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | 3,000,000 | 495,657 | 495,657 | 16.5 | 16.5 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje | 544,042,000 | 536,399,000 | 456,057,195 | 456,057,195 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 145,901,000 | 155,969,000 | 155,062,784 | 155,062,784 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 22,104,000 | 23,604,000 | 23,492,012 | 23,492,012 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,050,000 | 1,450,000 | 1,362,674 | 1,362,674 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 7,000,000 | 9,000,000 | 8,819,083 | 8,819,083 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 948,000 | 1,547,000 | 1,509,959 | 1,509,959 | 97.6 | 97.6 | ||||||