Strana 39
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 168,536,000 | 168,458,000 | 160,209,620 | 160,209,620 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 25,534,000 | 25,534,000 | 24,266,938 | 24,266,938 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 6,500,000 | 6,500,000 | 2,311,524 | 2,311,524 | 35.6 | 35.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 10,079,000 | 10,079,000 | 7,283,416 | 7,283,416 | 72.3 | 72.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,086,000 | 2,086,000 | 1,938,444 | 1,938,444 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 43,400,000 | 43,269,914 | 21,612,943 | 21,612,943 | 49.9 | 49.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,720,818 | 3,720,818 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 83,900,000 | 83,900,000 | 72,452,694 | 72,452,694 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 23,200,000 | 23,200,000 | 17,358,590 | 17,358,590 | 74.8 | 74.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,350,000 | 3,350,000 | 1,405,442 | 1,405,442 | 42.0 | 42.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,700,000 | 7,700,000 | 4,810,061 | 4,810,061 | 62.5 | 62.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 600,000 | 600,000 | 115,434 | 115,434 | 19.2 | 19.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 22,181,000 | 63,339,016 | 63,338,926 | 63,338,926 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,500,000 | 1,500,000 | 667,226 | 667,226 | 44.5 | 44.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 12,000,000 | 12,000,000 | 8,497,469 | 8,497,469 | 70.8 | 70.8 | ||||||
| Povećanje dostupnosti obrazovanja i vaspitanja, prevencija osipanja i | 10,000,000 | 10,000,000 | 7,532,441 | 7,532,441 | 75.3 | 75.3 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| diskriminacije | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 10,000,000 | 7,532,441 | 7,532,441 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 0013 | Podrška integraciji u evropski obrazovni prostor | 1,481,304,000 | 1,558,434,000 | 1,555,368,603 | 1,555,368,603 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 50,000 | 180,000 | 167,894 | 167,894 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,400,000 | 1,400,000 | 840,000 | 840,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 56,534,000 | 56,534,000 | 55,510,498 | 55,510,498 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,423,320,000 | 1,500,320,000 | 1,498,850,211 | 1,498,850,211 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0015 | Polaganje ispita za licencu, direktore i sekretare ustanova | 31,207,000 | 29,207,000 | 15,335,718 | 15,335,718 | 52.5 | 52.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 500,000 | 245,236 | 245,236 | 49.0 | 49.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 10,707,000 | 10,707,000 | 8,632,144 | 8,632,144 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,000,000 | 18,000,000 | 6,458,339 | 6,458,339 | 35.9 | 35.9 | ||||||
| 0018 | Razvoj regionalnih obrazovnih politika | 4,118,000 | 4,118,000 | 4,019,038 | 4,019,038 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 4,118,000 | 4,118,000 | 4,019,038 | 4,019,038 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 0019 | Podrška projektima od značaja za obrazovanje | 50,000,000 | 50,000,000 | 49,955,063 | 49,955,063 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 50,000,000 | 50,000,000 | 49,955,063 | 49,955,063 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0021 | Podrška radu fondacijama | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4005 | Realizacija međunarodnih istraživanja u obrazovanju | 100,564,000 | 106,564,000 | 98,568,088 | 98,568,088 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,650,000 | 7,650,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 92,914,000 | 98,914,000 | 98,568,088 | 98,568,088 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Podrška programu digitalizacije u oblasti nacionalnog prosvetnog | 1,585,247,000 | 943,675,000 | 396,479,091 | 396,479,091 | 42.0 | 42.0 | |||||||
| 4016 | |||||||||||||
| sistema | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 620,003,000 | 578,566,000 | 264,749,041 | 264,749,041 | 45.8 | 45.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,500,000 | 2,500,000 | 23,330 | 23,330 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 660,000,000 | 59,865,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 302,734,000 | 302,734,000 | 131,706,720 | 131,706,720 | 43.5 | 43.5 | ||||||
| Projekat unapređenja i popularizacije ženskog školskog sporta među | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4020 | |||||||||||||
| devojčicama školskog uzrasta | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4021 | IPA III -Operativni program - Prozor4 | 1,332,000,000 | 1,326,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,332,000,000 | 1,326,000,000 | ||||||||||
| 4022 | Nacionalna čitanka | 120,000,000 | 108,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | 62.0 | 62.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 120,000,000 | 108,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | 62.0 | 62.0 | ||||||
| 5002 | Izgradnja obrazovno-naučnih centara | 455,370,000 | 146,936,100 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 455,360,000 | 146,926,100 | ||||||||||
| 7082 | IPA 2020 - Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike | 180,600,000 | 180,600,000 | 23,188,284 | 23,188,284 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 180,600,000 | 180,600,000 | 23,188,284 | 23,188,284 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| 26.1 | OSNOVNO OBRAZOVANjE | 180,125,495,000 | 189,883,600,884 | 171,038,850,406 | 171,038,850,406 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 131,927,599,000 | 140,366,124,573 | 139,943,268,049 | 139,943,268,049 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 03 | Socijalni doprinosi | 16,364,809 | 15,592,734 | 15,592,734 | 95.3 | 95.3 | |||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 570,042,000 | 596,805,347 | 250,813,298 | 250,813,298 | 42.0 | 42.0 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 116,909,000 | 116,909,000 | 21,259,401 | 21,259,401 | 18.2 | 18.2 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 480,361,000 | 484,276,000 | 100,120,348 | 100,120,348 | 20.7 | 20.7 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 35,771,304,000 | 36,187,087,000 | 23,615,184,910 | 23,615,184,910 | 65.3 | 65.3 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 616,970,000 | 631,104,155 | 211,351,779 | 211,351,779 | 33.5 | 33.5 | ||||||
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 120,000 | 120,000 | ||||||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 200,000,000 | 1,042,620,000 | 988,114,483 | 988,114,483 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 16 | Roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti | 10,433,432,000 | 10,433,432,000 | 5,891,745,464 | 5,891,745,464 | 56.5 | 56.5 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 8,758,000 | 8,758,000 | 1,399,940 | 1,399,940 | 16.0 | 16.0 | ||||||
| 2002 | Predškolsko vaspitanje | 3,392,197,000 | 4,421,743,276 | 4,325,749,574 | 4,325,749,574 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 910 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 3,392,197,000 | 4,421,743,276 | 4,325,749,574 | 4,325,749,574 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Podrška realizaciji četvoročasovnog pripremnog predškolskog | 3,192,197,000 | 3,379,123,276 | 3,337,635,092 | 3,337,635,092 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| programa | |||||||||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4,250,000 | 3,375,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 13,860,000 | 3,956,017 | 151,240 | 151,240 | 3.8 | 3.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 5,000,000 | 259 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 26,840,000 | 21,618,000 | 19,005,111 | 19,005,111 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,160,000 | 1,665,000 | 12,240 | 12,240 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 28,242,000 | 16,832,000 | 3,320,074 | 3,320,074 | 19.7 | 19.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,060,000 | 5,976,000 | 285,668 | 285,668 | 4.8 | 4.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 9,230,000 | 27,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 14,010,000 | 10,199,000 | 4,330,518 | 4,330,518 | 42.5 | 42.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 3,048,853,000 | 3,312,853,000 | 3,309,962,053 | 3,309,962,053 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 750,000 | 50,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 131,000 | 91,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,001,000 | |||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 500,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 10,950,000 | 855,000 | 450,000 | 450,000 | 52.6 | 52.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 17,350,000 | 1,625,000 | 118,188 | 118,188 | 7.3 | 7.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,000,000 | |||||||||||
| 4001 | Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje | 200,000,000 | 1,042,620,000 | 988,114,483 | 988,114,483 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,320,000 | 1,304,731 | 1,304,731 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 850,000 | 505,253 | 505,253 | 59.4 | 59.4 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 55,250,000 | 53,710,977 | 53,710,977 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 20,456,258 | 6,642,371 | 6,642,371 | 32.5 | 32.5 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 150,000 | |||||||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | |||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,593,742 | 1,593,741 | 1,593,741 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 190,000,000 | 765,000,000 | 740,370,383 | 740,370,383 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 197,000,000 | 183,987,027 | 183,987,027 | 93.4 | 93.4 | |||||||
| 2003 | Osnovno obrazovanje | 176,733,298,000 | 185,461,857,608 | 166,713,100,831 | 166,713,100,831 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 910 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 176,733,298,000 | 185,461,857,608 | 166,713,100,831 | 166,713,100,831 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 0001 | Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja | 168,931,651,000 | 178,054,297,308 | 163,357,106,205 | 163,357,106,205 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 109,971,165,000 | 116,730,648,199 | 116,560,108,367 | 116,560,108,367 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16,614,019,000 | 17,795,125,587 | 17,709,747,454 | 17,709,747,454 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 835,503,000 | 686,221,000 | 264,679,276 | 264,679,276 | 38.6 | 38.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,258,281,000 | 2,008,103,449 | 1,735,157,934 | 1,735,157,934 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,412,260,000 | 3,413,159,410 | 2,915,118,449 | 2,915,118,449 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,872,472,000 | 1,879,507,200 | 1,597,759,004 | 1,597,759,004 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,197,283,000 | 9,451,218,703 | 6,748,480,000 | 6,748,480,000 | 71.4 | 71.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,701,155,000 | 2,613,317,717 | 1,710,031,557 | 1,710,031,557 | 65.4 | 65.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,459,179,000 | 11,055,637,286 | 6,804,461,302 | 6,804,461,302 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,042,155,000 | 1,039,116,170 | 710,096,657 | 710,096,657 | 68.3 | 68.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,629,091,000 | 2,605,647,671 | 1,574,176,175 | 1,574,176,175 | 60.4 | 60.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,395,166,000 | 3,437,329,521 | 2,447,243,861 | 2,447,243,861 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 431 | Amortizacija nekretnina i opreme | 3,193,000 | 3,192,000 | ||||||||||
| 434 | Upotreba prirodne imovine | 62,000 | 61,000 | ||||||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 248,000 | 255,000 | 74,672 | 74,672 | 29.3 | 29.3 | ||||||
| 442 | Otplata stranih kamata | 450,000 | |||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 3,338,000 | 3,843,000 | 1,203,841 | 1,203,841 | 31.3 | 31.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 858,000 | 1,736,937 | 1,440,417 | 1,440,417 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 661,000 | 2,444,261 | 485,711 | 485,711 | 19.9 | 19.9 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 586,819,000 | 1,303,836,625 | 1,196,948,444 | 1,196,948,444 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2,054,000 | 2,112,000 | 297,565 | 297,565 | 14.1 | 14.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 76,175,000 | 76,057,519 | 15,744,021 | 15,744,021 | 20.7 | 20.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 492,810,000 | 623,433,200 | 437,263,434 | 437,263,434 | 70.1 | 70.1 | ||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili | 926,000 | 926,000 | ||||||||||
| drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 70,950,000 | 167,438,185 | 150,316,271 | 150,316,271 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,017,505,000 | 1,840,012,935 | 298,398,153 | 298,398,153 | 16.2 | 16.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 936,620,000 | 959,482,132 | 459,853,720 | 459,853,720 | 47.9 | 47.9 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 316,873,000 | 319,580,600 | 9,555,887 | 9,555,887 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 3,108,000 | 3,108,000 | 82,000 | 82,000 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 28,369,000 | 28,843,000 | 8,289,846 | 8,289,846 | 28.7 | 28.7 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 2,800,000 | 2,800,000 | ||||||||||
| 541 | Zemljište | 93,000 | 93,000 | 92,190 | 92,190 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 0003 | Dopunska škola u inostranstvu | 339,144,000 | 394,599,880 | 301,518,857 | 301,518,857 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,955,000 | 1,955,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,078,000 | 2,078,000 | ||||||||||