Strana 47
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Unapređenje dijagnostike kardiovaskularnih bolesti i identifikacija | 1,306,000 | 1,306,000 | 1,279,839 | 1,279,839 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 4009 | promena u sentinel limfnim čvorovima u hirurškom lečenju raka dojke | ||||||||||||
| i melanoma u Srbiji | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,306,000 | 1,306,000 | 1,279,839 | 1,279,839 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 27.1 | UPRAVA ZA BIOMEDICINU | 69,795,000 | 145,495,000 | 128,173,910 | 128,173,910 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 27.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 69,795,000 | 145,495,000 | 128,173,910 | 128,173,910 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 1803 | Razvoj kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite | 69,795,000 | 145,495,000 | 128,173,910 | 128,173,910 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 69,795,000 | 145,495,000 | 128,173,910 | 128,173,910 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 0007 | Uređenje Uprave u oblasti biomedicine | 27,444,000 | 28,444,000 | 20,774,808 | 20,774,808 | 73.0 | 73.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 16,488,000 | 15,388,000 | 10,673,991 | 10,673,991 | 69.4 | 69.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,498,000 | 2,498,000 | 1,617,110 | 1,617,110 | 64.7 | 64.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 365,000 | 365,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 400,000 | 374,732 | 374,732 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 550,000 | 550,000 | 546,789 | 546,789 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 500,000 | 243,712 | 243,712 | 48.7 | 48.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,183,000 | 6,283,000 | 5,891,404 | 5,891,404 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 300,000 | 284,180 | 284,180 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 160,000 | 160,000 | 72,950 | 72,950 | 45.6 | 45.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,000,000 | 900,000 | 823,503 | 823,503 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 98,839 | 98,839 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 500,000 | 147,600 | 147,600 | 29.5 | 29.5 | ||||||
| Uspostavljanje Nacionalnog programa za presađivanje ljudskih organa u | 42,351,000 | 117,051,000 | 107,399,102 | 107,399,102 | 91.8 | 91.8 | |||||||
| 4018 | |||||||||||||
| Republici Srbiji | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 10,000,000 | 9,000,000 | 4,721,184 | 4,721,184 | 52.5 | 52.5 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 27,000,000 | 103,200,000 | 102,677,918 | 102,677,918 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,351,000 | 4,851,000 | ||||||||||
| 28 | MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE | 30,969,780,000 | 44,130,638,958 | 36,727,285,125 | 36,727,285,125 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 28 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 27,538,604,000 | 27,868,230,000 | 25,540,494,332 | 25,540,494,332 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 284,200,000 | 284,200,000 | 102,029,841 | 102,029,841 | 35.9 | 35.9 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 13,400,000 | 14,745,773 | 5,178,770 | 5,178,770 | 35.1 | 35.1 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 8,932,000,000 | 6,082,000,000 | 6,082,000,000 | 68.1 | 68.1 | |||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,229,800,000 | 3,791,613,927 | 3,340,315,873 | 3,340,315,873 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 280,573,258 | 6,751,730 | 6,751,730 | 2.4 | 2.4 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 1,903,776,000 | 2,959,276,000 | 1,650,514,577 | 1,650,514,577 | 55.8 | 55.8 | ||||||
| 28.0 | MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE | 21,563,443,000 | 26,292,970,958 | 21,837,278,317 | 21,837,278,317 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 28.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 18,132,267,000 | 18,962,562,000 | 16,732,487,524 | 16,732,487,524 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 284,200,000 | 284,200,000 | 102,029,841 | 102,029,841 | 35.9 | 35.9 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 13,400,000 | 14,745,773 | 5,178,770 | 5,178,770 | 35.1 | 35.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,229,800,000 | 3,791,613,927 | 3,340,315,873 | 3,340,315,873 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 280,573,258 | 6,751,730 | 6,751,730 | 2.4 | 2.4 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 1,903,776,000 | 2,959,276,000 | 1,650,514,577 | 1,650,514,577 | 55.8 | 55.8 | ||||||
| 0501 | Planiranje i sprovođenje energetske politike | 11,690,757,000 | 15,179,744,366 | 11,796,716,571 | 11,796,716,571 | 77.7 | 77.7 | ||||||
| 430 | Gorivo i energija | 11,690,757,000 | 15,179,744,366 | 11,796,716,571 | 11,796,716,571 | 77.7 | 77.7 | ||||||
| Uređenje sistema u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora | 177,562,000 | 179,007,773 | 150,217,393 | 150,217,393 | 83.9 | 83.9 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| energije i zaštita životne sredine u energetici | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 29,945,000 | 29,945,000 | 27,142,534 | 27,142,534 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,537,000 | 4,537,000 | 4,112,094 | 4,112,094 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 600,000 | 525,981 | 525,981 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 142,480,000 | 143,825,773 | 118,436,784 | 118,436,784 | 82.3 | 82.3 | ||||||
| 0002 | Elektroenergetika, nafta i prirodni gas i sistemi daljinskog grejanja | 4,420,347,000 | 4,841,538,000 | 4,581,337,764 | 4,581,337,764 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 51,661,000 | 64,661,000 | 63,883,038 | 63,883,038 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,827,000 | 10,077,000 | 9,678,281 | 9,678,281 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 800,000 | 800,000 | 343,709 | 343,709 | 43.0 | 43.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 900,000 | 1,990,000 | 1,823,484 | 1,823,484 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 442,309,000 | 358,309,000 | 107,957,802 | 107,957,802 | 30.1 | 30.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 9,700,000 | 10,200,000 | 8,113,411 | 8,113,411 | 79.5 | 79.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 13,050,000 | 12,550,000 | 8,122,286 | 8,122,286 | 64.7 | 64.7 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 3,893,600,000 | 4,381,600,000 | 4,381,414,754 | 4,381,414,754 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 500,000 | 1,350,000 | ||||||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0003 | Strateško planiranje u energetici | 252,243,000 | 230,243,000 | 33,797,725 | 33,797,725 | 14.7 | 14.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 5,844,000 | 5,844,000 | 5,196,461 | 5,196,461 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 886,000 | 886,000 | 787,264 | 787,264 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 200,000 | 200,000 | 45,723 | 45,723 | 22.9 | 22.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 245,113,000 | 223,113,000 | 27,768,277 | 27,768,277 | 12.4 | 12.4 | ||||||
| 0005 | Administracija i upravljanje | 516,880,000 | 513,590,000 | 316,656,129 | 316,656,129 | 61.7 | 61.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 93,063,000 | 96,863,000 | 94,750,868 | 94,750,868 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 14,123,000 | 14,773,000 | 14,366,477 | 14,366,477 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,287,299 | 2,287,299 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,448,000 | 1,448,000 | 1,294,597 | 1,294,597 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,501,000 | 1,501,000 | 1,423,502 | 1,423,502 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 29,055,000 | 28,355,000 | 11,470,125 | 11,470,125 | 40.5 | 40.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 16,800,000 | 15,610,000 | 5,925,860 | 5,925,860 | 38.0 | 38.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 109,236,000 | 99,236,000 | 67,377,623 | 67,377,623 | 67.9 | 67.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 26,268,000 | 25,168,000 | 7,237,500 | 7,237,500 | 28.8 | 28.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 12,438,000 | 12,438,000 | 3,365,397 | 3,365,397 | 27.1 | 27.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,036,000 | 10,036,000 | 3,649,323 | 3,649,323 | 36.4 | 36.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 8,500,000 | 7,650,000 | 6,944,015 | 6,944,015 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,030,000 | 1,030,000 | 869,952 | 869,952 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 1,000,000 | 685,135 | 685,135 | 68.5 | 68.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 29,572,000 | 51,572,000 | 8,656,457 | 8,656,457 | 16.8 | 16.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 159,960,000 | 144,060,000 | 86,352,000 | 86,352,000 | 59.9 | 59.9 | ||||||
| 0007 | Pravedna energetska tranzicija | 3,000,000 | |||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,000,000 | |||||||||||
| 4001 | Formiranje baze podataka za naftu i gas | 10,500,000 | 10,500,000 | 4,990,500 | 4,990,500 | 47.5 | 47.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,500,000 | 10,500,000 | 4,990,500 | 4,990,500 | 47.5 | 47.5 | ||||||
| 4006 | Program podsticanja obnovljive energije - razvoj tržišta biomase - | 125,700,000 | 64,693,068 | 9,262,012 | 9,262,012 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 500,000 | 1,000 | 1,000 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 10,001,000 | 9,261,012 | 9,261,012 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 115,200,000 | 54,192,068 | ||||||||||
| 4008 | IPA 2017 - Izgradnja gasnog interkonektora Srbija-Bugarska | 2,659,663,000 | 2,501,663,000 | 977,651,564 | 977,651,564 | 39.1 | 39.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,659,663,000 | 2,501,663,000 | 977,651,564 | 977,651,564 | 39.1 | 39.1 | ||||||
| 4012 | IPA 2025 - Energetska efikasnost i kvalitet vazduha | 860,201,000 | 666,201,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 100,416,000 | 100,416,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 759,785,000 | 565,785,000 | ||||||||||
| 4013 | IPA 2024 - Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan | 118,000,000 | 118,000,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 118,000,000 | 118,000,000 | ||||||||||
| 4016 | Toplovod Obrenovac - Novi Beograd | 2,027,008,093 | 2,027,008,093 | 2,027,008,093 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 2,027,008,093 | 2,027,008,093 | 2,027,008,093 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Izgradnja samo-balansiranih solarnih elektrana kapaciteta 1 GW sa | 420,000,000 | 440,000,000 | 413,307,000 | 413,307,000 | 93.9 | 93.9 | |||||||
| 5001 | |||||||||||||
| baterijskim sistemima za skladištenje električne energije | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,000,000 | 20,000,000 | 13,931,100 | 13,931,100 | 69.7 | 69.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 400,000,000 | 420,000,000 | 399,375,900 | 399,375,900 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 7091 | Mere za ublažavanje posledica energetske krize | 275,621,432 | 1,800,847 | 1,800,847 | 0.7 | 0.7 | |||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 275,621,432 | 1,800,847 | 1,800,847 | 0.7 | 0.7 | |||||||
| 7092 | IPA 2020 - I deo Demokratija i upravljanje | 129,661,000 | 129,661,000 | 124,881,006 | 124,881,006 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,655,000 | 7,655,000 | 5,741,927 | 5,741,927 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 122,006,000 | 122,006,000 | 119,139,079 | 119,139,079 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 7096 | Podrška realizaciji EXPO Beograd 2027 | 2,000,000,000 | 3,179,018,000 | 3,155,806,539 | 3,155,806,539 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 2,000,000,000 | 3,179,018,000 | 3,155,806,539 | 3,155,806,539 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 0502 | Energetska efikasnost | 1,401,750,000 | 2,002,514,592 | 1,416,205,263 | 1,416,205,263 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 430 | Gorivo i energija | 1,401,750,000 | 2,002,514,592 | 1,416,205,263 | 1,416,205,263 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 4007 | Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Republici Srbiji - faza V | 436,550,000 | 468,561,746 | 409,778,759 | 409,778,759 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 250,000 | 250,000 | 6,385 | 6,385 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 10,003,814 | 9,381,143 | 9,381,143 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 54,300,000 | 60,307,932 | 47,484,032 | 47,484,032 | 78.7 | 78.7 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 372,000,000 | 398,000,000 | 352,907,199 | 352,907,199 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 4009 | Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti | 151,000,000 | 125,000,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 150,000,000 | 124,000,000 | ||||||||||
| Energetska efikasnost u javnim zgradama i obnovljivi izvori energije u | 142,000,000 | 142,050,209 | 71,126,451 | 71,126,451 | 50.1 | 50.1 | |||||||
| 4010 | |||||||||||||
| sektoru daljinskog grejanja | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 15,000,000 | 15,050,209 | 13,640,814 | 13,640,814 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 127,000,000 | 127,000,000 | 57,485,637 | 57,485,637 | 45.3 | 45.3 | ||||||
| Unapređenje sistema energetskog menadžmenta radi povećanja investicija | 12,400,000 | 17,296,803 | 10,075,572 | 10,075,572 | 58.3 | 58.3 | |||||||
| 4011 | |||||||||||||
| u energetsku efikasnost javnih zgrada u Srbiji | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,400,000 | 17,180,071 | 9,958,841 | 9,958,841 | 58.0 | 58.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 116,732 | 116,731 | 116,731 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4012 | Projekat čiste energije i energetska efikasnost za građane | 659,800,000 | 1,194,605,834 | 925,224,482 | 925,224,482 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 14,000,000 | 20,700,000 | 10,493,137 | 10,493,137 | 50.7 | 50.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,400,000 | 1,400,000 | 580,070 | 580,070 | 41.4 | 41.4 | ||||||