Strana 64
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 96,000 | 96,000 | 51,196 | 51,196 | 53.3 | 53.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,000 | 5,503,000 | 5,454,927 | 5,454,927 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,698,000 | 148,000 | 147,304 | 147,304 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH | |||||||||||||
| 58 | SPOROVA | 32,194,000 | 32,144,000 | 32,048,219 | 32,048,219 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 58 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 32,194,000 | 32,144,000 | 32,048,219 | 32,048,219 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0802 | Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 32,194,000 | 32,144,000 | 32,048,219 | 32,048,219 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 32,194,000 | 32,144,000 | 32,048,219 | 32,048,219 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0011 | Mirno rešavanje radnih sporova | 32,194,000 | 32,144,000 | 32,048,219 | 32,048,219 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 16,890,000 | 17,460,000 | 17,457,758 | 17,457,758 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,559,000 | 2,646,000 | 2,644,850 | 2,644,850 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,000 | 99,000 | 98,534 | 98,534 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 304,000 | 304,000 | 302,666 | 302,666 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 455,000 | 455,000 | 452,536 | 452,536 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,455,000 | 1,455,000 | 1,443,671 | 1,443,671 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 600,000 | 600,000 | 597,065 | 597,065 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,673,000 | 7,870,000 | 7,834,471 | 7,834,471 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 250,000 | 250,000 | 219,100 | 219,100 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 700,000 | 700,000 | 698,097 | 698,097 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 300,000 | 299,470 | 299,470 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 59 | UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA | 5,400,718,000 | 5,668,212,000 | 5,582,802,228 | 5,582,802,228 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 59 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,400,718,000 | 5,668,212,000 | 5,582,802,228 | 5,582,802,228 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 5,400,718,000 | 5,668,212,000 | 5,582,802,228 | 5,582,802,228 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 5,400,718,000 | 5,668,212,000 | 5,582,802,228 | 5,582,802,228 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 0007 | Održavanje objekata i opreme, nabavka opreme i materijala | 1,342,308,000 | 1,299,538,000 | 1,245,208,917 | 1,245,208,917 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 268,402,000 | 257,402,000 | 257,332,717 | 257,332,717 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 841,329,000 | 830,259,000 | 830,211,102 | 830,211,102 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 136,026,000 | 117,026,000 | 65,723,935 | 65,723,935 | 56.2 | 56.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 96,550,000 | 94,550,000 | 91,666,662 | 91,666,662 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 1,000 | 301,000 | 274,500 | 274,500 | 91.2 | 91.2 | ||||||
| 0008 | Informaciono-komunikacione, opšte i specijalizovane usluge | 861,120,000 | 815,510,000 | 793,339,838 | 793,339,838 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 784,390,000 | 744,300,000 | 742,929,537 | 742,929,537 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 56,060,000 | 50,540,000 | 33,723,629 | 33,723,629 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 15,270,000 | 15,270,000 | 13,877,872 | 13,877,872 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,400,000 | 5,400,000 | 2,808,800 | 2,808,800 | 52.0 | 52.0 | ||||||
| 0009 | Administracija i upravljanje | 3,197,290,000 | 3,553,164,000 | 3,544,253,474 | 3,544,253,474 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,306,707,000 | 1,315,007,000 | 1,314,351,316 | 1,314,351,316 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 197,990,000 | 199,290,000 | 199,127,905 | 199,127,905 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,065,509 | 2,065,509 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 13,101,000 | 15,101,000 | 14,938,481 | 14,938,481 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 30,307,000 | 28,807,000 | 28,434,466 | 28,434,466 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 15,808,000 | 16,008,000 | 15,938,175 | 15,938,175 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,592,637,000 | 1,776,117,000 | 1,773,912,604 | 1,773,912,604 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,400,000 | 3,960,000 | 3,850,397 | 3,850,397 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 26,340,000 | 24,340,000 | 23,375,537 | 23,375,537 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,025,598 | 1,025,598 | 34.2 | 34.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,000,000 | 4,239,000 | 2,411,410 | 2,411,410 | 56.9 | 56.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 2,000,000 | 164,295,000 | 164,171,204 | 164,171,204 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 700,000 | 700,000 | 650,872 | 650,872 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 60 | UPRAVNI OKRUZI | 676,756,000 | 665,176,532 | 619,301,770 | 619,301,770 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 60 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 676,756,000 | 664,675,000 | 618,800,238 | 618,800,238 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 460,102 | 460,102 | 460,102 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 41,430 | 41,430 | 41,430 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 60.1 | SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG | 24,890,000 | 24,063,000 | 22,828,180 | 22,828,180 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 24,890,000 | 24,063,000 | 22,828,180 | 22,828,180 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 24,890,000 | 24,063,000 | 22,828,180 | 22,828,180 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 24,890,000 | 24,063,000 | 22,828,180 | 22,828,180 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 0010 | Stručni i operativni poslovi Severno-bačkog upravnog okruga | 24,890,000 | 24,063,000 | 22,828,180 | 22,828,180 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,890,000 | 8,890,000 | 8,731,657 | 8,731,657 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,347,000 | 1,347,000 | 1,322,846 | 1,322,846 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 78,000 | 78,000 | 78.0 | 78.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 121,000 | 121,000 | 112,238 | 112,238 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 370,000 | 370,000 | 246,410 | 246,410 | 66.6 | 66.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 9,525,000 | 9,115,000 | 9,115,000 | 9,115,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 141,000 | 141,000 | 98,180 | 98,180 | 69.6 | 69.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,930,000 | 2,513,000 | 2,259,732 | 2,259,732 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | 41,347 | 41,347 | 41.3 | 41.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,265,000 | 1,265,000 | 750,972 | 750,972 | 59.4 | 59.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 100,000 | 71,798 | 71,798 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 60.2 | SREDNjOBANATSKI UPRAVNI OKRUG | 20,756,000 | 20,305,000 | 16,605,596 | 16,605,596 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 20,756,000 | 20,305,000 | 16,605,596 | 16,605,596 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 20,756,000 | 20,305,000 | 16,605,596 | 16,605,596 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 20,756,000 | 20,305,000 | 16,605,596 | 16,605,596 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 0011 | Stručni i operativni poslovi Srednje-banatskog upravnog okruga | 20,756,000 | 20,305,000 | 16,605,596 | 16,605,596 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,149,000 | 9,546,000 | 9,481,693 | 9,481,693 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,386,000 | 1,489,000 | 1,436,476 | 1,436,476 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 20,000 | 20,000 | 14,077 | 14,077 | 70.4 | 70.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 382,000 | 344,000 | 301,894 | 301,894 | 87.8 | 87.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 450,000 | 329,834 | 329,834 | 73.3 | 73.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 471,000 | 467,900 | 467,900 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,750,000 | 4,032,000 | 2,498,890 | 2,498,890 | 62.0 | 62.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 50,000 | 50,000 | 3,000 | 3,000 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,505,000 | 1,355,000 | 1,219,260 | 1,219,260 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 700,000 | 700,000 | 435,960 | 435,960 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,850,000 | 1,665,000 | 408,810 | 408,810 | 24.6 | 24.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 62,000 | 62,000 | 7,802 | 7,802 | 12.6 | 12.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000 | 120,000 | ||||||||||
| 60.3 | SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG | 21,881,000 | 20,584,000 | 18,874,437 | 18,874,437 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 21,881,000 | 20,584,000 | 18,874,437 | 18,874,437 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 21,881,000 | 20,584,000 | 18,874,437 | 18,874,437 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 21,881,000 | 20,584,000 | 18,874,437 | 18,874,437 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 0012 | Stručni i operativni poslovi Severno-banatskog upravnog okruga | 21,881,000 | 20,584,000 | 18,874,437 | 18,874,437 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,281,000 | 10,401,000 | 10,356,814 | 10,356,814 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,558,000 | 1,578,000 | 1,569,057 | 1,569,057 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 42,000 | 42,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 270,000 | 285,000 | 274,262 | 274,262 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 247,000 | 474,000 | 473,900 | 473,900 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,934,000 | 3,532,000 | 3,372,792 | 3,372,792 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 195,000 | 157,821 | 157,821 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 940,000 | 948,000 | 872,702 | 872,702 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 190,000 | 130,000 | 127,520 | 127,520 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,670,000 | 1,668,000 | 405,862 | 405,862 | 24.3 | 24.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,345,000 | 1,127,000 | 1,092,615 | 1,092,615 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 15,000 | 15,000 | 1,555 | 1,555 | 10.4 | 10.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 38,000 | 38,000 | 19,946 | 19,946 | 52.5 | 52.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 150,000 | 150,000 | 149,591 | 149,591 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 60.4 | JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG | 23,363,000 | 22,881,000 | 22,758,776 | 22,758,776 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 23,363,000 | 22,881,000 | 22,758,776 | 22,758,776 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 23,363,000 | 22,881,000 | 22,758,776 | 22,758,776 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 23,363,000 | 22,881,000 | 22,758,776 | 22,758,776 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0013 | Stručni i operativni poslovi Južno-banatskog upravnog okruga | 23,363,000 | 22,881,000 | 22,758,776 | 22,758,776 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,091,000 | 12,017,000 | 12,016,369 | 12,016,369 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,832,000 | 1,832,000 | 1,820,480 | 1,820,480 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 60,000 | 60,000 | 56,000 | 56,000 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,000,000 | 1,062,000 | 1,047,278 | 1,047,278 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 201,000 | 213,000 | 211,268 | 211,268 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,720,000 | 2,610,000 | 2,609,486 | 2,609,486 | 100.0 | 100.0 | ||||||