Strana 53
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 634,933,000 | 713,915,000 | 706,372,322 | 706,372,322 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 263,649,000 | 301,549,000 | 273,314,178 | 273,314,178 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 8,717,000 | 8,717,000 | 8,717,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 36,276,000 | 33,189,995 | 33,189,995 | 91.5 | 91.5 | |||||||
| 1301 | Razvoj sistema sporta | 898,582,000 | 1,060,457,000 | 1,021,593,496 | 1,021,593,496 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 810 | Usluge rekreacije i sporta | 898,582,000 | 1,060,457,000 | 1,021,593,496 | 1,021,593,496 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 0007 | Kontrola treniranosti sportista i fizičke sposobnosti stanovništva | 160,532,000 | 183,927,000 | 169,817,485 | 169,817,485 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 114,686,000 | 134,686,000 | 130,413,119 | 130,413,119 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 17,376,000 | 21,071,000 | 19,757,588 | 19,757,588 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 600,000 | 600,000 | 588,000 | 588,000 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,500,000 | 1,500,000 | 922,813 | 922,813 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,900,000 | 1,900,000 | 1,792,561 | 1,792,561 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 870,000 | 870,000 | 663,118 | 663,118 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,200,000 | 1,050,000 | 465,888 | 465,888 | 44.4 | 44.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 14,000,000 | 13,200,000 | 9,060,375 | 9,060,375 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,400,000 | 6,400,000 | 6,154,022 | 6,154,022 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,650,000 | |||||||||||
| 0016 | Upravljanje objektima i administrativni poslovi | 738,050,000 | 876,530,000 | 851,776,011 | 851,776,011 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 73,650,000 | 87,510,000 | 85,476,554 | 85,476,554 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 12,159,000 | 15,204,000 | 13,948,544 | 13,948,544 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 700,000 | 700,000 | 420,000 | 420,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,336,693 | 1,336,693 | 78.6 | 78.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,000,000 | 1,400,000 | 1,066,201 | 1,066,201 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 561,000 | 561,000 | 164,591 | 164,591 | 29.3 | 29.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 227,480,000 | 109,080,000 | 108,997,449 | 108,997,449 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,100,000 | 1,150,000 | 221,460 | 221,460 | 19.3 | 19.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 271,950,000 | 228,131,000 | 225,937,884 | 225,937,884 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,800,000 | 7,800,000 | 5,218,630 | 5,218,630 | 66.9 | 66.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 38,000,000 | 45,500,000 | 44,028,058 | 44,028,058 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 32,500,000 | 32,500,000 | 28,535,007 | 28,535,007 | 87.8 | 87.8 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 100,000 | |||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 50,000 | 50,000 | 594 | 594 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,500,000 | 1,200,000 | 885,621 | 885,621 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 10,000,000 | 68,400,000 | 65,172,499 | 65,172,499 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 500,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,100,000 | 118,043,000 | 117,224,257 | 117,224,257 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,500,000 | 114,451,000 | 113,785,047 | 113,785,047 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 700,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 7,150,000 | 6,356,307 | 6,356,307 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 45,000,000 | 35,500,000 | 33,000,615 | 33,000,615 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 32 | MINISTARSTVO UNUTRAŠNjE I SPOLjNE TRGOVINE | 4,214,057,000 | 1,998,411,000 | 1,778,201,125 | 1,778,201,125 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 32 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 4,214,057,000 | 1,998,411,000 | 1,778,201,125 | 1,778,201,125 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| 0301 | Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti spoljnih poslova | 2,810,008,000 | 720,994,000 | 668,517,570 | 668,517,570 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 490 | Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu | 2,810,008,000 | 720,994,000 | 668,517,570 | 668,517,570 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 0004 | Multilateralni ekonomski odnosi sa inostranstvom | 83,961,000 | 84,303,000 | 75,354,245 | 75,354,245 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 31,703,000 | 31,703,000 | 25,641,822 | 25,641,822 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,480,000 | 4,480,000 | 3,639,122 | 3,639,122 | 81.2 | 81.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 505,000 | 494,908 | 494,908 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,900,000 | 3,000,000 | 2,885,509 | 2,885,509 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 308,000 | 278,000 | 183,319 | 183,319 | 65.9 | 65.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 330,000 | 297,000 | 209,528 | 209,528 | 70.5 | 70.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,740,000 | 9,740,000 | 9,159,590 | 9,159,590 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 34,000,000 | 34,000,000 | 33,140,446 | 33,140,446 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 0005 | Bilateralni ekonomski odnosi sa inostranstvom | 98,096,000 | 57,064,000 | 53,520,562 | 53,520,562 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 38,207,000 | 38,507,000 | 38,185,164 | 38,185,164 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,789,000 | 5,889,000 | 5,784,704 | 5,784,704 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | 105,590 | 105,590 | 52.8 | 52.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 350,000 | 350,000 | 304,599 | 304,599 | 87.0 | 87.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 400,000 | 360,000 | 185,105 | 185,105 | 51.4 | 51.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 360,000 | 126,964 | 126,964 | 35.3 | 35.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 52,300,000 | 10,948,000 | 8,828,434 | 8,828,434 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 450,000 | 450,000 | ||||||||||
| 0006 | Međunarodni sporazumi i spoljna trgovina kontrolisanom robom | 23,954,000 | 23,954,000 | 23,078,486 | 23,078,486 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 16,686,000 | 16,686,000 | 16,662,920 | 16,662,920 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,528,000 | 2,528,000 | 2,524,432 | 2,524,432 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | 20,000 | 20,000 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 290,000 | 290,000 | 113,712 | 113,712 | 39.2 | 39.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 75,000 | 75,000 | 37,111 | 37,111 | 49.5 | 49.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 265,000 | 245,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,610,000 | 3,610,000 | 3,402,335 | 3,402,335 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 320,000 | 317,976 | 317,976 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 4003 | Učešće Republike Srbije na svetskoj izložbi „EXPO 2025 - Osakaˮ | 502,997,000 | 554,773,000 | 516,564,278 | 516,564,278 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 997,000 | 898,000 | 34,138 | 34,138 | 3.8 | 3.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 50,000,000 | 41,875,000 | 4,530,140 | 4,530,140 | 10.8 | 10.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 452,000,000 | 512,000,000 | 512,000,000 | 512,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4004 | Srpsko-kineski industrijski park „Mihajlo Pupin” u Beogradu | 100,000,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 100,000,000 | |||||||||||
| 7096 | Podrška realizaciji EXPO Beograd 2027 | 2,001,000,000 | 900,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,000,000 | 900,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,000,000,000 | |||||||||||
| 1506 | Razvoj trgovine i zaštite potrošača | 1,404,049,000 | 1,277,417,000 | 1,109,683,555 | 1,109,683,555 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 1,404,049,000 | 1,277,417,000 | 1,109,683,555 | 1,109,683,555 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 0002 | Tržišna inspekcija | 963,728,000 | 877,135,000 | 776,172,490 | 776,172,490 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 639,822,000 | 639,272,000 | 584,225,786 | 584,225,786 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 96,961,000 | 96,961,000 | 88,530,168 | 88,530,168 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 630,000 | 630,000 | 567,360 | 567,360 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 10,550,000 | 11,900,000 | 11,816,439 | 11,816,439 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 14,000,000 | 14,000,000 | 12,172,350 | 12,172,350 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 63,940,000 | 43,392,000 | 37,868,649 | 37,868,649 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,250,000 | 1,125,000 | 150,825 | 150,825 | 13.4 | 13.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 21,814,000 | 19,814,000 | 18,207,185 | 18,207,185 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 21,000,000 | 18,900,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,434,000 | 5,434,000 | 2,981,687 | 2,981,687 | 54.9 | 54.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 16,127,000 | 17,007,000 | 11,860,821 | 11,860,821 | 69.7 | 69.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,500,000 | 1,500,000 | 777,695 | 777,695 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 60,000,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,315,880 | 2,315,880 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,500,000 | 2,000,000 | 1,997,645 | 1,997,645 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0004 | Uređenje sektora trgovine, usluga i politike konkurencije | 64,392,000 | 61,908,000 | 44,742,023 | 44,742,023 | 72.3 | 72.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 37,065,000 | 37,065,000 | 31,252,850 | 31,252,850 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,616,000 | 5,616,000 | 4,734,807 | 4,734,807 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 546,000 | 546,000 | 321,880 | 321,880 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 870,000 | 870,000 | 646,390 | 646,390 | 74.3 | 74.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,000,000 | 2,600,000 | 1,911,111 | 1,911,111 | 73.5 | 73.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 135,000 | 122,000 | 92,111 | 92,111 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 960,000 | 864,000 | 7,605 | 7,605 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,700,000 | 13,730,000 | 5,304,471 | 5,304,471 | 38.6 | 38.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 50,000 | 45,000 | 36,410 | 36,410 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 450,000 | 450,000 | 434,388 | 434,388 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 0005 | Podsticaji za razvoj nacionalnog brenda Srbije i očuvanje starih | 9,000,000 | 9,000,000 | 7,451,000 | 7,451,000 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,000,000 | 1,000,000 | 990,000 | 990,000 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 8,000,000 | 8,000,000 | 6,461,000 | 6,461,000 | 80.8 | 80.8 | ||||||
| 0006 | Jačanje zaštite potrošača | 48,591,000 | 43,785,000 | 39,260,985 | 39,260,985 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 25,992,000 | 26,092,000 | 25,870,704 | 25,870,704 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,938,000 | 3,988,000 | 3,930,403 | 3,930,403 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | 145,018 | 145,018 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 300,000 | 188,275 | 188,275 | 62.8 | 62.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 131,000 | 118,000 | 91,812 | 91,812 | 77.8 | 77.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 220,000 | 198,000 | 5,766 | 5,766 | 2.9 | 2.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 17,200,000 | 12,280,000 | 9,029,006 | 9,029,006 | 73.5 | 73.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,000 | 9,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | 600,000 | ||||||||||
| Podrška programima udruženja potrošača i vansudskom rešavanju | 29,000,000 | 26,437,000 | 25,526,469 | 25,526,469 | 96.6 | 96.6 | |||||||
| 0007 | |||||||||||||
| potrošačkih sporova | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 9,000,000 | 22,716,000 | 22,715,850 | 22,715,850 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 20,000,000 | |||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,721,000 | 2,810,619 | 2,810,619 | 75.5 | 75.5 | |||||||
| 0008 | Administracija i upravljanje | 221,830,000 | 210,964,000 | 172,044,843 | 172,044,843 | 81.6 | 81.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 70,095,000 | 70,095,000 | 68,360,244 | 68,360,244 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,620,000 | 10,620,000 | 10,356,577 | 10,356,577 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,100,000 | 1,000,000 | 513,000 | 513,000 | 51.3 | 51.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300,000 | 300,000 | 266,499 | 266,499 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,517,568 | 2,517,568 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 12,684,000 | 11,416,000 | 7,710,122 | 7,710,122 | 67.5 | 67.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,571,000 | 6,814,000 | 3,565,761 | 3,565,761 | 52.3 | 52.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 19,900,000 | 17,910,000 | 7,641,238 | 7,641,238 | 42.7 | 42.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 73,220,000 | 42,898,000 | 37,476,425 | 37,476,425 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,300,000 | 255,000 | ||||||||||