Nema dostupnih verzija
| Donosilac | Narodna skupština Republike Srbije |
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | u dinarima % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | NARODNA SKUPŠTINA | 3,212,418,000 | 3,194,791,000 | 2,977,086,489 | 2,977,086,489 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 3,212,418,000 | 3,194,791,000 | 2,977,086,489 | 2,977,086,489 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 1.0 | NARODNA SKUPŠTINA | 958,397,000 | 955,497,000 | 887,366,532 | 887,366,532 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 1.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 958,397,000 | 955,497,000 | 887,366,532 | 887,366,532 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 2101 | Politički sistem | 958,397,000 | 955,497,000 | 887,366,532 | 887,366,532 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 958,397,000 | 955,497,000 | 887,366,532 | 887,366,532 | 92.9 | 92.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Vršenje poslaničke funkcije | 958,397,000 | 955,497,000 | 887,366,532 | 887,366,532 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 417,227,000 | 417,227,000 | 410,651,612 | 410,651,612 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 59,604,000 | 59,604,000 | 58,585,229 | 58,585,229 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 4,500,000 | 4,500,000 | 1,140,100 | 1,140,100 | 25.3 | 25.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,081,817 | 1,081,817 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 13,000,000 | 15,700,000 | 15,155,575 | 15,155,575 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,500,000 | 2,500,000 | 323,584 | 323,584 | 12.9 | 12.9 | ||||||
| 417 | Poslanički dodatak | 170,384,000 | 170,384,000 | 162,277,764 | 162,277,764 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 220,000,000 | 214,400,000 | 172,498,817 | 172,498,817 | 80.5 | 80.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 69,681,000 | 69,681,000 | 65,652,035 | 65,652,035 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 1.1 | NARODNA SKUPŠTINA - STRUČNE SLUŽBE | 2,254,021,000 | 2,239,294,000 | 2,089,719,956 | 2,089,719,956 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 1.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,254,021,000 | 2,239,294,000 | 2,089,719,956 | 2,089,719,956 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 2101 | Politički sistem | 2,254,021,000 | 2,239,294,000 | 2,089,719,956 | 2,089,719,956 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 2,254,021,000 | 2,239,294,000 | 2,089,719,956 | 2,089,719,956 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 0002 | Podrška radu Republičke izborne komisije | 162,600,000 | 131,550,000 | 59,306,165 | 59,306,165 | 45.1 | 45.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000,000 | 1,000,000 | 84,300 | 84,300 | 8.4 | 8.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 39,600,000 | 39,600,000 | 39,355,420 | 39,355,420 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,225,000 | 1,225,000 | 1,006,057 | 1,006,057 | 82.1 | 82.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,000,000 | 5,000,000 | 612,958 | 612,958 | 12.3 | 12.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 114,025,000 | 83,825,000 | 18,247,429 | 18,247,429 | 21.8 | 21.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 600,000 | 600,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 350,000 | |||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | |||||||||||
| 0003 | Stručna i administrativno - tehnička podrška radu poslanika | 2,091,421,000 | 2,107,744,000 | 2,030,413,792 | 2,030,413,792 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 721,336,000 | 786,336,000 | 786,055,924 | 786,055,924 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 109,327,000 | 119,327,000 | 119,125,344 | 119,125,344 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 59,000,000 | 56,125,000 | 19,595,447 | 19,595,447 | 34.9 | 34.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,999,180 | 11,999,180 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 21,000,000 | 20,940,000 | 19,504,139 | 19,504,139 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 8,056,000 | 8,056,000 | 7,835,885 | 7,835,885 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 155,000,000 | 168,000,000 | 166,303,712 | 166,303,712 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 18,300,000 | 20,800,000 | 19,374,388 | 19,374,388 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000,000 | 387,000,000 | 386,856,722 | 386,856,722 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,100,000 | 7,900,000 | 1,060,300 | 1,060,300 | 13.4 | 13.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 240,400,000 | 240,400,000 | 239,621,309 | 239,621,309 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 88,200,000 | 88,200,000 | 63,881,427 | 63,881,427 | 72.4 | 72.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 26,000,000 | 25,300,000 | 24,767,734 | 24,767,734 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 800,000 | 784,775 | 784,775 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 136,000 | 134,558 | 134,558 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,200,000 | 3,200,000 | 396,000 | 396,000 | 12.4 | 12.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 120,000,000 | 120,000,000 | 119,948,948 | 119,948,948 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 99,000,000 | 43,223,000 | 43,168,000 | 43,168,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 2 | PREDSEDNIK REPUBLIKE | 218,662,000 | 215,520,000 | 203,699,068 | 203,699,068 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 218,662,000 | 215,520,000 | 203,699,068 | 203,699,068 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 2101 | Politički sistem | 218,662,000 | 215,520,000 | 203,699,068 | 203,699,068 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 218,662,000 | 215,520,000 | 203,699,068 | 203,699,068 | 94.5 | 94.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Obavljanje stručnih i drugih poslova u cilju ostvarivanja funkcije | 218,662,000 | 215,520,000 | 203,699,068 | 203,699,068 | 94.5 | 94.5 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| predsednika Republike | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 117,149,000 | 118,849,000 | 117,757,274 | 117,757,274 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 17,825,000 | 18,125,000 | 17,932,305 | 17,932,305 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 120,000 | 120,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,097,916 | 1,097,916 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,348,000 | 1,348,000 | 1,112,609 | 1,112,609 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,569,687 | 1,569,687 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,701,000 | 3,701,000 | 2,687,200 | 2,687,200 | 72.6 | 72.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 34,020,000 | 32,020,000 | 24,830,100 | 24,830,100 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 36,900,000 | 34,526,000 | 33,583,270 | 33,583,270 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000,000 | 1,000,000 | 508,383 | 508,383 | 50.8 | 50.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,529,000 | 2,529,000 | 2,500,324 | 2,500,324 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 232,000 | ||||||||||
| 3 | VLADA | 31,970,191,000 | 43,171,387,049 | 41,751,607,721 | 41,751,607,721 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 31,862,976,000 | 41,842,267,000 | 40,468,904,257 | 40,468,904,257 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 94,715,000 | 103,403,014 | 71,477,887 | 71,477,887 | 69.1 | 69.1 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 12,500,000 | 12,500,000 | ||||||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,212,920,073 | 1,210,944,777 | 1,210,944,777 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 296,962 | 280,800 | 280,800 | 94.6 | 94.6 | |||||||
| 3.1 | KABINET PREDSEDNIKA VLADE | 88,194,000 | 88,194,000 | 75,478,748 | 75,478,748 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 88,194,000 | 88,194,000 | 75,478,748 | 75,478,748 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 88,194,000 | 88,194,000 | 75,478,748 | 75,478,748 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 88,194,000 | 88,194,000 | 75,478,748 | 75,478,748 | 85.6 | 85.6 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Stručni i operativni poslovi Kabineta predsednika Vlade | 88,194,000 | 88,194,000 | 75,478,748 | 75,478,748 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 21,076,000 | 18,976,000 | 10,463,080 | 10,463,080 | 55.1 | 55.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,193,000 | 2,874,000 | 1,585,157 | 1,585,157 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 37,000 | 37,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 147,000 | 147,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,800,000 | 1,620,000 | 831,242 | 831,242 | 51.3 | 51.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 420,000 | 420,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 450,000 | 450,000 | 4,250 | 4,250 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,900,000 | 7,900,000 | 7,899,549 | 7,899,549 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 51,948,000 | 54,247,000 | 53,178,340 | 53,178,340 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,221,000 | 1,521,000 | 1,517,129 | 1,517,129 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA | |||||||||||||
| 3.2 | FINANSIJA | 27,100,000 | 26,860,000 | 25,658,175 | 25,658,175 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 27,100,000 | 26,860,000 | 25,658,175 | 25,658,175 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 27,100,000 | 26,860,000 | 25,658,175 | 25,658,175 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 27,100,000 | 26,860,000 | 25,658,175 | 25,658,175 | 95.5 | 95.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta prvog potpredsednika Vlade i | 27,100,000 | 26,860,000 | 25,658,175 | 25,658,175 | 95.5 | 95.5 | |||||||
| 0028 | |||||||||||||
| ministra finansija | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 4,940,000 | 5,370,000 | 5,333,231 | 5,333,231 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 749,000 | 829,000 | 807,985 | 807,985 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 46,000 | 46,000 | 9,000 | 9,000 | 19.6 | 19.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 149,000 | 149,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 250,000 | 250,000 | 24,200 | 24,200 | 9.7 | 9.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 165,000 | 165,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,947,208 | 4,947,208 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 15,400,000 | 14,650,000 | 14,536,552 | 14,536,552 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 320,000 | 320,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA | |||||||||||||
| 3.3 | UNUTRAŠNjIH POSLOVA | 47,607,000 | 47,017,000 | 46,601,404 | 46,601,404 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 47,607,000 | 47,017,000 | 46,601,404 | 46,601,404 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2102 | Podrška radu Vlade | 47,607,000 | 47,017,000 | 46,601,404 | 46,601,404 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 47,607,000 | 47,017,000 | 46,601,404 | 46,601,404 | 99.1 | 99.1 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta potpredsednika Vlade i | 47,607,000 | 47,017,000 | 46,601,404 | 46,601,404 | 99.1 | 99.1 | |||||||
| 0040 | |||||||||||||
| ministra unutrašnjih poslova | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,165,000 | 20,165,000 | 20,159,294 | 20,159,294 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,055,000 | 3,055,000 | 3,054,133 | 3,054,133 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 35,000 | 35,000 | 6,000 | 6,000 | 17.1 | 17.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 181,000 | 221,000 | 217,800 | 217,800 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 150,000 | 163,000 | 161,792 | 161,792 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 150,000 | 100,000 | 56,730 | 56,730 | 56.7 | 56.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 205,000 | 105,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,066,000 | 23,053,000 | 22,945,656 | 22,945,656 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 200,000 | 50,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 330,000 | |||||||||||
| KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA ZAŠTITE | |||||||||||||
| 3.4 | ŽIVOTNE SREDINE | 41,810,000 | 11,620,000 | 11,617,257 | 11,617,257 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 41,810,000 | 11,620,000 | 11,617,257 | 11,617,257 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 41,810,000 | 11,620,000 | 11,617,257 | 11,617,257 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 41,810,000 | 11,620,000 | 11,617,257 | 11,617,257 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta potpredsednika Vlade i | 41,810,000 | 11,620,000 | 11,617,257 | 11,617,257 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0041 | |||||||||||||
| ministra zaštite životne sredine | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,434,000 | 2,948,000 | 2,947,176 | 2,947,176 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,430,000 | 447,000 | 446,497 | 446,497 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | |||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 444,000 | |||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 350,000 | 33,000 | 32,120 | 32,120 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | |||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 150,000 | |||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,000,000 | |||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,399,000 | 8,192,000 | 8,191,464 | 8,191,464 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 50,000 | |||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000 | |||||||||||
| 426 | Materijal | 400,000 | |||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | |||||||||||
| 3.5 | KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE | 70,759,000 | 43,472,000 | 43,468,192 | 43,468,192 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 70,759,000 | 43,472,000 | 43,468,192 | 43,468,192 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 70,759,000 | 43,472,000 | 43,468,192 | 43,468,192 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 70,759,000 | 43,472,000 | 43,468,192 | 43,468,192 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0045 | Stručni i operativni poslovi Kabineta potpredsednika Vlade | 70,759,000 | 43,472,000 | 43,468,192 | 43,468,192 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 5,522,000 | 2,467,000 | 2,466,795 | 2,466,795 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 905,000 | 374,000 | 373,719 | 373,719 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 180,000 | |||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 100,000 | |||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 50,000 | 18,000 | 17,600 | 17,600 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | |||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,000,000 | 1,279,000 | 1,278,559 | 1,278,559 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 15,000,000 | 13,674,000 | 13,673,675 | 13,673,675 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,000,000 | 24,577,000 | 24,576,186 | 24,576,186 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000,000 | |||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000,000 | 178,000 | 177,725 | 177,725 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,000,000 | 567,000 | 566,358 | 566,358 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000,000 | 6,000 | 5,610 | 5,610 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | 332,000 | 331,966 | 331,966 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA | |||||||||||||
| UNAPREĐENjE RAZVOJA NEDOVOLjNO RAZVIJENIH OPŠTINA NA | |||||||||||||
| 3.6 | TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE | 450,000,000 | 436,147,000 | 421,898,871 | 421,898,871 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 450,000,000 | 436,147,000 | 421,898,871 | 421,898,871 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 450,000,000 | 436,147,000 | 421,898,871 | 421,898,871 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 450,000,000 | 436,147,000 | 421,898,871 | 421,898,871 | 96.7 | 96.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez portfelja | 73,665,000 | 72,415,000 | 64,375,731 | 64,375,731 | 88.9 | 88.9 | |||||||
| 0027 | zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na | ||||||||||||
| teritoriji Republike Srbije | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 26,886,000 | 26,886,000 | 26,558,672 | 26,558,672 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,074,000 | 4,074,000 | 4,023,639 | 4,023,639 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 90,000 | 90,000 | 56,308 | 56,308 | 62.6 | 62.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 104,000 | 104,000 | 98,534 | 98,534 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 300,000 | 205,700 | 205,700 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 940,000 | 940,000 | 897,082 | 897,082 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,370,000 | 2,370,000 | 2,025,201 | 2,025,201 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 35,650,000 | 34,400,000 | 28,790,696 | 28,790,696 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,150,000 | 2,150,000 | 1,051,235 | 1,051,235 | 48.9 | 48.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 900,000 | 900,000 | 668,664 | 668,664 | 74.3 | 74.3 | ||||||
| 4021 | Podrška sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja | 372,993,000 | 360,390,000 | 356,563,140 | 356,563,140 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 29,000,000 | 29,000,000 | 28,469,846 | 28,469,846 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 22,000,000 | 10,697,000 | 10,224,000 | 10,224,000 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 295,493,000 | 294,193,000 | 292,869,294 | 292,869,294 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izrada mape puta za dostizanje održivog razvoja nerazvijenih | 3,342,000 | 3,342,000 | 960,000 | 960,000 | 28.7 | 28.7 | |||||||
| 4022 | |||||||||||||
| (devastiranih) opština | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,342,000 | 1,342,000 | 960,000 | 960,000 | 71.5 | 71.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||
| KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG DA PRATI | |||||||||||||
| STANjE, PREDLAŽE MERE I UČESTVUJE U KOORDINACIJI | |||||||||||||
| AKTIVNOSTI U OBLASTI ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE SA | |||||||||||||
| 3.7 | DIJASPOROM | 450,000,000 | 424,602,000 | 359,783,260 | 359,783,260 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 450,000,000 | 424,602,000 | 359,783,260 | 359,783,260 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 450,000,000 | 424,602,000 | 359,783,260 | 359,783,260 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 450,000,000 | 424,602,000 | 359,783,260 | 359,783,260 | 84.7 | 84.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez portfelja | 132,452,000 | 131,840,000 | 105,048,094 | 105,048,094 | 79.7 | 79.7 | |||||||
| 0036 | zaduženog da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji | ||||||||||||
| aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 19,289,000 | 22,289,000 | 21,306,632 | 21,306,632 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,923,000 | 3,423,000 | 3,232,061 | 3,232,061 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 3,000 | 3,000 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 290,000 | 290,000 | 108,312 | 108,312 | 37.3 | 37.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 950,000 | 1,100,000 | 1,039,965 | 1,039,965 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 91,000 | 91,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,000,000 | 400,000 | 338,396 | 338,396 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 35,000,000 | 34,338,000 | 23,318,448 | 23,318,448 | 67.9 | 67.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 64,925,000 | 64,925,000 | 54,536,391 | 54,536,391 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 3,500,000 | 3,500,000 | 724,638 | 724,638 | 20.7 | 20.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 300,000 | 300,000 | 152,251 | 152,251 | 50.8 | 50.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 634,000 | 634,000 | 288,000 | 288,000 | 45.4 | 45.4 | ||||||
| 0039 | Organizovanje manifestacija jedinstva matice i dijaspore | 112,548,000 | 112,548,000 | 111,662,000 | 111,662,000 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 112,548,000 | 112,548,000 | 111,662,000 | 111,662,000 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 4025 | Kampovi za mlade iz dijaspore | 155,000,000 | 155,000,000 | 143,073,167 | 143,073,167 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 30,000,000 | 30,000,000 | 18,403,167 | 18,403,167 | 61.3 | 61.3 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 125,000,000 | 125,000,000 | 124,670,000 | 124,670,000 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta organizacija civilnog | 50,000,000 | 25,214,000 | |||||||||||
| 4026 | |||||||||||||
| društva naše dijaspore | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 50,000,000 | 25,214,000 | ||||||||||
| KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA | |||||||||||||
| KOORDINACIJU AKTIVNOSTI U OBLASTI RODNE | |||||||||||||
| 3.8 | RAVNOPRAVNOSTI I OSNAŽIVANjA ŽENA | 450,000,000 | 391,940,000 | 361,171,867 | 361,171,867 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.8 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 450,000,000 | 391,940,000 | 361,171,867 | 361,171,867 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 450,000,000 | 391,940,000 | 361,171,867 | 361,171,867 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 450,000,000 | 391,940,000 | 361,171,867 | 361,171,867 | 92.1 | 92.1 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez portfelja | 142,475,000 | 144,035,000 | 137,253,800 | 137,253,800 | 95.3 | 95.3 | |||||||
| 0046 | zaduženog za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti i | ||||||||||||
| osnaživanja žena | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,311,000 | 22,531,000 | 22,518,328 | 22,518,328 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,866,000 | 3,476,000 | 3,411,527 | 3,411,527 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 36,000 | 36,000 | 36.0 | 36.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 555,000 | 555,000 | 345,710 | 345,710 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 800,000 | 850,000 | 830,439 | 830,439 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 250,000 | 250,000 | 146,286 | 146,286 | 58.5 | 58.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 12,000,000 | 11,270,000 | 10,947,323 | 10,947,323 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 50,690,000 | 78,790,000 | 78,739,354 | 78,739,354 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 2,550,000 | 2,295,000 | 2,282,627 | 2,282,627 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 30,000,000 | 22,500,000 | 16,973,024 | 16,973,024 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 30,000,000 | |||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 106,000 | 98,556 | 98,556 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 960,000 | 924,626 | 924,626 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 0047 | Podrška sprovođenju politike rodne ravnopravnosti | 307,525,000 | 247,905,000 | 223,918,067 | 223,918,067 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,202,000 | 1,982,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,000,000 | 35,000,000 | 32,640,067 | 32,640,067 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 60,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 220,323,000 | 170,923,000 | 151,278,000 | 151,278,000 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA | |||||||||||||
| 3.9 | MEĐUNARODNU EKONOMSKU SARADNjU | 459,825,000 | 433,410,000 | 406,867,502 | 406,867,502 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.9 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 459,825,000 | 433,410,000 | 406,867,502 | 406,867,502 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 459,825,000 | 433,410,000 | 406,867,502 | 406,867,502 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 459,825,000 | 433,410,000 | 406,867,502 | 406,867,502 | 93.9 | 93.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez portfelja | 109,385,000 | 97,665,000 | 75,558,504 | 75,558,504 | 77.4 | 77.4 | |||||||
| 0050 | |||||||||||||
| zaduženog za međunarodnu ekonomsku saradnju | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 16,400,000 | 14,790,000 | 7,832,166 | 7,832,166 | 53.0 | 53.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,400,000 | 2,160,000 | 1,186,573 | 1,186,573 | 54.9 | 54.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 6,000 | 6,000 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 250,000 | 225,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 450,000 | 405,000 | 205,347 | 205,347 | 50.7 | 50.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,184,000 | 2,684,000 | 1,743,237 | 1,743,237 | 64.9 | 64.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 15,000,000 | 13,400,000 | 12,660,473 | 12,660,473 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 65,200,000 | 58,600,000 | 47,229,503 | 47,229,503 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 250,000 | 150,000 | 100,080 | 100,080 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,262,340 | 2,262,340 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 250,000 | 250,000 | 151,003 | 151,003 | 60.4 | 60.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | 2,200,000 | 2,181,782 | 2,181,782 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 0051 | Koordinacija aktivnosti u oblasti međunarodne ekonomske saradnje | 172,700,000 | 7,600,000 | 3,187,999 | 3,187,999 | 41.9 | 41.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 14,000,000 | 7,600,000 | 3,187,999 | 3,187,999 | 41.9 | 41.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 158,700,000 | |||||||||||
| 0056 | Društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu | 95,000,000 | 285,405,000 | 285,380,998 | 285,380,998 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 9,000,000 | 8,976,000 | 8,976,000 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 85,000,000 | 276,405,000 | 276,404,998 | 276,404,998 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4029 | Podrška realizaciji projekta „Tačka ključanja” | 82,740,000 | 42,740,000 | 42,740,000 | 42,740,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 82,740,000 | 42,740,000 | 42,740,000 | 42,740,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA | |||||||||||||
| POMIRENjE, REGIONALNU SARADNjU I DRUŠTVENU | |||||||||||||
| 3.10 | STABILNOST | 466,858,000 | 449,426,000 | 261,356,445 | 261,356,445 | 58.2 | 58.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.10 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 466,858,000 | 449,426,000 | 261,356,445 | 261,356,445 | 58.2 | 58.2 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 466,858,000 | 449,426,000 | 261,356,445 | 261,356,445 | 58.2 | 58.2 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 466,858,000 | 449,426,000 | 261,356,445 | 261,356,445 | 58.2 | 58.2 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez portfelja | 97,238,000 | 125,948,000 | 113,019,566 | 113,019,566 | 89.7 | 89.7 | |||||||
| 0052 | |||||||||||||
| zaduženog za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 17,000,000 | 30,960,000 | 30,617,435 | 30,617,435 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,600,000 | 4,675,000 | 4,638,542 | 4,638,542 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 195,000 | 195,000 | 194,996 | 194,996 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300,000 | 300,000 | 165,454 | 165,454 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,903,000 | 2,553,000 | 2,540,943 | 2,540,943 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 140,000 | 140,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,200,000 | 1,080,000 | 990,000 | 990,000 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 20,000,000 | 18,000,000 | 7,472,052 | 7,472,052 | 41.5 | 41.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 50,100,000 | 64,600,000 | 64,573,384 | 64,573,384 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 200,000 | 180,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 150,000 | 135,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,500,000 | 1,350,000 | 680,426 | 680,426 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 450,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 200,000 | 200,000 | 66,851 | 66,851 | 33.4 | 33.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,200,000 | 1,080,000 | 1,079,483 | 1,079,483 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0053 | Koordinacija aktivnosti u oblasti pomirenja | 200,250,000 | 190,250,000 | 100,239,535 | 100,239,535 | 52.7 | 52.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 250,000 | 250,000 | 246,247 | 246,247 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 100,000,000 | 100,000,000 | 99,993,288 | 99,993,288 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 100,000,000 | 90,000,000 | ||||||||||
| 0054 | Koordinacija aktivnosti u oblasti regionalne saradnje | 50,250,000 | 27,225,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 250,000 | 225,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 30,000,000 | 27,000,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 20,000,000 | |||||||||||
| 0055 | Koordinacija aktivnosti u oblasti društvene stabilnosti | 119,120,000 | 106,003,000 | 48,097,344 | 48,097,344 | 45.4 | 45.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 250,000 | 225,000 | 140,432 | 140,432 | 62.4 | 62.4 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 70,000,000 | 56,908,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 48,870,000 | 48,870,000 | 47,956,912 | 47,956,912 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 3.11 | GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE | 1,925,205,000 | 10,160,715,000 | 10,140,621,660 | 10,140,621,660 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.11 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,925,205,000 | 10,160,715,000 | 10,140,621,660 | 10,140,621,660 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 1,925,205,000 | 10,160,715,000 | 10,140,621,660 | 10,140,621,660 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 1,925,205,000 | 10,160,715,000 | 10,140,621,660 | 10,140,621,660 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0008 | Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade | 1,084,281,000 | 8,043,973,000 | 8,029,612,919 | 8,029,612,919 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 418,285,000 | 448,285,000 | 445,202,925 | 445,202,925 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 63,371,000 | 67,871,000 | 67,455,852 | 67,455,852 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 600,000 | 600,000 | 345,000 | 345,000 | 57.5 | 57.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,926,000 | 4,126,000 | 3,935,493 | 3,935,493 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 22,300,000 | 26,800,000 | 26,272,530 | 26,272,530 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,900,000 | 4,400,000 | 4,135,979 | 4,135,979 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 21,483,000 | 22,383,000 | 22,191,639 | 22,191,639 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 94,000,000 | 147,700,000 | 147,191,197 | 147,191,197 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 321,000,000 | 416,260,000 | 415,047,080 | 415,047,080 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,500,000 | 1,350,000 | 1,267,120 | 1,267,120 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,000,000 | 4,000,000 | 3,948,613 | 3,948,613 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 9,000,000 | 16,100,000 | 16,065,951 | 16,065,951 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 461 | Donacije stranim vladama | 15,576,000 | 66,636,000 | 63,062,060 | 63,062,060 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 606,850,000 | 606,064,988 | 606,064,988 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 21,800,000 | 2,048,120,000 | 2,047,726,150 | 2,047,726,150 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 21,800,000 | 4,050,902,000 | 4,050,901,506 | 4,050,901,506 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 290,000 | 590,000 | 330,064 | 330,064 | 55.9 | 55.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 950,000 | 950,000 | 394,128 | 394,128 | 41.5 | 41.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,500,000 | 3,650,000 | 3,545,427 | 3,545,427 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 30,000,000 | 77,400,000 | 76,630,892 | 76,630,892 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 31,000,000 | 29,000,000 | 27,898,324 | 27,898,324 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 4002 | Kontribucija Republike Srbije prema UNDP Srbija | 290,000,000 | 326,294,000 | 326,052,199 | 326,052,199 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 290,000,000 | 326,294,000 | 326,052,199 | 326,052,199 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 4019 | Organizacija događaja od značaja za Republiku Srbiju | 152,000,000 | 1,289,524,000 | 1,285,789,929 | 1,285,789,929 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 12,000,000 | 137,340,000 | 137,272,756 | 137,272,756 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 31,820,000 | 31,693,932 | 31,693,932 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 100,000,000 | 911,485,000 | 910,223,191 | 910,223,191 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000,000 | 10,289,000 | 10,248,044 | 10,248,044 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 30,000,000 | 78,600,000 | 77,753,261 | 77,753,261 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 84,990,000 | 84,073,945 | 84,073,945 | 98.9 | 98.9 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 35,000,000 | 34,524,800 | 34,524,800 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 7067 | Nagradna igra „Uzmi račun i pobedi” | 248,000,000 | 94,000,000 | 92,661,769 | 92,661,769 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,000,000 | 9,000,000 | 8,162,896 | 8,162,896 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 223,000,000 | 85,000,000 | 84,498,873 | 84,498,873 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7096 | Podrška realizaciji EXPO Beograd 2027 | 150,924,000 | 406,924,000 | 406,504,845 | 406,504,845 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 150,924,000 | 406,924,000 | 406,504,845 | 406,504,845 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 3.12 | SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE | 27,441,000 | 27,918,000 | 27,763,921 | 27,763,921 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.12 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 27,441,000 | 27,918,000 | 27,763,921 | 27,763,921 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 1601 | Borba protiv korupcije | 27,441,000 | 27,918,000 | 27,763,921 | 27,763,921 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 360 | Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu | 27,441,000 | 27,918,000 | 27,763,921 | 27,763,921 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 0001 | Stručna podrška Vladi u borbi protiv korupcije | 27,441,000 | 27,918,000 | 27,763,921 | 27,763,921 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 650,000 | 650,000 | 647,338 | 647,338 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 90,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 26,241,000 | 26,768,000 | 26,733,254 | 26,733,254 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 350,000 | 320,000 | 318,439 | 318,439 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 90,000 | 64,890 | 64,890 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 3.13 | SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA | 242,669,000 | 249,319,000 | 243,106,828 | 243,106,828 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.13 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 242,669,000 | 249,319,000 | 243,106,828 | 243,106,828 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 242,669,000 | 249,319,000 | 243,106,828 | 243,106,828 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 242,669,000 | 249,319,000 | 243,106,828 | 243,106,828 | 97.5 | 97.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Razvoj ljudskih resursa | 22,165,000 | 22,010,000 | 20,576,637 | 20,576,637 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 16,365,000 | 16,265,000 | 15,460,885 | 15,460,885 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,480,000 | 2,465,000 | 2,342,324 | 2,342,324 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400,000 | 360,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 420,000 | 420,000 | 373,428 | 373,428 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 0002 | Podrška razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima | 179,914,000 | 184,594,000 | 182,820,534 | 182,820,534 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 63,731,000 | 67,131,000 | 67,074,407 | 67,074,407 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,656,000 | 10,171,000 | 10,161,773 | 10,161,773 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 500,000 | 500,000 | 399,124 | 399,124 | 79.8 | 79.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 795,000 | 835,000 | 806,622 | 806,622 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 560,000 | 635,000 | 629,692 | 629,692 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 101,672,000 | 100,322,000 | 100,200,472 | 100,200,472 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,000,000 | 5,000,000 | 3,548,445 | 3,548,445 | 71.0 | 71.0 | ||||||
| 0003 | Administracija i upravljanje | 40,590,000 | 42,715,000 | 39,709,656 | 39,709,656 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 23,005,000 | 24,905,000 | 24,888,688 | 24,888,688 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,486,000 | 3,786,000 | 3,770,636 | 3,770,636 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 450,000 | 450,000 | 440,000 | 440,000 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 370,000 | 370,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 220,000 | 220,000 | 215,600 | 215,600 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,138,000 | 1,988,000 | 1,254,570 | 1,254,570 | 63.1 | 63.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 800,000 | 800,000 | 319,064 | 319,064 | 39.9 | 39.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,371,000 | 4,521,000 | 4,500,097 | 4,500,097 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 900,000 | 825,000 | 380,371 | 380,371 | 46.1 | 46.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,350,000 | 1,350,000 | 470,602 | 470,602 | 34.9 | 34.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,972,418 | 2,972,418 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 500,000 | 497,610 | 497,610 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE | |||||||||||||
| 3.14 | ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA | 375,809,000 | 366,235,000 | 347,818,778 | 347,818,778 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.14 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 355,809,000 | 346,235,000 | 332,056,727 | 332,056,727 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 20,000,000 | 20,000,000 | 15,762,051 | 15,762,051 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 1501 | Razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa | 375,809,000 | 366,235,000 | 347,818,778 | 347,818,778 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 375,809,000 | 366,235,000 | 347,818,778 | 347,818,778 | 95.0 | 95.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Infrastrukturni i ekonomski razvoj | 291,430,000 | 273,506,000 | 267,531,438 | 267,531,438 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 34,000,000 | 22,731,000 | 16,984,490 | 16,984,490 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 253,830,000 | 248,424,000 | 248,270,089 | 248,270,089 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 3,000,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | 2,350,000 | 2,276,860 | 2,276,860 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika | 84,379,000 | 92,729,000 | 80,287,340 | 80,287,340 | 86.6 | 86.6 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| Koordinacionog tela | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 32,841,000 | 32,841,000 | 31,365,970 | 31,365,970 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,976,000 | 4,976,000 | 4,751,945 | 4,751,945 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 193,000 | 243,000 | 231,878 | 231,878 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,000,000 | 2,250,000 | 2,167,589 | 2,167,589 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 350,000 | 350,000 | 265,268 | 265,268 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,998,000 | 1,998,000 | 1,258,893 | 1,258,893 | 63.0 | 63.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,550,000 | 1,500,000 | 823,841 | 823,841 | 54.9 | 54.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 18,600,000 | 25,340,000 | 20,383,748 | 20,383,748 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,200,000 | 4,070,000 | 2,536,962 | 2,536,962 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 70,000 | 200,000 | 194,950 | 194,950 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,400,000 | 4,400,000 | 3,845,039 | 3,845,039 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 14,000,000 | 14,000,000 | 12,101,839 | 12,101,839 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 361,000 | 359,419 | 359,419 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 3.15 | AVIO-SLUŽBA VLADE | 6,142,784,000 | 6,649,436,000 | 6,480,580,338 | 6,480,580,338 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.15 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 6,142,784,000 | 6,649,436,000 | 6,480,580,338 | 6,480,580,338 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 6,142,784,000 | 6,649,436,000 | 6,480,580,338 | 6,480,580,338 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 450 | Saobraćaj | 6,142,784,000 | 6,649,436,000 | 6,480,580,338 | 6,480,580,338 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 0011 | Letačka operativa | 143,472,000 | 155,472,000 | 134,739,184 | 134,739,184 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 230,000 | 230,000 | 84,650 | 84,650 | 36.8 | 36.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 17,560,000 | 17,560,000 | 17,018,333 | 17,018,333 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 123,282,000 | 135,282,000 | 115,628,082 | 115,628,082 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 150,000 | 150,000 | 75,400 | 75,400 | 50.3 | 50.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,932,719 | 1,932,719 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 0012 | Tehnička operativa | 206,241,000 | 306,555,000 | 202,309,919 | 202,309,919 | 66.0 | 66.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 13,271,000 | 11,971,000 | 5,491,661 | 5,491,661 | 45.9 | 45.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,880,000 | 7,180,000 | 6,173,392 | 6,173,392 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 80,590,000 | 74,190,000 | 54,820,273 | 54,820,273 | 73.9 | 73.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,849,653 | 1,849,653 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 50,260,000 | 161,974,000 | 88,383,694 | 88,383,694 | 54.6 | 54.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 51,280,000 | 44,280,000 | 42,142,950 | 42,142,950 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,660,000 | 4,660,000 | 3,448,295 | 3,448,295 | 74.0 | 74.0 | ||||||
| 0013 | Plovidbenost vazduhoplova | 304,034,000 | 322,279,000 | 288,518,342 | 288,518,342 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,367,000 | 10,167,000 | 10,018,657 | 10,018,657 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,420,000 | 1,541,000 | 1,517,826 | 1,517,826 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 211,155 | 211,155 | 52.8 | 52.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,663,000 | 1,542,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 281,000 | 281,000 | 70,972 | 70,972 | 25.3 | 25.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 101,731,000 | 112,976,000 | 102,843,781 | 102,843,781 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,152,000 | 2,152,000 | 1,836,310 | 1,836,310 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 114,270,000 | 129,270,000 | 126,546,233 | 126,546,233 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,550,000 | 4,550,000 | 1,643,474 | 1,643,474 | 36.1 | 36.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,200,000 | 2,200,000 | 971,001 | 971,001 | 44.1 | 44.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 61,600,000 | 52,800,000 | 40,977,950 | 40,977,950 | 77.6 | 77.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 900,000 | 900,000 | 109,042 | 109,042 | 12.1 | 12.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,290,000 | 3,290,000 | 1,771,942 | 1,771,942 | 53.9 | 53.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 5001 | Nabavka opreme i izgradnja hangara i pratećih objekata | 5,489,037,000 | 5,865,130,000 | 5,855,012,893 | 5,855,012,893 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 900,000 | 900,000 | 802,469 | 802,469 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,200,000 | 1,200,000 | 722,239 | 722,239 | 60.2 | 60.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 297,300,000 | 214,200,000 | 208,554,520 | 208,554,520 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,189,137,000 | 5,645,230,000 | 5,641,333,665 | 5,641,333,665 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I | |||||||||||||
| 3.16 | ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA | 76,558,000 | 76,840,000 | 74,213,836 | 74,213,836 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.16 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 76,558,000 | 76,840,000 | 74,213,836 | 74,213,836 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| Nacionalni sistem zaštite tajnih podataka i administrativna | |||||||||||||
| 1404 | |||||||||||||
| podrška radu Saveta i Biroa | 76,558,000 | 76,840,000 | 74,213,836 | 74,213,836 | 96.6 | 96.6 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 76,558,000 | 76,840,000 | 74,213,836 | 74,213,836 | 96.6 | 96.6 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni poslovi u oblasti zaštite tajnih podataka i podrška | 76,558,000 | 76,840,000 | 74,213,836 | 74,213,836 | 96.6 | 96.6 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| Kancelarije radu Saveta i Biroa | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 54,910,000 | 56,413,000 | 56,263,197 | 56,263,197 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,319,000 | 8,639,000 | 8,523,875 | 8,523,875 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 350,000 | 323,000 | 182,000 | 182,000 | 56.3 | 56.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 205,000 | 205,000 | 203,000 | 203,000 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 780,000 | 702,000 | 520,559 | 520,559 | 74.2 | 74.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 720,000 | 747,000 | 746,120 | 746,120 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 845,000 | 761,000 | 511,788 | 511,788 | 67.3 | 67.3 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 422 | Troškovi putovanja | 2,940,000 | 2,646,000 | 2,241,054 | 2,241,054 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,959,000 | 1,764,000 | 1,266,249 | 1,266,249 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 680,000 | 612,000 | 579,340 | 579,340 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 880,000 | 792,000 | 599,618 | 599,618 | 75.7 | 75.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,068,000 | 1,862,000 | 1,510,539 | 1,510,539 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,650,000 | 1,147,000 | 866,517 | 866,517 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 250,000 | 225,000 | 199,980 | 199,980 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 3.17 | KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA | 65,519,000 | 82,910,000 | 78,127,578 | 78,127,578 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.17 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 65,519,000 | 82,910,000 | 78,127,578 | 78,127,578 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 65,519,000 | 82,910,000 | 78,127,578 | 78,127,578 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 65,519,000 | 82,910,000 | 78,127,578 | 78,127,578 | 94.2 | 94.2 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0016 | Medijsko praćenje rada Vlade | 65,519,000 | 82,910,000 | 78,127,578 | 78,127,578 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 45,536,000 | 53,686,000 | 50,853,512 | 50,853,512 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,899,000 | 8,149,000 | 7,704,307 | 7,704,307 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 112,000 | 112,000 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 407,000 | 607,000 | 606,431 | 606,431 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 640,000 | 576,000 | 494,419 | 494,419 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 750,000 | 1,184,000 | 1,168,656 | 1,168,656 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 600,000 | 657,000 | 649,443 | 649,443 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 320,000 | 288,000 | 84,674 | 84,674 | 29.4 | 29.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,517,000 | 16,002,000 | 15,000,974 | 15,000,974 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 450,000 | 449,000 | 448,845 | 448,845 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 90,000 | 16,000 | 16,000 | 17.8 | 17.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 750,000 | 675,000 | 593,007 | 593,007 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000 | 396,000 | 395,309 | 395,309 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA | |||||||||||||
| 3.18 | SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE | 91,807,000 | 98,232,000 | 97,634,042 | 97,634,042 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.18 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 91,807,000 | 98,232,000 | 97,634,042 | 97,634,042 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 2301 | Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema | 91,807,000 | 98,232,000 | 97,634,042 | 97,634,042 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 91,807,000 | 98,232,000 | 97,634,042 | 97,634,042 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Revizija sistema sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU | 91,807,000 | 98,232,000 | 97,634,042 | 97,634,042 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 67,303,000 | 73,203,000 | 73,151,698 | 73,151,698 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,210,000 | 11,110,000 | 11,083,400 | 11,083,400 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 125,000 | 125,000 | 84,000 | 84,000 | 67.2 | 67.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 376,000 | 376,000 | 376,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,000,000 | 900,000 | 859,298 | 859,298 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 451,000 | 486,000 | 485,376 | 485,376 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,130,000 | 1,029,000 | 1,017,167 | 1,017,167 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,100,000 | 990,000 | 955,232 | 955,232 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,257,000 | 7,257,000 | 7,217,388 | 7,217,388 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 600,000 | 750,000 | 718,500 | 718,500 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 200,000 | 180,000 | 117,413 | 117,413 | 65.2 | 65.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,300,000 | 1,170,000 | 928,617 | 928,617 | 79.4 | 79.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 31,000 | 31,000 | 20,584 | 20,584 | 66.4 | 66.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 900,000 | 625,000 | 619,368 | 619,368 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 3.19 | KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU | 17,155,672,000 | 18,674,257,000 | 18,640,583,293 | 18,640,583,293 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.19 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 17,143,172,000 | 18,661,757,000 | 18,640,583,293 | 18,640,583,293 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 12,500,000 | 12,500,000 | ||||||||||
| Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji AP | |||||||||||||
| 0603 | |||||||||||||
| Kosovo i Metohija | 13,676,883,000 | 15,329,755,000 | 15,307,622,999 | 15,307,622,999 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 13,676,883,000 | 15,329,755,000 | 15,307,622,999 | 15,307,622,999 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Podrška funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih | 11,300,561,000 | 13,003,301,000 | 12,990,778,230 | 12,990,778,230 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| kapaciteta | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 11,300,561,000 | 13,003,301,000 | 12,990,778,230 | 12,990,778,230 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Podrška funkcionisanju vaspitno-obrazovnih institucija u skladu sa | 1,549,869,000 | 1,490,741,000 | 1,490,635,550 | 1,490,635,550 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| mrežom škola i predškolskih ustanova | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,549,869,000 | 1,490,741,000 | 1,490,635,550 | 1,490,635,550 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška funkcionisanju zdravstvenih institucija u skladu sa mrežom | 502,081,000 | 513,361,000 | 513,300,512 | 513,300,512 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| zdravstvenih institucija | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 502,081,000 | 513,361,000 | 513,300,512 | 513,300,512 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Stručna i administrativna podrška | 324,372,000 | 322,352,000 | 312,908,707 | 312,908,707 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 150,477,000 | 152,077,000 | 151,984,268 | 151,984,268 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 22,798,000 | 23,048,000 | 23,029,911 | 23,029,911 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 921,000 | 1,499,000 | 1,497,296 | 1,497,296 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,620,000 | 3,319,000 | 2,954,441 | 2,954,441 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 448,000 | 807,000 | 795,596 | 795,596 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 12,541,000 | 11,432,000 | 8,543,741 | 8,543,741 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 9,500,000 | 10,397,000 | 9,921,130 | 9,921,130 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 102,150,000 | 99,407,000 | 98,901,760 | 98,901,760 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,000,000 | 1,960,000 | 963,874 | 963,874 | 49.2 | 49.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,200,000 | 1,176,000 | 885,403 | 885,403 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 14,900,000 | 13,238,000 | 10,071,511 | 10,071,511 | 76.1 | 76.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 494,000 | 485,000 | 119,671 | 119,671 | 24.7 | 24.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 321,000 | 315,000 | 200,936 | 200,936 | 63.8 | 63.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 251,000 | 247,121 | 247,121 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | 2,940,000 | 2,792,048 | 2,792,048 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog | |||||||||||||
| 0604 | |||||||||||||
| stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija | 3,478,789,000 | 3,344,502,000 | 3,332,960,294 | 3,332,960,294 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 3,478,789,000 | 3,344,502,000 | 3,332,960,294 | 3,332,960,294 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Podsticaj ekonomskog razvoja | 772,164,000 | 761,443,000 | 761,194,499 | 761,194,499 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 692,163,000 | 681,442,000 | 681,194,499 | 681,194,499 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata | 1,107,725,000 | 1,119,700,000 | 1,119,071,961 | 1,119,071,961 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,107,725,000 | 1,091,070,000 | 1,091,017,618 | 1,091,017,618 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 28,630,000 | 28,054,343 | 28,054,343 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 0003 | Pružanje pravne pomoći srpskom i nealbanskom stanovništvu | 33,200,000 | 33,200,000 | 33,200,000 | 33,200,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Podrška socijalno ugroženom stanovništvu i procesu povratka | 533,953,000 | 527,963,000 | 517,636,532 | 517,636,532 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 282,353,000 | 279,753,000 | 279,719,904 | 279,719,904 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 71,600,000 | 85,600,000 | 85,565,996 | 85,565,996 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 180,000,000 | 162,610,000 | 152,350,632 | 152,350,632 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 0005 | Podrška organizacijama civilnog društva | 31,131,000 | 33,099,000 | 32,908,199 | 32,908,199 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 31,131,000 | 33,099,000 | 32,908,199 | 32,908,199 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Zaštita kulturne baštine, podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi i | 991,616,000 | 860,097,000 | 860,084,103 | 860,084,103 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| kulturnim aktivnostima | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 239,624,000 | 239,624,000 | 239,624,000 | 239,624,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 561,076,000 | 420,176,000 | 420,163,104 | 420,163,104 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 190,916,000 | 200,297,000 | 200,296,999 | 200,296,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4001 | IPA 2022 - Pružanje podrške IRL u procesu povratka | 9,000,000 | 9,000,000 | 8,865,000 | 8,865,000 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 9,000,000 | 9,000,000 | 8,865,000 | 8,865,000 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 3.20 | KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV DROGA | 29,708,000 | 32,238,000 | 30,893,512 | 30,893,512 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.20 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 29,708,000 | 32,238,000 | 30,893,512 | 30,893,512 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 1802 | Preventivna zdravstvena zaštita | 29,708,000 | 32,238,000 | 30,893,512 | 30,893,512 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 29,708,000 | 32,238,000 | 30,893,512 | 30,893,512 | 95.8 | 95.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0011 | Stručni i operativni poslovi u oblasti borbe protiv droga | 29,708,000 | 32,238,000 | 30,893,512 | 30,893,512 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,993,000 | 23,293,000 | 23,126,909 | 23,126,909 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,181,000 | 3,581,000 | 3,503,727 | 3,503,727 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | 48,000 | 48,000 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 749,000 | 749,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 264,000 | 264,000 | 160,844 | 160,844 | 60.9 | 60.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 200,000 | 161,792 | 161,792 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 310,000 | 310,000 | 223,061 | 223,061 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 941,000 | 941,000 | 891,057 | 891,057 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,420,000 | 2,420,000 | 2,354,004 | 2,354,004 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 150,000 | 150,000 | 148,000 | 148,000 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 60,000 | 60,000 | 58,200 | 58,200 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 290,000 | 190,000 | 189,317 | 189,317 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 30,000 | 28,600 | 28,600 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| KANCELARIJA ZA KOORDINACIONE POSLOVE U | |||||||||||||
| PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM | |||||||||||||
| 3.21 | INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI | 54,068,000 | 55,878,000 | 42,197,772 | 42,197,772 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Izvori finansiranja za glavu 3.21 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 54,068,000 | 55,878,000 | 42,197,772 | 42,197,772 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 54,068,000 | 55,878,000 | 42,197,772 | 42,197,772 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 54,068,000 | 55,878,000 | 42,197,772 | 42,197,772 | 75.5 | 75.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i administrativni poslovi u pregovaračkom procesu sa | 54,068,000 | 55,878,000 | 42,197,772 | 42,197,772 | 75.5 | 75.5 | |||||||
| 0014 | |||||||||||||
| privremenim institucijama samouprave u Prištini | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 28,328,000 | 28,328,000 | 23,285,499 | 23,285,499 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,292,000 | 4,292,000 | 3,527,753 | 3,527,753 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 90,000 | 90,000 | 9,000 | 9,000 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,189,000 | 1,189,000 | 150,947 | 150,947 | 12.7 | 12.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 360,000 | 360,000 | 186,550 | 186,550 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 201,000 | 161,792 | 161,792 | 80.5 | 80.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 705,000 | 705,000 | 390,899 | 390,899 | 55.4 | 55.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,207,000 | 9,207,000 | 5,106,515 | 5,106,515 | 55.5 | 55.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,517,000 | 9,517,000 | 8,058,297 | 8,058,297 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 200,000 | 200,000 | 167,200 | 167,200 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 80,000 | 80,000 | 46,880 | 46,880 | 58.6 | 58.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,456,000 | 1,066,000 | 1,008,328 | 1,008,328 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 383,000 | 383,000 | 98,112 | 98,112 | 25.6 | 25.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU | |||||||||||||
| SARADNjE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM | |||||||||||||
| 3.22 | REPUBLIKOM KINOM | 44,884,000 | 42,236,000 | 32,517,726 | 32,517,726 | 77.0 | 77.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.22 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 44,884,000 | 42,236,000 | 32,517,726 | 32,517,726 | 77.0 | 77.0 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 44,884,000 | 42,236,000 | 32,517,726 | 32,517,726 | 77.0 | 77.0 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 44,884,000 | 42,236,000 | 32,517,726 | 32,517,726 | 77.0 | 77.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika | 44,884,000 | 42,236,000 | 32,517,726 | 32,517,726 | 77.0 | 77.0 | |||||||
| 0020 | Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i | ||||||||||||
| Narodnom Republikom Kinom | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 22,542,000 | 22,542,000 | 19,911,784 | 19,911,784 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,416,000 | 3,416,000 | 3,016,635 | 3,016,635 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 60,000 | 60,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 241,000 | 241,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 380,000 | 380,000 | 163,031 | 163,031 | 42.9 | 42.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 95,000 | 95,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,532,000 | 1,432,000 | 1,138,144 | 1,138,144 | 79.5 | 79.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,215,000 | 3,979,000 | 122,489 | 122,489 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,138,000 | 9,538,000 | 7,925,913 | 7,925,913 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 50,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 625,000 | 263,000 | 129,731 | 129,731 | 49.3 | 49.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 200,000 | 49,999 | 49,999 | 25.0 | 25.0 | ||||||
| KANCELARIJA ZA DUALNO OBRAZOVANjE I NACIONALNI OKVIR | |||||||||||||
| 3.23 | KVALIFIKACIJA | 2,778,830,000 | 3,876,536,049 | 3,096,425,289 | 3,096,425,289 | 79.9 | 79.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.23 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,704,115,000 | 2,579,916,000 | 1,829,483,877 | 1,829,483,877 | 70.9 | 70.9 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 74,715,000 | 83,403,014 | 55,715,835 | 55,715,835 | 66.8 | 66.8 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,212,920,073 | 1,210,944,777 | 1,210,944,777 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 296,962 | 280,800 | 280,800 | 94.6 | 94.6 | |||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 2,778,830,000 | 3,876,536,049 | 3,096,425,289 | 3,096,425,289 | 79.9 | 79.9 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 2,778,830,000 | 3,876,536,049 | 3,096,425,289 | 3,096,425,289 | 79.9 | 79.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kancelarije za dualno obrazovanje i | 206,275,000 | 216,642,962 | 178,837,809 | 178,837,809 | 82.5 | 82.5 | |||||||
| 0030 | |||||||||||||
| Nacionalni okvir kvalifikacija | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 43,780,000 | 43,780,000 | 38,059,370 | 38,059,370 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,636,000 | 6,636,000 | 5,765,995 | 5,765,995 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 57,000 | 57,000 | 28.5 | 28.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 850,000 | 850,000 | 646,693 | 646,693 | 76.1 | 76.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 945,000 | 945,000 | 528,801 | 528,801 | 56.0 | 56.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,229,000 | 20,229,000 | 20,126,879 | 20,126,879 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,900,000 | 4,245,000 | 3,443,852 | 3,443,852 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 91,830,000 | 91,951,962 | 64,963,142 | 64,963,142 | 70.6 | 70.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,900,000 | 4,371,000 | 4,072,468 | 4,072,468 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 590,000 | 534,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 3,600,000 | 3,564,000 | 2,174,745 | 2,174,745 | 61.0 | 61.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 30,000,000 | 36,550,000 | 36,535,723 | 36,535,723 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 297,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 495,000 | 492,320 | 492,320 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,000,000 | 1,980,000 | 1,970,820 | 1,970,820 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0031 | Unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja | 13,049,000 | 12,919,000 | 2,907,531 | 2,907,531 | 22.5 | 22.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,714,000 | 4,667,000 | 2,907,531 | 2,907,531 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 8,335,000 | 8,252,000 | ||||||||||
| 0032 | Podrška radu Agencije za kvalifikacije | 158,039,000 | 156,459,000 | 146,731,393 | 146,731,393 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 158,039,000 | 156,459,000 | 146,731,393 | 146,731,393 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 0033 | Promocija dualnog obrazovanja | 118,000,000 | 115,820,000 | 82,556,286 | 82,556,286 | 71.3 | 71.3 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 20,000,000 | 19,800,000 | 3,836,286 | 3,836,286 | 19.4 | 19.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 88,000,000 | 87,120,000 | 78,720,000 | 78,720,000 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 10,000,000 | 8,900,000 | ||||||||||
| Podrška radu Vazduhoplovno - obrazovnog centra „Vazduhoplovna | 506,867,000 | 548,298,000 | 542,859,915 | 542,859,915 | 99.0 | 99.0 | |||||||
| 0034 | |||||||||||||
| akademijaˮ | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 372,300,000 | 417,577,000 | 417,525,000 | 417,525,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 134,567,000 | 130,721,000 | 125,334,915 | 125,334,915 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 4024 | Razvoj okvira kvalifikacija Republike Srbije | 4,600,000 | 13,242,014 | 12,390,034 | 12,390,034 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 729,390 | 702,372 | 702,372 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,000,000 | 12,313,217 | 11,488,780 | 11,488,780 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 200,000 | 198,000 | 197,475 | 197,475 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 4027 | Infrastruktura u obrazovanju Srbije | 813,357,003 | 811,367,037 | 811,367,037 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 4,426,580 | 3,483,325 | 3,483,325 | 78.7 | 78.7 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 808,930,424 | 807,883,712 | 807,883,712 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 4028 | Centar za obuku za dualno obrazovanje | 436,766,070 | 433,506,470 | 433,506,470 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 3,205,672 | 1,204,672 | 1,204,672 | 37.6 | 37.6 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 115,477,102 | 114,221,677 | 114,221,677 | 98.9 | 98.9 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 318,083,296 | 318,080,122 | 318,080,122 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Izgradnja ,,Poslovno-upravljačkog centra sa trening-centrom za razvoj | 222,000,000 | 222,000,000 | 188,927,279 | 188,927,279 | 85.1 | 85.1 | |||||||
| 5002 | |||||||||||||
| radne snage i edukacionim centrom” | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 222,000,000 | 222,000,000 | 188,927,279 | 188,927,279 | 85.1 | 85.1 | ||||||
| 5003 | Razvoj trening centara za dualno obrazovanje u Republici Srbiji | 1,550,000,000 | 1,341,032,000 | 696,341,535 | 696,341,535 | 51.9 | 51.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,200,000,000 | 950,132,000 | 488,768,640 | 488,768,640 | 51.4 | 51.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 350,000,000 | 390,900,000 | 207,572,895 | 207,572,895 | 53.1 | 53.1 | ||||||
| 3.24 | KANCELARIJA ZA JAVNU I KULTURNU DIPLOMATIJU | 407,084,000 | 393,949,000 | 379,288,456 | 379,288,456 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.24 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 407,084,000 | 393,949,000 | 379,288,456 | 379,288,456 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 407,084,000 | 393,949,000 | 379,288,456 | 379,288,456 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 407,084,000 | 393,949,000 | 379,288,456 | 379,288,456 | 96.3 | 96.3 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kancelarije za javnu i kulturnu | 109,724,000 | 98,684,000 | 89,927,821 | 89,927,821 | 91.1 | 91.1 | |||||||
| 0042 | |||||||||||||
| diplomatiju | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 22,057,000 | 22,057,000 | 20,829,472 | 20,829,472 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,342,000 | 3,342,000 | 3,155,665 | 3,155,665 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 300,000 | 300,000 | 217,400 | 217,400 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 452,000 | 450,000 | 174,208 | 174,208 | 38.7 | 38.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 160,000 | 162,000 | 161,792 | 161,792 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 16,258,000 | 16,258,000 | 15,006,561 | 15,006,561 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 13,000,000 | 11,650,000 | 10,246,690 | 10,246,690 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 31,205,000 | 35,005,000 | 33,680,518 | 33,680,518 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 14,300,000 | 2,400,000 | 1,164,800 | 1,164,800 | 48.5 | 48.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,000,000 | 500,000 | 28,800 | 28,800 | 5.8 | 5.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,454,032 | 2,454,032 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 3,699 | 3,699 | 3.7 | 3.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,000,000 | 2,910,000 | 2,804,184 | 2,804,184 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 0043 | Podrška u organizovanju aktivnosti u oblasti javne diplomatije | 153,925,000 | 155,805,000 | 155,661,432 | 155,661,432 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 77,875,000 | 79,930,000 | 79,836,432 | 79,836,432 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 35,100,000 | 35,100,000 | 35,100,000 | 35,100,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 40,950,000 | 40,775,000 | 40,725,000 | 40,725,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0044 | Podrška u organizovanju aktivnosti u oblasti kulturne diplomatije | 143,435,000 | 139,460,000 | 133,699,204 | 133,699,204 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 79,075,000 | 79,075,000 | 75,472,604 | 75,472,604 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 40,950,000 | 37,150,000 | 35,001,600 | 35,001,600 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 23,400,000 | 23,225,000 | 23,225,000 | 23,225,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 3.25 | KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA PRIVREDE | 32,000,000 | 25,932,971 | 25,932,971 | 81.0 | 81.0 | |||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.25 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 32,000,000 | 25,932,971 | 25,932,971 | 81.0 | 81.0 | |||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 32,000,000 | 25,932,971 | 25,932,971 | 81.0 | 81.0 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 32,000,000 | 25,932,971 | 25,932,971 | 81.0 | 81.0 | ||||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta potpredsednika Vlade i | 32,000,000 | 25,932,971 | 25,932,971 | 81.0 | 81.0 | ||||||||
| 0057 | |||||||||||||
| ministra privrede | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 2,000,000 | 441,705 | 441,705 | 22.1 | 22.1 | |||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 350,000 | 66,918 | 66,918 | 19.1 | 19.1 | |||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | |||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000 | |||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 46,000 | 4,524 | 4,524 | 9.8 | 9.8 | |||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | |||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 120,000 | |||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,000,000 | 38,552 | 38,552 | 1.3 | 1.3 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,130,000 | 24,015,452 | 24,015,452 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 800,000 | 777,346 | 777,346 | 97.2 | 97.2 | |||||||
| 426 | Materijal | 500,000 | 160,044 | 160,044 | 32.0 | 32.0 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000 | |||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 428,430 | 428,430 | 42.8 | 42.8 | |||||||
| 4 | USTAVNI SUD | 686,600,000 | 680,500,000 | 594,634,839 | 594,634,839 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 686,600,000 | 680,500,000 | 594,634,839 | 594,634,839 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| Zaštita ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i | |||||||||||||
| 1605 | |||||||||||||
| sloboda | 686,600,000 | 680,500,000 | 594,634,839 | 594,634,839 | 87.4 | 87.4 | |||||||
| 330 | Sudovi | 686,600,000 | 680,500,000 | 594,634,839 | 594,634,839 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 0001 | Ostvarivanje ustavnih nadležnosti, administracija i upravljanje | 686,600,000 | 680,500,000 | 594,634,839 | 594,634,839 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 490,000,000 | 461,500,000 | 435,221,886 | 435,221,886 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 70,000,000 | 70,000,000 | 57,041,051 | 57,041,051 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 800,000 | 800,000 | 786,422 | 786,422 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 15,500,000 | 15,500,000 | 10,492,435 | 10,492,435 | 67.7 | 67.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,500,000 | 4,500,000 | 2,674,172 | 2,674,172 | 59.4 | 59.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,800,000 | 2,800,000 | 1,852,920 | 1,852,920 | 66.2 | 66.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,000,000 | 7,000,000 | 4,391,595 | 4,391,595 | 62.7 | 62.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,980,422 | 3,980,422 | 79.6 | 79.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 32,700,000 | 31,200,000 | 24,371,021 | 24,371,021 | 78.1 | 78.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,500,000 | 4,000,000 | 3,083,424 | 3,083,424 | 77.1 | 77.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 17,200,000 | 13,100,000 | 3,828,304 | 3,828,304 | 29.2 | 29.2 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 600,000 | 600,000 | 393,980 | 393,980 | 65.7 | 65.7 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 5,000,000 | 19,000,000 | 17,539,456 | 17,539,456 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 31,000,000 | 45,500,000 | 28,977,750 | 28,977,750 | 63.7 | 63.7 | ||||||
| 5 | VISOKI SAVET SUDSTVA | 234,647,000 | 231,074,000 | 223,217,334 | 223,217,334 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 234,647,000 | 231,074,000 | 223,217,334 | 223,217,334 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 1602 | Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa | 234,647,000 | 231,074,000 | 223,217,334 | 223,217,334 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 330 | Sudovi | 234,647,000 | 231,074,000 | 223,217,334 | 223,217,334 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 0001 | Rad saveta Visokog saveta sudstva | 173,990,000 | 175,150,000 | 173,608,162 | 173,608,162 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 142,087,000 | 142,157,000 | 141,110,277 | 141,110,277 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 21,492,000 | 21,592,000 | 21,378,629 | 21,378,629 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 450,000 | 364,500 | 364,500 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,200,000 | 1,990,000 | 1,983,880 | 1,983,880 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 7,511,000 | 7,881,000 | 7,782,323 | 7,782,323 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,200,000 | 1,080,000 | 988,552 | 988,552 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 0002 | Rad administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva | 60,657,000 | 55,924,000 | 49,609,172 | 49,609,172 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 23,800,000 | 23,570,000 | 21,239,224 | 21,239,224 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,400,000 | 1,260,000 | 992,118 | 992,118 | 78.7 | 78.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,400,000 | 23,700,000 | 21,547,567 | 21,547,567 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,100,000 | 1,100,000 | 986,260 | 986,260 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 270,000 | 199,130 | 199,130 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,937,000 | 2,647,000 | 1,922,273 | 1,922,273 | 72.6 | 72.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 220,000 | 200,000 | 32,504 | 32,504 | 16.3 | 16.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,000,000 | 1,827,000 | 1,648,885 | 1,648,885 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 500,000 | 450,000 | 141,436 | 141,436 | 31.4 | 31.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 900,000 | 899,775 | 899,775 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 6 | SUDOVI | 42,639,550,000 | 43,555,804,503 | 41,692,295,248 | 41,692,295,248 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 38,289,675,000 | 38,804,330,000 | 38,074,797,390 | 38,074,797,390 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 4,349,855,000 | 4,361,467,000 | 3,280,459,897 | 3,280,459,897 | 75.2 | 75.2 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1,549,801 | 1,549,801 | 1,549,801 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 20,000 | 386,295,318 | 333,330,616 | 333,330,616 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 2,162,384 | 2,157,543 | 2,157,543 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 6.0 | SUDOVI | 159,230,000 | 140,950,000 | 71,365,950 | 71,365,950 | 50.6 | 50.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 159,230,000 | 140,950,000 | 71,365,950 | 71,365,950 | 50.6 | 50.6 | ||||||
| 1603 | Rad sudova | 159,230,000 | 140,950,000 | 71,365,950 | 71,365,950 | 50.6 | 50.6 | ||||||
| 330 | Sudovi | 159,230,000 | 140,950,000 | 71,365,950 | 71,365,950 | 50.6 | 50.6 | ||||||
| 0002 | Tehnička podrška radu sudova | 159,230,000 | 140,950,000 | 71,365,950 | 71,365,950 | 50.6 | 50.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 50,000,000 | 50,000,000 | 45,097,591 | 45,097,591 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 15,000,000 | 15,000,000 | 14,793,415 | 14,793,415 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,393,380 | 4,393,380 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 89,230,000 | 70,950,000 | 7,081,564 | 7,081,564 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 6.1 | VRHOVNI SUD | 1,008,525,000 | 1,016,643,185 | 993,197,165 | 993,197,165 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 886,891,000 | 886,937,000 | 875,029,429 | 875,029,429 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 121,634,000 | 124,634,000 | 113,107,902 | 113,107,902 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1,549,801 | 1,549,801 | 1,549,801 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 1,360,000 | 1,352,490 | 1,352,490 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 2,162,384 | 2,157,543 | 2,157,543 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 1603 | Rad sudova | 1,008,525,000 | 1,016,643,185 | 993,197,165 | 993,197,165 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 330 | Sudovi | 1,008,525,000 | 1,016,643,185 | 993,197,165 | 993,197,165 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 0003 | Sprovođenje sudskih postupaka Vrhovnog suda | 448,473,000 | 446,091,185 | 424,683,863 | 424,683,863 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 283,101,000 | 275,101,000 | 260,571,606 | 260,571,606 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 42,812,000 | 41,412,000 | 39,457,053 | 39,457,053 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,300,000 | 3,400,000 | 3,376,303 | 3,376,303 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 9,000,000 | 10,250,000 | 10,097,816 | 10,097,816 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,480,963 | 2,480,963 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 79,360,000 | 78,156,000 | 77,783,755 | 77,783,755 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,000,000 | 6,600,000 | 6,252,555 | 6,252,555 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,000,000 | 13,322,185 | 13,178,990 | 13,178,990 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 12,600,000 | 12,600,000 | 9,288,015 | 9,288,015 | 73.7 | 73.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 800,000 | 760,000 | 648,481 | 648,481 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 1,500 | 1,500 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,599,000 | 1,499,000 | 1,457,325 | 1,457,325 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 90,000 | 89,500 | 89,500 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 0004 | Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Vrhovnog suda | 560,052,000 | 570,552,000 | 568,513,302 | 568,513,302 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 443,965,000 | 452,865,000 | 452,073,435 | 452,073,435 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 67,425,000 | 68,925,000 | 68,489,127 | 68,489,127 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 25,500,000 | 26,500,000 | 26,476,924 | 26,476,924 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,962,000 | 7,322,000 | 7,314,410 | 7,314,410 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,200,000 | 2,880,000 | 2,703,252 | 2,703,252 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 11,800,000 | 10,800,000 | 10,222,555 | 10,222,555 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,173,600 | 1,173,600 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 6.2 | UPRAVNI SUD | 808,755,000 | 841,480,000 | 827,469,478 | 827,469,478 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 687,980,000 | 719,505,000 | 710,194,951 | 710,194,951 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 120,775,000 | 121,375,000 | 116,973,888 | 116,973,888 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 600,000 | 300,638 | 300,638 | 50.1 | 50.1 | |||||||
| 1603 | Rad sudova | 808,755,000 | 841,480,000 | 827,469,478 | 827,469,478 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 330 | Sudovi | 808,755,000 | 841,480,000 | 827,469,478 | 827,469,478 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 0005 | Sprovođenje sudskih postupaka Upravnog suda | 377,070,000 | 387,865,000 | 379,846,325 | 379,846,325 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 277,002,000 | 286,802,000 | 285,662,054 | 285,662,054 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 41,966,000 | 43,466,000 | 43,277,801 | 43,277,801 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,376,000 | 1,376,000 | 1,187,487 | 1,187,487 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,739,690 | 2,739,690 | 78.3 | 78.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,106,000 | 2,436,000 | 2,435,258 | 2,435,258 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 31,581,000 | 30,281,000 | 27,451,670 | 27,451,670 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 2,100,000 | 1,790,128 | 1,790,128 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,540,000 | 4,540,000 | 3,551,194 | 3,551,194 | 78.2 | 78.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,300,000 | 7,072,000 | 6,152,968 | 6,152,968 | 87.0 | 87.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 46,071 | 46,071 | 46.1 | 46.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 7,478,000 | 6,071,000 | 5,432,004 | 5,432,004 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 0006 | Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Upravnog suda | 431,685,000 | 453,615,000 | 447,623,153 | 447,623,153 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 342,978,000 | 359,478,000 | 358,587,347 | 358,587,347 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 51,962,000 | 54,462,000 | 54,326,011 | 54,326,011 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 580,000 | 580,000 | 579,865 | 579,865 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 26,440,000 | 26,740,000 | 22,994,703 | 22,994,703 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,121,000 | 6,121,000 | 5,697,393 | 5,697,393 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,104,000 | 2,634,000 | 2,627,742 | 2,627,742 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,500,000 | 2,600,000 | 2,058,431 | 2,058,431 | 79.2 | 79.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | 751,662 | 751,662 | 75.2 | 75.2 | ||||||
| 6.3 | PRIVREDNI APELACIONI SUD | 411,899,000 | 445,798,000 | 440,356,199 | 440,356,199 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 348,851,000 | 379,001,000 | 374,488,850 | 374,488,850 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 63,048,000 | 65,897,000 | 64,981,508 | 64,981,508 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 900,000 | 885,840 | 885,840 | 98.4 | 98.4 | |||||||
| 1603 | Rad sudova | 411,899,000 | 445,798,000 | 440,356,199 | 440,356,199 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 330 | Sudovi | 411,899,000 | 445,798,000 | 440,356,199 | 440,356,199 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 0007 | Sprovođenje sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda | 211,955,000 | 228,354,000 | 224,245,312 | 224,245,312 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 158,306,000 | 172,145,000 | 170,050,183 | 170,050,183 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 23,984,000 | 26,382,000 | 25,747,406 | 25,747,406 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 40,000 | 40,000 | 24,000 | 24,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,459,000 | 1,681,000 | 1,656,070 | 1,656,070 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,646,000 | 4,446,000 | 4,100,419 | 4,100,419 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 624,000 | 636,000 | 634,788 | 634,788 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,316,000 | 6,316,000 | 6,188,211 | 6,188,211 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,590,012 | 3,590,012 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,205,000 | 2,983,000 | 2,784,470 | 2,784,470 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 9,323,000 | 9,061,000 | 9,025,702 | 9,025,702 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 613,000 | 444,051 | 444,051 | 72.4 | 72.4 | ||||||
| Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednog | 199,944,000 | 217,444,000 | 216,110,886 | 216,110,886 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| apelacionog suda | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 157,580,000 | 172,580,000 | 171,957,316 | 171,957,316 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 23,874,000 | 26,174,000 | 26,051,534 | 26,051,534 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 192,000 | 192,000 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 9,322,000 | 9,422,000 | 9,036,432 | 9,036,432 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,864,000 | 2,864,000 | 2,731,679 | 2,731,679 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,500,000 | 1,526,000 | 1,524,883 | 1,524,883 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,560,000 | 1,434,000 | 1,373,562 | 1,373,562 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,044,000 | 3,244,000 | 3,243,480 | 3,243,480 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 6.4 | PREKRŠAJNI APELACIONI SUD | 673,356,000 | 682,097,000 | 676,250,916 | 676,250,916 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 585,515,000 | 592,310,000 | 591,210,316 | 591,210,316 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 87,841,000 | 88,404,000 | 83,926,129 | 83,926,129 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 1,383,000 | 1,114,471 | 1,114,471 | 80.6 | 80.6 | |||||||
| 1603 | Rad sudova | 673,356,000 | 682,097,000 | 676,250,916 | 676,250,916 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 330 | Sudovi | 673,356,000 | 682,097,000 | 676,250,916 | 676,250,916 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 0009 | Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda | 283,951,000 | 286,289,000 | 281,425,299 | 281,425,299 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 201,375,000 | 201,275,000 | 197,717,204 | 197,717,204 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 30,509,000 | 30,509,000 | 29,954,156 | 29,954,156 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 66,000 | 66,000 | 30,000 | 30,000 | 45.5 | 45.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,965,000 | 3,817,000 | 3,813,809 | 3,813,809 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,648,000 | 5,088,000 | 4,572,635 | 4,572,635 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,700,000 | 2,140,000 | 2,139,732 | 2,139,732 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 31,725,000 | 31,214,000 | 31,213,600 | 31,213,600 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 645,000 | 1,295,000 | 1,252,228 | 1,252,228 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,104,000 | 958,397 | 820,180 | 820,180 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,704,000 | 7,409,000 | 7,408,992 | 7,408,992 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 10,000 | 10,000 | 3,516 | 3,516 | 35.2 | 35.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 500,000 | 1,744,603 | 1,737,354 | 1,737,354 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 763,000 | 761,893 | 761,893 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnog | 389,405,000 | 395,808,000 | 394,825,617 | 394,825,617 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 0010 | |||||||||||||
| apelacionog suda | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 304,113,000 | 308,813,000 | 308,797,331 | 308,797,331 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 46,074,000 | 46,789,000 | 46,782,797 | 46,782,797 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 342,000 | 342,000 | 195,000 | 195,000 | 57.0 | 57.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 20,800,000 | 21,908,000 | 21,494,532 | 21,494,532 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 7,200,000 | 6,700,000 | 6,390,235 | 6,390,235 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,402,000 | 3,817,000 | 3,816,166 | 3,816,166 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,550,000 | 1,539,000 | 1,449,560 | 1,449,560 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,499,996 | 5,499,996 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 424,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 6.5 | APELACIONI SUDOVI | 2,598,216,000 | 2,774,404,000 | 2,650,263,740 | 2,650,263,740 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,252,468,000 | 2,401,556,000 | 2,371,692,859 | 2,371,692,859 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 345,744,000 | 345,744,000 | 252,782,359 | 252,782,359 | 73.1 | 73.1 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 4,000 | 27,104,000 | 25,788,522 | 25,788,522 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 1603 | Rad sudova | 2,598,216,000 | 2,774,404,000 | 2,650,263,740 | 2,650,263,740 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 330 | Sudovi | 2,598,216,000 | 2,774,404,000 | 2,650,263,740 | 2,650,263,740 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 0011 | Sprovođenje sudskih postupaka Apelacionih sudova | 1,259,195,000 | 1,419,383,000 | 1,320,391,935 | 1,320,391,935 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 845,739,000 | 965,121,000 | 887,555,028 | 887,555,028 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 134,211,000 | 154,917,000 | 142,525,799 | 142,525,799 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 351,000 | 451,000 | 294,785 | 294,785 | 65.4 | 65.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 442,000 | 9,442,000 | 9,107,836 | 9,107,836 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 29,000,000 | 26,100,000 | 24,891,154 | 24,891,154 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 4,051,000 | 10,951,000 | 10,767,863 | 10,767,863 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 132,000,000 | 134,917,626 | 133,220,945 | 133,220,945 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,001,000 | 2,001,000 | 1,357,624 | 1,357,624 | 67.8 | 67.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 75,000,000 | 79,000,000 | 78,992,089 | 78,992,089 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 23,000,000 | 23,000,000 | 22,448,024 | 22,448,024 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 600,000 | 600,000 | 163,448 | 163,448 | 27.2 | 27.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,800,000 | 6,882,374 | 6,788,265 | 6,788,265 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 6,000,000 | 6,000,000 | 2,279,075 | 2,279,075 | 38.0 | 38.0 | ||||||
| Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Apelacionih | 1,339,021,000 | 1,355,021,000 | 1,329,871,805 | 1,329,871,805 | 98.1 | 98.1 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| sudova | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,070,057,000 | 1,079,057,000 | 1,075,864,821 | 1,075,864,821 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 162,114,000 | 163,614,000 | 162,994,331 | 162,994,331 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,617,350 | 2,617,350 | 65.4 | 65.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 56,850,000 | 62,350,000 | 52,877,713 | 52,877,713 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 18,000,000 | 18,000,000 | 16,684,462 | 16,684,462 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,589,298 | 10,589,298 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 15,000,000 | 15,000,000 | 7,286,766 | 7,286,766 | 48.6 | 48.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,000,000 | 2,000,000 | 957,065 | 957,065 | 47.9 | 47.9 | ||||||
| 6.6 | VIŠI SUDOVI | 7,397,618,000 | 7,992,481,000 | 7,752,359,651 | 7,752,359,651 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 6,701,478,000 | 7,221,520,000 | 7,163,284,313 | 7,163,284,313 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 696,136,000 | 697,136,000 | 521,203,078 | 521,203,078 | 74.8 | 74.8 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 4,000 | 73,825,000 | 67,872,259 | 67,872,259 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 1603 | Rad sudova | 7,397,618,000 | 7,992,481,000 | 7,752,359,651 | 7,752,359,651 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 330 | Sudovi | 7,397,618,000 | 7,992,481,000 | 7,752,359,651 | 7,752,359,651 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 0013 | Sprovođenje sudskih postupaka Viših sudova | 4,183,048,000 | 4,684,408,162 | 4,500,058,550 | 4,500,058,550 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,536,297,000 | 1,716,304,000 | 1,568,515,318 | 1,568,515,318 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 243,008,000 | 272,043,000 | 248,430,587 | 248,430,587 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 640,000 | 640,000 | 520,213 | 520,213 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 401,000 | 12,401,000 | 9,119,849 | 9,119,849 | 73.5 | 73.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 17,200,000 | 19,700,000 | 18,549,002 | 18,549,002 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 8,001,000 | 15,001,000 | 13,777,151 | 13,777,151 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 315,000,000 | 306,211,918 | 304,517,702 | 304,517,702 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,501,000 | 6,007,113 | 4,564,010 | 4,564,010 | 76.0 | 76.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,800,000,000 | 1,629,317,539 | 1,627,952,676 | 1,627,952,676 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 74,000,000 | 72,490,792 | 72,225,966 | 72,225,966 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 1,937,339 | 804,272 | 804,272 | 41.5 | 41.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 143,000,000 | 586,354,461 | 585,181,029 | 585,181,029 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 36,000,000 | 46,000,000 | 45,900,774 | 45,900,774 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 0014 | Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Viših sudova | 3,214,570,000 | 3,308,072,838 | 3,252,301,100 | 3,252,301,100 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 2,497,315,000 | 2,547,315,000 | 2,540,163,456 | 2,540,163,456 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 378,353,000 | 386,053,000 | 384,850,995 | 384,850,995 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 7,400,000 | 7,400,000 | 5,701,727 | 5,701,727 | 77.1 | 77.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 158,001,000 | 191,822,000 | 180,266,566 | 180,266,566 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 65,759,000 | 65,759,000 | 65,429,320 | 65,429,320 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 30,742,000 | 34,742,000 | 32,719,999 | 32,719,999 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,000,000 | 900,000 | 900,000 | 90.0 | 90.0 | |||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 40,000,000 | 37,635,561 | 29,150,245 | 29,150,245 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,343,751 | 2,343,751 | 46.9 | 46.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 32,000,000 | 31,346,277 | 10,775,040 | 10,775,040 | 34.4 | 34.4 | ||||||
| 6.7 | OSNOVNI SUDOVI | 17,329,877,000 | 17,903,900,000 | 17,231,657,213 | 17,231,657,213 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 15,368,028,000 | 15,779,151,000 | 15,649,353,891 | 15,649,353,891 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1,961,845,000 | 1,963,845,000 | 1,430,139,708 | 1,430,139,708 | 72.8 | 72.8 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 4,000 | 160,904,000 | 152,163,614 | 152,163,614 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 1603 | Rad sudova | 17,329,877,000 | 17,903,900,000 | 17,231,657,213 | 17,231,657,213 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 330 | Sudovi | 17,329,877,000 | 17,903,900,000 | 17,231,657,213 | 17,231,657,213 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 0015 | Sprovođenje sudskih postupaka Osnovnih sudova | 8,370,072,000 | 8,838,238,613 | 8,315,138,687 | 8,315,138,687 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 4,017,922,000 | 4,287,637,000 | 3,852,231,611 | 3,852,231,611 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 608,817,000 | 650,225,000 | 583,640,229 | 583,640,229 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 3,830,000 | 3,830,000 | 3,623,675 | 3,623,675 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,001,000 | 21,501,000 | 21,184,369 | 21,184,369 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 65,000,000 | 70,500,000 | 68,277,089 | 68,277,089 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 7,501,000 | 29,501,000 | 29,345,727 | 29,345,727 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 840,000,000 | 840,004,019 | 827,806,215 | 827,806,215 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,001,000 | 19,732,269 | 19,222,129 | 19,222,129 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,150,000,000 | 2,060,397,864 | 2,058,386,853 | 2,058,386,853 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 220,000,000 | 198,656,370 | 197,605,877 | 197,605,877 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 5,000,000 | 2,641,997 | 1,772,957 | 1,772,957 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 252,000,000 | 462,126,311 | 460,726,938 | 460,726,938 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 190,000,000 | 191,485,783 | 191,315,019 | 191,315,019 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Osnovnih | 8,959,805,000 | 9,065,661,387 | 8,916,518,526 | 8,916,518,526 | 98.4 | 98.4 | |||||||
| 0016 | |||||||||||||
| sudova | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 6,859,576,000 | 6,859,576,000 | 6,782,813,659 | 6,782,813,659 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,039,356,000 | 1,039,356,000 | 1,027,841,755 | 1,027,841,755 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 22,500,000 | 22,500,000 | 16,160,141 | 16,160,141 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 560,001,000 | 666,101,000 | 629,442,628 | 629,442,628 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 255,264,000 | 264,264,000 | 260,485,097 | 260,485,097 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 121,108,000 | 117,108,000 | 105,202,355 | 105,202,355 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,000,000 | 1,850,000 | 1,850,000 | 92.5 | 92.5 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 56,000,000 | 50,048,831 | 48,773,369 | 48,773,369 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 11,000,000 | 10,894,000 | 10,786,457 | 10,786,457 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 35,000,000 | 33,813,556 | 33,163,065 | 33,163,065 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 6.8 | PRIVREDNI SUDOVI | 5,119,088,000 | 4,094,358,000 | 3,634,527,524 | 3,634,527,524 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.8 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 4,820,237,000 | 3,767,407,000 | 3,409,512,345 | 3,409,512,345 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 298,847,000 | 299,647,000 | 210,850,431 | 210,850,431 | 70.4 | 70.4 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 4,000 | 27,304,000 | 14,164,748 | 14,164,748 | 51.9 | 51.9 | ||||||
| 1603 | Rad sudova | 5,119,088,000 | 4,094,358,000 | 3,634,527,524 | 3,634,527,524 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 330 | Sudovi | 5,119,088,000 | 4,094,358,000 | 3,634,527,524 | 3,634,527,524 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 0017 | Sprovođenje sudskih postupaka Privrednih sudova | 3,742,701,000 | 2,704,471,000 | 2,281,491,519 | 2,281,491,519 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 627,033,000 | 668,466,000 | 598,576,926 | 598,576,926 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 94,998,000 | 101,635,000 | 90,684,405 | 90,684,405 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 467,000 | 467,000 | 386,438 | 386,438 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 301,000 | 5,301,000 | 4,142,405 | 4,142,405 | 78.1 | 78.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,500,000 | 7,500,000 | 6,007,541 | 6,007,541 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,901,000 | 5,501,000 | 3,262,359 | 3,262,359 | 59.3 | 59.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 120,000,000 | 128,000,000 | 113,334,248 | 113,334,248 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,001,000 | 8,001,000 | 6,756,064 | 6,756,064 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 74,500,000 | 74,070,000 | 55,269,409 | 55,269,409 | 74.6 | 74.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 68,500,000 | 67,503,248 | 54,090,270 | 54,090,270 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,500,000 | 1,500,000 | 506,634 | 506,634 | 33.8 | 33.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,739,000,000 | 1,566,526,752 | 1,327,981,975 | 1,327,981,975 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000,000 | 70,000,000 | 20,492,846 | 20,492,846 | 29.3 | 29.3 | ||||||
| Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednih | 1,376,387,000 | 1,389,887,000 | 1,353,036,004 | 1,353,036,004 | 97.3 | 97.3 | |||||||
| 0018 | |||||||||||||
| sudova | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,062,031,000 | 1,062,031,000 | 1,052,429,788 | 1,052,429,788 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 160,902,000 | 160,902,000 | 159,445,883 | 159,445,883 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 3,400,000 | 3,400,000 | 2,289,060 | 2,289,060 | 67.3 | 67.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 87,688,000 | 100,388,000 | 87,068,327 | 87,068,327 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 25,500,000 | 25,500,000 | 24,305,666 | 24,305,666 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 15,866,000 | 15,866,000 | 11,746,250 | 11,746,250 | 74.0 | 74.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 800,000 | 500,000 | 500,000 | 62.5 | 62.5 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000,000 | 10,000,000 | 8,624,183 | 8,624,183 | 86.2 | 86.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,285,178 | 1,285,178 | 42.8 | 42.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 8,000,000 | 8,000,000 | 5,341,669 | 5,341,669 | 66.8 | 66.8 | ||||||
| 6.9 | PREKRŠAJNI SUDOVI | 7,132,986,000 | 7,663,693,318 | 7,414,847,413 | 7,414,847,413 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.9 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 6,478,997,000 | 6,915,993,000 | 6,858,664,486 | 6,858,664,486 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 653,985,000 | 654,785,000 | 486,494,894 | 486,494,894 | 74.3 | 74.3 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 4,000 | 92,915,318 | 69,688,033 | 69,688,033 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 1603 | Rad sudova | 7,132,986,000 | 7,663,693,318 | 7,414,847,413 | 7,414,847,413 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 330 | Sudovi | 7,132,986,000 | 7,663,693,318 | 7,414,847,413 | 7,414,847,413 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 0019 | Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnih sudova | 3,981,710,000 | 4,455,372,481 | 4,250,842,075 | 4,250,842,075 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,323,788,000 | 1,426,666,000 | 1,284,462,221 | 1,284,462,221 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 200,554,000 | 216,472,000 | 194,613,959 | 194,613,959 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,201,000 | 2,201,000 | 1,436,073 | 1,436,073 | 65.2 | 65.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,001,000 | 12,001,000 | 11,797,336 | 11,797,336 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 25,964,000 | 29,464,000 | 28,340,203 | 28,340,203 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,501,000 | 15,212,318 | 14,913,918 | 14,913,918 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 440,000,000 | 408,170,750 | 386,458,532 | 386,458,532 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,001,000 | 6,313,049 | 4,031,520 | 4,031,520 | 63.9 | 63.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 900,000,000 | 798,240,399 | 792,480,595 | 792,480,595 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 102,700,000 | 88,273,718 | 82,477,245 | 82,477,245 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 1,491,117 | 544,156 | 544,156 | 36.5 | 36.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 970,000,000 | 1,447,867,129 | 1,446,401,912 | 1,446,401,912 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,884,404 | 2,884,404 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnih | 3,151,276,000 | 3,208,320,837 | 3,164,005,338 | 3,164,005,338 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 0020 | |||||||||||||
| sudova | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 2,422,301,000 | 2,437,301,000 | 2,424,491,472 | 2,424,491,472 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 366,982,000 | 369,482,000 | 367,368,335 | 367,368,335 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 7,300,000 | 7,300,000 | 5,453,980 | 5,453,980 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 192,001,000 | 233,701,000 | 220,780,688 | 220,780,688 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 86,000,000 | 86,700,000 | 84,924,395 | 84,924,395 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 50,192,000 | 50,192,000 | 38,307,100 | 38,307,100 | 76.3 | 76.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 800,000 | 528,704 | 528,704 | 66.1 | 66.1 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 13,500,000 | 12,024,266 | 11,616,879 | 11,616,879 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,499,302 | 1,499,302 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,000,000 | 9,320,571 | 9,034,484 | 9,034,484 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 7 | VISOKI SAVET TUŽILAŠTVA | 184,354,000 | 186,854,000 | 179,695,006 | 179,695,006 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 184,354,000 | 186,854,000 | 179,695,006 | 179,695,006 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 1602 | Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa | 184,354,000 | 186,854,000 | 179,695,006 | 179,695,006 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 330 | Sudovi | 184,354,000 | 186,854,000 | 179,695,006 | 179,695,006 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 0003 | Rad veća Visokog saveta tužilaštva | 10,000,000 | 9,704,000 | 9,703,225 | 9,703,225 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 9,704,000 | 9,703,225 | 9,703,225 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Rad administrativne kancelarije Visokog saveta tužilaštva | 174,354,000 | 177,150,000 | 169,991,781 | 169,991,781 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 118,881,000 | 120,481,000 | 119,941,787 | 119,941,787 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 17,632,000 | 17,982,000 | 17,869,289 | 17,869,289 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 260,000 | 260,000 | 259,350 | 259,350 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,321,000 | 2,026,000 | 2,010,919 | 2,010,919 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,870,000 | 5,901,000 | 5,800,951 | 5,800,951 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 215,000 | 211,268 | 211,268 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,950,000 | 1,935,000 | 1,920,170 | 1,920,170 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 9,500,000 | 9,500,000 | 8,093,100 | 8,093,100 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,800,000 | 6,150,000 | 6,099,879 | 6,099,879 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000,000 | 1,000,000 | 990,700 | 990,700 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 432,000 | 432,000 | 349,013 | 349,013 | 80.8 | 80.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,400,000 | 2,160,000 | 2,109,867 | 2,109,867 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 98,146 | 98,146 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,800,000 | 6,120,000 | 1,531,128 | 1,531,128 | 25.0 | 25.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 508,000 | 458,000 | 352,261 | 352,261 | 76.9 | 76.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,900,000 | 1,710,000 | 1,697,470 | 1,697,470 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 800,000 | 720,000 | 656,483 | 656,483 | 91.2 | 91.2 | ||||||
| 8 | JAVNA TUŽILAŠTVA | 11,159,059,000 | 11,400,435,000 | 11,265,184,519 | 11,265,184,519 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 8 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 10,962,746,000 | 11,174,658,000 | 11,051,744,503 | 11,051,744,503 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 196,313,000 | 201,537,000 | 192,280,765 | 192,280,765 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 24,240,000 | 21,159,252 | 21,159,252 | 87.3 | 87.3 | |||||||
| 8.0 | JAVNA TUŽILAŠTVA | 11,607,000 | 11,607,000 | 11,077,090 | 11,077,090 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 8.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 11,607,000 | 11,607,000 | 11,077,090 | 11,077,090 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1604 | Rad tužilaštva | 11,607,000 | 11,607,000 | 11,077,090 | 11,077,090 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 330 | Sudovi | 11,607,000 | 11,607,000 | 11,077,090 | 11,077,090 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 0002 | Tehnička podrška radu tužilaštva | 11,607,000 | 11,607,000 | 11,077,090 | 11,077,090 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,900,000 | 7,900,000 | 7,371,090 | 7,371,090 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,706,000 | 3,706,000 | 3,706,000 | 3,706,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 8.1 | VRHOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO | 185,841,000 | 187,349,000 | 183,500,708 | 183,500,708 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 8.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 184,628,000 | 184,712,000 | 180,876,846 | 180,876,846 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1,213,000 | 2,637,000 | 2,623,862 | 2,623,862 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 1604 | Rad tužilaštva | 185,841,000 | 187,349,000 | 183,500,708 | 183,500,708 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 330 | Sudovi | 185,841,000 | 187,349,000 | 183,500,708 | 183,500,708 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 0003 | Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Vrhovnog javnog tužilaštva | 17,228,000 | 16,712,000 | 13,823,798 | 13,823,798 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,808,000 | 3,808,000 | 3,672,047 | 3,672,047 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,502,000 | 2,502,000 | 1,258,128 | 1,258,128 | 50.3 | 50.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,551,000 | 3,551,000 | 3,490,810 | 3,490,810 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 805,000 | 805,000 | 644,589 | 644,589 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 600,000 | 600,000 | 294,678 | 294,678 | 49.1 | 49.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,903,000 | 2,903,000 | 2,897,391 | 2,897,391 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 501,000 | 501,000 | 234,935 | 234,935 | 46.9 | 46.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 350,000 | 350,000 | 153,735 | 153,735 | 43.9 | 43.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 200,000 | 200,000 | 64,661 | 64,661 | 32.3 | 32.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,808,000 | 1,292,000 | 1,112,824 | 1,112,824 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 0004 | Administrativna podrška radu Vrhovnog javnog tužilaštva | 168,613,000 | 170,637,000 | 169,676,911 | 169,676,911 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 132,873,000 | 132,873,000 | 132,377,201 | 132,377,201 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 19,926,000 | 20,526,000 | 20,330,393 | 20,330,393 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 168,000 | 168,000 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,414,000 | 4,046,000 | 4,028,706 | 4,028,706 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 12,000,000 | 11,792,000 | 11,783,718 | 11,783,718 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000,000 | 1,000,000 | 988,893 | 988,893 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 8.2 | JAVNO TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE | 254,184,000 | 253,104,000 | 230,435,453 | 230,435,453 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 8.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 254,184,000 | 253,104,000 | 230,435,453 | 230,435,453 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 1604 | Rad tužilaštva | 254,184,000 | 253,104,000 | 230,435,453 | 230,435,453 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 330 | Sudovi | 254,184,000 | 253,104,000 | 230,435,453 | 230,435,453 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Javnog tužilaštva za ratne | 18,346,000 | 17,194,000 | 12,378,014 | 12,378,014 | 72.0 | 72.0 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| zločine | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,000,000 | 4,950,000 | 4,196,819 | 4,196,819 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,600,000 | 1,100,000 | 302,814 | 302,814 | 27.5 | 27.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,484,000 | 5,484,000 | 4,517,396 | 4,517,396 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 600,000 | 600,000 | 579,200 | 579,200 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 400,000 | 400,000 | 146,900 | 146,900 | 36.7 | 36.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,500,000 | 3,898,000 | 2,354,527 | 2,354,527 | 60.4 | 60.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 60,000 | 60,000 | 34,246 | 34,246 | 57.1 | 57.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 700,000 | 700,000 | 246,112 | 246,112 | 35.2 | 35.2 | ||||||
| 0006 | Administrativna podrška radu Javnog tužilaštva za ratne zločine | 235,838,000 | 235,910,000 | 218,057,440 | 218,057,440 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 195,505,000 | 195,505,000 | 182,448,706 | 182,448,706 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 35,231,000 | 35,231,000 | 32,811,795 | 32,811,795 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | 440,107 | 440,107 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,600,000 | 2,340,000 | 301,554 | 301,554 | 12.9 | 12.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,200,000 | 1,200,000 | 959,858 | 959,858 | 80.0 | 80.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 801,000 | 801,000 | 762,442 | 762,442 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 333,000 | 332,979 | 332,979 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 8.3 | JAVNO TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL | 549,775,000 | 546,583,000 | 525,619,735 | 525,619,735 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 8.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 549,775,000 | 546,583,000 | 525,619,735 | 525,619,735 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 1604 | Rad tužilaštva | 549,775,000 | 546,583,000 | 525,619,735 | 525,619,735 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 330 | Sudovi | 549,775,000 | 546,583,000 | 525,619,735 | 525,619,735 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Javnog tužilaštva za organizovani | 54,224,000 | 51,032,000 | 46,454,614 | 46,454,614 | 91.0 | 91.0 | |||||||
| 0007 | |||||||||||||
| kriminal | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,623,000 | 6,623,000 | 6,063,989 | 6,063,989 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 1,815,000 | 207,767 | 207,767 | 11.4 | 11.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 37,501,000 | 36,310,000 | 35,010,256 | 35,010,256 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,600,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 850,000 | 750,000 | 557,685 | 557,685 | 74.4 | 74.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,199,000 | 5,172,000 | 4,532,772 | 4,532,772 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 80,000 | 19,946 | 19,946 | 24.9 | 24.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 350,000 | 280,000 | 62,199 | 62,199 | 22.2 | 22.2 | ||||||
| Administrativna podrška radu Javnog tužilaštva za organizovani | 495,551,000 | 495,551,000 | 479,165,121 | 479,165,121 | 96.7 | 96.7 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| kriminal | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 415,076,000 | 413,576,000 | 401,955,974 | 401,955,974 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 71,320,000 | 72,820,000 | 71,583,239 | 71,583,239 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | 349,160 | 349,160 | 69.8 | 69.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,850,000 | 2,850,000 | 722,789 | 722,789 | 25.4 | 25.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,300,000 | 3,300,000 | 2,738,647 | 2,738,647 | 83.0 | 83.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,504,000 | 2,504,000 | 1,815,313 | 1,815,313 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 8.4 | APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA | 453,128,000 | 513,828,000 | 497,804,559 | 497,804,559 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 8.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 444,128,000 | 503,628,000 | 489,336,784 | 489,336,784 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 9,000,000 | 9,000,000 | 7,792,775 | 7,792,775 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 1,200,000 | 675,000 | 675,000 | 56.2 | 56.2 | |||||||
| 1604 | Rad tužilaštva | 453,128,000 | 513,828,000 | 497,804,559 | 497,804,559 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 330 | Sudovi | 453,128,000 | 513,828,000 | 497,804,559 | 497,804,559 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 0009 | Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Apelacionih javnih tužilaštava | 284,091,000 | 339,491,000 | 329,675,153 | 329,675,153 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 198,206,000 | 246,106,000 | 244,793,263 | 244,793,263 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 29,929,000 | 37,429,000 | 36,912,022 | 36,912,022 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | 21,000 | 21,000 | 42.0 | 42.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,407,515 | 2,407,515 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 9,496,000 | 9,672,000 | 9,610,928 | 9,610,928 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,300,000 | 3,124,000 | 3,115,751 | 3,115,751 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 22,960,000 | 22,960,000 | 20,239,256 | 20,239,256 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,550,000 | 1,550,000 | 965,421 | 965,421 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,200,000 | 7,200,000 | 5,036,835 | 5,036,835 | 70.0 | 70.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,900,000 | 7,900,000 | 6,087,953 | 6,087,953 | 77.1 | 77.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 600,000 | 600,000 | 288,561 | 288,561 | 48.1 | 48.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 200,000 | 200,000 | 196,648 | 196,648 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 0010 | Administrativna podrška radu Apelacionih javnih tužilaštava | 169,037,000 | 174,337,000 | 168,129,406 | 168,129,406 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 129,118,000 | 132,618,000 | 131,136,557 | 131,136,557 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 19,562,000 | 20,162,000 | 19,867,189 | 19,867,189 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 907,000 | 907,000 | 565,656 | 565,656 | 62.4 | 62.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 10,700,000 | 11,900,000 | 9,314,335 | 9,314,335 | 78.3 | 78.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,664,050 | 3,664,050 | 73.3 | 73.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,396,246 | 1,396,246 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,258,482 | 1,258,482 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 950,000 | 950,000 | 926,891 | 926,891 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 8.5 | VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA | 3,568,973,000 | 3,602,173,000 | 3,569,163,388 | 3,569,163,388 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 8.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 3,507,373,000 | 3,533,573,000 | 3,505,710,124 | 3,505,710,124 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 61,600,000 | 61,600,000 | 57,437,242 | 57,437,242 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 7,000,000 | 6,016,022 | 6,016,022 | 85.9 | 85.9 | |||||||
| 1604 | Rad tužilaštva | 3,568,973,000 | 3,602,173,000 | 3,569,163,388 | 3,569,163,388 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 330 | Sudovi | 3,568,973,000 | 3,602,173,000 | 3,569,163,388 | 3,569,163,388 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 0011 | Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Viših javnih tužilaštava | 2,511,104,000 | 2,475,704,000 | 2,454,965,186 | 2,454,965,186 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,171,805,000 | 1,141,305,000 | 1,136,207,412 | 1,136,207,412 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 177,513,000 | 172,613,000 | 172,010,863 | 172,010,863 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | 330,000 | 330,000 | 66.0 | 66.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 7,000,000 | 6,300,000 | 5,967,798 | 5,967,798 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 14,375,000 | 15,925,000 | 14,703,610 | 14,703,610 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 8,500,000 | 7,650,000 | 7,080,314 | 7,080,314 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 90,000,000 | 83,785,400 | 82,049,011 | 82,049,011 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 12,400,000 | 8,905,900 | 7,916,732 | 7,916,732 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 967,068,000 | 965,424,000 | 964,937,930 | 964,937,930 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 46,343,000 | 39,846,900 | 38,478,727 | 38,478,727 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,100,000 | 1,443,000 | 1,032,779 | 1,032,779 | 71.6 | 71.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 12,000,000 | 30,505,800 | 23,424,884 | 23,424,884 | 76.8 | 76.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,500,000 | 1,500,000 | 825,125 | 825,125 | 55.0 | 55.0 | ||||||
| 0012 | Administrativna podrška radu Viših javnih tužilaštava | 1,057,869,000 | 1,126,469,000 | 1,114,198,202 | 1,114,198,202 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 821,435,000 | 871,135,000 | 870,745,437 | 870,745,437 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 124,448,000 | 132,048,000 | 131,921,621 | 131,921,621 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 413 | Naknade u naturi | 2,400,000 | 2,700,000 | 1,801,774 | 1,801,774 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 63,660,000 | 70,660,000 | 65,594,573 | 65,594,573 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 23,800,000 | 25,300,000 | 24,399,331 | 24,399,331 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 6,126,000 | 8,626,000 | 7,804,261 | 7,804,261 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,169,471 | 5,169,471 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,500,000 | 10,500,000 | 6,761,734 | 6,761,734 | 64.4 | 64.4 | ||||||
| 8.6 | OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA | 6,135,551,000 | 6,285,791,000 | 6,247,583,585 | 6,247,583,585 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 8.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 6,011,051,000 | 6,141,451,000 | 6,108,688,469 | 6,108,688,469 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 124,500,000 | 128,300,000 | 124,426,885 | 124,426,885 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 16,040,000 | 14,468,231 | 14,468,231 | 90.2 | 90.2 | |||||||
| 1604 | Rad tužilaštva | 6,135,551,000 | 6,285,791,000 | 6,247,583,585 | 6,247,583,585 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 330 | Sudovi | 6,135,551,000 | 6,285,791,000 | 6,247,583,585 | 6,247,583,585 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 0013 | Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Osnovnih javnih tužilaštava | 4,052,962,000 | 4,070,862,000 | 4,055,213,740 | 4,055,213,740 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,616,251,000 | 1,631,751,000 | 1,630,147,902 | 1,630,147,902 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 244,913,000 | 247,313,000 | 246,950,255 | 246,950,255 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,495,000 | 1,495,000 | 909,000 | 909,000 | 60.8 | 60.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 8,000,000 | 7,200,000 | 6,533,896 | 6,533,896 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 23,198,000 | 25,178,000 | 22,056,861 | 22,056,861 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 11,800,000 | 10,620,000 | 8,343,167 | 8,343,167 | 78.6 | 78.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 166,999,000 | 153,065,977 | 151,279,106 | 151,279,106 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 13,000,000 | 9,301,745 | 8,421,421 | 8,421,421 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,755,884,000 | 1,746,102,129 | 1,743,981,504 | 1,743,981,504 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 87,522,000 | 75,085,483 | 74,029,833 | 74,029,833 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,700,000 | 1,354,000 | 1,163,229 | 1,163,229 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 120,000,000 | 161,195,666 | 160,831,246 | 160,831,246 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,200,000 | 1,200,000 | 566,318 | 566,318 | 47.2 | 47.2 | ||||||
| 0014 | Administrativna podrška radu Osnovnih javnih tužilaštava | 2,082,589,000 | 2,214,929,000 | 2,192,369,845 | 2,192,369,845 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,631,747,000 | 1,706,747,000 | 1,695,640,779 | 1,695,640,779 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 247,240,000 | 258,740,000 | 256,949,425 | 256,949,425 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 4,150,000 | 4,150,000 | 2,724,428 | 2,724,428 | 65.6 | 65.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 121,001,000 | 143,041,000 | 139,171,868 | 139,171,868 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 56,950,000 | 60,950,000 | 59,469,143 | 59,469,143 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 16,001,000 | 14,911,631 | 14,911,631 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 300,000 | 130,000 | 130,000 | 43.3 | 43.3 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 12,500,000 | 12,500,000 | 11,790,817 | 11,790,817 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,500,000 | 3,455,832 | 3,455,832 | 98.7 | 98.7 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 9,000,000 | 9,000,000 | 8,125,922 | 8,125,922 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 9 | DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO | 2,150,245,000 | 2,052,096,000 | 1,224,004,760 | 1,224,004,760 | 59.6 | 59.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 9 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,150,245,000 | 2,052,096,000 | 1,224,004,760 | 1,224,004,760 | 59.6 | 59.6 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 1,473,745,000 | 1,425,582,000 | 956,178,141 | 956,178,141 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 330 | Sudovi | 1,473,745,000 | 1,425,582,000 | 956,178,141 | 956,178,141 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike Srbije pred | 13,000,000 | 13,500,000 | 3,923,805 | 3,923,805 | 29.1 | 29.1 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| domaćim sudovima | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,191,950 | 3,191,950 | 91.2 | 91.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 10,000,000 | 10,000,000 | 731,855 | 731,855 | 7.3 | 7.3 | ||||||
| Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike Srbije pred | 824,000,000 | 755,837,000 | 335,805,548 | 335,805,548 | 44.4 | 44.4 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| međunarodnim sudovima | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 824,000,000 | 755,837,000 | 335,805,548 | 335,805,548 | 44.4 | 44.4 | ||||||
| 0006 | Administracija i upravljanje i rad pisarnice | 636,745,000 | 656,245,000 | 616,448,788 | 616,448,788 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 406,753,000 | 426,753,000 | 421,534,289 | 421,534,289 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 61,624,000 | 64,624,000 | 63,872,261 | 63,872,261 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | 360,000 | 360,000 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,671,000 | 4,071,000 | 3,830,270 | 3,830,270 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 9,190,000 | 9,190,000 | 7,280,188 | 7,280,188 | 79.2 | 79.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,300,000 | 3,450,000 | 3,402,393 | 3,402,393 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 40,000,000 | 40,000,000 | 37,297,706 | 37,297,706 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 37,906,000 | 36,506,000 | 29,745,379 | 29,745,379 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,419,211 | 1,419,211 | 59.1 | 59.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 24,000,000 | 23,500,000 | 22,281,785 | 22,281,785 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 30,800,000 | 27,800,000 | 22,201,585 | 22,201,585 | 79.9 | 79.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 12,000,000 | 12,000,000 | 3,223,720 | 3,223,720 | 26.9 | 26.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,600,000 | 5,450,000 | ||||||||||
| 1001 | Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 676,500,000 | 626,514,000 | 267,826,620 | 267,826,620 | 42.7 | 42.7 | ||||||
| 330 | Sudovi | 676,500,000 | 626,514,000 | 267,826,620 | 267,826,620 | 42.7 | 42.7 | ||||||
| 0039 | Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim sudovima | 676,500,000 | 626,514,000 | 267,826,620 | 267,826,620 | 42.7 | 42.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,243,675 | 2,243,675 | 74.8 | 74.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,249,802 | 3,249,802 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 670,000,000 | 620,014,000 | 262,333,143 | 262,333,143 | 42.3 | 42.3 | ||||||
| 10 | ZAŠTITNIK GRAĐANA | 278,793,000 | 277,289,000 | 252,272,719 | 252,272,719 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 10 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 278,793,000 | 277,289,000 | 252,272,719 | 252,272,719 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 1001 | Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 278,793,000 | 277,289,000 | 252,272,719 | 252,272,719 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 133 | Ostale opšte usluge | 278,793,000 | 277,289,000 | 252,272,719 | 252,272,719 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 0009 | Kontrola zakonitosti postupanja organa javne uprave | 274,693,000 | 274,552,653 | 250,261,063 | 250,261,063 | 91.2 | 91.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 205,042,000 | 199,790,000 | 181,483,230 | 181,483,230 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 29,930,000 | 29,930,000 | 27,059,329 | 27,059,329 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 399,840 | 399,840 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,636,000 | 2,636,000 | 1,713,128 | 1,713,128 | 65.0 | 65.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,511,132 | 1,511,132 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,134,023 | 1,134,023 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,725,000 | 6,707,000 | 6,135,868 | 6,135,868 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,075,000 | 3,475,000 | 3,164,569 | 3,164,569 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,261,000 | 14,941,000 | 14,341,187 | 14,341,187 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 900,000 | 509,700 | 509,700 | 509,700 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,099,000 | 1,826,000 | 1,701,416 | 1,701,416 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,520,000 | 6,160,000 | 5,832,570 | 5,832,570 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,620,000 | 1,569,000 | 1,568,031 | 1,568,031 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | |||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,573,000 | 1,571,089 | 1,571,089 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 285,000 | 971,953 | 971,953 | 971,953 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,200,000 | 1,164,000 | 1,164,000 | 1,164,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Sprovođenje Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih | 4,100,000 | 2,736,347 | 2,011,656 | 2,011,656 | 73.5 | 73.5 | |||||||
| 0010 | |||||||||||||
| surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (NPM) | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,900,000 | 1,056,347 | 737,198 | 737,198 | 69.8 | 69.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,227,896 | 1,227,896 | 76.7 | 76.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000 | 80,000 | 46,563 | 46,563 | 58.2 | 58.2 | ||||||
| POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU | |||||||||||||
| 11 | PODATAKA O LIČNOSTI | 446,504,000 | 453,602,000 | 452,219,125 | 452,219,125 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 11 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 446,504,000 | 453,602,000 | 452,219,125 | 452,219,125 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 1001 | Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 446,504,000 | 453,602,000 | 452,219,125 | 452,219,125 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 446,504,000 | 453,602,000 | 452,219,125 | 452,219,125 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0011 | Dostupnost informacija od javnog značaja i zaštita podataka o | 446,504,000 | 453,602,000 | 452,219,125 | 452,219,125 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 332,932,000 | 333,282,000 | 333,172,522 | 333,172,522 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 50,440,000 | 50,490,000 | 50,475,638 | 50,475,638 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 600,000 | 600,000 | 593,900 | 593,900 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,576,000 | 2,526,000 | 2,452,454 | 2,452,454 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,200,000 | 3,100,000 | 3,094,740 | 3,094,740 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,000,000 | 2,750,000 | 2,726,199 | 2,726,199 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 9,100,000 | 10,509,000 | 10,004,396 | 10,004,396 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,000,000 | 5,100,000 | 4,982,393 | 4,982,393 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,705,000 | 21,945,459 | 21,936,092 | 21,936,092 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,197,827 | 2,197,827 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,200,000 | 4,499,625 | 4,427,286 | 4,427,286 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,550,000 | 4,050,000 | 4,043,552 | 4,043,552 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,515,248 | 6,099,415 | 6,099,415 | 93.6 | 93.6 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,000,000 | 3,183,668 | 3,165,508 | 3,165,508 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 3,000,000 | 2,850,000 | 2,847,204 | 2,847,204 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 12 | POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI | 152,543,000 | 180,828,154 | 173,996,947 | 173,996,947 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 12 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 149,943,000 | 153,194,000 | 146,452,089 | 146,452,089 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1,168,248 | 1,168,168 | 1,168,168 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 2,600,000 | 21,346,937 | 21,258,040 | 21,258,040 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 5,118,968 | 5,118,649 | 5,118,649 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 1001 | Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 152,543,000 | 180,828,154 | 173,996,947 | 173,996,947 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 152,543,000 | 180,828,154 | 173,996,947 | 173,996,947 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 0012 | Delotvorno suzbijanje i zaštita od diskriminacije | 147,537,000 | 151,956,248 | 145,593,291 | 145,593,291 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 102,827,000 | 107,027,000 | 106,237,732 | 106,237,732 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15,579,000 | 16,229,000 | 16,097,073 | 16,097,073 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 220,000 | 208,000 | 208,000 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,010,000 | 1,990,000 | 1,951,294 | 1,951,294 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,000,000 | 2,700,000 | 2,290,322 | 2,290,322 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 400,000 | 360,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,324,000 | 3,254,000 | 2,724,310 | 2,724,310 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,560,000 | 1,960,000 | 1,600,550 | 1,600,550 | 81.7 | 81.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,126,000 | 9,595,248 | 7,332,536 | 7,332,536 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 427,000 | 427,000 | 342,514 | 342,514 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,580,000 | 1,460,000 | 799,918 | 799,918 | 54.8 | 54.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,844,000 | 4,744,000 | 4,208,084 | 4,208,084 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 200,000 | 200,000 | 177,104 | 177,104 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 24,540 | 24,540 | 24.5 | 24.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 420,000 | 403,875 | 403,875 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000 | 400,000 | 331,440 | 331,440 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 960,000 | 870,000 | 864,000 | 864,000 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 4003 | Simulacija suđenja MOOT COURT | 587,000 | 587,000 | 577,147 | 577,147 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 587,000 | 587,000 | 577,147 | 577,147 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 4005 | Ravnopravno do cilja | 308,000 | 308,000 | 259,260 | 259,260 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 308,000 | 308,000 | 259,260 | 259,260 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 4006 | Ne ceni knjigu po koricama - Živa biblioteka u Srbiji | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 4009 | Panel mladih | 500,000 | 500,000 | 499,200 | 499,200 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 500,000 | 500,000 | 499,200 | 499,200 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 4013 | Most razumevanja | 311,000 | 311,000 | 242,559 | 242,559 | 78.0 | 78.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 311,000 | 311,000 | 242,559 | 242,559 | 78.0 | 78.0 | ||||||
| 4014 | Vidljivost unapređuje ravnopravnost | 450,000 | 450,000 | 448,800 | 448,800 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 450,000 | 450,000 | 448,800 | 448,800 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Unapređenje ravnopravnosti u oblasti rada i zapošljavanja - zajednička | 2,600,000 | 3,852,300 | 3,851,788 | 3,851,788 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4015 | |||||||||||||
| inicijativa za ravnopravnost na radnom mestu | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 509,823 | 509,823 | 509,823 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 77,749 | 77,238 | 77,238 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 190,000 | 207,627 | 207,626 | 207,626 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,410,000 | 2,776,155 | 2,776,155 | 2,776,155 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 280,945 | 280,945 | 280,945 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4016 | TEMPUS - Mladi za ravnopravnost | 6,070,106 | 6,066,766 | 6,066,766 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,440,089 | 5,436,781 | 5,436,781 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 630,016 | 629,985 | 629,985 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Osnaživanje žena u ruralnim područjima Srbije za prepoznavanje i | 16,543,500 | 16,458,136 | 16,458,136 | 99.5 | 99.5 | ||||||||
| 4017 | |||||||||||||
| reagovanje na diskriminaciju i nasilje | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 38,640 | 38,619 | 38,619 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,093,260 | 12,007,917 | 12,007,917 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 4,411,600 | 4,411,600 | 4,411,600 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 13 | DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA | 1,241,716,000 | 1,245,942,000 | 1,239,364,440 | 1,239,364,440 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 13 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,241,716,000 | 1,245,942,000 | 1,239,364,440 | 1,239,364,440 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 2304 | Revizija javnih sredstava | 1,241,716,000 | 1,245,942,000 | 1,239,364,440 | 1,239,364,440 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 1,241,716,000 | 1,245,942,000 | 1,239,364,440 | 1,239,364,440 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Sprovođenje postupaka revizije | 1,241,716,000 | 1,245,942,000 | 1,239,364,440 | 1,239,364,440 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 998,362,000 | 1,005,536,000 | 1,005,271,200 | 1,005,271,200 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 152,267,000 | 152,447,000 | 152,302,618 | 152,302,618 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 9,601,000 | 10,161,000 | 10,036,065 | 10,036,065 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 12,104,000 | 10,904,000 | 9,675,562 | 9,675,562 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 7,550,000 | 8,010,000 | 7,805,964 | 7,805,964 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 24,981,000 | 25,981,000 | 25,601,951 | 25,601,951 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,063,000 | 6,944,000 | 6,614,720 | 6,614,720 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,150,000 | 4,816,000 | 4,126,260 | 4,126,260 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 662,000 | 662,000 | 402,100 | 402,100 | 60.7 | 60.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,100,000 | 3,571,000 | 2,635,982 | 2,635,982 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,496,000 | 9,247,000 | 8,237,983 | 8,237,983 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 150,000 | 150,000 | 120,920 | 120,920 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,450,000 | 750,000 | 598,737 | 598,737 | 79.8 | 79.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 984,000 | 982,572 | 982,572 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,427,000 | 4,427,000 | 3,787,200 | 3,787,200 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,164,605 | 1,164,605 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 14 | FISKALNI SAVET | 68,605,000 | 67,184,000 | 65,652,004 | 65,652,004 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 14 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 68,605,000 | 67,184,000 | 65,652,004 | 65,652,004 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 2305 | Praćenje i predlaganje mera za veću fiskalnu odgovornost | 68,605,000 | 67,184,000 | 65,652,004 | 65,652,004 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 68,605,000 | 67,184,000 | 65,652,004 | 65,652,004 | 97.7 | 97.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Stručna analiza fiskalne politike | 68,605,000 | 67,184,000 | 65,652,004 | 65,652,004 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 37,789,000 | 37,189,000 | 36,870,603 | 36,870,603 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,726,000 | 5,596,000 | 5,585,896 | 5,585,896 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 30,000 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 70.0 | 70.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 435,000 | 392,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 506,000 | 506,000 | 483,032 | 483,032 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,823,000 | 1,472,000 | 1,212,826 | 1,212,826 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 900,000 | 648,112 | 648,112 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,027,000 | 20,188,000 | 19,982,104 | 19,982,104 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 45,000 | 1,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 641,000 | 116,000 | 73,843 | 73,843 | 63.7 | 63.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 521,000 | 790,000 | 774,588 | 774,588 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 50,000 | 1,000 | ||||||||||
| 15 | MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA | 131,411,949,000 | 138,394,419,535 | 137,624,828,977 | 137,624,828,977 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 15 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 131,126,732,000 | 137,778,739,000 | 137,430,527,628 | 137,430,527,628 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 90,349,000 | 90,349,000 | 51,074,772 | 51,074,772 | 56.5 | 56.5 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1,700,000 | 105,658,074 | 97,628,377 | 97,628,377 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 400,000 | |||||||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 117,790,289 | 599,589 | 599,589 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 44,500,000 | 33,954,231 | 33,954,231 | 76.3 | 76.3 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 1,268,217 | 1,268,217 | 1,268,217 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 9,776,164 | 9,776,164 | 9,776,164 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 193,168,000 | 245,938,792 | ||||||||||
| 15.0 | MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA | 130,610,379,000 | 137,503,586,396 | 136,785,192,250 | 136,785,192,250 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 15.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 130,417,211,000 | 137,029,683,000 | 136,682,352,335 | 136,682,352,335 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 98,729,934 | 91,195,946 | 91,195,946 | 92.4 | 92.4 | |||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 400,000 | |||||||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 117,790,289 | 599,589 | 599,589 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 1,268,217 | 1,268,217 | 1,268,217 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 9,776,164 | 9,776,164 | 9,776,164 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 193,168,000 | 245,938,792 | ||||||||||
| 1407 | Upravljanje rizicima i vanrednim situacijama | 9,820,451,000 | 10,191,726,649 | 9,985,877,340 | 9,985,877,340 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 310 | Usluge policije | 9,820,451,000 | 10,191,726,649 | 9,985,877,340 | 9,985,877,340 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 0003 | Upravljanje u vanrednim situacijama | 9,341,180,000 | 9,655,120,000 | 9,654,972,307 | 9,654,972,307 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,511,385,000 | 7,751,454,000 | 7,751,421,346 | 7,751,421,346 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,656,851,000 | 1,701,022,000 | 1,701,021,020 | 1,701,021,020 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 172,944,000 | 202,644,000 | 202,529,941 | 202,529,941 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| IPA - Sigurnije prekogranično područje kroz unapređeno reagovanje u | 182,204,000 | 190,123,181 | 123,211,339 | 123,211,339 | 64.8 | 64.8 | |||||||
| 4006 | |||||||||||||
| vanrednim situacijama i zajedničke obuke | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 600,000 | 600,000 | 113,293 | 113,293 | 18.9 | 18.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,300,000 | 8,053,217 | 1,451,122 | 1,451,122 | 18.0 | 18.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 600,000 | 1,754,511 | 1,154,511 | 1,154,511 | 65.8 | 65.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,804,000 | 1,804,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 171,900,000 | 177,911,453 | 120,492,413 | 120,492,413 | 67.7 | 67.7 | ||||||
| IPA prekogranična saradnja - Priprema stanovništva za akcije u | 228,210,000 | 284,931,468 | 204,918,894 | 204,918,894 | 71.9 | 71.9 | |||||||
| slučaju katastrofe i poboljšanje kapaciteta stručnih timova za | |||||||||||||
| 4007 | |||||||||||||
| reagovanje u vanrednim situacijama u prekograničnom bugarsko-srpskom | |||||||||||||
| regionu | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 600,000 | 600,000 | 276,000 | 276,000 | 46.0 | 46.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,550,000 | 9,584,378 | 2,484,579 | 2,484,579 | 25.9 | 25.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 300,000 | 3,625,001 | 3,325,000 | 3,325,000 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 2,260,000 | 2,260,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 217,500,000 | 268,862,090 | 198,833,315 | 198,833,315 | 74.0 | 74.0 | ||||||
| 4008 | Jačanje organizacija u zaštiti od požara - STOP FIRES | 21,220,000 | 21,220,000 | 1,963,600 | 1,963,600 | 9.3 | 9.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 480,000 | 480,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 540,000 | 540,000 | 133,000 | 133,000 | 24.6 | 24.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 210,000 | 210,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 19,890,000 | 19,890,000 | 1,830,600 | 1,830,600 | 9.2 | 9.2 | ||||||
| 4009 | Intervencije na Dunavu | 42,832,000 | 40,332,000 | 811,200 | 811,200 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 480,000 | 480,000 | ||||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 423 | Usluge po ugovoru | 480,000 | 480,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 432,000 | 432,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 41,440,000 | 38,940,000 | 811,200 | 811,200 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije nabavkom vozila | 4,805,000 | ||||||||||||
| 5007 | |||||||||||||
| različite namene | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,805,000 | |||||||||||
| 1408 | Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima | 25,610,866,000 | 29,589,327,783 | 29,421,181,726 | 29,421,181,726 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 310 | Usluge policije | 25,610,866,000 | 29,589,327,783 | 29,421,181,726 | 29,421,181,726 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 0001 | Administracija i upravljanje | 18,968,889,000 | 23,720,125,191 | 23,573,335,936 | 23,573,335,936 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 4,920,417,000 | 5,099,513,000 | 5,097,431,838 | 5,097,431,838 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 880,853,000 | 927,278,000 | 927,197,983 | 927,197,983 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 62,000,000 | 55,800,000 | 36,813,604 | 36,813,604 | 66.0 | 66.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 526,336,000 | 1,062,688,000 | 1,062,509,223 | 1,062,509,223 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 84,767,000 | 128,867,000 | 128,858,757 | 128,858,757 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 170,000,000 | 206,000,000 | 205,624,529 | 205,624,529 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,091,886,000 | 2,745,658,316 | 2,745,658,316 | 2,745,658,316 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 230,000,000 | 155,654,709 | 148,349,970 | 148,349,970 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 534,500,000 | 546,445,200 | 546,433,573 | 546,433,573 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 284,000,000 | 255,700,000 | 255,672,212 | 255,672,212 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 870,000,000 | 1,305,000,000 | 1,304,924,149 | 1,304,924,149 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,025,000,000 | 6,059,732,500 | 6,059,321,606 | 6,059,321,606 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 3,000,000 | 569,255 | 569,255 | 569,255 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 45,500,000 | 37,616,423 | 37,616,423 | 37,616,423 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,240,630,000 | 2,521,652,039 | 2,521,634,250 | 2,521,634,250 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 180,000,000 | 315,193,788 | 315,181,223 | 315,181,223 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 390,000,000 | 1,601,811,698 | 1,484,620,998 | 1,484,620,998 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 380,000,000 | 652,708,463 | 652,681,228 | 652,681,228 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 25,000,000 | 17,236,800 | 17,236,800 | 17,236,800 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Međunarodne aktivnosti, saradnja i partnerstvo | 301,977,000 | 285,918,627 | 276,511,592 | 276,511,592 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 32,000,000 | 29,000,000 | 28,102,846 | 28,102,846 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 65,000,000 | 65,000,000 | 56,652,538 | 56,652,538 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 104,977,000 | 93,297,846 | 93,135,428 | 93,135,428 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 599,589 | 599,589 | 599,589 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 100,000,000 | 98,021,191 | 98,021,191 | 98,021,191 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Pomoć porodicama poginulih i ranjenih | 60,000,000 | 59,500,000 | 47,550,233 | 47,550,233 | 79.9 | 79.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,197,500 | 4,197,500 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 55,000,000 | 55,000,000 | 43,352,733 | 43,352,733 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 5014 | Proširenje sistema eLTE u Republici Srbiji | 300,000,000 | 299,978,126 | 299,978,126 | 299,978,126 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000,000 | 299,978,126 | 299,978,126 | 299,978,126 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podizanje operativnih kapaciteta organizacionih jedinica | 400,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5016 | |||||||||||||
| Ministarstva unutrašnjih poslova - faza II | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Unapređenje kapaciteta za realizaciju obuka u Centru za policijsku | 400,000,000 | ||||||||||||
| 5019 | |||||||||||||
| obuku | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000,000 | |||||||||||
| Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija i sanacija objekata | 1,040,000,000 | 1,036,176,252 | 1,036,176,252 | 1,036,176,252 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5020 | radi stvaranja i poboljšanja uslova za rad policijskih i ostalih | ||||||||||||
| službenika Ministarstva | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,040,000,000 | 1,036,176,252 | 1,036,176,252 | 1,036,176,252 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Nabavka opreme za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva | 900,000,000 | 899,917,353 | 899,917,353 | 899,917,353 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5021 | |||||||||||||
| unutrašnjih poslova | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 900,000,000 | 899,917,353 | 899,917,353 | 899,917,353 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podizanje kapaciteta specijalnih i posebnih jedinica Ministarstva | 380,000,000 | 379,999,981 | 379,999,981 | 379,999,981 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5022 | |||||||||||||
| kroz nabavku specijalnih borbenih vozila | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 380,000,000 | 379,999,981 | 379,999,981 | 379,999,981 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podizanje kapaciteta u cilju zaštite i spasavanja građana, imovine i | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5023 | životne sredine Republike Srbije (vatrogasnih vozila/vozila | ||||||||||||
| specijalne namene sa pripadajućom opremom) | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5024 | Izgradnja objekta PS Lazarevac | 50,000,000 | 49,908,954 | 49,908,954 | 49,908,954 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 50,000,000 | 49,908,954 | 49,908,954 | 49,908,954 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5025 | Rekonstrukcija i adaptacija objekta PS Zemun | 200,000,000 | 199,943,466 | 199,943,466 | 199,943,466 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 200,000,000 | 199,943,466 | 199,943,466 | 199,943,466 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5026 | Rekonstrukcija i adaptacija objekta PS Novi Beograd | 200,000,000 | 199,893,909 | 199,893,909 | 199,893,909 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 200,000,000 | 199,893,909 | 199,893,909 | 199,893,909 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5027 | Rekonstrukcija i adaptacija objekta PS Rakovica | 50,000,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 50,000,000 | |||||||||||
| 5028 | Izgradnja objekta Regionalnog centra SVS - Kragujevac | 50,000,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 50,000,000 | |||||||||||
| Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekta Komande Žandarmerije - | 160,000,000 | 159,952,866 | 159,952,866 | 159,952,866 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5029 | |||||||||||||
| Rakovica | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 160,000,000 | 159,952,866 | 159,952,866 | 159,952,866 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5030 | Rekonstrukcija i adaptacija Samačkog hotela „Bežanijska kosa” | 300,000,000 | 299,951,529 | 299,951,529 | 299,951,529 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 300,000,000 | 299,951,529 | 299,951,529 | 299,951,529 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Adaptacija i rekonstrukcija objekata Ministarstva unutrašnjih | 180,000,000 | 179,770,123 | 179,770,123 | 179,770,123 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5031 | |||||||||||||
| poslova | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 180,000,000 | 179,770,123 | 179,770,123 | 179,770,123 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5032 | Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekta PS Palilula | 1,400,000,000 | 1,398,291,406 | 1,398,291,406 | 1,398,291,406 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,200,000,000 | 1,198,373,529 | 1,198,373,529 | 1,198,373,529 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000,000 | 199,917,877 | 199,917,877 | 199,917,877 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5033 | Izgradnja Uprave zgrade sedišta SVS | 50,000,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 50,000,000 | |||||||||||
| 1409 | Bezbednost | 87,644,563,000 | 89,850,750,956 | 89,725,908,955 | 89,725,908,955 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 310 | Usluge policije | 87,644,563,000 | 89,850,750,956 | 89,725,908,955 | 89,725,908,955 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0001 | Rukovođenje i koordinacija rada policije i upravnih poslova | 4,487,940,000 | 4,639,081,000 | 4,639,040,263 | 4,639,040,263 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3,648,371,000 | 3,764,906,000 | 3,764,905,928 | 3,764,905,928 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 786,298,000 | 812,904,000 | 812,903,831 | 812,903,831 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 53,271,000 | 61,271,000 | 61,230,504 | 61,230,504 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0002 | Specijalna i posebne jedinice policije | 15,919,623,000 | 16,436,172,000 | 16,435,586,614 | 16,435,586,614 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,561,689,000 | 12,964,529,000 | 12,964,493,656 | 12,964,493,656 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,889,870,000 | 2,913,379,000 | 2,913,378,994 | 2,913,378,994 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 468,064,000 | 558,264,000 | 557,713,964 | 557,713,964 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0003 | Policijske uprave | 64,737,000,000 | 67,206,438,956 | 67,151,282,078 | 67,151,282,078 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 47,438,971,000 | 48,454,029,000 | 48,452,400,318 | 48,452,400,318 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,115,517,000 | 10,346,190,000 | 10,345,689,330 | 10,345,689,330 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 63,000,000 | 56,700,000 | 18,194,666 | 18,194,666 | 32.1 | 32.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 976,467,000 | 1,926,467,000 | 1,926,465,386 | 1,926,465,386 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,436,931,000 | 1,694,931,000 | 1,694,669,249 | 1,694,669,249 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 300,000,000 | 324,000,000 | 319,816,273 | 319,816,273 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,608,114,000 | 1,761,965,150 | 1,752,192,222 | 1,752,192,222 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 122,000,000 | 104,035,664 | 104,035,664 | 104,035,664 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 430,500,000 | 467,800,000 | 467,799,986 | 467,799,986 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 16,000,000 | 29,582,275 | 29,580,275 | 29,580,275 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 350,000,000 | 465,000,000 | 464,796,322 | 464,796,322 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,845,000,000 | 1,544,688,867 | 1,544,601,021 | 1,544,601,021 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 34,500,000 | 31,050,000 | 31,041,367 | 31,041,367 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Podrška unapređenju bezbednosti saobraćaja | 2,500,000,000 | 1,569,059,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,500,000,000 | 569,059,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 1410 | Upravljanje državnom granicom | 7,534,499,000 | 7,871,781,008 | 7,652,224,229 | 7,652,224,229 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 310 | Usluge policije | 7,534,499,000 | 7,871,781,008 | 7,652,224,229 | 7,652,224,229 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 0001 | Upravljanje radom granične policije | 7,337,822,000 | 7,678,258,792 | 7,620,460,884 | 7,620,460,884 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 5,815,457,000 | 6,001,707,000 | 6,001,706,332 | 6,001,706,332 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,265,160,000 | 1,311,576,000 | 1,311,575,494 | 1,311,575,494 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 252,205,000 | 307,205,000 | 307,179,058 | 307,179,058 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | |||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000,000 | |||||||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 57,770,792 | ||||||||||
| 4001 | IPA Sigurnija klima u rumunsko - srpskom prekograničnom području | 196,677,000 | 193,522,216 | 31,763,345 | 31,763,345 | 16.4 | 16.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,264,000 | 3,264,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,456,740 | 2,456,740 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,120,000 | 3,120,000 | 3,079,510 | 3,079,510 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,947,000 | 1,947,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 37,500,000 | 37,500,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 148,326,000 | 145,171,216 | 26,227,095 | 26,227,095 | 18.1 | 18.1 | ||||||
| 15.1 | KRIMINALISTIČKO POLICIJSKI UNIVERZITET | 801,570,000 | 890,833,139 | 839,636,727 | 839,636,727 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 15.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 709,521,000 | 749,056,000 | 748,175,293 | 748,175,293 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 90,349,000 | 90,349,000 | 51,074,772 | 51,074,772 | 56.5 | 56.5 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1,700,000 | 6,928,139 | 6,432,431 | 6,432,431 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 44,500,000 | 33,954,231 | 33,954,231 | 76.3 | 76.3 | |||||||
| 1403 | Visoko obrazovanje u oblasti javne bezbednosti | 801,570,000 | 890,833,139 | 839,636,727 | 839,636,727 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 940 | Visoko obrazovanje | 801,570,000 | 890,833,139 | 839,636,727 | 839,636,727 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 0001 | Upravljanje radom Kriminalističko policijskog univerziteta | 801,570,000 | 890,833,139 | 839,636,727 | 839,636,727 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 533,701,000 | 552,701,000 | 546,638,794 | 546,638,794 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 81,331,000 | 84,331,000 | 83,258,440 | 83,258,440 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 5,601,000 | 852,100 | 235,800 | 235,800 | 27.7 | 27.7 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 9,801,000 | 12,301,000 | 6,588,120 | 6,588,120 | 53.6 | 53.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 7,500,000 | 11,948,900 | 7,033,139 | 7,033,139 | 58.9 | 58.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 4,001,000 | 5,801,000 | 2,923,193 | 2,923,193 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 35,635,000 | 40,666,000 | 39,476,201 | 39,476,201 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,750,000 | 3,569,758 | 3,536,720 | 3,536,720 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 29,650,000 | 42,462,937 | 40,641,030 | 40,641,030 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 31,000,000 | 30,500,000 | 22,704,162 | 22,704,162 | 74.4 | 74.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 15,000,000 | 18,000,000 | 15,990,764 | 15,990,764 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 14,600,000 | 16,600,000 | 14,014,762 | 14,014,762 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,000 | |||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,700,000 | 1,700,000 | 328,143 | 328,143 | 19.3 | 19.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 10,500,000 | 46,500,000 | 41,598,578 | 41,598,578 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 12,600,000 | 19,698,444 | 14,632,643 | 14,632,643 | 74.3 | 74.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,600,000 | 2,600,000 | 36,238 | 36,238 | 1.4 | 1.4 | ||||||
| 16 | MINISTARSTVO FINANSIJA | 1,321,342,734,000 | 1,350,977,442,446 | 1,156,853,931,900 | 1,156,853,931,900 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 16 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,243,900,803,000 | 1,228,925,597,000 | 1,054,099,748,152 | 1,054,099,748,152 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 68,500,000,000 | 113,108,860,546 | 98,495,302,453 | 98,495,302,453 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,699,419,000 | 1,699,419,000 | 1,114,982,536 | 1,114,982,536 | 65.6 | 65.6 | ||||||
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | 2,643,471,081 | 2,643,471,081 | 40.7 | 40.7 | ||||||
| 14 | Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina | 408,000,000 | 409,053,900 | 337,012,684 | 337,012,684 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 14,016,000 | 14,016,000 | 1,791,014 | 1,791,014 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 320,496,000 | 320,496,000 | 161,623,980 | 161,623,980 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| 16.0 | MINISTARSTVO FINANSIJA | 536,952,154,000 | 583,381,272,446 | 509,539,015,772 | 509,539,015,772 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 467,714,732,000 | 469,533,936,000 | 410,348,971,836 | 410,348,971,836 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 68,400,000,000 | 113,008,860,546 | 98,477,030,957 | 98,477,030,957 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 429,422,000 | 429,422,000 | 376,000,295 | 376,000,295 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 14 | Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina | 408,000,000 | 409,053,900 | 337,012,684 | 337,012,684 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 15,613,158,000 | 7,058,240,000 | 2,238,835,459 | 2,238,835,459 | 31.7 | 31.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 15,613,158,000 | 7,058,240,000 | 2,238,835,459 | 2,238,835,459 | 31.7 | 31.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0039 | Izvršenje sudskih postupaka | 15,613,158,000 | 7,058,240,000 | 2,238,835,459 | 2,238,835,459 | 31.7 | 31.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 15,613,158,000 | 7,058,240,000 | 2,238,835,459 | 2,238,835,459 | 31.7 | 31.7 | ||||||
| 0608 | Sistem lokalne samouprave | 33,327,366,000 | 38,788,873,000 | 38,644,873,000 | 38,644,873,000 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 180 | Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti | 33,327,366,000 | 38,788,873,000 | 38,644,873,000 | 38,644,873,000 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0001 | Podrška lokalnoj samoupravi | 33,327,366,000 | 38,788,873,000 | 38,644,873,000 | 38,644,873,000 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 33,327,366,000 | 38,788,873,000 | 38,644,873,000 | 38,644,873,000 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0702 | Realizacija infrastrukturnih projekata od značaja za Republiku Srbiju | 109,413,035,000 | 136,250,101,546 | 96,387,662,335 | 96,387,662,335 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 109,413,035,000 | 136,250,101,546 | 96,387,662,335 | 96,387,662,335 | 70.7 | 70.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 4006 | Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata | 24,123,435,000 | 21,741,641,000 | 14,908,203,838 | 14,908,203,838 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| 541 | Zemljište | 24,123,435,000 | 21,741,641,000 | 14,908,203,838 | 14,908,203,838 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| Projektovanje i izgradnja objekata u zonama B i E u cilju realizacije | 22,314,606,349 | 22,314,606,349 | 22,314,606,349 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 4022 | Međunarodne specijalizovane izložbe „EXPO Belgrade 2027“ sa | ||||||||||||
| pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 22,314,606,349 | 22,314,606,349 | 22,314,606,349 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5073 | Izgradnja Nacionalnog fudbalskog stadiona | 18,600,000,000 | 18,530,000,000 | 2,519,506,676 | 2,519,506,676 | 13.6 | 13.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 18,600,000,000 | 18,530,000,000 | 2,519,506,676 | 2,519,506,676 | 13.6 | 13.6 | ||||||
| 5081 | EXPO Beograd 2027 | 46,000,000,000 | 50,544,254,197 | 43,691,286,308 | 43,691,286,308 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 46,000,000,000 | 50,544,254,197 | 43,691,286,308 | 43,691,286,308 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 5086 | Tunel od Karađorđeve ulice do Dunavske padine | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||||||||||
| 5087 | Izgradnja akvarijuma sa pratećim sadržajem | 2,289,600,000 | 4,719,600,000 | 2,816,626,868 | 2,816,626,868 | 59.7 | 59.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,289,600,000 | 4,719,600,000 | 2,816,626,868 | 2,816,626,868 | 59.7 | 59.7 | ||||||
| Linijska infrastruktura (saobraćajnice, atmosferska kanalizacija, | 12,400,000,000 | 12,400,000,000 | 10,137,432,295 | 10,137,432,295 | 81.8 | 81.8 | |||||||
| 5088 | |||||||||||||
| gasne i elektroenergetske instalacije, toplotni izvor) | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 12,400,000,000 | 12,400,000,000 | 10,137,432,295 | 10,137,432,295 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 0802 | Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 800,000,000 | 9,005,961,000 | 9,005,576,313 | 9,005,576,313 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 090 | Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu | 800,000,000 | 9,005,961,000 | 9,005,576,313 | 9,005,576,313 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za poreske | 800,000,000 | 9,005,961,000 | 9,005,576,313 | 9,005,576,313 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0014 | |||||||||||||
| olakšice | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 800,000,000 | 9,005,961,000 | 9,005,576,313 | 9,005,576,313 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0901 | Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje | 267,500,000,000 | 246,834,039,000 | 246,750,000,000 | 246,750,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 090 | Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu | 267,500,000,000 | 246,834,039,000 | 246,750,000,000 | 246,750,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0001 | Podrška za isplatu nedostajućih sredstava za penzije | 227,722,000,000 | 207,056,039,000 | 207,056,000,000 | 207,056,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 227,722,000,000 | 207,056,039,000 | 207,056,000,000 | 207,056,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška ostvarenju prava korisnika u skladu sa Zakonom o penzijskom i | 39,778,000,000 | 39,778,000,000 | 39,694,000,000 | 39,694,000,000 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| invalidskom osiguranju i posebnim propisima | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 39,778,000,000 | 39,778,000,000 | 39,694,000,000 | 39,694,000,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 0902 | Socijalna zaštita | 59,350,000,000 | 69,600,000,000 | 69,328,774,061 | 69,328,774,061 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 090 | Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu | 59,350,000,000 | 69,600,000,000 | 69,328,774,061 | 69,328,774,061 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0001 | Podrška Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje | 59,350,000,000 | 69,600,000,000 | 69,328,774,061 | 69,328,774,061 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 59,350,000,000 | 69,600,000,000 | 69,328,774,061 | 69,328,774,061 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 1003 | Otklanjanje posledica oduzimanja imovine | 7,038,680,000 | 7,086,233,900 | 6,442,277,277 | 6,442,277,277 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 512,500,000 | 559,000,000 | 559,000,000 | 559,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0003 | Podrška radu Agencije za restituciju | 512,500,000 | 559,000,000 | 559,000,000 | 559,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 512,500,000 | 559,000,000 | 559,000,000 | 559,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 6,526,180,000 | 6,527,233,900 | 5,883,277,277 | 5,883,277,277 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| Otklanjanje posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koji | 118,180,000 | 118,180,000 | 111,327,990 | 111,327,990 | 94.2 | 94.2 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| nemaju živih zakonskih naslednika | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 118,180,000 | 118,180,000 | 111,327,990 | 111,327,990 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 0002 | Vraćanje oduzete imovine i obeštećenje za oduzetu imovinu | 6,408,000,000 | 6,409,053,900 | 5,771,949,288 | 5,771,949,288 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,053,900 | 1,053,900 | 1,053,900 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 6,408,000,000 | 6,408,000,000 | 5,770,895,388 | 5,770,895,388 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 2101 | Politički sistem | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Finansiranje redovnog rada političkih subjekata | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 2,084,355,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 2301 | Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema | 18,801,033,000 | 39,366,267,000 | 34,793,537,280 | 34,793,537,280 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 18,801,033,000 | 39,366,267,000 | 34,793,537,280 | 34,793,537,280 | 88.4 | 88.4 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Administrativna podrška upravljanju finansijskim i fiskalnim | 3,590,653,000 | 6,513,343,000 | 4,961,663,766 | 4,961,663,766 | 76.2 | 76.2 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| sistemom | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 481,779,000 | 481,779,000 | 471,389,717 | 471,389,717 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 73,033,000 | 73,033,000 | 71,436,881 | 71,436,881 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,041,000 | 1,041,000 | 52.1 | 52.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 6,246,000 | 10,246,000 | 9,606,776 | 9,606,776 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 11,580,000 | 11,395,000 | 11,296,500 | 11,296,500 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 10,324,000 | 10,324,000 | 9,923,695 | 9,923,695 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 56,025,000 | 55,525,000 | 21,724,423 | 21,724,423 | 39.1 | 39.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,000,000 | 17,000,000 | 15,883,916 | 15,883,916 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 678,367,000 | 678,367,000 | 361,375,832 | 361,375,832 | 53.3 | 53.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 250,000,000 | 725,000,000 | 656,807,976 | 656,807,976 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 12,450,000 | 12,450,000 | 7,159,192 | 7,159,192 | 57.5 | 57.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 25,243,000 | 25,243,000 | 10,812,217 | 10,812,217 | 42.8 | 42.8 | ||||||
| 452 | Subvencije privatnim finansijskim institucijama | 528,000,000 | 678,000,000 | 510,672,181 | 510,672,181 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 836,266,000 | 752,640,000 | 172,144,857 | 172,144,857 | 22.9 | 22.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 800,000 | 1,300,000 | 875,858 | 875,858 | 67.4 | 67.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 15,500,000 | 15,500,000 | 999,972 | 999,972 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 8,500,000 | 8,412,941 | 8,412,941 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 2,360,001,000 | 2,359,996,712 | 2,359,996,712 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 622 | Nabavka strane finansijske imovine | 594,540,000 | 594,540,000 | 260,103,120 | 260,103,120 | 43.7 | 43.7 | ||||||
| 0012 | Makroekonomske i fiskalne analize i projekcije | 56,642,000 | 70,442,000 | 63,302,466 | 63,302,466 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 38,597,000 | 38,597,000 | 37,614,972 | 37,614,972 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,848,000 | 5,848,000 | 5,698,668 | 5,698,668 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,077,000 | 1,077,000 | 879,006 | 879,006 | 81.6 | 81.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 800,000 | 800,000 | 373,060 | 373,060 | 46.6 | 46.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000 | 20,000 | 12,300 | 12,300 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,500,000 | 2,500,000 | 2,175,817 | 2,175,817 | 87.0 | 87.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,400,000 | 18,400,000 | 16,548,642 | 16,548,642 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,700,000 | 1,700,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,200,000 | |||||||||||
| 0013 | Priprema i analiza budžeta | 160,276,000 | 160,276,000 | 126,544,138 | 126,544,138 | 79.0 | 79.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 92,721,000 | 92,721,000 | 81,930,171 | 81,930,171 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 13,892,000 | 13,892,000 | 12,412,421 | 12,412,421 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,106,000 | 1,106,000 | 851,013 | 851,013 | 76.9 | 76.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 22,186,000 | 22,186,000 | 13,104,296 | 13,104,296 | 59.1 | 59.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 24,000 | 24,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 100,000 | 73,153 | 73,153 | 73.2 | 73.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,300,000 | 24,300,000 | 18,161,085 | 18,161,085 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 947,000 | 947,000 | 12,000 | 12,000 | 1.3 | 1.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Upravljanje sredstvima EU i proces evropskih integracija iz | 3,826,582,000 | 3,812,571,000 | 1,214,075,847 | 1,214,075,847 | 31.8 | 31.8 | |||||||
| 0014 | |||||||||||||
| nadležnosti Ministarstva finansija | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 307,144,000 | 307,144,000 | 288,203,634 | 288,203,634 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 45,799,000 | 45,799,000 | 43,067,023 | 43,067,023 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,690,000 | 4,221,000 | 3,419,594 | 3,419,594 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,442,764 | 1,442,764 | 68.7 | 68.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,776,000 | 4,650,000 | 3,506,528 | 3,506,528 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,712,400 | 1,712,400 | 57.1 | 57.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 47,073,000 | 46,967,000 | 24,765,697 | 24,765,697 | 52.7 | 52.7 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 35,500,000 | 35,500,000 | 5,281,809 | 5,281,809 | 14.9 | 14.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 72,000,000 | 59,690,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 622 | Nabavka strane finansijske imovine | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 | 842,676,399 | 842,676,399 | 25.5 | 25.5 | ||||||
| 0015 | Sprovođenje drugostepenog poreskog i carinskog postupka | 341,455,000 | 341,209,000 | 296,379,738 | 296,379,738 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 244,830,000 | 244,830,000 | 222,435,867 | 222,435,867 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 37,092,000 | 37,092,000 | 33,699,034 | 33,699,034 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,433,000 | 3,187,000 | 3,186,290 | 3,186,290 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,230,342 | 1,230,342 | 76.9 | 76.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 24,000,000 | 22,000,000 | 5,521,626 | 5,521,626 | 25.1 | 25.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,100,000 | 1,100,000 | 180,007 | 180,007 | 16.4 | 16.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,400,000 | 6,400,000 | 5,887,213 | 5,887,213 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 25,000,000 | 25,000,000 | 24,239,358 | 24,239,358 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 4008 | Platforma za nadzor realizacije ugovora o javnim nabavkama | 317,000,000 | 401,000,000 | 400,152,000 | 400,152,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 317,000,000 | 401,000,000 | 400,152,000 | 400,152,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Aplikativni sistem za centralizovani monitoring IT sistema data | 142,001,000 | 142,001,000 | 55,445,458 | 55,445,458 | 39.0 | 39.0 | |||||||
| 4009 | |||||||||||||
| centra | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,000,000 | 24,000,000 | 17,407,858 | 17,407,858 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 118,001,000 | 118,001,000 | 38,037,600 | 38,037,600 | 32.2 | 32.2 | ||||||
| 4014 | Projekat razvoja tržišta kapitala | 330,641,000 | 330,641,000 | 315,573,443 | 315,573,443 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 120,000 | 120,000 | 1,912 | 1,912 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 360,000 | 360,000 | 338,916 | 338,916 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 271,721,000 | 249,075,766 | 248,274,907 | 248,274,907 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 120,000 | 120,000 | 3,070 | 3,070 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 480,000 | 480,000 | 94,974 | 94,974 | 19.8 | 19.8 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 600,000 | 1,300,000 | 946,169 | 946,169 | 72.8 | 72.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 26,640,000 | 7,341,425 | 137,104 | 137,104 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 24,600,000 | 65,843,810 | 65,776,391 | 65,776,391 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Centralni informacioni sistem za obračun primanja zaposlenih u | 2,000,000,000 | 2,472,000,000 | 2,416,307,592 | 2,416,307,592 | 97.7 | 97.7 | |||||||
| 5014 | |||||||||||||
| javnom sektoru - ISKRA | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,881,000,000 | 2,353,000,000 | 2,335,341,675 | 2,335,341,675 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 119,000,000 | 119,000,000 | 80,965,917 | 80,965,917 | 68.0 | 68.0 | ||||||
| 5015 | Integrisani komunikacioni sistem | 192,001,000 | 192,001,000 | 183,493,095 | 183,493,095 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 99,000,000 | 99,000,000 | 91,250,895 | 91,250,895 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 93,000,000 | 93,000,000 | 92,242,200 | 92,242,200 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 5016 | Informacioni sistem - PIMIS | 65,000,000 | 65,000,000 | 60,749,234 | 60,749,234 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 65,000,000 | 65,000,000 | 60,749,234 | 60,749,234 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| Centralizovana platforma za elektronske fakture pravnih lica i | 2,048,001,000 | 2,050,001,000 | 1,951,584,929 | 1,951,584,929 | 95.2 | 95.2 | |||||||
| 5017 | |||||||||||||
| preduzetnika | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 434,000,000 | 391,000,000 | 292,700,129 | 292,700,129 | 74.9 | 74.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,614,000,000 | 1,659,000,000 | 1,658,884,800 | 1,658,884,800 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5018 | Dokument menadžment sistem | 20,000,000 | 18,000,000 | 17,940,600 | 17,940,600 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 20,000,000 | 18,000,000 | 17,940,600 | 17,940,600 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 5020 | Nadogradnja sistema za konsolidaciju podataka i poslovno izveštavanje | 453,000,000 | 453,000,000 | 452,974,400 | 452,974,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 453,000,000 | 453,000,000 | 452,974,400 | 452,974,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5021 | Rekonstrukcija i adaptacija nepokretnosti Ministarstva finansija | 65,000,000 | 65,000,000 | 60,457,221 | 60,457,221 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 15,000,000 | 15,010,000 | 15,006,448 | 15,006,448 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 50,000,000 | 49,990,000 | 45,450,773 | 45,450,773 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 5022 | Nadogradnja sistema za upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći EU | 93,000,000 | 93,000,000 | 69,466,500 | 69,466,500 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 93,000,000 | 93,000,000 | 69,466,500 | 69,466,500 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 5028 | Informacioni sistem E - akcize | 1,000,000 | 1,001,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu | 98,781,000 | 98,781,000 | 60,426,852 | 60,426,852 | 61.2 | 61.2 | |||||||
| 7095 | |||||||||||||
| tranziciju | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 838,000 | 838,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,185,000 | 3,185,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 91,576,000 | 91,576,000 | 60,238,706 | 60,238,706 | 65.8 | 65.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 472,000 | 472,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 236,000 | 236,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 991,000 | 991,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 397,000 | 397,000 | 188,145 | 188,145 | 47.4 | 47.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 920,000 | 920,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 166,000 | 166,000 | ||||||||||
| 7096 | Podrška realizaciji EXPO Beograd 2027 | 5,000,000,000 | 22,087,000,000 | 22,087,000,000 | 22,087,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 17,500,000,000 | 17,500,000,000 | 17,500,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 5,000,000,000 | 4,587,000,000 | 4,587,000,000 | 4,587,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 2302 | Upravljanje poreskim sistemom | 87,796,000 | 88,696,000 | 75,694,158 | 75,694,158 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 87,796,000 | 88,696,000 | 75,694,158 | 75,694,158 | 85.3 | 85.3 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0003 | Normativno uređenje fiskalnog sistema | 87,796,000 | 88,696,000 | 75,694,158 | 75,694,158 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 62,199,000 | 62,799,000 | 61,790,366 | 61,790,366 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,424,000 | 9,724,000 | 9,361,240 | 9,361,240 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 928,000 | 928,000 | 505,451 | 505,451 | 54.5 | 54.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 992,000 | 992,000 | 534,852 | 534,852 | 53.9 | 53.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,000,000 | 12,000,000 | 3,502,248 | 3,502,248 | 29.2 | 29.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 253,000 | 253,000 | ||||||||||
| 2303 | Upravljanje carinskim sistemom i carinskom administracijom | 45,730,000 | 46,230,000 | 39,144,682 | 39,144,682 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 45,730,000 | 46,230,000 | 39,144,682 | 39,144,682 | 84.7 | 84.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0003 | Normativno uređenje carinskog sistema | 45,730,000 | 46,230,000 | 39,144,682 | 39,144,682 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 35,852,000 | 35,852,000 | 31,862,354 | 31,862,354 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,432,000 | 5,432,000 | 4,827,147 | 4,827,147 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 422,000 | 422,000 | 221,164 | 221,164 | 52.4 | 52.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 524,000 | 524,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,234,017 | 2,234,017 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||||||
| 2402 | Intervencijska sredstva | 22,891,001,000 | 27,172,276,000 | 3,748,286,209 | 3,748,286,209 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 2,889,001,000 | 443,608,000 | |||||||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 4002 | Intervencijska sredstva za potrebe sprovođenja IPA programa | 2,889,001,000 | 443,608,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 35,000,000 | 34,304,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 30,000,000 | 30,000,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,084,000,000 | 73,929,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 740,000,000 | 105,374,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,001,000 | 200,001,000 | ||||||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 20,002,000,000 | 26,728,668,000 | 3,748,286,209 | 3,748,286,209 | 14.0 | 14.0 | ||||||
| 0001 | Tekuća budžetska rezerva | 5,000,000,000 | 777,667,000 | ||||||||||
| 499 | Sredstva rezerve | 5,000,000,000 | 777,667,000 | ||||||||||
| 0002 | Stalna budžetska rezerva | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||
| 499 | Sredstva rezerve | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||
| 4001 | Kreditna podrška | 15,000,000,000 | 25,949,001,000 | 3,748,286,209 | 3,748,286,209 | 14.4 | 14.4 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 10,949,001,000 | 3,748,286,209 | 3,748,286,209 | 34.2 | 34.2 | |||||||
| 622 | Nabavka strane finansijske imovine | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||||||||||
| 16.1 | UPRAVA CARINA | 8,840,877,000 | 8,652,489,000 | 8,189,799,268 | 8,189,799,268 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 8,617,015,000 | 8,428,627,000 | 8,115,674,409 | 8,115,674,409 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 2,016,000 | 2,016,000 | ||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 221,846,000 | 221,846,000 | 74,124,859 | 74,124,859 | 33.4 | 33.4 | ||||||
| 2303 | Upravljanje carinskim sistemom i carinskom administracijom | 8,840,877,000 | 8,652,489,000 | 8,189,799,268 | 8,189,799,268 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 8,840,877,000 | 8,652,489,000 | 8,189,799,268 | 8,189,799,268 | 94.7 | 94.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Obezbeđenje funkcionisanja utvrđivanja, kontrole i naplate javnih | 7,412,619,000 | 7,326,926,000 | 7,115,832,521 | 7,115,832,521 | 97.1 | 97.1 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| prihoda iz nadležnosti carinske službe | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 4,318,528,000 | 4,313,528,000 | 4,276,545,704 | 4,276,545,704 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 654,390,000 | 654,390,000 | 648,111,025 | 648,111,025 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,200,000 | 6,200,000 | 4,387,217 | 4,387,217 | 70.8 | 70.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 44,300,000 | 49,300,000 | 41,633,838 | 41,633,838 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 295,411,000 | 303,411,000 | 299,758,970 | 299,758,970 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 105,100,000 | 105,100,000 | 100,399,346 | 100,399,346 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 868,780,000 | 777,162,000 | 744,311,242 | 744,311,242 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 46,650,000 | 46,650,000 | 43,038,746 | 43,038,746 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 63,455,000 | 55,437,000 | 31,227,730 | 31,227,730 | 56.3 | 56.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 48,470,000 | 37,623,000 | 13,505,281 | 13,505,281 | 35.9 | 35.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 322,910,000 | 314,560,000 | 305,337,997 | 305,337,997 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 507,980,000 | 519,990,000 | 484,165,662 | 484,165,662 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,656,240 | 3,656,240 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 7,000,000 | 5,500,000 | 2,270,310 | 2,270,310 | 41.3 | 41.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 103,645,000 | 109,645,000 | 96,611,409 | 96,611,409 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 7,000,000 | 6,300,000 | 5,871,951 | 5,871,951 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 14,000,000 | 18,330,000 | 14,999,854 | 14,999,854 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 0002 | Podrška informacionom sistemu carinske službe | 703,996,000 | 661,221,000 | 647,269,924 | 647,269,924 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 41,896,000 | 41,896,000 | 41,785,216 | 41,785,216 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 282,249,000 | 259,684,000 | 253,050,590 | 253,050,590 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 34,324,000 | 31,324,000 | 25,002,614 | 25,002,614 | 79.8 | 79.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 53,860,000 | 48,860,000 | 48,114,216 | 48,114,216 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 172,167,000 | 135,907,000 | 135,792,368 | 135,792,368 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 119,500,000 | 143,550,000 | 143,524,920 | 143,524,920 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4002 | Investiciono ulaganje u zgrade i objekte u sastavu Uprave carina | 40,000,000 | 54,280,000 | 48,016,630 | 48,016,630 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 37,000,000 | 54,280,000 | 48,016,630 | 48,016,630 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | |||||||||||
| 5008 | Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina | 447,400,000 | 372,500,000 | 290,881,193 | 290,881,193 | 78.1 | 78.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,200,000 | 2,200,000 | 33,600 | 33,600 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 445,200,000 | 370,300,000 | 290,847,593 | 290,847,593 | 78.5 | 78.5 | ||||||
| 7010 | IPA Podrška za učešće u programima EU | 31,006,000 | 31,706,000 | 16,521,572 | 16,521,572 | 52.1 | 52.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 18,006,000 | 18,006,000 | 2,847,431 | 2,847,431 | 15.8 | 15.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 13,000,000 | 13,700,000 | 13,674,141 | 13,674,141 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 7081 | IPA 2020 - Demokratija i upravljanje | 205,856,000 | 205,856,000 | 71,277,428 | 71,277,428 | 34.6 | 34.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,856,000 | 25,856,000 | 6,281,897 | 6,281,897 | 24.3 | 24.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 180,000,000 | 180,000,000 | 64,995,531 | 64,995,531 | 36.1 | 36.1 | ||||||
| 16.2 | PORESKA UPRAVA | 17,043,452,000 | 17,573,940,000 | 14,874,910,325 | 14,874,910,325 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 15,912,805,000 | 16,443,293,000 | 14,255,484,021 | 14,255,484,021 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,019,997,000 | 1,019,997,000 | 530,136,169 | 530,136,169 | 52.0 | 52.0 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 12,000,000 | 12,000,000 | 1,791,014 | 1,791,014 | 14.9 | 14.9 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 98,650,000 | 98,650,000 | 87,499,121 | 87,499,121 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 2302 | Upravljanje poreskim sistemom | 17,043,452,000 | 17,573,940,000 | 14,874,910,325 | 14,874,910,325 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 17,043,452,000 | 17,573,940,000 | 14,874,910,325 | 14,874,910,325 | 84.6 | 84.6 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Utvrđivanje, kontrola i naplata poreza i operativna podrška | 14,512,360,000 | 15,069,530,000 | 12,983,088,887 | 12,983,088,887 | 86.2 | 86.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,472,496,000 | 7,472,496,000 | 7,277,953,690 | 7,277,953,690 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,158,724,000 | 1,158,724,000 | 1,129,285,235 | 1,129,285,235 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 11,000,000 | 11,000,000 | 6,283,449 | 6,283,449 | 57.1 | 57.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 151,735,000 | 151,735,000 | 139,390,765 | 139,390,765 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 224,117,000 | 224,117,000 | 203,977,259 | 203,977,259 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 88,973,000 | 88,973,000 | 88,936,570 | 88,936,570 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,706,856,000 | 1,536,176,000 | 1,529,896,167 | 1,529,896,167 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 49,218,000 | 44,298,000 | 31,934,155 | 31,934,155 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 845,242,000 | 1,005,042,000 | 879,653,906 | 879,653,906 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 112,244,000 | 101,044,000 | 56,368,513 | 56,368,513 | 55.8 | 55.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 404,139,000 | 354,931,000 | 295,057,883 | 295,057,883 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 470,359,000 | 423,329,000 | 355,805,632 | 355,805,632 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 6,000,000 | 5,400,000 | 2,759,122 | 2,759,122 | 51.1 | 51.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 239,020,000 | 151,020,000 | 138,943,376 | 138,943,376 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 107,380,000 | 190,382,630 | 180,962,842 | 180,962,842 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,144,649 | 3,144,649 | 52.4 | 52.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 496,765,000 | 210,692,370 | 80,609,360 | 80,609,360 | 38.3 | 38.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 274,666,000 | 1,300,744,000 | 217,093,884 | 217,093,884 | 16.7 | 16.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 687,426,000 | 633,426,000 | 365,032,430 | 365,032,430 | 57.6 | 57.6 | ||||||
| Utvrđivanje, kontrola i naplata poreza i ostalih javnih prihoda - | 1,388,445,000 | 1,360,763,000 | 1,259,817,495 | 1,259,817,495 | 92.6 | 92.6 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| izdvojene aktivnosti | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 758,781,000 | 758,781,000 | 714,275,450 | 714,275,450 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 114,956,000 | 114,956,000 | 108,228,496 | 108,228,496 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 21,833,000 | 21,833,000 | 16,554,456 | 16,554,456 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 7,522,000 | 7,522,000 | 7,329,620 | 7,329,620 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 232,754,000 | 209,484,000 | 207,861,813 | 207,861,813 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,782,000 | 2,782,000 | 44,900 | 44,900 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 115,262,000 | 125,462,000 | 109,742,349 | 109,742,349 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 15,306,000 | 13,806,000 | 7,031,965 | 7,031,965 | 50.9 | 50.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 55,110,000 | 48,408,000 | 40,229,496 | 40,229,496 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 64,139,000 | 57,729,000 | 48,518,950 | 48,518,950 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 4002 | Modernizacija poreske administracije | 1,019,997,000 | 1,019,997,000 | 530,136,169 | 530,136,169 | 52.0 | 52.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 350,000 | 342,828 | 342,828 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,019,143,000 | 593,274,000 | 418,570,066 | 418,570,066 | 70.6 | 70.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 350,000 | 145,254 | 145,254 | 41.5 | 41.5 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 854,000 | 1,848,000 | 1,617,241 | 1,617,241 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 113,000,000 | 109,460,780 | 109,460,780 | 96.9 | 96.9 | |||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 311,175,000 | |||||||||||
| 4006 | Dalja nadogradnja funkcije obrazovanja Poreske uprave Republike | 88,650,000 | 88,650,000 | 85,869,085 | 85,869,085 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 88,650,000 | 88,650,000 | 85,869,085 | 85,869,085 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 7010 | IPA Podrška za učešće u programima EU | 34,000,000 | 35,000,000 | 15,998,689 | 15,998,689 | 45.7 | 45.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 22,000,000 | 22,000,000 | 3,421,050 | 3,421,050 | 15.6 | 15.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 12,000,000 | 13,000,000 | 12,577,639 | 12,577,639 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 16.3 | UPRAVA ZA TREZOR | 12,221,019,000 | 12,474,357,000 | 12,200,652,001 | 12,200,652,001 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 12,221,019,000 | 12,474,357,000 | 12,200,652,001 | 12,200,652,001 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 2301 | Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema | 12,221,019,000 | 12,474,357,000 | 12,200,652,001 | 12,200,652,001 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 12,221,019,000 | 12,474,357,000 | 12,200,652,001 | 12,200,652,001 | 97.8 | 97.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0008 | Trezorsko poslovanje | 4,220,750,000 | 4,381,430,000 | 4,154,125,939 | 4,154,125,939 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,981,635,000 | 2,021,335,000 | 2,021,228,945 | 2,021,228,945 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 300,258,000 | 306,238,000 | 306,225,449 | 306,225,449 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 3,700,000 | 3,700,000 | 2,346,000 | 2,346,000 | 63.4 | 63.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 22,200,000 | 34,550,000 | 30,867,799 | 30,867,799 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 55,000,000 | 56,500,000 | 55,825,201 | 55,825,201 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 19,300,000 | 23,650,000 | 23,646,675 | 23,646,675 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,059,765,000 | 1,175,765,000 | 1,096,591,273 | 1,096,591,273 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 19,145,000 | 19,145,000 | 9,750,375 | 9,750,375 | 50.9 | 50.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 148,227,000 | 168,627,000 | 158,203,189 | 158,203,189 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 18,590,000 | 18,590,000 | 15,407,809 | 15,407,809 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 241,469,000 | 224,139,000 | 180,876,532 | 180,876,532 | 80.7 | 80.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 191,729,000 | 183,529,000 | 126,805,066 | 126,805,066 | 69.1 | 69.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,300,000 | 2,500,000 | 2,187,045 | 2,187,045 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,040,000 | 2,040,000 | 676,172 | 676,172 | 33.1 | 33.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,700,000 | 2,430,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 2,000,000 | 2,000,000 | 857,362 | 857,362 | 42.9 | 42.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 151,692,000 | 136,692,000 | 122,631,047 | 122,631,047 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 0009 | Informaciona podrška trezorskom poslovanju | 1,033,675,000 | 1,045,372,000 | 1,036,708,594 | 1,036,708,594 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 70,990,000 | 67,990,000 | 66,614,019 | 66,614,019 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 918,156,000 | 936,314,000 | 930,988,473 | 930,988,473 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 44,529,000 | 41,068,000 | 39,106,101 | 39,106,101 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 4002 | Investiciono ulaganje u zgrade i objekte u sastavu Uprave za trezor | 632,343,000 | 729,843,000 | 714,024,474 | 714,024,474 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 632,343,000 | 729,843,000 | 714,024,474 | 714,024,474 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg | 742,651,000 | 742,651,000 | 742,358,400 | 742,358,400 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5002 | |||||||||||||
| poslovanja | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 224,690,000 | 224,690,000 | 224,637,600 | 224,637,600 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 84,600,000 | 84,600,000 | 84,600,000 | 84,600,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 433,361,000 | 433,361,000 | 433,120,800 | 433,120,800 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5005 | Unapređenje automatizacije poslovnih procesa | 1,457,426,000 | 1,457,426,000 | 1,456,400,878 | 1,456,400,878 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 570,426,000 | 570,426,000 | 570,038,878 | 570,038,878 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,960,000 | 9,960,000 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 877,000,000 | 877,000,000 | 876,402,000 | 876,402,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5007 | Reforma računovodstva | 35,000,000 | 18,000,000 | 6,948,772 | 6,948,772 | 38.6 | 38.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,000,000 | 13,000,000 | 6,948,772 | 6,948,772 | 53.5 | 53.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 19,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||
| 5008 | Rezervna i „bekap” lokacija | 393,832,000 | 393,832,000 | 389,050,883 | 389,050,883 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 42,000,000 | 42,000,000 | 41,967,600 | 41,967,600 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 281,332,000 | 281,332,000 | 276,615,336 | 276,615,336 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 70,500,000 | 70,500,000 | 70,467,947 | 70,467,947 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5013 | Praćenje izvršenja Jedinica lokalne samouprave - JLS | 86,700,000 | 86,700,000 | 86,521,308 | 86,521,308 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 86,700,000 | 86,700,000 | 86,521,308 | 86,521,308 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 5019 | Jedinstveni informacioni sistem za budžetsko računovodstvo | 539,400,000 | 539,400,000 | 538,450,804 | 538,450,804 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 373,400,000 | 373,400,000 | 372,582,004 | 372,582,004 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 166,000,000 | 166,000,000 | 165,868,800 | 165,868,800 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5023 | Sistem javnih finansija - JAFIN | 1,472,264,000 | 1,472,264,000 | 1,471,585,665 | 1,471,585,665 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 832,264,000 | 832,264,000 | 832,055,265 | 832,055,265 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 640,000,000 | 640,000,000 | 639,530,400 | 639,530,400 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5024 | Knjigovodstvo, osnovna sredstva i elektronsko prihvatanje zahteva | 44,000,000 | 44,461,000 | 44,460,903 | 44,460,903 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 44,000,000 | 44,461,000 | 44,460,903 | 44,460,903 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5025 | Platforma za servisno orijentisanu arhitekturu - SOA | 152,237,000 | 152,237,000 | 151,822,800 | 151,822,800 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 146,237,000 | 146,237,000 | 145,822,800 | 145,822,800 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Objedinjeni računovodstveni informacioni sistem korisnika | 683,076,000 | 683,076,000 | 682,604,489 | 682,604,489 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 5026 | |||||||||||||
| budžetskih sredstava - ORIS | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 284,676,000 | 284,676,000 | 284,569,289 | 284,569,289 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 398,400,000 | 398,400,000 | 398,035,200 | 398,035,200 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5027 | Portal za administraciju korisničkih naloga (IAM&SSO) | 122,800,000 | 122,800,000 | 122,499,998 | 122,499,998 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 423 | Usluge po ugovoru | 111,800,000 | 111,800,000 | 111,499,999 | 111,499,999 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,999,999 | 10,999,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5029 | Zaštita sistema od sajber napada | 282,000,000 | 282,000,000 | 281,997,708 | 281,997,708 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 230,000,000 | 230,000,000 | 229,998,108 | 229,998,108 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 52,000,000 | 52,000,000 | 51,999,600 | 51,999,600 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5031 | Platforma za objedinjenu naplatu taksi | 322,865,000 | 322,865,000 | 321,090,387 | 321,090,387 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 322,865,000 | 322,865,000 | 321,090,387 | 321,090,387 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 16.4 | UPRAVA ZA DUVAN | 102,686,000 | 120,678,000 | 101,105,143 | 101,105,143 | 83.8 | 83.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 102,686,000 | 120,678,000 | 101,105,143 | 101,105,143 | 83.8 | 83.8 | ||||||
| 2301 | Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema | 102,686,000 | 120,678,000 | 101,105,143 | 101,105,143 | 83.8 | 83.8 | ||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 102,686,000 | 120,678,000 | 101,105,143 | 101,105,143 | 83.8 | 83.8 | ||||||
| 0010 | Regulacija proizvodnje i prometa duvana, duvanskih i srodnih proizvoda | 102,686,000 | 120,678,000 | 101,105,143 | 101,105,143 | 83.8 | 83.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 47,305,000 | 49,205,000 | 49,181,338 | 49,181,338 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,167,000 | 7,467,000 | 7,458,875 | 7,458,875 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 330,000 | 347,000 | 346,423 | 346,423 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,000,000 | 900,000 | 770,789 | 770,789 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 340,000 | 423,000 | 415,060 | 415,060 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 439,000 | 4,533,000 | 4,219,354 | 4,219,354 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 702,000 | 152,000 | 19,881 | 19,881 | 13.1 | 13.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 41,343,000 | 36,674,000 | 18,235,106 | 18,235,106 | 49.7 | 49.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,060,000 | 595,000 | 391,747 | 391,747 | 65.8 | 65.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 235,000 | 2,515,000 | 2,361,787 | 2,361,787 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,305,000 | 1,055,000 | 997,652 | 997,652 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,352,000 | 952,000 | 898,164 | 898,164 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 58,000 | 15,810,000 | 15,808,968 | 15,808,968 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 16.5 | UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA | 139,520,000 | 300,101,000 | 296,512,569 | 296,512,569 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 139,520,000 | 300,101,000 | 296,512,569 | 296,512,569 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 2301 | Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema | 139,520,000 | 300,101,000 | 296,512,569 | 296,512,569 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 133 | Ostale opšte usluge | 139,520,000 | 300,101,000 | 296,512,569 | 296,512,569 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 0011 | Sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje terorizma | 139,520,000 | 300,101,000 | 296,512,569 | 296,512,569 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 61,571,000 | 59,214,000 | 59,191,206 | 59,191,206 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,328,000 | 8,970,000 | 8,967,468 | 8,967,468 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 648,000 | 584,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,400,000 | 1,260,000 | 620,143 | 620,143 | 49.2 | 49.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 500,000 | 500,000 | 427,591 | 427,591 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 9,475,000 | 8,528,000 | 7,456,912 | 7,456,912 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,150,000 | 4,770,000 | 4,678,023 | 4,678,023 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 43,074,000 | 38,756,000 | 38,692,158 | 38,692,158 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,063,152 | 1,063,152 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,850,000 | 3,195,000 | 2,453,982 | 2,453,982 | 76.8 | 76.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 800,000 | 800,000 | 710,840 | 710,840 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 122,000 | 122,000 | 53,356 | 53,356 | 43.7 | 43.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,229,739 | 3,229,739 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000 | 168,801,000 | 168,768,000 | 168,768,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 16.6 | UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE | 45,788,000 | 44,666,000 | 41,718,355 | 41,718,355 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 45,788,000 | 44,666,000 | 41,718,355 | 41,718,355 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 1510 | Privlačenje investicija | 45,788,000 | 44,666,000 | 41,718,355 | 41,718,355 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 45,788,000 | 44,666,000 | 41,718,355 | 41,718,355 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 0005 | Promocija, razvoj, kontrola i nadzor slobodnih zona | 45,788,000 | 44,666,000 | 41,718,355 | 41,718,355 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 22,483,000 | 22,483,000 | 21,723,617 | 21,723,617 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,407,000 | 3,407,000 | 3,291,128 | 3,291,128 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 35,000 | 35,000 | 18,000 | 18,000 | 51.4 | 51.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 324,000 | 746,000 | 741,124 | 741,124 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 600,000 | 600,000 | 426,958 | 426,958 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 212,000 | 211,268 | 211,268 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 890,000 | 890,000 | 556,080 | 556,080 | 62.5 | 62.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 634,000 | 569,000 | 555,419 | 555,419 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 14,744,000 | 13,459,000 | 12,562,248 | 12,562,248 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 450,000 | 438,000 | 374,400 | 374,400 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 350,000 | 315,000 | 145,160 | 145,160 | 46.1 | 46.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,301,000 | 1,142,000 | 775,912 | 775,912 | 67.9 | 67.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 20,000 | 20,000 | 720 | 720 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 350,000 | 350,000 | 336,320 | 336,320 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 16.7 | UPRAVA ZA JAVNI DUG | 744,655,726,000 | 726,361,344,000 | 609,601,408,906 | 609,601,408,906 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 737,805,726,000 | 719,511,344,000 | 606,730,820,258 | 606,730,820,258 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 100,000,000 | 100,000,000 | 18,271,495 | 18,271,495 | 18.3 | 18.3 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 250,000,000 | 250,000,000 | 208,846,072 | 208,846,072 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | 2,643,471,081 | 2,643,471,081 | 40.7 | 40.7 | ||||||
| 2201 | Upravljanje javnim dugom | 744,655,726,000 | 726,361,344,000 | 609,601,408,906 | 609,601,408,906 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 1,459,128,000 | 1,454,746,000 | 142,236,993 | 142,236,993 | 9.8 | 9.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0005 | Administracija i upravljanje | 1,459,128,000 | 1,454,746,000 | 142,236,993 | 142,236,993 | 9.8 | 9.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 56,399,000 | 63,399,000 | 61,711,441 | 61,711,441 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,545,000 | 9,745,000 | 9,349,283 | 9,349,283 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 87,000 | 87,000 | 58.0 | 58.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,000,000 | 2,000,000 | 863,205 | 863,205 | 43.2 | 43.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 900,000 | 900,000 | 554,146 | 554,146 | 61.6 | 61.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 4,290,000 | 4,290,000 | 3,097,650 | 3,097,650 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,060,000 | 6,060,000 | 909,189 | 909,189 | 15.0 | 15.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,375,000 | 5,875,000 | 1,388,688 | 1,388,688 | 23.6 | 23.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 138,220,000 | 128,638,000 | 43,020,808 | 43,020,808 | 33.4 | 33.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 960,000 | 960,000 | 316,800 | 316,800 | 33.0 | 33.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,500,000 | 1,500,000 | 401,820 | 401,820 | 26.8 | 26.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,700,000 | 5,700,000 | 1,267,679 | 1,267,679 | 22.2 | 22.2 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 220,000 | 220,000 | 3,516 | 3,516 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,049,000 | 1,549,000 | 375,081 | 375,081 | 24.2 | 24.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 100,000,000 | 100,000,000 | 18,271,495 | 18,271,495 | 18.3 | 18.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,000,000 | 9,000,000 | 619,192 | 619,192 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 10,000,000 | 9,000,000 | ||||||||||
| 622 | Nabavka strane finansijske imovine | 1,105,460,000 | 1,105,460,000 | ||||||||||
| 170 | Transakcije javnog duga | 743,196,598,000 | 724,906,598,000 | 609,459,171,913 | 609,459,171,913 | 84.1 | 84.1 | ||||||
| 0001 | Servisiranje domaćeg javnog duga | 345,592,130,000 | 334,752,130,000 | 304,016,660,949 | 304,016,660,949 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 64,792,130,000 | 66,292,130,000 | 66,280,512,269 | 66,280,512,269 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 300,000,000 | 500,000,000 | 360,620,435 | 360,620,435 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 611 | Otplata glavnice domaćim kreditorima | 280,500,000,000 | 267,960,000,000 | 237,375,528,244 | 237,375,528,244 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 0002 | Servisiranje spoljnog javnog duga | 365,873,405,000 | 356,923,405,000 | 274,888,239,379 | 274,888,239,379 | 77.0 | 77.0 | ||||||
| 442 | Otplata stranih kamata | 126,539,560,000 | 114,089,560,000 | 92,351,524,031 | 92,351,524,031 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 21,333,845,000 | 24,833,845,000 | 22,254,893,538 | 22,254,893,538 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 612 | Otplata glavnice stranim kreditorima | 218,000,000,000 | 218,000,000,000 | 160,281,821,810 | 160,281,821,810 | 73.5 | 73.5 | ||||||
| 0003 | Plaćanje po garancijama | 31,331,063,000 | 32,831,063,000 | 30,434,434,540 | 30,434,434,540 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 443 | Otplata kamata po garancijama | 6,477,063,000 | 6,477,063,000 | 4,775,788,813 | 4,775,788,813 | 73.7 | 73.7 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 300,000,000 | 300,000,000 | 49,854,952 | 49,854,952 | 16.6 | 16.6 | ||||||
| 613 | Otplata glavnice po garancijama | 24,554,000,000 | 26,054,000,000 | 25,608,790,775 | 25,608,790,775 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 0004 | Zaduživanje emitovanjem državnih hartija od vrednosti | 400,000,000 | 400,000,000 | 119,837,045 | 119,837,045 | 30.0 | 30.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 400,000,000 | 400,000,000 | 119,837,045 | 119,837,045 | 30.0 | 30.0 | ||||||
| 16.8 | USTANOVA ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA | 252,030,000 | 241,329,000 | 230,109,156 | 230,109,156 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.8 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 252,030,000 | 241,329,000 | 230,109,156 | 230,109,156 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 0902 | Socijalna zaštita | 252,030,000 | 241,329,000 | 230,109,156 | 230,109,156 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 252,030,000 | 241,329,000 | 230,109,156 | 230,109,156 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 0002 | Registar obaveznog socijalnog osiguranja | 252,030,000 | 241,329,000 | 230,109,156 | 230,109,156 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 59,413,000 | 59,413,000 | 56,432,627 | 56,432,627 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,001,000 | 9,001,000 | 8,549,543 | 8,549,543 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 147,000 | 147,000 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 747,000 | 747,000 | 197,068 | 197,068 | 26.4 | 26.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 900,000 | 900,000 | 625,133 | 625,133 | 69.5 | 69.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 150,000 | 150,000 | 114,275 | 114,275 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,060,000 | 760,000 | 571,285 | 571,285 | 75.2 | 75.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 318,000 | 238,552 | 238,552 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 128,100,000 | 123,784,000 | 121,008,830 | 121,008,830 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 600,000 | 20,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,700,000 | 4,700,000 | 3,146,123 | 3,146,123 | 66.9 | 66.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,959,000 | 1,459,000 | 797,298 | 797,298 | 54.6 | 54.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 220,000 | 220,000 | 34,620 | 34,620 | 15.7 | 15.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 420,000 | 220,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 43,410,000 | 39,287,000 | 38,246,802 | 38,246,802 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16.9 | UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU | 1,089,482,000 | 1,827,266,000 | 1,778,700,404 | 1,778,700,404 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.9 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,089,482,000 | 1,827,266,000 | 1,778,700,404 | 1,778,700,404 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 2301 | Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema | 1,089,482,000 | 1,827,266,000 | 1,778,700,404 | 1,778,700,404 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 1,089,482,000 | 1,827,266,000 | 1,778,700,404 | 1,778,700,404 | 97.3 | 97.3 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0016 | Obavljanje poslova iz oblasti igara na sreću | 1,089,482,000 | 1,827,266,000 | 1,778,700,404 | 1,778,700,404 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 62,357,000 | 62,357,000 | 60,980,779 | 60,980,779 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,447,000 | 9,447,000 | 9,238,588 | 9,238,588 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 840,000 | 756,000 | 115,280 | 115,280 | 15.2 | 15.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 700,000 | 700,000 | 286,667 | 286,667 | 41.0 | 41.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 466,000 | 606,000 | 514,987 | 514,987 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 230,000 | 211,268 | 211,268 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 39,372,000 | 28,878,000 | 26,439,939 | 26,439,939 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 15,778,000 | 2,999,000 | 2,065,814 | 2,065,814 | 68.9 | 68.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 51,764,000 | 36,734,000 | 30,250,017 | 30,250,017 | 82.3 | 82.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,601,000 | 2,884,000 | 2,658,300 | 2,658,300 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,200,000 | 1,293,000 | 793,552 | 793,552 | 61.4 | 61.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 9,890,000 | 6,470,000 | 3,667,524 | 3,667,524 | 56.7 | 56.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 150,000 | 48,000 | 47,025 | 47,025 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 551,000 | 221,000 | 28,321 | 28,321 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 150,000 | 49,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 300,000 | 207,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 8,929,000 | 562,200,000 | 536,245,254 | 536,245,254 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 876,787,000 | 1,111,187,000 | 1,105,157,088 | 1,105,157,088 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 17 | MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA | 13,586,103,000 | 13,726,316,000 | 13,677,218,497 | 13,677,218,497 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 17 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 13,586,103,000 | 13,726,316,000 | 13,677,218,497 | 13,677,218,497 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 17.0 | MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA | 2,861,856,000 | 2,976,652,000 | 2,953,838,748 | 2,953,838,748 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 17.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,861,856,000 | 2,976,652,000 | 2,953,838,748 | 2,953,838,748 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 0301 | Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti spoljnih poslova | 2,861,856,000 | 2,976,652,000 | 2,953,838,748 | 2,953,838,748 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 2,861,856,000 | 2,976,652,000 | 2,953,838,748 | 2,953,838,748 | 99.2 | 99.2 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0002 | Članstvo u međunarodnim organizacijama | 506,888,000 | 506,888,000 | 506,638,880 | 506,638,880 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 200,000 | 200,000 | 109,327 | 109,327 | 54.7 | 54.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 506,688,000 | 506,688,000 | 506,529,553 | 506,529,553 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Administracija i upravljanje | 2,289,968,000 | 2,442,764,000 | 2,423,221,419 | 2,423,221,419 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,253,404,000 | 1,342,294,000 | 1,342,118,005 | 1,342,118,005 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 347,647,000 | 375,647,000 | 375,591,044 | 375,591,044 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000,000 | 1,000,000 | 750,000 | 750,000 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 21,300,000 | 23,000,000 | 22,615,787 | 22,615,787 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 26,000,000 | 24,150,000 | 23,656,171 | 23,656,171 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 13,093,000 | 24,243,000 | 24,231,106 | 24,231,106 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 130,811,000 | 146,279,000 | 146,183,305 | 146,183,305 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,500,000 | 86,900,000 | 86,691,602 | 86,691,602 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 185,772,000 | 209,800,000 | 209,737,467 | 209,737,467 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000,000 | 1,000,000 | 132,090 | 132,090 | 13.2 | 13.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 68,640,000 | 61,840,000 | 48,944,149 | 48,944,149 | 79.1 | 79.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 65,000,000 | 65,000,000 | 64,950,054 | 64,950,054 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,800,000 | 1,500,000 | 446,171 | 446,171 | 29.7 | 29.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 500,000 | 25,610,000 | 25,218,074 | 25,218,074 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 30,000,000 | 27,000,000 | 26,991,600 | 26,991,600 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 43,000,000 | 27,000,000 | 24,959,140 | 24,959,140 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 500,000 | 5,654 | 5,654 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 5001 | Rekonstrukcija objekta MSP | 65,000,000 | 27,000,000 | 23,978,449 | 23,978,449 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 65,000,000 | 27,000,000 | 23,978,449 | 23,978,449 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 17.1 | DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA | 10,421,847,000 | 10,457,690,000 | 10,453,523,101 | 10,453,523,101 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 17.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 10,421,847,000 | 10,457,690,000 | 10,453,523,101 | 10,453,523,101 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0302 | Diplomatsko-konzularni poslovi u inostranstvu | 10,421,847,000 | 10,457,690,000 | 10,453,523,101 | 10,453,523,101 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 113 | Spoljni poslovi | 10,421,847,000 | 10,457,690,000 | 10,453,523,101 | 10,453,523,101 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0001 | Podrška funkcionisanju diplomatsko-konzularnih predstavništava | 4,608,348,000 | 4,634,988,000 | 4,634,982,012 | 4,634,982,012 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 592,686,000 | 636,829,000 | 636,829,000 | 636,829,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,727,861,000 | 2,791,549,000 | 2,791,549,000 | 2,791,549,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 493,500,000 | 456,804,000 | 456,803,999 | 456,803,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 95,000,000 | 96,239,000 | 96,234,013 | 96,234,013 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 575,000,000 | 523,472,000 | 523,472,000 | 523,472,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 57,000,000 | 58,829,000 | 58,829,000 | 58,829,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,965,000 | 3,965,000 | 3,965,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 0003 | Kapitalno i tekuće održavanje objekata i opreme DKP-a | 406,499,000 | 503,458,000 | 503,457,957 | 503,457,957 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 91,000,000 | 92,239,000 | 92,239,000 | 92,239,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 225,803,000 | 316,803,000 | 316,802,998 | 316,802,998 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 56,596,000 | 61,316,000 | 61,315,959 | 61,315,959 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Obnova voznog parka za potrebe DKP-a | 186,000,000 | 168,300,000 | 168,300,000 | 168,300,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 64,000,000 | 64,177,000 | 64,177,000 | 64,177,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 22,000,000 | 22,177,000 | 22,177,000 | 22,177,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 40,000,000 | 40,826,000 | 40,826,000 | 40,826,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 60,000,000 | 41,120,000 | 41,120,000 | 41,120,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Zakup poslovnih objekata DKP-a | 590,000,000 | 579,734,000 | 579,734,000 | 579,734,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 590,000,000 | 579,734,000 | 579,734,000 | 579,734,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Zakup rezidencijalnih objekata DKP-a | 341,000,000 | 281,210,000 | 281,210,000 | 281,210,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 341,000,000 | 281,210,000 | 281,210,000 | 281,210,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5004 | Pribavljanje objekata u svojinu Republike Srbije za potrebe DKP-a | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Informaciono-komunikacioni sistem kriptozaštite MSP i DKP | 390,000,000 | 390,000,000 | 385,839,132 | 385,839,132 | 98.9 | 98.9 | |||||||
| 5005 | |||||||||||||
| Republike Srbije | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 270,000,000 | 270,000,000 | 265,851,132 | 265,851,132 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 120,000,000 | 120,000,000 | 119,988,000 | 119,988,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 17.2 | UPRAVA ZA SARADNjU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU | 302,400,000 | 291,974,000 | 269,856,649 | 269,856,649 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 17.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 302,400,000 | 291,974,000 | 269,856,649 | 269,856,649 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 1902 | Saradnja s dijasporom i Srbima u regionu | 302,400,000 | 291,974,000 | 269,856,649 | 269,856,649 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 302,400,000 | 291,974,000 | 269,856,649 | 269,856,649 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 0001 | Zaštita prava i interesa pripadnika dijaspore i Srba u regionu | 63,010,000 | 65,810,000 | 58,586,912 | 58,586,912 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 32,563,000 | 32,563,000 | 27,934,940 | 27,934,940 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,934,000 | 4,934,000 | 4,232,144 | 4,232,144 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 99,939 | 99,939 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 872,000 | 872,000 | 624,004 | 624,004 | 71.6 | 71.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 700,000 | 700,000 | 554,687 | 554,687 | 79.2 | 79.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 200,000 | 197,521 | 197,521 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,900,000 | 2,700,000 | 2,475,229 | 2,475,229 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,098,540 | 1,098,540 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,839,000 | 5,839,000 | 5,838,785 | 5,838,785 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 500,000 | 200,450 | 200,450 | 40.1 | 40.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 400,000 | 400,000 | 398,478 | 398,478 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,381,622 | 1,381,622 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 101,000 | 101,000 | 13,388 | 13,388 | 13.3 | 13.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 4,000,000 | 3,537,185 | 3,537,185 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 0002 | Očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta dijaspore i Srba u | 239,390,000 | 226,164,000 | 211,269,737 | 211,269,737 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 700,000 | 700,000 | 693,662 | 693,662 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 3,150,000 | 3,147,730 | 3,147,730 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 41,390,000 | 27,964,000 | 14,609,501 | 14,609,501 | 52.2 | 52.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,500,000 | 4,050,000 | 3,246,844 | 3,246,844 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 300,000 | 300,000 | 72,000 | 72,000 | 24.0 | 24.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 190,000,000 | 190,000,000 | 189,500,000 | 189,500,000 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 18 | MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE | 1,419,318,000 | 1,447,978,974 | 896,417,591 | 896,417,591 | 61.9 | 61.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 18 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 957,131,000 | 932,581,000 | 713,872,019 | 713,872,019 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 18,473,098 | 18,473,098 | 18,473,098 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 34,737,876 | 31,545,528 | 31,545,528 | 90.8 | 90.8 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 462,187,000 | 462,187,000 | 132,526,946 | 132,526,946 | 28.7 | 28.7 | ||||||
| 0601 | Podrška pristupanju Srbije EU | 421,029,000 | 500,302,098 | 446,632,740 | 446,632,740 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 421,029,000 | 500,302,098 | 446,632,740 | 446,632,740 | 89.3 | 89.3 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0001 | Koordinacija procesa evropskih integracija | 83,810,000 | 91,733,000 | 86,345,666 | 86,345,666 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 46,044,000 | 53,659,000 | 53,531,769 | 53,531,769 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,868,000 | 7,900,000 | 7,871,478 | 7,871,478 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 488,000 | 488,000 | 412,213 | 412,213 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 220,000 | 220,000 | 211,268 | 211,268 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,380,000 | 3,380,000 | 2,971,472 | 2,971,472 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,760,000 | 5,260,000 | 4,640,210 | 4,640,210 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,000,000 | 20,776,000 | 16,707,256 | 16,707,256 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 0005 | Pripremljena nacionalna verzija pravnih tekovina EU | 72,456,000 | 71,913,000 | 65,652,571 | 65,652,571 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 25,876,000 | 28,126,000 | 27,936,310 | 27,936,310 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,921,000 | 4,261,000 | 4,232,351 | 4,232,351 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 328,000 | 328,000 | 209,987 | 209,987 | 64.0 | 64.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 220,000 | 220,000 | 211,268 | 211,268 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,000 | 10,000 | 2,574 | 2,574 | 25.7 | 25.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,520,000 | 1,520,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 36,581,000 | 33,448,000 | 31,709,803 | 31,709,803 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,350,277 | 1,350,277 | 33.8 | 33.8 | ||||||
| 0006 | Administracija i upravljanje | 181,496,000 | 234,637,000 | 211,868,098 | 211,868,098 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 51,655,000 | 52,775,000 | 52,485,330 | 52,485,330 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,826,000 | 8,001,000 | 7,951,528 | 7,951,528 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 246,000 | 246,000 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,000,000 | 3,500,000 | 3,496,869 | 3,496,869 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 860,000 | 860,000 | 856,687 | 856,687 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 170,000 | 170,000 | 161,792 | 161,792 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 16,940,000 | 15,246,000 | 3,384,794 | 3,384,794 | 22.2 | 22.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,410,000 | 7,410,000 | 5,905,129 | 5,905,129 | 79.7 | 79.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 47,012,000 | 43,012,000 | 41,430,582 | 41,430,582 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,664,000 | 4,204,000 | 2,715,000 | 2,715,000 | 64.6 | 64.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,750,000 | 2,750,000 | 1,729,218 | 1,729,218 | 62.9 | 62.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,327,000 | 8,327,000 | 7,045,749 | 7,045,749 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 30,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 130,000 | 130,000 | 108,617 | 108,617 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 500,000 | 1,000,000 | 505,365 | 505,365 | 50.5 | 50.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,800,000 | 6,800,000 | 3,845,439 | 3,845,439 | 56.6 | 56.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 0007 | Informisanje javnosti i obuka o procesu evropskih integracija | 66,474,000 | 65,723,000 | 48,349,091 | 48,349,091 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 21,526,000 | 22,486,000 | 22,273,058 | 22,273,058 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,262,000 | 3,412,000 | 3,374,368 | 3,374,368 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 2,189,000 | 1,692,199 | 1,692,199 | 77.3 | 77.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 221,000 | 221,000 | 211,268 | 211,268 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,520,000 | 1,520,000 | 5,659 | 5,659 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,779,626 | 1,779,626 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 30,065,000 | 27,065,000 | 18,543,973 | 18,543,973 | 68.5 | 68.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 500,000 | 500,000 | 126,172 | 126,172 | 25.2 | 25.2 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 650,000 | 650,000 | 342,768 | 342,768 | 52.7 | 52.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 6,500,000 | 5,850,000 | ||||||||||
| Koordinacija za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU i | 16,793,000 | 36,296,098 | 34,417,315 | 34,417,315 | 94.8 | 94.8 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| Tim za podršku pregovorima | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,874,901 | 1,874,901 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 303,000 | 303,000 | 284,047 | 284,047 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 120,000 | 120,000 | 18,911 | 18,911 | 15.8 | 15.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,350,000 | 2,380,000 | 2,313,571 | 2,313,571 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 520,000 | 520,000 | 25,706 | 25,706 | 4.9 | 4.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,500,000 | 30,973,098 | 29,900,180 | 29,900,180 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć | |||||||||||||
| 0602 | |||||||||||||
| EU i razvojne pomoći | 998,289,000 | 947,676,876 | 449,784,850 | 449,784,850 | 47.5 | 47.5 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 998,289,000 | 947,676,876 | 449,784,850 | 449,784,850 | 47.5 | 47.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o EU sredstvima i | 83,983,000 | 104,962,191 | 98,211,400 | 98,211,400 | 93.6 | 93.6 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| međunarodnoj pomoći | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 52,981,000 | 61,091,000 | 60,514,027 | 60,514,027 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,027,000 | 9,268,000 | 9,167,875 | 9,167,875 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,100,000 | 1,100,000 | 738,840 | 738,840 | 67.2 | 67.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 780,000 | 780,000 | 746,120 | 746,120 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 315,000 | 315,000 | 4,645 | 4,645 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,480,000 | 1,480,000 | 666,924 | 666,924 | 45.1 | 45.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 19,300,000 | 30,172,299 | 25,617,077 | 25,617,077 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 755,892 | 755,892 | 755,892 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Planiranje i programiranje i efikasno sprovođenje programa | 67,844,000 | 68,949,000 | 64,001,977 | 64,001,977 | 92.8 | 92.8 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| prekogranične i transnacionalne saradnje | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 44,324,000 | 44,324,000 | 43,524,955 | 43,524,955 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,760,000 | 6,760,000 | 6,594,031 | 6,594,031 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 620,000 | 2,120,000 | 950,264 | 950,264 | 44.8 | 44.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 800,000 | 800,000 | 599,171 | 599,171 | 74.9 | 74.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000 | 20,000 | 2,881 | 2,881 | 14.4 | 14.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,060,000 | 2,060,000 | 1,652,928 | 1,652,928 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,950,000 | 12,555,000 | 10,677,748 | 10,677,748 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 0005 | Sprovođenje projekata IPA komponente čiji je korisnik MEI | 15,578,000 | 15,608,000 | 14,058,931 | 14,058,931 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,477,000 | 12,477,000 | 12,055,068 | 12,055,068 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,891,000 | 1,891,000 | 1,826,343 | 1,826,343 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 150,000 | 180,000 | 165,519 | 165,519 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,040,000 | 1,040,000 | 12,000 | 12,000 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| 4002 | IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija - tehnička | 43,581,000 | 42,955,487 | 36,671,788 | 36,671,788 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 600,000 | 600,000 | 297,898 | 297,898 | 49.6 | 49.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,150,000 | 4,150,000 | 2,847,323 | 2,847,323 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 36,500,000 | 34,874,487 | 30,928,140 | 30,928,140 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 260,000 | 260,000 | 134,069 | 134,069 | 51.6 | 51.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 400,000 | 900,000 | 565,307 | 565,307 | 62.8 | 62.8 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 151,000 | 151,000 | 9,871 | 9,871 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,410,000 | 1,920,000 | 1,889,180 | 1,889,180 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 10,000 | |||||||||||
| 4003 | IPA program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija - tehnička | 48,120,000 | 47,151,511 | 28,882,287 | 28,882,287 | 61.3 | 61.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 550,000 | 550,000 | 134,173 | 134,173 | 24.4 | 24.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,100,000 | 4,100,000 | 3,701,121 | 3,701,121 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 38,500,000 | 36,281,511 | 23,399,981 | 23,399,981 | 64.5 | 64.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 210,000 | 260,000 | 185,979 | 185,979 | 71.5 | 71.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 350,000 | 350,000 | 196,863 | 196,863 | 56.2 | 56.2 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 160,000 | 160,000 | 20,304 | 20,304 | 12.7 | 12.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,250,000 | 1,450,000 | 1,243,865 | 1,243,865 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 4004 | IPA program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija - tehnička | 39,541,000 | 40,435,126 | 29,076,000 | 29,076,000 | 71.9 | 71.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,117,647 | 1,117,647 | 69.9 | 69.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,600,000 | 1,600,000 | 558,249 | 558,249 | 34.9 | 34.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 22,500,000 | 23,503,126 | 14,634,622 | 14,634,622 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 160,000 | 160,000 | 159,843 | 159,843 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 301,000 | 301,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 13,000,000 | 12,891,000 | 12,592,734 | 12,592,734 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 80,000 | 80,000 | 12,905 | 12,905 | 16.1 | 16.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 4005 | IPA program prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija - tehnička | 23,900,000 | 24,580,571 | 16,814,420 | 16,814,420 | 68.4 | 68.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 700,000 | 700,000 | 489,173 | 489,173 | 69.9 | 69.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,290,575 | 1,290,575 | 78.2 | 78.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 18,500,000 | 19,180,571 | 12,541,324 | 12,541,324 | 65.4 | 65.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 160,000 | 160,000 | 111,677 | 111,677 | 69.8 | 69.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 300,000 | 300,000 | 153,565 | 153,565 | 51.2 | 51.2 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 80,000 | 80,000 | 13,878 | 13,878 | 17.3 | 17.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,410,000 | 2,410,000 | 2,214,229 | 2,214,229 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 4008 | Transnacionalni program Dunav - tehnička pomoć | 28,882,000 | 31,039,957 | 17,388,190 | 17,388,190 | 56.0 | 56.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 60,000 | 60,000 | 5,876 | 5,876 | 9.8 | 9.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 2,500,000 | 988,822 | 988,822 | 39.6 | 39.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,000,000 | 15,157,957 | 4,787,223 | 4,787,223 | 31.6 | 31.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 11,000 | 11,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 301,000 | 301,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,606,269 | 11,606,269 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,010,000 | 1,010,000 | ||||||||||
| 4009 | Jadransko Jonski transnacionalni program - tehnička pomoć | 17,860,000 | 17,952,732 | 5,613,299 | 5,613,299 | 31.3 | 31.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000 | 20,000 | 12,357 | 12,357 | 61.8 | 61.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,763,614 | 1,763,614 | 44.1 | 44.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,000,000 | 9,457,732 | 595,298 | 595,298 | 6.3 | 6.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 310,000 | 310,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 4,000,000 | 3,635,000 | 3,242,029 | 3,242,029 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 510,000 | 510,000 | ||||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| IPA prekogranična saradnja - Fokalna tačka - podrška upravljanju | 38,620,000 | 39,579,275 | 7,969,686 | 7,969,686 | 20.1 | 20.1 | |||||||
| 4013 | |||||||||||||
| makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 9,600,000 | 9,919,275 | 3,273,122 | 3,273,122 | 33.0 | 33.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 27,000,000 | 27,640,000 | 4,113,507 | 4,113,507 | 14.9 | 14.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 800,000 | 800,000 | 12,047 | 12,047 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,200,000 | 1,200,000 | 571,011 | 571,011 | 47.6 | 47.6 | ||||||
| Strategija EU za Jadransko Jonski region - Projekat razvoja strateških | 49,570,000 | 49,570,000 | 32,650,691 | 32,650,691 | 65.9 | 65.9 | |||||||
| 4016 | |||||||||||||
| projektnih ideja | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,000 | 35,000 | 18,813 | 18,813 | 53.8 | 53.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,160,000 | 2,160,000 | 566,916 | 566,916 | 26.2 | 26.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 46,500,000 | 46,500,000 | 32,064,962 | 32,064,962 | 69.0 | 69.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 800,000 | 775,000 | ||||||||||
| IPA 2020 II deo – Jačanje sposobnosti Republike Srbije u oblasti | 13,436,000 | 13,436,000 | 13,119,159 | 13,119,159 | 97.6 | 97.6 | |||||||
| 4017 | razminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava, druga | ||||||||||||
| faza | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 13,436,000 | 13,436,000 | 13,119,159 | 13,119,159 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora, Srbija - Bosna | 89,151,000 | 101,633,026 | 45,473,322 | 45,473,322 | 44.7 | 44.7 | |||||||
| 4018 | |||||||||||||
| i Hercegovina i Srbija – Severna Makedonija - tehnička pomoć 2021- | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,740,000 | 2,243,500 | 1,131,066 | 1,131,066 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,900,000 | 10,037,000 | 2,146,349 | 2,146,349 | 21.4 | 21.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 36,600,000 | 47,341,526 | 24,088,813 | 24,088,813 | 50.9 | 50.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,060,000 | 1,160,000 | 190,524 | 190,524 | 16.4 | 16.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 701,000 | 701,000 | 5,590 | 5,590 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 37,000,000 | 37,000,000 | 17,880,573 | 17,880,573 | 48.3 | 48.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 30,408 | 30,408 | 30.4 | 30.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,050,000 | 3,050,000 | ||||||||||
| 4020 | Međuregionalni programi evropske teritorijalne saradnje | 4,550,000 | 4,550,000 | 2,998,472 | 2,998,472 | 65.9 | 65.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,000,000 | 497,081 | 497,081 | 24.9 | 24.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 150,000 | 150,000 | 140,454 | 140,454 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,360,938 | 2,360,938 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| Priprema finansijski održivih projekata spremnih za finansiranje | 216,000,000 | 211,200,000 | |||||||||||
| 4021 | |||||||||||||
| (PPF 12) | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 216,000,000 | 211,200,000 | ||||||||||
| Efikasno sprovođenje sistema kontrole projekata prekogranične, | 35,302,000 | 39,283,000 | 36,855,228 | 36,855,228 | 93.8 | 93.8 | |||||||
| 4022 | |||||||||||||
| transnacionalne i međuregionalne saradnje | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 28,000,000 | 31,457,000 | 31,254,326 | 31,254,326 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,242,000 | 4,766,000 | 4,735,030 | 4,735,030 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 480,000 | 480,000 | 286,320 | 286,320 | 59.6 | 59.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 170,000 | 170,000 | 161,792 | 161,792 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,050,000 | 1,050,000 | 3,000 | 3,000 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 700,000 | 700,000 | 7,240 | 7,240 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | 600,000 | 407,520 | 407,520 | 67.9 | 67.9 | ||||||
| Razvoj i unapređenje informacionih sistema posvećenih različitim | 142,000,000 | 54,420,000 | |||||||||||
| 5001 | segmentima praćenja procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj | ||||||||||||
| Uniji | |||||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 142,000,000 | 54,420,000 | ||||||||||
| IPA 2017 - Evaluacija IPA II pomoći i Nacionalnog programa IPA | 40,371,000 | 40,371,000 | |||||||||||
| 7075 | |||||||||||||
| TAIB 2013 (nealocirana sredstva) | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 40,371,000 | 40,371,000 | ||||||||||
| 19 | MINISTARSTVO ODBRANE | 261,770,065,000 | 275,571,466,000 | 274,128,924,237 | 274,128,924,237 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 19 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 260,621,299,000 | 248,502,956,000 | 248,303,156,899 | 248,303,156,899 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 521,448,000 | 521,448,000 | 178,053,787 | 178,053,787 | 34.1 | 34.1 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 2,055,000 | 1,798,824 | 1,798,824 | 87.5 | 87.5 | |||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 7,318,000 | 8,588,000 | 5,721,945 | 5,721,945 | 66.6 | 66.6 | ||||||
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 620,000,000 | 1,235,000,000 | 720,235,783 | 720,235,783 | 58.3 | 58.3 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 23,600,000,000 | 23,458,240,000 | 23,458,240,000 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 1,692,311,000 | 1,453,852,999 | 1,453,852,999 | 85.9 | 85.9 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 9,108,000 | 7,864,000 | 7,864,000 | 86.3 | 86.3 | |||||||
| 1703 | Operacije i funkcionisanje MO i VS | 261,770,065,000 | 275,571,466,000 | 274,128,924,237 | 274,128,924,237 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 210 | Vojna odbrana | 260,624,353,000 | 273,856,039,000 | 273,140,016,955 | 273,140,016,955 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0001 | Funkcionisanje MO i VS | 92,454,322,000 | 89,959,167,000 | 89,574,718,565 | 89,574,718,565 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 111,200,000 | 42,582,017 | 42,582,017 | 38.3 | 38.3 | |||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 18,800,000 | 7,063,665 | 7,063,665 | 37.6 | 37.6 | |||||||
| 413 | Naknade u naturi | 45,000,000 | 44,980,000 | 44,968,339 | 44,968,339 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 244,206,000 | 236,206,000 | 236,178,011 | 236,178,011 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 91,000,000 | 111,220,000 | 110,736,488 | 110,736,488 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 534,920,000 | 716,920,000 | 716,873,026 | 716,873,026 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,769,638,000 | 5,756,878,000 | 5,753,171,580 | 5,753,171,580 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,440,971,000 | 1,270,847,000 | 1,255,197,840 | 1,255,197,840 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,100,970,000 | 1,721,086,000 | 1,690,617,687 | 1,690,617,687 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,258,462,000 | 1,555,586,000 | 1,548,345,342 | 1,548,345,342 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 7,020,415,000 | 4,749,699,000 | 4,666,204,419 | 4,666,204,419 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 8,981,686,000 | 8,355,814,000 | 8,347,541,641 | 8,347,541,641 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 24,138,000 | 21,375,000 | 20,578,038 | 20,578,038 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 59,600,000 | 31,840,000 | 31,748,402 | 31,748,402 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 10,000,000 | 9,951,000 | 9,742,658 | 9,742,658 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 17,418,000 | 15,708,000 | 13,833,758 | 13,833,758 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 823,974,000 | 842,499,000 | 836,238,693 | 836,238,693 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,522,100,000 | 5,578,663,000 | 5,498,958,372 | 5,498,958,372 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 47,476,685,000 | 45,031,577,000 | 44,965,877,192 | 44,965,877,192 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 90,630,000 | 76,480,000 | 76,423,869 | 76,423,869 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 13,942,509,000 | 13,701,838,000 | 13,701,837,526 | 13,701,837,526 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Multinacionalne operacije | 1,413,000,000 | 1,661,871,000 | 1,603,038,366 | 1,603,038,366 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 23,246,000 | 20,922,000 | 13,080,300 | 13,080,300 | 62.5 | 62.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 9,901,000 | 8,911,000 | 6,072,988 | 6,072,988 | 68.2 | 68.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 147,630,000 | 132,867,000 | 93,939,255 | 93,939,255 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,715,000 | 12,344,000 | 8,521,085 | 8,521,085 | 69.0 | 69.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 990,229,000 | 1,266,829,000 | 1,265,739,814 | 1,265,739,814 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 66,680,000 | 60,012,000 | 59,696,092 | 59,696,092 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,147,000 | 90,133,000 | 88,061,410 | 88,061,410 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,601,000 | 2,141,219 | 2,141,219 | 59.5 | 59.5 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 61,402,000 | 66,202,000 | 65,786,204 | 65,786,204 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 0003 | Administracija i upravljanje | 86,074,051,000 | 79,821,487,000 | 79,818,246,883 | 79,818,246,883 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 66,479,719,000 | 60,700,719,000 | 60,699,318,807 | 60,699,318,807 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 12,921,309,000 | 12,175,889,000 | 12,175,512,825 | 12,175,512,825 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 870,240,000 | 913,740,000 | 912,522,843 | 912,522,843 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,502,783,000 | 5,755,283,000 | 5,755,044,098 | 5,755,044,098 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 300,000,000 | 275,856,000 | 275,848,309 | 275,848,309 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Vojno zdravstvo | 3,680,400,000 | 3,421,828,000 | 3,316,559,752 | 3,316,559,752 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,180,000 | 1,962,000 | 1,800,005 | 1,800,005 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,163,894,000 | 1,033,075,000 | 1,015,524,095 | 1,015,524,095 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,364,000 | 6,064,000 | 5,987,735 | 5,987,735 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 202,567,000 | 182,332,000 | 167,826,455 | 167,826,455 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 49,450,000 | 44,505,000 | 33,123,570 | 33,123,570 | 74.4 | 74.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 483,200,000 | 548,200,000 | 508,536,777 | 508,536,777 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,486,045,000 | 1,337,481,000 | 1,335,585,859 | 1,335,585,859 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 2,750,000 | 2,732,000 | 2,730,300 | 2,730,300 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,500,000 | 1,350,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 279,750,000 | 261,527,000 | 243,744,956 | 243,744,956 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 1,000,000 | 900,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4001 | Popuna ratnih materijalnih rezervi | 240,000,000 | 239,143,000 | 239,142,816 | 239,142,816 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 240,000,000 | 239,143,000 | 239,142,816 | 239,142,816 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4008 | Modernizacija i remont sredstava NVO | 812,000,000 | 1,083,200,000 | 1,083,199,998 | 1,083,199,998 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 812,000,000 | 1,083,200,000 | 1,083,199,998 | 1,083,199,998 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5008 | Opremanje NVO po tripartitnom sporazumu | 6,728,417,000 | 6,969,088,000 | 6,969,088,000 | 6,969,088,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,728,417,000 | 6,969,088,000 | 6,969,088,000 | 6,969,088,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5013 | Unapređenje informacione bezbednosti i sajber odbrane u MO i VS | 262,540,000 | 260,961,000 | 260,958,799 | 260,958,799 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 215,340,000 | 213,761,000 | 213,760,895 | 213,760,895 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 47,200,000 | 47,200,000 | 47,197,904 | 47,197,904 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5014 | Izgradnja objekata i infrastrukture za KoV | 527,220,000 | 474,720,000 | 474,720,000 | 474,720,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 527,220,000 | 474,720,000 | 474,720,000 | 474,720,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5015 | Izgradnja objekata i infrastrukture za RViPVO | 320,000,000 | 233,000,000 | 233,000,000 | 233,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 320,000,000 | 233,000,000 | 233,000,000 | 233,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5016 | Izgradnja objekata i infrastrukture za VS u Pančevu | 277,780,000 | 250,280,000 | 250,280,000 | 250,280,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 277,780,000 | 250,280,000 | 250,280,000 | 250,280,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5017 | Izgradnja objekata i infrastrukture za VS u Priboju | 800,000,000 | 720,000,000 | 702,947,860 | 702,947,860 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 800,000,000 | 720,000,000 | 702,947,860 | 702,947,860 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 5018 | Izgradnja objekata i infrastrukture za VS u Nišu | 75,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 75,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5019 | Opremanje Vojske Srbije VnBA | 55,000,000,000 | 77,412,323,000 | 77,270,363,000 | 77,270,363,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000,000 | 499,800,000 | 499,800,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 55,000,000,000 | 76,912,323,000 | 76,770,563,000 | 76,770,563,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5020 | Izgradnja vojnog objekta posebne namene | 1,800,000,000 | 2,527,760,000 | 2,527,711,652 | 2,527,711,652 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,737,600,000 | 2,471,600,000 | 2,471,553,128 | 2,471,553,128 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 62,400,000 | 56,160,000 | 56,158,524 | 56,158,524 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5021 | Služenje vojnog roka | 10,159,623,000 | 8,753,211,000 | 8,748,041,264 | 8,748,041,264 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 169,693,000 | 157,739,000 | 156,555,056 | 156,555,056 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 193,572,000 | 119,215,000 | 119,215,000 | 119,215,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 627,100,000 | 365,100,000 | 364,791,970 | 364,791,970 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 19,280,000 | 17,352,000 | 14,502,247 | 14,502,247 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 605,000,000 | 544,500,000 | 544,370,924 | 544,370,924 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,378,136,000 | 2,836,790,000 | 2,836,100,382 | 2,836,100,382 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,000,000,000 | 1,800,000,000 | 1,799,997,514 | 1,799,997,514 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,166,842,000 | 2,912,515,000 | 2,912,508,171 | 2,912,508,171 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 220 | Civilna odbrana | 13,500,000 | 705,000 | 701,875 | 701,875 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0004 | Vanredne situacije | 13,500,000 | 705,000 | 701,875 | 701,875 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,000,000 | |||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 9,500,000 | 150,000 | 149,875 | 149,875 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000,000 | 555,000 | 552,000 | 552,000 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | |||||||||||
| 250 | Odbrana neklasifikovana na drugom mestu | 1,132,212,000 | 1,714,722,000 | 988,205,407 | 988,205,407 | 57.6 | 57.6 | ||||||
| 0005 | Izgradnja i održavanje stambenog prostora | 20,000,000 | 60,480,000 | 55,355,130 | 55,355,130 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 20,000,000 | 60,480,000 | 55,355,130 | 55,355,130 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| Unapređenje stanja u oblasti naoružanja i vojne opreme i održavanje | 500,000,000 | 904,991,000 | 362,411,343 | 362,411,343 | 40.0 | 40.0 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000,000 | 904,991,000 | 362,411,343 | 362,411,343 | 40.0 | 40.0 | ||||||
| Unapređenje stanja u oblasti vojnog obrazovanja i vojne | 110,000,000 | 247,039,000 | 68,231,009 | 68,231,009 | 27.6 | 27.6 | |||||||
| 0007 | |||||||||||||
| naučnoistraživačke delatnosti | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,500,000 | 10,700,000 | 6,859,831 | 6,859,831 | 64.1 | 64.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,500,000 | 33,039,000 | 18,547,747 | 18,547,747 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,500,000 | 3,505,296 | 3,505,296 | 77.9 | 77.9 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 30,000,000 | 95,000,000 | 7,169,865 | 7,169,865 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 60,000,000 | 103,800,000 | 32,148,271 | 32,148,271 | 31.0 | 31.0 | ||||||
| 0008 | Funkcionisanje sistema specijalnih veza | 502,212,000 | 502,212,000 | 502,207,924 | 502,207,924 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 123,324,000 | 120,513,000 | 120,512,330 | 120,512,330 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 60,888,000 | 57,147,000 | 57,146,979 | 57,146,979 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 318,000,000 | 324,552,000 | 324,548,614 | 324,548,614 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 20 | MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE | 1,952,828,000 | 2,078,201,705 | 1,839,373,156 | 1,839,373,156 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 20 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,752,627,000 | 1,675,457,000 | 1,555,867,471 | 1,555,867,471 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 12,500,000 | 12,500,000 | 2,079,245 | 2,079,245 | 16.6 | 16.6 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 37,700,000 | 37,700,000 | 6,301,290 | 6,301,290 | 16.7 | 16.7 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 150,001,000 | 328,190,011 | 264,770,457 | 264,770,457 | 80.7 | 80.7 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 3,251,525 | 3,251,525 | 3,251,525 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 21,103,170 | 7,103,169 | 7,103,169 | 33.7 | 33.7 | |||||||
| 0607 | Sistem javne uprave | 737,041,000 | 747,731,000 | 652,783,397 | 652,783,397 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 111 | Izvršni i zakonodavni organi | 498,913,000 | 505,852,000 | 461,652,971 | 461,652,971 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 0001 | Upravna inspekcija | 73,453,000 | 69,462,000 | 60,722,397 | 60,722,397 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 50,225,000 | 46,825,000 | 45,948,437 | 45,948,437 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,609,000 | 7,209,000 | 6,983,387 | 6,983,387 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400,000 | 400,000 | 109,071 | 109,071 | 27.3 | 27.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 450,000 | 450,000 | 229,366 | 229,366 | 51.0 | 51.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 590,000 | 590,000 | 416,201 | 416,201 | 70.5 | 70.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,009,000 | 3,609,000 | 2,594,197 | 2,594,197 | 71.9 | 71.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 848,000 | 848,000 | 594,688 | 594,688 | 70.1 | 70.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,180,000 | 1,180,000 | 28,082 | 28,082 | 2.4 | 2.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 210,000 | 140,400 | 140,400 | 66.9 | 66.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,100,000 | 3,100,000 | 1,496,557 | 1,496,557 | 48.3 | 48.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,321,000 | 3,321,000 | 1,309,099 | 1,309,099 | 39.4 | 39.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 120,000 | 120,000 | 56,708 | 56,708 | 47.3 | 47.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,550,000 | 1,550,000 | 816,204 | 816,204 | 52.7 | 52.7 | ||||||
| 0006 | Uređenje i nadzor sistema javne uprave | 36,961,000 | 44,661,000 | 42,968,854 | 42,968,854 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 29,840,000 | 36,490,000 | 35,902,750 | 35,902,750 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,521,000 | 5,571,000 | 5,439,267 | 5,439,267 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,626,837 | 1,626,837 | 62.6 | 62.6 | ||||||
| 0007 | Sistem matičnih knjiga | 50,326,000 | 51,176,000 | 48,522,301 | 48,522,301 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 28,498,000 | 29,218,000 | 28,811,673 | 28,811,673 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,318,000 | 4,448,000 | 4,364,968 | 4,364,968 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 811,000 | 811,000 | 19,000 | 19,000 | 2.3 | 2.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,599,000 | 13,599,000 | 12,316,484 | 12,316,484 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | 79,200 | 79,200 | 79.2 | 79.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,930,976 | 2,930,976 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 0010 | Podrška radu JP Službeni glasnik | 252,000,000 | 252,000,000 | 247,055,007 | 247,055,007 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 252,000,000 | 252,000,000 | 247,055,007 | 247,055,007 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 0011 | Stručno usavršavanje i stručni ispiti | 86,173,000 | 88,553,000 | 62,384,411 | 62,384,411 | 70.4 | 70.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 19,806,000 | 22,306,000 | 21,861,148 | 21,861,148 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,001,000 | 3,381,000 | 3,311,964 | 3,311,964 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 11,550,000 | 11,050,000 | 8,080,556 | 8,080,556 | 73.1 | 73.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 772,000 | 772,000 | 7,500 | 7,500 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 39,750,000 | 39,750,000 | 26,296,284 | 26,296,284 | 66.2 | 66.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 88,000 | 88,000 | 32,160 | 32,160 | 36.5 | 36.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 11,206,000 | 11,206,000 | 2,794,800 | 2,794,800 | 24.9 | 24.9 | ||||||
| 411 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi | 238,128,000 | 241,879,000 | 191,130,426 | 191,130,426 | 79.0 | 79.0 | ||||||
| 0009 | Administracija i upravljanje | 238,128,000 | 241,879,000 | 191,130,426 | 191,130,426 | 79.0 | 79.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 82,008,000 | 85,308,000 | 84,060,490 | 84,060,490 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 12,448,000 | 12,968,000 | 12,738,901 | 12,738,901 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,801,000 | 2,301,000 | 2,025,994 | 2,025,994 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 13,744,000 | 13,744,000 | 11,984,768 | 11,984,768 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 700,000 | 820,000 | 772,955 | 772,955 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 14,344,000 | 12,910,000 | 6,269,794 | 6,269,794 | 48.6 | 48.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,405,000 | 5,405,000 | 2,880,071 | 2,880,071 | 53.3 | 53.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 64,936,000 | 59,056,000 | 45,126,571 | 45,126,571 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 790,000 | 7,581,000 | 6,478,616 | 6,478,616 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 6,500,000 | 6,500,000 | 2,775,340 | 2,775,340 | 42.7 | 42.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 20,300,000 | 20,134,000 | 7,642,535 | 7,642,535 | 38.0 | 38.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 32,362 | 32,362 | 32.4 | 32.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 500,000 | 500,000 | 220,370 | 220,370 | 44.1 | 44.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 14,000,000 | 14,000,000 | 8,121,659 | 8,121,659 | 58.0 | 58.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 0608 | Sistem lokalne samouprave | 1,014,422,000 | 1,140,805,705 | 1,011,799,532 | 1,011,799,532 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 519,701,000 | 718,255,705 | 589,287,530 | 589,287,530 | 82.0 | 82.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0002 | Uređenje i nadzor u oblasti lokalne samouprave | 29,915,000 | 29,365,000 | 27,882,779 | 27,882,779 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 23,102,000 | 22,602,000 | 21,980,446 | 21,980,446 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,500,000 | 3,450,000 | 3,330,038 | 3,330,038 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 383,000 | 383,000 | 130,683 | 130,683 | 34.1 | 34.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,930,000 | 2,930,000 | 2,441,612 | 2,441,612 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| Podrška radu Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona | 4,585,000 | 4,585,000 | 39,000 | 39,000 | 0.9 | 0.9 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| Evropske unije i Republike Srbije | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,752,000 | 3,752,000 | 39,000 | 39,000 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 833,000 | 833,000 | ||||||||||
| Program za suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Republike Srbije - | 260,000,000 | 256,560,000 | 255,479,880 | 255,479,880 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 4003 | |||||||||||||
| Centralna Srbija | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 34,424,000 | 30,984,000 | 29,922,600 | 29,922,600 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 225,576,000 | 225,576,000 | 225,557,280 | 225,557,280 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4005 | Lokalna samouprava za 21. vek | 12,500,000 | 15,751,525 | 5,330,770 | 5,330,770 | 33.8 | 33.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,500,000 | 15,636,187 | 5,215,432 | 5,215,432 | 33.4 | 33.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 64,338 | 64,338 | 64,338 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5001 | Partnerstvo za lokalni razvoj | 212,701,000 | 411,994,181 | 300,555,101 | 300,555,101 | 73.0 | 73.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 25,000,000 | 22,500,000 | 22,380,186 | 22,380,186 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 187,701,000 | 389,494,181 | 278,174,915 | 278,174,915 | 71.4 | 71.4 | ||||||
| 180 | Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti | 494,721,000 | 422,550,000 | 422,512,002 | 422,512,002 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave | 494,721,000 | 422,550,000 | 422,512,002 | 422,512,002 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 494,721,000 | 422,550,000 | 422,512,002 | 422,512,002 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0613 | Reforma javne uprave | 201,365,000 | 189,665,000 | 174,790,227 | 174,790,227 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 111 | Izvršni i zakonodavni organi | 201,365,000 | 189,665,000 | 174,790,227 | 174,790,227 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 0003 | Uređenje javno - službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama | 48,402,000 | 48,752,000 | 40,060,654 | 40,060,654 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 33,842,000 | 34,092,000 | 33,342,814 | 33,342,814 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,127,000 | 5,227,000 | 5,051,436 | 5,051,436 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,906,000 | 1,906,000 | 934,732 | 934,732 | 49.0 | 49.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,527,000 | 7,527,000 | 731,672 | 731,672 | 9.7 | 9.7 | ||||||
| 0004 | Podrška radu regionalne škole za javnu upravu - RESPA | 18,000,000 | 18,000,000 | 17,646,088 | 17,646,088 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 18,000,000 | 18,000,000 | 17,646,088 | 17,646,088 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 0005 | Upravljanje reformom javne uprave | 131,878,000 | 119,828,000 | 114,472,777 | 114,472,777 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 17,816,000 | 16,036,000 | 13,970,002 | 13,970,002 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,700,000 | 2,430,000 | 2,116,455 | 2,116,455 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,285,000 | 1,285,000 | 475,528 | 475,528 | 37.0 | 37.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,977,000 | 6,977,000 | 4,968,566 | 4,968,566 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 3,100,000 | 3,100,000 | 2,942,226 | 2,942,226 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 100,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Reforma inspekcijskog nadzora | 3,085,000 | 3,085,000 | 2,610,708 | 2,610,708 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,085,000 | 3,085,000 | 2,610,708 | 2,610,708 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 21 | MINISTARSTVO PRIVREDE | 36,118,087,000 | 41,433,887,742 | 39,883,214,822 | 39,883,214,822 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 21 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 35,761,593,000 | 39,006,822,000 | 37,502,955,295 | 37,502,955,295 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 353,194,000 | 353,194,000 | 308,112,551 | 308,112,551 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 3,300,000 | 3,300,000 | 1,575,234 | 1,575,234 | 47.7 | 47.7 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 2,069,952,250 | 2,069,952,250 | 2,069,952,250 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 619,492 | 619,492 | 619,492 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 21.0 | MINISTARSTVO PRIVREDE | 35,284,151,000 | 40,606,270,250 | 39,108,591,675 | 39,108,591,675 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 21.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 35,284,151,000 | 38,536,318,000 | 37,038,639,426 | 37,038,639,426 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 2,069,952,250 | 2,069,952,250 | 2,069,952,250 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 1503 | Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta | 198,101,000 | 146,941,000 | 98,710,388 | 98,710,388 | 67.2 | 67.2 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 198,101,000 | 146,941,000 | 98,710,388 | 98,710,388 | 67.2 | 67.2 | ||||||
| 0001 | Uređenje u oblasti bezbednosti i kvaliteta proizvoda na tržištu | 46,501,000 | 46,501,000 | 44,710,388 | 44,710,388 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 39,817,000 | 39,817,000 | 38,480,004 | 38,480,004 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,033,000 | 6,033,000 | 5,829,721 | 5,829,721 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 500,000 | 355,663 | 355,663 | 71.1 | 71.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 151,000 | 151,000 | 45,000 | 45,000 | 29.8 | 29.8 | ||||||
| PROIZVOD INFO-Uspostavljanje jedinstvenog digitalnog servisa u | 51,600,000 | 46,440,000 | |||||||||||
| 4001 | |||||||||||||
| vezi sa tehničkim propisima | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,500,000 | 2,250,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 17,600,000 | 15,840,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 31,500,000 | 28,350,000 | ||||||||||
| Program finansijske podrške - Korišćenjem standarda do | 100,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4004 | |||||||||||||
| konkurentnijih proizvoda | |||||||||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 100,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 1505 | Regionalni razvoj | 2,930,819,000 | 3,401,102,000 | 3,213,010,530 | 3,213,010,530 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 411 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi | 2,900,319,000 | 3,372,152,000 | 3,198,010,530 | 3,198,010,530 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 4004 | Podrška razvoju poslovne infrastrukture | 2,900,319,000 | 3,312,152,000 | 3,186,989,730 | 3,186,989,730 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 520,000,000 | 2,913,537,000 | 2,906,348,761 | 2,906,348,761 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,380,319,000 | 398,615,000 | 280,640,968 | 280,640,968 | 70.4 | 70.4 | ||||||
| 4006 | Srpsko-kineski industrijski park „Mihajlo Pupin“ u Beogradu | 60,000,000 | 11,020,800 | 11,020,800 | 18.4 | 18.4 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 60,000,000 | 11,020,800 | 11,020,800 | 18.4 | 18.4 | |||||||
| 474 | Višenamenski razvojni projekti | 30,500,000 | 28,950,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| 0004 | Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja | 30,000,000 | 28,500,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 52.6 | 52.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 15,000,000 | 13,500,000 | ||||||||||
| 4005 | Program razvoja Podrinja | 500,000 | 450,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 500,000 | 450,000 | ||||||||||
| 1508 | Uređenje i nadzor u oblasti privrednog i regionalnog razvoja | 3,102,231,000 | 8,841,760,250 | 8,252,364,437 | 8,252,364,437 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 3,102,231,000 | 8,841,760,250 | 8,252,364,437 | 8,252,364,437 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 0001 | Kontrola i nadzor nad radom javnih preduzeća | 29,441,000 | 31,191,000 | 30,582,755 | 30,582,755 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 24,994,000 | 26,494,000 | 26,133,294 | 26,133,294 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,787,000 | 4,037,000 | 3,959,194 | 3,959,194 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 400,000 | 272,999 | 272,999 | 68.2 | 68.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 260,000 | 260,000 | 217,268 | 217,268 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 0002 | Politike i mere privrednog i regionalnog razvoja | 497,131,000 | 457,581,000 | 263,964,178 | 263,964,178 | 57.7 | 57.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 129,249,000 | 127,749,000 | 117,935,713 | 117,935,713 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 19,582,000 | 19,332,000 | 17,867,260 | 17,867,260 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,300,000 | 3,000,000 | 2,366,682 | 2,366,682 | 78.9 | 78.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,898,303 | 1,898,303 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 345,000,000 | 305,500,000 | 123,896,220 | 123,896,220 | 40.6 | 40.6 | ||||||
| 0003 | Upravljanje procesom privatizacije i stečajem | 710,407,000 | 660,047,000 | 333,016,780 | 333,016,780 | 50.5 | 50.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 51,243,000 | 51,243,000 | 48,816,466 | 48,816,466 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,764,000 | 7,764,000 | 7,395,695 | 7,395,695 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 600,000 | 600,000 | 482,972 | 482,972 | 80.5 | 80.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 800,000 | 800,000 | 681,647 | 681,647 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 360,000,000 | 324,000,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 290,000,000 | 275,640,000 | 275,640,000 | 275,640,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje | 447,252,000 | 406,289,000 | 338,148,474 | 338,148,474 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 83,266,000 | 83,266,000 | 80,797,710 | 80,797,710 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 12,615,000 | 12,615,000 | 12,240,853 | 12,240,853 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,570,670 | 2,570,670 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,531,000 | 6,631,000 | 6,535,503 | 6,535,503 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 440,000 | 440,000 | 230,792 | 230,792 | 52.5 | 52.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000,000 | 18,000,000 | 16,035,422 | 16,035,422 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 12,000,000 | 10,800,000 | 8,225,727 | 8,225,727 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 184,000,000 | 165,937,000 | 143,852,928 | 143,852,928 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,000,000 | 5,400,000 | 3,677,600 | 3,677,600 | 68.1 | 68.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000,000 | 9,000,000 | 2,493,950 | 2,493,950 | 27.7 | 27.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 15,000,000 | 13,500,000 | 6,901,289 | 6,901,289 | 51.1 | 51.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 7,000,000 | 15,400,000 | 15,313,950 | 15,313,950 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 4,000,000 | 3,423,669 | 428,854 | 428,854 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000,000 | 30,776,331 | 30,776,331 | 30,776,331 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 500,000 | 500,000 | 403,944 | 403,944 | 80.8 | 80.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 25,000,000 | 19,500,000 | 7,662,952 | 7,662,952 | 39.3 | 39.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 8,000,000 | 7,200,000 | ||||||||||
| 4002 | Kreditna podrška preduzećima u postupku privatizacije | 1,418,000,000 | 5,216,700,000 | 5,216,700,000 | 5,216,700,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 1,418,000,000 | 5,216,700,000 | 5,216,700,000 | 5,216,700,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4003 | Automatizacija i modernizacija elektrodistributivne mreže | 1,453,893,360 | 1,453,893,360 | 1,453,893,360 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1,453,893,360 | 1,453,893,360 | 1,453,893,360 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Prevencija i ublažavanje posledica nastalih usled bolesti COVID-19 | 616,058,890 | 616,058,890 | 616,058,890 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 7078 | |||||||||||||
| izazvane virusom SARS-CoV-2 | |||||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,848,184 | 1,848,184 | 1,848,184 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 614,210,706 | 614,210,706 | 614,210,706 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 1509 | Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede | 3,452,000,000 | 2,303,567,000 | 1,760,279,393 | 1,760,279,393 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 3,452,000,000 | 2,303,567,000 | 1,760,279,393 | 1,760,279,393 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 4002 | Podrška razvoju preduzetništva | 2,035,000,000 | 1,692,067,000 | 1,610,779,393 | 1,610,779,393 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 167,200,000 | 167,200,000 | 167,200,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1,850,000,000 | 1,354,567,000 | 1,354,566,843 | 1,354,566,843 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 150,000,000 | 135,000,000 | 53,973,923 | 53,973,923 | 40.0 | 40.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 35,000,000 | 35,300,000 | 35,038,626 | 35,038,626 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 4003 | Podrška kroz standardizovani set usluga za MSPP | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4008 | Podrška industrijskom razvoju | 375,000,000 | 107,500,000 | 107,500,000 | 107,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 120,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 255,000,000 | 79,500,000 | 79,500,000 | 79,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 7096 | Podrška realizaciji EXPO Beograd 2027 | 1,000,000,000 | 462,000,000 | ||||||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 1,000,000,000 | 462,000,000 | ||||||||||
| 1510 | Privlačenje investicija | 25,601,000,000 | 25,912,900,000 | 25,784,226,929 | 25,784,226,929 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 25,601,000,000 | 25,912,900,000 | 25,784,226,929 | 25,784,226,929 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Stručna i administrativna podrška u oblasti privrednog i | 800,000,000 | 759,000,000 | 759,000,000 | 759,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| regionalnog razvoja | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 800,000,000 | 759,000,000 | 759,000,000 | 759,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Ulaganja od posebnog značaja | 24,800,000,000 | 25,153,000,000 | 25,025,226,929 | 25,025,226,929 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 23,600,000,000 | 24,073,000,000 | 23,945,226,929 | 23,945,226,929 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,200,000,000 | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4001 | Osnivački ulog Republike Srbije u privrednim društvima | 1,000,000 | 900,000 | ||||||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 1,000,000 | 900,000 | ||||||||||
| 21.1 | DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE | 309,604,000 | 304,656,000 | 300,271,596 | 300,271,596 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 21.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 306,604,000 | 301,656,000 | 298,696,362 | 298,696,362 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,575,234 | 1,575,234 | 52.5 | 52.5 | ||||||
| 1503 | Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta | 309,604,000 | 304,656,000 | 300,271,596 | 300,271,596 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 309,604,000 | 304,656,000 | 300,271,596 | 300,271,596 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 0004 | Razvoj metrološkog sistema | 286,281,000 | 281,333,000 | 278,300,047 | 278,300,047 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 157,271,000 | 157,271,000 | 157,171,617 | 157,171,617 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 23,827,000 | 23,827,000 | 23,811,500 | 23,811,500 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 180,000 | 180,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,689,000 | 3,427,000 | 3,426,980 | 3,426,980 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,380,000 | 2,142,000 | 2,109,410 | 2,109,410 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,428,576 | 1,428,576 | 71.4 | 71.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 13,000,000 | 13,720,000 | 13,719,079 | 13,719,079 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,200,000 | 7,280,000 | 6,056,306 | 6,056,306 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,100,000 | 24,300,000 | 24,175,887 | 24,175,887 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 6,500,000 | 5,900,000 | 5,896,441 | 5,896,441 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 11,533,000 | 7,985,000 | 7,291,258 | 7,291,258 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,670,516 | 9,670,516 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 200,000 | 174,914 | 174,914 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 100,000 | 200,000 | 186,523 | 186,523 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,400,000 | |||||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 512 | Mašine i oprema | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,181,040 | 1,181,040 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 0005 | Razvoj sistema kontrole predmeta od dragocenih metala | 23,323,000 | 23,323,000 | 21,971,549 | 21,971,549 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 15,894,000 | 15,894,000 | 15,421,179 | 15,421,179 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,408,000 | 2,408,000 | 2,336,309 | 2,336,309 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 230,000 | 230,000 | 196,929 | 196,929 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 370,000 | 370,000 | 359,201 | 359,201 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,200,000 | 1,200,000 | 698,299 | 698,299 | 58.2 | 58.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 400,000 | 400,000 | 399,180 | 399,180 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,299,999 | 1,299,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,260,452 | 1,260,452 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 21.2 | USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE | 210,767,000 | 210,856,492 | 188,718,525 | 188,718,525 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 21.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 146,226,000 | 145,696,000 | 143,080,297 | 143,080,297 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 64,241,000 | 64,241,000 | 45,018,735 | 45,018,735 | 70.1 | 70.1 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 619,492 | 619,492 | 619,492 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 1503 | Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta | 210,767,000 | 210,856,492 | 188,718,525 | 188,718,525 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 210,767,000 | 210,856,492 | 188,718,525 | 188,718,525 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 0003 | Uređenje oblasti standardizacije | 210,767,000 | 210,856,492 | 188,718,525 | 188,718,525 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 106,060,000 | 106,060,000 | 102,270,267 | 102,270,267 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16,071,000 | 16,071,000 | 15,496,139 | 15,496,139 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 149,400 | 149,400 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,450,000 | 2,080,000 | 1,056,896 | 1,056,896 | 50.8 | 50.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,510,000 | 1,510,000 | 1,218,601 | 1,218,601 | 80.7 | 80.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,298,954 | 1,298,954 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,310,000 | 21,330,000 | 17,621,249 | 17,621,249 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,860,000 | 3,860,000 | 2,153,051 | 2,153,051 | 55.8 | 55.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 19,260,000 | 21,380,000 | 18,739,043 | 18,739,043 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,030,000 | 1,030,000 | 24,000 | 24,000 | 2.3 | 2.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,750,000 | 3,400,000 | 1,530,462 | 1,530,462 | 45.0 | 45.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,425,000 | 5,425,000 | 3,513,375 | 3,513,375 | 64.8 | 64.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 22,001,000 | 22,001,000 | 21,971,454 | 21,971,454 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 340,000 | 340,000 | 40,094 | 40,094 | 11.8 | 11.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 100,000 | 100,000 | 21,317 | 21,317 | 21.3 | 21.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,650,000 | 3,019,492 | 596,895 | 596,895 | 19.8 | 19.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,017,329 | 1,017,329 | 78.3 | 78.3 | ||||||
| 21.3 | USTANOVA U OBLASTI AKREDITACIJE | 313,565,000 | 312,105,000 | 285,633,026 | 285,633,026 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 21.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 24,612,000 | 23,152,000 | 22,539,210 | 22,539,210 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 288,953,000 | 288,953,000 | 263,093,816 | 263,093,816 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 1503 | Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta | 313,565,000 | 312,105,000 | 285,633,026 | 285,633,026 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 313,565,000 | 312,105,000 | 285,633,026 | 285,633,026 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 0002 | Akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti | 313,565,000 | 312,105,000 | 285,633,026 | 285,633,026 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 117,944,000 | 117,944,000 | 117,578,133 | 117,578,133 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 17,869,000 | 17,869,000 | 17,813,088 | 17,813,088 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,244,903 | 1,244,903 | 83.0 | 83.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,100,000 | 2,100,000 | 854,707 | 854,707 | 40.7 | 40.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,500,000 | 2,500,000 | 795,991 | 795,991 | 31.8 | 31.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,032,000 | 7,032,000 | 6,346,094 | 6,346,094 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 9,500,000 | 9,500,000 | 7,631,603 | 7,631,603 | 80.3 | 80.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 116,950,000 | 116,950,000 | 111,479,973 | 111,479,973 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,287,600 | 1,287,600 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,200,000 | 1,200,000 | 605,146 | 605,146 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,520,000 | 4,520,000 | 2,275,179 | 2,275,179 | 50.3 | 50.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,988,303 | 2,988,303 | 83.0 | 83.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 550,000 | 550,000 | 221,744 | 221,744 | 40.3 | 40.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 7,000,000 | 7,000,000 | 4,764,208 | 4,764,208 | 68.1 | 68.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 9,000,000 | 9,000,000 | 2,169,530 | 2,169,530 | 24.1 | 24.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 11,000,000 | 9,540,000 | 7,576,825 | 7,576,825 | 79.4 | 79.4 | ||||||
| MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I | |||||||||||||
| 22 | INFRASTRUKTURE | 294,318,133,000 | 320,072,719,863 | 271,264,437,067 | 271,264,437,067 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 22 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 155,427,885,000 | 124,917,269,000 | 105,424,119,631 | 105,424,119,631 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 5,918,000,000 | 5,957,909,516 | 611,394,831 | 611,394,831 | 10.3 | 10.3 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 46,300,000,000 | 57,623,580,803 | 51,699,131,910 | 51,699,131,910 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 83,749,969,000 | 128,651,681,544 | 111,760,786,493 | 111,760,786,493 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 2,921,779,000 | 2,921,779,000 | 1,769,004,202 | 1,769,004,202 | 60.5 | 60.5 | ||||||
| MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I | |||||||||||||
| 22.0 | INFRASTRUKTURE | 293,990,674,000 | 319,740,582,863 | 270,949,199,782 | 270,949,199,782 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 22.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 155,100,926,000 | 124,585,632,000 | 105,108,882,346 | 105,108,882,346 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 5,918,000,000 | 5,957,909,516 | 611,394,831 | 611,394,831 | 10.3 | 10.3 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 46,300,000,000 | 57,623,580,803 | 51,699,131,910 | 51,699,131,910 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 83,749,969,000 | 128,651,681,544 | 111,760,786,493 | 111,760,786,493 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 2,921,779,000 | 2,921,779,000 | 1,769,004,202 | 1,769,004,202 | 60.5 | 60.5 | ||||||
| 0701 | Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja | 60,186,763,000 | 56,902,013,000 | 53,131,579,189 | 53,131,579,189 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 450 | Saobraćaj | 60,186,763,000 | 56,902,013,000 | 53,131,579,189 | 53,131,579,189 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 0001 | Drumski transport, putevi i bezbednost saobraćaja | 27,310,481,000 | 22,504,478,000 | 21,255,091,592 | 21,255,091,592 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 185,046,000 | 166,542,000 | 163,218,845 | 163,218,845 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 28,035,000 | 25,235,000 | 24,728,261 | 24,728,261 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,101,000 | 1,401,000 | 1,333,745 | 1,333,745 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,739,118 | 1,739,118 | 69.6 | 69.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,725,266 | 1,725,266 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 113,999,000 | 113,999,000 | 113,863,579 | 113,863,579 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 25,700,000,000 | 20,926,000,000 | 20,015,739,184 | 20,015,739,184 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 1,063,000,000 | 396,500,000 | 91,890,547 | 91,890,547 | 23.2 | 23.2 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 215,000,000 | 832,500,000 | 831,385,046 | 831,385,046 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 38,001,000 | 9,468,000 | 9,468,000 | 24.9 | 24.9 | |||||||
| 0002 | Železnički i intermodalni saobraćaj | 24,693,068,000 | 26,075,940,000 | 26,016,057,102 | 26,016,057,102 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 22,028,000 | 20,000,000 | 14,771,976 | 14,771,976 | 73.9 | 73.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,338,000 | 3,038,000 | 2,237,954 | 2,237,954 | 73.7 | 73.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 402,000 | 602,000 | 344,182 | 344,182 | 57.2 | 57.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 400,000 | 127,463 | 127,463 | 31.9 | 31.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 400,000 | 400,000 | 211,268 | 211,268 | 52.8 | 52.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,500,000 | 15,500,000 | 13,128,109 | 13,128,109 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 24,510,000,000 | 26,005,000,000 | 25,984,048,150 | 25,984,048,150 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 100,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 50,000,000 | 30,000,000 | 1,188,000 | 1,188,000 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 0003 | Vodni saobraćaj | 478,513,000 | 994,164,000 | 619,521,584 | 619,521,584 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 86,633,000 | 87,533,000 | 87,504,578 | 87,504,578 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 13,125,000 | 13,275,000 | 13,265,833 | 13,265,833 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,201,000 | 1,801,000 | 1,529,563 | 1,529,563 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,800,000 | 3,800,000 | 2,825,651 | 2,825,651 | 74.4 | 74.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 240,000 | 240,000 | 211,268 | 211,268 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 115,000,000 | 115,000,000 | 17,592,931 | 17,592,931 | 15.3 | 15.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 460,000,000 | 460,000,000 | 460,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 258,514,000 | 258,514,000 | 22,833,384 | 22,833,384 | 8.8 | 8.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 54,001,000 | 13,758,375 | 13,758,375 | 25.5 | 25.5 | |||||||
| 0004 | Vazdušni saobraćaj | 1,632,478,000 | 1,535,358,000 | 1,291,947,162 | 1,291,947,162 | 84.1 | 84.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 18,041,000 | 20,541,000 | 20,062,338 | 20,062,338 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,734,000 | 3,113,000 | 3,039,444 | 3,039,444 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 302,000 | 302,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 400,000 | 215,993 | 215,993 | 54.0 | 54.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,989,295 | 3,989,295 | 66.5 | 66.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000,000,000 | 900,000,000 | 659,640,091 | 659,640,091 | 73.3 | 73.3 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 605,000,000 | 605,000,000 | 605,000,000 | 605,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 1,000 | |||||||||||
| 0005 | Administracija i upravljanje | 1,726,669,000 | 1,879,519,000 | 1,616,001,645 | 1,616,001,645 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 143,710,000 | 156,210,000 | 155,188,776 | 155,188,776 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 21,773,000 | 23,623,000 | 23,511,100 | 23,511,100 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,350,000 | 2,350,000 | 1,795,278 | 1,795,278 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,536,000 | 4,536,000 | 4,148,804 | 4,148,804 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,400,000 | 3,900,000 | 3,143,662 | 3,143,662 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 137,060,000 | 137,060,000 | 128,932,861 | 128,932,861 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 26,100,000 | 26,100,000 | 14,516,273 | 14,516,273 | 55.6 | 55.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 204,140,000 | 204,140,000 | 152,974,771 | 152,974,771 | 74.9 | 74.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 30,000,000 | 20,000,000 | 5,283,000 | 5,283,000 | 26.4 | 26.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 41,700,000 | 31,700,000 | 12,663,391 | 12,663,391 | 39.9 | 39.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 85,000,000 | 85,000,000 | 40,140,816 | 40,140,816 | 47.2 | 47.2 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 150,000,000 | 50,000,000 | 39,088,636 | 39,088,636 | 78.2 | 78.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 3,000,000 | 3,000,000 | 651,712 | 651,712 | 21.7 | 21.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 730,000,000 | 1,036,000,000 | 987,988,501 | 987,988,501 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,172,258 | 4,172,258 | 20.9 | 20.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 115,900,000 | 75,900,000 | 41,801,806 | 41,801,806 | 55.1 | 55.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 10,000,000 | |||||||||||
| 4003 | IPA 2020-Podrška EU integracijama-nealocirana sredstva | 185,510,000 | 185,510,000 | 94,177,504 | 94,177,504 | 50.8 | 50.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 185,510,000 | 185,510,000 | 94,177,504 | 94,177,504 | 50.8 | 50.8 | ||||||
| 7052 | Transnacionalni program Dunav 2014-2020 | 9,800,000 | 9,800,000 | 8,278,384 | 8,278,384 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 1,000,000 | 515,137 | 515,137 | 51.5 | 51.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,763,246 | 7,763,246 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 7060 | IPA 2015 Saobraćaj | 4,025,203,000 | 3,592,203,000 | 2,158,695,567 | 2,158,695,567 | 60.1 | 60.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 4,025,203,000 | 3,592,203,000 | 2,158,695,567 | 2,158,695,567 | 60.1 | 60.1 | ||||||
| 7081 | IPA 2020 - Demokratija i upravljanje | 125,041,000 | 125,041,000 | 71,808,650 | 71,808,650 | 57.4 | 57.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 125,041,000 | 125,041,000 | 71,808,650 | 71,808,650 | 57.4 | 57.4 | ||||||
| 0702 | Realizacija infrastrukturnih projekata od značaja za Republiku Srbiju | 231,777,048,000 | 261,443,794,863 | 216,872,554,089 | 216,872,554,089 | 83.0 | 83.0 | ||||||
| 450 | Saobraćaj | 231,777,048,000 | 261,443,794,863 | 216,872,554,089 | 216,872,554,089 | 83.0 | 83.0 | ||||||
| 0001 | Podrška realizaciji projekata i međunarodna saradnja | 123,483,000 | 70,603,000 | 61,230,483 | 61,230,483 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 37,021,000 | 34,521,000 | 34,267,056 | 34,267,056 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,609,000 | 5,229,000 | 5,191,459 | 5,191,459 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 302,000 | 302,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 450,000 | 450,000 | 339,218 | 339,218 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 30,100,000 | 30,100,000 | 21,432,749 | 21,432,749 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 50,000,000 | |||||||||||
| Projekat unapređenja trgovine i transporta Zapadnog Balkana uz | 1,546,401,000 | 1,546,401,000 | 475,843,956 | 475,843,956 | 30.8 | 30.8 | |||||||
| 4004 | |||||||||||||
| primenu višefaznog programskog pristupa | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 703,000 | 703,000 | 3,116 | 3,116 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,907,000 | 3,907,000 | 280,494 | 280,494 | 7.2 | 7.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 246,800,000 | 246,800,000 | 26,042,106 | 26,042,106 | 10.6 | 10.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 117,000 | 117,000 | 16,760 | 16,760 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 152,504 | 152,504 | 152,504 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 794,406,000 | 794,253,496 | 83,208,965 | 83,208,965 | 10.5 | 10.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 468,000 | 468,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000,000 | 500,000,000 | 366,140,012 | 366,140,012 | 73.2 | 73.2 | ||||||
| Razvoj i instalacija sistema za navigaciono praćenje i elektronsko | 35,827,000 | 35,827,000 | |||||||||||
| 4007 | |||||||||||||
| obeležavanje plovnog puta na Savi (AtoNs) | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 20,827,000 | 20,827,000 | ||||||||||
| 4009 | Program integralnog razvoja Srbije | 1,400,000,000 | 462,000,000 | 460,575,698 | 460,575,698 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,400,000,000 | 462,000,000 | 460,575,698 | 460,575,698 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 3,372,360,009 | 3,372,360,009 | 67.4 | 67.4 | |||||||
| 4011 | |||||||||||||
| lokalnih samouprava | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,716,302 | 2,716,301 | 2,716,301 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 77,704,029 | 77,704,028 | 77,704,028 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 426 | Materijal | 502,062 | 502,062 | 502,062 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 8,421,350 | 8,421,350 | 8,421,350 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 5,000,000,000 | 4,903,643,157 | 3,276,505,231 | 3,276,505,231 | 66.8 | 66.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 7,013,099 | 6,511,037 | 6,511,037 | 92.8 | 92.8 | |||||||
| Izgradnja i rekonstrukcija prateće infrastrukture na aerodromu | 221,001,000 | 219,108,992 | 219,108,992 | 99.1 | 99.1 | ||||||||
| 4012 | |||||||||||||
| "Konstantin Veliki" u Nišu | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 221,001,000 | 219,108,992 | 219,108,992 | 99.1 | 99.1 | |||||||
| 4014 | Nabavka 5 novih elektromotornih vozila (EMV) za brzine 200 km/h | 4,324,700,000 | 4,324,700,000 | 29,428,400 | 29,428,400 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 30,000,000 | 29,428,400 | 29,428,400 | 98.1 | 98.1 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,324,700,000 | 4,294,700,000 | ||||||||||
| Nabavka plovila za obeležavanje i hidrografsko premeravanje reka | 297,360,000 | 369,979,644 | 338,873,951 | 338,873,951 | 91.6 | 91.6 | |||||||
| 4015 | |||||||||||||
| Dunav, Save i Tise | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 36,309,822 | 7,373,661 | 7,373,661 | 20.3 | 20.3 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 297,360,000 | 333,669,822 | 331,500,290 | 331,500,290 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Hidrauličko i morfološko modelovanje reka Dunav i Sava u Republici | 70,800,000 | 389,265,031 | 369,166,411 | 369,166,411 | 94.8 | 94.8 | |||||||
| 4016 | |||||||||||||
| Srbiji | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 70,800,000 | 389,265,031 | 369,166,411 | 369,166,411 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 4017 | Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za piće u Kikindi | 100,001,000 | 80,898,601 | 80,898,601 | 80.9 | 80.9 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 100,001,000 | 80,898,601 | 80,898,601 | 80.9 | 80.9 | |||||||
| Izgradnja brze saobraćajnice granični prelaz Bački Breg - Sombor - | 1,960,001,000 | 1,934,550,882 | 1,934,550,882 | 98.7 | 98.7 | ||||||||
| 4020 | |||||||||||||
| Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Kikinda - granični prelaz Srpska | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,960,001,000 | 1,934,550,882 | 1,934,550,882 | 98.7 | 98.7 | |||||||
| 4021 | Rekonstrukcija i modernizacija deonice pruge Beograd – Niš | 8,208,331,669 | 8,188,330,669 | 8,188,330,669 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 8,208,331,669 | 8,188,330,669 | 8,188,330,669 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 5008 | Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma | 15,800,000,000 | 17,738,884,329 | 16,567,822,716 | 16,567,822,716 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 15,800,000,000 | 17,738,884,329 | 16,567,822,716 | 16,567,822,716 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 5015 | Projekat mađarsko - srpske železnice | 17,989,622,000 | 6,873,175,353 | 4,893,079,057 | 4,893,079,057 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 17,989,622,000 | 6,873,175,353 | 4,893,079,057 | 4,893,079,057 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, deonica: Most | 60,000,000 | 532,000,000 | 519,633,224 | 519,633,224 | 97.7 | 97.7 | |||||||
| 5019 | |||||||||||||
| preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok (sektori 4, 5 i 6) | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 60,000,000 | 532,000,000 | 519,633,224 | 519,633,224 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 5023 | Rehabilitacija puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja | 1,230,000,000 | 1,230,000,000 | 820,233,600 | 820,233,600 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,230,000,000 | 1,230,000,000 | 820,233,600 | 820,233,600 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 5027 | Rekonstrukcija železničke pruge Niš - Dimitrovgrad | 13,000,000,000 | 11,720,769,447 | 6,292,254,762 | 6,292,254,762 | 53.7 | 53.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 13,000,000,000 | 11,720,769,447 | 6,292,254,762 | 6,292,254,762 | 53.7 | 53.7 | ||||||
| 5029 | Rekonstrukcija starog mosta na graničnom prelazu Ljubovija - Bratunac | 41,580,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 41,580,000 | |||||||||||
| 5030 | Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Karakaj (Zvornik) | 350,000,000 | 350,000,000 | 325,515,788 | 325,515,788 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 350,000,000 | 350,000,000 | 325,515,788 | 325,515,788 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 5032 | Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Šepak | 282,000,000 | 282,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 282,000,000 | 282,000,000 | ||||||||||
| 5033 | Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Skelani (Bajina Bašta) | 121,000,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 121,000,000 | |||||||||||
| 5034 | Izgradnja autoputa E-763, deonica: Preljina - Požega | 11,201,000,000 | 13,516,539,022 | 13,087,735,563 | 13,087,735,563 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 11,201,000,000 | 13,516,539,022 | 13,087,735,563 | 13,087,735,563 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 5035 | Izgradnja autoputa E-761, deonica: Pojate - Preljina | 30,000,000,000 | 41,063,155,451 | 41,023,937,818 | 41,023,937,818 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 30,000,000,000 | 41,063,155,451 | 41,023,937,818 | 41,023,937,818 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Implementacija sistema hidro-meteo stanica i sistema nadzora | 123,545,000 | 151,831,346 | 55,350,554 | 55,350,554 | 36.5 | 36.5 | |||||||
| 5039 | |||||||||||||
| klirensa mostova | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 10,000,000 | 58,286,346 | 55,350,554 | 55,350,554 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 113,545,000 | 93,545,000 | ||||||||||
| 5042 | Vađenje potonule nemačke flote iz Drugog svetskog rata | 527,400,000 | 527,400,000 | 228,523,740 | 228,523,740 | 43.3 | 43.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 527,400,000 | 527,400,000 | 228,523,740 | 228,523,740 | 43.3 | 43.3 | ||||||
| 5043 | Izgradnja autoputa E-761 Beograd-Sarajevo | 7,800,000,000 | 4,670,000,000 | 3,870,559,429 | 3,870,559,429 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 7,800,000,000 | 4,670,000,000 | 3,870,559,429 | 3,870,559,429 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| 5045 | Izgradnja saobraćajnice Ruma - Šabac - Loznica | 15,900,000,000 | 15,520,000,000 | 14,162,076,984 | 14,162,076,984 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 15,900,000,000 | 15,520,000,000 | 14,162,076,984 | 14,162,076,984 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 5046 | Realizacija projekata železničke infrastrukture | 1,300,000,000 | 5,528,334,994 | 5,528,334,994 | 5,528,334,994 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,300,000,000 | 5,528,334,994 | 5,528,334,994 | 5,528,334,994 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5047 | Program integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u Srbiji | 180,000,000 | 203,241,221 | 68,375,160 | 68,375,160 | 33.6 | 33.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 68,375,160 | 68,375,160 | 68,375,160 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 180,000,000 | 134,866,061 | ||||||||||
| 5048 | Izgradnja autoputa E-763, deonica: Novi Beograd-Surčin | 600,000,000 | 600,000,000 | 210,763,400 | 210,763,400 | 35.1 | 35.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 600,000,000 | 600,000,000 | 210,763,400 | 210,763,400 | 35.1 | 35.1 | ||||||
| Program vodosnabdevanja i prečišćanja otpadnih voda u opštinama | 120,000,000 | 120,000,000 | |||||||||||
| 5049 | |||||||||||||
| srednje veličine u Srbiji VI | |||||||||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 120,000,000 | 120,000,000 | ||||||||||
| 5050 | Izgradnja autoputa Niš-Merdare, deonica: Niš-Pločnik | 1,000,000 | 181,861,403 | 181,861,403 | 181,861,403 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000,000 | 181,861,403 | 181,861,403 | 181,861,403 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Hidrotehnički i bagerski radovi na kritičnim sektorima za plovidbu | 292,994,000 | 293,894,000 | 279,020,655 | 279,020,655 | 94.9 | 94.9 | |||||||
| 5051 | |||||||||||||
| na reci Savi | |||||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 537,918 | 537,918 | 537,918 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 292,994,000 | 293,356,082 | 278,482,737 | 278,482,737 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| Unapređenje uslova za prevođenje brodova u okviru brane na Tisi kod | 21,000,000 | 21,000,000 | 42,590 | 42,590 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 5054 | |||||||||||||
| Novog Bečeja | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 21,000,000 | 21,000,000 | 42,590 | 42,590 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 5055 | Izgradnja nove Luke u Beogradu | 400,000,000 | 220,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 400,000,000 | 220,000,000 | ||||||||||
| 5056 | Proširenje kapaciteta Luke Sremska Mitrovica | 416,260,000 | 236,260,000 | 54,116,086 | 54,116,086 | 22.9 | 22.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,260,000 | 52,737,709 | 52,737,709 | 52,737,709 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 190,377 | 190,377 | 190,377 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 400,000,000 | 183,331,914 | 1,188,000 | 1,188,000 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| 5057 | Proširenje kapaciteta Luke Bogojevo | 400,000,000 | 300,000,000 | 1,001,640 | 1,001,640 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 400,000,000 | 300,000,000 | 1,001,640 | 1,001,640 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 5058 | Proširenje kapaciteta Luke Prahovo | 1,200,000,000 | 1,575,000,000 | 1,446,855,112 | 1,446,855,112 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,200,000,000 | 1,575,000,000 | 1,446,855,112 | 1,446,855,112 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 5059 | Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS „Đerdap 2” | 765,960,000 | 599,457,237 | 572,267,960 | 572,267,960 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 765,960,000 | 599,457,237 | 572,267,960 | 572,267,960 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 5061 | Rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš | 380,000,000 | 342,000,000 | 33,069,723 | 33,069,723 | 9.7 | 9.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 380,000,000 | 342,000,000 | 33,069,723 | 33,069,723 | 9.7 | 9.7 | ||||||
| 5062 | Izgradnja autoputa, deonica: Beograd - Zrenjanin | 12,013,000,000 | 16,479,712,656 | 14,864,212,006 | 14,864,212,006 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 12,013,000,000 | 16,479,712,656 | 14,864,212,006 | 14,864,212,006 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 5064 | Izgradnja novog mosta preko reke Save u Beogradu | 2,160,000,000 | 3,236,084,839 | 3,190,970,446 | 3,190,970,446 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,160,000,000 | 3,236,084,839 | 3,190,970,446 | 3,190,970,446 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 5066 | Izgradnja brze saobraćajnice, deonica: Iverak-Lajkovac | 5,700,000,000 | 6,126,430,968 | 3,576,576,071 | 3,576,576,071 | 58.4 | 58.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 5,700,000,000 | 6,126,430,968 | 3,576,576,071 | 3,576,576,071 | 58.4 | 58.4 | ||||||
| Izgradnja mosta - obilaznice oko Novog Sada sa pristupnim | 3,000,000,000 | 6,683,394,397 | 6,619,491,211 | 6,619,491,211 | 99.0 | 99.0 | |||||||
| 5067 | |||||||||||||
| saobraćajnicama | |||||||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,000,000,000 | 6,683,394,397 | 6,619,491,211 | 6,619,491,211 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 5069 | Projekat izgradnje obilaznica i tunela | 3,700,000,000 | 2,554,000,000 | 1,624,998,999 | 1,624,998,999 | 63.6 | 63.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,700,000,000 | 2,554,000,000 | 1,624,998,999 | 1,624,998,999 | 63.6 | 63.6 | ||||||
| Projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) infrastrukture i | 10,000,000,000 | 17,066,173,710 | 14,635,204,329 | 14,635,204,329 | 85.8 | 85.8 | |||||||
| 5070 | infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici | ||||||||||||
| Srbiji | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 10,000,000,000 | 17,066,173,710 | 14,635,204,329 | 14,635,204,329 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Centralnog | 5,000,000,000 | 2,740,000,000 | 165,645,599 | 165,645,599 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 5071 | |||||||||||||
| kanalizacionog sistema Grada Beograda | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 5,000,000,000 | 2,740,000,000 | 165,645,599 | 165,645,599 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 5072 | Izgradnja beogradskog metroa | 11,461,326,000 | 12,996,045,769 | 10,741,121,303 | 10,741,121,303 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 5,008,970,000 | 5,008,970,000 | 4,746,377,683 | 4,746,377,683 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 6,451,356,000 | 7,986,075,769 | 5,994,743,620 | 5,994,743,620 | 75.1 | 75.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 5074 | Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca | 10,000,000,000 | 11,347,827,528 | 10,598,133,330 | 10,598,133,330 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 10,000,000,000 | 11,347,827,528 | 10,598,133,330 | 10,598,133,330 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 5076 | Brza saobraćajnica E-75, petlja Požarevac - Golubac | 11,000,000,000 | 12,592,320,851 | 12,482,320,851 | 12,482,320,851 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 11,000,000,000 | 12,592,320,851 | 12,482,320,851 | 12,482,320,851 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 5077 | Izgradnja centra za obuku članova posade brodova | 2,233,144,000 | 1,160,144,000 | 37,771,800 | 37,771,800 | 3.3 | 3.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,233,144,000 | 1,160,144,000 | 37,771,800 | 37,771,800 | 3.3 | 3.3 | ||||||
| 5078 | Modernizacija železničkog sektora u Srbiji | 3,307,646,000 | 3,307,646,000 | 554,674,887 | 554,674,887 | 16.8 | 16.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,884,000 | 6,884,000 | 3,663,700 | 3,663,700 | 53.2 | 53.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,231,000 | 3,231,000 | 1,114,195 | 1,114,195 | 34.5 | 34.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 905,500,000 | 905,475,576 | 292,672,106 | 292,672,106 | 32.3 | 32.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,800,000 | 1,756,602 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 200,000 | 224,424 | 224,424 | 224,424 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,922,639 | 1,922,639 | 1,922,639 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 43,398 | 43,398 | 43,398 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,812,147,000 | 1,695,397,156 | 110,269,070 | 110,269,070 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,000,000 | 120,827,205 | 120,827,205 | 120,827,205 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 571,884,000 | 571,884,000 | 23,938,150 | 23,938,150 | 4.2 | 4.2 | ||||||
| 5082 | Izgradnja pruge između Zemun polja i Nacionalnog stadiona | 18,000,000,000 | 15,999,100,000 | 10,019,770,581 | 10,019,770,581 | 62.6 | 62.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 200,000 | 110,971 | 110,971 | 55.5 | 55.5 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 18,000,000,000 | 15,998,900,000 | 10,019,659,611 | 10,019,659,611 | 62.6 | 62.6 | ||||||
| Izgradnja saobraćajnica za potrebe međunarodne specijalizovane | 400,000,000 | 1,400,000,000 | 1,382,159,249 | 1,382,159,249 | 98.7 | 98.7 | |||||||
| 5083 | |||||||||||||
| izložbe EXPO 2027 Belgrade | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 400,000,000 | 1,400,000,000 | 1,382,159,249 | 1,382,159,249 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| Izgradnja pešačko-biciklističkog mosta na stubovima starog mosta u | 500,000,000 | 670,000,000 | 626,703,419 | 626,703,419 | 93.5 | 93.5 | |||||||
| 5085 | |||||||||||||
| Novom Sadu | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 500,000,000 | 670,000,000 | 626,703,419 | 626,703,419 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 1101 | Uređenje i nadzor u oblasti planiranja i izgradnje | 2,026,863,000 | 1,394,775,000 | 945,066,503 | 945,066,503 | 67.8 | 67.8 | ||||||
| 620 | Razvoj zajednice | 2,026,863,000 | 1,394,775,000 | 945,066,503 | 945,066,503 | 67.8 | 67.8 | ||||||
| 0001 | Podrška izradi prostornih i urbanističkih planova | 385,000,000 | 385,000,000 | 385,000,000 | 385,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 385,000,000 | 385,000,000 | 385,000,000 | 385,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Izdavanje dozvola i drugih upravnih i vanupravnih akata | 179,220,000 | 175,070,000 | 164,291,940 | 164,291,940 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 58,375,000 | 63,875,000 | 63,528,477 | 63,528,477 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,844,000 | 9,694,000 | 9,624,564 | 9,624,564 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 601,000 | 601,000 | 403,230 | 403,230 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,150,000 | 1,350,000 | 1,336,913 | 1,336,913 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 250,000 | 550,000 | 211,268 | 211,268 | 38.4 | 38.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 110,000,000 | 99,000,000 | 89,187,488 | 89,187,488 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| Priprema i sprovođenje mera stambene i arhitektonske politike i | 452,957,000 | 359,779,000 | 87,093,983 | 87,093,983 | 24.2 | 24.2 | |||||||
| 0003 | unapređenje komunalnih delatnosti, energetske efikasnosti i | ||||||||||||
| građevinskih proizvoda | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 39,735,000 | 43,235,000 | 42,951,952 | 42,951,952 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,020,000 | 6,620,000 | 6,507,221 | 6,507,221 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 302,000 | 302,000 | 105,590 | 105,590 | 35.0 | 35.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 600,000 | 600,000 | 500,755 | 500,755 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 500,000 | 9,500,000 | 8,740,451 | 8,740,451 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 130,400,000 | 124,122,000 | 28,288,014 | 28,288,014 | 22.8 | 22.8 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 203,400,000 | 103,400,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 72,000,000 | 72,000,000 | ||||||||||
| 0004 | Poslovi sprovođenja objedinjene procedure i ozakonjenje | 84,609,000 | 87,689,000 | 87,010,963 | 87,010,963 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 63,445,000 | 65,945,000 | 65,691,853 | 65,691,853 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,612,000 | 9,992,000 | 9,952,316 | 9,952,316 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 302,000 | 302,000 | 224,206 | 224,206 | 74.2 | 74.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 700,000 | 900,000 | 870,521 | 870,521 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 550,000 | 550,000 | 275,587 | 275,587 | 50.1 | 50.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,996,481 | 9,996,481 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Regulatorne delatnosti, uređenje građevinskog zemljišta i legalizacija | 575,077,000 | 37,237,000 | 35,279,773 | 35,279,773 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,994,000 | 22,594,000 | 22,314,933 | 22,314,933 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,181,000 | 3,441,000 | 3,386,601 | 3,386,601 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 601,000 | 901,000 | 778,043 | 778,043 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 300,000 | 249,387 | 249,387 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 10,000,000 | 8,550,809 | 8,550,809 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 220,000,000 | |||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 200,000,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 120,000,000 | |||||||||||
| Projekat urbane obnove stambenog bloka u Kraljevu, oštećenog | 350,000,000 | 350,000,000 | 186,389,844 | 186,389,844 | 53.3 | 53.3 | |||||||
| 4003 | |||||||||||||
| zemljotresom | |||||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 534,741 | 534,741 | 534,741 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 350,000,000 | 349,465,259 | 185,855,102 | 185,855,102 | 53.2 | 53.2 | ||||||
| UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA | |||||||||||||
| 22.1 | PLOVIDBU | 89,299,000 | 86,974,000 | 76,012,788 | 76,012,788 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 22.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 89,299,000 | 86,974,000 | 76,012,788 | 76,012,788 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 0701 | Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja | 89,299,000 | 86,974,000 | 76,012,788 | 76,012,788 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 450 | Saobraćaj | 89,299,000 | 86,974,000 | 76,012,788 | 76,012,788 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| Utvrđivanje tehničke sposobnosti plovnih i plutajućih objekata za | 89,299,000 | 86,974,000 | 76,012,788 | 76,012,788 | 87.4 | 87.4 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| plovidbu i eksploataciju | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 41,424,000 | 41,424,000 | 38,008,748 | 38,008,748 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,276,000 | 6,276,000 | 5,758,325 | 5,758,325 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 700,000 | 700,000 | 222,093 | 222,093 | 31.7 | 31.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,103,075 | 1,103,075 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,659,000 | 7,459,000 | 6,091,314 | 6,091,314 | 81.7 | 81.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,470,000 | 2,261,000 | 1,133,367 | 1,133,367 | 50.1 | 50.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,780,000 | 11,090,000 | 10,898,627 | 10,898,627 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 920,000 | 810,000 | 509,400 | 509,400 | 62.9 | 62.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,300,000 | 1,650,000 | 1,050,490 | 1,050,490 | 63.7 | 63.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,700,000 | 6,438,000 | 4,135,952 | 4,135,952 | 64.2 | 64.2 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 80,000 | 80,000 | 2,082 | 2,082 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 210,809 | 210,809 | 70.3 | 70.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,370,000 | 6,240,000 | 6,085,119 | 6,085,119 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 800,000 | 726,000 | 653,386 | 653,386 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 22.2 | DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE | 238,160,000 | 245,163,000 | 239,224,497 | 239,224,497 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 22.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 237,660,000 | 244,663,000 | 239,224,497 | 239,224,497 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 0701 | Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja | 238,160,000 | 245,163,000 | 239,224,497 | 239,224,497 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 450 | Saobraćaj | 238,160,000 | 245,163,000 | 239,224,497 | 239,224,497 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 0008 | Održavanje vodnih puteva | 238,160,000 | 245,163,000 | 239,224,497 | 239,224,497 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 74,456,000 | 83,256,000 | 82,928,672 | 82,928,672 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 12,167,000 | 15,067,000 | 14,954,777 | 14,954,777 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 113,640 | 113,640 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,402,000 | 1,952,000 | 1,890,132 | 1,890,132 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 29,185,000 | 35,645,000 | 35,272,174 | 35,272,174 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,038,028 | 1,038,028 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 27,998,000 | 27,558,000 | 26,909,304 | 26,909,304 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,950,000 | 2,531,000 | 2,473,387 | 2,473,387 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 35,680,000 | 35,330,000 | 34,813,160 | 34,813,160 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,300,000 | 1,157,000 | 964,400 | 964,400 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 6,000,000 | 5,340,000 | 5,200,298 | 5,200,298 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 33,550,000 | 29,895,000 | 26,575,246 | 26,575,246 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,600,000 | 1,534,000 | 1,494,958 | 1,494,958 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 198,000 | 193,511 | 193,511 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 8,001,000 | 1,274,000 | 1,184,815 | 1,184,815 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,301,000 | 3,008,000 | 3,003,875 | 3,003,875 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 220,000 | 218,000 | 214,119 | 214,119 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 23 | MINISTARSTVO PRAVDE | 25,912,256,000 | 27,310,423,971 | 26,070,858,747 | 26,070,858,747 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 23 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 22,809,993,000 | 23,897,732,339 | 23,509,158,253 | 23,509,158,253 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3,066,923,000 | 3,062,023,000 | 2,247,123,119 | 2,247,123,119 | 73.4 | 73.4 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 6,200,000 | 20,750,161 | 14,650,836 | 14,650,836 | 70.6 | 70.6 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 29,140,000 | 180,617,300 | 152,634,062 | 152,634,062 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 147,024,246 | 145,021,121 | 145,021,121 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 2,276,926 | 2,271,357 | 2,271,357 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 23.0 | MINISTARSTVO PRAVDE | 3,687,474,000 | 4,983,312,064 | 4,909,213,543 | 4,909,213,543 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 23.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 3,675,474,000 | 4,976,212,064 | 4,909,213,543 | 4,909,213,543 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 12,000,000 | 7,100,000 | ||||||||||
| 1001 | Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 386,460,000 | 2,424,749,347 | 2,422,958,773 | 2,422,958,773 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 386,460,000 | 2,424,749,347 | 2,422,958,773 | 2,422,958,773 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0003 | Zaštita prava u postupcima pred domaćim sudovima | 370,000,000 | 2,408,489,347 | 2,407,625,457 | 2,407,625,457 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 290,000,000 | 2,305,519,347 | 2,304,674,783 | 2,304,674,783 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 80,000,000 | 102,970,000 | 102,950,674 | 102,950,674 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim sudovima | 10,000,000 | 10,800,000 | 10,772,716 | 10,772,716 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 10,000,000 | 10,800,000 | 10,772,716 | 10,772,716 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0017 | Besplatna pravna pomoć | 6,460,000 | 5,460,000 | 4,560,600 | 4,560,600 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 6,460,000 | 5,460,000 | 4,560,600 | 4,560,600 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 1602 | Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa | 3,301,014,000 | 2,558,562,717 | 2,486,254,770 | 2,486,254,770 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 330 | Sudovi | 2,447,000,000 | 1,535,139,363 | 1,480,494,448 | 1,480,494,448 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 0005 | Materijalna podrška radu pravosudnih organa | 1,387,000,000 | 1,204,863,918 | 1,160,445,966 | 1,160,445,966 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 196,400,000 | 164,310,653 | 163,336,795 | 163,336,795 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 532,600,000 | 744,610,200 | 705,880,963 | 705,880,963 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 96,000,000 | 71,000,000 | 66,682,054 | 66,682,054 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,000,000 | |||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 38,810,599 | 38,732,943 | 38,732,943 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 500,000,000 | 64,432,465 | 64,113,210 | 64,113,210 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 60,000,000 | 121,700,000 | 121,700,000 | 121,700,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5006 | Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa | 200,000,000 | 177,181,445 | 176,218,192 | 176,218,192 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000,000 | 177,181,445 | 176,218,192 | 176,218,192 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 5010 | Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa | 200,000,000 | 150,000,000 | 143,830,290 | 143,830,290 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 200,000,000 | 150,000,000 | 143,830,290 | 143,830,290 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 5030 | Rekonstrukcija zgrade trećeg osnovnog suda u Beogradu | 560,000,000 | 3,094,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 560,000,000 | 3,094,000 | ||||||||||
| 5032 | Rekonstrukcija i adaptacija objekta Privrednog suda u Somboru | 100,000,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 100,000,000 | |||||||||||
| 360 | Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu | 854,014,000 | 1,023,423,355 | 1,005,760,322 | 1,005,760,322 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 0010 | Administracija i upravljanje | 854,014,000 | 1,023,423,355 | 1,005,760,322 | 1,005,760,322 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 221,127,000 | 236,727,000 | 236,474,414 | 236,474,414 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 33,501,000 | 35,901,000 | 35,832,996 | 35,832,996 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 800,000 | 800,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,600,000 | 2,200,000 | 1,819,046 | 1,819,046 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,300,000 | 7,480,000 | 7,407,956 | 7,407,956 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,886,000 | 2,606,000 | 2,382,051 | 2,382,051 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,400,000 | 7,600,000 | 6,325,689 | 6,325,689 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 48,420,000 | 36,620,000 | 29,968,966 | 29,968,966 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 147,910,000 | 139,391,164 | 139,084,638 | 139,084,638 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,200,000 | 1,100,000 | 999,980 | 999,980 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,202,936 | 5,202,936 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 14,370,000 | 14,370,000 | 12,534,988 | 12,534,988 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 51,000,000 | 51,100,000 | 51,018,669 | 51,018,669 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000,000 | 1,000,000 | 469,963 | 469,963 | 47.0 | 47.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 300,000,000 | 470,797,191 | 469,700,313 | 469,700,313 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 231,000 | 229,348 | 229,348 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,500,000 | 9,500,000 | 6,308,366 | 6,308,366 | 66.4 | 66.4 | ||||||
| 23.1 | UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA | 20,339,224,000 | 20,396,802,649 | 19,278,208,267 | 19,278,208,267 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 23.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 17,249,161,000 | 17,007,035,275 | 16,732,227,137 | 16,732,227,137 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3,054,923,000 | 3,054,923,000 | 2,247,123,119 | 2,247,123,119 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 6,000,000 | 6,664,173 | 664,173 | 664,173 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 29,140,000 | 180,617,300 | 152,634,062 | 152,634,062 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 147,024,246 | 145,021,121 | 145,021,121 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 538,655 | 538,655 | 538,655 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 1607 | Upravljanje izvršenjem krivičnih sankcija | 20,339,224,000 | 20,396,802,649 | 19,278,208,267 | 19,278,208,267 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 340 | Zatvori | 20,339,224,000 | 20,396,802,649 | 19,278,208,267 | 19,278,208,267 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 0001 | Izvršenje krivičnih sankcija | 14,275,841,000 | 14,444,724,077 | 13,894,019,142 | 13,894,019,142 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,473,441,000 | 9,584,061,000 | 9,582,739,128 | 9,582,739,128 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,048,407,000 | 2,074,417,000 | 2,074,279,509 | 2,074,279,509 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 19,000,000 | 19,000,000 | 16,954,903 | 16,954,903 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 209,496,000 | 219,843,000 | 219,810,596 | 219,810,596 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 349,000,000 | 376,093,000 | 376,061,217 | 376,061,217 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 46,500,000 | 55,593,000 | 55,400,923 | 55,400,923 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 378,739,000 | 367,197,744 | 307,231,129 | 307,231,129 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 14,753,000 | 15,533,552 | 8,421,793 | 8,421,793 | 54.2 | 54.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 121,299,000 | 116,503,725 | 100,265,114 | 100,265,114 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 48,692,000 | 47,622,890 | 30,887,202 | 30,887,202 | 64.9 | 64.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 328,645,000 | 325,382,040 | 256,378,127 | 256,378,127 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 667,401,000 | 651,850,205 | 502,706,009 | 502,706,009 | 77.1 | 77.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 28,860,000 | 27,602,604 | 22,345,103 | 22,345,103 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 12,210,000 | 42,894,200 | 42,851,096 | 42,851,096 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 3,010,000 | 4,366,000 | 4,346,638 | 4,346,638 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 25,380,000 | 26,932,000 | 2,286,366 | 2,286,366 | 8.5 | 8.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 231,732,000 | 223,601,681 | 141,632,662 | 141,632,662 | 63.3 | 63.3 | ||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 16,580,000 | 12,702,339 | 5,665,480 | 5,665,480 | 44.6 | 44.6 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 245,696,000 | 246,228,096 | 139,092,361 | 139,092,361 | 56.5 | 56.5 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 7,000,000 | 7,300,000 | 4,663,787 | 4,663,787 | 63.9 | 63.9 | ||||||
| 0002 | Podrška licima lišenih slobode | 5,017,011,000 | 5,005,939,272 | 4,628,385,409 | 4,628,385,409 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,504,973,000 | 1,375,455,439 | 1,373,128,610 | 1,373,128,610 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 54,840,000 | 54,830,869 | 53,963,647 | 53,963,647 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 51,010,000 | 57,106,814 | 49,102,498 | 49,102,498 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,206,821,000 | 1,126,542,270 | 1,088,331,477 | 1,088,331,477 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 405,298,000 | 530,516,729 | 470,428,872 | 470,428,872 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 5,000,000 | 21,589,278 | 21,374,046 | 21,374,046 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 51,000 | 51,000 | 3,220 | 3,220 | 6.3 | 6.3 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 1,789,018,000 | 1,839,846,874 | 1,572,053,040 | 1,572,053,040 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 0003 | Interna proizvodnja | 117,519,000 | 115,269,000 | 108,215,108 | 108,215,108 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 600,000 | 600,000 | 598,057 | 598,057 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 27,769,000 | 27,206,000 | 22,335,304 | 22,335,304 | 82.1 | 82.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 50,000 | 50,000 | 49,992 | 49,992 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 9,100,000 | 11,605,000 | 10,356,263 | 10,356,263 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 80,000,000 | 75,808,000 | 74,875,493 | 74,875,493 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 0005 | Alternativne sankcije | 145,163,000 | 142,703,000 | 141,239,216 | 141,239,216 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 143,053,000 | 140,793,000 | 140,152,743 | 140,152,743 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000,000 | 900,000 | 319,778 | 319,778 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 110,000 | 110,000 | 93,330 | 93,330 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 900,000 | 673,365 | 673,365 | 74.8 | 74.8 | ||||||
| Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje | 80,000,000 | 39,000,000 | 3,869,406 | 3,869,406 | 9.9 | 9.9 | |||||||
| 5001 | |||||||||||||
| treba rekonstruisati | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 80,000,000 | 39,000,000 | 3,869,406 | 3,869,406 | 9.9 | 9.9 | ||||||
| Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za | 83,000,000 | 72,000,000 | 69,338,995 | 69,338,995 | 96.3 | 96.3 | |||||||
| 5008 | |||||||||||||
| izvršenje krivičnih sankcija | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 83,000,000 | 72,000,000 | 69,338,995 | 69,338,995 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 5009 | KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija objekata | 94,000,000 | 94,000,000 | 89,743,261 | 89,743,261 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 94,000,000 | 94,000,000 | 89,743,261 | 89,743,261 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ Požarevac- | 145,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5010 | |||||||||||||
| Zabela | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 145,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Radovi na rekonstrukciji i izgradnji objekata u okviru KPZ u Sremskoj | 129,000,000 | 1,000,000 | 954,000 | 954,000 | 95.4 | 95.4 | |||||||
| 5011 | |||||||||||||
| Mitrovici | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 129,000,000 | 1,000,000 | 954,000 | 954,000 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 5014 | Izgradnja smeštajnih kapaciteta zatvorenog tipa | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||||||||
| 5015 | Izgradnja i opremanje novog zatvora u Kruševcu | 93,540,000 | 67,967,300 | 21,557,146 | 21,557,146 | 31.7 | 31.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 156,000 | 156,000 | 78.0 | 78.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,800,000 | 1,800,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,440,000 | 25,440,000 | 20,569,745 | 20,569,745 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 527,300 | 527,300 | 527,300 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 500,000 | 12,640 | 12,640 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 65,500,000 | 38,500,000 | 291,460 | 291,460 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 900,000 | |||||||||||
| 5016 | Izgradnja i opremanje novog paviljona u Sremskoj Mitrovici | 76,650,000 | 222,700,000 | 194,995,175 | 194,995,175 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 50,000 | 26,000 | 26,000 | 52.0 | 52.0 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 200,000 | 1,600 | 1,600 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 69,350,000 | 215,350,000 | 194,967,575 | 194,967,575 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 7,000,000 | 7,000,000 | ||||||||||
| 5017 | Izgradnja i opremanje novog zatvora u Subotici | 62,500,000 | 46,500,000 | 891,408 | 891,408 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 62,000,000 | 46,000,000 | 891,408 | 891,408 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23.2 | DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM | 79,108,000 | 86,670,000 | 81,252,606 | 81,252,606 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 23.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 79,108,000 | 86,670,000 | 81,252,606 | 81,252,606 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 1602 | Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa | 79,108,000 | 86,670,000 | 81,252,606 | 81,252,606 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 360 | Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu | 79,108,000 | 86,670,000 | 81,252,606 | 81,252,606 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 0008 | Upravljanje oduzetom imovinom | 79,108,000 | 86,670,000 | 81,252,606 | 81,252,606 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 36,112,000 | 35,412,000 | 33,858,331 | 33,858,331 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,471,000 | 5,471,000 | 5,129,537 | 5,129,537 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 180,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 620,000 | 620,000 | 518,483 | 518,483 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 600,000 | 600,000 | 447,144 | 447,144 | 74.5 | 74.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 140,000 | 270,000 | 191,792 | 191,792 | 71.0 | 71.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,420,000 | 4,714,574 | 4,620,991 | 4,620,991 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,200,000 | 1,949,342 | 1,924,671 | 1,924,671 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,900,000 | 7,095,756 | 7,083,625 | 7,083,625 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 400,000 | 614,177 | 585,680 | 585,680 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,800,000 | 1,255,902 | 1,040,336 | 1,040,336 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,100,000 | 3,474,217 | 3,444,235 | 3,444,235 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 400,000 | 1,980,984 | 99,824 | 99,824 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,500,000 | 21,836,049 | 21,836,049 | 21,836,049 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 200,000 | 1,196,000 | 471,908 | 471,908 | 39.5 | 39.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,035,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 10,000 | |||||||||||
| 23.3 | PRAVOSUDNA AKADEMIJA | 694,947,000 | 795,438,259 | 776,201,840 | 776,201,840 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 23.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 694,747,000 | 779,614,000 | 760,482,475 | 760,482,475 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 200,000 | 14,085,987 | 13,986,662 | 13,986,662 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 1,738,271 | 1,732,703 | 1,732,703 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| 1602 | Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa | 694,947,000 | 795,438,259 | 776,201,840 | 776,201,840 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 360 | Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu | 694,947,000 | 795,438,259 | 776,201,840 | 776,201,840 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 0009 | Stručno usavršavanje za buduće i postojeće nosioce pravosudne funkcije | 694,947,000 | 795,438,259 | 776,201,840 | 776,201,840 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 542,631,000 | 542,631,000 | 534,448,516 | 534,448,516 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 82,209,000 | 82,209,000 | 80,963,865 | 80,963,865 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 160,000 | 160,000 | 153,000 | 153,000 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 650,000 | 650,000 | 643,320 | 643,320 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,615,574 | 5,615,574 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,275,000 | 1,275,000 | 1,062,913 | 1,062,913 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,332,000 | 18,172,000 | 12,839,555 | 12,839,555 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,925,000 | 3,725,000 | 3,070,801 | 3,070,801 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 45,960,000 | 131,096,663 | 130,995,319 | 130,995,319 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,300,000 | 2,761,000 | 1,132,259 | 1,132,259 | 41.0 | 41.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,440,000 | 2,922,600 | 2,004,892 | 2,004,892 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 60,000 | 60,000 | 9,830 | 9,830 | 16.4 | 16.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | 300,000 | 291,000 | 291,000 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 900,000 | 2,970,996 | 2,970,996 | 2,970,996 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 23.4 | UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA | 1,111,503,000 | 1,048,201,000 | 1,025,982,492 | 1,025,982,492 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 23.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,111,503,000 | 1,048,201,000 | 1,025,982,492 | 1,025,982,492 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 1901 | Saradnja države sa crkvama i verskim zajednicama | 1,111,503,000 | 1,048,201,000 | 1,025,982,492 | 1,025,982,492 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 840 | Verske i ostale usluge zajednice | 1,111,503,000 | 1,048,201,000 | 1,025,982,492 | 1,025,982,492 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 0001 | Podrška radu sveštenika, monaha i verskih službenika | 62,000,000 | 78,976,000 | 78,922,000 | 78,922,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 62,000,000 | 78,976,000 | 78,922,000 | 78,922,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0002 | Podrška sveštenstvu i monaštvu na Kosovu i Metohiji | 63,500,000 | 63,500,000 | 63,476,328 | 63,476,328 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 63,500,000 | 63,500,000 | 63,476,328 | 63,476,328 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Podrška srednjem teološkom obrazovanju | 119,110,000 | 119,110,000 | 119,100,900 | 119,100,900 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 119,110,000 | 119,110,000 | 119,100,900 | 119,100,900 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Podrška visokom teološkom obrazovanju | 36,400,000 | 33,900,000 | 33,890,000 | 33,890,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 36,400,000 | 33,900,000 | 33,890,000 | 33,890,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Zaštita verskog, kulturnog i nacionalnog identiteta | 215,600,000 | 215,600,000 | 215,595,500 | 215,595,500 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 215,600,000 | 215,600,000 | 215,595,500 | 215,595,500 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Podrška za gradnju i obnovu verskih objekata | 177,000,000 | 99,222,000 | 86,521,100 | 86,521,100 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 177,000,000 | 99,222,000 | 86,521,100 | 86,521,100 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 0007 | Unapređenje verske kulture, verskih sloboda i tolerancije | 60,000,000 | 60,000,000 | 59,991,400 | 59,991,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 60,000,000 | 60,000,000 | 59,991,400 | 59,991,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske | 325,000,000 | 325,000,000 | 324,919,147 | 324,919,147 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| službenike | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 325,000,000 | 325,000,000 | 324,919,147 | 324,919,147 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Administracija i upravljanje | 52,893,000 | 52,893,000 | 43,566,117 | 43,566,117 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 30,275,000 | 30,275,000 | 28,349,909 | 28,349,909 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,587,000 | 4,587,000 | 4,295,060 | 4,295,060 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 250,000 | 250,000 | 140,200 | 140,200 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 951,000 | 951,000 | 456,809 | 456,809 | 48.0 | 48.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 580,000 | 580,000 | 267,165 | 267,165 | 46.1 | 46.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,860,000 | 1,860,000 | 432,325 | 432,325 | 23.2 | 23.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,330,732 | 1,330,732 | 44.4 | 44.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,760,000 | 6,760,000 | 5,702,572 | 5,702,572 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 700,000 | 700,000 | 426,900 | 426,900 | 61.0 | 61.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 280,000 | 280,000 | 24,700 | 24,700 | 8.8 | 8.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,800,000 | 2,800,000 | 1,546,978 | 1,546,978 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | 600,000 | 592,767 | 592,767 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I | |||||||||||||
| 24 | VODOPRIVREDE | 138,527,645,000 | 143,662,266,324 | 130,300,149,047 | 130,300,149,047 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 24 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 128,726,931,000 | 132,553,273,000 | 125,582,317,066 | 125,582,317,066 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 414,690 | 414,690 | 414,690 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 3,728,077,000 | 4,849,706,700 | 3,559,688,238 | 3,559,688,238 | 73.4 | 73.4 | ||||||
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | 100,000,000 | 100,000,000 | 99,005,678 | 99,005,678 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 109,843,252 | 109,843,251 | 109,843,251 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 76,391,682 | 75,975,482 | 75,975,482 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 5,972,637,000 | 5,972,637,000 | 872,904,642 | 872,904,642 | 14.6 | 14.6 | ||||||
| MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I | |||||||||||||
| 24.0 | VODOPRIVREDE | 2,001,925,000 | 1,917,996,102 | 993,453,571 | 993,453,571 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,854,779,000 | 1,768,779,000 | 987,355,404 | 987,355,404 | 55.8 | 55.8 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 414,690 | 414,690 | 414,690 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 1,656,412 | 1,240,212 | 1,240,212 | 74.9 | 74.9 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 147,146,000 | 147,146,000 | 4,443,265 | 4,443,265 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| 0101 | Uređenje i nadzor u oblasti poljoprivrede | 2,001,925,000 | 1,917,996,102 | 993,453,571 | 993,453,571 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 2,001,925,000 | 1,917,996,102 | 993,453,571 | 993,453,571 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| 0001 | Uređenje u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja | 164,878,000 | 159,878,000 | 147,157,354 | 147,157,354 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 99,345,000 | 96,345,000 | 95,548,174 | 95,548,174 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 13,975,000 | 14,695,000 | 14,475,549 | 14,475,549 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 500,000 | 500,000 | 435,374 | 435,374 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,281,000 | 1,281,000 | 1,226,279 | 1,226,279 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,104,000 | 1,104,000 | 1,101,340 | 1,101,340 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,200,000 | 6,480,000 | 2,001,300 | 2,001,300 | 30.9 | 30.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 37,554,000 | 35,554,000 | 32,369,338 | 32,369,338 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,919,000 | 2,919,000 | ||||||||||
| 0002 | Poljoprivredna inspekcija | 358,998,000 | 356,088,000 | 314,833,642 | 314,833,642 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 213,300,000 | 213,800,000 | 213,137,966 | 213,137,966 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 32,315,000 | 32,415,000 | 32,298,585 | 32,298,585 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,457,000 | 2,757,000 | 2,743,551 | 2,743,551 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,648,000 | 5,648,000 | 5,631,973 | 5,631,973 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,469,000 | 1,469,000 | 1,466,541 | 1,466,541 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 21,431,000 | 19,291,000 | 11,864,973 | 11,864,973 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,100,000 | 4,590,000 | 2,820,599 | 2,820,599 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,241,000 | 16,241,000 | 12,550,666 | 12,550,666 | 77.3 | 77.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 9,000,000 | 7,947,767 | 7,947,767 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,529,000 | 3,529,000 | 2,467,406 | 2,467,406 | 69.9 | 69.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 32,939,000 | 32,939,000 | 20,799,615 | 20,799,615 | 63.1 | 63.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 11,609,000 | 10,449,000 | 1,104,000 | 1,104,000 | 10.6 | 10.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 3,960,000 | 3,960,000 | ||||||||||
| 0003 | Sistemi i baze podataka u oblasti poljoprivrede | 38,306,000 | 38,306,000 | 34,310,115 | 34,310,115 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 306,000 | 306,000 | 166,392 | 166,392 | 54.4 | 54.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 35,000,000 | 35,000,000 | 33,648,066 | 33,648,066 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | 3,000,000 | 495,657 | 495,657 | 16.5 | 16.5 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje | 544,042,000 | 536,399,000 | 456,057,195 | 456,057,195 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 145,901,000 | 155,969,000 | 155,062,784 | 155,062,784 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 22,104,000 | 23,604,000 | 23,492,012 | 23,492,012 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,050,000 | 1,450,000 | 1,362,674 | 1,362,674 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 7,000,000 | 9,000,000 | 8,819,083 | 8,819,083 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 948,000 | 1,547,000 | 1,509,959 | 1,509,959 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 421 | Stalni troškovi | 31,950,000 | 31,950,000 | 22,532,906 | 22,532,906 | 70.5 | 70.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 11,720,000 | 11,720,000 | 6,883,395 | 6,883,395 | 58.7 | 58.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 117,448,000 | 112,404,000 | 105,495,208 | 105,495,208 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000,000 | 4,500,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 7,135,000 | 7,135,000 | 4,638,448 | 4,638,448 | 65.0 | 65.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 47,732,000 | 47,732,000 | 29,599,683 | 29,599,683 | 62.0 | 62.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 34,300,000 | 30,900,000 | 29,489,486 | 29,489,486 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 30,000,000 | 30,000,000 | 29,196,118 | 29,196,118 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,250,000 | 1,250,000 | 869,219 | 869,219 | 69.5 | 69.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 60,000,000 | 49,571,000 | 23,344,106 | 23,344,106 | 47.1 | 47.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 3,000,000 | 6,000,000 | 4,199,314 | 4,199,314 | 70.0 | 70.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 15,154,000 | 10,317,000 | 9,562,800 | 9,562,800 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,350,000 | 1,350,000 | ||||||||||
| 4004 | Upravljanje investicijama u oblasti poljoprivrede | 600,000,000 | 574,610,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 126,313,000 | 114,313,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 455,414,000 | 443,851,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 18,273,000 | 16,446,000 | ||||||||||
| Upravljanje IPARD programom i sprovođenje IPARD Mere: Tehnička | 148,555,000 | 104,047,000 | 35,185,301 | 35,185,301 | 33.8 | 33.8 | |||||||
| 4005 | |||||||||||||
| pomoć | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 31,300,000 | 28,300,000 | 27,686,303 | 27,686,303 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,742,000 | 4,292,000 | 4,194,475 | 4,194,475 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 500,000 | 500,000 | 444,128 | 444,128 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 344,000 | 344,000 | 341,781 | 341,781 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 21,000 | 21,000 | 18,000 | 18,000 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 11,980,000 | 6,980,000 | 332,653 | 332,653 | 4.8 | 4.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 95,034,000 | 59,304,000 | 2,167,961 | 2,167,961 | 3.7 | 3.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 340,000 | 340,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 3,281,000 | 2,953,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,013,000 | 1,013,000 | ||||||||||
| Jačanje kapaciteta poljoprivrednog sektora za donošenje politika na | 1,522,102 | 1,466,699 | 1,466,699 | 96.4 | 96.4 | ||||||||
| 4006 | |||||||||||||
| osnovu podataka, PHRD Grant broj TF0B1676 | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,371,102 | 1,371,102 | 1,371,102 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 151,000 | 95,598 | 95,598 | 63.3 | 63.3 | |||||||
| IPA 2021 - Jačanje kapaciteta i usklađivanje sa EU politikom | 6,177,000 | 6,177,000 | 4,443,265 | 4,443,265 | 71.9 | 71.9 | |||||||
| 4007 | |||||||||||||
| ribarstva | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,177,000 | 6,177,000 | 4,443,265 | 4,443,265 | 71.9 | 71.9 | ||||||
| 4008 | IPA 2022 - Usklađivanje sa politikom EU | 106,380,000 | 106,380,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 106,380,000 | 106,380,000 | ||||||||||
| 7074 | IPA 2018 - Demokratija i upravljanje | 34,589,000 | 34,589,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 34,589,000 | 34,589,000 | ||||||||||
| 24.1 | UPRAVA ZA VETERINU | 5,689,760,000 | 5,179,514,270 | 4,688,052,228 | 4,688,052,228 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,689,760,000 | 5,104,779,000 | 4,613,316,958 | 4,613,316,958 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 74,735,270 | 74,735,270 | 74,735,270 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0109 | Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika | 5,689,760,000 | 5,179,514,270 | 4,688,052,228 | 4,688,052,228 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 5,689,760,000 | 5,179,514,270 | 4,688,052,228 | 4,688,052,228 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 0001 | Zaštita zdravlja životinja | 4,127,823,000 | 3,839,707,270 | 3,460,227,016 | 3,460,227,016 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000,000 | 468,400,000 | 405,287,847 | 405,287,847 | 86.5 | 86.5 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 3,627,823,000 | 3,371,307,270 | 3,054,939,169 | 3,054,939,169 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 0002 | Bezbednost hrane životinjskog porekla i hrane za životinje | 200,000,000 | 180,000,000 | 144,749,040 | 144,749,040 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 200,000,000 | 180,000,000 | 144,749,040 | 144,749,040 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| Nadzor u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane životinjskog | 715,396,000 | 744,696,000 | 735,996,082 | 735,996,082 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| porekla | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 597,910,000 | 615,510,000 | 612,372,672 | 612,372,672 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 90,584,000 | 94,084,000 | 92,798,242 | 92,798,242 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,300,000 | 7,300,000 | 6,947,695 | 6,947,695 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 13,600,000 | 15,600,000 | 14,724,771 | 14,724,771 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,002,000 | 5,002,000 | 3,791,623 | 3,791,623 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,000,000 | 7,200,000 | 5,361,080 | 5,361,080 | 74.5 | 74.5 | ||||||
| Upravljanje u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane životinjskog | 646,541,000 | 415,111,000 | 347,080,090 | 347,080,090 | 83.6 | 83.6 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| porekla | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 78,329,000 | 81,829,000 | 79,637,120 | 79,637,120 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,867,000 | 12,867,000 | 12,065,024 | 12,065,024 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,245,000 | 1,245,000 | 1,146,999 | 1,146,999 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,634,795 | 1,634,795 | 81.7 | 81.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,101,704 | 1,101,704 | 78.7 | 78.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 56,300,000 | 50,970,000 | 40,606,603 | 40,606,603 | 79.7 | 79.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,000,000 | 7,200,000 | 4,977,627 | 4,977,627 | 69.1 | 69.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 151,400,000 | 151,400,000 | 139,413,367 | 139,413,367 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 19,000,000 | 17,100,000 | 10,618,973 | 10,618,973 | 62.1 | 62.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 52,000,000 | 42,300,000 | 36,223,008 | 36,223,008 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 10,000,000 | 9,000,000 | 7,814,149 | 7,814,149 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 1,800,000 | 744,463 | 744,463 | 41.4 | 41.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,946,653 | 4,946,653 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,409,856 | 4,409,856 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 30,000,000 | 13,500,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 205,000,000 | 4,500,000 | 1,739,748 | 1,739,748 | 38.7 | 38.7 | ||||||
| 24.2 | UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA | 2,093,002,000 | 1,898,026,000 | 1,802,251,489 | 1,802,251,489 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,093,002,000 | 1,898,026,000 | 1,802,251,489 | 1,802,251,489 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 0109 | Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika | 2,093,002,000 | 1,898,026,000 | 1,802,251,489 | 1,802,251,489 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 2,093,002,000 | 1,898,026,000 | 1,802,251,489 | 1,802,251,489 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 0005 | Fitosanitarna inspekcija | 1,015,727,000 | 954,457,000 | 948,806,610 | 948,806,610 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 252,651,000 | 257,651,000 | 256,902,288 | 256,902,288 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 38,277,000 | 39,177,000 | 38,920,697 | 38,920,697 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 396,606 | 396,606 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,021,000 | 1,021,000 | 990,378 | 990,378 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,600,000 | 6,600,000 | 5,505,194 | 5,505,194 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,295,643 | 1,295,643 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,500,000 | 5,040,000 | 3,393,586 | 3,393,586 | 67.3 | 67.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 679,113,000 | 615,113,000 | 615,112,566 | 615,112,566 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,515,000 | 5,215,000 | 5,210,567 | 5,210,567 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 17,750,000 | 17,750,000 | 17,073,702 | 17,073,702 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,200,000 | 1,200,000 | 636,618 | 636,618 | 53.1 | 53.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,100,000 | 3,690,000 | 3,368,766 | 3,368,766 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| Upravljanje fitosanitarnim sistemom i sistemom bezbednosti hrane i | 1,077,275,000 | 943,569,000 | 853,444,879 | 853,444,879 | 90.4 | 90.4 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| hrane za životinje biljnog porekla | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 85,381,000 | 85,381,000 | 84,941,052 | 84,941,052 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 12,936,000 | 13,536,000 | 12,868,569 | 12,868,569 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 308,000 | 308,000 | 129,766 | 129,766 | 42.1 | 42.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,579,000 | 1,579,000 | 1,244,491 | 1,244,491 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,600,000 | 6,600,000 | 1,391,938 | 1,391,938 | 21.1 | 21.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 900,000 | 900,000 | 896,072 | 896,072 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 48,495,000 | 48,495,000 | 46,973,438 | 46,973,438 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,600,000 | 4,062,000 | 3,194,744 | 3,194,744 | 78.6 | 78.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 29,174,000 | 29,174,000 | 22,828,825 | 22,828,825 | 78.3 | 78.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 602,000,000 | 492,600,000 | 474,770,425 | 474,770,425 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,900,000 | 6,900,000 | 6,801,755 | 6,801,755 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 135,000,000 | 121,500,000 | 119,460,928 | 119,460,928 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 5,000,000 | 5,070,000 | 5,027,038 | 5,027,038 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,074,722 | 1,074,722 | 76.8 | 76.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 61,000,000 | 58,337,335 | 58,337,335 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 16,001,000 | 11,063,000 | 11,061,325 | 11,061,325 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 122,000,000 | 54,000,000 | 2,442,455 | 2,442,455 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 24.3 | REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE | 12,781,579,000 | 18,076,836,700 | 15,762,226,531 | 15,762,226,531 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 9,821,361,000 | 13,994,989,000 | 12,699,844,346 | 12,699,844,346 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,993,267,000 | 3,114,896,700 | 2,615,569,665 | 2,615,569,665 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 966,951,000 | 966,951,000 | 446,812,520 | 446,812,520 | 46.2 | 46.2 | ||||||
| 0401 | Integralno upravljanje vodama | 12,781,579,000 | 18,076,836,700 | 15,762,226,531 | 15,762,226,531 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 630 | Vodosnabdevanje | 12,781,579,000 | 18,076,836,700 | 15,762,226,531 | 15,762,226,531 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 0002 | Uređenje i korišćenje voda | 488,000,000 | 262,857,000 | 200,298,171 | 200,298,171 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 13,000,000 | 13,000,000 | 12,949,944 | 12,949,944 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 120,640,000 | 120,640,000 | 111,806,062 | 111,806,062 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 150,000,000 | 41,585,000 | 14,450,755 | 14,450,755 | 34.7 | 34.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 201,360,000 | 84,632,000 | 61,091,410 | 61,091,410 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 0003 | Zaštita voda od zagađivanja | 17,400,000 | 17,000,000 | 12,841,920 | 12,841,920 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 17,400,000 | 17,000,000 | 12,841,920 | 12,841,920 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 0004 | Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda | 7,202,666,000 | 11,119,525,000 | 10,570,815,959 | 10,570,815,959 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 170,136,000 | 265,136,000 | 205,129,284 | 205,129,284 | 77.4 | 77.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,227,000,000 | 2,985,960,000 | 2,878,902,396 | 2,878,902,396 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,802,530,000 | 7,865,429,000 | 7,486,784,279 | 7,486,784,279 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 0005 | Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda | 146,057,000 | 127,080,085 | 104,384,125 | 104,384,125 | 82.1 | 82.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,000,000 | |||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 43,000,000 | 38,700,000 | 35,781,035 | 35,781,035 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 37,757,000 | 34,110,000 | 34,109,946 | 34,109,946 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 60,300,000 | 54,270,085 | 34,493,144 | 34,493,144 | 63.6 | 63.6 | ||||||
| 0006 | Upravljanje u oblasti voda | 179,469,000 | 185,851,520 | 182,348,479 | 182,348,479 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 47,586,000 | 49,026,000 | 48,985,166 | 48,985,166 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,210,000 | 7,429,000 | 7,421,252 | 7,421,252 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 507,000 | 457,000 | 80,000 | 80,000 | 17.5 | 17.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 450,000 | 386,097 | 386,097 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 504,000 | 504,000 | 473,536 | 473,536 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,149,000 | 3,618,000 | 3,163,745 | 3,163,745 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,100,000 | 1,188,277 | 232,319 | 232,319 | 19.6 | 19.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,675,000 | 5,688,970 | 4,585,933 | 4,585,933 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 462,000 | 288,000 | 287,500 | 287,500 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 920,000 | 328,000 | 162,778 | 162,778 | 49.6 | 49.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,354,000 | 1,563,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 220,000 | 55,115 | 34,926 | 34,926 | 63.4 | 63.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000,000 | 115,086,159 | 115,084,763 | 115,084,763 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 180,000 | 170,000 | 160,464 | 160,464 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 102,000 | |||||||||||
| 0007 | Inspekcijski nadzor u oblasti voda | 52,543,000 | 50,915,765 | 46,314,857 | 46,314,857 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 32,271,000 | 33,775,000 | 33,742,467 | 33,742,467 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,889,000 | 5,117,000 | 5,111,984 | 5,111,984 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 492,000 | 443,000 | 80,000 | 80,000 | 18.1 | 18.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 830,000 | 747,000 | 507,588 | 507,588 | 68.0 | 68.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 81,000 | 81,000 | 27,000 | 27,000 | 33.3 | 33.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,433,000 | 1,151,000 | 969,223 | 969,223 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,103,000 | 739,000 | 328,825 | 328,825 | 44.5 | 44.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 526,000 | 246,000 | 199,520 | 199,520 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 528,000 | 160,000 | 159,500 | 159,500 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000,000 | 616,881 | 467,129 | 467,129 | 75.7 | 75.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,862,000 | 7,257,282 | 4,150,737 | 4,150,737 | 57.2 | 57.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 140,000 | 111,000 | 100,004 | 100,004 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,388,000 | 471,603 | 470,880 | 470,880 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Program za otpornost i klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - I | 140,678,000 | 490,612,621 | 490,612,621 | 490,612,621 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4010 | |||||||||||||
| faza | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,678,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 130,000,000 | 336,315,571 | 336,315,571 | 336,315,571 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 154,297,050 | 154,297,050 | 154,297,050 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4012 | Projekat integrisanog razvoja koridora Save i Drine | 887,337,000 | 1,693,731,380 | 1,257,992,773 | 1,257,992,773 | 74.3 | 74.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,150,000 | 3,818,800 | 3,386,902 | 3,386,902 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,050,000 | 1,510,000 | 472,769 | 472,769 | 31.3 | 31.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,500,000 | 62,147,723 | 54,856,182 | 54,856,182 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 400,000 | 400,000 | 141,800 | 141,800 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,300,000 | 4,050,000 | 2,264,646 | 2,264,646 | 55.9 | 55.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 4,019,577 | 4,019,577 | 4,019,577 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 74,178 | 74,178 | 24.7 | 24.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 199,360 | 199,360 | 199,360 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 874,137,000 | 1,615,923,520 | 1,192,155,439 | 1,192,155,439 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 1,060,000 | 421,920 | 421,920 | 39.8 | 39.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 302,400 | |||||||||||
| Program za otpornost i klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - II | 569,617,000 | 534,917,700 | 496,829,514 | 496,829,514 | 92.9 | 92.9 | |||||||
| 4013 | |||||||||||||
| faza | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,609,000 | 8,609,000 | 3,898,100 | 3,898,100 | 45.3 | 45.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 561,008,000 | 526,308,700 | 492,931,415 | 492,931,415 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 5001 | Izgradnja sistema za navodnjavanje - prva faza | 417,466,000 | 415,296,629 | 382,648,824 | 382,648,824 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 417,466,000 | 415,296,629 | 382,648,824 | 382,648,824 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 5003 | Brana sa akumulacijom „ARILjE” profil „SVRAČKOVO” Arilje | 701,209,000 | 1,301,129,000 | 1,138,713,336 | 1,138,713,336 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 700,409,000 | 1,300,409,000 | 1,138,713,336 | 1,138,713,336 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 541 | Zemljište | 800,000 | 720,000 | ||||||||||
| 7069 | IPA 2017 - Sektor zaštite životne sredine | 865,492,000 | 814,455,000 | 452,453,550 | 452,453,550 | 55.6 | 55.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 865,492,000 | 814,455,000 | 452,453,550 | 452,453,550 | 55.6 | 55.6 | ||||||
| 7086 | IPA 2020 - Životna sredina i klima | 1,083,600,000 | 1,033,420,000 | 405,307,526 | 405,307,526 | 39.2 | 39.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,083,600,000 | 1,033,420,000 | 405,307,526 | 405,307,526 | 39.2 | 39.2 | ||||||
| 7097 | IPA 2020-Podrška EU integracijama-nealocirana sredstva | 30,045,000 | 30,045,000 | 20,664,875 | 20,664,875 | 68.8 | 68.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 30,045,000 | 30,045,000 | 20,664,875 | 20,664,875 | 68.8 | 68.8 | ||||||
| 24.4 | UPRAVA ZA ŠUME | 1,365,647,000 | 1,205,703,000 | 1,155,860,669 | 1,155,860,669 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,365,647,000 | 1,205,703,000 | 1,155,860,669 | 1,155,860,669 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 0106 | Razvoj šumarstva i lovstva | 1,365,647,000 | 1,205,703,000 | 1,155,860,669 | 1,155,860,669 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 1,365,647,000 | 1,205,703,000 | 1,155,860,669 | 1,155,860,669 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 0002 | Održivi razvoj i unapređenje šumarstva | 800,000,000 | 676,741,000 | 667,953,584 | 667,953,584 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 800,000,000 | 676,741,000 | 667,953,584 | 667,953,584 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 0003 | Održivi razvoj i unapređenje lovstva | 150,300,000 | 131,678,000 | 123,004,310 | 123,004,310 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 149,800,000 | 131,178,000 | 123,004,310 | 123,004,310 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 490,000 | 490,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 0004 | Upravljanje u šumarstvu i lovstvu | 319,827,000 | 303,861,000 | 285,031,256 | 285,031,256 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 46,221,000 | 47,121,000 | 45,706,308 | 45,706,308 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,003,000 | 7,303,000 | 6,924,506 | 6,924,506 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 255,000 | 255,000 | 71,521 | 71,521 | 28.0 | 28.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 528,000 | 528,000 | 478,710 | 478,710 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 99,000 | 99,000 | 39,000 | 39,000 | 39.4 | 39.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 15,578,000 | 14,668,000 | 12,347,593 | 12,347,593 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,811,000 | 2,530,000 | 1,424,653 | 1,424,653 | 56.3 | 56.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 22,600,000 | 20,340,000 | 15,498,033 | 15,498,033 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 207,617,000 | 194,566,000 | 194,155,508 | 194,155,508 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,012,000 | 911,000 | 202,009 | 202,009 | 22.2 | 22.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,831,000 | 7,048,000 | 3,202,635 | 3,202,635 | 45.4 | 45.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,600,000 | 1,440,000 | 839,938 | 839,938 | 58.3 | 58.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,151,000 | 1,151,000 | 428,060 | 428,060 | 37.2 | 37.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 510,000 | 710,000 | 583,262 | 583,262 | 82.1 | 82.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 10,000 | 400,000 | 388,602 | 388,602 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,740,917 | 2,740,917 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,100,000 | 1,890,000 | ||||||||||
| 0005 | Nadzor u šumarstvu i lovstvu | 95,520,000 | 93,423,000 | 79,871,520 | 79,871,520 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 67,362,000 | 66,862,000 | 60,512,539 | 60,512,539 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,206,000 | 10,206,000 | 9,167,650 | 9,167,650 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,166,000 | 1,556,000 | 1,512,193 | 1,512,193 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,224,000 | 1,724,000 | 1,559,585 | 1,559,585 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 539,000 | 539,000 | 63,000 | 63,000 | 11.7 | 11.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 375,000 | 131,720 | 131,720 | 35.1 | 35.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 571,000 | 514,000 | 156,888 | 156,888 | 30.5 | 30.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 14,051,000 | 11,646,000 | 6,767,945 | 6,767,945 | 58.1 | 58.1 | ||||||
| 24.5 | DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE | 255,289,000 | 251,952,000 | 228,515,492 | 228,515,492 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 255,289,000 | 251,952,000 | 228,515,492 | 228,515,492 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 0109 | Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika | 255,289,000 | 251,952,000 | 228,515,492 | 228,515,492 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 255,289,000 | 251,952,000 | 228,515,492 | 228,515,492 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| Razvoj laboratorijske dijagnostike, očuvanje biljnog biodiverziteta i | 255,289,000 | 251,952,000 | 228,515,492 | 228,515,492 | 90.7 | 90.7 | |||||||
| 0007 | |||||||||||||
| kontrola organske proizvodnje | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 80,791,000 | 82,791,000 | 82,430,988 | 82,430,988 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 12,240,000 | 12,740,000 | 12,488,295 | 12,488,295 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,064,000 | 958,000 | 861,369 | 861,369 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,224,000 | 1,224,000 | 1,131,094 | 1,131,094 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 107,000 | 102,000 | 102,000 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 25,000,000 | 27,406,000 | 26,840,209 | 26,840,209 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,500,000 | 1,700,000 | 860,732 | 860,732 | 50.6 | 50.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 30,000,000 | 32,281,000 | 28,920,625 | 28,920,625 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 800,000 | 800,000 | 793,710 | 793,710 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 24,068,000 | 18,662,000 | 14,213,338 | 14,213,338 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 62,100,000 | 57,132,000 | 46,858,975 | 46,858,975 | 82.0 | 82.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,500,000 | 1,350,000 | 552,383 | 552,383 | 40.9 | 40.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 1,800,000 | 158,646 | 158,646 | 8.8 | 8.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 13,000,000 | 13,000,000 | 12,303,128 | 12,303,128 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 24.6 | UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA | 113,742,279,000 | 114,555,800,252 | 105,251,597,778 | 105,251,597,778 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 107,048,929,000 | 107,752,607,000 | 103,676,981,418 | 103,676,981,418 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,734,810,000 | 1,734,810,000 | 944,118,573 | 944,118,573 | 54.4 | 54.4 | ||||||
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | 100,000,000 | 100,000,000 | 99,005,678 | 99,005,678 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 109,843,252 | 109,843,251 | 109,843,251 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 4,858,540,000 | 4,858,540,000 | 421,648,857 | 421,648,857 | 8.7 | 8.7 | ||||||
| 0103 | Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju | 113,742,279,000 | 114,555,800,252 | 105,251,597,778 | 105,251,597,778 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 113,742,279,000 | 114,555,800,252 | 105,251,597,778 | 105,251,597,778 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 0001 | Direktna plaćanja | 95,900,000,000 | 91,287,994,000 | 90,237,478,528 | 90,237,478,528 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 95,900,000,000 | 91,287,994,000 | 90,237,478,528 | 90,237,478,528 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 0002 | Mere ruralnog razvoja | 5,800,000,000 | 11,455,528,000 | 10,238,188,329 | 10,238,188,329 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 5,800,000,000 | 11,455,528,000 | 10,238,188,329 | 10,238,188,329 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0003 | Stručna i administrativna podrška za sprovođenje mera podsticaja | 1,212,429,000 | 1,212,429,000 | 830,175,843 | 830,175,843 | 68.5 | 68.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 430,313,000 | 439,313,000 | 434,741,672 | 434,741,672 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 65,195,000 | 66,595,000 | 65,865,607 | 65,865,607 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,500,000 | 4,700,000 | 4,410,252 | 4,410,252 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,161,000 | 6,161,000 | 5,507,850 | 5,507,850 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 300,000 | 950,000 | 839,163 | 839,163 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 70,402,000 | 63,852,000 | 43,965,649 | 43,965,649 | 68.9 | 68.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,531,623 | 5,531,623 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 353,800,000 | 353,300,000 | 233,909,455 | 233,909,455 | 66.2 | 66.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,000,000 | 7,000,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 16,658,000 | 15,458,000 | 4,410,049 | 4,410,049 | 28.5 | 28.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 70,000,000 | 63,000,000 | 18,948,217 | 18,948,217 | 30.1 | 30.1 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 500,000 | 500,000 | 156,428 | 156,428 | 31.3 | 31.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 600,000 | 600,000 | 219,395 | 219,395 | 36.6 | 36.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,731,456 | 2,731,456 | 27.3 | 27.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000,000 | 100,000,000 | 8,939,028 | 8,939,028 | 8.9 | 8.9 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 65,000,000 | 65,000,000 | ||||||||||
| 0005 | Kreditna podrška u poljoprivredi | 1,300,000,000 | 1,289,843,252 | 1,182,686,387 | 1,182,686,387 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1,300,000,000 | 1,289,843,252 | 1,182,686,387 | 1,182,686,387 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 0006 | Posebni podsticaji | 300,000,000 | 270,000,000 | 177,573,912 | 177,573,912 | 65.8 | 65.8 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 300,000,000 | 270,000,000 | 177,573,912 | 177,573,912 | 65.8 | 65.8 | ||||||
| 0007 | Pravila i mere uređenja tržišta | 1,000,000,000 | 967,506,000 | 947,505,112 | 947,505,112 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1,000,000,000 | 967,506,000 | 947,505,112 | 947,505,112 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 4005 | IPARD | 6,357,000,000 | 6,199,650,000 | 693,871,093 | 693,871,093 | 11.2 | 11.2 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 6,000,000 | 6,000,000 | 1,321,467 | 1,321,467 | 22.0 | 22.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 6,294,000,000 | 6,136,650,000 | 692,549,626 | 692,549,626 | 11.3 | 11.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 57,000,000 | 57,000,000 | ||||||||||
| 4007 | Projekat tržišno orijentisane poljoprivrede | 1,734,810,000 | 1,734,810,000 | 944,118,573 | 944,118,573 | 54.4 | 54.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,554,596 | 4,554,596 | 22.8 | 22.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,224,110 | 1,224,110 | 30.6 | 30.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000,000 | 396,549,000 | 159,698,203 | 159,698,203 | 40.3 | 40.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 20,000,000 | 6,359,474 | 6,359,474 | 31.8 | 31.8 | |||||||
| 426 | Materijal | 3,800,000 | 3,800,000 | 887,025 | 887,025 | 23.3 | 23.3 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 10,000 | 3,311,000 | 3,205,975 | 3,205,975 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 757,000,000 | 757,000,000 | 615,048,923 | 615,048,923 | 81.2 | 81.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 150,000 | 43,398 | 43,398 | 28.9 | 28.9 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 550,000,000 | 390,000,000 | 126,936,216 | 126,936,216 | 32.5 | 32.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 140,000,000 | 26,160,653 | 26,160,653 | 18.7 | 18.7 | |||||||
| IPA 2021 - Jačanje institucionalnih kapaciteta nadležnih | 138,040,000 | 138,040,000 | |||||||||||
| 7094 | |||||||||||||
| institucija u cilju uspostavljanja funkcionalnog IACS sistema | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 138,040,000 | 138,040,000 | ||||||||||
| 24.7 | UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE | 598,164,000 | 576,438,000 | 418,191,290 | 418,191,290 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 598,164,000 | 576,438,000 | 418,191,290 | 418,191,290 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 0102 | |||||||||||||
| Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem | 598,164,000 | 576,438,000 | 418,191,290 | 418,191,290 | 72.5 | 72.5 | |||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 598,164,000 | 576,438,000 | 418,191,290 | 418,191,290 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 0001 | Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta | 295,000,000 | 235,300,000 | 134,317,154 | 134,317,154 | 57.1 | 57.1 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 115,000,000 | 82,579,000 | 53,199,941 | 53,199,941 | 64.4 | 64.4 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 180,000,000 | 152,721,000 | 81,117,213 | 81,117,213 | 53.1 | 53.1 | ||||||
| 0002 | Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta | 8,001,000 | 7,201,000 | 2,553,858 | 2,553,858 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 8,000,000 | 7,200,000 | 2,553,858 | 2,553,858 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| Stručna i administrativna podrška u upravljanju poljoprivrednim | 295,163,000 | 333,937,000 | 281,320,278 | 281,320,278 | 84.2 | 84.2 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| zemljištem | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 70,654,000 | 73,154,000 | 72,453,798 | 72,453,798 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,705,000 | 11,084,000 | 10,976,751 | 10,976,751 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,083,000 | 1,083,000 | 683,791 | 683,791 | 63.1 | 63.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,100,000 | 1,100,000 | 975,304 | 975,304 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 209,000 | 209,000 | 105,000 | 105,000 | 50.2 | 50.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,205,000 | 5,585,000 | 3,600,451 | 3,600,451 | 64.5 | 64.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,120,550 | 1,120,550 | 44.8 | 44.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 112,529,000 | 101,277,000 | 65,688,764 | 65,688,764 | 64.9 | 64.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,300,000 | 1,300,000 | 916,500 | 916,500 | 70.5 | 70.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,518,000 | 4,067,000 | 913,593 | 913,593 | 22.5 | 22.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,620,000 | 6,858,000 | 3,667,705 | 3,667,705 | 53.5 | 53.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 200,000 | 89,420 | 89,420 | 44.7 | 44.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 65,339,000 | 65,339,000 | 65,321,096 | 65,321,096 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 51,000,000 | 49,335,555 | 49,335,555 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,500,000 | 5,850,000 | 3,631,200 | 3,631,200 | 62.1 | 62.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 3,700,000 | 3,330,000 | 1,840,800 | 1,840,800 | 55.3 | 55.3 | ||||||
| 25 | MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 23,800,338,000 | 25,045,955,040 | 20,410,711,719 | 20,410,711,719 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 25 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 12,531,796,000 | 12,063,530,000 | 11,605,320,375 | 11,605,320,375 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 268,913,000 | 268,913,000 | ||||||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 88,901,000 | 88,901,000 | 33,434,838 | 33,434,838 | 37.6 | 37.6 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 6,167,913,000 | 7,878,821,426 | 7,868,061,044 | 7,868,061,044 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 2,974,614 | 2,974,614 | 2,974,614 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 4,742,815,000 | 4,742,815,000 | 900,920,848 | 900,920,848 | 19.0 | 19.0 | ||||||
| 25.0 | MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 23,025,161,000 | 24,280,673,040 | 19,679,165,932 | 19,679,165,932 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 25.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 11,756,619,000 | 11,298,248,000 | 10,873,774,588 | 10,873,774,588 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 268,913,000 | 268,913,000 | ||||||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 88,901,000 | 88,901,000 | 33,434,838 | 33,434,838 | 37.6 | 37.6 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 6,167,913,000 | 7,878,821,426 | 7,868,061,044 | 7,868,061,044 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 2,974,614 | 2,974,614 | 2,974,614 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 4,742,815,000 | 4,742,815,000 | 900,920,848 | 900,920,848 | 19.0 | 19.0 | ||||||
| 0404 | Upravljanje zaštitom životne sredine | 1,931,489,000 | 3,445,246,000 | 3,210,279,848 | 3,210,279,848 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 1,931,489,000 | 3,445,246,000 | 3,210,279,848 | 3,210,279,848 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 0002 | Uređenje politike zaštite životne sredine | 87,071,000 | 95,895,000 | 78,736,359 | 78,736,359 | 82.1 | 82.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 56,900,000 | 64,800,000 | 64,396,859 | 64,396,859 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,621,000 | 9,821,000 | 9,738,829 | 9,738,829 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,231,171 | 1,231,171 | 91.2 | 91.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | |||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 2,424,000 | 1,289,252 | 1,289,252 | 53.2 | 53.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 17,500,000 | 17,500,000 | 2,080,247 | 2,080,247 | 11.9 | 11.9 | ||||||
| 0003 | Inspekcija za zaštitu životne sredine i ribarstvo | 206,610,000 | 206,860,000 | 193,908,712 | 193,908,712 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 169,092,000 | 169,092,000 | 159,826,675 | 159,826,675 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 25,618,000 | 25,618,000 | 24,213,742 | 24,213,742 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,553,682 | 2,553,682 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,500,000 | 1,750,000 | 1,672,816 | 1,672,816 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,650,000 | 3,650,000 | 3,585,277 | 3,585,277 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,150,000 | 2,150,000 | 56,520 | 56,520 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje | 696,808,000 | 1,648,636,000 | 1,508,682,809 | 1,508,682,809 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 191,228,000 | 191,228,000 | 187,460,353 | 187,460,353 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 28,402,000 | 28,402,000 | 27,902,217 | 27,902,217 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 700,000 | 700,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 7,826,000 | 10,146,000 | 9,353,483 | 9,353,483 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 8,100,000 | 8,100,000 | 5,726,522 | 5,726,522 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,500,000 | 2,500,000 | 1,946,384 | 1,946,384 | 77.9 | 77.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 39,350,000 | 49,250,000 | 41,734,283 | 41,734,283 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 11,000,000 | 9,900,000 | 3,066,118 | 3,066,118 | 31.0 | 31.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 206,902,000 | 205,189,000 | 156,325,696 | 156,325,696 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,700,000 | 40,700,000 | 40,497,900 | 40,497,900 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 15,180,000 | 14,975,000 | 11,386,272 | 11,386,272 | 76.0 | 76.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 48,000,000 | 46,803,000 | 30,196,147 | 30,196,147 | 64.5 | 64.5 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 19,740,000 | 17,766,000 | 15,765,625 | 15,765,625 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,700,000 | 2,700,000 | 907,546 | 907,546 | 33.6 | 33.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 35,000,000 | 911,362,000 | 877,027,155 | 877,027,155 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 700,000 | 2,163,000 | 2,159,088 | 2,159,088 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 30,280,000 | 27,252,000 | 20,158,021 | 20,158,021 | 74.0 | 74.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 43,500,000 | 79,500,000 | 77,070,000 | 77,070,000 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| Podrška radu Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i | 245,500,000 | 245,500,000 | 245,500,000 | 245,500,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| bezbednost Srbije | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 245,500,000 | 245,500,000 | 245,500,000 | 245,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0014 | Podsticaji za kupovinu ekološki prihvatljivih vozila | 170,000,000 | 512,000,000 | 452,589,008 | 452,589,008 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 170,000,000 | 512,000,000 | 452,589,008 | 452,589,008 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| Interventne mere u vanrednim okolnostima zagađivanja životne sredine | 10,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||
| 0015 | |||||||||||||
| i druge interventne mere | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 4008 | Smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora | 130,000,000 | 116,298,000 | 116,020,696 | 116,020,696 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 130,000,000 | 116,298,000 | 116,020,696 | 116,020,696 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 4010 | Zaštita i očuvanje voda kao prirodnih resursa | 30,000,000 | 89,810,000 | 89,805,802 | 89,805,802 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 30,000,000 | 89,810,000 | 89,805,802 | 89,805,802 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4012 | Nabavka, zamena, rekonstrukcija i sanacija kotlarnica za grejanje | 350,000,000 | 523,747,000 | 523,151,843 | 523,151,843 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 350,000,000 | 523,747,000 | 523,151,843 | 523,151,843 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 4014 | SAFETY4TMF INTERREG DANUBE - Dunavski transnacionalni | 5,500,000 | 5,500,000 | 1,884,619 | 1,884,619 | 34.3 | 34.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 60,000 | 60,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 340,000 | 340,000 | 89,961 | 89,961 | 26.5 | 26.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,800,000 | 4,800,000 | 1,794,658 | 1,794,658 | 37.4 | 37.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 0405 | Zaštita prirode i klimatske promene | 1,394,326,000 | 1,303,514,614 | 1,206,375,854 | 1,206,375,854 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 1,394,326,000 | 1,303,514,614 | 1,206,375,854 | 1,206,375,854 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| Uređenje i unapređenje sistema zaštite prirode i očuvanja | 502,462,000 | 500,762,000 | 452,185,071 | 452,185,071 | 90.3 | 90.3 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| biodiverziteta | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 75,303,000 | 75,303,000 | 74,363,590 | 74,363,590 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,409,000 | 11,409,000 | 11,266,084 | 11,266,084 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,674,247 | 1,674,247 | 76.1 | 76.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 400,000 | 373,060 | 373,060 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,279,009 | 1,279,009 | 32.0 | 32.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | 43.2 | 43.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 79,250,000 | 87,350,000 | 79,317,263 | 79,317,263 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 10,000,000 | |||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 250,000,000 | 250,000,000 | 242,204,360 | 242,204,360 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili | 25,000,000 | 25,000,000 | 15,643,458 | 15,643,458 | 62.6 | 62.6 | ||||||
| drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 16,000,000 | 14,410,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 24,000,000 | 25,590,000 | 23,904,000 | 23,904,000 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| Podsticaji za programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od | 550,000,000 | 550,000,000 | 524,623,812 | 524,623,812 | 95.4 | 95.4 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| nacionalnog interesa | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 470,000,000 | 478,000,000 | 477,312,612 | 477,312,612 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 80,000,000 | 72,000,000 | 47,311,200 | 47,311,200 | 65.7 | 65.7 | ||||||
| 0004 | Pošumljavanje u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta | 150,000,000 | 147,000,000 | 146,960,785 | 146,960,785 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 150,000,000 | 147,000,000 | 146,960,785 | 146,960,785 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podsticaji lokalnoj samoupravi za realizaciju projekata uspostavljanja | 20,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||
| 0007 | |||||||||||||
| Geoparkova | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 20,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 4009 | Očuvanje i zaštita zemljišta kao prirodnog resursa | 66,000,000 | |||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 66,000,000 | |||||||||||
| Smanjenje ugljeničkog otiska lokalnih zajednica primenom principa | 86,298,000 | 82,901,569 | 73,462,201 | 73,462,201 | 88.6 | 88.6 | |||||||
| 4011 | |||||||||||||
| cirkularne ekonomije u Republici Srbiji | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 247,000 | 660,630 | 532,480 | 532,480 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,011,000 | 11,286,939 | 1,976,119 | 1,976,119 | 17.5 | 17.5 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 75,040,000 | 70,954,000 | 70,953,602 | 70,953,602 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izrada izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o | 9,934,000 | 12,219,045 | 2,552,078 | 2,552,078 | 20.9 | 20.9 | |||||||
| 4012 | |||||||||||||
| promeni klime i Sporazumu iz Pariza | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 728,000 | 728,000 | 91,200 | 91,200 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,206,000 | 11,491,045 | 2,460,878 | 2,460,878 | 21.4 | 21.4 | ||||||
| Jačanje kapaciteta za usklađivanje sa unapređenim okvirom | 9,632,000 | 9,632,000 | 6,591,908 | 6,591,908 | 68.4 | 68.4 | |||||||
| 4013 | |||||||||||||
| transparentnosti sporazuma iz Pariza (SVIT 2) | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 112,000 | 112,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,800,000 | 2,800,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 6,720,000 | 6,720,000 | 6,591,908 | 6,591,908 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i | |||||||||||||
| 0406 | |||||||||||||
| biocidnim proizvodima | 10,065,970,000 | 8,300,863,130 | 4,332,743,834 | 4,332,743,834 | 52.2 | 52.2 | |||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 10,065,970,000 | 8,300,863,130 | 4,332,743,834 | 4,332,743,834 | 52.2 | 52.2 | ||||||
| 0001 | Uređenje sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama | 211,630,000 | 106,508,000 | 100,715,330 | 100,715,330 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 57,820,000 | 68,120,000 | 67,872,516 | 67,872,516 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,760,000 | 10,310,000 | 10,282,686 | 10,282,686 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,000,000 | 1,900,000 | 1,647,421 | 1,647,421 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 450,000 | 450,000 | 422,536 | 422,536 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,000,000 | 120,573 | 120,573 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,000,000 | 2,100,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 132,600,000 | 21,628,000 | 20,369,598 | 20,369,598 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 0002 | Uređenje sistema upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima | 49,353,000 | 47,603,000 | 39,391,682 | 39,391,682 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 26,663,000 | 29,463,000 | 29,448,808 | 29,448,808 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,040,000 | 4,490,000 | 4,476,305 | 4,476,305 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 500,000 | 473,948 | 473,948 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,150,000 | 1,150,000 | 621 | 621 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,000,000 | 12,000,000 | 4,992,000 | 4,992,000 | 41.6 | 41.6 | ||||||
| 0004 | Sanacija i zatvaranje nesanitarnih deponija | 1,350,000,000 | 1,305,000,000 | 1,304,980,232 | 1,304,980,232 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,350,000,000 | 1,305,000,000 | 1,304,980,232 | 1,304,980,232 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Realizacija projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom | 700,000,000 | 474,253,000 | 474,252,919 | 474,252,919 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 700,000,000 | 474,253,000 | 474,252,919 | 474,252,919 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Usluga izmeštanja i trajnog zbrinjavanja opasnog otpada na teritoriji | 10,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||
| 0006 | |||||||||||||
| Republike Srbije | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 4003 | Projekti ispitivanja kvaliteta voda i sedimenata | 16,560,000 | 9,120,000 | 7,533,600 | 7,533,600 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 16,560,000 | 9,120,000 | 7,533,600 | 7,533,600 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| 4015 | Prevencija nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje | 200,000,000 | 199,100,000 | 198,977,449 | 198,977,449 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 120,000,000 | 119,100,000 | 119,089,489 | 119,089,489 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 80,000,000 | 80,000,000 | 79,887,960 | 79,887,960 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Zelena transformacija gradova – pametna, održiva i nisko-ugljenična | 71,022,000 | 71,022,000 | 57,209,568 | 57,209,568 | 80.6 | 80.6 | |||||||
| 4018 | |||||||||||||
| urbana rešenja | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,479,000 | 1,479,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,543,000 | 9,543,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 60,000,000 | 60,000,000 | 57,209,568 | 57,209,568 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| Dalje jačanje kapaciteta za procenu rizika opasnih supstanci kroz | 13,697,000 | 13,697,000 | 6,847,288 | 6,847,288 | 50.0 | 50.0 | |||||||
| 4019 | |||||||||||||
| njihov ceo ciklus kruženja u životnoj sredini | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 13,697,000 | 13,697,000 | 6,847,288 | 6,847,288 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| IPA 2021 - Uspostavljanje integrisanog regionalnog sistema za | 1,692,448,000 | 873,479,000 | |||||||||||
| 4020 | upravljanje otpadom u Novom Sadu i opštinama Bačka Palanka, Bački | ||||||||||||
| Petrovac, Beočin, Žabalj, Temerin i Vrbas | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,068,448,000 | 561,479,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 624,000,000 | 312,000,000 | ||||||||||
| OP IPA 2024 Projekat nabavke mobilnih drobilica za građevinski | 258,330,000 | 170,218,000 | |||||||||||
| 4021 | |||||||||||||
| otpad | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 49,770,000 | 45,082,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 208,560,000 | 125,136,000 | ||||||||||
| 5003 | Nabavka opreme za sakupljanje i reciklažu | 500,000,000 | 500,000,000 | 499,386,432 | 499,386,432 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000,000 | 500,000,000 | 499,386,432 | 499,386,432 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Izgradnja sistema za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u | 187,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||
| 5004 | |||||||||||||
| Zubinom Potoku | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 187,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 7069 | IPA 2017 - Sektor zaštite životne sredine | 1,086,125,000 | 741,011,000 | 114,895,770 | 114,895,770 | 15.5 | 15.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,540,554 | 20,540,554 | 20,540,554 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,086,125,000 | 720,470,446 | 94,355,216 | 94,355,216 | 13.1 | 13.1 | ||||||
| 7083 | IPA 2018 - Sektor zaštite životne sredine | 3,121,226,000 | 3,189,273,130 | 1,256,516,258 | 1,256,516,258 | 39.4 | 39.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,491,049 | 9,491,049 | 9,491,049 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,121,226,000 | 3,179,782,080 | 1,247,025,209 | 1,247,025,209 | 39.2 | 39.2 | ||||||
| 7086 | IPA 2020 - Životna sredina i klima | 598,579,000 | 598,579,000 | 272,037,306 | 272,037,306 | 45.4 | 45.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 289,870,000 | 289,870,000 | 178,534,877 | 178,534,877 | 61.6 | 61.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 6,652,280 | 6,652,280 | 6,652,280 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 308,709,000 | 302,056,720 | 86,850,149 | 86,850,149 | 28.8 | 28.8 | ||||||
| 0407 | Zelena agenda | 9,633,376,000 | 11,231,049,296 | 10,929,766,395 | 10,929,766,395 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 9,633,376,000 | 11,231,049,296 | 10,929,766,395 | 10,929,766,395 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| Podrška projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne | 50,000,000 | 46,652,250 | 46,652,250 | 93.3 | 93.3 | ||||||||
| 0001 | |||||||||||||
| sredine | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 50,000,000 | 46,652,250 | 46,652,250 | 93.3 | 93.3 | |||||||
| 0003 | Podsticaji za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada | 3,500,000,000 | 3,428,000,000 | 3,428,000,000 | 3,428,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 3,500,000,000 | 3,428,000,000 | 3,428,000,000 | 3,428,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4002 | Unapređenje infrastrukture za zaštitu životne sredine | 3,201,000,000 | 4,156,703,606 | 4,156,703,605 | 4,156,703,605 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,000,000 | 11,578,263 | 11,578,263 | 11,578,263 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,200,000,000 | 4,145,125,342 | 4,145,125,342 | 4,145,125,342 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4003 | Izgradnja regionalnih centara za upravljanje otpadom | 2,174,543,000 | 3,000,125,166 | 2,984,548,653 | 2,984,548,653 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 90,078,000 | 40,078,000 | 24,501,487 | 24,501,487 | 61.1 | 61.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,017,415,000 | 2,806,733,886 | 2,806,733,886 | 2,806,733,886 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 67,050,000 | 153,313,280 | 153,313,280 | 153,313,280 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4004 | Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu | 200,000,000 | 42,157,525 | 42,157,525 | 42,157,525 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 200,000,000 | 42,157,525 | 42,157,525 | 42,157,525 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4005 | Upravljanje otpadnim vodama u Leskovcu, Srbija (ORIO10/SB/01) | 557,833,000 | 554,063,000 | 271,704,362 | 271,704,362 | 49.0 | 49.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,000,000 | 1,000,000 | 167,026 | 167,026 | 16.7 | 16.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 556,833,000 | 553,063,000 | 271,537,336 | 271,537,336 | 49.1 | 49.1 | ||||||
| 25.1 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | 457,861,000 | 438,569,000 | 416,446,123 | 416,446,123 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 25.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 457,861,000 | 438,569,000 | 416,446,123 | 416,446,123 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 0404 | Upravljanje zaštitom životne sredine | 457,861,000 | 438,569,000 | 416,446,123 | 416,446,123 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 457,861,000 | 438,569,000 | 416,446,123 | 416,446,123 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 0007 | Monitoring kvaliteta vazduha, vode i sedimenata | 207,606,000 | 200,164,000 | 188,922,236 | 188,922,236 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 26,457,000 | 26,457,000 | 25,902,412 | 25,902,412 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,009,000 | 4,009,000 | 3,924,215 | 3,924,215 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 780,000 | 780,000 | 582,707 | 582,707 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 960,000 | 960,000 | 871,097 | 871,097 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,702,736 | 5,702,736 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,499,227 | 3,499,227 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 28,000,000 | 28,000,000 | 26,300,226 | 26,300,226 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 17,000,000 | 17,000,000 | 16,550,350 | 16,550,350 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 29,000,000 | 27,848,000 | 24,662,240 | 24,662,240 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 52,400,000 | 52,400,000 | 48,217,025 | 48,217,025 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 39,000,000 | 32,710,000 | 32,710,000 | 32,710,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Nacionalna referentna laboratorija za kontrolu kvaliteta životne | 82,085,000 | 76,182,000 | 72,056,738 | 72,056,738 | 94.6 | 94.6 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| sredine | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 29,686,000 | 29,686,000 | 29,500,863 | 29,500,863 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,498,000 | 4,498,000 | 4,469,381 | 4,469,381 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 500,000 | 314,168 | 314,168 | 62.8 | 62.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,493,409 | 2,493,409 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,542,480 | 6,542,480 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,134,766 | 3,134,766 | 78.4 | 78.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 12,900,000 | 8,074,000 | 5,750,760 | 5,750,760 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 16,000,000 | 16,000,000 | 15,973,311 | 15,973,311 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,000,000 | 3,923,000 | 3,877,600 | 3,877,600 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| Informacioni sistem za zaštitu životne sredine i administrativni | 168,170,000 | 162,223,000 | 155,467,150 | 155,467,150 | 95.8 | 95.8 | |||||||
| 0010 | |||||||||||||
| poslovi | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 52,315,000 | 53,315,000 | 53,101,365 | 53,101,365 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,926,000 | 8,078,000 | 8,044,857 | 8,044,857 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 117,000 | 117,000 | 58.5 | 58.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,908,000 | 1,908,000 | 998,088 | 998,088 | 52.3 | 52.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 750,000 | 750,000 | 533,634 | 533,634 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 370,000 | 370,000 | 359,201 | 359,201 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 19,000,000 | 16,650,000 | 16,515,232 | 16,515,232 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,992,012 | 1,992,012 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 51,000,000 | 50,215,938 | 49,053,091 | 49,053,091 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,500,000 | 2,300,000 | 1,107,800 | 1,107,800 | 48.2 | 48.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 7,000,000 | 7,000,000 | 5,347,184 | 5,347,184 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,645,980 | 9,645,980 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 600,000 | 600,000 | 451,526 | 451,526 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 151,000 | 151,000 | 98,634 | 98,634 | 65.3 | 65.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 185,062 | 184,062 | 184,062 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 5,000,000 | 1,200,000 | 1,174,800 | 1,174,800 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,100,000 | 6,100,000 | 5,560,084 | 5,560,084 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 350,000 | 1,200,000 | 1,182,600 | 1,182,600 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 25.2 | USTANOVE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 317,316,000 | 326,713,000 | 315,099,663 | 315,099,663 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 25.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 317,316,000 | 326,713,000 | 315,099,663 | 315,099,663 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 0405 | Zaštita prirode i klimatske promene | 317,316,000 | 326,713,000 | 315,099,663 | 315,099,663 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 317,316,000 | 326,713,000 | 315,099,663 | 315,099,663 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 0006 | Podrška radu Zavoda za zaštitu prirode Srbije | 317,316,000 | 326,713,000 | 315,099,663 | 315,099,663 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 158,210,000 | 173,010,000 | 172,772,412 | 172,772,412 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 23,969,000 | 26,169,000 | 26,156,742 | 26,156,742 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | 499,974 | 499,974 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 471,000 | 871,000 | 800,339 | 800,339 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,417,000 | 4,017,000 | 3,978,318 | 3,978,318 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 680,000 | 680,000 | 565,792 | 565,792 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 30,621,000 | 29,521,000 | 28,372,621 | 28,372,621 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 18,670,000 | 17,470,000 | 17,386,718 | 17,386,718 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 37,928,000 | 37,698,000 | 36,308,871 | 36,308,871 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,450,000 | 2,971,000 | 2,706,100 | 2,706,100 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 7,520,000 | 6,229,000 | 6,092,816 | 6,092,816 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 15,460,000 | 15,129,000 | 14,684,137 | 14,684,137 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 70,000 | 70,000 | 21,952 | 21,952 | 31.4 | 31.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,100,000 | 1,100,000 | 334,135 | 334,135 | 30.4 | 30.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 9,000,000 | 6,978,000 | 358,875 | 358,875 | 5.1 | 5.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,590,000 | 3,540,000 | 3,425,172 | 3,425,172 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 560,000 | 660,000 | 634,690 | 634,690 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 26 | MINISTARSTVO PROSVETE | 374,447,862,000 | 404,402,096,525 | 323,948,100,009 | 21,510,746,000 | 345,458,846,009 | 80.1 | 85.4 | |||||
| Izvori finansiranja za razdeo 26 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 262,821,552,000 | 289,584,371,743 | 277,221,066,542 | 277,221,066,542 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 03 | Socijalni doprinosi | 16,364,809 | 15,592,734 | 15,592,734 | 95.3 | 95.3 | |||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 37,557,754,000 | 38,218,828,234 | 4,342,614,955 | 17,715,186,000 | 22,057,800,955 | 11.4 | 57.7 | |||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 188,456,000 | 189,466,000 | 23,575,028 | 254,209,000 | 277,784,028 | 12.4 | 146.6 | |||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 4,172,683,000 | 4,195,113,766 | 325,572,604 | 2,646,784,000 | 2,972,356,604 | 7.8 | 70.9 | |||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 51,970,370,000 | 52,413,079,575 | 32,062,899,310 | 792,678,000 | 32,855,577,310 | 61.2 | 62.7 | |||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 1,178,433,000 | 1,192,567,155 | 296,749,505 | 98,285,000 | 395,034,505 | 24.9 | 33.1 | |||||
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 201,250,000 | 201,327,000 | 297,369 | 297,369 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 213,000,000 | 1,055,620,000 | 988,114,483 | 988,114,483 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 830,619,214 | 620,071,166 | 620,071,166 | 74.7 | 74.7 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 145,498,516 | 110,082,154 | 110,082,154 | 75.7 | 75.7 | |||||||
| 16 | Roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti | 14,445,145,000 | 14,445,145,000 | 7,653,149,304 | 7,653,149,304 | 53.0 | 53.0 | ||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 83,229,000 | 116,367,366 | 107,611,880 | 107,611,880 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 18 | Neutrošena sredstva od roditeljskog dinara za vannastavne aktivnosti | 181,738,148 | 147,654,634 | 147,654,634 | 81.2 | 81.2 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 1,615,990,000 | 1,615,990,000 | 33,048,341 | 3,604,000 | 36,652,341 | 2.0 | 2.3 | |||||
| 26.0 | MINISTARSTVO PROSVETE | 6,648,863,000 | 5,825,559,000 | 3,435,713,889 | 3,435,713,889 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,171,173,000 | 4,347,869,000 | 3,412,525,605 | 3,412,525,605 | 78.5 | 78.5 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 37,090,000 | 37,090,000 | ||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 1,440,600,000 | 1,440,600,000 | 23,188,284 | 23,188,284 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 2001 | Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema | 6,648,863,000 | 5,825,559,000 | 3,435,713,889 | 3,435,713,889 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| 980 | Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu | 6,648,863,000 | 5,825,559,000 | 3,435,713,889 | 3,435,713,889 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| Utvrđivanje zakonskih okvira i praćenje razvoja obrazovanja na svim | 396,697,000 | 407,575,000 | 394,197,236 | 394,197,236 | 96.7 | 96.7 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| nivoima | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 174,040,000 | 181,315,000 | 181,314,477 | 181,314,477 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 26,367,000 | 27,470,000 | 27,469,144 | 27,469,144 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,890,000 | 2,890,000 | 1,567,645 | 1,567,645 | 54.2 | 54.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,000,000 | 5,500,000 | 5,171,510 | 5,171,510 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,100,000 | 1,100,000 | 967,915 | 967,915 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,442,059 | 1,442,059 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 162,379,000 | 162,379,000 | 162,194,105 | 162,194,105 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,300,000 | 1,300,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,597,000 | 1,597,000 | 809,336 | 809,336 | 50.7 | 50.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,251,000 | 4,251,000 | 2,862,869 | 2,862,869 | 67.3 | 67.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,430,238 | 4,430,238 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,517,210 | 1,517,210 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 763,000 | 763,000 | 123,977 | 123,977 | 16.2 | 16.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 800,000 | 800,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 9,500,000 | 9,500,000 | 4,326,752 | 4,326,752 | 45.5 | 45.5 | ||||||
| 0002 | Stručno-pedagoški nadzor nad radom ustanova obrazovanja i zavoda | 319,618,000 | 331,636,970 | 314,076,585 | 314,076,585 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 205,452,000 | 216,152,000 | 215,929,231 | 215,929,231 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 31,131,000 | 32,831,000 | 32,725,888 | 32,725,888 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,772,000 | 2,772,000 | 1,712,167 | 1,712,167 | 61.8 | 61.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,600,000 | 4,600,000 | 3,946,586 | 3,946,586 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,250,000 | 1,250,000 | 826,798 | 826,798 | 66.1 | 66.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 13,000,000 | 13,000,000 | 11,039,040 | 11,039,040 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,957,598 | 1,957,598 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 38,000,000 | 38,000,000 | 36,013,353 | 36,013,353 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,500,000 | 3,118,970 | 888,540 | 888,540 | 28.5 | 28.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,026,644 | 1,026,644 | 41.1 | 41.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,403,000 | 7,403,000 | 4,677,498 | 4,677,498 | 63.2 | 63.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 900,000 | 900,000 | 129,961 | 129,961 | 14.4 | 14.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,203,280 | 3,203,280 | 53.4 | 53.4 | ||||||
| 0003 | Inspekcijski nadzor nad radom ustanova obrazovanja i zavoda | 140,562,000 | 140,287,000 | 93,004,197 | 93,004,197 | 66.3 | 66.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 63,848,000 | 63,998,000 | 63,853,470 | 63,853,470 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,673,000 | 9,698,000 | 9,673,801 | 9,673,801 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 850,000 | 850,000 | 406,253 | 406,253 | 47.8 | 47.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,000,000 | 2,550,000 | 2,225,231 | 2,225,231 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 650,000 | 650,000 | 42,000 | 42,000 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,050,000 | 6,050,000 | 5,951,304 | 5,951,304 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,140,108 | 1,140,108 | 76.0 | 76.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,760,000 | 1,760,000 | 1,539,091 | 1,539,091 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 44,271,000 | 43,771,000 | 3,714,760 | 3,714,760 | 8.5 | 8.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 700,000 | 700,000 | 409,452 | 409,452 | 58.5 | 58.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,609,000 | 6,609,000 | 2,507,560 | 2,507,560 | 37.9 | 37.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 151,000 | 151,000 | 16,721 | 16,721 | 11.1 | 11.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 500,000 | 500,000 | 133,710 | 133,710 | 26.7 | 26.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,390,735 | 1,390,735 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje u oblasti obrazovanja | 414,576,000 | 455,525,930 | 389,989,546 | 389,989,546 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 168,536,000 | 168,458,000 | 160,209,620 | 160,209,620 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 25,534,000 | 25,534,000 | 24,266,938 | 24,266,938 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 6,500,000 | 6,500,000 | 2,311,524 | 2,311,524 | 35.6 | 35.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 10,079,000 | 10,079,000 | 7,283,416 | 7,283,416 | 72.3 | 72.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,086,000 | 2,086,000 | 1,938,444 | 1,938,444 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 43,400,000 | 43,269,914 | 21,612,943 | 21,612,943 | 49.9 | 49.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,720,818 | 3,720,818 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 83,900,000 | 83,900,000 | 72,452,694 | 72,452,694 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 23,200,000 | 23,200,000 | 17,358,590 | 17,358,590 | 74.8 | 74.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,350,000 | 3,350,000 | 1,405,442 | 1,405,442 | 42.0 | 42.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,700,000 | 7,700,000 | 4,810,061 | 4,810,061 | 62.5 | 62.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 600,000 | 600,000 | 115,434 | 115,434 | 19.2 | 19.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 22,181,000 | 63,339,016 | 63,338,926 | 63,338,926 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,500,000 | 1,500,000 | 667,226 | 667,226 | 44.5 | 44.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 12,000,000 | 12,000,000 | 8,497,469 | 8,497,469 | 70.8 | 70.8 | ||||||
| Povećanje dostupnosti obrazovanja i vaspitanja, prevencija osipanja i | 10,000,000 | 10,000,000 | 7,532,441 | 7,532,441 | 75.3 | 75.3 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| diskriminacije | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 10,000,000 | 7,532,441 | 7,532,441 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 0013 | Podrška integraciji u evropski obrazovni prostor | 1,481,304,000 | 1,558,434,000 | 1,555,368,603 | 1,555,368,603 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 50,000 | 180,000 | 167,894 | 167,894 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,400,000 | 1,400,000 | 840,000 | 840,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 56,534,000 | 56,534,000 | 55,510,498 | 55,510,498 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,423,320,000 | 1,500,320,000 | 1,498,850,211 | 1,498,850,211 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0015 | Polaganje ispita za licencu, direktore i sekretare ustanova | 31,207,000 | 29,207,000 | 15,335,718 | 15,335,718 | 52.5 | 52.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 500,000 | 245,236 | 245,236 | 49.0 | 49.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 10,707,000 | 10,707,000 | 8,632,144 | 8,632,144 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,000,000 | 18,000,000 | 6,458,339 | 6,458,339 | 35.9 | 35.9 | ||||||
| 0018 | Razvoj regionalnih obrazovnih politika | 4,118,000 | 4,118,000 | 4,019,038 | 4,019,038 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 4,118,000 | 4,118,000 | 4,019,038 | 4,019,038 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 0019 | Podrška projektima od značaja za obrazovanje | 50,000,000 | 50,000,000 | 49,955,063 | 49,955,063 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 50,000,000 | 50,000,000 | 49,955,063 | 49,955,063 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0021 | Podrška radu fondacijama | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4005 | Realizacija međunarodnih istraživanja u obrazovanju | 100,564,000 | 106,564,000 | 98,568,088 | 98,568,088 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,650,000 | 7,650,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 92,914,000 | 98,914,000 | 98,568,088 | 98,568,088 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Podrška programu digitalizacije u oblasti nacionalnog prosvetnog | 1,585,247,000 | 943,675,000 | 396,479,091 | 396,479,091 | 42.0 | 42.0 | |||||||
| 4016 | |||||||||||||
| sistema | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 620,003,000 | 578,566,000 | 264,749,041 | 264,749,041 | 45.8 | 45.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,500,000 | 2,500,000 | 23,330 | 23,330 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 660,000,000 | 59,865,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 302,734,000 | 302,734,000 | 131,706,720 | 131,706,720 | 43.5 | 43.5 | ||||||
| Projekat unapređenja i popularizacije ženskog školskog sporta među | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4020 | |||||||||||||
| devojčicama školskog uzrasta | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4021 | IPA III -Operativni program - Prozor4 | 1,332,000,000 | 1,326,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,332,000,000 | 1,326,000,000 | ||||||||||
| 4022 | Nacionalna čitanka | 120,000,000 | 108,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | 62.0 | 62.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 120,000,000 | 108,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | 62.0 | 62.0 | ||||||
| 5002 | Izgradnja obrazovno-naučnih centara | 455,370,000 | 146,936,100 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 455,360,000 | 146,926,100 | ||||||||||
| 7082 | IPA 2020 - Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike | 180,600,000 | 180,600,000 | 23,188,284 | 23,188,284 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 180,600,000 | 180,600,000 | 23,188,284 | 23,188,284 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| 26.1 | OSNOVNO OBRAZOVANjE | 180,125,495,000 | 189,883,600,884 | 171,038,850,406 | 171,038,850,406 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 131,927,599,000 | 140,366,124,573 | 139,943,268,049 | 139,943,268,049 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 03 | Socijalni doprinosi | 16,364,809 | 15,592,734 | 15,592,734 | 95.3 | 95.3 | |||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 570,042,000 | 596,805,347 | 250,813,298 | 250,813,298 | 42.0 | 42.0 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 116,909,000 | 116,909,000 | 21,259,401 | 21,259,401 | 18.2 | 18.2 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 480,361,000 | 484,276,000 | 100,120,348 | 100,120,348 | 20.7 | 20.7 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 35,771,304,000 | 36,187,087,000 | 23,615,184,910 | 23,615,184,910 | 65.3 | 65.3 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 616,970,000 | 631,104,155 | 211,351,779 | 211,351,779 | 33.5 | 33.5 | ||||||
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 120,000 | 120,000 | ||||||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 200,000,000 | 1,042,620,000 | 988,114,483 | 988,114,483 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 16 | Roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti | 10,433,432,000 | 10,433,432,000 | 5,891,745,464 | 5,891,745,464 | 56.5 | 56.5 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 8,758,000 | 8,758,000 | 1,399,940 | 1,399,940 | 16.0 | 16.0 | ||||||
| 2002 | Predškolsko vaspitanje | 3,392,197,000 | 4,421,743,276 | 4,325,749,574 | 4,325,749,574 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 910 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 3,392,197,000 | 4,421,743,276 | 4,325,749,574 | 4,325,749,574 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Podrška realizaciji četvoročasovnog pripremnog predškolskog | 3,192,197,000 | 3,379,123,276 | 3,337,635,092 | 3,337,635,092 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| programa | |||||||||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4,250,000 | 3,375,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 13,860,000 | 3,956,017 | 151,240 | 151,240 | 3.8 | 3.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 5,000,000 | 259 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 26,840,000 | 21,618,000 | 19,005,111 | 19,005,111 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,160,000 | 1,665,000 | 12,240 | 12,240 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 28,242,000 | 16,832,000 | 3,320,074 | 3,320,074 | 19.7 | 19.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,060,000 | 5,976,000 | 285,668 | 285,668 | 4.8 | 4.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 9,230,000 | 27,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 14,010,000 | 10,199,000 | 4,330,518 | 4,330,518 | 42.5 | 42.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 3,048,853,000 | 3,312,853,000 | 3,309,962,053 | 3,309,962,053 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 750,000 | 50,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 131,000 | 91,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,001,000 | |||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 500,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 10,950,000 | 855,000 | 450,000 | 450,000 | 52.6 | 52.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 17,350,000 | 1,625,000 | 118,188 | 118,188 | 7.3 | 7.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,000,000 | |||||||||||
| 4001 | Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje | 200,000,000 | 1,042,620,000 | 988,114,483 | 988,114,483 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,320,000 | 1,304,731 | 1,304,731 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 850,000 | 505,253 | 505,253 | 59.4 | 59.4 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 55,250,000 | 53,710,977 | 53,710,977 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 20,456,258 | 6,642,371 | 6,642,371 | 32.5 | 32.5 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 150,000 | |||||||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | |||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,593,742 | 1,593,741 | 1,593,741 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 190,000,000 | 765,000,000 | 740,370,383 | 740,370,383 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 197,000,000 | 183,987,027 | 183,987,027 | 93.4 | 93.4 | |||||||
| 2003 | Osnovno obrazovanje | 176,733,298,000 | 185,461,857,608 | 166,713,100,831 | 166,713,100,831 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 910 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 176,733,298,000 | 185,461,857,608 | 166,713,100,831 | 166,713,100,831 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 0001 | Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja | 168,931,651,000 | 178,054,297,308 | 163,357,106,205 | 163,357,106,205 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 109,971,165,000 | 116,730,648,199 | 116,560,108,367 | 116,560,108,367 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16,614,019,000 | 17,795,125,587 | 17,709,747,454 | 17,709,747,454 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 835,503,000 | 686,221,000 | 264,679,276 | 264,679,276 | 38.6 | 38.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,258,281,000 | 2,008,103,449 | 1,735,157,934 | 1,735,157,934 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,412,260,000 | 3,413,159,410 | 2,915,118,449 | 2,915,118,449 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,872,472,000 | 1,879,507,200 | 1,597,759,004 | 1,597,759,004 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,197,283,000 | 9,451,218,703 | 6,748,480,000 | 6,748,480,000 | 71.4 | 71.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,701,155,000 | 2,613,317,717 | 1,710,031,557 | 1,710,031,557 | 65.4 | 65.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,459,179,000 | 11,055,637,286 | 6,804,461,302 | 6,804,461,302 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,042,155,000 | 1,039,116,170 | 710,096,657 | 710,096,657 | 68.3 | 68.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,629,091,000 | 2,605,647,671 | 1,574,176,175 | 1,574,176,175 | 60.4 | 60.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,395,166,000 | 3,437,329,521 | 2,447,243,861 | 2,447,243,861 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 431 | Amortizacija nekretnina i opreme | 3,193,000 | 3,192,000 | ||||||||||
| 434 | Upotreba prirodne imovine | 62,000 | 61,000 | ||||||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 248,000 | 255,000 | 74,672 | 74,672 | 29.3 | 29.3 | ||||||
| 442 | Otplata stranih kamata | 450,000 | |||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 3,338,000 | 3,843,000 | 1,203,841 | 1,203,841 | 31.3 | 31.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 858,000 | 1,736,937 | 1,440,417 | 1,440,417 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 661,000 | 2,444,261 | 485,711 | 485,711 | 19.9 | 19.9 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 586,819,000 | 1,303,836,625 | 1,196,948,444 | 1,196,948,444 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2,054,000 | 2,112,000 | 297,565 | 297,565 | 14.1 | 14.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 76,175,000 | 76,057,519 | 15,744,021 | 15,744,021 | 20.7 | 20.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 492,810,000 | 623,433,200 | 437,263,434 | 437,263,434 | 70.1 | 70.1 | ||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili | 926,000 | 926,000 | ||||||||||
| drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 70,950,000 | 167,438,185 | 150,316,271 | 150,316,271 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,017,505,000 | 1,840,012,935 | 298,398,153 | 298,398,153 | 16.2 | 16.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 936,620,000 | 959,482,132 | 459,853,720 | 459,853,720 | 47.9 | 47.9 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 316,873,000 | 319,580,600 | 9,555,887 | 9,555,887 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 3,108,000 | 3,108,000 | 82,000 | 82,000 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 28,369,000 | 28,843,000 | 8,289,846 | 8,289,846 | 28.7 | 28.7 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 2,800,000 | 2,800,000 | ||||||||||
| 541 | Zemljište | 93,000 | 93,000 | 92,190 | 92,190 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 0003 | Dopunska škola u inostranstvu | 339,144,000 | 394,599,880 | 301,518,857 | 301,518,857 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,955,000 | 1,955,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,078,000 | 2,078,000 | ||||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,374,000 | 3,374,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,290,000 | 2,396,590 | 106,590 | 106,590 | 4.4 | 4.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,450,000 | 3,450,000 | 79,130 | 79,130 | 2.3 | 2.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 790,000 | 774,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 269,490,000 | 324,740,000 | 301,015,106 | 301,015,106 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 615,290 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,670,000 | 1,670,000 | 318,031 | 318,031 | 19.0 | 19.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 53,547,000 | 53,547,000 | ||||||||||
| 0004 | Takmičenje učenika osnovnih škola | 297,471,000 | 308,248,800 | 53,128,627 | 53,128,627 | 17.2 | 17.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 11,000 | 11,000 | ||||||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,263,000 | 1,263,000 | 180,797 | 180,797 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,267,000 | 1,266,000 | 1,177 | 1,177 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 172,937,000 | 171,518,000 | 22,287,494 | 22,287,494 | 13.0 | 13.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 55,758,000 | 54,767,000 | 7,060,881 | 7,060,881 | 12.9 | 12.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 20,961,000 | 25,938,000 | 9,333,669 | 9,333,669 | 36.0 | 36.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 660,000 | 544,800 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 27,848,000 | 27,314,000 | 1,893,970 | 1,893,970 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 15,636,000 | 24,497,000 | 12,311,337 | 12,311,337 | 50.3 | 50.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 460,000 | 460,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 70,000 | 70,000 | 59,302 | 59,302 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 0006 | Modernizacija infrastrukture osnovnih škola | 5,462,027,000 | 4,963,682,340 | 1,655,645,957 | 1,655,645,957 | 33.4 | 33.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 160,000 | 160,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 950,000 | 950,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 15,010,000 | 15,080,000 | 1,258,000 | 1,258,000 | 8.3 | 8.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,121,000 | 1,421,000 | 1,020,078 | 1,020,078 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 234,264,000 | 233,436,309 | 72,549,669 | 72,549,669 | 31.1 | 31.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,010,000 | 2,896,000 | 77,557 | 77,557 | 2.7 | 2.7 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 425,683 | 130,303 | 130,303 | 30.6 | 30.6 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 4,262,218,000 | 3,676,071,175 | 1,253,913,541 | 1,253,913,541 | 34.1 | 34.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 897,248,000 | 976,364,175 | 307,899,892 | 307,899,892 | 31.5 | 31.5 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 19,916,000 | 28,763,998 | 17,084,641 | 17,084,641 | 59.4 | 59.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 28,130,000 | 28,060,000 | 1,658,276 | 1,658,276 | 5.9 | 5.9 | ||||||
| 0008 | Tehnička podrška sprovođenju završnog ispita | 55,671,000 | 51,744,000 | 40,798,446 | 40,798,446 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,482,000 | 4,482,000 | 2,514,684 | 2,514,684 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,071,000 | 5,069,000 | 611,674 | 611,674 | 12.1 | 12.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 41,193,000 | 37,913,000 | 37,087,436 | 37,087,436 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 4,310,000 | 3,710,000 | 584,652 | 584,652 | 15.8 | 15.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 605,000 | 560,000 | ||||||||||
| Stručno usavršavanje zaposlenih u predškolskim ustanovama i | 265,646,000 | 263,502,426 | 69,727,337 | 69,727,337 | 26.5 | 26.5 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| osnovnim školama | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 811,000 | 811,000 | 44,435 | 44,435 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 29,497,000 | 27,600,186 | 8,215,490 | 8,215,490 | 29.8 | 29.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 209,050,000 | 214,319,240 | 56,072,346 | 56,072,346 | 26.2 | 26.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 12,467,000 | 7,001,000 | 2,343,743 | 2,343,743 | 33.5 | 33.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 13,080,000 | 13,030,000 | 3,051,324 | 3,051,324 | 23.4 | 23.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 281,000 | 281,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 450,000 | 450,000 | ||||||||||
| 0010 | Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove | 1,140,753,000 | 1,189,977,000 | 1,093,726,725 | 1,093,726,725 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,138,000 | 2,138,000 | 757,315 | 757,315 | 35.4 | 35.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 140,000 | 140,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,069,619,000 | 1,119,073,000 | 1,075,874,744 | 1,075,874,744 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 31,891,000 | 31,891,000 | 11,577,619 | 11,577,619 | 36.3 | 36.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 31,880,000 | 31,656,000 | 5,041,391 | 5,041,391 | 15.9 | 15.9 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,605,000 | 2,599,000 | 475,655 | 475,655 | 18.3 | 18.3 | ||||||
| 0011 | Unapređenje obrazovnih postignuća kroz rad obrazovno - naučnih | 23,300,000 | 23,796,000 | 20,908,461 | 20,908,461 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,000,000 | 3,496,000 | 908,461 | 908,461 | 26.0 | 26.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 20,300,000 | 20,300,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| Podrška unapređivanju vaspitno - obrazovnog i obrazovno - vaspitnog | 10,683,000 | 5,683,000 | |||||||||||
| 0012 | rada ustanova kroz korišćenje didaktičkog sredstva i didaktičko | ||||||||||||
| igrovnih sredstava | |||||||||||||
| 426 | Materijal | 10,223,000 | 5,223,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 420,000 | 420,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 40,000 | 40,000 | ||||||||||
| 0013 | Podrška radu osnovnih škola sa domom učenika | 191,952,000 | 189,826,854 | 107,330,226 | 107,330,226 | 56.5 | 56.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 140,000 | 426,000 | 208,180 | 208,180 | 48.9 | 48.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 40,463,000 | 40,189,000 | 21,052,727 | 21,052,727 | 52.4 | 52.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,746,000 | 4,048,000 | 3,177,322 | 3,177,322 | 78.5 | 78.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,412,000 | 9,827,000 | 7,981,636 | 7,981,636 | 81.2 | 81.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 14,171,000 | 14,048,000 | 3,168,139 | 3,168,139 | 22.6 | 22.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 21,873,000 | 21,369,000 | 8,941,833 | 8,941,833 | 41.8 | 41.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 95,381,000 | 93,649,364 | 60,355,269 | 60,355,269 | 64.4 | 64.4 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 10,000 | 21,000 | 5,225 | 5,225 | 24.9 | 24.9 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 560,000 | 564,490 | 105,490 | 105,490 | 18.7 | 18.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,660,000 | 1,533,000 | 122,215 | 122,215 | 8.0 | 8.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 190,000 | 59,214 | 59,214 | 31.2 | 31.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,200,000 | 1,080,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,155,000 | 2,802,000 | 2,152,976 | 2,152,976 | 76.8 | 76.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 11,000 | 10,000 | ||||||||||
| 4005 | Podrška radu učeničkih zadruga u osnovnom obrazovanju | 15,000,000 | 16,500,000 | 13,209,992 | 13,209,992 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 12,000,000 | 13,500,000 | 13,209,992 | 13,209,992 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 26.2 | SREDNjE OBRAZOVANjE | 83,251,864,000 | 87,147,712,652 | 75,945,429,854 | 75,945,429,854 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 60,631,630,000 | 63,744,022,910 | 63,277,963,974 | 63,277,963,974 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2,680,266,000 | 2,798,410,139 | 1,639,882,973 | 1,639,882,973 | 58.6 | 58.6 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 41,679,000 | 42,689,000 | 2,315,627 | 2,315,627 | 5.4 | 5.4 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 603,017,000 | 603,017,000 | 189,517,277 | 189,517,277 | 31.4 | 31.4 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 14,722,986,000 | 14,744,086,000 | 8,422,600,860 | 8,422,600,860 | 57.1 | 57.1 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 435,465,000 | 435,465,000 | 85,397,726 | 85,397,726 | 19.6 | 19.6 | ||||||
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 11,547,000 | 11,624,000 | 297,369 | 297,369 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 322,775,920 | 229,545,709 | 229,545,709 | 71.1 | 71.1 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 113,532,057 | 80,730,578 | 80,730,578 | 71.1 | 71.1 | |||||||
| 16 | Roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti | 4,011,713,000 | 4,011,713,000 | 1,761,403,840 | 1,761,403,840 | 43.9 | 43.9 | ||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 81,429,000 | 106,507,478 | 99,659,168 | 99,659,168 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 18 | Neutrošena sredstva od roditeljskog dinara za vannastavne aktivnosti | 181,738,148 | 147,654,634 | 147,654,634 | 81.2 | 81.2 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 32,132,000 | 32,132,000 | 8,460,117 | 8,460,117 | 26.3 | 26.3 | ||||||
| 2004 | Srednje obrazovanje | 83,251,864,000 | 87,147,712,652 | 75,945,429,854 | 75,945,429,854 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 920 | Srednje obrazovanje | 83,251,864,000 | 87,147,712,652 | 75,945,429,854 | 75,945,429,854 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 0001 | Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih | 78,676,231,000 | 82,172,527,272 | 72,850,010,264 | 72,850,010,264 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 50,484,114,000 | 52,959,604,888 | 52,832,233,244 | 52,832,233,244 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,651,737,000 | 8,076,187,765 | 8,033,617,249 | 8,033,617,249 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 387,103,000 | 385,933,500 | 114,296,303 | 114,296,303 | 29.6 | 29.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,506,187,000 | 1,583,636,826 | 856,135,773 | 856,135,773 | 54.1 | 54.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,263,956,000 | 1,260,766,903 | 1,058,302,597 | 1,058,302,597 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 869,616,000 | 868,383,815 | 700,260,672 | 700,260,672 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,154,981,000 | 4,943,134,816 | 3,169,123,801 | 3,169,123,801 | 64.1 | 64.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,278,126,000 | 1,283,068,044 | 559,857,703 | 559,857,703 | 43.6 | 43.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,412,323,000 | 4,701,840,080 | 2,421,528,481 | 2,421,528,481 | 51.5 | 51.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 848,152,000 | 904,797,605 | 575,155,401 | 575,155,401 | 63.6 | 63.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,446,902,000 | 1,438,573,834 | 619,323,821 | 619,323,821 | 43.1 | 43.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,549,931,000 | 1,551,068,755 | 896,030,204 | 896,030,204 | 57.8 | 57.8 | ||||||
| 431 | Amortizacija nekretnina i opreme | 1,525,000 | 1,525,000 | ||||||||||
| 434 | Upotreba prirodne imovine | 51,000 | 65,000 | 3,369 | 3,369 | 5.2 | 5.2 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 353,000 | 438,000 | 114,700 | 114,700 | 26.2 | 26.2 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 2,005,000 | 2,006,000 | 287,359 | 287,359 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 140,000 | 140,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,511,000 | 781,000 | 180,604 | 180,604 | 23.1 | 23.1 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 8,883,000 | 40,509,447 | 34,668,930 | 34,668,930 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 471 | Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno | 535,000 | 535,000 | ||||||||||
| osiguranje) | |||||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 97,392,000 | 281,798,665 | 255,485,955 | 255,485,955 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 461,000 | 474,450 | 93,110 | 93,110 | 19.6 | 19.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 71,311,000 | 73,787,694 | 31,763,682 | 31,763,682 | 43.0 | 43.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 272,986,000 | 270,818,170 | 119,498,194 | 119,498,194 | 44.1 | 44.1 | ||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili | 1,510,000 | 1,631,985 | 1,621,982 | 1,621,982 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 28,036,000 | 59,041,000 | 47,803,288 | 47,803,288 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 583,307,000 | 611,540,504 | 149,923,432 | 149,923,432 | 24.5 | 24.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 661,699,000 | 770,908,820 | 333,343,081 | 333,343,081 | 43.2 | 43.2 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 10,964,000 | 11,523,000 | 2,528,469 | 2,528,469 | 21.9 | 21.9 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 514 | Kultivisana imovina | 250,000 | 712,000 | 447,400 | 447,400 | 62.8 | 62.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 29,989,000 | 33,884,488 | 9,756,271 | 9,756,271 | 28.8 | 28.8 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 39,350,000 | 42,259,220 | 24,823,224 | 24,823,224 | 58.7 | 58.7 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 10,835,000 | 11,141,000 | 1,801,963 | 1,801,963 | 16.2 | 16.2 | ||||||
| 541 | Zemljište | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 0003 | Podrška radu škola od posebnog interesa za Republiku Srbiju | 1,309,567,000 | 1,513,524,860 | 1,314,603,098 | 1,314,603,098 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 764,046,000 | 901,606,000 | 899,946,031 | 899,946,031 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 115,855,000 | 137,095,000 | 136,846,662 | 136,846,662 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 11,601,000 | 11,601,000 | 3,272,932 | 3,272,932 | 28.2 | 28.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 15,701,000 | 17,882,000 | 13,649,995 | 13,649,995 | 76.3 | 76.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 17,252,000 | 17,252,000 | 13,666,276 | 13,666,276 | 79.2 | 79.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 17,810,000 | 19,310,000 | 16,430,497 | 16,430,497 | 85.1 | 85.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 79,782,000 | 80,177,360 | 62,949,322 | 62,949,322 | 78.5 | 78.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 49,304,000 | 54,842,369 | 21,526,433 | 21,526,433 | 39.3 | 39.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 100,603,000 | 104,618,322 | 38,093,221 | 38,093,221 | 36.4 | 36.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 42,051,000 | 41,901,260 | 22,697,147 | 22,697,147 | 54.2 | 54.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 23,262,000 | 50,777,964 | 42,275,005 | 42,275,005 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 35,284,000 | 35,515,735 | 23,189,225 | 23,189,225 | 65.3 | 65.3 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 624,000 | 776,756 | 776,756 | 776,756 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,850,000 | 2,050,000 | 1,705,174 | 1,705,174 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 991,000 | 991,000 | 20,167 | 20,167 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,360,000 | 3,360,000 | 63,940 | 63,940 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 2,200,000 | 2,200,000 | 678,352 | 678,352 | 30.8 | 30.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 12,160,000 | 12,603,781 | 4,269,260 | 4,269,260 | 33.9 | 33.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 14,751,000 | 17,884,313 | 11,966,919 | 11,966,919 | 66.9 | 66.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 930,000 | 930,000 | 579,785 | 579,785 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 0004 | Takmičenje učenika srednjih škola | 163,609,000 | 162,264,478 | 26,774,992 | 26,774,992 | 16.5 | 16.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 377,000 | 407,000 | 15,339 | 15,339 | 3.8 | 3.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 74,134,000 | 74,548,380 | 5,386,676 | 5,386,676 | 7.2 | 7.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 28,375,000 | 28,643,420 | 1,149,381 | 1,149,381 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 43,986,000 | 41,761,390 | 18,121,146 | 18,121,146 | 43.4 | 43.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 9,198,000 | 9,335,288 | 519,265 | 519,265 | 5.6 | 5.6 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 7,299,000 | 7,329,000 | 1,583,184 | 1,583,184 | 21.6 | 21.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 210,000 | 210,000 | ||||||||||
| 0005 | Rad sa talentovanim i darovitim učenicima | 12,705,000 | 13,925,000 | 6,765,268 | 6,765,268 | 48.6 | 48.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,980,000 | 11,024,600 | 6,765,268 | 6,765,268 | 61.4 | 61.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,705,000 | 1,705,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,000 | 1,185,400 | ||||||||||
| 0006 | Modernizacija infrastrukture srednjih škola | 1,516,469,000 | 1,685,003,001 | 767,379,520 | 767,379,520 | 45.5 | 45.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 181,000 | 181,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,000,000 | 16,000,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 338,198,000 | 335,332,000 | 24,286,529 | 24,286,529 | 7.2 | 7.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,900,000 | 5,900,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 116,766 | 102,440 | 102,440 | 87.7 | 87.7 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 844,411,000 | 886,021,764 | 461,076,239 | 461,076,239 | 52.0 | 52.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 305,208,000 | 434,820,471 | 281,320,825 | 281,320,825 | 64.7 | 64.7 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,461,000 | 5,521,000 | 593,486 | 593,486 | 10.7 | 10.7 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 541 | Zemljište | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 0009 | Tehnička podrška sprovođenju upisa učenika u srednje škole | 33,748,000 | 30,780,000 | 12,142,932 | 12,142,932 | 39.5 | 39.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,177,000 | 1,177,000 | 553,500 | 553,500 | 47.0 | 47.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 32,055,000 | 29,055,000 | 11,120,306 | 11,120,306 | 38.3 | 38.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 516,000 | 548,000 | 469,126 | 469,126 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 0010 | Podrška sprovođenju državne mature | 43,205,000 | 1,603,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 132,000 | 30,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 36,474,000 | 474,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,627,000 | 627,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 942,000 | 442,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
| 0012 | Obavljanje proširene delatnosti u srednjim školama | 744,042,000 | 764,369,240 | 400,972,979 | 400,972,979 | 52.5 | 52.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 77,497,000 | 90,265,549 | 72,959,580 | 72,959,580 | 80.8 | 80.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,593,000 | 13,931,646 | 11,051,009 | 11,051,009 | 79.3 | 79.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,147,000 | 2,277,000 | 725,237 | 725,237 | 31.9 | 31.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,143,000 | 3,443,000 | 1,606,328 | 1,606,328 | 46.7 | 46.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,678,000 | 7,773,000 | 2,072,386 | 2,072,386 | 26.7 | 26.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 5,012,000 | 5,012,000 | 341,932 | 341,932 | 6.8 | 6.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 50,290,000 | 47,517,119 | 22,956,028 | 22,956,028 | 48.3 | 48.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 11,980,000 | 12,380,000 | 4,773,897 | 4,773,897 | 38.6 | 38.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 59,418,000 | 55,071,500 | 31,551,714 | 31,551,714 | 57.3 | 57.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 21,754,000 | 24,071,500 | 8,830,503 | 8,830,503 | 36.7 | 36.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 26,149,000 | 28,276,747 | 9,535,833 | 9,535,833 | 33.7 | 33.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 137,231,000 | 132,445,421 | 60,764,420 | 60,764,420 | 45.9 | 45.9 | ||||||
| 431 | Amortizacija nekretnina i opreme | 350,000 | 350,000 | ||||||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 26,000 | 26,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 73,000 | 73,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 471 | Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| osiguranje) | |||||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,400,000 | 1,400,000 | 614,786 | 614,786 | 43.9 | 43.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 24,957,000 | 20,127,000 | 6,917,379 | 6,917,379 | 34.4 | 34.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,815,000 | 1,900,000 | 222,470 | 222,470 | 11.7 | 11.7 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 250,000 | 323,162 | 73,162 | 73,162 | 22.6 | 22.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 20,951,000 | 20,951,000 | 2,056,236 | 2,056,236 | 9.8 | 9.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 35,512,000 | 30,892,539 | 8,797,448 | 8,797,448 | 28.5 | 28.5 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 650,000 | 650,000 | ||||||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 4,050,000 | 4,814,500 | 1,872,892 | 1,872,892 | 38.9 | 38.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,174,000 | 1,274,000 | 363,528 | 363,528 | 28.5 | 28.5 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 226,591,000 | 244,567,558 | 148,473,874 | 148,473,874 | 60.7 | 60.7 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 13,951,000 | 14,156,000 | 4,412,336 | 4,412,336 | 31.2 | 31.2 | ||||||
| 0013 | Podrška radu srednjih škola sa domom učenika | 702,288,000 | 750,869,082 | 533,111,276 | 533,111,276 | 71.0 | 71.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,802,000 | 3,672,000 | 2,910,712 | 2,910,712 | 79.3 | 79.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 273,000 | 736,315 | 439,494 | 439,494 | 59.7 | 59.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 860,000 | 949,000 | 478,800 | 478,800 | 50.5 | 50.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 310,000 | 1,780,000 | 326,676 | 326,676 | 18.4 | 18.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 400,000 | 174,846 | 174,846 | 43.7 | 43.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 223,390,000 | 225,140,322 | 172,032,740 | 172,032,740 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 12,657,000 | 13,697,362 | 5,412,000 | 5,412,000 | 39.5 | 39.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 41,919,000 | 43,967,000 | 27,657,458 | 27,657,458 | 62.9 | 62.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 21,961,000 | 23,201,000 | 13,699,999 | 13,699,999 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 55,454,000 | 59,953,367 | 41,816,166 | 41,816,166 | 69.7 | 69.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 296,834,000 | 308,028,883 | 236,137,333 | 236,137,333 | 76.7 | 76.7 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 10,000 | 10,000 | 716 | 716 | 7.2 | 7.2 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 480,000 | 515,000 | 166,095 | 166,095 | 32.3 | 32.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,921,000 | 8,433,693 | 776,375 | 776,375 | 9.2 | 9.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 5,570,000 | 9,284,260 | 641,024 | 641,024 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 8,600,000 | 13,704,924 | 8,891,548 | 8,891,548 | 64.9 | 64.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 28,377,000 | 35,644,956 | 21,201,924 | 21,201,924 | 59.5 | 59.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,260,000 | 1,260,000 | 66,368 | 66,368 | 5.3 | 5.3 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 100,000 | 381,000 | 281,000 | 281,000 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| Optimizacija mreže srednjih škola i podrška radu Nacionalne | 4,500,000 | 6,896,719 | 4,068,865 | 4,068,865 | 59.0 | 59.0 | |||||||
| 4001 | |||||||||||||
| referentne tačke | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 990,000 | 513,297 | 513,297 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,500,000 | 4,956,900 | 3,555,568 | 3,555,568 | 71.7 | 71.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 549,819 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | |||||||||||
| 4002 | Reforma opšteg srednjeg obrazovanja | 25,000,000 | 25,000,000 | 22,784,682 | 22,784,682 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,981,334 | 10,981,334 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 14,000,000 | 14,000,000 | 11,803,348 | 11,803,348 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| 4004 | Podrška radu učeničkih zadruga u srednjem obrazovanju | 10,000,000 | 10,450,000 | 6,815,980 | 6,815,980 | 65.2 | 65.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,000,000 | 10,450,000 | 6,815,980 | 6,815,980 | 65.2 | 65.2 | ||||||
| 4007 | Podrška unapređenju obrazovanja odraslih | 10,500,000 | 10,500,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,500,000 | 5,500,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||
| 26.3 | UČENIČKI STANDARD | 6,127,674,000 | 6,853,483,113 | 6,058,302,662 | 6,058,302,662 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,218,421,000 | 5,494,261,260 | 5,239,784,324 | 5,239,784,324 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 907,983,000 | 1,100,216,323 | 650,231,511 | 650,231,511 | 59.1 | 59.1 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 1,270,000 | 3,166,575 | 2,673,275 | 2,673,275 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 252,779,567 | 163,286,163 | 163,286,163 | 64.6 | 64.6 | |||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 3,059,388 | 2,327,388 | 2,327,388 | 76.1 | 76.1 | |||||||
| 2007 | Podrška u obrazovanju učenika i studenata | 6,127,674,000 | 6,853,483,113 | 6,058,302,662 | 6,058,302,662 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 960 | Pomoćne usluge obrazovanju | 6,127,674,000 | 6,853,483,113 | 6,058,302,662 | 6,058,302,662 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 0001 | Sistem ustanova učeničkog standarda | 4,801,726,000 | 5,379,408,855 | 4,725,869,539 | 4,725,869,539 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 2,035,617,000 | 2,282,952,000 | 2,189,814,106 | 2,189,814,106 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 308,597,000 | 350,288,273 | 331,899,381 | 331,899,381 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,241,000 | 11,029,000 | 8,148,482 | 8,148,482 | 73.9 | 73.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 46,552,000 | 64,224,173 | 49,358,228 | 49,358,228 | 76.9 | 76.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 54,679,000 | 79,030,152 | 66,860,069 | 66,860,069 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 29,021,000 | 51,385,902 | 42,543,283 | 42,543,283 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 585,928,000 | 591,081,000 | 501,281,008 | 501,281,008 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 66,163,000 | 69,149,675 | 50,751,647 | 50,751,647 | 73.4 | 73.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 203,423,000 | 217,498,891 | 181,264,784 | 181,264,784 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 106,692,000 | 116,364,000 | 83,516,711 | 83,516,711 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 265,553,000 | 337,974,552 | 276,145,559 | 276,145,559 | 81.7 | 81.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,005,771,000 | 1,067,392,872 | 875,579,606 | 875,579,606 | 82.0 | 82.0 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 16,000 | 16,000 | 15,318 | 15,318 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 720,000 | 840,000 | 4,192 | 4,192 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,665,000 | 2,315,000 | 850,789 | 850,789 | 36.8 | 36.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 10,788,000 | 13,171,464 | 4,811,547 | 4,811,547 | 36.5 | 36.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 4,411,000 | 5,497,000 | 1,308,308 | 1,308,308 | 23.8 | 23.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 3,721,000 | 4,027,893 | 2,171,818 | 2,171,818 | 53.9 | 53.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 637,000 | 8,139,187 | 4,320,090 | 4,320,090 | 53.1 | 53.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 32,085,000 | 75,835,820 | 36,211,066 | 36,211,066 | 47.7 | 47.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 996,000 | 1,346,000 | 661,685 | 661,685 | 49.2 | 49.2 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 6,250,000 | 6,150,000 | 844,223 | 844,223 | 13.7 | 13.7 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 22,200,000 | 23,700,000 | 17,507,638 | 17,507,638 | 73.9 | 73.9 | ||||||
| 0002 | Modernizacija infrastrukture ustanova učeničkog standarda | 208,598,000 | 356,724,258 | 226,842,948 | 226,842,948 | 63.6 | 63.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 45,575,000 | 45,555,000 | 24,485,296 | 24,485,296 | 53.7 | 53.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 81,000,000 | 180,025,544 | 103,403,251 | 103,403,251 | 57.4 | 57.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 82,023,000 | 130,693,714 | 98,954,401 | 98,954,401 | 75.7 | 75.7 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 300,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 150,000 | |||||||||||
| 0003 | Individualna pomoć učenicima | 1,117,350,000 | 1,117,350,000 | 1,105,590,175 | 1,105,590,175 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 15,300,000 | 15,300,000 | 14,258,275 | 14,258,275 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,045,350,000 | 1,045,350,000 | 1,038,074,400 | 1,038,074,400 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 56,700,000 | 56,700,000 | 53,257,500 | 53,257,500 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 26.4 | VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE | 84,878,843,000 | 99,750,657,200 | 55,231,663,184 | 21,510,746,000 | 76,742,409,184 | 55.4 | 76.9 | |||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 49,089,031,000 | 63,944,896,000 | 55,215,713,984 | 55,215,713,984 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 30,870,508,000 | 30,870,508,000 | 17,715,186,000 | 17,715,186,000 | 57.4 | |||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 29,868,000 | 29,868,000 | 254,209,000 | 254,209,000 | 851.1 | |||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 2,995,335,000 | 2,995,335,000 | 2,646,784,000 | 2,646,784,000 | 88.4 | |||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 1,444,020,000 | 1,444,020,000 | 792,678,000 | 792,678,000 | 54.9 | |||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 125,998,000 | 125,998,000 | 98,285,000 | 98,285,000 | 78.0 | |||||||
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 189,583,000 | 189,583,000 | ||||||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 15,949,200 | 15,949,200 | 15,949,200 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 134,500,000 | 134,500,000 | 3,604,000 | 3,604,000 | 2.7 | |||||||
| 2005 | Visoko obrazovanje | 84,878,843,000 | 99,750,657,200 | 55,231,663,184 | 21,510,746,000 | 76,742,409,184 | 55.4 | 76.9 | |||||
| 940 | Visoko obrazovanje | 84,878,843,000 | 99,750,657,200 | 55,231,663,184 | 21,510,746,000 | 76,742,409,184 | 55.4 | 76.9 | |||||
| 0003 | Modernizacija infrastrukture ustanova visokog obrazovanja | 1,943,781,000 | 1,907,488,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 53,057,000 | 46,957,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 527,352,000 | 472,952,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,231,784,000 | 1,255,991,000 | ||||||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 15,772,000 | 15,772,000 | ||||||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 9,500,000 | 9,500,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 84,606,000 | 84,606,000 | ||||||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 15,800,000 | 15,800,000 | ||||||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 5,410,000 | 5,410,000 | ||||||||||
| 541 | Zemljište | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 0004 | Podrška radu Univerziteta u Beogradu | 31,335,382,000 | 33,927,200,000 | 18,769,949,586 | 21,510,746,000 | 40,280,695,586 | 55.3 | 118.7 | |||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 18,412,205,000 | 19,033,180,000 | 15,114,544,880 | 6,774,064,000 | 21,888,608,880 | 79.4 | 115.0 | |||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,788,173,000 | 2,886,471,000 | 2,292,135,446 | 977,743,000 | 3,269,878,446 | 79.4 | 113.3 | |||||
| 413 | Naknade u naturi | 54,131,000 | 54,131,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 165,076,000 | 360,064,000 | 129,609,306 | 1,100,174,000 | 1,229,783,306 | 36.0 | 341.5 | |||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 197,615,000 | 340,065,000 | 73,959,868 | 187,963,000 | 261,922,868 | 21.7 | 77.0 | |||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 96,427,000 | 258,316,000 | 159,977,473 | 115,409,000 | 275,386,473 | 61.9 | 106.6 | |||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,212,384,000 | 1,887,225,000 | 778,430,107 | 1,043,838,000 | 1,822,268,107 | 41.2 | 96.6 | |||||
| 422 | Troškovi putovanja | 573,061,000 | 574,461,000 | 5,114,009 | 774,657,000 | 779,771,009 | 0.9 | 135.7 | |||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,763,211,000 | 3,790,411,000 | 52,019,095 | 4,683,709,000 | 4,735,728,095 | 1.4 | 124.9 | |||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,251,374,000 | 2,287,974,000 | 76,380,269 | 2,264,706,000 | 2,341,086,269 | 3.3 | 102.3 | |||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 346,425,000 | 346,425,000 | 427,596,000 | 427,596,000 | 123.4 | |||||||
| 426 | Materijal | 1,157,215,000 | 1,790,392,000 | 87,779,133 | 1,018,374,000 | 1,106,153,133 | 4.9 | 61.8 | |||||
| 434 | Upotreba prirodne imovine | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100.0 | |||||||
| 435 | Amortizacija nematerijalne imovine | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,166,000 | 1,166,000 | 101.4 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 5,977,000 | 5,977,000 | 12,364,000 | 12,364,000 | 206.9 | |||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 3,240,000 | 3,240,000 | 7,526,000 | 7,526,000 | 232.3 | |||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 17,040,000 | 17,040,000 | 8,338,000 | 8,338,000 | 48.9 | |||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 20,000,000 | 20,000,000 | 635,754,000 | 635,754,000 | 3,178.8 | |||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 26,526,000 | 26,526,000 | 82,647,000 | 82,647,000 | 311.6 | |||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 5,920,000 | 5,920,000 | 5,133,000 | 5,133,000 | 86.7 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 24,661,000 | 24,661,000 | 47,311,000 | 47,311,000 | 191.8 | |||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,560,000 | 2,560,000 | 17,990,000 | 17,990,000 | 702.7 | |||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili | 60,000 | 60,000 | ||||||||||
| drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 6,810,000 | 6,810,000 | 7,066,000 | 7,066,000 | 103.8 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 44,010,000 | 44,010,000 | 268,258,000 | 268,258,000 | 609.5 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 50,014,000 | 50,014,000 | 885,360,000 | 885,360,000 | 1,770.2 | |||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 28,759,000 | 28,759,000 | 48,721,000 | 48,721,000 | 169.4 | |||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 31,180,000 | 31,180,000 | 85,746,000 | 85,746,000 | 275.0 | |||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 49,653,000 | 49,653,000 | 29,108,000 | 29,108,000 | 58.6 | |||||||
| 0005 | Podrška radu Univerziteta u Novom Sadu | 18,973,670,000 | 21,997,561,000 | 11,140,264,421 | 11,140,264,421 | 50.6 | 50.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,149,126,000 | 10,949,626,000 | 9,315,644,762 | 9,315,644,762 | 85.1 | 85.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,415,536,000 | 1,708,536,000 | 1,413,131,444 | 1,413,131,444 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 51,090,000 | 51,090,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 146,896,000 | 271,928,000 | 52,543,484 | 52,543,484 | 19.3 | 19.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 168,239,000 | 304,439,000 | 49,600,203 | 49,600,203 | 16.3 | 16.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 69,854,000 | 151,236,000 | 79,731,942 | 79,731,942 | 52.7 | 52.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 956,474,000 | 955,114,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 612,119,000 | 611,749,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,360,767,000 | 2,360,107,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 774,976,000 | 774,976,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 623,992,000 | 623,872,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 724,712,000 | 724,432,000 | ||||||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 912,000 | 912,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,652,000 | 1,652,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,850,000 | 1,850,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 2,500,000 | 593,067,000 | 229,612,587 | 229,612,587 | 38.7 | 38.7 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 387,120,000 | 387,120,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 125,814,000 | 125,814,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2,700,000 | 2,700,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 25,255,000 | 25,255,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,651,000 | 6,651,000 | ||||||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 501,000 | 501,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 498,921,000 | 498,921,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 762,926,000 | 762,926,000 | ||||||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 89,033,000 | 89,033,000 | ||||||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 13,854,000 | 13,854,000 | ||||||||||
| 0006 | Podrška radu Univerziteta u Kragujevcu | 5,937,741,000 | 6,501,072,000 | 4,476,472,199 | 4,476,472,199 | 68.9 | 68.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3,755,289,000 | 3,925,159,000 | 3,689,308,515 | 3,689,308,515 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 578,001,000 | 608,001,000 | 561,279,994 | 561,279,994 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 3,825,000 | 3,825,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 42,682,000 | 104,182,000 | 29,645,725 | 29,645,725 | 28.5 | 28.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 49,823,000 | 127,660,000 | 26,401,607 | 26,401,607 | 20.7 | 20.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 22,375,000 | 61,519,000 | 27,104,468 | 27,104,468 | 44.1 | 44.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 205,833,000 | 316,916,000 | 121,193,218 | 121,193,218 | 38.2 | 38.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 68,080,000 | 68,080,000 | 932,518 | 932,518 | 1.4 | 1.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 371,653,000 | 370,903,000 | 6,800,621 | 6,800,621 | 1.8 | 1.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 582,339,000 | 580,929,000 | 4,831,895 | 4,831,895 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 55,937,000 | 55,937,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 100,479,000 | 176,536,000 | 8,973,638 | 8,973,638 | 5.1 | 5.1 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 350,000 | 350,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,800,000 | 1,800,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 106,000 | 106,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 4,360,000 | 4,360,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 4,471,000 | 4,471,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 80,000 | 80,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 14,870,000 | 14,870,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 61,344,000 | 61,344,000 | ||||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 3,425,000 | 3,425,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 9,249,000 | 9,249,000 | ||||||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 1,370,000 | 1,370,000 | ||||||||||
| 0007 | Podrška radu Univerziteta u Nišu | 8,714,614,000 | 9,381,305,000 | 5,683,255,971 | 5,683,255,971 | 60.6 | 60.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 5,063,223,000 | 5,211,343,000 | 4,731,959,260 | 4,731,959,260 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 766,652,000 | 791,852,000 | 716,106,505 | 716,106,505 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 8,991,000 | 8,991,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 70,325,000 | 156,763,000 | 35,746,958 | 35,746,958 | 22.8 | 22.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 60,035,000 | 117,987,000 | 24,700,832 | 24,700,832 | 20.9 | 20.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 35,373,000 | 94,492,000 | 57,969,105 | 57,969,105 | 61.3 | 61.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 270,267,000 | 446,097,000 | 86,937,744 | 86,937,744 | 19.5 | 19.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 220,544,000 | 220,544,000 | 841,379 | 841,379 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 660,058,000 | 659,268,000 | 7,019,663 | 7,019,663 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 928,140,000 | 926,210,000 | 13,229,422 | 13,229,422 | 1.4 | 1.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 85,428,000 | 85,428,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 281,399,000 | 398,151,000 | 8,745,104 | 8,745,104 | 2.2 | 2.2 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 420,000 | 420,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 3,600,000 | 3,600,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,169,000 | 1,169,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 10,574,000 | 10,574,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,007,000 | 3,007,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 50,882,000 | 50,882,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 132,612,000 | 132,612,000 | ||||||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 2,500,000 | 2,500,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 13,215,000 | 13,215,000 | ||||||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 44,150,000 | 44,150,000 | ||||||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||
| Podrška radu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u | 4,467,217,000 | 4,823,605,000 | 4,256,668,657 | 4,256,668,657 | 88.2 | 88.2 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| Kosovskoj Mitrovici | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3,565,222,000 | 3,745,222,000 | 3,581,217,443 | 3,581,217,443 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 533,041,000 | 569,041,000 | 539,626,772 | 539,626,772 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,213,000 | 2,213,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 11,764,000 | 37,178,000 | 25,421,315 | 25,421,315 | 68.4 | 68.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 13,226,000 | 25,271,000 | 9,713,750 | 9,713,750 | 38.4 | 38.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 12,220,000 | 62,631,000 | 50,373,754 | 50,373,754 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 52,362,000 | 77,000,000 | 24,549,310 | 24,549,310 | 31.9 | 31.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 19,974,000 | 20,054,000 | 417,725 | 417,725 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 76,866,000 | 76,326,000 | 4,480,545 | 4,480,545 | 5.9 | 5.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 87,181,000 | 87,971,000 | 9,150,806 | 9,150,806 | 10.4 | 10.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 9,115,000 | 9,115,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 34,542,000 | 62,092,000 | 11,717,236 | 11,717,236 | 18.9 | 18.9 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 350,000 | 350,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2,050,000 | 2,050,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,102,000 | 1,102,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 14,359,000 | 14,359,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 30,626,000 | 30,626,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 982,000 | 982,000 | ||||||||||
| 0009 | Podrška radu Državnog univerziteta u Novom Pazaru | 782,999,000 | 831,631,000 | 425,740,505 | 425,740,505 | 51.2 | 51.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 608,680,000 | 608,680,000 | 364,203,208 | 364,203,208 | 59.8 | 59.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 91,612,000 | 91,612,000 | 55,176,786 | 55,176,786 | 60.2 | 60.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 15,000 | 15,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,618,000 | 10,582,000 | 221,281 | 221,281 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,231,000 | 22,183,000 | 609,771 | 609,771 | 2.7 | 2.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 536,000 | 2,055,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 35,314,000 | 53,844,000 | 3,904,987 | 3,904,987 | 7.3 | 7.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,249,000 | 6,249,000 | 250,000 | 250,000 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,582,000 | 6,582,000 | 470,832 | 470,832 | 7.2 | 7.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,203,000 | 1,203,000 | 69,664 | 69,664 | 5.8 | 5.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 11,690,000 | 11,690,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 6,599,000 | 10,266,000 | 833,977 | 833,977 | 8.1 | 8.1 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 670,000 | 670,000 | ||||||||||
| 0010 | Podrška radu Univerziteta umetnosti | 2,505,517,000 | 2,746,050,000 | 2,239,038,163 | 2,239,038,163 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,792,035,000 | 1,898,536,000 | 1,857,276,490 | 1,857,276,490 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 271,193,000 | 287,893,000 | 281,540,923 | 281,540,923 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,560,000 | 1,560,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 15,135,000 | 33,743,000 | 12,421,686 | 12,421,686 | 36.8 | 36.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 19,580,000 | 28,148,000 | 4,863,213 | 4,863,213 | 17.3 | 17.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 6,136,000 | 23,299,000 | 15,936,409 | 15,936,409 | 68.4 | 68.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 80,421,000 | 102,791,000 | 47,927,175 | 47,927,175 | 46.6 | 46.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 19,684,000 | 19,834,000 | 318,418 | 318,418 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 58,632,000 | 58,152,000 | 4,375,545 | 4,375,545 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 99,762,000 | 99,192,000 | 4,909,677 | 4,909,677 | 4.9 | 4.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 27,032,000 | 27,032,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 56,053,000 | 107,576,000 | 9,468,627 | 9,468,627 | 8.8 | 8.8 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 375,000 | 375,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 645,000 | 645,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 23,100,000 | 23,100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 24,527,000 | 24,527,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 6,277,000 | 6,277,000 | ||||||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 370,000 | 370,000 | ||||||||||
| 0011 | Podrška radu visokih škola | 9,710,873,000 | 10,899,626,000 | 5,593,634,883 | 5,593,634,883 | 51.3 | 51.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 6,390,207,000 | 6,686,907,000 | 4,545,396,973 | 4,545,396,973 | 68.0 | 68.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 974,045,000 | 1,046,745,000 | 694,854,316 | 694,854,316 | 66.4 | 66.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 16,115,000 | 16,115,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 76,400,000 | 160,841,000 | 42,389,585 | 42,389,585 | 26.4 | 26.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 113,138,000 | 225,942,000 | 42,394,026 | 42,394,026 | 18.8 | 18.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 37,050,000 | 87,990,000 | 49,524,264 | 49,524,264 | 56.3 | 56.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 341,420,000 | 690,240,000 | 119,485,054 | 119,485,054 | 17.3 | 17.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 177,493,000 | 180,543,000 | 3,412,882 | 3,412,882 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 445,228,000 | 464,028,000 | 23,219,461 | 23,219,461 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 341,993,000 | 362,943,000 | 28,303,427 | 28,303,427 | 7.8 | 7.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 144,316,000 | 144,316,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 154,510,000 | 214,058,000 | 16,494,068 | 16,494,068 | 7.7 | 7.7 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 405,000 | 405,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,325,000 | 1,325,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 120,000,000 | 28,160,828 | 28,160,828 | 23.5 | 23.5 | |||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 2,500,000 | 2,500,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 3,040,000 | 3,040,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 4,490,000 | 4,490,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 13,142,000 | 13,142,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 5,486,000 | 5,486,000 | ||||||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||||||||
| drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 4,960,000 | 4,960,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 140,254,000 | 140,254,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 257,683,000 | 257,683,000 | ||||||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 17,522,000 | 17,522,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 29,052,000 | 29,052,000 | ||||||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 8,500,000 | 8,500,000 | ||||||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 6,399,000 | 6,399,000 | ||||||||||
| 0012 | Podrška otvorenosti visokog obrazovanja | 101,810,000 | 133,219,200 | 56,923,880 | 56,923,880 | 42.7 | 42.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 900,000 | 900,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 30,622,000 | 28,092,000 | 1,794,778 | 1,794,778 | 6.4 | 6.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 42,587,000 | 63,337,000 | 27,494,762 | 27,494,762 | 43.4 | 43.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 27,651,000 | 40,840,200 | 27,634,340 | 27,634,340 | 67.7 | 67.7 | ||||||
| 0013 | Podrška realizaciji doktorskih studija | 184,676,000 | 304,796,000 | 195,575,800 | 195,575,800 | 64.2 | 64.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 33,824,000 | 30,444,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,750,000 | 4,380,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,327,000 | 10,237,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 83,162,000 | 213,162,000 | 195,575,800 | 195,575,800 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,080,000 | 2,780,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 16,664,000 | 15,024,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 40,000 | 40,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 5,266,000 | 4,746,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 26,443,000 | 23,863,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 120,000 | 120,000 | ||||||||||
| 0014 | Razvoj visokog obrazovanja | 208,015,000 | 6,282,336,000 | 2,384,282,577 | 2,384,282,577 | 38.0 | 38.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,100,000 | 5,100,000 | ||||||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,800,000 | 1,800,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 11,250,000 | 26,251,000 | 5,781,260 | 5,781,260 | 22.0 | 22.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,978,000 | 7,978,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 107,625,000 | 107,075,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 37,014,000 | 99,014,000 | 65,997,346 | 65,997,346 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 7,000,000 | 7,000,000 | ||||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 426 | Materijal | 9,190,000 | 8,890,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 75,000 | 75,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 700,000 | 700,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 6,000,000,000 | 2,312,503,971 | 2,312,503,971 | 38.5 | 38.5 | |||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,600,000 | 1,600,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 15,310,000 | 13,780,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 3,273,000 | 2,973,000 | ||||||||||
| 0015 | Podrška realizaciji master studija na univerzitetima | 12,548,000 | 14,768,000 | 9,856,542 | 9,856,542 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,410,000 | 2,410,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,128,000 | 12,348,000 | 9,856,542 | 9,856,542 | 79.8 | 79.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 26.5 | STUDENTSKI STANDARD | 12,840,137,000 | 14,294,120,348 | 11,631,825,084 | 11,631,825,084 | 81.4 | 81.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 10,255,857,000 | 11,148,637,000 | 9,608,211,283 | 9,608,211,283 | 86.2 | 86.2 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2,498,510,000 | 2,822,443,425 | 1,782,812,928 | 1,782,812,928 | 63.2 | 63.2 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 40,180,000 | 40,180,000 | 2,282,365 | 2,282,365 | 5.7 | 5.7 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 30,790,000 | 34,720,000 | 22,440,265 | 22,440,265 | 64.6 | 64.6 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 13,000,000 | 13,000,000 | ||||||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 219,865,132 | 204,535,255 | 204,535,255 | 93.0 | 93.0 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 8,474,291 | 5,917,663 | 5,917,663 | 69.8 | 69.8 | |||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 1,800,000 | 6,800,500 | 5,625,324 | 5,625,324 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 2007 | Podrška u obrazovanju učenika i studenata | 12,840,137,000 | 14,294,120,348 | 11,631,825,084 | 11,631,825,084 | 81.4 | 81.4 | ||||||
| 960 | Pomoćne usluge obrazovanju | 12,840,137,000 | 14,294,120,348 | 11,631,825,084 | 11,631,825,084 | 81.4 | 81.4 | ||||||
| 0004 | Sistem ustanova studentskog standarda | 9,417,182,000 | 9,731,736,318 | 8,359,638,538 | 8,359,638,538 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3,078,112,000 | 3,243,112,000 | 3,154,191,234 | 3,154,191,234 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 465,417,000 | 496,941,000 | 477,162,862 | 477,162,862 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 19,308,000 | 21,358,000 | 16,718,956 | 16,718,956 | 78.3 | 78.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 47,630,000 | 79,906,800 | 62,706,758 | 62,706,758 | 78.5 | 78.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 92,630,000 | 104,455,720 | 81,100,553 | 81,100,553 | 77.6 | 77.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 35,070,000 | 72,683,455 | 62,819,681 | 62,819,681 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,802,533,000 | 1,768,156,000 | 1,572,713,400 | 1,572,713,400 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 21,833,000 | 22,784,000 | 10,687,224 | 10,687,224 | 46.9 | 46.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 351,552,000 | 355,844,000 | 276,692,987 | 276,692,987 | 77.8 | 77.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 62,300,000 | 65,803,000 | 39,267,708 | 39,267,708 | 59.7 | 59.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 421,798,000 | 524,667,975 | 435,825,274 | 435,825,274 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,486,814,000 | 2,384,785,030 | 1,688,565,622 | 1,688,565,622 | 70.8 | 70.8 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 2,884,000 | 2,984,000 | 627,481 | 627,481 | 21.0 | 21.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 470,000 | |||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 56,900,000 | 57,000,000 | 33,736,841 | 33,736,841 | 59.2 | 59.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,670,000 | 3,879,000 | 233,358 | 233,358 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 2,601,000 | 2,801,000 | 287,369 | 287,369 | 10.3 | 10.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 10,900,000 | 10,900,000 | 9,296,834 | 9,296,834 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 19,650,000 | 36,919,618 | 25,464,627 | 25,464,627 | 69.0 | 69.0 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 3,500,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 42.9 | 42.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,080,000 | 7,285,720 | 6,150,120 | 6,150,120 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 150,000,000 | 182,500,000 | 182,483,969 | 182,483,969 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 281,000,000 | 283,000,000 | 221,405,682 | 221,405,682 | 78.2 | 78.2 | ||||||
| 0005 | Modernizacija infrastrukture ustanova studentskog standarda | 230,151,000 | 528,439,979 | 407,308,442 | 407,308,442 | 77.1 | 77.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 7,000,000 | |||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 600,000 | |||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 58,347,000 | 60,447,000 | 56,042,593 | 56,042,593 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 470,000 | 399,558 | 399,558 | 85.0 | 85.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 124,110,000 | 247,810,327 | 175,995,260 | 175,995,260 | 71.0 | 71.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 47,694,000 | 212,112,652 | 174,871,031 | 174,871,031 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 0006 | Individualna pomoć studentima | 2,207,000,000 | 2,441,080,000 | 2,006,803,986 | 2,006,803,986 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,000,000 | 8,000,000 | 5,040,186 | 5,040,186 | 63.0 | 63.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,350,000,000 | 1,499,080,000 | 1,209,803,800 | 1,209,803,800 | 80.7 | 80.7 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 845,000,000 | 930,000,000 | 791,960,000 | 791,960,000 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 0007 | Unapređenje studentskog stvaralaštva | 331,472,000 | 372,532,051 | 269,866,769 | 269,866,769 | 72.4 | 72.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,653,000 | 12,413,000 | 9,586,597 | 9,586,597 | 77.2 | 77.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,754,000 | 2,086,520 | 1,421,705 | 1,421,705 | 68.1 | 68.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,380,000 | 1,380,000 | 725,000 | 725,000 | 52.5 | 52.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 6,930,000 | 6,930,000 | 1,777,388 | 1,777,388 | 25.6 | 25.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 7,925,000 | 7,995,000 | 499,593 | 499,593 | 6.2 | 6.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 4,950,000 | 4,950,000 | 3,027,726 | 3,027,726 | 61.2 | 61.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 60,885,000 | 66,275,500 | 55,768,460 | 55,768,460 | 84.1 | 84.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 18,040,000 | 20,663,176 | 9,743,324 | 9,743,324 | 47.2 | 47.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 52,530,000 | 60,139,216 | 44,458,813 | 44,458,813 | 73.9 | 73.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 68,192,000 | 80,234,380 | 55,867,723 | 55,867,723 | 69.6 | 69.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 23,600,000 | 25,180,000 | 17,641,093 | 17,641,093 | 70.1 | 70.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 23,352,000 | 26,998,816 | 18,712,816 | 18,712,816 | 69.3 | 69.3 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 370,197 | 200,000 | 200,000 | 54.0 | 54.0 | |||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 50,000,000 | 50,000,000 | 46,898,767 | 46,898,767 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 296,000 | 304,709 | 104,885 | 104,885 | 34.4 | 34.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 220,000 | 220,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 15,000 | 40,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,600,000 | 3,701,537 | 1,865,010 | 1,865,010 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 2,350,000 | 1,417,868 | 1,417,868 | 60.3 | 60.3 | |||||||
| 0008 | Stvaranje preduslova za podršku otvorenosti visokog obrazovanju | 641,332,000 | 775,332,000 | 588,207,348 | 588,207,348 | 75.9 | 75.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 200,497,000 | 200,497,000 | 194,933,899 | 194,933,899 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,360,000 | 4,360,000 | 4,299,962 | 4,299,962 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,215,000 | 5,215,000 | 4,199,250 | 4,199,250 | 80.5 | 80.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 56,128,000 | 126,128,000 | 61,953,846 | 61,953,846 | 49.1 | 49.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 63,515,000 | 113,515,000 | 49,596,445 | 49,596,445 | 43.7 | 43.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 146,132,000 | 146,132,000 | 112,676,281 | 112,676,281 | 77.1 | 77.1 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 165,485,000 | 179,485,000 | 160,547,664 | 160,547,664 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 4001 | Studentsko stanovanje u Srbiji | 13,000,000 | 445,000,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 4,000,000 | 436,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||||||||
| 26.6 | ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA | 417,037,000 | 463,810,334 | 435,932,893 | 435,932,893 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 395,107,000 | 394,607,000 | 382,686,390 | 382,686,390 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 5,930,000 | 5,930,000 | 1,991,194 | 1,991,194 | 33.6 | 33.6 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 16,000,000 | 27,634,410 | 26,739,508 | 26,739,508 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 28,491,595 | 17,426,270 | 17,426,270 | 61.2 | 61.2 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 7,147,330 | 7,089,530 | 7,089,530 | 99.2 | 99.2 | |||||||
| 2001 | Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema | 417,037,000 | 463,810,334 | 435,932,893 | 435,932,893 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 980 | Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu | 417,037,000 | 463,810,334 | 435,932,893 | 435,932,893 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 0005 | Razvoj programa i udžbenika | 221,737,000 | 244,305,330 | 228,352,266 | 228,352,266 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 121,523,000 | 124,223,000 | 123,443,168 | 123,443,168 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 18,411,000 | 18,826,000 | 18,701,640 | 18,701,640 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,700,000 | 1,826,595 | 1,782,490 | 1,782,490 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,888,733 | 1,888,733 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,290,000 | 4,090,000 | 4,085,010 | 4,085,010 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,182,279 | 9,182,279 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 5,000,000 | 3,722,948 | 3,722,948 | 74.5 | 74.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 53,683,000 | 63,886,284 | 53,690,044 | 53,690,044 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000,000 | 5,173,451 | 5,113,406 | 5,113,406 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,900,000 | 3,200,000 | 2,514,299 | 2,514,299 | 78.6 | 78.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,900,000 | 2,100,000 | 1,631,704 | 1,631,704 | 77.7 | 77.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 150,000 | |||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 230,000 | 230,000 | 16,933 | 16,933 | 7.4 | 7.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,300,000 | 3,800,000 | 2,579,612 | 2,579,612 | 67.9 | 67.9 | ||||||
| 0006 | Stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 31,500,000 | 34,669,004 | 33,708,949 | 33,708,949 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 97,371 | 97,371 | 97.4 | 97.4 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 27,500,000 | 30,813,744 | 30,740,719 | 30,740,719 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,000,000 | 3,755,260 | 2,870,859 | 2,870,859 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 0007 | Profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju | 163,800,000 | 184,836,000 | 173,871,677 | 173,871,677 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 127,800,000 | 139,336,000 | 134,204,111 | 134,204,111 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 35,000,000 | 44,500,000 | 38,667,568 | 38,667,568 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | 1,000,000 | 999,999 | 999,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I | |||||||||||||
| 26.7 | VASPITANjA | 157,949,000 | 183,152,994 | 170,382,038 | 170,382,038 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 132,734,000 | 143,954,000 | 140,912,932 | 140,912,932 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 24,515,000 | 24,515,000 | 16,883,050 | 16,883,050 | 68.9 | 68.9 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 700,000 | 7,581,356 | 6,913,106 | 6,913,106 | 91.2 | 91.2 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 6,707,000 | 5,277,768 | 5,277,768 | 78.7 | 78.7 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 395,638 | 395,182 | 395,182 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 2001 | Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema | 157,949,000 | 183,152,994 | 170,382,038 | 170,382,038 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 980 | Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu | 157,949,000 | 183,152,994 | 170,382,038 | 170,382,038 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 0008 | Osiguranje kvaliteta u sistemu obrazovanja | 139,449,000 | 165,352,994 | 152,665,350 | 152,665,350 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 61,584,000 | 62,988,000 | 60,064,912 | 60,064,912 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,809,000 | 10,182,000 | 9,570,834 | 9,570,834 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 221,000 | 221,000 | ||||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,520,000 | 1,520,000 | 108,636 | 108,636 | 7.1 | 7.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,316,000 | 1,316,000 | 1,053,312 | 1,053,312 | 80.0 | 80.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 901,000 | 1,201,000 | 631,917 | 631,917 | 52.6 | 52.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,194,000 | 7,194,000 | 5,665,011 | 5,665,011 | 78.7 | 78.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,197,000 | 2,992,638 | 2,222,136 | 2,222,136 | 74.3 | 74.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 36,005,000 | 46,116,356 | 44,872,959 | 44,872,959 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 601,000 | 601,000 | 224,500 | 224,500 | 37.4 | 37.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,400,000 | 15,120,000 | 14,147,273 | 14,147,273 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,030,000 | 7,030,000 | 6,821,554 | 6,821,554 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 700,000 | 700,000 | 365,217 | 365,217 | 52.2 | 52.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 320,000 | 520,000 | 153,016 | 153,016 | 29.4 | 29.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 401,000 | 401,000 | 187,606 | 187,606 | 46.8 | 46.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,500,000 | 5,500,000 | 4,929,725 | 4,929,725 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,646,742 | 1,646,742 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Pružanje stručne podrške ustanovama u domenima vrednovanja i | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,162,809 | 2,162,809 | 98.3 | 98.3 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| samovrednovanja | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,162,809 | 2,162,809 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 0010 | Istraživanje i vrednovanje u obrazovanju | 16,300,000 | 15,600,000 | 15,553,879 | 15,553,879 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,200,000 | 3,500,000 | 3,486,427 | 3,486,427 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,100,000 | 11,100,000 | 11,067,452 | 11,067,452 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 27 | MINISTARSTVO ZDRAVLjA | 37,470,890,000 | 38,624,158,624 | 36,801,544,854 | 36,801,544,854 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 27 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 34,192,139,000 | 33,677,978,713 | 32,717,021,633 | 32,717,021,633 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 62,770,000 | 62,770,000 | 17,586,848 | 17,586,848 | 28.0 | 28.0 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 50,000,000 | 50,000,000 | 25,445,183 | 25,445,183 | 50.9 | 50.9 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 2,868,198,000 | 2,997,480,800 | 2,599,182,417 | 2,599,182,417 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 1,513,729,530 | 1,396,243,194 | 1,396,243,194 | 92.2 | 92.2 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 297,783,000 | 322,199,581 | 46,065,580 | 46,065,580 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| 27.0 | MINISTARSTVO ZDRAVLjA | 37,401,095,000 | 38,478,663,624 | 36,673,370,944 | 36,673,370,944 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 27.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 34,122,344,000 | 33,532,483,713 | 32,588,847,723 | 32,588,847,723 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 62,770,000 | 62,770,000 | 17,586,848 | 17,586,848 | 28.0 | 28.0 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 50,000,000 | 50,000,000 | 25,445,183 | 25,445,183 | 50.9 | 50.9 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 2,868,198,000 | 2,997,480,800 | 2,599,182,417 | 2,599,182,417 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 1,513,729,530 | 1,396,243,194 | 1,396,243,194 | 92.2 | 92.2 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 297,783,000 | 322,199,581 | 46,065,580 | 46,065,580 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| 1801 | Uređenje i nadzor u oblasti zdravstva | 1,034,300,000 | 1,723,009,367 | 1,679,401,771 | 1,679,401,771 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 1,034,300,000 | 1,723,009,367 | 1,679,401,771 | 1,679,401,771 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 0001 | Uređenje zdravstvenog sistema | 188,984,000 | 866,291,845 | 856,994,091 | 856,994,091 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 75,936,000 | 68,436,000 | 61,618,190 | 61,618,190 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,505,000 | 10,355,000 | 9,335,156 | 9,335,156 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,187,000 | 1,537,000 | 1,407,707 | 1,407,707 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,592,446 | 1,592,446 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 206,000 | 206,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,050,000 | 750,000 | 508,636 | 508,636 | 67.8 | 67.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,600,000 | 2,400,000 | 1,981,647 | 1,981,647 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,300,000 | 13,542,432 | 13,542,432 | 13,542,432 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000,000 | 1,400,000 | 1,399,275 | 1,399,275 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,000,000 | 151,036,554 | 151,036,554 | 151,036,554 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 50,000,000 | 122,795,454 | 122,786,429 | 122,786,429 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 109,962 | 109,962 | 36.7 | 36.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 20,000,000 | 491,333,649 | 491,333,648 | 491,333,648 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 200,000 | 200,000 | 131,408 | 131,408 | 65.7 | 65.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 299,755 | 210,600 | 210,600 | 70.3 | 70.3 | ||||||
| 0002 | Nadzor zdravstvenih ustanova | 146,799,000 | 171,792,316 | 166,111,427 | 166,111,427 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 61,882,000 | 63,782,000 | 62,949,120 | 62,949,120 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,376,000 | 9,666,000 | 9,545,113 | 9,545,113 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 137,300 | 137,300 | 68.7 | 68.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 930,000 | 1,130,000 | 1,118,058 | 1,118,058 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,189,209 | 1,189,209 | 66.1 | 66.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 47,991,000 | 55,591,000 | 55,164,817 | 55,164,817 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,020,000 | 5,020,000 | 3,367,098 | 3,367,098 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 550,000 | 403,316 | 174,520 | 174,520 | 43.3 | 43.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 14,800,000 | 31,950,000 | 31,032,314 | 31,032,314 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 700,000 | 900,000 | 899,314 | 899,314 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | 500,000 | 44,760 | 44,760 | 9.0 | 9.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 600,000 | 489,803 | 489,803 | 81.6 | 81.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 0003 | Sanitarni nadzor | 418,712,000 | 402,384,198 | 391,619,389 | 391,619,389 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 232,204,000 | 232,204,000 | 229,272,613 | 229,272,613 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 35,183,000 | 35,183,000 | 34,738,889 | 34,738,889 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,300,000 | 1,300,000 | 666,120 | 666,120 | 51.2 | 51.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,399,320 | 4,399,320 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,053,935 | 3,053,935 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 19,585,000 | 19,585,000 | 16,498,360 | 16,498,360 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 17,900,000 | 15,367,428 | 13,872,398 | 13,872,398 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 700,000 | 500,000 | 135,481 | 135,481 | 27.1 | 27.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 33,900,000 | 29,300,000 | 29,236,148 | 29,236,148 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000,000 | |||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,999,159 | 2,999,159 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,000,000 | 1,000,000 | 697,301 | 697,301 | 69.7 | 69.7 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 53,300,000 | 53,000,000 | 52,238,360 | 52,238,360 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,827,094 | 1,827,094 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,900,000 | 2,044,770 | 1,984,212 | 1,984,212 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,840,000 | |||||||||||
| Nadzor u oblasti lekova i medicinskih sredstava i psihoaktivnih | 43,689,000 | 48,852,943 | 45,264,681 | 45,264,681 | 92.7 | 92.7 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| kontrolisanih supstanci i prekursora | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 32,906,000 | 38,506,000 | 36,947,568 | 36,947,568 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,986,000 | 5,846,000 | 5,597,557 | 5,597,557 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400,000 | 400,000 | 336,465 | 336,465 | 84.1 | 84.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 620,000 | 620,000 | 397,465 | 397,465 | 64.1 | 64.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 157,000 | 163,000 | 161,792 | 161,792 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 920,000 | 473,943 | 445,301 | 445,301 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 600,000 | 400,000 | 222,136 | 222,136 | 55.5 | 55.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,100,000 | 1,150,000 | 814,452 | 814,452 | 70.8 | 70.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 250,000 | 200,000 | 183,233 | 183,233 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 450,000 | 300,000 | 125,170 | 125,170 | 41.7 | 41.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 33,544 | 33,544 | 33.5 | 33.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 200,000 | 194,000 | ||||||||||
| 0007 | Administracija i upravljanje | 236,116,000 | 233,688,066 | 219,412,183 | 219,412,183 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 70,873,000 | 70,873,000 | 64,550,940 | 64,550,940 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,738,000 | 10,738,000 | 9,780,454 | 9,780,454 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 700,000 | 700,000 | 399,000 | 399,000 | 57.0 | 57.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4,300,000 | 4,300,000 | 1,869,824 | 1,869,824 | 43.5 | 43.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,294,478 | 5,294,478 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,030,000 | 2,030,000 | 1,283,435 | 1,283,435 | 63.2 | 63.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,600,000 | 6,650,000 | 5,929,834 | 5,929,834 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,900,000 | 5,002,622 | 3,634,060 | 3,634,060 | 72.6 | 72.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 44,520,000 | 66,119,440 | 65,986,154 | 65,986,154 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | |||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,500,000 | 3,150,000 | 3,147,672 | 3,147,672 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 28,100,000 | 22,321,318 | 22,285,091 | 22,285,091 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 28,800,000 | 23,994,128 | 23,994,128 | 23,994,128 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 855,000 | 855,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000,000 | 900,000 | 760,454 | 760,454 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | 854,558 | 696,660 | 696,660 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 1802 | Preventivna zdravstvena zaštita | 2,179,526,000 | 2,149,971,761 | 2,052,151,450 | 2,052,151,450 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 2,179,526,000 | 2,149,971,761 | 2,052,151,450 | 2,052,151,450 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 0001 | Podrška radu instituta „Dr Milan Jovanović Batut” | 487,166,000 | 521,371,303 | 521,211,364 | 521,211,364 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,000,000 | 12,750,215 | 12,671,297 | 12,671,297 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 479,166,000 | 508,621,089 | 508,540,067 | 508,540,067 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Podrška radu instituta i zavoda za javno zdravlje | 1,417,900,000 | 1,354,330,374 | 1,354,094,005 | 1,354,094,005 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,417,900,000 | 1,354,330,374 | 1,354,094,005 | 1,354,094,005 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Omasovljavanje dobrovoljnog davalaštva krvi | 26,000,000 | 26,000,000 | 25,949,294 | 25,949,294 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,949,294 | 19,949,294 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Virusološki nadzor infektivnih bolesti (Institut „Torlak”) | 60,190,000 | 60,190,000 | 60,190,000 | 60,190,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 60,190,000 | 60,190,000 | 60,190,000 | 60,190,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Prevencija širenja humanog besnila (Pasterov zavod) | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0010 | Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj populaciji | 66,000,000 | 26,376,019 | 24,405,099 | 24,405,099 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 50,000,000 | 11,577,019 | 9,606,999 | 9,606,999 | 83.0 | 83.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 16,000,000 | 14,799,000 | 14,798,100 | 14,798,100 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0012 | Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite | 20,000,000 | |||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 20,000,000 | |||||||||||
| 4012 | Prevencije oboljenja izazvanih humanim papiloma virusom | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i | 96,770,000 | 156,204,064 | 60,808,360 | 60,808,360 | 38.9 | 38.9 | |||||||
| 4013 | |||||||||||||
| kontrole HIV infekcije | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 115,000 | 115,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,669,393 | 706,194 | 706,194 | 42.3 | 42.3 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,450,000 | 26,121,864 | 12,589,319 | 12,589,319 | 48.2 | 48.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 30,205,000 | 47,595,997 | 25,735,020 | 25,735,020 | 54.1 | 54.1 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 2,884,329 | |||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 55,000,000 | 76,215,161 | 20,726,834 | 20,726,834 | 27.2 | 27.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,251,000 | 1,050,993 | 1,050,993 | 84.0 | 84.0 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 351,320 | |||||||||||
| Program sprečavanja slepila u Srbiji kod dece sa prematurnom | 1,000,000 | 1,000,000 | 993,328 | 993,328 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 4016 | |||||||||||||
| retinopatijom uz program razvoja retine | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,000,000 | 1,000,000 | 993,328 | 993,328 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Podrška implementaciji programskih aktivnosti za unapređenje | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4017 | |||||||||||||
| oralnog zdravlja dece i omladine u Republici Srbiji | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 1803 | Razvoj kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite | 2,932,480,000 | 3,268,717,130 | 2,434,220,475 | 2,434,220,475 | 74.5 | 74.5 | ||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 2,932,480,000 | 3,268,717,130 | 2,434,220,475 | 2,434,220,475 | 74.5 | 74.5 | ||||||
| Zdravstvena zaštita lica na izdržavanju kazne zatvora i pružanje hitne | 310,000,000 | 231,442,353 | 231,431,852 | 231,431,852 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0004 | medicinske pomoći osobama nepoznatog prebivališta i drugim licima | ||||||||||||
| koja ovo pravo ne ostvaruju na drugačiji način | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 310,000,000 | 231,442,353 | 231,431,852 | 231,431,852 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u | 260,524,000 | 431,009,600 | 404,368,388 | 404,368,388 | 93.8 | 93.8 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| Republici Srbiji | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 260,524,000 | 431,009,600 | 404,368,388 | 404,368,388 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 0006 | Programi Crvenog krsta Srbije | 379,000,000 | 379,000,000 | 379,000,000 | 379,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 379,000,000 | 379,000,000 | 379,000,000 | 379,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izvršavanje mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i | 300,000,000 | 300,000,000 | 299,987,619 | 299,987,619 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0008 | čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, obaveznog lečenja alkoholičara i | ||||||||||||
| zavisnika od droga | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 300,000,000 | 300,000,000 | 299,987,619 | 299,987,619 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Javna ovlašćenja poverena Crvenom krstu Srbije | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4003 | Unapređenje kvaliteta rada Odeljenja za tipizaciju tkiva | 18,000,000 | 28,000,000 | 27,226,959 | 27,226,959 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 18,000,000 | 28,000,000 | 27,226,959 | 27,226,959 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| Podrška zdravstvenoj zaštiti obolelih od hemofilije i drugih | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,929,346 | 2,929,346 | 97.6 | 97.6 | |||||||
| 4004 | |||||||||||||
| urođenih koagulopatija | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,929,346 | 2,929,346 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 4005 | Obezbeđivanje uslova za transplantaciju organa kod odraslih | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4006 | Obezbeđivanje uslova za rad javne/porodične banke krvi pupčanika | 1,650,000 | 1,650,000 | 870,200 | 870,200 | 52.7 | 52.7 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,650,000 | 1,650,000 | 870,200 | 870,200 | 52.7 | 52.7 | ||||||
| 4019 | Podrška pružanju zdravstvene zaštite migrantima | 276,983,000 | 413,283,000 | 101,063,463 | 101,063,463 | 24.5 | 24.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 365,000 | 365,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 46,194,000 | 62,194,000 | 16,379,982 | 16,379,982 | 26.3 | 26.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 45,707,000 | 75,707,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 184,717,000 | 274,717,000 | 84,683,481 | 84,683,481 | 30.8 | 30.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | |||||||||||
| 4022 | Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19 | 761,409,000 | 849,594,800 | 848,979,793 | 848,979,793 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,583,526 | 1,583,526 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 157,850 | 156,958 | 156,958 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 84,909,000 | 99,458,500 | 99,441,843 | 99,441,843 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 210,000 | 207,714 | 207,714 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,037,265 | 2,037,265 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,200,000 | 2,055,450 | 2,055,402 | 2,055,402 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 73,000 | 35,196 | 35,196 | 48.2 | 48.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 458,350,000 | 570,353,500 | 570,277,648 | 570,277,648 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 211,500,000 | 173,436,500 | 173,184,241 | 173,184,241 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Podsticanje aktivnosti razvoja Registra tipiziranih davalaca krvi i | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,798,572 | 4,798,572 | 96.0 | 96.0 | |||||||
| 4024 | |||||||||||||
| komponenata krvi u Institutu za transfuziju krvi Srbije | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,798,572 | 4,798,572 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 4025 | Prevencija i kontrola nezaraznih bolesti u Republici Srbiji | 368,709,000 | 368,709,000 | 59,400,283 | 59,400,283 | 16.1 | 16.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,351,000 | 1,351,000 | 482,119 | 482,119 | 35.7 | 35.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,100,000 | 3,100,000 | 1,848,200 | 1,848,200 | 59.6 | 59.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 126,130,000 | 126,130,000 | 55,488,716 | 55,488,716 | 44.0 | 44.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 355,000 | 355,000 | 30,250 | 30,250 | 8.5 | 8.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,710,000 | 1,710,000 | 993,021 | 993,021 | 58.1 | 58.1 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,000,000 | 1,000,000 | 363,319 | 363,319 | 36.3 | 36.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 35,157 | 35,157 | 35.2 | 35.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 58,775,000 | 58,775,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 175,600,000 | 175,600,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 588,000 | 588,000 | 159,500 | 159,500 | 27.1 | 27.1 | ||||||
| Učešće Republike Srbije u Programu Evropske unije „EU za zdravlje | 163,000,000 | 148,406,796 | 1,669,338 | 1,669,338 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 4026 | |||||||||||||
| (EU4HEALTH)” | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 163,000,000 | 146,700,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,706,796 | 1,669,338 | 1,669,338 | 97.8 | 97.8 | |||||||
| 7082 | IPA 2020 - Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike | 65,205,000 | 89,621,581 | 52,494,662 | 52,494,662 | 58.6 | 58.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 21,649,000 | 46,065,581 | 46,065,580 | 46,065,580 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 43,556,000 | 43,556,000 | 6,429,082 | 6,429,082 | 14.8 | 14.8 | ||||||
| 1807 | Razvoj infrastrukture zdravstvenih ustanova | 11,195,643,000 | 11,281,599,782 | 10,461,618,388 | 10,461,618,388 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 11,195,643,000 | 11,281,599,782 | 10,461,618,388 | 10,461,618,388 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini čiji je | 2,310,000,000 | 3,644,455,782 | 3,618,969,876 | 3,618,969,876 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| osnivač Republika Srbija | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 2,310,000,000 | 3,644,455,782 | 3,618,969,876 | 3,618,969,876 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Informatizacija zdravstvenog sistema u jedinstveni informacioni | 1,502,387,000 | 1,652,387,000 | 1,597,738,887 | 1,597,738,887 | 96.7 | 96.7 | |||||||
| 4001 | |||||||||||||
| sistem | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 866,387,000 | 866,387,000 | 854,836,887 | 854,836,887 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 36,000,000 | 36,000,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 600,000,000 | 750,000,000 | 742,902,000 | 742,902,000 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Koordinacija, nadzor i kontrola rekonstrukcije univerzitetskih | 186,896,000 | 168,213,000 | 98,912,786 | 98,912,786 | 58.8 | 58.8 | |||||||
| 4002 | |||||||||||||
| kliničkih centara Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,066,000 | 4,566,000 | 2,932,099 | 2,932,099 | 64.2 | 64.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,750,000 | 1,575,000 | 188,000 | 188,000 | 11.9 | 11.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 75,300,000 | 67,770,000 | 41,186,299 | 41,186,299 | 60.8 | 60.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 100,000,000 | 90,000,000 | 54,300,585 | 54,300,585 | 60.3 | 60.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,000,000 | 2,700,000 | 150,166 | 150,166 | 5.6 | 5.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,280,000 | 1,152,000 | 47,425 | 47,425 | 4.1 | 4.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 450,000 | 108,212 | 108,212 | 24.0 | 24.0 | ||||||
| 4010 | Program „Intereg” IPA Rumunija - Srbija 2021-2027 | 85,000,000 | 85,000,000 | 84,611,059 | 84,611,059 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 85,000,000 | 85,000,000 | 84,611,059 | 84,611,059 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 5001 | Rekonstrukcija Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Beograd | 3,044,780,000 | 1,785,181,000 | 1,279,962,930 | 1,279,962,930 | 71.7 | 71.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 15,000,000 | 13,500,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 35.6 | 35.6 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 100,000 | 100,000 | 95,570 | 95,570 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 2,528,680,000 | 1,317,991,000 | 1,135,241,637 | 1,135,241,637 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,000,000 | 1,000,000 | 888,326 | 888,326 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000,000 | 452,590,000 | 138,937,397 | 138,937,397 | 30.7 | 30.7 | ||||||
| 5002 | Opremanje Opšte bolnice Leskovac | 608,880,000 | 485,154,000 | 476,921,434 | 476,921,434 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 608,880,000 | 485,154,000 | 476,921,434 | 476,921,434 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 5003 | Rekonstrukcija Univerzitetskog Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad | 3,457,700,000 | 3,461,209,000 | 3,304,501,417 | 3,304,501,417 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,000,000 | 1,800,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 100,000 | 4,709,000 | 4,708,715 | 4,708,715 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 1,749,400,000 | 1,749,200,000 | 1,644,031,343 | 1,644,031,343 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 7,000,000 | 6,300,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,699,200,000 | 1,699,200,000 | 1,655,761,359 | 1,655,761,359 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 1808 | Podrška ostvarenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja | 20,010,000,000 | 20,010,000,000 | 20,010,000,000 | 20,010,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 20,010,000,000 | 20,010,000,000 | 20,010,000,000 | 20,010,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Zdravstvena zaštita lica koja se smatraju osiguranicima po članu 16. | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Naknada zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti | 5,200,000,000 | 5,200,000,000 | 5,200,000,000 | 5,200,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 5,200,000,000 | 5,200,000,000 | 5,200,000,000 | 5,200,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Zdravstvena zaštita osiguranih lica obolelih od retkih bolesti | 10,200,000,000 | 10,200,000,000 | 10,200,000,000 | 10,200,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 10,200,000,000 | 10,200,000,000 | 10,200,000,000 | 10,200,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4001 | Podrška aktivnostima Banke reproduktivnih ćelija | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 1809 | Prevencija i kontrola vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja | 49,146,000 | 45,365,584 | 35,978,861 | 35,978,861 | 79.3 | 79.3 | ||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 49,146,000 | 45,365,584 | 35,978,861 | 35,978,861 | 79.3 | 79.3 | ||||||
| 0001 | Podrška radu Kancelarije za kontrolu duvana | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti onkološke | 25,000,000 | 24,312,000 | 16,999,870 | 16,999,870 | 69.9 | 69.9 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| zdravstvene zaštite | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 25,000,000 | 24,312,000 | 16,999,870 | 16,999,870 | 69.9 | 69.9 | ||||||
| Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti | 20,000,000 | 16,907,584 | 14,859,151 | 14,859,151 | 87.9 | 87.9 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| kardiovaskularne zdravstvene zaštite | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 20,000,000 | 16,907,584 | 14,859,151 | 14,859,151 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 4005 | Implementacija Nacionalnog programa za palijativno zbrinjavanje | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Unapređenje dijagnostike kardiovaskularnih bolesti i identifikacija | 1,306,000 | 1,306,000 | 1,279,839 | 1,279,839 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 4009 | promena u sentinel limfnim čvorovima u hirurškom lečenju raka dojke | ||||||||||||
| i melanoma u Srbiji | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,306,000 | 1,306,000 | 1,279,839 | 1,279,839 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 27.1 | UPRAVA ZA BIOMEDICINU | 69,795,000 | 145,495,000 | 128,173,910 | 128,173,910 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 27.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 69,795,000 | 145,495,000 | 128,173,910 | 128,173,910 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 1803 | Razvoj kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite | 69,795,000 | 145,495,000 | 128,173,910 | 128,173,910 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 69,795,000 | 145,495,000 | 128,173,910 | 128,173,910 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 0007 | Uređenje Uprave u oblasti biomedicine | 27,444,000 | 28,444,000 | 20,774,808 | 20,774,808 | 73.0 | 73.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 16,488,000 | 15,388,000 | 10,673,991 | 10,673,991 | 69.4 | 69.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,498,000 | 2,498,000 | 1,617,110 | 1,617,110 | 64.7 | 64.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 365,000 | 365,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 400,000 | 374,732 | 374,732 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 550,000 | 550,000 | 546,789 | 546,789 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 500,000 | 243,712 | 243,712 | 48.7 | 48.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,183,000 | 6,283,000 | 5,891,404 | 5,891,404 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 300,000 | 284,180 | 284,180 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 160,000 | 160,000 | 72,950 | 72,950 | 45.6 | 45.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,000,000 | 900,000 | 823,503 | 823,503 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 98,839 | 98,839 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 500,000 | 147,600 | 147,600 | 29.5 | 29.5 | ||||||
| Uspostavljanje Nacionalnog programa za presađivanje ljudskih organa u | 42,351,000 | 117,051,000 | 107,399,102 | 107,399,102 | 91.8 | 91.8 | |||||||
| 4018 | |||||||||||||
| Republici Srbiji | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 10,000,000 | 9,000,000 | 4,721,184 | 4,721,184 | 52.5 | 52.5 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 27,000,000 | 103,200,000 | 102,677,918 | 102,677,918 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,351,000 | 4,851,000 | ||||||||||
| 28 | MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE | 30,969,780,000 | 44,130,638,958 | 36,727,285,125 | 36,727,285,125 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 28 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 27,538,604,000 | 27,868,230,000 | 25,540,494,332 | 25,540,494,332 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 284,200,000 | 284,200,000 | 102,029,841 | 102,029,841 | 35.9 | 35.9 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 13,400,000 | 14,745,773 | 5,178,770 | 5,178,770 | 35.1 | 35.1 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 8,932,000,000 | 6,082,000,000 | 6,082,000,000 | 68.1 | 68.1 | |||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,229,800,000 | 3,791,613,927 | 3,340,315,873 | 3,340,315,873 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 280,573,258 | 6,751,730 | 6,751,730 | 2.4 | 2.4 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 1,903,776,000 | 2,959,276,000 | 1,650,514,577 | 1,650,514,577 | 55.8 | 55.8 | ||||||
| 28.0 | MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE | 21,563,443,000 | 26,292,970,958 | 21,837,278,317 | 21,837,278,317 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 28.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 18,132,267,000 | 18,962,562,000 | 16,732,487,524 | 16,732,487,524 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 284,200,000 | 284,200,000 | 102,029,841 | 102,029,841 | 35.9 | 35.9 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 13,400,000 | 14,745,773 | 5,178,770 | 5,178,770 | 35.1 | 35.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,229,800,000 | 3,791,613,927 | 3,340,315,873 | 3,340,315,873 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 280,573,258 | 6,751,730 | 6,751,730 | 2.4 | 2.4 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 1,903,776,000 | 2,959,276,000 | 1,650,514,577 | 1,650,514,577 | 55.8 | 55.8 | ||||||
| 0501 | Planiranje i sprovođenje energetske politike | 11,690,757,000 | 15,179,744,366 | 11,796,716,571 | 11,796,716,571 | 77.7 | 77.7 | ||||||
| 430 | Gorivo i energija | 11,690,757,000 | 15,179,744,366 | 11,796,716,571 | 11,796,716,571 | 77.7 | 77.7 | ||||||
| Uređenje sistema u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora | 177,562,000 | 179,007,773 | 150,217,393 | 150,217,393 | 83.9 | 83.9 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| energije i zaštita životne sredine u energetici | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 29,945,000 | 29,945,000 | 27,142,534 | 27,142,534 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,537,000 | 4,537,000 | 4,112,094 | 4,112,094 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 600,000 | 525,981 | 525,981 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 142,480,000 | 143,825,773 | 118,436,784 | 118,436,784 | 82.3 | 82.3 | ||||||
| 0002 | Elektroenergetika, nafta i prirodni gas i sistemi daljinskog grejanja | 4,420,347,000 | 4,841,538,000 | 4,581,337,764 | 4,581,337,764 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 51,661,000 | 64,661,000 | 63,883,038 | 63,883,038 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,827,000 | 10,077,000 | 9,678,281 | 9,678,281 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 800,000 | 800,000 | 343,709 | 343,709 | 43.0 | 43.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 900,000 | 1,990,000 | 1,823,484 | 1,823,484 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 442,309,000 | 358,309,000 | 107,957,802 | 107,957,802 | 30.1 | 30.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 9,700,000 | 10,200,000 | 8,113,411 | 8,113,411 | 79.5 | 79.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 13,050,000 | 12,550,000 | 8,122,286 | 8,122,286 | 64.7 | 64.7 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 3,893,600,000 | 4,381,600,000 | 4,381,414,754 | 4,381,414,754 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 500,000 | 1,350,000 | ||||||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0003 | Strateško planiranje u energetici | 252,243,000 | 230,243,000 | 33,797,725 | 33,797,725 | 14.7 | 14.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 5,844,000 | 5,844,000 | 5,196,461 | 5,196,461 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 886,000 | 886,000 | 787,264 | 787,264 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 200,000 | 200,000 | 45,723 | 45,723 | 22.9 | 22.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 245,113,000 | 223,113,000 | 27,768,277 | 27,768,277 | 12.4 | 12.4 | ||||||
| 0005 | Administracija i upravljanje | 516,880,000 | 513,590,000 | 316,656,129 | 316,656,129 | 61.7 | 61.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 93,063,000 | 96,863,000 | 94,750,868 | 94,750,868 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 14,123,000 | 14,773,000 | 14,366,477 | 14,366,477 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,287,299 | 2,287,299 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,448,000 | 1,448,000 | 1,294,597 | 1,294,597 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,501,000 | 1,501,000 | 1,423,502 | 1,423,502 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 29,055,000 | 28,355,000 | 11,470,125 | 11,470,125 | 40.5 | 40.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 16,800,000 | 15,610,000 | 5,925,860 | 5,925,860 | 38.0 | 38.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 109,236,000 | 99,236,000 | 67,377,623 | 67,377,623 | 67.9 | 67.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 26,268,000 | 25,168,000 | 7,237,500 | 7,237,500 | 28.8 | 28.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 12,438,000 | 12,438,000 | 3,365,397 | 3,365,397 | 27.1 | 27.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,036,000 | 10,036,000 | 3,649,323 | 3,649,323 | 36.4 | 36.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 8,500,000 | 7,650,000 | 6,944,015 | 6,944,015 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,030,000 | 1,030,000 | 869,952 | 869,952 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 1,000,000 | 685,135 | 685,135 | 68.5 | 68.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 29,572,000 | 51,572,000 | 8,656,457 | 8,656,457 | 16.8 | 16.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 159,960,000 | 144,060,000 | 86,352,000 | 86,352,000 | 59.9 | 59.9 | ||||||
| 0007 | Pravedna energetska tranzicija | 3,000,000 | |||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,000,000 | |||||||||||
| 4001 | Formiranje baze podataka za naftu i gas | 10,500,000 | 10,500,000 | 4,990,500 | 4,990,500 | 47.5 | 47.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,500,000 | 10,500,000 | 4,990,500 | 4,990,500 | 47.5 | 47.5 | ||||||
| 4006 | Program podsticanja obnovljive energije - razvoj tržišta biomase - | 125,700,000 | 64,693,068 | 9,262,012 | 9,262,012 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 500,000 | 1,000 | 1,000 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 10,001,000 | 9,261,012 | 9,261,012 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 115,200,000 | 54,192,068 | ||||||||||
| 4008 | IPA 2017 - Izgradnja gasnog interkonektora Srbija-Bugarska | 2,659,663,000 | 2,501,663,000 | 977,651,564 | 977,651,564 | 39.1 | 39.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,659,663,000 | 2,501,663,000 | 977,651,564 | 977,651,564 | 39.1 | 39.1 | ||||||
| 4012 | IPA 2025 - Energetska efikasnost i kvalitet vazduha | 860,201,000 | 666,201,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 100,416,000 | 100,416,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 759,785,000 | 565,785,000 | ||||||||||
| 4013 | IPA 2024 - Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan | 118,000,000 | 118,000,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 118,000,000 | 118,000,000 | ||||||||||
| 4016 | Toplovod Obrenovac - Novi Beograd | 2,027,008,093 | 2,027,008,093 | 2,027,008,093 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 2,027,008,093 | 2,027,008,093 | 2,027,008,093 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Izgradnja samo-balansiranih solarnih elektrana kapaciteta 1 GW sa | 420,000,000 | 440,000,000 | 413,307,000 | 413,307,000 | 93.9 | 93.9 | |||||||
| 5001 | |||||||||||||
| baterijskim sistemima za skladištenje električne energije | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,000,000 | 20,000,000 | 13,931,100 | 13,931,100 | 69.7 | 69.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 400,000,000 | 420,000,000 | 399,375,900 | 399,375,900 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 7091 | Mere za ublažavanje posledica energetske krize | 275,621,432 | 1,800,847 | 1,800,847 | 0.7 | 0.7 | |||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 275,621,432 | 1,800,847 | 1,800,847 | 0.7 | 0.7 | |||||||
| 7092 | IPA 2020 - I deo Demokratija i upravljanje | 129,661,000 | 129,661,000 | 124,881,006 | 124,881,006 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,655,000 | 7,655,000 | 5,741,927 | 5,741,927 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 122,006,000 | 122,006,000 | 119,139,079 | 119,139,079 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 7096 | Podrška realizaciji EXPO Beograd 2027 | 2,000,000,000 | 3,179,018,000 | 3,155,806,539 | 3,155,806,539 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 2,000,000,000 | 3,179,018,000 | 3,155,806,539 | 3,155,806,539 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 0502 | Energetska efikasnost | 1,401,750,000 | 2,002,514,592 | 1,416,205,263 | 1,416,205,263 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 430 | Gorivo i energija | 1,401,750,000 | 2,002,514,592 | 1,416,205,263 | 1,416,205,263 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 4007 | Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Republici Srbiji - faza V | 436,550,000 | 468,561,746 | 409,778,759 | 409,778,759 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 250,000 | 250,000 | 6,385 | 6,385 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 10,003,814 | 9,381,143 | 9,381,143 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 54,300,000 | 60,307,932 | 47,484,032 | 47,484,032 | 78.7 | 78.7 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 372,000,000 | 398,000,000 | 352,907,199 | 352,907,199 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 4009 | Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti | 151,000,000 | 125,000,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 150,000,000 | 124,000,000 | ||||||||||
| Energetska efikasnost u javnim zgradama i obnovljivi izvori energije u | 142,000,000 | 142,050,209 | 71,126,451 | 71,126,451 | 50.1 | 50.1 | |||||||
| 4010 | |||||||||||||
| sektoru daljinskog grejanja | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 15,000,000 | 15,050,209 | 13,640,814 | 13,640,814 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 127,000,000 | 127,000,000 | 57,485,637 | 57,485,637 | 45.3 | 45.3 | ||||||
| Unapređenje sistema energetskog menadžmenta radi povećanja investicija | 12,400,000 | 17,296,803 | 10,075,572 | 10,075,572 | 58.3 | 58.3 | |||||||
| 4011 | |||||||||||||
| u energetsku efikasnost javnih zgrada u Srbiji | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,400,000 | 17,180,071 | 9,958,841 | 9,958,841 | 58.0 | 58.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 116,732 | 116,731 | 116,731 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4012 | Projekat čiste energije i energetska efikasnost za građane | 659,800,000 | 1,194,605,834 | 925,224,482 | 925,224,482 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 14,000,000 | 20,700,000 | 10,493,137 | 10,493,137 | 50.7 | 50.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,400,000 | 1,400,000 | 580,070 | 580,070 | 41.4 | 41.4 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 423 | Usluge po ugovoru | 33,100,000 | 93,500,000 | 67,462,474 | 67,462,474 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 600,000 | 600,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,200,000 | 1,700,000 | 372,538 | 372,538 | 21.9 | 21.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 4,500,000 | 4,500,000 | 2,406,718 | 2,406,718 | 53.5 | 53.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 600,000,000 | 1,068,205,834 | 843,104,889 | 843,104,889 | 78.9 | 78.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,000,000 | 4,000,000 | 804,656 | 804,656 | 20.1 | 20.1 | ||||||
| Obnovljivi izvori energije u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji, | 55,000,000 | ||||||||||||
| 4013 | |||||||||||||
| faza 1 - EBRD | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 55,000,000 | |||||||||||
| 0503 | Upravljanje mineralnim resursima | 6,470,436,000 | 7,310,212,000 | 6,989,715,338 | 6,989,715,338 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 440 | Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja | 6,470,436,000 | 7,310,212,000 | 6,989,715,338 | 6,989,715,338 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 0001 | Uređenje i nadzor u oblasti geologije i rudarstva | 945,436,000 | 909,436,000 | 589,306,388 | 589,306,388 | 64.8 | 64.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 39,153,000 | 40,953,000 | 39,766,372 | 39,766,372 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,030,000 | 6,230,000 | 6,024,606 | 6,024,606 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 900,000 | 900,000 | 217,609 | 217,609 | 24.2 | 24.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,028,000 | 1,028,000 | 619,343 | 619,343 | 60.2 | 60.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,900,000 | 2,900,000 | 275,454 | 275,454 | 9.5 | 9.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,800,000 | 2,800,000 | 613,915 | 613,915 | 21.9 | 21.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 179,675,000 | 161,675,000 | 25,358,070 | 25,358,070 | 15.7 | 15.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 101,000,000 | 81,000,000 | 25,980,000 | 25,980,000 | 32.1 | 32.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,813,868 | 1,813,868 | 36.3 | 36.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 600,000 | 600,000 | 544,750 | 544,750 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 118,200,000 | 118,200,000 | 92,400 | 92,400 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 488,000,000 | 488,000,000 | 488,000,000 | 488,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4003 | Konsolidacija poslovanja JP PEU Resavica | 5,525,000,000 | 6,400,776,000 | 6,400,408,950 | 6,400,408,950 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 5,525,000,000 | 6,400,776,000 | 6,400,408,950 | 6,400,408,950 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0902 | Socijalna zaštita | 2,000,500,000 | 1,800,500,000 | 1,634,641,145 | 1,634,641,145 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 430 | Gorivo i energija | 2,000,500,000 | 1,800,500,000 | 1,634,641,145 | 1,634,641,145 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 0011 | Energetski ugroženi kupac | 2,000,500,000 | 1,800,500,000 | 1,634,641,145 | 1,634,641,145 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 2,000,000,000 | 1,800,000,000 | 1,634,641,145 | 1,634,641,145 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 28.1 | UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA | 8,632,007,000 | 17,056,338,000 | 14,125,147,688 | 14,125,147,688 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 28.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 8,632,007,000 | 8,124,338,000 | 8,043,147,688 | 8,043,147,688 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 8,932,000,000 | 6,082,000,000 | 6,082,000,000 | 68.1 | 68.1 | |||||||
| 2403 | Upravljanje obaveznim rezervama | 8,632,007,000 | 17,056,338,000 | 14,125,147,688 | 14,125,147,688 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 430 | Gorivo i energija | 8,632,007,000 | 17,056,338,000 | 14,125,147,688 | 14,125,147,688 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| Formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte, derivata nafte i | 8,615,587,000 | 17,039,918,000 | 14,120,529,213 | 14,120,529,213 | 82.9 | 82.9 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| prirodnog gasa | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 11,100,000 | 12,400,000 | 12,361,235 | 12,361,235 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,682,000 | 1,882,000 | 1,872,727 | 1,872,727 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 625,000 | 625,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 260,000 | 260,000 | 99,059 | 99,059 | 38.1 | 38.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,200,330,000 | 4,050,330,000 | 2,200,030,746 | 2,200,030,746 | 54.3 | 54.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,400,000 | 1,400,000 | 478,359 | 478,359 | 34.2 | 34.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 61,900,000 | 61,900,000 | 45,510,010 | 45,510,010 | 73.5 | 73.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 100,000,000 | 98,500,000 | 68,352,946 | 68,352,946 | 69.4 | 69.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,100,000 | 1,100,000 | 613,104 | 613,104 | 55.7 | 55.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 16,050,000 | 16,050,000 | 263,840 | 263,840 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 521 | Robne rezerve | 5,200,000,000 | 12,116,477,000 | 11,113,055,491 | 11,113,055,491 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 622 | Nabavka strane finansijske imovine | 1,020,000,000 | 677,854,000 | 677,851,695 | 677,851,695 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5001 | Izgradnja rezervoara u skladištu derivata nafte u Smederevu | 16,420,000 | 16,420,000 | 4,618,475 | 4,618,475 | 28.1 | 28.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 16,420,000 | 16,420,000 | 4,618,475 | 4,618,475 | 28.1 | 28.1 | ||||||
| UPRAVA ZA FINANSIRANjE I PODSTICANjE ENERGETSKE | |||||||||||||
| 28.2 | EFIKASNOSTI | 774,330,000 | 781,330,000 | 764,859,120 | 764,859,120 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 28.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 774,330,000 | 781,330,000 | 764,859,120 | 764,859,120 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 0502 | Energetska efikasnost | 774,330,000 | 781,330,000 | 764,859,120 | 764,859,120 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 430 | Gorivo i energija | 774,330,000 | 781,330,000 | 764,859,120 | 764,859,120 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 0002 | Mere za unapređenje energetske efikasnosti | 774,330,000 | 781,330,000 | 764,859,120 | 764,859,120 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 22,524,000 | 20,272,000 | 16,343,527 | 16,343,527 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,413,000 | 3,413,000 | 2,476,044 | 2,476,044 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 39,000 | 39,000 | 39.0 | 39.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 534,000 | 834,000 | 679,496 | 679,496 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 210,000 | 210,000 | 182,162 | 182,162 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 12,000,000 | 10,800,000 | 6,540,695 | 6,540,695 | 60.6 | 60.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,900,000 | 2,610,000 | 281,966 | 281,966 | 10.8 | 10.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 22,700,000 | 26,832,000 | 25,843,669 | 25,843,669 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000,000 | 1,000,000 | 815,000 | 815,000 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,900,000 | 3,510,000 | 2,343,037 | 2,343,037 | 66.8 | 66.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,050,000 | 2,750,000 | 625,092 | 625,092 | 22.7 | 22.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 675,349,000 | 706,849,000 | 706,741,951 | 706,741,951 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 24,500,000 | |||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,947,480 | 1,947,480 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 29 | MINISTARSTVO KULTURE | 17,815,742,000 | 17,804,526,613 | 12,901,461,588 | 12,901,461,588 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 29 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,599,915,000 | 15,880,496,000 | 11,718,312,058 | 11,718,312,058 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 780,878,000 | 1,059,758,507 | 862,056,457 | 862,056,457 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1,900,000 | 1,900,000 | ||||||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 7,039,000 | 14,763,523 | 4,404,681 | 4,404,681 | 29.8 | 29.8 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 399,900,000 | 399,900,000 | 10,299,150 | 10,299,150 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 26,110,000 | 26,110,000 | 1,864,658 | 1,864,658 | 7.1 | 7.1 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 357,876,925 | 295,069,620 | 295,069,620 | 82.5 | 82.5 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 50,102,629 | 8,117,946 | 8,117,946 | 16.2 | 16.2 | |||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 13,619,028 | 1,337,020 | 1,337,020 | 9.8 | 9.8 | |||||||
| 29.0 | MINISTARSTVO KULTURE | 6,295,563,000 | 5,729,624,160 | 4,742,380,982 | 4,742,380,982 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 29.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 6,295,563,000 | 5,717,860,000 | 4,735,775,950 | 4,735,775,950 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 7,724,523 | 4,404,681 | 4,404,681 | 57.0 | 57.0 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 4,039,636 | 2,200,351 | 2,200,351 | 54.5 | 54.5 | |||||||
| 1201 | Uređenje i razvoj sistema u oblasti kulture | 897,463,000 | 886,261,000 | 782,809,851 | 782,809,851 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 820 | Usluge kulture | 897,463,000 | 886,261,000 | 782,809,851 | 782,809,851 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 0001 | Uređenje i nadzor sistema u oblasti kulture | 103,907,000 | 103,907,000 | 90,565,733 | 90,565,733 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 76,332,000 | 76,332,000 | 72,110,460 | 72,110,460 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,565,000 | 11,565,000 | 10,924,735 | 10,924,735 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,734,431 | 1,734,431 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 560,000 | 560,000 | 373,060 | 373,060 | 66.6 | 66.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 13,450,000 | 13,450,000 | 5,423,046 | 5,423,046 | 40.3 | 40.3 | ||||||
| 0003 | Administracija i upravljanje | 329,056,000 | 311,104,000 | 229,112,959 | 229,112,959 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 79,076,000 | 79,076,000 | 72,452,934 | 72,452,934 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,980,000 | 11,980,000 | 10,976,620 | 10,976,620 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 5,229,000 | 6,429,000 | 5,874,979 | 5,874,979 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,127,438 | 3,127,438 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 760,000 | 760,000 | 517,060 | 517,060 | 68.0 | 68.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,600,000 | 10,600,000 | 4,671,207 | 4,671,207 | 44.1 | 44.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 14,000,000 | 14,000,000 | 10,418,178 | 10,418,178 | 74.4 | 74.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 87,700,000 | 87,700,000 | 81,103,491 | 81,103,491 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,500,000 | 6,500,000 | 1,547,200 | 1,547,200 | 23.8 | 23.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 20,000,000 | 10,000,000 | 828,163 | 828,163 | 8.3 | 8.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 20,200,000 | 20,200,000 | 11,598,695 | 11,598,695 | 57.4 | 57.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 310,000 | 310,000 | 74,474 | 74,474 | 24.0 | 24.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,000,000 | 12,700,000 | 12,607,245 | 12,607,245 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 1,000,000 | 66,659 | 66,659 | 6.7 | 6.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 45,000,000 | 22,800,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 20,100,000 | 10,100,000 | 900,828 | 900,828 | 8.9 | 8.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000 | 13,349,000 | 12,347,787 | 12,347,787 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 0004 | Poslovi povereni reprezentativnim udruženjima u kulturi | 65,000,000 | 48,750,000 | 48,540,500 | 48,540,500 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 65,000,000 | 48,750,000 | 48,540,500 | 48,540,500 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0005 | Podrška unapređenju kapaciteta kulturnog sektora na lokalnom nivou | 399,500,000 | 422,500,000 | 414,590,659 | 414,590,659 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 399,500,000 | 422,500,000 | 414,590,659 | 414,590,659 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 1202 | Unapređenje sistema zaštite kulturnog nasleđa | 1,380,150,000 | 1,271,950,000 | 1,233,154,443 | 1,233,154,443 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 820 | Usluge kulture | 1,380,150,000 | 1,271,950,000 | 1,233,154,443 | 1,233,154,443 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nepokretnog kulturnog | 404,000,000 | 404,000,000 | 401,497,049 | 401,497,049 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| nasleđa | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,000,000 | 2,000,000 | 740,741 | 740,741 | 37.0 | 37.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 45,000,000 | 45,000,000 | 44,517,542 | 44,517,542 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 230,000,000 | 230,000,000 | 229,249,728 | 229,249,728 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 127,000,000 | 127,000,000 | 126,989,038 | 126,989,038 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Obnova i zaštita Manastira Hilandar | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0006 | Održavanje Dvorskog kompleksa na Dedinju | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0008 | Podrška radu Matice srpske | 71,000,000 | 71,000,000 | 71,000,000 | 71,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 71,000,000 | 71,000,000 | 71,000,000 | 71,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Digitalizacija kulturnog nasleđa | 78,850,000 | 78,850,000 | 65,673,822 | 65,673,822 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 10,000,000 | 370,370 | 370,370 | 3.7 | 3.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 16,000,000 | 16,000,000 | 15,194,892 | 15,194,892 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 40,850,000 | 40,850,000 | 38,117,560 | 38,117,560 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,991,000 | 11,991,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nematerijalnog i pokretnog | 236,000,000 | 208,250,000 | 202,957,234 | 202,957,234 | 97.5 | 97.5 | |||||||
| 0011 | |||||||||||||
| kulturnog nasleđa | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,857,583 | 1,857,583 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 38,000,000 | 38,000,000 | 36,961,164 | 36,961,164 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 111,000,000 | 91,750,000 | 90,176,274 | 90,176,274 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 85,000,000 | 76,500,000 | 73,962,213 | 73,962,213 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| Podrška razvoju bibliotečko-informacione delatnosti i bibliotečko- | 82,000,000 | 82,000,000 | 78,676,339 | 78,676,339 | 95.9 | 95.9 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| informacione delatnosti Saveza slepih Srbije | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 52.8 | 52.8 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 53,000,000 | 53,000,000 | 52,036,339 | 52,036,339 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0013 | Podrška radu zavoda za zaštitu spomenika kulture i istorijskih | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 0015 | Podrška obavljanju matične delatnosti ustanova zaštite | 13,500,000 | 13,500,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 13,000,000 | 13,000,000 | ||||||||||
| Obnova kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanje razvoja Sremskih | 56,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0016 | |||||||||||||
| Karlovaca | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 56,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Sufinansiranje tekućih izdataka i rashoda subjekata u kulturi koji | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0017 | |||||||||||||
| uživaju posebnu brigu na osnovu Zakona o kulturi | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4001 | Zaštita i prezentacija manastira Manasija | 225,800,000 | 89,350,000 | 89,350,000 | 89,350,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 225,800,000 | 89,350,000 | 89,350,000 | 89,350,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 1203 | Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva | 3,188,150,000 | 2,758,999,000 | 1,979,351,522 | 1,979,351,522 | 71.7 | 71.7 | ||||||
| 820 | Usluge kulture | 3,188,150,000 | 2,758,999,000 | 1,979,351,522 | 1,979,351,522 | 71.7 | 71.7 | ||||||
| 0001 | Podrška razvoju vizuelne umetnosti i multimedije | 130,800,000 | 104,300,000 | 14,342,820 | 14,342,820 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 800,000 | 800,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 30,000,000 | 28,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 12.3 | 12.3 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 50,000,000 | 37,500,000 | 2,350,800 | 2,350,800 | 6.3 | 6.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 50,000,000 | 37,500,000 | 8,492,020 | 8,492,020 | 22.6 | 22.6 | ||||||
| 0002 | Podrška filmskoj umetnosti i ostalom audiovizuelnom stvaralaštvu | 2,146,900,000 | 1,825,749,000 | 1,303,693,076 | 1,303,693,076 | 71.4 | 71.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 80,000,000 | 33,822,000 | 24,916,954 | 24,916,954 | 73.7 | 73.7 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 2,000,000,000 | 1,731,652,000 | 1,241,776,122 | 1,241,776,122 | 71.7 | 71.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 26,500,000 | 35,875,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 40,000,000 | 24,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 8.3 | 8.3 | ||||||
| 0003 | Podrška razvoju književnog stvaralaštva i izdavaštva | 190,200,000 | 178,200,000 | 171,054,746 | 171,054,746 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,098,765 | 2,098,765 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 136,000,000 | 117,000,000 | 111,965,317 | 111,965,317 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 12,000,000 | 20,000,000 | 18,599,459 | 18,599,459 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 40,000,000 | 39,000,000 | 38,391,204 | 38,391,204 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 0004 | Podrška razvoju muzičkog stvaralaštva | 106,450,000 | 100,950,000 | 98,155,573 | 98,155,573 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000 | 400,000 | 370,370 | 370,370 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 19,050,000 | 19,050,000 | 18,047,632 | 18,047,632 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 25,000,000 | 35,000,000 | 34,293,206 | 34,293,206 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 62,000,000 | 46,500,000 | 45,444,365 | 45,444,365 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 0006 | Podrška kulturnoj delatnosti društveno osetljivih grupa | 76,200,000 | 59,950,000 | 22,386,654 | 22,386,654 | 37.3 | 37.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,200,000 | 1,200,000 | 987,654 | 987,654 | 82.3 | 82.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 10,000,000 | 3,655,000 | 3,655,000 | 36.6 | 36.6 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 20,000,000 | 15,000,000 | 4,854,000 | 4,854,000 | 32.4 | 32.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 45,000,000 | 33,750,000 | 12,890,000 | 12,890,000 | 38.2 | 38.2 | ||||||
| 0008 | Digitalizacija savremenog stvaralaštva | 19,400,000 | 19,400,000 | 10,892,707 | 10,892,707 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,487,290 | 4,487,290 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 8,000,000 | 8,000,000 | 6,405,417 | 6,405,417 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||||||
| 0010 | Podrška jačanju savremenog stvaralaštva Srba u inostranstvu | 30,400,000 | 24,400,000 | 23,672,420 | 23,672,420 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000 | 400,000 | 370,370 | 370,370 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 30,000,000 | 24,000,000 | 23,302,050 | 23,302,050 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 0011 | Podrška razvoju umetničke igre | 62,400,000 | 50,650,000 | 47,039,242 | 47,039,242 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000 | 400,000 | 370,370 | 370,370 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 68.0 | 68.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 10,000,000 | 10,000,000 | 8,024,972 | 8,024,972 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 47,000,000 | 35,250,000 | 35,243,900 | 35,243,900 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0012 | Podrška jačanju pozorišne umetnosti | 110,400,000 | 110,400,000 | 3,997,000 | 3,997,000 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 55,000,000 | 55,000,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 6.2 | 6.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 35,000,000 | 35,000,000 | 597,000 | 597,000 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 4001 | Prestonica kulture Srbije | 315,000,000 | 285,000,000 | 284,117,284 | 284,117,284 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,500,000 | 1,500,000 | 617,284 | 617,284 | 41.2 | 41.2 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 313,500,000 | 283,500,000 | 283,500,000 | 283,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 1205 | Međunarodna kulturna saradnja | 482,800,000 | 486,314,160 | 424,894,506 | 424,894,506 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 820 | Usluge kulture | 482,800,000 | 486,314,160 | 424,894,506 | 424,894,506 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 0005 | Evropske integracije i saradnja sa međunarodnim organizacijama | 149,900,000 | 142,900,000 | 95,684,641 | 95,684,641 | 67.0 | 67.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 900,000 | 900,000 | 77,160 | 77,160 | 8.6 | 8.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 30,000,000 | 27,000,000 | 11,821,827 | 11,821,827 | 43.8 | 43.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 70,000,000 | 66,000,000 | 65,634,404 | 65,634,404 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 9,000,000 | 9,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 22.2 | 22.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 40,000,000 | 40,000,000 | 16,151,250 | 16,151,250 | 40.4 | 40.4 | ||||||
| 0006 | Bilateralna saradnja i Međunarodna kulturna razmena | 245,900,000 | 232,457,102 | 226,941,938 | 226,941,938 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 900,000 | 900,000 | 291,267 | 291,267 | 32.4 | 32.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 158,000,000 | 106,557,102 | 103,549,831 | 103,549,831 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 15,000,000 | 15,000,000 | 13,832,193 | 13,832,193 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 72,000,000 | 110,000,000 | 109,268,647 | 109,268,647 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 7010 | IPA Podrška za učešće u programima EU | 87,000,000 | 110,957,058 | 102,267,927 | 102,267,927 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,142,674 | 4,897,882 | 4,897,882 | 68.6 | 68.6 | |||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000,000 | 7,814,385 | 1,707,150 | 1,707,150 | 21.8 | 21.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 82,000,000 | 96,000,000 | 95,662,895 | 95,662,895 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 1206 | Priznanja za doprinos kulturi | 347,000,000 | 326,100,000 | 322,170,660 | 322,170,660 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 820 | Usluge kulture | 347,000,000 | 326,100,000 | 322,170,660 | 322,170,660 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 0001 | Nacionalna priznanja za vrhunski doprinos u kulturi | 347,000,000 | 326,100,000 | 322,170,660 | 322,170,660 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 347,000,000 | 326,100,000 | 322,170,660 | 322,170,660 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 29.1 | USTANOVE KULTURE | 11,520,179,000 | 12,074,902,453 | 8,159,080,607 | 8,159,080,607 | 67.6 | 67.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 29.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 10,304,352,000 | 10,162,636,000 | 6,982,536,108 | 6,982,536,108 | 68.7 | 68.7 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 780,878,000 | 1,059,758,507 | 862,056,457 | 862,056,457 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1,900,000 | 1,900,000 | ||||||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 7,039,000 | 7,039,000 | ||||||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 399,900,000 | 399,900,000 | 10,299,150 | 10,299,150 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 26,110,000 | 26,110,000 | 1,864,658 | 1,864,658 | 7.1 | 7.1 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 357,876,925 | 295,069,620 | 295,069,620 | 82.5 | 82.5 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 46,062,993 | 5,917,595 | 5,917,595 | 12.8 | 12.8 | |||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 13,619,028 | 1,337,020 | 1,337,020 | 9.8 | 9.8 | |||||||
| 1202 | Unapređenje sistema zaštite kulturnog nasleđa | 7,468,750,000 | 7,955,600,958 | 5,200,507,370 | 5,200,507,370 | 65.4 | 65.4 | ||||||
| 820 | Usluge kulture | 7,468,750,000 | 7,955,600,958 | 5,200,507,370 | 5,200,507,370 | 65.4 | 65.4 | ||||||
| 0010 | Podrška radu ustanova u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa | 5,819,293,000 | 6,393,242,958 | 4,962,403,087 | 4,962,403,087 | 77.6 | 77.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,875,306,000 | 1,961,904,003 | 1,918,284,645 | 1,918,284,645 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 283,366,000 | 300,717,385 | 292,016,621 | 292,016,621 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 9,373,000 | 7,403,770 | 4,454,402 | 4,454,402 | 60.2 | 60.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 47,055,000 | 49,058,307 | 40,161,716 | 40,161,716 | 81.9 | 81.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 33,800,000 | 38,257,000 | 32,807,353 | 32,807,353 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 33,500,000 | 73,316,878 | 65,345,031 | 65,345,031 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 727,050,000 | 787,430,085 | 724,479,897 | 724,479,897 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 102,400,000 | 130,915,460 | 96,324,722 | 96,324,722 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 397,643,000 | 588,130,765 | 483,562,822 | 483,562,822 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 700,325,000 | 730,855,040 | 577,187,769 | 577,187,769 | 79.0 | 79.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 130,920,000 | 160,884,869 | 131,539,058 | 131,539,058 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 135,035,000 | 160,085,727 | 128,233,193 | 128,233,193 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 750,000 | 3,050,000 | 2,869,882 | 2,869,882 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 100,000 | 62,057 | 62,057 | 62.1 | 62.1 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 11,065,000 | 15,713,525 | 11,179,182 | 11,179,182 | 71.1 | 71.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,400,000 | 71,544,000 | 70,452,375 | 70,452,375 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 250,000 | 1,978,000 | 1,467,504 | 1,467,504 | 74.2 | 74.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,097,935,000 | 1,051,325,000 | 195,459,122 | 195,459,122 | 18.6 | 18.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 131,120,000 | 139,083,143 | 90,272,532 | 90,272,532 | 64.9 | 64.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 91,700,000 | 113,160,000 | 90,852,592 | 90,852,592 | 80.3 | 80.3 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 4,300,000 | 8,330,000 | 5,390,612 | 5,390,612 | 64.7 | 64.7 | ||||||
| 0014 | Digitalizacija u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa | 76,800,000 | 80,700,000 | 66,733,399 | 66,733,399 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | 74,644 | 74,644 | 37.3 | 37.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 45,000,000 | 45,000,000 | 37,951,540 | 37,951,540 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,477,879 | 2,477,879 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,569,418 | 2,569,418 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,500,000 | 1,500,000 | 859,011 | 859,011 | 57.3 | 57.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 20,000,000 | 23,900,000 | 18,932,926 | 18,932,926 | 79.2 | 79.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,867,981 | 3,867,981 | 77.4 | 77.4 | ||||||
| CultHeRit - Pronalaženje rešenja za neuravnoteženosti na tržištu rada | 6,007,000 | 6,007,000 | 5,843,479 | 5,843,479 | 97.3 | 97.3 | |||||||
| 4002 | u sektoru kulturnog nasleđa u Dunavskom regionu poboljšanjem njegove | ||||||||||||
| dostupnosti mladim stručnjacima | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 411,000 | 411,000 | 397,569 | 397,569 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,096,000 | 4,096,000 | 3,947,290 | 3,947,290 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,498,620 | 1,498,620 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Konzervacija, restauracija i prezentacija arheološkog nalazišta | 166,650,000 | 125,650,000 | 19,921,490 | 19,921,490 | 15.9 | 15.9 | |||||||
| 5006 | |||||||||||||
| „Caričin grad” u opštini Lebane | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 166,650,000 | 125,650,000 | 19,921,490 | 19,921,490 | 15.9 | 15.9 | ||||||
| Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekta Glavne železničke | 900,000,000 | 900,001,000 | 145,605,914 | 145,605,914 | 16.2 | 16.2 | |||||||
| 5007 | |||||||||||||
| stanice u Beogradu i promena namene u objekat Istorijskog muzeja | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 18,001,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 900,000,000 | 882,000,000 | 145,605,914 | 145,605,914 | 16.5 | 16.5 | ||||||
| 5008 | Izgradnja nove zgrade Prirodnjačkog muzeja | 500,000,000 | 450,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 500,000,000 | 450,000,000 | ||||||||||
| 1203 | Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva | 4,051,429,000 | 4,119,301,495 | 2,958,573,236 | 2,958,573,236 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 820 | Usluge kulture | 4,051,429,000 | 4,119,301,495 | 2,958,573,236 | 2,958,573,236 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 0007 | Podrška radu ustanova kulture u oblasti savremenog stvaralaštva | 4,046,909,000 | 4,114,781,495 | 2,954,318,184 | 2,954,318,184 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,535,513,000 | 1,551,493,975 | 1,527,937,241 | 1,527,937,241 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 262,079,000 | 265,139,469 | 260,834,869 | 260,834,869 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,651,000 | 2,571,000 | 1,506,224 | 1,506,224 | 58.6 | 58.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 16,700,000 | 23,454,666 | 21,693,300 | 21,693,300 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 28,300,000 | 25,400,000 | 23,551,380 | 23,551,380 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 29,295,000 | 53,692,565 | 47,662,957 | 47,662,957 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 223,700,000 | 230,000,000 | 216,936,186 | 216,936,186 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 132,100,000 | 143,200,000 | 112,184,484 | 112,184,484 | 78.3 | 78.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 234,600,000 | 330,975,690 | 301,270,466 | 301,270,466 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,346,339,000 | 1,236,143,585 | 267,973,230 | 267,973,230 | 21.7 | 21.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 42,200,000 | 49,200,000 | 40,096,387 | 40,096,387 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 102,400,000 | 102,512,722 | 66,914,518 | 66,914,518 | 65.3 | 65.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 940,000 | 940,000 | 709,621 | 709,621 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 4,226,000 | 4,226,000 | 2,138,133 | 2,138,133 | 50.6 | 50.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,500,000 | 6,500,000 | 162,698 | 162,698 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 6,166,000 | 6,166,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 61,700,000 | 65,865,823 | 48,587,554 | 48,587,554 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,500,000 | 5,300,000 | 4,530,478 | 4,530,478 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 6,000,000 | 12,000,000 | 9,628,458 | 9,628,458 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 0009 | Digitalizacija u oblasti savremenog stvaralaštva | 4,520,000 | 4,520,000 | 4,255,052 | 4,255,052 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,255,052 | 1,255,052 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I | |||||||||||||
| 30 | SOCIJALNA PITANjA | 226,642,747,000 | 234,730,757,687 | 230,284,097,580 | 230,284,097,580 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 30 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 206,809,558,000 | 213,393,506,205 | 211,904,446,860 | 211,904,446,860 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 03 | Socijalni doprinosi | 2,355,145,000 | 2,401,336,548 | 2,173,627,445 | 2,173,627,445 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 6,156,584,000 | 6,213,440,578 | 4,873,017,302 | 4,873,017,302 | 78.4 | 78.4 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 2,500,000 | 6,683,750 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 15,121,000 | 16,974,853 | 1,973,853 | 1,973,853 | 11.6 | 11.6 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 10,065,776,000 | 11,221,704,573 | 10,312,540,378 | 10,312,540,378 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 73,194,000 | 76,995,531 | 19,731,921 | 19,731,921 | 25.6 | 25.6 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 174,181,000 | 247,432,038 | 221,389,974 | 221,389,974 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 19,920,000 | 43,289,982 | 23,135,547 | 23,135,547 | 53.4 | 53.4 | ||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 186,602,000 | 295,855,852 | 292,525,025 | 292,525,025 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 784,166,000 | 813,537,778 | 461,709,274 | 461,709,274 | 56.8 | 56.8 | ||||||
| MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I | |||||||||||||
| 30.0 | SOCIJALNA PITANjA | 186,246,233,000 | 191,768,579,000 | 190,485,666,211 | 190,485,666,211 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 30.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 185,471,094,000 | 190,993,440,000 | 190,047,759,825 | 190,047,759,825 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 2,500,000 | 2,500,000 | ||||||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 5,950,000 | 5,950,000 | 656,727 | 656,727 | 11.0 | 11.0 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 766,689,000 | 766,689,000 | 437,249,659 | 437,249,659 | 57.0 | 57.0 | ||||||
| 0802 | Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 1,183,430,000 | 1,273,130,000 | 1,023,867,581 | 1,023,867,581 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 1,183,430,000 | 1,273,130,000 | 1,023,867,581 | 1,023,867,581 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 0002 | Administracija i upravljanje | 939,064,000 | 1,032,654,000 | 844,972,630 | 844,972,630 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 342,609,000 | 360,609,000 | 359,117,578 | 359,117,578 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 51,906,000 | 54,906,000 | 54,422,032 | 54,422,032 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 301,000 | 291,000 | 291,000 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4,000,000 | 4,100,000 | 2,098,257 | 2,098,257 | 51.2 | 51.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 11,059,000 | 16,059,000 | 15,894,233 | 15,894,233 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,800,000 | 4,600,000 | 4,383,670 | 4,383,670 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 23,090,000 | 23,090,000 | 18,471,190 | 18,471,190 | 80.0 | 80.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 14,500,000 | 14,500,000 | 13,953,717 | 13,953,717 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 223,754,000 | 265,754,000 | 229,108,278 | 229,108,278 | 86.2 | 86.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 9,500,000 | 9,500,000 | 1,523,600 | 1,523,600 | 16.0 | 16.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000,000 | 16,000,000 | 6,669,500 | 6,669,500 | 41.7 | 41.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 28,220,000 | 47,220,000 | 21,333,254 | 21,333,254 | 45.2 | 45.2 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 16,125,000 | 15,515,000 | 15,514,496 | 15,514,496 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,500,000 | 1,500,000 | 186,305 | 186,305 | 12.4 | 12.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 30,000,000 | 30,000,000 | 24,828,189 | 24,828,189 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 1,000,000 | 652,406 | 652,406 | 65.2 | 65.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 12,000,000 | 12,000,000 | 4,656,924 | 4,656,924 | 38.8 | 38.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 156,000,000 | 156,000,000 | 71,868,000 | 71,868,000 | 46.1 | 46.1 | ||||||
| 0013 | Zapošljavanje i socijalne inovacije EASI | 66,166,000 | 62,276,000 | 54,046,534 | 54,046,534 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 865,000 | 865,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,900,000 | 4,800,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 57,001,000 | 54,211,000 | 54,046,534 | 54,046,534 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,700,000 | 1,700,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| Učešće u izgradnji i osnaživanju centara za socijalni rad u Republici | 60,000,000 | 60,000,000 | 10,393,916 | 10,393,916 | 17.3 | 17.3 | |||||||
| 4001 | |||||||||||||
| Srbiji | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 60,000,000 | 60,000,000 | 10,393,916 | 10,393,916 | 17.3 | 17.3 | ||||||
| 4002 | IPA 2022- Usklađivanje radnog zakonodavstva i učešće u EURESU-u | 118,200,000 | 118,200,000 | 114,454,501 | 114,454,501 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 118,200,000 | 118,200,000 | 114,454,501 | 114,454,501 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 0803 | Aktivna politika zapošljavanja | 2,063,806,000 | 2,085,129,000 | 1,558,101,090 | 1,558,101,090 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 412 | Opšti poslovi po pitanju rada | 2,063,806,000 | 2,085,129,000 | 1,558,101,090 | 1,558,101,090 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 0003 | Podrška rešavanju radno-pravnog statusa viška zaposlenih | 150,000,000 | 195,000,000 | 194,393,839 | 194,393,839 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 150,000,000 | 195,000,000 | 194,393,839 | 194,393,839 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Podrška preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa | 705,000,000 | 705,000,000 | 704,984,118 | 704,984,118 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| invaliditetom | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 705,000,000 | 705,000,000 | 704,984,118 | 704,984,118 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom putem Nacionalne | 550,000,000 | 541,822,000 | 423,385,144 | 423,385,144 | 78.1 | 78.1 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| službe za zapošljavanje | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 550,000,000 | 541,822,000 | 423,385,144 | 423,385,144 | 78.1 | 78.1 | ||||||
| 0006 | Podrška razvoju socijalnog preduzetništva | 50,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 50,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||
| 0007 | Podrška IT prekvalifikaciji | 49,501,000 | 48,447,717 | 48,447,717 | 97.9 | 97.9 | |||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 49,501,000 | 48,447,717 | 48,447,717 | 97.9 | 97.9 | |||||||
| 4001 | Jačanje lokalne politike zapošljavanja | 1,650,000 | 1,650,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,450,000 | 1,450,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 4002 | Garancija za mlade | 200,000,000 | 180,000,000 | 152,456,354 | 152,456,354 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 200,000,000 | 180,000,000 | 152,456,354 | 152,456,354 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 7024 | IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji | 2,265,000 | 2,265,000 | 155,497 | 155,497 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2,265,000 | 2,265,000 | 155,497 | 155,497 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 7084 | IPA 2020 - Podrška sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja | 404,891,000 | 404,891,000 | 34,278,422 | 34,278,422 | 8.5 | 8.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 58,652,000 | 58,652,000 | 34,278,422 | 34,278,422 | 58.4 | 58.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 346,239,000 | 346,239,000 | ||||||||||
| 0902 | Socijalna zaštita | 34,990,329,000 | 32,830,352,000 | 32,446,127,503 | 32,446,127,503 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom | 34,521,414,000 | 32,397,037,000 | 32,015,403,364 | 32,015,403,364 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 070 | |||||||||||||
| mestu | |||||||||||||
| 0003 | Prava korisnika socijalne zaštite | 32,065,031,000 | 30,137,824,000 | 30,088,420,108 | 30,088,420,108 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 384,000,000 | 384,000,000 | 354,950,412 | 354,950,412 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 31,681,031,000 | 29,753,824,000 | 29,733,469,696 | 29,733,469,696 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0004 | Podrška udruženjima i lokalnim zajednicama | 1,100,000,000 | 1,053,008,000 | 1,009,842,400 | 1,009,842,400 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 600,000,000 | 555,000,000 | 512,656,596 | 512,656,596 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 500,000,000 | 498,008,000 | 497,185,804 | 497,185,804 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 4003 | Pomoć migrantskoj populaciji u Srbiji | 99,520,000 | 99,520,000 | 63,651,700 | 63,651,700 | 64.0 | 64.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 18,500,000 | 2,500,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 68,050,000 | 85,350,000 | 61,722,000 | 61,722,000 | 72.3 | 72.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 11,100,000 | 9,800,000 | 1,374,348 | 1,374,348 | 14.0 | 14.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 770,000 | 770,000 | 555,352 | 555,352 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Izrada i implementacija informacionog sistema za podršku poslovnim | 835,500,000 | 679,322,000 | 493,967,674 | 493,967,674 | 72.7 | 72.7 | |||||||
| 5001 | |||||||||||||
| procesima u sprovođenju socijalne zaštite - SOZIS | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 231,000,000 | 219,000,000 | 102,577,979 | 102,577,979 | 46.8 | 46.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 604,500,000 | 460,322,000 | 391,389,695 | 391,389,695 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 5002 | Registar Socijalna karta | 182,000,000 | 188,000,000 | 133,603,478 | 133,603,478 | 71.1 | 71.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 122,000,000 | 134,000,000 | 133,603,478 | 133,603,478 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 60,000,000 | 54,000,000 | ||||||||||
| 7085 | IPA 2020 - Modernizacija sistema socijalne zaštite | 239,363,000 | 239,363,000 | 225,918,004 | 225,918,004 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 85,140,000 | 85,140,000 | 75,315,936 | 75,315,936 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 154,223,000 | 154,223,000 | 150,602,068 | 150,602,068 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 090 | Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu | 468,915,000 | 433,315,000 | 430,724,139 | 430,724,139 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 0006 | Zaštita položaja osoba sa invaliditetom | 468,915,000 | 433,315,000 | 430,724,139 | 430,724,139 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 100,000 | 100,000 | 79,411 | 79,411 | 79.4 | 79.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 18,486,000 | 24,386,000 | 24,252,045 | 24,252,045 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 450,329,000 | 408,829,000 | 406,392,683 | 406,392,683 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 0903 | Porodično-pravna zaštita građana | 125,833,668,000 | 131,437,268,000 | 131,425,795,264 | 131,425,795,264 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 040 | Porodica i deca | 125,833,668,000 | 131,437,268,000 | 131,425,795,264 | 131,425,795,264 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0001 | Prava korisnika iz oblasti zaštite porodice i dece | 125,833,668,000 | 131,437,268,000 | 131,425,795,264 | 131,425,795,264 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 77,000,000 | 69,300,000 | 63,864,565 | 63,864,565 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 73,000,000 | 111,700,000 | 108,096,761 | 108,096,761 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 125,683,668,000 | 131,256,268,000 | 131,253,833,939 | 131,253,833,939 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0904 | Boračko-invalidska zaštita | 22,175,000,000 | 24,142,700,000 | 24,031,774,772 | 24,031,774,772 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 010 | Bolest i invalidnost | 22,175,000,000 | 24,142,700,000 | 24,031,774,772 | 24,031,774,772 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0001 | Prava korisnika boračko-invalidske zaštite | 21,895,000,000 | 23,912,700,000 | 23,841,907,116 | 23,841,907,116 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 700,000 | 700,000 | 459,259 | 459,259 | 65.6 | 65.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 700,000 | 700,000 | 497,766 | 497,766 | 71.1 | 71.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 30,000,000 | 30,000,000 | 27,730,853 | 27,730,853 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 21,673,600,000 | 23,706,300,000 | 23,706,148,703 | 23,706,148,703 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 190,000,000 | 175,000,000 | 107,070,535 | 107,070,535 | 61.2 | 61.2 | ||||||
| 0002 | Očuvanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije | 210,000,000 | 160,000,000 | 120,067,656 | 120,067,656 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 90,000,000 | 90,000,000 | 76,252,917 | 76,252,917 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 100,000,000 | 50,000,000 | 38,314,739 | 38,314,739 | 76.6 | 76.6 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 20,000,000 | 20,000,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 27.5 | 27.5 | ||||||
| 0003 | Podrška udruženjima u oblasti boračko-invalidske zaštite | 70,000,000 | 70,000,000 | 69,800,000 | 69,800,000 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 70,000,000 | 70,000,000 | 69,800,000 | 69,800,000 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 30.1 | INSPEKTORAT ZA RAD | 582,059,000 | 618,559,000 | 601,052,786 | 601,052,786 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 30.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 582,059,000 | 618,559,000 | 601,052,786 | 601,052,786 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 0802 | Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 582,059,000 | 618,559,000 | 601,052,786 | 601,052,786 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 582,059,000 | 618,559,000 | 601,052,786 | 601,052,786 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 0003 | Inspekcija rada | 582,059,000 | 618,559,000 | 601,052,786 | 601,052,786 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 417,534,000 | 448,784,000 | 444,039,580 | 444,039,580 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 63,276,000 | 68,026,000 | 67,285,711 | 67,285,711 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 401,000 | 372,000 | 372,000 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 10,000,000 | 10,100,000 | 8,014,710 | 8,014,710 | 79.4 | 79.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 14,655,000 | 14,655,000 | 14,259,859 | 14,259,859 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,420,000 | 3,420,000 | 3,272,572 | 3,272,572 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 44,385,000 | 44,185,000 | 43,861,014 | 43,861,014 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 1,400,000 | 895,616 | 895,616 | 64.0 | 64.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,622,000 | 1,922,000 | 1,666,635 | 1,666,635 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,700,000 | 4,500,000 | 2,677,792 | 2,677,792 | 59.5 | 59.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 17,703,000 | 17,403,000 | 14,356,373 | 14,356,373 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 649,000 | 649,000 | 350,924 | 350,924 | 54.1 | 54.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,113,000 | 3,113,000 | ||||||||||
| 30.2 | UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU | 25,476,000 | 30,743,000 | 27,477,030 | 27,477,030 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 30.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 25,476,000 | 30,743,000 | 27,477,030 | 27,477,030 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 0802 | Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 25,476,000 | 30,743,000 | 27,477,030 | 27,477,030 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 25,476,000 | 30,743,000 | 27,477,030 | 27,477,030 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 0004 | Uređenje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu | 25,476,000 | 30,743,000 | 27,477,030 | 27,477,030 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 15,037,000 | 19,752,000 | 18,841,620 | 18,841,620 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,279,000 | 3,064,000 | 2,877,185 | 2,877,185 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 26,000 | 21,000 | 21,000 | 80.8 | 80.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 549,000 | 549,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,460,000 | 3,460,000 | 3,014,567 | 3,014,567 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,893,675 | 1,893,675 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 50,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,500,000 | 1,300,000 | 828,982 | 828,982 | 63.8 | 63.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 250,000 | 50,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,200,000 | 492,000 | ||||||||||
| USTANOVE ZA OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG | |||||||||||||
| 30.3 | ODNOSA I SAVETA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA | 289,743,000 | 295,767,000 | 288,856,492 | 288,856,492 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 30.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 289,743,000 | 295,767,000 | 288,856,492 | 288,856,492 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 0802 | Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 289,743,000 | 295,767,000 | 288,856,492 | 288,856,492 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 289,743,000 | 295,767,000 | 288,856,492 | 288,856,492 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 0005 | Prava zaposlenih u slučaju stečaja poslodavca | 231,297,000 | 232,168,000 | 229,377,283 | 229,377,283 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 33,746,000 | 34,846,000 | 34,481,621 | 34,481,621 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,113,000 | 5,283,000 | 5,223,966 | 5,223,966 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 180,000 | 180,000 | 175,500 | 175,500 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 824,000 | 824,000 | 820,555 | 820,555 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 650,000 | 650,000 | 489,183 | 489,183 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 180,000 | 180,000 | 157,112 | 157,112 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,601,000 | 1,451,000 | 1,358,516 | 1,358,516 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 403,000 | 403,000 | 387,157 | 387,157 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,080,000 | 4,000,000 | 3,821,777 | 3,821,777 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 231,000 | 231,000 | 225,570 | 225,570 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 550,000 | 500,000 | 391,517 | 391,517 | 78.3 | 78.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 880,000 | 780,000 | 664,424 | 664,424 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 180,339,000 | 180,339,000 | 178,743,102 | 178,743,102 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 65,000 | 65,000 | 4,720 | 4,720 | 7.3 | 7.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 20,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,697,564 | 1,697,564 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Socijalno partnerstvo | 58,446,000 | 63,599,000 | 59,479,209 | 59,479,209 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,683,000 | 7,733,000 | 7,691,202 | 7,691,202 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,164,000 | 1,194,000 | 1,165,217 | 1,165,217 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 138,000 | 138,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 123,000 | 123,000 | 67,760 | 67,760 | 55.1 | 55.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 300,000 | 300,000 | 233,731 | 233,731 | 77.9 | 77.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,040,000 | 4,960,000 | 3,335,652 | 3,335,652 | 67.3 | 67.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,647,000 | 18,147,000 | 16,095,036 | 16,095,036 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 150,000 | 100,000 | 92,869 | 92,869 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 400,000 | 400,000 | 376,236 | 376,236 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 300,000 | 300,000 | 293,596 | 293,596 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 50,000 | 9,297 | 9,297 | 18.6 | 18.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 150,000 | 115,615 | 115,615 | 77.1 | 77.1 | ||||||
| 30.4 | USTANOVE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE | 39,499,236,000 | 42,017,109,687 | 38,881,045,061 | 38,881,045,061 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 30.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 20,441,186,000 | 21,454,997,205 | 20,939,300,728 | 20,939,300,728 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 03 | Socijalni doprinosi | 2,355,145,000 | 2,401,336,548 | 2,173,627,445 | 2,173,627,445 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 6,156,584,000 | 6,213,440,578 | 4,873,017,302 | 4,873,017,302 | 78.4 | 78.4 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 4,183,750 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 15,121,000 | 16,974,853 | 1,973,853 | 1,973,853 | 11.6 | 11.6 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 10,065,776,000 | 11,221,704,573 | 10,312,540,378 | 10,312,540,378 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 73,194,000 | 76,995,531 | 19,731,921 | 19,731,921 | 25.6 | 25.6 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 174,181,000 | 247,432,038 | 221,389,974 | 221,389,974 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 13,970,000 | 37,339,982 | 22,478,821 | 22,478,821 | 60.2 | 60.2 | ||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 186,602,000 | 295,855,852 | 292,525,025 | 292,525,025 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 17,477,000 | 46,848,778 | 24,459,614 | 24,459,614 | 52.2 | 52.2 | ||||||
| 0902 | Socijalna zaštita | 39,499,236,000 | 42,017,109,687 | 38,881,045,061 | 38,881,045,061 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom | 39,499,236,000 | 42,017,109,687 | 38,881,045,061 | 38,881,045,061 | 92.5 | 92.5 | |||||||
| 070 | |||||||||||||
| mestu | |||||||||||||
| 0005 | Obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite | 30,336,542,000 | 32,295,554,482 | 29,494,365,736 | 29,494,365,736 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 15,423,964,000 | 16,227,575,061 | 15,764,242,606 | 15,764,242,606 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,364,099,000 | 2,499,426,829 | 2,390,638,703 | 2,390,638,703 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 87,483,000 | 70,421,283 | 53,067,553 | 53,067,553 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 356,141,000 | 408,142,403 | 345,858,650 | 345,858,650 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 499,347,000 | 504,880,379 | 434,793,932 | 434,793,932 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 179,283,000 | 200,577,755 | 177,488,544 | 177,488,544 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,906,282,000 | 1,786,714,404 | 1,320,291,355 | 1,320,291,355 | 73.9 | 73.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 211,483,000 | 178,252,418 | 154,659,055 | 154,659,055 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,327,785,000 | 1,376,730,389 | 1,163,401,350 | 1,163,401,350 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 221,500,000 | 278,825,650 | 212,224,857 | 212,224,857 | 76.1 | 76.1 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 425,351,000 | 507,087,584 | 388,789,182 | 388,789,182 | 76.7 | 76.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,389,869,000 | 2,273,688,027 | 1,648,917,693 | 1,648,917,693 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 390,000 | 270,558 | 221,262 | 221,262 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 521,000 | 357,000 | 249,703 | 249,703 | 69.9 | 69.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 4,826,000 | 46,134,997 | 44,416,768 | 44,416,768 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 4,215,412,000 | 4,635,710,674 | 4,435,013,199 | 4,435,013,199 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 4,002,000 | 2,002,000 | 1,367,715 | 1,367,715 | 68.3 | 68.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 46,912,000 | 41,966,311 | 16,723,291 | 16,723,291 | 39.8 | 39.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 69,450,000 | 23,516,850 | 16,742,281 | 16,742,281 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili | 7,000 | 1,313,000 | 1,306,000 | 1,306,000 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 8,791,000 | 13,668,973 | 8,542,951 | 8,542,951 | 62.5 | 62.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 276,826,000 | 526,186,281 | 362,779,261 | 362,779,261 | 68.9 | 68.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 262,519,000 | 608,132,630 | 511,768,809 | 511,768,809 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 5,440,000 | 27,815,940 | 7,946,400 | 7,946,400 | 28.6 | 28.6 | ||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 20,000 | 529,000 | 486,090 | 486,090 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 11,967,000 | 18,236,000 | 12,710,334 | 12,710,334 | 69.7 | 69.7 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 36,872,000 | 37,392,087 | 19,718,194 | 19,718,194 | 52.7 | 52.7 | ||||||
| 0013 | Podrška radu hranitelja | 6,930,300,000 | 7,638,800,000 | 7,418,116,410 | 7,418,116,410 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 34,500,000 | 34,500,000 | 29,982,886 | 29,982,886 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,695,300,000 | 2,603,800,000 | 2,513,955,360 | 2,513,955,360 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 4,200,500,000 | 5,000,500,000 | 4,874,178,164 | 4,874,178,164 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 0015 | Podrška radu ustanova socijalne zaštite | 2,052,394,000 | 1,963,786,205 | 1,898,417,593 | 1,898,417,593 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 670,000,000 | 670,000,000 | 667,861,436 | 667,861,436 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,158,000 | 5,158,000 | 971,551 | 971,551 | 18.8 | 18.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,000,000 | 16,000,000 | 15,465,852 | 15,465,852 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,386,000 | 4,386,000 | 2,717,192 | 2,717,192 | 62.0 | 62.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 75,000,000 | 82,059,154 | 75,507,676 | 75,507,676 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 659,500,000 | 630,019,000 | 625,597,711 | 625,597,711 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 350,000 | 350,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 32,000,000 | 240,470,000 | 239,752,624 | 239,752,624 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,379,804 | 1,379,804 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 300,000,000 | 166,860,559 | 140,694,692 | 140,694,692 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 284,000,000 | 144,483,492 | 127,869,056 | 127,869,056 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,500,000 | 2,500,000 | 600,000 | 600,000 | 24.0 | 24.0 | ||||||
| 0016 | Prava korisnika van mreže ustanova socijalne zaštite | 180,000,000 | 118,969,000 | 70,145,322 | 70,145,322 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 180,000,000 | 118,969,000 | 70,145,322 | 70,145,322 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| 31 | MINISTARSTVO SPORTA | 7,513,497,000 | 8,654,386,000 | 8,570,980,548 | 8,570,980,548 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 31 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 7,230,710,000 | 8,281,568,000 | 8,236,162,347 | 8,236,162,347 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 282,787,000 | 320,687,000 | 287,292,781 | 287,292,781 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 8,717,000 | 8,717,000 | 8,717,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 43,414,000 | 38,808,420 | 38,808,420 | 89.4 | 89.4 | |||||||
| 31.0 | MINISTARSTVO SPORTA | 6,553,841,000 | 7,526,903,000 | 7,491,382,446 | 7,491,382,446 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 31.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 6,553,841,000 | 7,526,903,000 | 7,491,382,446 | 7,491,382,446 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 1301 | Razvoj sistema sporta | 6,453,841,000 | 7,496,903,000 | 7,462,728,718 | 7,462,728,718 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 810 | Usluge rekreacije i sporta | 6,453,841,000 | 7,496,903,000 | 7,462,728,718 | 7,462,728,718 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0001 | Uređenje i nadzor sistema sporta | 76,964,000 | 76,509,000 | 71,844,309 | 71,844,309 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 65,318,000 | 64,928,000 | 61,771,727 | 61,771,727 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,896,000 | 9,831,000 | 9,358,417 | 9,358,417 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 1,000,000 | 270,365 | 270,365 | 27.0 | 27.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 750,000 | 750,000 | 443,800 | 443,800 | 59.2 | 59.2 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje | 110,015,000 | 137,455,478 | 119,876,160 | 119,876,160 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 36,817,000 | 36,817,000 | 35,076,298 | 35,076,298 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,578,000 | 5,578,000 | 5,314,059 | 5,314,059 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 700,000 | 700,000 | 619,381 | 619,381 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,588,000 | 1,988,000 | 1,986,521 | 1,986,521 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,320,000 | 3,210,000 | 3,108,574 | 3,108,574 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 830,000 | 830,000 | 584,328 | 584,328 | 70.4 | 70.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,400,000 | 4,400,000 | 1,852,976 | 1,852,976 | 42.1 | 42.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,500,000 | 4,500,000 | 2,032,300 | 2,032,300 | 45.2 | 45.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 36,680,000 | 36,680,000 | 34,063,540 | 34,063,540 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,236,475 | 1,236,475 | 77.3 | 77.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,000,000 | 4,500,000 | 1,828,760 | 1,828,760 | 40.6 | 40.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 9,900,000 | 8,950,000 | 4,847,754 | 4,847,754 | 54.2 | 54.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 108,019 | 108,019 | 36.0 | 36.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 800,000 | 26,990,478 | 26,990,477 | 26,990,477 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 51,000 | 39,017 | 39,017 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000 | 361,000 | 187,680 | 187,680 | 52.0 | 52.0 | ||||||
| 0005 | Programi granskih sportskih saveza | 1,934,712,000 | 2,007,076,000 | 2,006,545,000 | 2,006,545,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1,934,712,000 | 2,007,076,000 | 2,006,545,000 | 2,006,545,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0008 | Program Sportskog saveza Srbije | 150,000,000 | 162,000,000 | 162,000,000 | 162,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 150,000,000 | 162,000,000 | 162,000,000 | 162,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Program Olimpijskog komiteta Srbije | 260,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 260,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0010 | Program Paraolimpijskog komiteta Srbije | 86,000,000 | 86,000,000 | 86,000,000 | 86,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 86,000,000 | 86,000,000 | 86,000,000 | 86,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0011 | Programi međunarodnih i nacionalnih sportskih takmičenja | 300,000,000 | 569,390,000 | 569,333,151 | 569,333,151 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 300,000,000 | 569,390,000 | 569,333,151 | 569,333,151 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0012 | Programi sportskih kampova za perspektivne sportiste | 50,000,000 | 50,000,000 | 48,441,134 | 48,441,134 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 50,000,000 | 50,000,000 | 48,441,134 | 48,441,134 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 0013 | Stipendiranje vrhunskih sportista | 527,000,000 | 639,839,708 | 639,399,528 | 639,399,528 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 527,000,000 | 639,839,708 | 639,399,528 | 639,399,528 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0014 | Novčane nagrade za vrhunske sportske rezultate | 50,000,000 | 136,870,000 | 135,994,057 | 135,994,057 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 50,000,000 | 136,870,000 | 135,994,057 | 135,994,057 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 0015 | Nacionalna priznanja za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta | 1,388,000,000 | 1,589,362,814 | 1,588,709,786 | 1,588,709,786 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,388,000,000 | 1,589,362,814 | 1,588,709,786 | 1,588,709,786 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0017 | Posebni programi u oblasti sporta | 35,000,000 | 35,000,000 | 34,500,000 | 34,500,000 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 35,000,000 | 35,000,000 | 34,500,000 | 34,500,000 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 0018 | Međunarodna saradnja u oblasti sporta | 26,150,000 | 25,400,000 | 18,085,595 | 18,085,595 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,512,033 | 3,512,033 | 70.2 | 70.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,650,000 | 2,650,000 | 1,745,470 | 1,745,470 | 65.9 | 65.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 11,000,000 | 11,000,000 | 6,498,917 | 6,498,917 | 59.1 | 59.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 7,500,000 | 6,750,000 | 6,329,175 | 6,329,175 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 4017 | Održavanje Beogradskog maratona | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4019 | Organizacija Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026. godine | 200,000,000 | 522,000,000 | 522,000,000 | 522,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 200,000,000 | 522,000,000 | 522,000,000 | 522,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4026 | Organizacija Svetskog prvenstva u rvanju U23 2025. godine | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4027 | Organizacija Lige nacije u odbojci za žene u 2025. godini | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4028 | Organizacija Lige nacije u odbojci za muškarce u 2025. godini | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4029 | Organizacija Svetskog prvenstva u odbojci za juniorke u 2025. godini | 250,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 250,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 1303 | Razvoj sportske infrastrukture | 100,000,000 | 30,000,000 | 28,653,728 | 28,653,728 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 810 | Usluge rekreacije i sporta | 100,000,000 | 30,000,000 | 28,653,728 | 28,653,728 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 0001 | Izgradnja i kapitalno održavanje sportske infrastrukture | 100,000,000 | 30,000,000 | 28,653,728 | 28,653,728 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 50,000,000 | 19,500,000 | 19,357,368 | 19,357,368 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 50,000,000 | 10,500,000 | 9,296,360 | 9,296,360 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 31.1 | USTANOVA IZ OBLASTI ANTIDOPINGA | 61,074,000 | 67,026,000 | 58,004,606 | 58,004,606 | 86.5 | 86.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 31.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 41,936,000 | 40,750,000 | 38,407,579 | 38,407,579 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 19,138,000 | 19,138,000 | 13,978,602 | 13,978,602 | 73.0 | 73.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 7,138,000 | 5,618,425 | 5,618,425 | 78.7 | 78.7 | |||||||
| 1301 | Razvoj sistema sporta | 61,074,000 | 67,026,000 | 58,004,606 | 58,004,606 | 86.5 | 86.5 | ||||||
| 810 | Usluge rekreacije i sporta | 61,074,000 | 67,026,000 | 58,004,606 | 58,004,606 | 86.5 | 86.5 | ||||||
| 0006 | Doping kontrole | 61,074,000 | 67,026,000 | 58,004,606 | 58,004,606 | 86.5 | 86.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 14,710,000 | 15,500,000 | 14,447,541 | 14,447,541 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,206,000 | 2,301,000 | 2,188,803 | 2,188,803 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 75,000 | 75,000 | 56,000 | 56,000 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 15,000 | 15,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 245,000 | 245,000 | 138,097 | 138,097 | 56.4 | 56.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,016,000 | 3,546,000 | 2,536,777 | 2,536,777 | 71.5 | 71.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,682,000 | 1,682,000 | 1,267,155 | 1,267,155 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,585,000 | 14,931,000 | 13,848,543 | 13,848,543 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 19,593,000 | 19,955,000 | 18,603,232 | 18,603,232 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 437,000 | 437,000 | 83,000 | 83,000 | 19.0 | 19.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,787,000 | 5,001,000 | 3,527,210 | 3,527,210 | 70.5 | 70.5 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 52,000 | 52,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 191,000 | 1,091,000 | 942,666 | 942,666 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 55,000 | 55,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,390,000 | 2,105,000 | 365,584 | 365,584 | 17.4 | 17.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 35,000 | 35,000 | ||||||||||
| 31.2 | USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE | 898,582,000 | 1,060,457,000 | 1,021,593,496 | 1,021,593,496 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 31.2 | |||||||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 634,933,000 | 713,915,000 | 706,372,322 | 706,372,322 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 263,649,000 | 301,549,000 | 273,314,178 | 273,314,178 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 8,717,000 | 8,717,000 | 8,717,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 36,276,000 | 33,189,995 | 33,189,995 | 91.5 | 91.5 | |||||||
| 1301 | Razvoj sistema sporta | 898,582,000 | 1,060,457,000 | 1,021,593,496 | 1,021,593,496 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 810 | Usluge rekreacije i sporta | 898,582,000 | 1,060,457,000 | 1,021,593,496 | 1,021,593,496 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 0007 | Kontrola treniranosti sportista i fizičke sposobnosti stanovništva | 160,532,000 | 183,927,000 | 169,817,485 | 169,817,485 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 114,686,000 | 134,686,000 | 130,413,119 | 130,413,119 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 17,376,000 | 21,071,000 | 19,757,588 | 19,757,588 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 600,000 | 600,000 | 588,000 | 588,000 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,500,000 | 1,500,000 | 922,813 | 922,813 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,900,000 | 1,900,000 | 1,792,561 | 1,792,561 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 870,000 | 870,000 | 663,118 | 663,118 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,200,000 | 1,050,000 | 465,888 | 465,888 | 44.4 | 44.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 14,000,000 | 13,200,000 | 9,060,375 | 9,060,375 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,400,000 | 6,400,000 | 6,154,022 | 6,154,022 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,650,000 | |||||||||||
| 0016 | Upravljanje objektima i administrativni poslovi | 738,050,000 | 876,530,000 | 851,776,011 | 851,776,011 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 73,650,000 | 87,510,000 | 85,476,554 | 85,476,554 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 12,159,000 | 15,204,000 | 13,948,544 | 13,948,544 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 700,000 | 700,000 | 420,000 | 420,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,336,693 | 1,336,693 | 78.6 | 78.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,000,000 | 1,400,000 | 1,066,201 | 1,066,201 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 561,000 | 561,000 | 164,591 | 164,591 | 29.3 | 29.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 227,480,000 | 109,080,000 | 108,997,449 | 108,997,449 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,100,000 | 1,150,000 | 221,460 | 221,460 | 19.3 | 19.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 271,950,000 | 228,131,000 | 225,937,884 | 225,937,884 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,800,000 | 7,800,000 | 5,218,630 | 5,218,630 | 66.9 | 66.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 38,000,000 | 45,500,000 | 44,028,058 | 44,028,058 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 32,500,000 | 32,500,000 | 28,535,007 | 28,535,007 | 87.8 | 87.8 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 100,000 | |||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 50,000 | 50,000 | 594 | 594 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,500,000 | 1,200,000 | 885,621 | 885,621 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 10,000,000 | 68,400,000 | 65,172,499 | 65,172,499 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 500,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,100,000 | 118,043,000 | 117,224,257 | 117,224,257 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,500,000 | 114,451,000 | 113,785,047 | 113,785,047 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 700,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 7,150,000 | 6,356,307 | 6,356,307 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 45,000,000 | 35,500,000 | 33,000,615 | 33,000,615 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 32 | MINISTARSTVO UNUTRAŠNjE I SPOLjNE TRGOVINE | 4,214,057,000 | 1,998,411,000 | 1,778,201,125 | 1,778,201,125 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 32 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 4,214,057,000 | 1,998,411,000 | 1,778,201,125 | 1,778,201,125 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| 0301 | Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti spoljnih poslova | 2,810,008,000 | 720,994,000 | 668,517,570 | 668,517,570 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 490 | Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu | 2,810,008,000 | 720,994,000 | 668,517,570 | 668,517,570 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 0004 | Multilateralni ekonomski odnosi sa inostranstvom | 83,961,000 | 84,303,000 | 75,354,245 | 75,354,245 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 31,703,000 | 31,703,000 | 25,641,822 | 25,641,822 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,480,000 | 4,480,000 | 3,639,122 | 3,639,122 | 81.2 | 81.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 505,000 | 494,908 | 494,908 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,900,000 | 3,000,000 | 2,885,509 | 2,885,509 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 308,000 | 278,000 | 183,319 | 183,319 | 65.9 | 65.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 330,000 | 297,000 | 209,528 | 209,528 | 70.5 | 70.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,740,000 | 9,740,000 | 9,159,590 | 9,159,590 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 34,000,000 | 34,000,000 | 33,140,446 | 33,140,446 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 0005 | Bilateralni ekonomski odnosi sa inostranstvom | 98,096,000 | 57,064,000 | 53,520,562 | 53,520,562 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 38,207,000 | 38,507,000 | 38,185,164 | 38,185,164 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,789,000 | 5,889,000 | 5,784,704 | 5,784,704 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | 105,590 | 105,590 | 52.8 | 52.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 350,000 | 350,000 | 304,599 | 304,599 | 87.0 | 87.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 400,000 | 360,000 | 185,105 | 185,105 | 51.4 | 51.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 360,000 | 126,964 | 126,964 | 35.3 | 35.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 52,300,000 | 10,948,000 | 8,828,434 | 8,828,434 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 450,000 | 450,000 | ||||||||||
| 0006 | Međunarodni sporazumi i spoljna trgovina kontrolisanom robom | 23,954,000 | 23,954,000 | 23,078,486 | 23,078,486 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 16,686,000 | 16,686,000 | 16,662,920 | 16,662,920 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,528,000 | 2,528,000 | 2,524,432 | 2,524,432 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | 20,000 | 20,000 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 290,000 | 290,000 | 113,712 | 113,712 | 39.2 | 39.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 75,000 | 75,000 | 37,111 | 37,111 | 49.5 | 49.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 265,000 | 245,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,610,000 | 3,610,000 | 3,402,335 | 3,402,335 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 320,000 | 317,976 | 317,976 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 4003 | Učešće Republike Srbije na svetskoj izložbi „EXPO 2025 - Osakaˮ | 502,997,000 | 554,773,000 | 516,564,278 | 516,564,278 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 997,000 | 898,000 | 34,138 | 34,138 | 3.8 | 3.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 50,000,000 | 41,875,000 | 4,530,140 | 4,530,140 | 10.8 | 10.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 452,000,000 | 512,000,000 | 512,000,000 | 512,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4004 | Srpsko-kineski industrijski park „Mihajlo Pupin” u Beogradu | 100,000,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 100,000,000 | |||||||||||
| 7096 | Podrška realizaciji EXPO Beograd 2027 | 2,001,000,000 | 900,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,000,000 | 900,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,000,000,000 | |||||||||||
| 1506 | Razvoj trgovine i zaštite potrošača | 1,404,049,000 | 1,277,417,000 | 1,109,683,555 | 1,109,683,555 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 1,404,049,000 | 1,277,417,000 | 1,109,683,555 | 1,109,683,555 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 0002 | Tržišna inspekcija | 963,728,000 | 877,135,000 | 776,172,490 | 776,172,490 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 639,822,000 | 639,272,000 | 584,225,786 | 584,225,786 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 96,961,000 | 96,961,000 | 88,530,168 | 88,530,168 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 630,000 | 630,000 | 567,360 | 567,360 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 10,550,000 | 11,900,000 | 11,816,439 | 11,816,439 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 14,000,000 | 14,000,000 | 12,172,350 | 12,172,350 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 63,940,000 | 43,392,000 | 37,868,649 | 37,868,649 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,250,000 | 1,125,000 | 150,825 | 150,825 | 13.4 | 13.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 21,814,000 | 19,814,000 | 18,207,185 | 18,207,185 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 21,000,000 | 18,900,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,434,000 | 5,434,000 | 2,981,687 | 2,981,687 | 54.9 | 54.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 16,127,000 | 17,007,000 | 11,860,821 | 11,860,821 | 69.7 | 69.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,500,000 | 1,500,000 | 777,695 | 777,695 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 60,000,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,315,880 | 2,315,880 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,500,000 | 2,000,000 | 1,997,645 | 1,997,645 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0004 | Uređenje sektora trgovine, usluga i politike konkurencije | 64,392,000 | 61,908,000 | 44,742,023 | 44,742,023 | 72.3 | 72.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 37,065,000 | 37,065,000 | 31,252,850 | 31,252,850 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,616,000 | 5,616,000 | 4,734,807 | 4,734,807 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 546,000 | 546,000 | 321,880 | 321,880 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 870,000 | 870,000 | 646,390 | 646,390 | 74.3 | 74.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,000,000 | 2,600,000 | 1,911,111 | 1,911,111 | 73.5 | 73.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 135,000 | 122,000 | 92,111 | 92,111 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 960,000 | 864,000 | 7,605 | 7,605 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,700,000 | 13,730,000 | 5,304,471 | 5,304,471 | 38.6 | 38.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 50,000 | 45,000 | 36,410 | 36,410 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 450,000 | 450,000 | 434,388 | 434,388 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 0005 | Podsticaji za razvoj nacionalnog brenda Srbije i očuvanje starih | 9,000,000 | 9,000,000 | 7,451,000 | 7,451,000 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,000,000 | 1,000,000 | 990,000 | 990,000 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 8,000,000 | 8,000,000 | 6,461,000 | 6,461,000 | 80.8 | 80.8 | ||||||
| 0006 | Jačanje zaštite potrošača | 48,591,000 | 43,785,000 | 39,260,985 | 39,260,985 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 25,992,000 | 26,092,000 | 25,870,704 | 25,870,704 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,938,000 | 3,988,000 | 3,930,403 | 3,930,403 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | 145,018 | 145,018 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 300,000 | 188,275 | 188,275 | 62.8 | 62.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 131,000 | 118,000 | 91,812 | 91,812 | 77.8 | 77.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 220,000 | 198,000 | 5,766 | 5,766 | 2.9 | 2.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 17,200,000 | 12,280,000 | 9,029,006 | 9,029,006 | 73.5 | 73.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,000 | 9,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | 600,000 | ||||||||||
| Podrška programima udruženja potrošača i vansudskom rešavanju | 29,000,000 | 26,437,000 | 25,526,469 | 25,526,469 | 96.6 | 96.6 | |||||||
| 0007 | |||||||||||||
| potrošačkih sporova | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 9,000,000 | 22,716,000 | 22,715,850 | 22,715,850 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 20,000,000 | |||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,721,000 | 2,810,619 | 2,810,619 | 75.5 | 75.5 | |||||||
| 0008 | Administracija i upravljanje | 221,830,000 | 210,964,000 | 172,044,843 | 172,044,843 | 81.6 | 81.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 70,095,000 | 70,095,000 | 68,360,244 | 68,360,244 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,620,000 | 10,620,000 | 10,356,577 | 10,356,577 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,100,000 | 1,000,000 | 513,000 | 513,000 | 51.3 | 51.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300,000 | 300,000 | 266,499 | 266,499 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,517,568 | 2,517,568 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 12,684,000 | 11,416,000 | 7,710,122 | 7,710,122 | 67.5 | 67.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,571,000 | 6,814,000 | 3,565,761 | 3,565,761 | 52.3 | 52.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 19,900,000 | 17,910,000 | 7,641,238 | 7,641,238 | 42.7 | 42.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 73,220,000 | 42,898,000 | 37,476,425 | 37,476,425 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,300,000 | 255,000 | ||||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,840,000 | 3,456,000 | 589,448 | 589,448 | 17.1 | 17.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 11,200,000 | 11,200,000 | 4,778,968 | 4,778,968 | 42.7 | 42.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 340,000 | 340,000 | 215,460 | 215,460 | 63.4 | 63.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 800,000 | 25,800,000 | 25,288,092 | 25,288,092 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 800,000 | 800,000 | 596,440 | 596,440 | 74.6 | 74.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,160,000 | 5,160,000 | 2,169,000 | 2,169,000 | 42.0 | 42.0 | ||||||
| Koordinacija poslova razvoja, upravljanja projektima i evropskih | 67,508,000 | 48,188,000 | 44,485,745 | 44,485,745 | 92.3 | 92.3 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| integracija | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 19,888,000 | 19,888,000 | 18,765,195 | 18,765,195 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,014,000 | 3,014,000 | 2,842,927 | 2,842,927 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | 159,272 | 159,272 | 79.6 | 79.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 506,000 | 506,000 | 478,916 | 478,916 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 150,000 | 150,000 | 36,361 | 36,361 | 24.2 | 24.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,750,000 | 6,750,000 | 6,518,028 | 6,518,028 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 36,500,000 | 17,180,000 | 15,685,044 | 15,685,044 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I | |||||||||||||
| 33 | DRUŠTVENI DIJALOG | 576,869,000 | 568,090,738 | 547,010,453 | 547,010,453 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 33 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 576,869,000 | 560,142,000 | 545,700,545 | 545,700,545 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 7,948,738 | 1,309,908 | 1,309,908 | 16.5 | 16.5 | |||||||
| 1001 | Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 511,354,000 | 496,575,000 | 485,745,845 | 485,745,845 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 511,354,000 | 496,575,000 | 485,745,845 | 485,745,845 | 97.8 | 97.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0002 | Prava nacionalnih manjina na samoupravu | 30,000,000 | 25,000,000 | 24,500,000 | 24,500,000 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 30,000,000 | 25,000,000 | 24,500,000 | 24,500,000 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 0005 | Stvaranje uslova za politiku jednakih mogućnosti | 57,565,000 | 50,292,000 | 46,922,553 | 46,922,553 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 27,565,000 | 29,725,000 | 29,617,914 | 29,617,914 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,177,000 | 4,494,000 | 4,487,114 | 4,487,114 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 622,000 | 622,000 | 546,848 | 546,848 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,029,366 | 1,029,366 | 57.2 | 57.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,900,000 | 4,900,000 | 3,091,312 | 3,091,312 | 63.1 | 63.1 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 16,000,000 | 8,650,000 | 8,150,000 | 8,150,000 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 300,000 | 100,000 | ||||||||||
| 0007 | Unapređenje položaja nacionalnih manjina | 330,415,000 | 330,865,000 | 329,649,613 | 329,649,613 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,964,000 | 14,264,000 | 14,095,992 | 14,095,992 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,964,000 | 2,164,000 | 2,135,543 | 2,135,543 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 186,000 | 186,000 | 136,417 | 136,417 | 73.3 | 73.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 300,000 | 149,980 | 149,980 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,200,000 | 7,300,000 | 6,489,092 | 6,489,092 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 306,000,000 | 306,000,000 | 305,999,989 | 305,999,989 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 700,000 | 650,000 | 642,600 | 642,600 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 0008 | Administracija i upravljanje | 93,374,000 | 90,418,000 | 84,673,678 | 84,673,678 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 45,701,000 | 45,701,000 | 45,245,009 | 45,245,009 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,924,000 | 6,924,000 | 6,854,619 | 6,854,619 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 386,040 | 386,040 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 481,000 | 721,000 | 718,384 | 718,384 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,658,000 | 3,969,000 | 3,379,614 | 3,379,614 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 870,000 | 570,000 | 551,303 | 551,303 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,557,000 | 2,557,000 | 1,611,848 | 1,611,848 | 63.0 | 63.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,150,000 | 1,550,000 | 1,549,402 | 1,549,402 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 18,950,000 | 16,923,000 | 15,353,943 | 15,353,943 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,512,000 | 1,512,000 | 75.6 | 75.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,600,000 | 1,000,000 | 494,522 | 494,522 | 49.5 | 49.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,280,000 | 4,500,000 | 3,554,301 | 3,554,301 | 79.0 | 79.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 202,000 | 202,000 | 107,879 | 107,879 | 53.4 | 53.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 401,000 | 386,614 | 386,614 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,500,000 | 3,000,000 | 2,968,200 | 2,968,200 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 100,000 | |||||||||||
| 1002 | Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva | 65,515,000 | 71,515,738 | 61,264,607 | 61,264,607 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 44,914,000 | 43,277,000 | 39,667,203 | 39,667,203 | 91.7 | 91.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva | 44,914,000 | 43,277,000 | 39,667,203 | 39,667,203 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 23,930,000 | 27,130,000 | 26,854,006 | 26,854,006 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,626,000 | 4,106,000 | 4,068,382 | 4,068,382 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 351,000 | 351,000 | 82,633 | 82,633 | 23.5 | 23.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 216,000 | 921,000 | 765,743 | 765,743 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 190,000 | 225,000 | 211,397 | 211,397 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 450,000 | 323,000 | 114,671 | 114,671 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,000,000 | 2,777,000 | 1,450,253 | 1,450,253 | 52.2 | 52.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 11,000,000 | 7,000,000 | 5,837,268 | 5,837,268 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 394,000 | 282,850 | 282,850 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 100,000 | |||||||||||
| 133 | Ostale opšte usluge | 20,601,000 | 28,238,738 | 21,597,404 | 21,597,404 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 4001 | Građani, jednakost, prava i vrednosti | 20,601,000 | 28,238,738 | 21,597,404 | 21,597,404 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,922,330 | 299,243 | 299,243 | 10.2 | 10.2 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,506,796 | 612,396 | 612,396 | 17.5 | 17.5 | |||||||
| 426 | Materijal | 1,519,612 | 398,268 | 398,268 | 26.2 | 26.2 | |||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 20,601,000 | 20,290,000 | 20,287,496 | 20,287,496 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 34 | MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU | 1,552,651,000 | 1,942,834,421 | 1,826,992,321 | 1,826,992,321 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 34 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,552,651,000 | 1,938,432,000 | 1,826,992,321 | 1,826,992,321 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 4,402,421 | |||||||||||
| 0903 | Porodično-pravna zaštita građana | 1,552,651,000 | 1,942,834,421 | 1,826,992,321 | 1,826,992,321 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 040 | Porodica i deca | 1,552,651,000 | 1,942,834,421 | 1,826,992,321 | 1,826,992,321 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje | 339,651,000 | 328,853,000 | 248,215,539 | 248,215,539 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 73,660,000 | 81,460,000 | 81,353,710 | 81,353,710 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,160,000 | 12,360,000 | 12,325,087 | 12,325,087 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 70,000 | 170,000 | 159,000 | 159,000 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 401,000 | 801,000 | 763,241 | 763,241 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,911,000 | 7,960,000 | 7,671,837 | 7,671,837 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 700,000 | 1,000,000 | 924,234 | 924,234 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,120,000 | 3,720,000 | 2,068,379 | 2,068,379 | 55.6 | 55.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 15,000,000 | 12,225,000 | 6,474,012 | 6,474,012 | 53.0 | 53.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 36,659,000 | 32,994,000 | 26,153,969 | 26,153,969 | 79.3 | 79.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | 2,400,000 | 536,900 | 536,900 | 22.4 | 22.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,000,000 | 1,500,000 | 564,216 | 564,216 | 37.6 | 37.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,170,000 | 8,170,000 | 5,816,472 | 5,816,472 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 75,000,000 | 101,500,000 | 98,807,920 | 98,807,920 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | 17,331 | 17,331 | 34.7 | 34.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,796,942 | 1,796,942 | 71.9 | 71.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 16,000,000 | 14,400,000 | 2,482,289 | 2,482,289 | 17.2 | 17.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 85,000,000 | 45,393,000 | 300,000 | 300,000 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 0006 | Podrška porodici i deci | 90,000,000 | 83,616,000 | 74,053,210 | 74,053,210 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,000,000 | 18,616,000 | 18,615,538 | 18,615,538 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 20,000,000 | 10,442,672 | 10,442,672 | 52.2 | 52.2 | |||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 70,000,000 | 45,000,000 | 44,995,000 | 44,995,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0007 | Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti demografije | 103,000,000 | 95,102,421 | 85,276,831 | 85,276,831 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 100,421 | |||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 558,000 | |||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,000,000 | 23,344,000 | 14,770,585 | 14,770,585 | 63.3 | 63.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 54,000,000 | 48,600,000 | 48,006,857 | 48,006,857 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 25,000,000 | 22,500,000 | 22,499,389 | 22,499,389 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0008 | Koordinacija i sprovođenje populacione politike | 555,000,000 | 1,014,600,000 | 1,013,162,234 | 1,013,162,234 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,000,000 | 20,000,000 | 18,580,492 | 18,580,492 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 500,000,000 | 963,100,000 | 963,081,742 | 963,081,742 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 35,000,000 | 31,500,000 | 31,500,000 | 31,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Podrška udruženjima u oblasti zaštite porodice i dece | 465,000,000 | 420,663,000 | 406,284,507 | 406,284,507 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 440,000,000 | 398,163,000 | 383,784,508 | 383,784,508 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 25,000,000 | 22,500,000 | 22,499,999 | 22,499,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 35 | MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU | 1,455,497,000 | 1,371,873,000 | 757,875,747 | 757,875,747 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 35 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,455,497,000 | 1,371,873,000 | 757,875,747 | 757,875,747 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| 0110 | Planiranje i sprovođenje politike razvoja sela | 1,455,497,000 | 1,371,873,000 | 757,875,747 | 757,875,747 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 1,455,497,000 | 1,371,873,000 | 757,875,747 | 757,875,747 | 55.2 | 55.2 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Administracija i upravljanje | 131,727,000 | 123,790,000 | 106,771,417 | 106,771,417 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 49,822,000 | 51,422,000 | 51,224,139 | 51,224,139 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,548,000 | 7,798,000 | 7,760,457 | 7,760,457 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 54,000 | 54,000 | 36.0 | 36.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 926,000 | 926,000 | 584,998 | 584,998 | 63.2 | 63.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,300,000 | 3,300,000 | 2,139,622 | 2,139,622 | 64.8 | 64.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,100,000 | 1,063,000 | 279,539 | 279,539 | 26.3 | 26.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,190,000 | 1,190,000 | 248,707 | 248,707 | 20.9 | 20.9 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 423 | Usluge po ugovoru | 51,890,000 | 50,040,000 | 42,042,348 | 42,042,348 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 8,800,000 | 4,400,000 | 1,738,088 | 1,738,088 | 39.5 | 39.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 1,000,000 | 57,279 | 57,279 | 5.7 | 5.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,500,000 | 1,000,000 | 642,240 | 642,240 | 64.2 | 64.2 | ||||||
| Podrška razvoju zadrugarstva i pokretanju privrednih aktivnosti na | 250,000,000 | 175,313,000 | |||||||||||
| 0002 | |||||||||||||
| selu | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 250,000,000 | 175,313,000 | ||||||||||
| 0003 | Podrška kupovini seoskih kuća sa okućnicom | 750,000,000 | 750,000,000 | 530,094,604 | 530,094,604 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 750,000,000 | 750,000,000 | 530,094,604 | 530,094,604 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 0004 | Podrška organizovanju manifestacija u selima Republike Srbije | 63,770,000 | 63,770,000 | 61,554,844 | 61,554,844 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 63,770,000 | 63,770,000 | 61,554,844 | 61,554,844 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 0005 | Podrška opremanju i unutrašnjem uređenju seoskih domova | 60,000,000 | 60,000,000 | 59,454,881 | 59,454,881 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 60,000,000 | 60,000,000 | 59,454,881 | 59,454,881 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Podsticaj kupovini minibuseva za prevoz seoskog stanovništva i | 200,000,000 | 199,000,000 | |||||||||||
| 4002 | |||||||||||||
| specijalizovanih namenskih vozila | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 80,000,000 | 80,000,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 120,000,000 | 119,000,000 | ||||||||||
| MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I | |||||||||||||
| 36 | INOVACIJA | 38,254,369,000 | 40,015,403,253 | 39,209,060,274 | 39,209,060,274 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 36 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 37,438,107,000 | 38,288,105,000 | 37,781,565,305 | 37,781,565,305 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 65,500,000 | 65,500,000 | 23,688,429 | 23,688,429 | 36.2 | 36.2 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 67,799,380 | 67,799,380 | 67,799,380 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,303,063 | 2,303,063 | 23.0 | 23.0 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 13,000,000 | 13,000,000 | 4,969,341 | 4,969,341 | 38.2 | 38.2 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 5,000,000 | 805,308,951 | 791,302,843 | 791,302,843 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 10,100,000 | 48,296,697 | 21,753,830 | 21,753,830 | 45.0 | 45.0 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 12,000,000 | 14,399,854 | 3,662,617 | 3,662,617 | 25.4 | 25.4 | ||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 3,500,000 | 5,831,371 | 4,730,109 | 4,730,109 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 697,162,000 | 697,162,000 | 507,285,355 | 507,285,355 | 72.8 | 72.8 | ||||||
| MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I | |||||||||||||
| 36.0 | INOVACIJA | 37,217,690,000 | 38,934,536,185 | 38,231,102,913 | 38,231,102,913 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 36.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 36,510,528,000 | 37,356,866,000 | 36,861,301,813 | 36,861,301,813 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 67,799,380 | 67,799,380 | 67,799,380 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 5,000,000 | 805,308,951 | 791,302,843 | 791,302,843 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 5,000,000 | 7,399,854 | 3,413,522 | 3,413,522 | 46.1 | 46.1 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 697,162,000 | 697,162,000 | 507,285,355 | 507,285,355 | 72.8 | 72.8 | ||||||
| 0201 | Razvoj nauke i tehnologije | 37,217,690,000 | 38,934,536,185 | 38,231,102,913 | 38,231,102,913 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 140 | Osnovno istraživanje | 37,217,690,000 | 38,934,536,185 | 38,231,102,913 | 38,231,102,913 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| Podrška realizaciji opšteg interesa u naučnoj istraživačkoj | 25,934,352,000 | 26,070,665,766 | 25,741,140,871 | 25,741,140,871 | 98.7 | 98.7 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| delatnosti | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 24,998,071,000 | 25,281,842,766 | 24,953,135,193 | 24,953,135,193 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 536,861,000 | 520,861,000 | 520,764,712 | 520,764,712 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 399,420,000 | 267,962,000 | 267,240,966 | 267,240,966 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0002 | Podrška realizaciji interesa u inovacionoj delatnosti | 353,320,000 | 248,420,000 | 245,848,231 | 245,848,231 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 44,400,000 | 400,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 159,220,000 | 133,320,000 | 133,000,000 | 133,000,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 99,700,000 | 94,700,000 | 93,769,106 | 93,769,106 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 50,000,000 | 20,000,000 | 19,079,125 | 19,079,125 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 0003 | Podrška radu preduzeća i organizacija u oblasti nuklearne sigurnosti | 300,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 300,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Podrška radu Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Podrška radu Fonda za inovacionu delatnost | 1,800,000,000 | 1,259,000,000 | 1,259,000,000 | 1,259,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1,800,000,000 | 1,259,000,000 | 1,259,000,000 | 1,259,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Podrška radu Centra za promociju nauke | 220,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 220,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0007 | Administracija i upravljanje | 376,330,000 | 386,032,088 | 341,651,482 | 341,651,482 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 105,663,000 | 105,663,000 | 100,915,082 | 100,915,082 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16,008,000 | 16,008,000 | 15,290,793 | 15,290,793 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 1,500 | 1,500 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,580,000 | 2,580,000 | 2,228,580 | 2,228,580 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,720,000 | 3,720,000 | 2,180,223 | 2,180,223 | 58.6 | 58.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,108,436 | 1,108,436 | 73.9 | 73.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 15,368,000 | 25,478,000 | 21,504,358 | 21,504,358 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 17,265,000 | 18,757,088 | 12,441,907 | 12,441,907 | 66.3 | 66.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 200,916,000 | 197,016,000 | 176,311,763 | 176,311,763 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,457,000 | 1,457,000 | 915,100 | 915,100 | 62.8 | 62.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,700,000 | 1,700,000 | 24,960 | 24,960 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,927,000 | 5,927,000 | 3,691,055 | 3,691,055 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 126,000 | 126,000 | 38,750 | 38,750 | 30.8 | 30.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,079,404 | 1,079,404 | 54.0 | 54.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,919,571 | 3,919,571 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 0011 | Podrška radu Naučno-tehnološkog parka Beograd | 31,000,000 | 46,900,000 | 46,900,000 | 46,900,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 31,000,000 | 46,900,000 | 46,900,000 | 46,900,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška programu digitalizacije u oblasti nacionalnog | 50,000,000 | 3,000,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| naučnoistraživačkog sistema | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 50,000,000 | 3,000,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 0013 | Podrška radu Fonda za nauku | 1,282,785,000 | 912,785,000 | 912,785,000 | 912,785,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1,282,785,000 | 912,785,000 | 912,785,000 | 912,785,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0014 | Podrška radu NTP Niš | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0015 | Podrška radu NTP Čačak | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0017 | Podrška školovanju i usavršavanju mladih talenata | 1,165,160,000 | 1,145,160,000 | 1,084,333,498 | 1,084,333,498 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 27,000,000 | 12,000,000 | 7,510,021 | 7,510,021 | 62.6 | 62.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 19,020,000 | 14,020,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,119,140,000 | 1,119,140,000 | 1,064,823,477 | 1,064,823,477 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 0018 | Podrška radu BIO4 | 832,501,000 | 230,501,000 | 229,182,524 | 229,182,524 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 100,000,000 | 25,000,000 | 24,880,603 | 24,880,603 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 132,500,000 | 132,500,000 | 132,500,000 | 132,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 50,000,000 | 50,000,000 | 49,793,501 | 49,793,501 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 550,000,000 | 23,000,000 | 22,008,419 | 22,008,419 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 0020 | Podrška radu Naučno-tehnološkog parka Kragujevac | 5,000,000 | 5,001,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 5,000,000 | 4,960,000 | 4,960,000 | 4,960,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 41,000 | 40,000 | 40,000 | 97.6 | 97.6 | |||||||
| 0021 | Podrška radu Regionalnom inovacionom smart siti centru Novi Pazar | 5,000,000 | 100,000 | ||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 5,000,000 | 100,000 | ||||||||||
| 4002 | Istraživanje i razvoj u javnom sektoru | 310,341,532 | 310,341,532 | 310,341,532 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 931,012 | 931,012 | 931,012 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 309,410,520 | 309,410,520 | 309,410,520 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4003 | Strateški projekti sa NR Kinom | 44,000,000 | 43,400,000 | 43,380,000 | 43,380,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 44,000,000 | 43,400,000 | 43,380,000 | 43,380,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4004 | IPA 2018 - Konkurentnost | 240,000,000 | 240,000,000 | 3,034,833 | 3,034,833 | 1.3 | 1.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 240,000,000 | 240,000,000 | 3,034,833 | 3,034,833 | 1.3 | 1.3 | ||||||
| Projekat akceleracije inovacija i podsticanje rasta preduzetništva - | 5,000,000 | 562,766,799 | 548,760,691 | 548,760,691 | 97.5 | 97.5 | |||||||
| 4011 | |||||||||||||
| SAIGE | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,165,000 | 4,956,769 | 4,956,769 | 96.0 | 96.0 | |||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | |||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,000,000 | 423,552,608 | 421,414,988 | 421,414,988 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 125,983,215 | 120,956,905 | 120,956,905 | 96.0 | 96.0 | |||||||
| 426 | Materijal | 900,000 | 849,717 | 849,717 | 94.4 | 94.4 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 6,765,975 | 582,313 | 582,313 | 8.6 | 8.6 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000 | |||||||||||
| 7010 | IPA Podrška za učešće u programima EU | 3,649,854,000 | 5,993,575,000 | 5,992,121,489 | 5,992,121,489 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 3,649,854,000 | 5,993,575,000 | 5,992,121,489 | 5,992,121,489 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 7079 | IPA 2019 - Konkurentnost i inovacije | 840,388,000 | 833,888,000 | 821,682,761 | 821,682,761 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 840,388,000 | 833,888,000 | 821,682,761 | 821,682,761 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 36.1 | SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI | 1,036,679,000 | 1,080,867,068 | 977,957,361 | 977,957,361 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 36.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 927,579,000 | 931,239,000 | 920,263,493 | 920,263,493 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 65,500,000 | 65,500,000 | 23,688,429 | 23,688,429 | 36.2 | 36.2 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,303,063 | 2,303,063 | 23.0 | 23.0 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 13,000,000 | 13,000,000 | 4,969,341 | 4,969,341 | 38.2 | 38.2 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 10,100,000 | 48,296,697 | 21,753,830 | 21,753,830 | 45.0 | 45.0 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 7,000,000 | 7,000,000 | 249,095 | 249,095 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 3,500,000 | 5,831,371 | 4,730,109 | 4,730,109 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 0201 | Razvoj nauke i tehnologije | 1,036,679,000 | 1,080,867,068 | 977,957,361 | 977,957,361 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 140 | Osnovno istraživanje | 1,036,679,000 | 1,080,867,068 | 977,957,361 | 977,957,361 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 0010 | Podrška radu SANU | 959,679,000 | 1,006,267,068 | 905,246,383 | 905,246,383 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 267,617,000 | 267,617,000 | 263,841,565 | 263,841,565 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 40,544,000 | 43,044,000 | 42,397,198 | 42,397,198 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,700,000 | 500,000 | 104,925 | 104,925 | 21.0 | 21.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,814,000 | 2,814,000 | 1,722,485 | 1,722,485 | 61.2 | 61.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,000,000 | 5,000,000 | 629,907 | 629,907 | 12.6 | 12.6 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,200,000 | 964,927 | 964,927 | 80.4 | 80.4 | |||||||
| 421 | Stalni troškovi | 94,204,000 | 96,855,000 | 72,757,367 | 72,757,367 | 75.1 | 75.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,200,000 | 9,477,000 | 6,272,143 | 6,272,143 | 66.2 | 66.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 58,500,000 | 65,728,698 | 46,459,884 | 46,459,884 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 14,600,000 | 18,492,000 | 4,383,893 | 4,383,893 | 23.7 | 23.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 23,100,000 | 20,775,000 | 11,227,225 | 11,227,225 | 54.0 | 54.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 14,600,000 | 14,253,000 | 10,030,165 | 10,030,165 | 70.4 | 70.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 406,500,000 | 422,400,000 | 421,397,883 | 421,397,883 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 7,800,000 | 9,773,697 | 3,791,027 | 3,791,027 | 38.8 | 38.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 12,500,000 | 21,349,673 | 17,037,138 | 17,037,138 | 79.8 | 79.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 3,000,000 | 6,988,000 | 2,228,651 | 2,228,651 | 31.9 | 31.9 | ||||||
| 0019 | Naučno istraživački rad SANU | 77,000,000 | 74,600,000 | 72,710,978 | 72,710,978 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,000,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,000,000 | 23,000,000 | 22,965,624 | 22,965,624 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 21,000,000 | 21,000,000 | 20,718,017 | 20,718,017 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 8,900,000 | 8,900,000 | 7,327,337 | 7,327,337 | 82.3 | 82.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 37 | MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE | 5,623,759,000 | 5,340,559,000 | 4,321,926,042 | 4,321,926,042 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 37 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,621,721,000 | 5,338,521,000 | 4,321,784,691 | 4,321,784,691 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 2,038,000 | 2,038,000 | 141,351 | 141,351 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 1302 | Omladinska politika | 856,053,000 | 835,913,000 | 791,832,441 | 791,832,441 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 856,053,000 | 835,913,000 | 791,832,441 | 791,832,441 | 94.7 | 94.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0002 | Podrška JLS u sprovođenju omladinske politike | 250,000,000 | 238,000,000 | 237,394,291 | 237,394,291 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 250,000,000 | 238,000,000 | 237,394,291 | 237,394,291 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0004 | Razvoj i sprovođenje omladinske politike | 269,708,000 | 261,568,000 | 228,835,976 | 228,835,976 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 40,786,000 | 28,286,000 | 27,966,788 | 27,966,788 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,180,000 | 4,280,000 | 4,236,972 | 4,236,972 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 250,000 | 250,000 | 248,971 | 248,971 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,400,000 | 3,060,000 | 1,427,980 | 1,427,980 | 46.7 | 46.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 920,000 | 920,000 | 313,715 | 313,715 | 34.1 | 34.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,486,000 | 17,886,000 | 15,344,067 | 15,344,067 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,636,000 | 7,836,000 | 4,895,000 | 4,895,000 | 62.5 | 62.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 50,000,000 | 50,000,000 | 49,907,800 | 49,907,800 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 78,500,000 | 73,500,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 68.0 | 68.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 24,763 | 24,763 | 8.3 | 8.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 250,000 | 250,000 | 249,921 | 249,921 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 75,000,000 | 75,000,000 | 74,220,000 | 74,220,000 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| Programi i projekti podrške mladima u obrazovanju, vaspitanju, | 123,000,000 | 123,000,000 | 121,449,622 | 121,449,622 | 98.7 | 98.7 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| bezbednosti, zdravlju i participaciji | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 123,000,000 | 123,000,000 | 121,449,622 | 121,449,622 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 0006 | Programi i projekti podrške mladima u zapošljavanju | 120,000,000 | 120,000,000 | 119,125,639 | 119,125,639 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 22,000,000 | 22,000,000 | 21,215,718 | 21,215,718 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 98,000,000 | 98,000,000 | 97,909,921 | 97,909,921 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0008 | Međunarodna saradnja u oblasti omladine | 91,080,000 | 91,080,000 | 84,871,415 | 84,871,415 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 650,000 | 950,000 | 846,861 | 846,861 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 500,000 | 105,456 | 105,456 | 21.1 | 21.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,000,000 | 23,000,000 | 22,266,000 | 22,266,000 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,150,000 | 1,150,000 | 952,000 | 952,000 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 61,780,000 | 61,480,000 | 56,702,376 | 56,702,376 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,998,722 | 3,998,722 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 7024 | IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji | 2,265,000 | 2,265,000 | 155,498 | 155,498 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2,265,000 | 2,265,000 | 155,498 | 155,498 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 1507 | Uređenje i razvoj u oblasti turizma | 4,767,706,000 | 4,504,646,000 | 3,530,093,601 | 3,530,093,601 | 78.4 | 78.4 | ||||||
| 473 | Turizam | 4,767,706,000 | 4,504,646,000 | 3,530,093,601 | 3,530,093,601 | 78.4 | 78.4 | ||||||
| 0004 | Turistička inspekcija | 249,585,000 | 251,065,000 | 231,183,337 | 231,183,337 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 165,765,000 | 166,565,000 | 166,149,942 | 166,149,942 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 25,114,000 | 25,414,000 | 25,171,961 | 25,171,961 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 644,000 | 644,000 | 564,526 | 564,526 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,140,000 | 1,140,000 | 710,741 | 710,741 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,500,000 | 6,860,000 | 6,726,025 | 6,726,025 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 650,000 | 670,000 | 486,855 | 486,855 | 72.7 | 72.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 23,931,000 | 23,931,000 | 15,944,860 | 15,944,860 | 66.6 | 66.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,790,000 | 1,790,000 | 995,521 | 995,521 | 55.6 | 55.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,040,000 | 9,040,000 | 6,281,236 | 6,281,236 | 69.5 | 69.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,005,000 | 5,005,000 | 2,995,370 | 2,995,370 | 59.8 | 59.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 8,300,000 | 8,300,000 | 4,352,163 | 4,352,163 | 52.4 | 52.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 750,000 | 750,000 | 315,633 | 315,633 | 42.1 | 42.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 856,000 | 856,000 | 488,505 | 488,505 | 57.1 | 57.1 | ||||||
| Podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim | 1,123,000,000 | 1,102,600,000 | 1,100,346,007 | 1,100,346,007 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| destinacijama | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 133,000,000 | 133,000,000 | 132,975,712 | 132,975,712 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 150,000,000 | 150,000,000 | 147,800,000 | 147,800,000 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 830,000,000 | 809,600,000 | 809,570,295 | 809,570,295 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Podrška radu JP „Skijališta Srbije” | 25,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 25,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0007 | Podrška radu JP „Stara planinaˮ | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0008 | Podrška radu „Tvrđava Golubački grad” d.o.o. | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,859,396 | 9,859,396 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,859,396 | 9,859,396 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 0009 | Podrška radu „Park Palić” d.o.o. | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0010 | Podsticaji za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu | 130,000,000 | 130,000,000 | 129,841,548 | 129,841,548 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,998,792 | 4,998,792 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 45,000,000 | 45,000,000 | 44,931,000 | 44,931,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 80,000,000 | 80,000,000 | 79,911,757 | 79,911,757 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0011 | Podrška radu Turističke organizacije Srbije | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Istraživanje tržišta, upravljanje kvalitetom, unapređenje | 261,416,000 | 326,656,000 | 248,289,482 | 248,289,482 | 76.0 | 76.0 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| turističkih proizvoda i konkurentnosti u turizmu | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 71,942,000 | 78,142,000 | 77,592,223 | 77,592,223 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,900,000 | 12,050,000 | 11,768,550 | 11,768,550 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 750,000 | 750,000 | 730,177 | 730,177 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,119,402 | 1,119,402 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 400,000 | 571,000 | 569,060 | 569,060 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,000,000 | 20,500,000 | 17,801,822 | 17,801,822 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 900,000 | 869,320 | 869,320 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 58,154,000 | 105,728,000 | 84,947,445 | 84,947,445 | 80.3 | 80.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 18,000,000 | 18,000,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 10.6 | 10.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 700,000 | 700,000 | 610,118 | 610,118 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,420,000 | 2,420,000 | 2,181,733 | 2,181,733 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 550,000 | 495,000 | 89,232 | 89,232 | 18.0 | 18.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,000,000 | 3,000,000 | 936,000 | 936,000 | 31.2 | 31.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 90,000,000 | 82,200,000 | 47,174,400 | 47,174,400 | 57.4 | 57.4 | ||||||
| 0013 | Administracija i upravljanje | 298,705,000 | 345,102,000 | 315,638,300 | 315,638,300 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 61,727,000 | 86,227,000 | 86,218,512 | 86,218,512 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,352,000 | 13,202,000 | 13,062,105 | 13,062,105 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 280,000 | 280,000 | 279,600 | 279,600 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 677,000 | 677,000 | 573,521 | 573,521 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 700,000 | 4,200,000 | 3,801,648 | 3,801,648 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,720,000 | 9,520,000 | 7,792,941 | 7,792,941 | 81.9 | 81.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 18,750,000 | 18,750,000 | 11,461,103 | 11,461,103 | 61.1 | 61.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 116,443,000 | 104,799,000 | 93,810,396 | 93,810,396 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,485,700 | 3,485,700 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,321,000 | 3,321,000 | 1,785,922 | 1,785,922 | 53.8 | 53.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 16,460,000 | 15,660,000 | 10,963,856 | 10,963,856 | 70.0 | 70.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 22,450,000 | 22,450,000 | 22,450,000 | 22,450,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 400,000 | 400,000 | 89,628 | 89,628 | 22.4 | 22.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,700,000 | 1,584,000 | 394,518 | 394,518 | 24.9 | 24.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 850,000 | 850,000 | 279,926 | 279,926 | 32.9 | 32.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,375,000 | 31,042,000 | 30,549,484 | 30,549,484 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 31,000,000 | 28,640,000 | 28,639,440 | 28,639,440 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Vaučeri za intenziviranje korišćenja turističke ponude Republike | 500,000,000 | 291,500,000 | 285,878,447 | 285,878,447 | 98.1 | 98.1 | |||||||
| 4003 | |||||||||||||
| Srbije | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 35,000,000 | 21,500,000 | 16,662,520 | 16,662,520 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 465,000,000 | 270,000,000 | 269,215,927 | 269,215,927 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 5002 | Unapređenje infrastrukture u oblasti nautičkog turizma | 310,000,000 | 211,000,000 | 3,863,392 | 3,863,392 | 1.8 | 1.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 310,000,000 | 211,000,000 | 3,863,392 | 3,863,392 | 1.8 | 1.8 | ||||||
| Izgradnja i uređenje turističke infrastrukture i suprastrukture na | 1,300,000,000 | 1,226,723,000 | 595,193,691 | 595,193,691 | 48.5 | 48.5 | |||||||
| 5004 | |||||||||||||
| području Podunavlja | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,300,000,000 | 1,226,723,000 | 595,193,691 | 595,193,691 | 48.5 | 48.5 | ||||||
| 7051 | Podrška održavanju EGZIT festivala | 40,000,000 | |||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 40,000,000 | |||||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | MINISTARSTVO INFORMISANjA I TELEKOMUNIKACIJA | 6,422,056,000 | 9,082,698,240 | 6,613,591,426 | 6,613,591,426 | 72.8 | 72.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 38 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,855,856,000 | 2,896,705,000 | 2,793,715,806 | 2,793,715,806 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 200,000 | 200,000 | 99,900 | 99,900 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,200,000,000 | 3,819,349,240 | 3,819,348,420 | 3,819,348,420 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 444,000 | 427,300 | 427,300 | 96.2 | 96.2 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 2,366,000,000 | 2,366,000,000 | ||||||||||
| 0703 | Telekomunikacije i informaciono društvo | 4,785,902,000 | 7,513,264,240 | 5,091,713,491 | 5,091,713,491 | 67.8 | 67.8 | ||||||
| 460 | Komunikacije | 4,785,902,000 | 7,513,264,240 | 5,091,713,491 | 5,091,713,491 | 67.8 | 67.8 | ||||||
| 0001 | Uređenje i nadzor elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja | 134,771,000 | 318,326,000 | 316,378,031 | 316,378,031 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 58,563,000 | 67,201,000 | 66,935,341 | 66,935,341 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,843,000 | 10,146,000 | 10,140,704 | 10,140,704 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 170,000 | 153,000 | 60,000 | 60,000 | 39.2 | 39.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400,000 | 400,000 | 394,676 | 394,676 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 697,000 | 531,312 | 531,312 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 300,000 | 900,000 | 899,240 | 899,240 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 300,000 | 300,000 | 287,389 | 287,389 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,000,000 | 22,610,000 | 21,812,987 | 21,812,987 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,255,696 | 2,255,696 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 32,595,000 | 32,595,000 | 32,538,426 | 32,538,426 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 4,000,000 | 4,024,000 | 4,022,258 | 4,022,258 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Održavanje i razvoj AMRES | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0008 | Razvoj informacionog društva | 345,849,000 | 309,070,000 | 275,435,416 | 275,435,416 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 22,595,000 | 30,034,000 | 29,776,768 | 29,776,768 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,424,000 | 4,551,000 | 4,511,180 | 4,511,180 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 18,000 | 18,000 | 18.0 | 18.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 80,000 | 80,000 | 79,299 | 79,299 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 250,000 | 300,000 | 255,631 | 255,631 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 900,000 | 810,000 | 629,857 | 629,857 | 77.8 | 77.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 400,000 | 360,115 | 360,115 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 83,000,000 | 73,224,000 | 63,267,916 | 63,267,916 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000,000 | 1,830,000 | 1,736,664 | 1,736,664 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 35,000,000 | |||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 88,000,000 | 90,250,000 | 90,249,931 | 90,249,931 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 25,000,000 | 25,000,000 | 24,998,013 | 24,998,013 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,000,000 | 9,100,000 | 9,100,000 | 9,100,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 75,000,000 | 73,291,000 | 50,452,040 | 50,452,040 | 68.8 | 68.8 | ||||||
| 0010 | Razvoj IKT infrastrukture u ustanovama obrazovanja, nauke i kulture | 281,000,000 | 280,782,000 | 280,782,000 | 280,782,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 231,000,000 | 231,000,000 | 231,000,000 | 231,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 50,000,000 | 49,782,000 | 49,782,000 | 49,782,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0011 | Administracija i upravljanje | 98,106,000 | 104,969,000 | 95,473,602 | 95,473,602 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 31,880,000 | 33,373,000 | 33,286,800 | 33,286,800 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,830,000 | 5,043,000 | 5,042,950 | 5,042,950 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 30,000 | 30,000 | 15.0 | 15.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 120,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,276,000 | 1,276,000 | 817,943 | 817,943 | 64.1 | 64.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,000,000 | 6,388,000 | 5,319,365 | 5,319,365 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,500,000 | 7,964,000 | 7,476,568 | 7,476,568 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 37,000,000 | 37,000,000 | 34,760,926 | 34,760,926 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,500,000 | 1,350,000 | 1,196,950 | 1,196,950 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,500,000 | 4,050,000 | 2,983,223 | 2,983,223 | 73.7 | 73.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,000,000 | 4,536,000 | 3,755,124 | 3,755,124 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 270,000 | 75,012 | 75,012 | 27.8 | 27.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 500,000 | 450,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 500,000 | 450,000 | 290,524 | 290,524 | 64.6 | 64.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,389,000 | 208,216 | 208,216 | 8.7 | 8.7 | |||||||
| Izgradnja širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim | 3,566,000,000 | 6,185,349,240 | 3,819,348,420 | 3,819,348,420 | 61.7 | 61.7 | |||||||
| 4005 | |||||||||||||
| predelima Republike Srbije - Faza 1 i 2 | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,566,000,000 | 6,173,795,519 | 3,807,794,699 | 3,807,794,699 | 61.7 | 61.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 11,553,721 | 11,553,721 | 11,553,721 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Unapređenje kapaciteta AMRES za pružanje IKT servisa školama i | 90,000,000 | 60,000,000 | 59,078,568 | 59,078,568 | 98.5 | 98.5 | |||||||
| 4009 | |||||||||||||
| ostalim ustanovama obrazovanja, nauke i kulture u RS | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 90,000,000 | 60,000,000 | 59,078,568 | 59,078,568 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 4010 | Unapređenje IKT kapaciteta i servisa ustanova kulture | 50,000,000 | 34,592,000 | 34,486,658 | 34,486,658 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 50,000,000 | 34,592,000 | 34,486,658 | 34,486,658 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 5004 | Digitalizacija turističke ponude Srbije | 80,176,000 | 80,176,000 | 70,730,796 | 70,730,796 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 80,176,000 | 80,176,000 | 70,730,796 | 70,730,796 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 1204 | Sistem javnog informisanja | 1,636,154,000 | 1,569,434,000 | 1,521,877,935 | 1,521,877,935 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 1,636,154,000 | 1,569,434,000 | 1,521,877,935 | 1,521,877,935 | 97.0 | 97.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Podrška ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja | 312,200,000 | 312,115,000 | 304,940,998 | 304,940,998 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,000,000 | 2,337,000 | 2,336,170 | 2,336,170 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 213,000,000 | 211,678,000 | 211,675,000 | 211,675,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 97,200,000 | 98,100,000 | 90,929,828 | 90,929,828 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| Podrška informisanju građana na teritoriji AP Kosovo i Metohija na | 20,280,000 | 19,970,000 | 18,785,365 | 18,785,365 | 94.1 | 94.1 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| srpskom jeziku | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 280,000 | 280,000 | 244,565 | 244,565 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 6,000,000 | 5,690,000 | 4,540,800 | 4,540,800 | 79.8 | 79.8 | ||||||
| Podrška informisanju pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona | 35,120,000 | 35,135,000 | 35,088,680 | 35,088,680 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| na srpskom jeziku | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 320,000 | 335,000 | 334,598 | 334,598 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 34,800,000 | 34,800,000 | 34,754,083 | 34,754,083 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0006 | Podrška informisanju nacionalnih manjina na sopstvenom jeziku | 60,450,000 | 60,475,000 | 60,471,828 | 60,471,828 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 450,000 | 475,000 | 474,198 | 474,198 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 18,000,000 | 18,000,000 | 17,997,630 | 17,997,630 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0007 | Podrška informisanju osoba sa invaliditetom | 25,350,000 | 25,395,000 | 25,393,715 | 25,393,715 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 350,000 | 395,000 | 394,598 | 394,598 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,999,116 | 10,999,116 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0008 | Podrška radu ustanove za novinsko - izdavačku delatnost „Panorama” | 71,048,000 | 72,663,000 | 64,969,463 | 64,969,463 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 23,659,000 | 24,509,000 | 23,826,571 | 23,826,571 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,585,000 | 3,715,000 | 3,609,725 | 3,609,725 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 191,000 | 182,256 | 182,256 | 95.4 | 95.4 | |||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 200,000 | 180,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,245,000 | 2,021,000 | 1,411,355 | 1,411,355 | 69.8 | 69.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,294,000 | 2,975,000 | 611,591 | 611,591 | 20.6 | 20.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 29,069,000 | 30,966,000 | 30,932,704 | 30,932,704 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 528,000 | 476,000 | 464,700 | 464,700 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,884,000 | 1,696,000 | 1,221,906 | 1,221,906 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 84,000 | 84,000 | 31,805 | 31,805 | 37.9 | 37.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,500,000 | 3,150,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | 2,700,000 | 2,676,850 | 2,676,850 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 0009 | Finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0010 | Projektno finansiranje javnih medijskih servisa | 100,000,000 | 100,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80.0 | 80.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0011 | Međunarodna saradnja u oblasti informisanja | 3,000,000 | |||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | |||||||||||
| Razvoj sistema u oblasti javnog informisanja i nadzor nad sprovođenjem | 28,706,000 | 33,851,000 | 32,227,887 | 32,227,887 | 95.2 | 95.2 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| zakona | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 17,721,000 | 21,325,000 | 20,654,744 | 20,654,744 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,685,000 | 3,225,000 | 3,129,194 | 3,129,194 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 90,000 | 30,000 | 30,000 | 33.3 | 33.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 100,000 | 190,000 | 183,744 | 183,744 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 200,000 | 900,000 | 689,179 | 689,179 | 76.6 | 76.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 221,000 | 211,268 | 211,268 | 95.6 | 95.6 | |||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 400,000 | 17,986 | 17,986 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,311,772 | 7,311,772 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| Istraživanje i analiza stanja i kretanja na medijskom tržištu i u | 20,000,000 | 2,000,000 | |||||||||||
| 0013 | |||||||||||||
| oblasti javnog informisanja | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 10,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| Podrška izdavanju pristupačnih novina saveza i udruženja osoba sa | 10,000,000 | 4,020,000 | |||||||||||
| 0014 | |||||||||||||
| invaliditetom radi unapređenja osoba sa invaliditetom | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 10,000,000 | 4,020,000 | ||||||||||
| Podrška izdavanju novina čiji su izdavači osnovani od strane | 50,000,000 | 3,810,000 | |||||||||||
| 0015 | |||||||||||||
| nacionalnih saveta nacionalnih manjina | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 50,000,000 | 3,810,000 | ||||||||||
| 39 | MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANjA | 25,048,367,000 | 26,410,801,636 | 19,331,103,769 | 19,331,103,769 | 73.2 | 73.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 39 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 7,300,196,000 | 6,891,656,000 | 5,222,360,826 | 5,222,360,826 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1,722,198,946 | 1,716,303,852 | 1,716,303,852 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 17,748,171,000 | 17,774,381,062 | 12,369,873,463 | 12,369,873,463 | 69.6 | 69.6 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 22,565,628 | 22,565,628 | 22,565,628 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica | |||||||||||||
| 1511 | |||||||||||||
| elementarne nepogode | 25,048,367,000 | 26,410,801,636 | 19,331,103,769 | 19,331,103,769 | 73.2 | 73.2 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 25,048,367,000 | 26,410,801,636 | 19,331,103,769 | 19,331,103,769 | 73.2 | 73.2 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Koordinacija poslova obnove i izgradnje objekata javne namene | 202,309,000 | 202,311,000 | 161,715,100 | 161,715,100 | 79.9 | 79.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 41,067,000 | 42,267,000 | 41,940,157 | 41,940,157 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,222,000 | 6,357,000 | 6,353,934 | 6,353,934 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | |||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,500,000 | 4,500,000 | 2,590,278 | 2,590,278 | 57.6 | 57.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 910,000 | 884,960 | 884,960 | 97.2 | 97.2 | |||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,520,000 | 8,520,000 | 7,439,033 | 7,439,033 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,800,000 | 3,550,000 | 1,502,364 | 1,502,364 | 42.3 | 42.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 115,800,000 | 113,556,000 | 88,721,800 | 88,721,800 | 78.1 | 78.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,196,663 | 1,196,663 | 39.9 | 39.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,200,000 | 10,200,000 | 7,546,027 | 7,546,027 | 74.0 | 74.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,200,000 | 2,200,000 | 837,483 | 837,483 | 38.1 | 38.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,500,000 | 3,500,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | 3,250,000 | 2,702,400 | 2,702,400 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| 0002 | Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode | 400,000,000 | 802,076,000 | 286,441,901 | 286,441,901 | 35.7 | 35.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 60,176,000 | 60,100,000 | 60,100,000 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili | 400,000,000 | 741,900,000 | 226,341,901 | 226,341,901 | 30.5 | 30.5 | ||||||
| drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 5001 | Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti zdravstva | 6,957,554,000 | 9,544,879,902 | 8,010,699,910 | 8,010,699,910 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 16,038,328 | 16,038,328 | 16,038,328 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 6,315,299,000 | 8,710,785,574 | 7,763,792,927 | 7,763,792,927 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 642,255,000 | 818,056,000 | 230,868,654 | 230,868,654 | 28.2 | 28.2 | ||||||
| 5002 | Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti prosvete i nauke | 10,116,900,000 | 10,032,935,090 | 6,857,112,816 | 6,857,112,816 | 68.3 | 68.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 194,000 | |||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 8,835,090 | 8,835,090 | 8,835,090 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 9,735,144,000 | 9,642,150,000 | 6,612,126,461 | 6,612,126,461 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 381,756,000 | 381,756,000 | 236,151,264 | 236,151,264 | 61.9 | 61.9 | ||||||
| Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti sportske | 3,507,979,000 | 2,807,182,000 | 2,721,434,354 | 2,721,434,354 | 96.9 | 96.9 | |||||||
| 5003 | |||||||||||||
| infrastrukture | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,507,979,000 | 2,807,182,000 | 2,721,434,354 | 2,721,434,354 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 5004 | Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti socijalne zaštite | 874,506,000 | 874,506,000 | 561,295,533 | 561,295,533 | 64.2 | 64.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 874,506,000 | 874,506,000 | 561,295,533 | 561,295,533 | 64.2 | 64.2 | ||||||
| 5005 | Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti kulture | 508,217,000 | 508,499,144 | 94,747,849 | 94,747,849 | 18.6 | 18.6 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 282,144 | 282,144 | 282,144 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 457,395,000 | 457,395,000 | 94,465,706 | 94,465,706 | 20.7 | 20.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 50,822,000 | 50,822,000 | ||||||||||
| Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti lokalne komunalne | 2,480,902,000 | 1,638,412,500 | 637,656,307 | 637,656,307 | 38.9 | 38.9 | |||||||
| 5006 | |||||||||||||
| infrastrukture | |||||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,054,500 | 1,054,500 | 1,054,500 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,480,902,000 | 1,637,358,000 | 636,601,807 | 636,601,807 | 38.9 | 38.9 | ||||||
| 40 | BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA | 9,678,139,000 | 9,692,161,850 | 9,684,000,349 | 1,076,000 | 9,685,076,349 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 41 | REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO | 145,921,000 | 145,323,000 | 141,416,682 | 141,416,682 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 41 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 145,921,000 | 145,323,000 | 141,416,682 | 141,416,682 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 1606 | Izgradnja, praćenje i unapređenje pravnog sistema | 145,921,000 | 145,323,000 | 141,416,682 | 141,416,682 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 145,921,000 | 145,323,000 | 141,416,682 | 141,416,682 | 97.3 | 97.3 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Nadzor nad procesom donošenja propisa i opštih akata u pravnom | 145,921,000 | 145,323,000 | 141,416,682 | 141,416,682 | 97.3 | 97.3 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| sistemu | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 113,031,000 | 113,031,000 | 111,516,926 | 111,516,926 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 17,125,000 | 17,125,000 | 16,944,845 | 16,944,845 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 69,000 | 69,000 | 34.5 | 34.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,085,000 | 3,085,000 | 3,011,337 | 3,011,337 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,000,000 | 1,000,000 | 745,738 | 745,738 | 74.6 | 74.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,350,000 | 1,482,000 | 1,480,844 | 1,480,844 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,150,000 | 2,150,000 | 1,860,527 | 1,860,527 | 86.5 | 86.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,010,000 | 4,280,000 | 3,966,540 | 3,966,540 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,300,000 | 1,300,000 | 967,050 | 967,050 | 74.4 | 74.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | 853,875 | 853,875 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 42 | REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE | 261,894,000 | 292,845,945 | 224,565,308 | 224,565,308 | 76.7 | 76.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 42 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 174,394,000 | 186,295,000 | 183,978,591 | 183,978,591 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 87,500,000 | 87,500,000 | 33,898,806 | 33,898,806 | 38.7 | 38.7 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 17,252,575 | 4,889,541 | 4,889,541 | 28.3 | 28.3 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 1,798,370 | 1,798,370 | 1,798,370 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0610 | Razvoj sistema javnih politika | 261,894,000 | 292,845,945 | 224,565,308 | 224,565,308 | 76.7 | 76.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 261,894,000 | 292,845,945 | 224,565,308 | 224,565,308 | 76.7 | 76.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0005 | Analiza efekata propisa | 122,663,000 | 126,344,000 | 124,787,336 | 124,787,336 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 62,470,000 | 67,970,000 | 67,647,287 | 67,647,287 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,465,000 | 10,295,000 | 10,248,564 | 10,248,564 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 250,000 | 250,000 | 248,900 | 248,900 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 500,000 | 500,000 | 107,705 | 107,705 | 21.5 | 21.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 850,000 | 850,000 | 680,081 | 680,081 | 80.0 | 80.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 330,000 | 330,000 | 161,792 | 161,792 | 49.0 | 49.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,200,000 | 790,000 | 781,929 | 781,929 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,800,000 | 1,330,000 | 1,286,109 | 1,286,109 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 41,687,000 | 38,107,000 | 38,024,153 | 38,024,153 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 700,000 | 921,000 | 900,000 | 900,000 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 450,000 | 1,040,000 | 979,672 | 979,672 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,300,000 | 1,890,000 | 1,804,456 | 1,804,456 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 60,000 | 30,000 | 12,494 | 12,494 | 41.6 | 41.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | 2,040,000 | 1,904,194 | 1,904,194 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 0006 | Upravljanje kvalitetom javnih politika | 51,731,000 | 59,951,000 | 59,191,255 | 59,191,255 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 43,032,000 | 50,332,000 | 50,126,391 | 50,126,391 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,520,000 | 7,720,000 | 7,594,148 | 7,594,148 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 279,000 | 279,000 | 90,000 | 90,000 | 32.3 | 32.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 850,000 | 856,000 | 855,537 | 855,537 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 150,000 | 144,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 900,000 | 620,000 | 525,179 | 525,179 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 4004 | Projekat za poslovno okruženje i digitalizaciju u Srbiji | 87,500,000 | 89,298,370 | 35,697,176 | 35,697,176 | 40.0 | 40.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 800,000 | 983,247 | 483,038 | 483,038 | 49.1 | 49.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 86,000,000 | 87,615,124 | 35,214,138 | 35,214,138 | 40.2 | 40.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | 600,000 | ||||||||||
| Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu | 17,252,575 | 4,889,541 | 4,889,541 | 28.3 | 28.3 | ||||||||
| 7095 | |||||||||||||
| tranziciju | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000 | |||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 17,201,575 | 4,839,628 | 4,839,628 | 28.1 | 28.1 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 50,000 | 49,913 | 49,913 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 43 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU | 1,781,876,000 | 2,026,578,456 | 1,908,762,473 | 1,908,762,473 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 43 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,379,625,000 | 1,430,089,000 | 1,402,302,469 | 1,402,302,469 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 402,251,000 | 540,097,000 | 451,419,443 | 451,419,443 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 56,392,456 | 55,040,561 | 55,040,561 | 97.6 | 97.6 | |||||||
| 0611 | Izrada rezultata zvanične statistike | 1,781,876,000 | 2,026,578,456 | 1,908,762,473 | 1,908,762,473 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 1,781,876,000 | 2,026,578,456 | 1,908,762,473 | 1,908,762,473 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 0001 | Društvene statistike, demografske analize i ciljevi održivog razvoja | 54,750,000 | 52,765,000 | 52,530,605 | 52,530,605 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,350,000 | 2,280,000 | 2,261,597 | 2,261,597 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | 72,730 | 72,730 | 36.4 | 36.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 50,700,000 | 48,612,000 | 48,533,152 | 48,533,152 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,400,000 | 372,000 | 371,972 | 371,972 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | 97,152 | 97,152 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,201,000 | 1,194,002 | 1,194,002 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 0002 | Makroekonomske statistike i statistika poljoprivrede | 33,380,000 | 28,130,000 | 27,643,627 | 27,643,627 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,230,000 | 3,230,000 | 3,180,394 | 3,180,394 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 150,000 | 150,000 | 115,280 | 115,280 | 76.9 | 76.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 29,800,000 | 24,550,000 | 24,153,337 | 24,153,337 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 200,000 | 200,000 | 194,616 | 194,616 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 0003 | Poslovne statistike | 21,452,000 | 22,513,000 | 22,423,824 | 22,423,824 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,250,000 | 2,161,000 | 2,160,012 | 2,160,012 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 152,000 | 152,000 | 93,167 | 93,167 | 61.3 | 61.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 18,950,000 | 20,100,000 | 20,071,130 | 20,071,130 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | 99,516 | 99,516 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje | 1,110,093,000 | 1,119,748,000 | 1,096,163,546 | 1,096,163,546 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 824,446,000 | 824,446,000 | 804,978,855 | 804,978,855 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 125,162,000 | 125,162,000 | 122,469,758 | 122,469,758 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,398,732 | 1,398,732 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 5,201,000 | 10,021,000 | 10,003,356 | 10,003,356 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 13,609,000 | 13,609,000 | 12,818,814 | 12,818,814 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,209,000 | 6,717,000 | 6,703,343 | 6,703,343 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 49,300,000 | 56,530,000 | 56,499,433 | 56,499,433 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,765,000 | 3,961,000 | 3,685,503 | 3,685,503 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 60,100,000 | 60,900,000 | 60,771,652 | 60,771,652 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 8,500,000 | 5,335,000 | 5,322,033 | 5,322,033 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 12,500,000 | 10,370,000 | 10,369,378 | 10,369,378 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 400,000 | 250,000 | 97,688 | 97,688 | 39.1 | 39.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 246,000 | 245,000 | 245,000 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,500,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Statistika demografije, zdravstva i tržišta rada i upotreba | 85,950,000 | 77,645,000 | 74,257,186 | 74,257,186 | 95.6 | 95.6 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| administrativnih podataka u statistici | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 450,000 | 450,000 | 347,728 | 347,728 | 77.3 | 77.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 81,750,000 | 74,855,000 | 72,326,373 | 72,326,373 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,600,000 | 2,340,000 | 1,583,085 | 1,583,085 | 67.7 | 67.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 150,000 | |||||||||||
| Usaglašavanje zvanične statistike sa evropskim statističkim | 49,621,000 | 141,748,456 | 133,094,468 | 133,094,468 | 93.9 | 93.9 | |||||||
| 4001 | |||||||||||||
| sistemom | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 39,702,000 | 36,304,270 | 36,304,270 | 91.4 | 91.4 | |||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,041,700 | 5,500,098 | 5,500,098 | 91.0 | 91.0 | |||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000 | 20,000 | 18,750 | 18,750 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,000,000 | 16,400,000 | 12,547,107 | 12,547,107 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 38,300,000 | 76,266,338 | 75,410,715 | 75,410,715 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,300,000 | 2,251,000 | 2,250,761 | 2,250,761 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,066,418 | 1,062,768 | 1,062,768 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| IPA 2022 nacionalna „Unapređen statistički sistem i povećana | 288,200,000 | 338,200,000 | 257,198,967 | 257,198,967 | 76.0 | 76.0 | |||||||
| 4003 | |||||||||||||
| uporedivost i međupovezanost statističkih podataka” | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 43,900,000 | 43,628,864 | 43,628,864 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,650,000 | 6,609,774 | 6,609,774 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 421 | Stalni troškovi | 250,000 | 250,000 | 249,715 | 249,715 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 17,800,000 | 10,600,000 | 6,624,471 | 6,624,471 | 62.5 | 62.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 178,550,000 | 157,000,000 | 85,824,709 | 85,824,709 | 54.7 | 54.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 25,000,000 | 41,000,000 | 40,609,040 | 40,609,040 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | 99,000 | 99,000 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,500,000 | 13,700,000 | 11,818,109 | 11,818,109 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 57,300,000 | 62,300,000 | 61,735,285 | 61,735,285 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,700,000 | 2,700,000 | ||||||||||
| 7071 | IPA 2018 - Nacionalni program | 138,430,000 | 245,829,000 | 245,450,249 | 245,450,249 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 21,142,500 | 21,141,258 | 21,141,258 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,203,500 | 3,202,901 | 3,202,901 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 800,000 | 335,000 | 334,546 | 334,546 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 76,280,000 | 78,315,000 | 77,942,358 | 77,942,358 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 58,500,000 | 33,717,000 | 33,716,095 | 33,716,095 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 34,689,000 | 34,688,261 | 34,688,261 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 426 | Materijal | 2,350,000 | 11,281,000 | 11,280,495 | 11,280,495 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 63,146,000 | 63,144,337 | 63,144,337 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 44 | REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | 2,769,253,000 | 2,667,022,840 | 2,392,224,120 | 2,392,224,120 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 44 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,756,629,000 | 2,648,429,000 | 2,382,596,281 | 2,382,596,281 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 5,910,000 | 11,129,426 | 5,384,540 | 5,384,540 | 48.4 | 48.4 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 6,714,000 | 7,464,414 | 4,243,299 | 4,243,299 | 56.8 | 56.8 | ||||||
| 0108 | Protivgradna zaštita | 1,314,060,000 | 1,290,397,200 | 1,190,060,474 | 1,190,060,474 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 1,314,060,000 | 1,290,397,200 | 1,190,060,474 | 1,190,060,474 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 0001 | Sistem odbrane od grada | 1,254,060,000 | 1,258,795,200 | 1,188,501,541 | 1,188,501,541 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 199,476,000 | 188,176,000 | 143,523,576 | 143,523,576 | 76.3 | 76.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 21,804,000 | 22,004,000 | 21,743,822 | 21,743,822 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,660,000 | 3,960,000 | 3,382,332 | 3,382,332 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 96,646,000 | 96,646,000 | 96,281,345 | 96,281,345 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 4,381,000 | 5,381,000 | 4,443,479 | 4,443,479 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 31,762,000 | 43,366,000 | 32,676,608 | 32,676,608 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | 112,537 | 112,537 | 56.3 | 56.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 96,060,000 | 89,637,925 | 89,510,871 | 89,510,871 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,442,490 | 1,442,490 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 39,350,000 | 36,035,181 | 31,528,931 | 31,528,931 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 748,760,000 | 741,475,910 | 736,797,992 | 736,797,992 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 500,000 | 194,630 | 194,630 | 38.9 | 38.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 10,000 | 22,344,385 | 22,324,474 | 22,324,474 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 1,000,000 | 981,781 | 981,781 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 7,400,000 | 4,017,800 | 2,662,832 | 2,662,832 | 66.3 | 66.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,300,000 | 2,300,000 | 893,840 | 893,840 | 38.9 | 38.9 | ||||||
| Izgradnja, opremanje objekata radarskih centara Valjevo, Užice, | 60,000,000 | 31,602,000 | 1,558,933 | 1,558,933 | 4.9 | 4.9 | |||||||
| 5002 | |||||||||||||
| Petrovac, Bešnjaja, Kruševac | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 58,750,000 | 31,352,000 | 1,558,933 | 1,558,933 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | |||||||||||
| 0403 | Meteorološki i hidrološki poslovi od interesa za Republiku Srbiju | 1,455,193,000 | 1,376,625,640 | 1,202,163,646 | 1,202,163,646 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 1,455,193,000 | 1,376,625,640 | 1,202,163,646 | 1,202,163,646 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 0001 | Meteorološki osmatrački sistem | 680,844,000 | 679,307,000 | 641,086,446 | 641,086,446 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 170,036,000 | 169,499,000 | 146,254,152 | 146,254,152 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 24,091,000 | 24,091,000 | 22,250,551 | 22,250,551 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 22,900,000 | 22,900,000 | 16,312,210 | 16,312,210 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 13,394,000 | 13,394,000 | 12,930,002 | 12,930,002 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 650,000 | 650,000 | 483,094 | 483,094 | 74.3 | 74.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 49,825,000 | 49,825,000 | 49,411,677 | 49,411,677 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,417,000 | 1,417,000 | 1,049,532 | 1,049,532 | 74.1 | 74.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 12,602,000 | 12,602,000 | 12,327,366 | 12,327,366 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 33,555,000 | 33,555,000 | 29,118,707 | 29,118,707 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 150,000 | 150,000 | 2,750 | 2,750 | 1.8 | 1.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 350,989,000 | 350,989,000 | 350,862,156 | 350,862,156 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 85,000 | 85,000 | 84,249 | 84,249 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Meteorološki i hidrološko analitičko-prognostički sistem, | 138,259,000 | 138,259,000 | 110,104,733 | 110,104,733 | 79.6 | 79.6 | |||||||
| 0002 | hidrometeorološki sistem za ranu najavu i upozorenja i | ||||||||||||
| hidrometeorološki računarski i telekomunikacioni sistem | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 96,438,000 | 96,438,000 | 81,030,304 | 81,030,304 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 14,611,000 | 14,611,000 | 12,276,091 | 12,276,091 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,400,000 | 2,400,000 | 516,595 | 516,595 | 21.5 | 21.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,316,000 | 5,316,000 | 5,157,932 | 5,157,932 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 420,000 | 420,000 | 180,457 | 180,457 | 43.0 | 43.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,200,000 | 5,200,000 | 2,119,020 | 2,119,020 | 40.8 | 40.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,692,000 | 5,692,000 | 4,095,120 | 4,095,120 | 71.9 | 71.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,860,000 | 4,860,000 | 1,570,175 | 1,570,175 | 32.3 | 32.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,322,000 | 3,322,000 | 3,159,040 | 3,159,040 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 0003 | Hidrološki osmatrački sistem i hidrološke analize | 96,529,000 | 93,029,000 | 79,248,415 | 79,248,415 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 54,390,000 | 54,390,000 | 46,450,360 | 46,450,360 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,310,000 | 8,310,000 | 7,067,564 | 7,067,564 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,300,000 | 1,300,000 | 765,524 | 765,524 | 58.9 | 58.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,619,000 | 6,619,000 | 6,287,535 | 6,287,535 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,922,000 | 1,922,000 | 1,356,205 | 1,356,205 | 70.6 | 70.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,050,000 | 11,550,000 | 11,450,006 | 11,450,006 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,610,000 | 2,110,000 | 722,500 | 722,500 | 34.2 | 34.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,668,000 | 5,168,000 | 3,495,702 | 3,495,702 | 67.6 | 67.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 30,000 | 30,000 | 23,019 | 23,019 | 76.7 | 76.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Praćenje i analiza klime i prognoza klimatske varijabilnosti i | 69,289,000 | 69,289,000 | 60,329,520 | 60,329,520 | 87.1 | 87.1 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| klimatskih promena | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 54,072,000 | 54,072,000 | 47,691,146 | 47,691,146 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,192,000 | 8,192,000 | 7,225,208 | 7,225,208 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,100,000 | 1,100,000 | 148,301 | 148,301 | 13.5 | 13.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,539,000 | 3,539,000 | 3,340,175 | 3,340,175 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 220,000 | 220,000 | 43,838 | 43,838 | 19.9 | 19.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 925,000 | 925,000 | 836,115 | 836,115 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,021,000 | 1,021,000 | 844,738 | 844,738 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 220,000 | 220,000 | 200,000 | 200,000 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 0005 | Ostali stručni i operativni poslovi | 307,648,000 | 319,777,800 | 266,246,774 | 266,246,774 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 103,733,000 | 102,433,000 | 86,576,479 | 86,576,479 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15,716,000 | 15,716,000 | 13,116,337 | 13,116,337 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 538,000 | 510,000 | 510,000 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 5,772,000 | 7,072,000 | 6,751,955 | 6,751,955 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,800,000 | 1,800,000 | 540,412 | 540,412 | 30.0 | 30.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 6,589,000 | 6,589,000 | 5,039,119 | 5,039,119 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 40,230,000 | 55,230,000 | 50,538,634 | 50,538,634 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,150,000 | 3,150,000 | 1,616,055 | 1,616,055 | 51.3 | 51.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 48,806,000 | 48,806,000 | 45,295,572 | 45,295,572 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,425,000 | 5,425,000 | 2,180,459 | 2,180,459 | 40.2 | 40.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 20,718,000 | 20,718,000 | 8,905,770 | 8,905,770 | 43.0 | 43.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 19,895,000 | 19,895,000 | 15,170,253 | 15,170,253 | 76.3 | 76.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 29,137,000 | 26,140,800 | 25,462,459 | 25,462,459 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 950,000 | 950,000 | 410,209 | 410,209 | 43.2 | 43.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 1,000,000 | 634,508 | 634,508 | 63.5 | 63.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 600,000 | 600,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,116,000 | 3,705,000 | 3,498,552 | 3,498,552 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 4008 | Klimatska osmatranja, modeliranje i usluge u Evropi | 500,000 | 1,000,000 | 835,576 | 835,576 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 1,000,000 | 835,576 | 835,576 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 4010 | Podrška i saradnja sa WMO | 1,950,000 | 1,950,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,900,000 | 1,900,000 | ||||||||||
| Unapređenje sistema za monitoring voda za potrebe zaštite životne | 552,413 | 545,825 | 545,825 | 98.8 | 98.8 | ||||||||
| 4013 | |||||||||||||
| sredine i prevencije od poplava u Vojvodini | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 509,413 | 502,825 | 502,825 | 98.7 | 98.7 | |||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Unapređenje hidrometeorološke računarsko-telekomunikacione | 150,000,000 | 58,370,000 | 35,519,919 | 35,519,919 | 60.9 | 60.9 | |||||||
| 4014 | |||||||||||||
| infrastrukture i meteorološkog osmatračkog sistema | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 19,720,000 | 17,748,000 | 7,962,229 | 7,962,229 | 44.9 | 44.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 8,700,000 | 6,387,000 | 3,168,595 | 3,168,595 | 49.6 | 49.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 98,880,000 | 34,235,000 | 24,389,096 | 24,389,096 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 22,700,000 | |||||||||||
| Podrška razvoju i standardizaciji klimatskih servisa u Evropi - | 3,350,000 | 3,350,000 | 1,629,938 | 1,629,938 | 48.7 | 48.7 | |||||||
| 4016 | |||||||||||||
| CLIMATEUROPE 2 | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 830,000 | 830,000 | 100,377 | 100,377 | 12.1 | 12.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,520,000 | 2,520,000 | 1,529,561 | 1,529,561 | 60.7 | 60.7 | ||||||
| 4017 | Sistem za prognozu i upozorenja na pojavu poplava u slivu reke Save | 1,430,000 | 1,430,000 | 276,124 | 276,124 | 19.3 | 19.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 430,000 | 230,000 | 96,988 | 96,988 | 42.2 | 42.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 200,000 | 400,000 | 179,136 | 179,136 | 44.8 | 44.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 4018 | ASPECT - Koherentne prognoze evropske klime sa fokusom na adaptaciju | 5,394,000 | 5,394,000 | 1,463,109 | 1,463,109 | 27.1 | 27.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,274,000 | 1,274,000 | 86,409 | 86,409 | 6.8 | 6.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,120,000 | 4,120,000 | 1,376,700 | 1,376,700 | 33.4 | 33.4 | ||||||
| 4020 | Proširenje baze podataka kao osnove sistema za monitoring suše | 250,414 | 211,412 | 211,412 | 84.4 | 84.4 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 250,414 | 211,412 | 211,412 | 84.4 | 84.4 | |||||||
| Priprema regionalnih scenarija klimatskih promena i istorijskih | 4,667,013 | 4,665,855 | 4,665,855 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 4021 | |||||||||||||
| podataka o klimi | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,667,013 | 4,665,855 | 4,665,855 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 45 | REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD | 7,233,861,000 | 8,706,665,245 | 8,379,545,822 | 8,379,545,822 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 45 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 7,233,861,000 | 8,170,277,000 | 8,049,612,314 | 8,049,612,314 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 536,388,245 | 329,933,508 | 329,933,508 | 61.5 | 61.5 | |||||||
| Državni premer, katastar i upravljanje geoprostornim podacima na | |||||||||||||
| 1102 | |||||||||||||
| nacionalnom nivou | 7,233,861,000 | 8,706,665,245 | 8,379,545,822 | 8,379,545,822 | 96.2 | 96.2 | |||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 7,233,861,000 | 8,706,665,245 | 8,379,545,822 | 8,379,545,822 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 0001 | Upravljanje nepokretnostima i vodovima | 5,069,517,000 | 5,016,018,060 | 4,955,467,536 | 4,955,467,536 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3,108,348,000 | 3,028,248,000 | 3,027,952,320 | 3,027,952,320 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 471,053,000 | 459,153,000 | 459,145,659 | 459,145,659 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 16,540,000 | 35,540,000 | 35,536,015 | 35,536,015 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 94,693,000 | 99,693,000 | 98,781,643 | 98,781,643 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 740,798,000 | 782,298,000 | 781,992,116 | 781,992,116 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,597,000 | 4,497,000 | 4,496,407 | 4,496,407 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 461,982,000 | 463,182,000 | 462,791,598 | 462,791,598 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 171,506,000 | 142,037,060 | 83,904,673 | 83,904,673 | 59.1 | 59.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 500,000 | 870,000 | 861,106 | 861,106 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 500,000 | 5,999 | 5,999 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| Obnova i održavanje referentnih osnova, referentnih sistema i | 256,849,000 | 245,979,000 | 232,780,635 | 232,780,635 | 94.6 | 94.6 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| državne granice Republike Srbije | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 148,348,000 | 140,448,000 | 140,446,770 | 140,446,770 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 22,475,000 | 21,375,000 | 21,277,686 | 21,277,686 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,050,000 | 1,050,000 | 998,002 | 998,002 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,047,200 | 2,047,200 | 81.9 | 81.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 460,000 | 460,000 | 459,995 | 459,995 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,022,000 | 24,022,000 | 24,013,445 | 24,013,445 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 13,037,000 | 11,767,000 | 5,459,387 | 5,459,387 | 46.4 | 46.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,817,000 | 6,217,000 | 1,249,950 | 1,249,950 | 20.1 | 20.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 36,720,000 | 36,720,000 | 36,720,000 | 36,720,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,420,000 | 1,420,000 | 108,200 | 108,200 | 7.6 | 7.6 | ||||||
| Stručni, upravni i inspekcijski nadzor i procena vrednosti | 154,332,000 | 152,432,000 | 147,986,329 | 147,986,329 | 97.1 | 97.1 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| nepokretnosti | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 117,290,000 | 115,390,000 | 115,349,489 | 115,349,489 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 17,770,000 | 17,770,000 | 17,475,447 | 17,475,447 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | 60,573 | 60,573 | 30.3 | 30.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,081,706 | 1,081,706 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 794,000 | 794,000 | 793,997 | 793,997 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,219,000 | 13,219,000 | 13,150,523 | 13,150,523 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,559,000 | 3,559,000 | 74,594 | 74,594 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| Uspostavljanje i unapređenje nacionalne infrastrukture geoprostornih | 8,530,000 | 8,530,000 | 8,215,737 | 8,215,737 | 96.3 | 96.3 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| podataka | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 6,886,000 | 6,886,000 | 6,775,187 | 6,775,187 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,044,000 | 1,044,000 | 1,026,441 | 1,026,441 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 250,000 | 250,000 | 64,793 | 64,793 | 25.9 | 25.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 350,000 | 350,000 | 349,316 | 349,316 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Unapređenje registra prostornih jedinica i adresnog registra i | 911,650,000 | 1,038,476,543 | 1,031,966,477 | 1,031,966,477 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| uspostava interoperabilnosti sa drugim registrima | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 210,726,000 | 203,126,000 | 203,096,613 | 203,096,613 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 31,925,000 | 30,825,000 | 30,769,137 | 30,769,137 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | 194,418 | 194,418 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,623,322 | 2,623,322 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 805,000 | 805,000 | 804,961 | 804,961 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 258,708,000 | 312,394,000 | 312,351,653 | 312,351,653 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 225,042,000 | 73,619,853 | 73,587,170 | 73,587,170 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,305,000 | 3,016,690 | 1,022,036 | 1,022,036 | 33.9 | 33.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 158,039,000 | 321,179,000 | 320,700,300 | 320,700,300 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 20,000,000 | 90,411,000 | 86,816,868 | 86,816,868 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 0006 | Administracija i upravljanje | 832,983,000 | 1,708,841,397 | 1,673,195,599 | 1,673,195,599 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 386,687,000 | 388,687,000 | 388,070,470 | 388,070,470 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 58,583,000 | 58,883,000 | 58,805,635 | 58,805,635 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 8,050,000 | 8,050,000 | 7,922,247 | 7,922,247 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 7,184,000 | 7,184,000 | 6,451,557 | 6,451,557 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 64,530,000 | 72,040,000 | 71,880,793 | 71,880,793 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 120,065,000 | 120,065,000 | 120,053,004 | 120,053,004 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,589,000 | 1,589,000 | 1,588,893 | 1,588,893 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 44,069,000 | 864,736,000 | 856,569,904 | 856,569,904 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 8,000,000 | 7,500,000 | 1,816,785 | 1,816,785 | 24.2 | 24.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 84,358,000 | 75,927,868 | 67,299,727 | 67,299,727 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 34,813,000 | 31,813,000 | 24,119,946 | 24,119,946 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 12,880,000 | 15,880,000 | 13,608,526 | 13,608,526 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 713,000 | 55,024,529 | 55,008,114 | 55,008,114 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 795,000 | 795,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 666,000 | 666,000 | ||||||||||
| 4002 | Unapređenje zemljišne administracije u Republici Srbiji | 536,388,245 | 329,933,508 | 329,933,508 | 61.5 | 61.5 | |||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,838,318 | 4,590,258 | 4,590,258 | 51.9 | 51.9 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 177,799,410 | 124,077,428 | 124,077,428 | 69.8 | 69.8 | |||||||
| 426 | Materijal | 800,000 | 285,905 | 285,905 | 35.7 | 35.7 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,094,079 | 1,094,079 | 1,094,079 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 70,000,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 277,856,438 | 199,885,838 | 199,885,838 | 71.9 | 71.9 | |||||||
| 46 | REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD | 23,134,000 | 25,398,000 | 24,226,418 | 24,226,418 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 46 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 23,134,000 | 25,398,000 | 24,226,418 | 24,226,418 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 0402 | Zaštita životne sredine | 23,134,000 | 25,398,000 | 24,226,418 | 24,226,418 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 23,134,000 | 25,398,000 | 24,226,418 | 24,226,418 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 0012 | Praćenje i proučavanje seizmičkih i seizmotektonskih pojava | 23,134,000 | 25,398,000 | 24,226,418 | 24,226,418 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,376,000 | 9,975,000 | 9,822,404 | 9,822,404 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,118,000 | 1,514,000 | 1,488,094 | 1,488,094 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 35,000 | 35,000 | 12,000 | 12,000 | 34.3 | 34.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 700,000 | 630,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 304,000 | 274,000 | 78,878 | 78,878 | 28.8 | 28.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,147,000 | 7,636,000 | 7,590,279 | 7,590,279 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 100,000 | 93,040 | 93,040 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,891,000 | 2,497,000 | 2,494,073 | 2,494,073 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 150,000 | 150,000 | 113,364 | 113,364 | 75.6 | 75.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 750,000 | 675,000 | 674,014 | 674,014 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 390,000 | 351,000 | 346,317 | 346,317 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | 25,413 | 25,413 | 50.8 | 50.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,423,000 | 881,000 | 867,494 | 867,494 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 700,000 | 630,000 | 621,047 | 621,047 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 47 | REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE | 5,226,836,000 | 5,606,821,000 | 4,648,361,943 | 4,648,361,943 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 47 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,226,836,000 | 5,606,821,000 | 4,648,361,943 | 4,648,361,943 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| 0605 | Evidencija, upravljanje i raspolaganje javnom svojinom | 5,226,836,000 | 5,606,821,000 | 4,648,361,943 | 4,648,361,943 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 5,226,836,000 | 5,606,821,000 | 4,648,361,943 | 4,648,361,943 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| Evidentiranje, upis prava svojine i drugih stvarnih prava na | 37,485,000 | 39,885,000 | 38,550,097 | 38,550,097 | 96.7 | 96.7 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| nepokretnostima i uspostavljanje javne svojine | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,308,000 | 22,308,000 | 21,759,589 | 21,759,589 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,077,000 | 3,477,000 | 3,296,578 | 3,296,578 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 300,000 | 217,661 | 217,661 | 72.6 | 72.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | 14,131 | 14,131 | 7.1 | 7.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,972,137 | 10,972,137 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,550,000 | 2,550,000 | 2,290,000 | 2,290,000 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 0002 | Upravljanje, raspolaganje i zaštita državne imovine | 301,935,000 | 609,708,000 | 548,929,883 | 548,929,883 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 109,887,000 | 111,887,000 | 111,131,395 | 111,131,395 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16,648,000 | 17,048,000 | 16,837,724 | 16,837,724 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,157,577 | 1,157,577 | 77.2 | 77.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 14,100,000 | 31,512,000 | 27,334,493 | 27,334,493 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,100,000 | 1,100,000 | 553,960 | 553,960 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 21,300,000 | 19,170,000 | 12,710,295 | 12,710,295 | 66.3 | 66.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,500,000 | 4,050,000 | 1,847,172 | 1,847,172 | 45.6 | 45.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,003,946 | 3,003,946 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 500,000 | 500,000 | 8,640 | 8,640 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 5,000 | 5,000 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 8,000,000 | 12,211,354 | 9,950,849 | 9,950,849 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 120,000,000 | 3,788,646 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 900,000 | 118,791 | 118,791 | 13.2 | 13.2 | ||||||
| 541 | Zemljište | 402,641,000 | 364,270,039 | 364,270,039 | 90.5 | 90.5 | |||||||
| 0003 | Administrativna podrška radu Direkcije | 83,589,000 | 84,119,000 | 75,579,025 | 75,579,025 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 40,856,000 | 42,356,000 | 41,413,695 | 41,413,695 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,190,000 | 6,540,000 | 6,274,175 | 6,274,175 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 795,000 | 795,000 | 681,600 | 681,600 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,347,000 | 3,347,000 | 2,441,651 | 2,441,651 | 73.0 | 73.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 900,000 | 900,000 | 693,207 | 693,207 | 77.0 | 77.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 900,000 | 900,000 | 810,439 | 810,439 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,217,419 | 4,217,419 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 800,000 | 800,000 | 115,850 | 115,850 | 14.5 | 14.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,400,000 | 10,400,000 | 10,082,157 | 10,082,157 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | 2,700,000 | 430,200 | 430,200 | 15.9 | 15.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,090,265 | 1,090,265 | 72.7 | 72.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,700,000 | 5,130,000 | 4,215,613 | 4,215,613 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 400,000 | 400,000 | 73,825 | 73,825 | 18.5 | 18.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,500,000 | 4,050,000 | 3,038,929 | 3,038,929 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 0004 | Upravljanje drumskim, graničnim i pograničnim prelazima | 649,827,000 | 607,364,000 | 571,866,755 | 571,866,755 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,918,000 | 21,418,000 | 21,147,616 | 21,147,616 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,170,000 | 3,320,000 | 3,203,864 | 3,203,864 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 400,000 | 194,198 | 194,198 | 48.5 | 48.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 192,839,000 | 173,556,000 | 160,327,864 | 160,327,864 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 400,000 | 55,170 | 55,170 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,700,000 | 2,430,000 | 542,285 | 542,285 | 22.3 | 22.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,600,000 | 4,140,000 | 384,621 | 384,621 | 9.3 | 9.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 163,000,000 | 163,000,000 | 162,993,960 | 162,993,960 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 800,000 | 800,000 | 716,006 | 716,006 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000,000 | 1,000,000 | 856,270 | 856,270 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 231,000,000 | 207,900,000 | 192,969,715 | 192,969,715 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 29,000,000 | 29,000,000 | 28,475,186 | 28,475,186 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 5006 | Pribavljanje objekata u svojinu Republike Srbije | 1,654,000,000 | 1,194,210,000 | 343,306,117 | 343,306,117 | 28.7 | 28.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,654,000,000 | 1,194,210,000 | 343,306,117 | 343,306,117 | 28.7 | 28.7 | ||||||
| 5007 | Izgradnja graničnog prelaza Sremska Rača | 2,500,000,000 | 2,899,801,000 | 2,899,801,000 | 2,899,801,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,500,000,000 | 2,899,801,000 | 2,899,801,000 | 2,899,801,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 7067 | Nagradna igra "Uzmi račun i pobedi" | 171,734,000 | 170,329,065 | 170,329,065 | 99.2 | 99.2 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 500,000 | 252,280 | 252,280 | 50.5 | 50.5 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 142,624,000 | 141,667,505 | 141,667,505 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 28,610,000 | 28,409,280 | 28,409,280 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 48 | CENTAR ZA RAZMINIRANjE | 88,520,000 | 119,642,631 | 117,617,492 | 117,617,492 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 48 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 88,520,000 | 97,388,000 | 96,992,692 | 96,992,692 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 22,254,631 | 20,624,800 | 20,624,800 | 92.7 | 92.7 | |||||||
| 1401 | Bezbedno društvo | 88,520,000 | 119,642,631 | 117,617,492 | 117,617,492 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 250 | Odbrana neklasifikovana na drugom mestu | 88,520,000 | 119,642,631 | 117,617,492 | 117,617,492 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 0004 | Humanitarno razminiranje u Republici Srbiji | 88,520,000 | 119,642,631 | 117,617,492 | 117,617,492 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 24,151,000 | 29,751,000 | 29,413,702 | 29,413,702 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,659,000 | 4,689,000 | 4,456,176 | 4,456,176 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 503,000 | 502,000 | 472,585 | 472,585 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,844,000 | 2,744,000 | 2,685,470 | 2,685,470 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 20,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,400,000 | 11,232,000 | 11,109,765 | 11,109,765 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,500,000 | 7,932,000 | 7,516,161 | 7,516,161 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,454,000 | 22,001,000 | 21,555,094 | 21,555,094 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 31,084,000 | 26,501,000 | 26,501,000 | 26,501,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,450,000 | 3,009,000 | 2,814,484 | 2,814,484 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,054,000 | 8,042,067 | 7,919,847 | 7,919,847 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 400,000 | 781,564 | 776,340 | 776,340 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,000,000 | 2,436,000 | 2,375,866 | 2,375,866 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 49 | ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU | 205,001,000 | 210,586,065 | 204,589,752 | 204,589,752 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 49 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 202,501,000 | 205,240,000 | 200,941,484 | 200,941,484 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,116,808 | 2,116,808 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 2,846,065 | 1,531,460 | 1,531,460 | 53.8 | 53.8 | |||||||
| 0202 | Zaštita intelektualne svojine | 205,001,000 | 210,586,065 | 204,589,752 | 204,589,752 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 205,001,000 | 210,586,065 | 204,589,752 | 204,589,752 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| Zaštita industrijske svojine, autorskog i srodnih prava i | 134,679,000 | 141,685,065 | 138,941,122 | 138,941,122 | 98.1 | 98.1 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| informaciono obrazovni poslovi u vezi sa značajem zaštite | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 107,502,000 | 111,102,000 | 111,051,969 | 111,051,969 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16,287,000 | 16,847,000 | 16,830,712 | 16,830,712 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,496,748 | 1,496,748 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 200,000 | 446,065 | 171,073 | 171,073 | 38.4 | 38.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,210,000 | 5,710,000 | 4,923,502 | 4,923,502 | 86.2 | 86.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,680,000 | 5,280,000 | 4,398,578 | 4,398,578 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 200,000 | 200,000 | 68,540 | 68,540 | 34.3 | 34.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | |||||||||||
| 0003 | Administracija i upravljanje | 70,322,000 | 68,901,000 | 65,648,631 | 65,648,631 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 36,307,000 | 36,697,000 | 36,681,378 | 36,681,378 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,501,000 | 5,561,000 | 5,557,229 | 5,557,229 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 490,000 | 490,000 | 489,950 | 489,950 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,125,000 | 1,125,000 | 444,183 | 444,183 | 39.5 | 39.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 900,000 | 900,000 | 523,656 | 523,656 | 58.2 | 58.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,200,000 | 1,815,000 | 1,726,251 | 1,726,251 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,530,000 | 3,530,000 | 3,514,339 | 3,514,339 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 610,000 | 610,000 | 383,632 | 383,632 | 62.9 | 62.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,270,000 | 9,855,000 | 9,852,984 | 9,852,984 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,700,000 | 1,700,000 | 973,915 | 973,915 | 57.3 | 57.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 450,000 | 243,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 4,050,000 | 2,086,000 | 1,337,388 | 1,337,388 | 64.1 | 64.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 100,000 | 200,000 | 188,510 | 188,510 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,089,000 | 4,089,000 | 3,975,216 | 3,975,216 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 50 | ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE | 38,588,000 | 39,040,000 | 38,770,987 | 38,770,987 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 50 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 38,588,000 | 39,040,000 | 38,770,987 | 38,770,987 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 0902 | Socijalna zaštita | 38,588,000 | 39,040,000 | 38,770,987 | 38,770,987 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 38,588,000 | 39,040,000 | 38,770,987 | 38,770,987 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 0008 | Primena međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju | 22,253,000 | 22,713,000 | 22,633,197 | 22,633,197 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 16,578,000 | 17,028,000 | 17,027,325 | 17,027,325 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,512,000 | 2,582,000 | 2,579,640 | 2,579,640 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 160,000 | 160,000 | 88,900 | 88,900 | 55.6 | 55.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,665,000 | 1,645,000 | 1,644,696 | 1,644,696 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,334,000 | 1,294,000 | 1,292,636 | 1,292,636 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Saradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti socijalnog | 1,500,000 | 1,471,000 | 1,470,608 | 1,470,608 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| osiguranja | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,500,000 | 1,471,000 | 1,470,608 | 1,470,608 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0010 | Administracija i upravljanje | 14,835,000 | 14,856,000 | 14,667,182 | 14,667,182 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,621,000 | 8,071,000 | 8,063,052 | 8,063,052 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,155,000 | 1,225,000 | 1,221,552 | 1,221,552 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 60,000 | 60,000 | 56,000 | 56,000 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 354,000 | 354,000 | 301,894 | 301,894 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 130,000 | 130,000 | 72,993 | 72,993 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,350,000 | 1,300,000 | 1,278,970 | 1,278,970 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 400,000 | 399,966 | 399,966 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,299,408 | 2,299,408 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 300,000 | 11,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 400,000 | 350,000 | 347,541 | 347,541 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 630,000 | 606,000 | 605,694 | 605,694 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 25,000 | 25,000 | 14,054 | 14,054 | 56.2 | 56.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 87,000 | 1,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 20,000 | 20,000 | 6,056 | 6,056 | 30.3 | 30.3 | ||||||
| KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I | |||||||||||||
| 51 | ELEKTRONSKU UPRAVU | 16,578,611,000 | 16,973,692,235 | 16,928,515,673 | 16,928,515,673 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 51 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,578,605,000 | 16,070,749,000 | 16,064,959,501 | 16,064,959,501 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 6,000 | 15,116,758 | 6,974,079 | 6,974,079 | 46.1 | 46.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 886,669,932 | 855,425,548 | 855,425,548 | 96.5 | 96.5 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 1,156,545 | 1,156,545 | 1,156,545 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0614 | Informacione tehnologije i elektronska uprava | 16,578,611,000 | 16,973,692,235 | 16,928,515,673 | 16,928,515,673 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 140 | Osnovno istraživanje | 16,578,611,000 | 16,973,692,235 | 16,928,515,673 | 16,928,515,673 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0001 | Razvoj sistema IT i elektronske uprave | 905,850,000 | 842,883,000 | 840,145,843 | 840,145,843 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 109,529,000 | 115,529,000 | 115,505,186 | 115,505,186 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16,594,000 | 17,794,000 | 17,499,036 | 17,499,036 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 360,000 | 360,000 | 135,000 | 135,000 | 37.5 | 37.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 600,000 | 860,000 | 858,803 | 858,803 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,200,000 | 1,650,000 | 1,598,607 | 1,598,607 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 216,000 | 211,268 | 211,268 | 97.8 | 97.8 | |||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,350,000 | 2,115,000 | 2,113,289 | 2,113,289 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,614,000 | 5,614,000 | 5,590,858 | 5,590,858 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 769,992,000 | 692,993,000 | 692,852,709 | 692,852,709 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 841,000 | 841,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 106,000 | 106,000 | 84,948 | 84,948 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 961,000 | 3,201,000 | 3,200,802 | 3,200,802 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 703,000 | 703,000 | 489,778 | 489,778 | 69.7 | 69.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 900,000 | 4,560 | 4,560 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0002 | Razvoj IT i informacione bezbednosti | 544,755,000 | 509,835,000 | 506,957,861 | 506,957,861 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 72,183,000 | 78,183,000 | 77,458,905 | 77,458,905 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,936,000 | 11,936,000 | 11,735,024 | 11,735,024 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 386,000 | 386,000 | 310,605 | 310,605 | 80.5 | 80.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 800,000 | 779,788 | 779,788 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 250,000 | 230,000 | 161,792 | 161,792 | 70.3 | 70.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 411,500,000 | 370,350,000 | 370,350,000 | 370,350,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 37,500,000 | 37,500,000 | 37,499,418 | 37,499,418 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,500,000 | 9,450,000 | 7,662,640 | 7,662,640 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | 1,000,000 | 999,688 | 999,688 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4006 | Srbija na dodir - Digitalna transformacija za razvoj | 160,006,000 | 167,173,336 | 165,746,212 | 165,746,212 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000 | 152,000 | 21,372 | 21,372 | 14.1 | 14.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,000 | 6,765,296 | 5,574,791 | 5,574,791 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 160,000,000 | 160,000,000 | 159,977,265 | 159,977,265 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 256,040 | 172,784 | 172,784 | 67.5 | 67.5 | |||||||
| 4014 | Razvoj veštačke intelegencije | 120,000,000 | 120,000,000 | 119,982,892 | 119,982,892 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 120,000,000 | 120,000,000 | 119,982,892 | 119,982,892 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4015 | Centar za četvrtu industrisjsku revoluciju - Svetski ekonomski forum | 140,000,000 | 149,099,967 | 142,340,515 | 142,340,515 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 260,000 | 259,378 | 259,378 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,839,967 | 2,102,299 | 2,102,299 | 23.8 | 23.8 | |||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 140,000,000 | 140,000,000 | 139,978,838 | 139,978,838 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4016 | Cloud licenciranje i podrška | 1,230,000,000 | 777,892,000 | 777,892,000 | 777,892,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,230,000,000 | 777,892,000 | 777,892,000 | 777,892,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4017 | Kreativni distrikt Novi Sad | 600,000,000 | |||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 600,000,000 | |||||||||||
| 4018 | Unapređenje usluga elektronske uprave | 886,669,932 | 855,425,548 | 855,425,548 | 96.5 | 96.5 | |||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,508,489 | 3,507,693 | 3,507,693 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 174,649,338 | 155,064,374 | 155,064,374 | 88.8 | 88.8 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 2,875,820 | 2,875,820 | 2,875,820 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 255,206,900 | 245,132,108 | 245,132,108 | 96.1 | 96.1 | |||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 450,429,385 | 448,845,553 | 448,845,553 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 5001 | Održavanje Microsoft softverskih licenci | 1,440,000,000 | 1,369,100,000 | 1,369,096,780 | 1,369,096,780 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,440,000,000 | 1,369,100,000 | 1,369,096,780 | 1,369,096,780 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5002 | Uspostavljanje CERT-a | 205,000,000 | 204,305,000 | 204,302,873 | 204,302,873 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 205,000,000 | 204,305,000 | 204,302,873 | 204,302,873 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne | 5,400,000,000 | 5,263,000,000 | 5,263,000,000 | 5,263,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5003 | |||||||||||||
| uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave | |||||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,400,000,000 | 5,263,000,000 | 5,263,000,000 | 5,263,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Uspostavljanje Data centra za registre, „Backup” centar i „Disaster | 160,000,000 | 160,000,000 | 159,998,843 | 159,998,843 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5004 | |||||||||||||
| Recovery” | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 160,000,000 | 160,000,000 | 159,998,843 | 159,998,843 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5005 | Implementacija „Oracle” tehnologije | 340,000,000 | 340,000,000 | 339,930,061 | 339,930,061 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 340,000,000 | 340,000,000 | 339,930,061 | 339,930,061 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5006 | Izgradnja Data centra u Kragujevcu | 1,547,000,000 | 1,665,893,000 | 1,665,869,693 | 1,665,869,693 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 185,000,000 | 166,500,000 | 166,498,908 | 166,498,908 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 900,000,000 | 1,037,393,000 | 1,037,393,000 | 1,037,393,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 462,000,000 | 462,000,000 | 461,977,785 | 461,977,785 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5010 | Softversko rešenje za obradu i čuvanje elektronskih faktura | 96,000,000 | 95,347,000 | 95,346,464 | 95,346,464 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 96,000,000 | 95,347,000 | 95,346,464 | 95,346,464 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5013 | VM WARE licence | 600,000,000 | 598,492,000 | 598,491,846 | 598,491,846 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 600,000,000 | 598,492,000 | 598,491,846 | 598,491,846 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5014 | Jedinstvena informaciona komunikaciona mreža e Uprave | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5016 | IBM licence | 290,000,000 | 289,708,000 | 289,707,962 | 289,707,962 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 290,000,000 | 289,708,000 | 289,707,962 | 289,707,962 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5018 | Kreativno inovativni/multifunkcionalni centar „Ložionica” | 1,600,000,000 | 2,200,000,000 | 2,199,986,279 | 2,199,986,279 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000,000,000 | 1,555,000,000 | 1,554,986,279 | 1,554,986,279 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000,000 | 645,000,000 | 645,000,000 | 645,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5019 | Inovacioni distrikt Kragujevac | 700,000,000 | 834,294,000 | 834,294,000 | 834,294,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 700,000,000 | 834,294,000 | 834,294,000 | 834,294,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 52 | KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE | 111,093,000 | 109,755,000 | 103,423,068 | 103,423,068 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 52 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 111,093,000 | 109,755,000 | 103,423,068 | 103,423,068 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 0612 | Razvoj sistema i zaštita prava u postupcima javnih nabavki | 111,093,000 | 109,755,000 | 103,423,068 | 103,423,068 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 111,093,000 | 109,755,000 | 103,423,068 | 103,423,068 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 0001 | Razvoj i praćenje sistema javnih nabavki | 111,093,000 | 109,755,000 | 103,423,068 | 103,423,068 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 74,089,000 | 75,725,000 | 75,518,315 | 75,518,315 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,227,000 | 11,474,000 | 11,442,149 | 11,442,149 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 488,000 | 440,000 | 417,400 | 417,400 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 462,000 | 462,000 | 374,952 | 374,952 | 81.2 | 81.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,500,000 | 1,350,000 | 1,019,305 | 1,019,305 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 630,000 | 585,000 | 584,328 | 584,328 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,100,000 | 990,000 | 885,928 | 885,928 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,700,000 | 1,530,000 | 760,817 | 760,817 | 49.7 | 49.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,486,000 | 13,997,000 | 10,462,113 | 10,462,113 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 450,000 | 28,200 | 28,200 | 6.3 | 6.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,099,000 | 990,000 | 700,760 | 700,760 | 70.8 | 70.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 300,000 | 270,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,228,800 | 1,228,800 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 200,000 | 180,000 | ||||||||||
| REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA | |||||||||||||
| 53 | JAVNIH NABAVKI | 181,875,000 | 179,974,000 | 160,493,193 | 160,493,193 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 53 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 181,875,000 | 179,974,000 | 160,493,193 | 160,493,193 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 0612 | Razvoj sistema i zaštita prava u postupcima javnih nabavki | 181,875,000 | 179,974,000 | 160,493,193 | 160,493,193 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 181,875,000 | 179,974,000 | 160,493,193 | 160,493,193 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 0002 | Zaštita prava u postupcima javnih nabavki | 151,074,000 | 148,021,000 | 129,367,282 | 129,367,282 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 100,629,000 | 99,629,000 | 95,431,578 | 95,431,578 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15,246,000 | 15,094,000 | 14,457,884 | 14,457,884 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 250,000 | 250,000 | 106,080 | 106,080 | 42.4 | 42.4 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 510,000 | 510,000 | 336,852 | 336,852 | 66.0 | 66.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,313,000 | 1,313,000 | 935,269 | 935,269 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 600,000 | 600,000 | 485,376 | 485,376 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 9,990,000 | 9,990,000 | 8,893,269 | 8,893,269 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,600,000 | 3,600,000 | 857,409 | 857,409 | 23.8 | 23.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,763,000 | 4,446,000 | 2,800,588 | 2,800,588 | 63.0 | 63.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,360,000 | 2,786,000 | 763,639 | 763,639 | 27.4 | 27.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,383,000 | 4,183,000 | 2,023,534 | 2,023,534 | 48.4 | 48.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 350,000 | 350,000 | 137,412 | 137,412 | 39.3 | 39.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,200,000 | 1,200,000 | 115,480 | 115,480 | 9.6 | 9.6 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 960,000 | 150,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,022,912 | 2,022,912 | 57.8 | 57.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 420,000 | 420,000 | ||||||||||
| 0005 | Administrativna podrška radu Republičke komisije | 30,801,000 | 31,953,000 | 31,125,910 | 31,125,910 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 26,748,000 | 27,748,000 | 27,030,752 | 27,030,752 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,053,000 | 4,205,000 | 4,095,159 | 4,095,159 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 54 | GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE | 380,344,000 | 378,440,000 | 364,437,336 | 364,437,336 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 54 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 378,300,000 | 372,294,000 | 362,158,935 | 362,158,935 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 2,044,000 | 2,044,000 | ||||||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 4,102,000 | 2,278,402 | 2,278,402 | 55.5 | 55.5 | |||||||
| 0503 | Upravljanje mineralnim resursima | 380,344,000 | 378,440,000 | 364,437,336 | 364,437,336 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 440 | Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja | 380,344,000 | 378,440,000 | 364,437,336 | 364,437,336 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 0002 | Geološka istraživanja | 380,344,000 | 378,440,000 | 364,437,336 | 364,437,336 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 225,027,000 | 223,787,000 | 219,808,695 | 219,808,695 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 34,092,000 | 34,092,000 | 33,301,245 | 33,301,245 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 399,360 | 399,360 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,700,000 | 3,600,000 | 3,498,430 | 3,498,430 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 10,815,000 | 10,815,000 | 10,607,657 | 10,607,657 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,500,000 | 3,869,000 | 3,868,000 | 3,868,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 23,475,000 | 22,457,000 | 19,438,689 | 19,438,689 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 12,228,000 | 15,091,000 | 11,359,811 | 11,359,811 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 33,406,000 | 31,228,000 | 29,850,547 | 29,850,547 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 6,816,000 | 6,571,000 | 6,346,216 | 6,346,216 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,450,000 | 6,355,000 | 6,201,348 | 6,201,348 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 650,000 | 612,000 | 611,513 | 611,513 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 600,000 | 600,000 | 462,994 | 462,994 | 77.2 | 77.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 19,581,000 | 18,388,000 | 18,312,751 | 18,312,751 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 603,000 | 574,000 | 370,080 | 370,080 | 64.5 | 64.5 | ||||||
| 55 | KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE | 1,644,478,000 | 1,934,362,210 | 1,564,729,531 | 1,564,729,531 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 55 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,280,341,000 | 1,215,968,000 | 1,018,943,192 | 1,018,943,192 | 83.8 | 83.8 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 327,616 | |||||||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1,000,000 | 3,344,274 | 863,940 | 863,940 | 25.8 | 25.8 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 68,691,000 | 68,691,000 | ||||||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 167,000,000 | 167,000,000 | 75,548,409 | 75,548,409 | 45.2 | 45.2 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 127,446,000 | 479,031,320 | 469,373,991 | 469,373,991 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 1001 | Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 1,644,478,000 | 1,934,362,210 | 1,564,729,531 | 1,564,729,531 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom | 1,612,478,000 | 1,897,281,210 | 1,528,631,921 | 1,528,631,921 | 80.6 | 80.6 | |||||||
| 070 | |||||||||||||
| mestu | |||||||||||||
| Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema upravljanja | 1,612,478,000 | 1,894,936,936 | 1,527,767,982 | 1,527,767,982 | 80.6 | 80.6 | |||||||
| 0013 | |||||||||||||
| migracijama | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 120,032,000 | 123,505,000 | 122,876,607 | 122,876,607 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 18,185,000 | 18,712,000 | 18,623,920 | 18,623,920 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 600,000 | 600,000 | 464,541 | 464,541 | 77.4 | 77.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 920,000 | 1,000,000 | 999,506 | 999,506 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,400,000 | 1,561,000 | 1,505,892 | 1,505,892 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 800,000 | 778,000 | 373,060 | 373,060 | 48.0 | 48.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 11,062,000 | 11,382,000 | 9,852,887 | 9,852,887 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 28,446,000 | 8,965,000 | 6,339,795 | 6,339,795 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 72,520,000 | 316,606,000 | 305,643,421 | 305,643,421 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,472,020 | 1,472,020 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 37,430,000 | 51,262,000 | 34,394,224 | 34,394,224 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 25,770,000 | 29,385,289 | 22,117,457 | 22,117,457 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 30,000 | 30,000 | 22,627 | 22,627 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 11,500,000 | 12,766,000 | 12,568,418 | 12,568,418 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 620,000,000 | 584,057,251 | 548,671,440 | 548,671,440 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 3,000,000 | 12,307,599 | 1,759,285 | 1,759,285 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 453,752,000 | 494,282,181 | 372,294,909 | 372,294,909 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,999,100 | 19,999,100 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,200,000 | 1,350,000 | 1,150,753 | 1,150,753 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 200,000 | 4,328,000 | 4,327,995 | 4,327,995 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 100,000 | 1,159,000 | 1,158,214 | 1,158,214 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 176,731,000 | 184,126,199 | 29,761,731 | 29,761,731 | 16.2 | 16.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,800,000 | 15,274,417 | 11,390,181 | 11,390,181 | 74.6 | 74.6 | ||||||
| Jačanje upravljanja migracijama i sistema azila u Srbiji: Unapređenje | 2,344,274 | 863,940 | 863,940 | 36.9 | 36.9 | ||||||||
| 4018 | |||||||||||||
| politika, zaštita prava (SDC/SEM) | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,344,274 | 863,940 | 863,940 | 36.9 | 36.9 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 32,000,000 | 37,081,000 | 36,097,610 | 36,097,610 | 97.3 | 97.3 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0014 | Rad Komisije za nestala lica | 32,000,000 | 37,081,000 | 36,097,610 | 36,097,610 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 250,000 | 131,000 | 109,005 | 109,005 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 1,710,000 | 1,698,953 | 1,698,953 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,500,000 | 7,560,000 | 7,559,557 | 7,559,557 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 16,740,000 | 16,700,593 | 16,700,593 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 300,000 | 47,212 | 47,212 | 15.7 | 15.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | 810,000 | 694,432 | 694,432 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 3,200,000 | 3,480,000 | 3,472,878 | 3,472,878 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 6,000,000 | 5,800,000 | 5,799,980 | 5,799,980 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 15,000 | 30.0 | 30.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 700,000 | 500,000 | ||||||||||
| 56 | AGENCIJA ZA SPREČAVANjE KORUPCIJE | 405,102,000 | 429,932,000 | 422,917,151 | 422,917,151 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 56 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 405,102,000 | 429,932,000 | 422,917,151 | 422,917,151 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 1601 | Borba protiv korupcije | 405,102,000 | 429,932,000 | 422,917,151 | 422,917,151 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 360 | Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu | 405,102,000 | 429,932,000 | 422,917,151 | 422,917,151 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 0007 | Sprovođenje mehanizama sprečavanja korupcije | 367,102,000 | 391,932,000 | 384,918,751 | 384,918,751 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 249,220,000 | 255,720,000 | 255,005,466 | 255,005,466 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 37,375,000 | 38,575,000 | 38,416,157 | 38,416,157 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,100,000 | 1,100,000 | 929,082 | 929,082 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,600,000 | 2,350,000 | 2,225,942 | 2,225,942 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,337,000 | 3,007,000 | 2,865,240 | 2,865,240 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,000,000 | 2,080,000 | 2,010,475 | 2,010,475 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,500,000 | 8,000,000 | 7,592,398 | 7,592,398 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 1,300,000 | 990,211 | 990,211 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 45,000,000 | 53,500,000 | 52,400,980 | 52,400,980 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 770,000 | 400,000 | 322,569 | 322,569 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,900,000 | 4,540,000 | 3,208,879 | 3,208,879 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,715,777 | 2,715,777 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 150,000 | 150,000 | 20,868 | 20,868 | 13.9 | 13.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 200,000 | 700,000 | 474,690 | 474,690 | 67.8 | 67.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,700,000 | 16,760,000 | 15,104,114 | 15,104,114 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 650,000 | 650,000 | 635,904 | 635,904 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Izrada jedinstvenog informacionog sistema Agencije za sprečavanje | 38,000,000 | 38,000,000 | 37,998,400 | 37,998,400 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5001 | |||||||||||||
| korupcije | |||||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 38,000,000 | 38,000,000 | 37,998,400 | 37,998,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 57 | DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE | 100,696,000 | 99,342,000 | 99,207,384 | 99,207,384 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 57 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 100,696,000 | 99,342,000 | 99,207,384 | 99,207,384 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0701 | Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja | 100,696,000 | 99,342,000 | 99,207,384 | 99,207,384 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 450 | Saobraćaj | 100,696,000 | 99,342,000 | 99,207,384 | 99,207,384 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Regulisanje železničkog tržišta i osiguranje bezbednosti i | 100,696,000 | 99,342,000 | 99,207,384 | 99,207,384 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| interoperabilnosti železničkog saobraćaja | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 64,718,000 | 64,718,000 | 64,710,814 | 64,710,814 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,812,000 | 9,812,000 | 9,803,688 | 9,803,688 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 250,000 | 250,000 | 249,850 | 249,850 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,003,000 | 1,978,000 | 1,969,817 | 1,969,817 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 750,000 | 750,000 | 747,331 | 747,331 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 190,000 | 215,000 | 211,268 | 211,268 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,271,000 | 2,782,000 | 2,777,451 | 2,777,451 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,453,000 | 2,659,000 | 2,657,800 | 2,657,800 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,140,000 | 8,190,000 | 8,189,141 | 8,189,141 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000 | |||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,200,000 | 730,000 | 729,539 | 729,539 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,099,000 | 1,496,000 | 1,495,258 | 1,495,258 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 96,000 | 96,000 | 51,196 | 51,196 | 53.3 | 53.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,000 | 5,503,000 | 5,454,927 | 5,454,927 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,698,000 | 148,000 | 147,304 | 147,304 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH | |||||||||||||
| 58 | SPOROVA | 32,194,000 | 32,144,000 | 32,048,219 | 32,048,219 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 58 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 32,194,000 | 32,144,000 | 32,048,219 | 32,048,219 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0802 | Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 32,194,000 | 32,144,000 | 32,048,219 | 32,048,219 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 32,194,000 | 32,144,000 | 32,048,219 | 32,048,219 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0011 | Mirno rešavanje radnih sporova | 32,194,000 | 32,144,000 | 32,048,219 | 32,048,219 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 16,890,000 | 17,460,000 | 17,457,758 | 17,457,758 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,559,000 | 2,646,000 | 2,644,850 | 2,644,850 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,000 | 99,000 | 98,534 | 98,534 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 304,000 | 304,000 | 302,666 | 302,666 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 455,000 | 455,000 | 452,536 | 452,536 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,455,000 | 1,455,000 | 1,443,671 | 1,443,671 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 600,000 | 600,000 | 597,065 | 597,065 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,673,000 | 7,870,000 | 7,834,471 | 7,834,471 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 250,000 | 250,000 | 219,100 | 219,100 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 700,000 | 700,000 | 698,097 | 698,097 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 300,000 | 299,470 | 299,470 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 59 | UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA | 5,400,718,000 | 5,668,212,000 | 5,582,802,228 | 5,582,802,228 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 59 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,400,718,000 | 5,668,212,000 | 5,582,802,228 | 5,582,802,228 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 5,400,718,000 | 5,668,212,000 | 5,582,802,228 | 5,582,802,228 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 5,400,718,000 | 5,668,212,000 | 5,582,802,228 | 5,582,802,228 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 0007 | Održavanje objekata i opreme, nabavka opreme i materijala | 1,342,308,000 | 1,299,538,000 | 1,245,208,917 | 1,245,208,917 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 268,402,000 | 257,402,000 | 257,332,717 | 257,332,717 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 841,329,000 | 830,259,000 | 830,211,102 | 830,211,102 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 136,026,000 | 117,026,000 | 65,723,935 | 65,723,935 | 56.2 | 56.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 96,550,000 | 94,550,000 | 91,666,662 | 91,666,662 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 1,000 | 301,000 | 274,500 | 274,500 | 91.2 | 91.2 | ||||||
| 0008 | Informaciono-komunikacione, opšte i specijalizovane usluge | 861,120,000 | 815,510,000 | 793,339,838 | 793,339,838 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 784,390,000 | 744,300,000 | 742,929,537 | 742,929,537 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 56,060,000 | 50,540,000 | 33,723,629 | 33,723,629 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 15,270,000 | 15,270,000 | 13,877,872 | 13,877,872 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,400,000 | 5,400,000 | 2,808,800 | 2,808,800 | 52.0 | 52.0 | ||||||
| 0009 | Administracija i upravljanje | 3,197,290,000 | 3,553,164,000 | 3,544,253,474 | 3,544,253,474 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,306,707,000 | 1,315,007,000 | 1,314,351,316 | 1,314,351,316 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 197,990,000 | 199,290,000 | 199,127,905 | 199,127,905 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,065,509 | 2,065,509 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 13,101,000 | 15,101,000 | 14,938,481 | 14,938,481 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 30,307,000 | 28,807,000 | 28,434,466 | 28,434,466 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 15,808,000 | 16,008,000 | 15,938,175 | 15,938,175 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,592,637,000 | 1,776,117,000 | 1,773,912,604 | 1,773,912,604 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,400,000 | 3,960,000 | 3,850,397 | 3,850,397 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 26,340,000 | 24,340,000 | 23,375,537 | 23,375,537 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,025,598 | 1,025,598 | 34.2 | 34.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,000,000 | 4,239,000 | 2,411,410 | 2,411,410 | 56.9 | 56.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 2,000,000 | 164,295,000 | 164,171,204 | 164,171,204 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 700,000 | 700,000 | 650,872 | 650,872 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 60 | UPRAVNI OKRUZI | 676,756,000 | 665,176,532 | 619,301,770 | 619,301,770 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 60 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 676,756,000 | 664,675,000 | 618,800,238 | 618,800,238 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 460,102 | 460,102 | 460,102 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 41,430 | 41,430 | 41,430 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 60.1 | SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG | 24,890,000 | 24,063,000 | 22,828,180 | 22,828,180 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 24,890,000 | 24,063,000 | 22,828,180 | 22,828,180 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 24,890,000 | 24,063,000 | 22,828,180 | 22,828,180 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 24,890,000 | 24,063,000 | 22,828,180 | 22,828,180 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 0010 | Stručni i operativni poslovi Severno-bačkog upravnog okruga | 24,890,000 | 24,063,000 | 22,828,180 | 22,828,180 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,890,000 | 8,890,000 | 8,731,657 | 8,731,657 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,347,000 | 1,347,000 | 1,322,846 | 1,322,846 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 78,000 | 78,000 | 78.0 | 78.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 121,000 | 121,000 | 112,238 | 112,238 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 370,000 | 370,000 | 246,410 | 246,410 | 66.6 | 66.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 9,525,000 | 9,115,000 | 9,115,000 | 9,115,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 141,000 | 141,000 | 98,180 | 98,180 | 69.6 | 69.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,930,000 | 2,513,000 | 2,259,732 | 2,259,732 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | 41,347 | 41,347 | 41.3 | 41.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,265,000 | 1,265,000 | 750,972 | 750,972 | 59.4 | 59.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 100,000 | 71,798 | 71,798 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 60.2 | SREDNjOBANATSKI UPRAVNI OKRUG | 20,756,000 | 20,305,000 | 16,605,596 | 16,605,596 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 20,756,000 | 20,305,000 | 16,605,596 | 16,605,596 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 20,756,000 | 20,305,000 | 16,605,596 | 16,605,596 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 20,756,000 | 20,305,000 | 16,605,596 | 16,605,596 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 0011 | Stručni i operativni poslovi Srednje-banatskog upravnog okruga | 20,756,000 | 20,305,000 | 16,605,596 | 16,605,596 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,149,000 | 9,546,000 | 9,481,693 | 9,481,693 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,386,000 | 1,489,000 | 1,436,476 | 1,436,476 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 20,000 | 20,000 | 14,077 | 14,077 | 70.4 | 70.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 382,000 | 344,000 | 301,894 | 301,894 | 87.8 | 87.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 450,000 | 329,834 | 329,834 | 73.3 | 73.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 471,000 | 467,900 | 467,900 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,750,000 | 4,032,000 | 2,498,890 | 2,498,890 | 62.0 | 62.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 50,000 | 50,000 | 3,000 | 3,000 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,505,000 | 1,355,000 | 1,219,260 | 1,219,260 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 700,000 | 700,000 | 435,960 | 435,960 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,850,000 | 1,665,000 | 408,810 | 408,810 | 24.6 | 24.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 62,000 | 62,000 | 7,802 | 7,802 | 12.6 | 12.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000 | 120,000 | ||||||||||
| 60.3 | SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG | 21,881,000 | 20,584,000 | 18,874,437 | 18,874,437 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 21,881,000 | 20,584,000 | 18,874,437 | 18,874,437 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 21,881,000 | 20,584,000 | 18,874,437 | 18,874,437 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 21,881,000 | 20,584,000 | 18,874,437 | 18,874,437 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 0012 | Stručni i operativni poslovi Severno-banatskog upravnog okruga | 21,881,000 | 20,584,000 | 18,874,437 | 18,874,437 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,281,000 | 10,401,000 | 10,356,814 | 10,356,814 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,558,000 | 1,578,000 | 1,569,057 | 1,569,057 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 42,000 | 42,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 270,000 | 285,000 | 274,262 | 274,262 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 247,000 | 474,000 | 473,900 | 473,900 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,934,000 | 3,532,000 | 3,372,792 | 3,372,792 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 195,000 | 157,821 | 157,821 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 940,000 | 948,000 | 872,702 | 872,702 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 190,000 | 130,000 | 127,520 | 127,520 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,670,000 | 1,668,000 | 405,862 | 405,862 | 24.3 | 24.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,345,000 | 1,127,000 | 1,092,615 | 1,092,615 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 15,000 | 15,000 | 1,555 | 1,555 | 10.4 | 10.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 38,000 | 38,000 | 19,946 | 19,946 | 52.5 | 52.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 150,000 | 150,000 | 149,591 | 149,591 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 60.4 | JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG | 23,363,000 | 22,881,000 | 22,758,776 | 22,758,776 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 23,363,000 | 22,881,000 | 22,758,776 | 22,758,776 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 23,363,000 | 22,881,000 | 22,758,776 | 22,758,776 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 23,363,000 | 22,881,000 | 22,758,776 | 22,758,776 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0013 | Stručni i operativni poslovi Južno-banatskog upravnog okruga | 23,363,000 | 22,881,000 | 22,758,776 | 22,758,776 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,091,000 | 12,017,000 | 12,016,369 | 12,016,369 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,832,000 | 1,832,000 | 1,820,480 | 1,820,480 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 60,000 | 60,000 | 56,000 | 56,000 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,000,000 | 1,062,000 | 1,047,278 | 1,047,278 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 201,000 | 213,000 | 211,268 | 211,268 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,720,000 | 2,610,000 | 2,609,486 | 2,609,486 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 422 | Troškovi putovanja | 350,000 | 470,000 | 469,960 | 469,960 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,216,000 | 1,794,000 | 1,779,401 | 1,779,401 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 200,000 | 200,000 | 198,300 | 198,300 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 300,000 | 298,675 | 298,675 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,030,000 | 1,850,000 | 1,844,963 | 1,844,963 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 60,000 | 60,000 | 6,032 | 6,032 | 10.1 | 10.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 111,000 | 108,565 | 108,565 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 300,000 | 291,999 | 291,999 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 60.5 | ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG | 23,510,000 | 22,860,000 | 21,719,321 | 21,719,321 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 23,510,000 | 22,860,000 | 21,719,321 | 21,719,321 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 23,510,000 | 22,860,000 | 21,719,321 | 21,719,321 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 23,510,000 | 22,860,000 | 21,719,321 | 21,719,321 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 0014 | Stručni i operativni poslovi Zapadno-bačkog upravnog okruga | 23,510,000 | 22,860,000 | 21,719,321 | 21,719,321 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,878,000 | 9,878,000 | 9,816,022 | 9,816,022 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,497,000 | 1,497,000 | 1,487,127 | 1,487,127 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 420,000 | 420,000 | 267,179 | 267,179 | 63.6 | 63.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 400,000 | 400,000 | 359,201 | 359,201 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,715,000 | 4,960,000 | 4,956,428 | 4,956,428 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 150,000 | 150,000 | 139,176 | 139,176 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,049,000 | 1,049,000 | 1,048,874 | 1,048,874 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,550,000 | 1,900,000 | 1,846,784 | 1,846,784 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,800,000 | 1,620,000 | 1,143,347 | 1,143,347 | 70.6 | 70.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | 22,166 | 22,166 | 44.3 | 44.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 650,000 | 585,000 | 583,016 | 583,016 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 60.6 | SREMSKI UPRAVNI OKRUG | 18,278,000 | 17,862,000 | 16,166,248 | 16,166,248 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 18,278,000 | 17,862,000 | 16,166,248 | 16,166,248 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 18,278,000 | 17,862,000 | 16,166,248 | 16,166,248 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 18,278,000 | 17,862,000 | 16,166,248 | 16,166,248 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 0015 | Stručni i operativni poslovi Sremskog upravnog okruga | 18,278,000 | 17,862,000 | 16,166,248 | 16,166,248 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,947,000 | 9,325,000 | 9,290,792 | 9,290,792 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,356,000 | 1,416,000 | 1,407,555 | 1,407,555 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 70,000 | 70,000 | 42,231 | 42,231 | 60.3 | 60.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 473,000 | 473,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 350,000 | 350,000 | 288,844 | 288,844 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,132,000 | 3,719,000 | 2,719,612 | 2,719,612 | 73.1 | 73.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | 199,200 | 199,200 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 663,000 | 663,000 | 631,697 | 631,697 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 374,000 | 434,000 | 433,662 | 433,662 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,300,000 | 796,000 | 768,197 | 768,197 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 10,000 | 13,000 | 12,552 | 12,552 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000 | 400,000 | 371,908 | 371,908 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 60.7 | JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG | 34,674,000 | 34,067,000 | 33,365,994 | 33,365,994 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 34,674,000 | 34,067,000 | 33,365,994 | 33,365,994 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 34,674,000 | 34,067,000 | 33,365,994 | 33,365,994 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 34,674,000 | 34,067,000 | 33,365,994 | 33,365,994 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 0016 | Stručni i operativni poslovi Južno-bačkog upravnog okruga | 34,674,000 | 34,067,000 | 33,365,994 | 33,365,994 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,360,000 | 19,475,000 | 19,155,164 | 19,155,164 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,085,000 | 2,954,000 | 2,902,007 | 2,902,007 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 60,000 | 60,000 | 56,000 | 56,000 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000 | 204,000 | 202,641 | 202,641 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 861,000 | 775,000 | 631,825 | 631,825 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 317,000 | 315,205 | 315,205 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,938,000 | 7,856,000 | 7,768,415 | 7,768,415 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 30,000 | 30,000 | 28,200 | 28,200 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,042,000 | 789,000 | 761,045 | 761,045 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 137,000 | 137,000 | 105,767 | 105,767 | 77.2 | 77.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 908,000 | 1,041,000 | 1,017,947 | 1,017,947 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 109,000 | 107,841 | 107,841 | 98.9 | 98.9 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 251,000 | 320,000 | 313,938 | 313,938 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 60.8 | MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG | 19,131,000 | 18,801,000 | 17,662,721 | 17,662,721 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.8 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 19,131,000 | 18,801,000 | 17,662,721 | 17,662,721 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 19,131,000 | 18,801,000 | 17,662,721 | 17,662,721 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 19,131,000 | 18,801,000 | 17,662,721 | 17,662,721 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 0017 | Stručni i operativni poslovi Mačvanskog upravnog okruga | 19,131,000 | 18,801,000 | 17,662,721 | 17,662,721 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,930,000 | 10,930,000 | 10,851,846 | 10,851,846 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,656,000 | 1,656,000 | 1,631,312 | 1,631,312 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 93,000 | 335,000 | 274,357 | 274,357 | 81.9 | 81.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 820,000 | 750,000 | 641,431 | 641,431 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 71,000 | 33,000 | 33,000 | 46.5 | 46.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,675,000 | 3,265,000 | 2,495,257 | 2,495,257 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 120,000 | 120,000 | 119,460 | 119,460 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 430,000 | 502,000 | 500,539 | 500,539 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | 92,000 | 92,000 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,165,000 | 1,030,000 | 1,017,247 | 1,017,247 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 40,000 | 40,000 | 6,272 | 6,272 | 15.7 | 15.7 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 1,000 | ||||||||||
| 60.9 | KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG | 30,093,000 | 29,239,000 | 28,439,885 | 28,439,885 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.9 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 30,093,000 | 29,239,000 | 28,439,885 | 28,439,885 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 30,093,000 | 29,239,000 | 28,439,885 | 28,439,885 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 30,093,000 | 29,239,000 | 28,439,885 | 28,439,885 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 0018 | Stručni i operativni poslovi Kolubarskog upravnog okruga | 30,093,000 | 29,239,000 | 28,439,885 | 28,439,885 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,592,000 | 11,892,000 | 11,738,181 | 11,738,181 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,908,000 | 1,838,000 | 1,778,335 | 1,778,335 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 690,000 | 630,000 | 554,937 | 554,937 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 385,000 | 445,000 | 409,422 | 409,422 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,600,000 | 3,450,000 | 3,383,428 | 3,383,428 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 180,000 | 180,000 | 76,704 | 76,704 | 42.6 | 42.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,647,000 | 7,787,000 | 7,577,425 | 7,577,425 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,100,000 | 1,330,000 | 1,328,486 | 1,328,486 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,750,000 | 1,446,000 | 1,397,556 | 1,397,556 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 30,000 | 30,000 | 18,131 | 18,131 | 60.4 | 60.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000 | 200,000 | 168,281 | 168,281 | 84.1 | 84.1 | ||||||
| 60.10 | PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG | 16,674,000 | 16,560,000 | 16,265,557 | 16,265,557 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.10 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,674,000 | 16,560,000 | 16,265,557 | 16,265,557 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 16,674,000 | 16,560,000 | 16,265,557 | 16,265,557 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 16,674,000 | 16,560,000 | 16,265,557 | 16,265,557 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 0019 | Stručni i operativni poslovi Podunavskog upravnog okruga | 16,674,000 | 16,560,000 | 16,265,557 | 16,265,557 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 6,714,000 | 7,014,000 | 6,908,722 | 6,908,722 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,018,000 | 1,068,000 | 1,046,671 | 1,046,671 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 20,000 | 20,000 | 19,950 | 19,950 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 480,000 | 480,000 | 477,663 | 477,663 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 530,000 | 530,000 | 404,839 | 404,839 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 100,000 | 380,000 | 379,710 | 379,710 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,841,000 | 4,361,000 | 4,356,338 | 4,356,338 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,419,000 | 1,540,000 | 1,537,883 | 1,537,883 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 385,000 | 231,000 | 228,019 | 228,019 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 946,000 | 792,000 | 791,762 | 791,762 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000 | 123,000 | 114,000 | 114,000 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 60.11 | BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG | 19,038,000 | 18,685,000 | 18,606,245 | 18,606,245 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.11 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 19,038,000 | 18,685,000 | 18,606,245 | 18,606,245 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 19,038,000 | 18,685,000 | 18,606,245 | 18,606,245 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 19,038,000 | 18,685,000 | 18,606,245 | 18,606,245 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0020 | Stručni i operativni poslovi Braničevskog upravnog okruga | 19,038,000 | 18,685,000 | 18,606,245 | 18,606,245 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,548,000 | 10,548,000 | 10,537,303 | 10,537,303 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,598,000 | 1,598,000 | 1,596,401 | 1,596,401 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 85,000 | 85,000 | 70,350 | 70,350 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300,000 | 298,000 | 297,860 | 297,860 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 468,000 | 468,000 | 467,800 | 467,800 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 276,000 | 275,587 | 275,587 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,551,000 | 2,491,000 | 2,489,975 | 2,489,975 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 20,000 | 20,000 | 16,000 | 16,000 | 80.0 | 80.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 550,000 | 509,000 | 508,394 | 508,394 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 690,000 | 650,000 | 649,345 | 649,345 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,900,000 | 1,546,000 | 1,542,601 | 1,542,601 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 28,000 | 26,000 | 8,440 | 8,440 | 32.5 | 32.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 170,000 | 146,190 | 146,190 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 60.12 | ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG | 24,630,000 | 25,062,000 | 22,991,873 | 22,991,873 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.12 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 24,630,000 | 25,062,000 | 22,991,873 | 22,991,873 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 24,630,000 | 25,062,000 | 22,991,873 | 22,991,873 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 24,630,000 | 25,062,000 | 22,991,873 | 22,991,873 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 0021 | Stručni i operativni poslovi Šumadijskog upravnog okruga | 24,630,000 | 25,062,000 | 22,991,873 | 22,991,873 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,833,000 | 13,633,000 | 13,433,118 | 13,433,118 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,945,000 | 2,065,000 | 2,035,118 | 2,035,118 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 35,000 | 35,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 352,000 | 352,000 | 301,894 | 301,894 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 499,000 | 266,206 | 266,206 | 53.3 | 53.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 646,000 | 647,000 | 646,788 | 646,788 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,400,000 | 4,400,000 | 3,928,276 | 3,928,276 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 130,000 | 130,000 | 79,040 | 79,040 | 60.8 | 60.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,331,000 | 1,281,000 | 1,007,049 | 1,007,049 | 78.6 | 78.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 170,000 | 170,000 | 87,360 | 87,360 | 51.4 | 51.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,870,000 | 1,820,000 | 1,186,143 | 1,186,143 | 65.2 | 65.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 30,000 | 30,000 | 20,882 | 20,882 | 69.6 | 69.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 388,000 | |||||||||||
| 60.13 | POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG | 31,767,000 | 30,680,000 | 30,008,204 | 30,008,204 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.13 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 31,767,000 | 30,680,000 | 30,008,204 | 30,008,204 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 31,767,000 | 30,680,000 | 30,008,204 | 30,008,204 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 31,767,000 | 30,680,000 | 30,008,204 | 30,008,204 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 0022 | Stručni i operativni poslovi Pomoravskog upravnog okruga | 31,767,000 | 30,680,000 | 30,008,204 | 30,008,204 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,993,000 | 10,993,000 | 10,892,436 | 10,892,436 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,650,204 | 1,650,204 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 455,000 | 410,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 290,000 | 261,000 | 164,054 | 164,054 | 62.9 | 62.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 10,000 | 10,000 | 3,000 | 3,000 | 30.0 | 30.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,200,000 | 8,749,000 | 8,731,431 | 8,731,431 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 210,000 | 410,000 | 408,900 | 408,900 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,418,000 | 6,389,000 | 6,388,400 | 6,388,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 800,000 | 648,000 | 627,663 | 627,663 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,610,000 | 1,066,000 | 1,065,817 | 1,065,817 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 15,000 | 15,000 | 13,512 | 13,512 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 63,000 | 62,788 | 62,788 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 60.14 | BORSKI UPRAVNI OKRUG | 20,082,000 | 19,487,000 | 16,768,555 | 16,768,555 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.14 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 20,082,000 | 19,487,000 | 16,768,555 | 16,768,555 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 20,082,000 | 19,487,000 | 16,768,555 | 16,768,555 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 20,082,000 | 19,487,000 | 16,768,555 | 16,768,555 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 0023 | Stručni i operativni poslovi Borskog upravnog okruga | 20,082,000 | 19,487,000 | 16,768,555 | 16,768,555 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,155,000 | 8,155,000 | 7,568,792 | 7,568,792 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,236,000 | 1,236,000 | 1,146,672 | 1,146,672 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 585,000 | 585,000 | 402,101 | 402,101 | 68.7 | 68.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,050,000 | 3,650,000 | 3,133,901 | 3,133,901 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 150,000 | 150,000 | 73,000 | 73,000 | 48.7 | 48.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,500,000 | 3,150,000 | 2,636,707 | 2,636,707 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 197,000 | 171,062 | 171,062 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,500,000 | 2,250,000 | 1,619,005 | 1,619,005 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 50,000 | 50,000 | 650 | 650 | 1.3 | 1.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 52,000 | 52,000 | 16,666 | 16,666 | 32.1 | 32.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 8,000 | ||||||||||
| 60.15 | ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG | 21,768,000 | 21,108,000 | 19,561,618 | 19,561,618 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.15 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 21,768,000 | 21,108,000 | 19,561,618 | 19,561,618 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 21,768,000 | 21,108,000 | 19,561,618 | 19,561,618 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 21,768,000 | 21,108,000 | 19,561,618 | 19,561,618 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 0024 | Stručni i operativni poslovi Zaječarskog upravnog okruga | 21,768,000 | 21,108,000 | 19,561,618 | 19,561,618 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,310,000 | 8,660,000 | 8,597,969 | 8,597,969 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,259,000 | 1,339,000 | 1,302,592 | 1,302,592 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 60,000 | 60,000 | 40,000 | 40,000 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 801,000 | 721,000 | 210,995 | 210,995 | 29.3 | 29.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 185,000 | 185,000 | 133,300 | 133,300 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,150,000 | 6,650,000 | 6,167,154 | 6,167,154 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 110,000 | 110,000 | 61,642 | 61,642 | 56.0 | 56.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,231,000 | 1,138,000 | 1,118,273 | 1,118,273 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 500,000 | 498,923 | 498,923 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,050,000 | 1,713,000 | 1,403,297 | 1,403,297 | 81.9 | 81.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 6,000 | 3,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 105,000 | 28,000 | 27,471 | 27,471 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 60.16 | ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG | 47,684,000 | 46,067,000 | 39,877,585 | 39,877,585 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.16 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 47,684,000 | 46,067,000 | 39,877,585 | 39,877,585 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 47,684,000 | 46,067,000 | 39,877,585 | 39,877,585 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 47,684,000 | 46,067,000 | 39,877,585 | 39,877,585 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 0025 | Stručni i operativni poslovi Zlatiborskog upravnog okruga | 47,684,000 | 46,067,000 | 39,877,585 | 39,877,585 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 19,862,000 | 19,770,000 | 17,420,146 | 17,420,146 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,009,000 | 3,009,000 | 2,639,152 | 2,639,152 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 624,000 | 624,000 | 623,087 | 623,087 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 610,000 | 610,000 | 563,018 | 563,018 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 400,000 | 492,000 | 491,900 | 491,900 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 16,737,000 | 15,566,000 | 12,975,667 | 12,975,667 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 256,000 | 239,000 | 199,804 | 199,804 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,586,000 | 2,405,000 | 1,870,135 | 1,870,135 | 77.8 | 77.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 221,000 | 206,000 | 204,700 | 204,700 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 465,000 | 448,475 | 448,475 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,616,000 | 2,436,000 | 2,198,826 | 2,198,826 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 13,000 | 12,000 | 10,182 | 10,182 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 250,000 | 233,000 | 232,493 | 232,493 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 60.17 | MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG | 28,251,000 | 27,356,000 | 25,047,928 | 25,047,928 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.17 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 28,251,000 | 27,356,000 | 25,047,928 | 25,047,928 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 28,251,000 | 27,356,000 | 25,047,928 | 25,047,928 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 28,251,000 | 27,356,000 | 25,047,928 | 25,047,928 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 0026 | Stručni i operativni poslovi Moravičkog upravnog okruga | 28,251,000 | 27,356,000 | 25,047,928 | 25,047,928 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,335,000 | 10,335,000 | 10,042,336 | 10,042,336 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,566,000 | 1,566,000 | 1,521,414 | 1,521,414 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 352,000 | 734,000 | 596,894 | 596,894 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 486,000 | 486,000 | 414,211 | 414,211 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 300,000 | 450,000 | 437,379 | 437,379 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,182,000 | 7,948,000 | 7,938,506 | 7,938,506 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 350,000 | 350,000 | 176,300 | 176,300 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,130,000 | 1,872,000 | 1,819,759 | 1,819,759 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 700,000 | 640,000 | 603,610 | 603,610 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,000,000 | 1,700,000 | 1,484,961 | 1,484,961 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | 12,558 | 12,558 | 25.1 | 25.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,800,000 | 1,225,000 | ||||||||||
| 60.18 | RAŠKI UPRAVNI OKRUG | 30,538,000 | 29,696,000 | 26,462,635 | 26,462,635 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.18 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 30,538,000 | 29,696,000 | 26,462,635 | 26,462,635 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 30,538,000 | 29,696,000 | 26,462,635 | 26,462,635 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 30,538,000 | 29,696,000 | 26,462,635 | 26,462,635 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 0027 | Stručni i operativni poslovi Raškog upravnog okruga | 30,538,000 | 29,696,000 | 26,462,635 | 26,462,635 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 13,427,000 | 12,127,000 | 10,930,931 | 10,930,931 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,035,000 | 1,835,000 | 1,656,036 | 1,656,036 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 142,000 | 142,000 | 140,000 | 140,000 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 400,000 | 318,033 | 318,033 | 79.5 | 79.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 215,000 | 221,000 | 220,268 | 220,268 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 421 | Stalni troškovi | 9,345,000 | 10,078,000 | 8,864,584 | 8,864,584 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 170,000 | 170,000 | 167,350 | 167,350 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,194,000 | 2,194,000 | 2,110,988 | 2,110,988 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 100,000 | 300,000 | 254,000 | 254,000 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 700,000 | 515,000 | 395,925 | 395,925 | 76.9 | 76.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,680,000 | 1,674,000 | 1,387,670 | 1,387,670 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 40,000 | 40,000 | 16,851 | 16,851 | 42.1 | 42.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 90,000 | |||||||||||
| 60.19 | RASINSKI UPRAVNI OKRUG | 22,372,000 | 21,951,000 | 20,563,486 | 20,563,486 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.19 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 22,372,000 | 21,951,000 | 20,563,486 | 20,563,486 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 22,372,000 | 21,951,000 | 20,563,486 | 20,563,486 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 22,372,000 | 21,951,000 | 20,563,486 | 20,563,486 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 0028 | Stručni i operativni poslovi Rasinskog upravnog okruga | 22,372,000 | 21,951,000 | 20,563,486 | 20,563,486 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 11,417,000 | 11,117,000 | 10,929,806 | 10,929,806 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,730,000 | 1,730,000 | 1,655,866 | 1,655,866 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 737,000 | 667,000 | 408,153 | 408,153 | 61.2 | 61.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 720,000 | 650,000 | 444,120 | 444,120 | 68.3 | 68.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 25,000 | 25,000 | 18,000 | 18,000 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,124,000 | 4,535,000 | 4,515,654 | 4,515,654 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 150,000 | 118,000 | 80,100 | 80,100 | 67.9 | 67.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 719,000 | 559,000 | 304,689 | 304,689 | 54.5 | 54.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 900,000 | 900,000 | 841,503 | 841,503 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,550,000 | 1,350,000 | 1,170,474 | 1,170,474 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 30,000 | 30,000 | 16,381 | 16,381 | 54.6 | 54.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 230,000 | 230,000 | 138,740 | 138,740 | 60.3 | 60.3 | ||||||
| 60.20 | NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG | 41,308,000 | 41,836,532 | 39,955,248 | 39,955,248 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.20 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 41,308,000 | 41,335,000 | 39,453,716 | 39,453,716 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 460,102 | 460,102 | 460,102 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 41,430 | 41,430 | 41,430 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 41,308,000 | 41,836,532 | 39,955,248 | 39,955,248 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 41,308,000 | 41,836,532 | 39,955,248 | 39,955,248 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 0029 | Stručni i operativni poslovi Nišavskog upravnog okruga | 41,308,000 | 41,836,532 | 39,955,248 | 39,955,248 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,209,000 | 21,009,000 | 20,757,058 | 20,757,058 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,062,000 | 3,184,000 | 3,145,837 | 3,145,837 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,055,000 | 1,055,000 | 599,414 | 599,414 | 56.8 | 56.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 700,000 | 700,000 | 582,187 | 582,187 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,036,234 | 1,036,234 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,610,000 | 7,610,000 | 7,189,078 | 7,189,078 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 200,000 | 191,043 | 191,043 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,610,000 | 4,001,572 | 3,636,829 | 3,636,829 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,285,000 | 1,305,000 | 1,203,345 | 1,203,345 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,421,000 | 1,629,960 | 1,600,168 | 1,600,168 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 34,000 | 20,000 | 14,054 | 14,054 | 70.3 | 70.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | |||||||||||
| 60.21 | TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG | 25,386,000 | 24,616,000 | 20,730,970 | 20,730,970 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.21 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 25,386,000 | 24,616,000 | 20,730,970 | 20,730,970 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 25,386,000 | 24,616,000 | 20,730,970 | 20,730,970 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 25,386,000 | 24,616,000 | 20,730,970 | 20,730,970 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 0030 | Stručni i operativni poslovi Topličkog upravnog okruga | 25,386,000 | 24,616,000 | 20,730,970 | 20,730,970 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,185,000 | 9,335,000 | 9,287,440 | 9,287,440 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,392,000 | 1,422,000 | 1,407,047 | 1,407,047 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 27,000 | 27,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 230,000 | 230,000 | 127,077 | 127,077 | 55.3 | 55.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 590,000 | 675,000 | 612,568 | 612,568 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 600,000 | 665,000 | 661,804 | 661,804 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,550,000 | 2,370,000 | 1,516,359 | 1,516,359 | 64.0 | 64.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 200,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,130,000 | 2,130,000 | 1,658,002 | 1,658,002 | 77.8 | 77.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000,000 | 1,000,000 | 625,260 | 625,260 | 62.5 | 62.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,450,000 | 2,166,000 | 960,168 | 960,168 | 44.3 | 44.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 15,000 | 6,802 | 6,802 | 45.3 | 45.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 4,281,000 | 3,980,000 | 3,637,550 | 3,637,550 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000 | 400,000 | 230,892 | 230,892 | 57.7 | 57.7 | ||||||
| 60.22 | PIROTSKI UPRAVNI OKRUG | 21,826,000 | 21,438,000 | 18,521,036 | 18,521,036 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.22 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 21,826,000 | 21,438,000 | 18,521,036 | 18,521,036 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 21,826,000 | 21,438,000 | 18,521,036 | 18,521,036 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 21,826,000 | 21,438,000 | 18,521,036 | 18,521,036 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 0031 | Stručni i operativni poslovi Pirotskog upravnog okruga | 21,826,000 | 21,438,000 | 18,521,036 | 18,521,036 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,187,000 | 10,187,000 | 8,707,756 | 8,707,756 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,544,000 | 1,544,000 | 1,319,225 | 1,319,225 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 49,000 | 110,000 | 98,000 | 98,000 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 276,000 | 276,000 | 274,680 | 274,680 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,200,000 | 5,407,000 | 4,564,587 | 4,564,587 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 155,000 | 152,626 | 152,626 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 399,000 | 740,000 | 573,020 | 573,020 | 77.4 | 77.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,300,000 | 1,170,000 | 1,015,706 | 1,015,706 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,400,000 | 1,129,000 | 1,117,737 | 1,117,737 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | 35,660 | 35,660 | 71.3 | 71.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 649,000 | 647,039 | 647,039 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 60.23 | JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG | 18,693,000 | 19,140,000 | 18,009,998 | 18,009,998 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.23 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 18,693,000 | 19,140,000 | 18,009,998 | 18,009,998 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 18,693,000 | 19,140,000 | 18,009,998 | 18,009,998 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 18,693,000 | 19,140,000 | 18,009,998 | 18,009,998 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 0032 | Stručni i operativni poslovi Jablaničkog upravnog okruga | 18,693,000 | 19,140,000 | 18,009,998 | 18,009,998 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,492,000 | 9,142,000 | 8,550,810 | 8,550,810 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,287,000 | 1,407,000 | 1,295,448 | 1,295,448 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 40,000 | 40,000 | 28,000 | 28,000 | 70.0 | 70.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 50,000 | 200,000 | 94,000 | 94,000 | 47.0 | 47.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 422,000 | 380,000 | 290,763 | 290,763 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,227,000 | 5,227,000 | 5,222,586 | 5,222,586 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 180,000 | 77,000 | 41,270 | 41,270 | 53.6 | 53.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 730,000 | 680,000 | 644,913 | 644,913 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 800,000 | 950,000 | 949,460 | 949,460 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,150,000 | 908,000 | 892,748 | 892,748 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 35,000 | 10,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 280,000 | 119,000 | ||||||||||
| 60.24 | PČINjSKI UPRAVNI OKRUG | 16,397,000 | 16,096,000 | 14,946,189 | 14,946,189 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.24 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,397,000 | 16,096,000 | 14,946,189 | 14,946,189 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 16,397,000 | 16,096,000 | 14,946,189 | 14,946,189 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 16,397,000 | 16,096,000 | 14,946,189 | 14,946,189 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 0033 | Stručni i operativni poslovi Pčinjskog upravnog okruga | 16,397,000 | 16,096,000 | 14,946,189 | 14,946,189 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,421,000 | 8,581,000 | 8,473,885 | 8,473,885 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,276,000 | 1,306,000 | 1,283,793 | 1,283,793 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 30,000 | 30,000 | 14,077 | 14,077 | 46.9 | 46.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 493,000 | 493,000 | 20,000 | 20,000 | 4.1 | 4.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 300,000 | 222,218 | 222,218 | 74.1 | 74.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,721,867 | 2,721,867 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 124,000 | 124,000 | 75,200 | 75,200 | 60.6 | 60.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 700,000 | 550,000 | 465,582 | 465,582 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 900,000 | 750,000 | 495,067 | 495,067 | 66.0 | 66.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,400,000 | 1,209,000 | 1,174,500 | 1,174,500 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 60.25 | KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG | 22,512,000 | 22,449,000 | 22,154,355 | 22,154,355 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.25 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 22,512,000 | 22,449,000 | 22,154,355 | 22,154,355 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 22,512,000 | 22,449,000 | 22,154,355 | 22,154,355 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 22,512,000 | 22,449,000 | 22,154,355 | 22,154,355 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 0034 | Stručni i operativni poslovi Kosovskog upravnog okruga | 22,512,000 | 22,449,000 | 22,154,355 | 22,154,355 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 13,688,000 | 13,965,000 | 13,887,016 | 13,887,016 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,074,000 | 2,117,000 | 2,103,883 | 2,103,883 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 117,000 | 117,000 | 58,500 | 58,500 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 340,000 | 372,000 | 371,201 | 371,201 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,605,000 | 1,573,000 | 1,468,711 | 1,468,711 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 300,000 | 300,000 | 290,020 | 290,020 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 900,000 | 900,000 | 899,592 | 899,592 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 510,000 | 510,000 | 509,132 | 509,132 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 800,000 | 493,000 | 492,100 | 492,100 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,616,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 61,000 | 61,000 | 34,220 | 34,220 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 500,000 | 499,980 | 499,980 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 60.26 | PEĆKI UPRAVNI OKRUG | 7,514,000 | 7,392,000 | 7,341,170 | 7,341,170 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.26 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 7,514,000 | 7,392,000 | 7,341,170 | 7,341,170 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 7,514,000 | 7,392,000 | 7,341,170 | 7,341,170 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 7,514,000 | 7,392,000 | 7,341,170 | 7,341,170 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 0035 | Stručni i operativni poslovi Pećkog upravnog okruga | 7,514,000 | 7,392,000 | 7,341,170 | 7,341,170 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3,786,000 | 3,886,000 | 3,838,619 | 3,838,619 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 574,000 | 584,000 | 581,551 | 581,551 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 480,000 | 426,000 | 426,000 | 426,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,000 | |||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 740,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,270,000 | 1,153,000 | 1,153,000 | 1,153,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 60.27 | PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG | 9,159,000 | 10,052,000 | 10,002,222 | 10,002,222 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.27 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 9,159,000 | 10,052,000 | 10,002,222 | 10,002,222 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 9,159,000 | 10,052,000 | 10,002,222 | 10,002,222 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 9,159,000 | 10,052,000 | 10,002,222 | 10,002,222 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0036 | Stručni i operativni poslovi Prizrenskog upravnog okruga | 9,159,000 | 10,052,000 | 10,002,222 | 10,002,222 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 5,619,000 | 6,507,000 | 6,464,140 | 6,464,140 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 852,000 | 986,000 | 979,317 | 979,317 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 720,000 | 683,000 | 682,835 | 682,835 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 120,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 640,000 | 609,000 | 609,000 | 609,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 848,000 | 808,000 | 807,930 | 807,930 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 60.28 | KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG | 16,338,000 | 16,145,000 | 14,632,794 | 14,632,794 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.28 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,338,000 | 16,145,000 | 14,632,794 | 14,632,794 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 16,338,000 | 16,145,000 | 14,632,794 | 14,632,794 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 16,338,000 | 16,145,000 | 14,632,794 | 14,632,794 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 0037 | Stručni i operativni poslovi Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga | 16,338,000 | 16,145,000 | 14,632,794 | 14,632,794 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 11,265,000 | 11,415,000 | 11,317,155 | 11,317,155 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,707,000 | 1,730,000 | 1,714,549 | 1,714,549 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 350,000 | 350,000 | 292,052 | 292,052 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 20.0 | 20.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 608,000 | 608,000 | 551,174 | 551,174 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 350,000 | 308,000 | 131,049 | 131,049 | 42.5 | 42.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 250,000 | 177,000 | 14,400 | 14,400 | 8.1 | 8.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 550,000 | 430,000 | 34,250 | 34,250 | 8.0 | 8.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,099,000 | 968,000 | 459,165 | 459,165 | 47.4 | 47.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 60.29 | KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG | 18,243,000 | 18,698,000 | 18,432,943 | 18,432,943 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.29 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 18,243,000 | 18,698,000 | 18,432,943 | 18,432,943 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 18,243,000 | 18,698,000 | 18,432,943 | 18,432,943 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 130 | Opšte usluge | 18,243,000 | 18,698,000 | 18,432,943 | 18,432,943 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 0038 | Stručni i operativni poslovi Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga | 18,243,000 | 18,698,000 | 18,432,943 | 18,432,943 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,882,000 | 13,332,000 | 13,251,487 | 13,251,487 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,952,000 | 2,022,000 | 2,007,600 | 2,007,600 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 372,000 | 348,000 | 213,417 | 213,417 | 61.3 | 61.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 617,000 | 658,000 | 657,804 | 657,804 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 700,000 | 648,000 | 628,227 | 628,227 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 240,000 | 240,000 | 239,759 | 239,759 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 320,000 | 320,000 | 319,445 | 319,445 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 140,000 | 140,000 | 137,703 | 137,703 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 938,000 | 908,000 | 903,991 | 903,991 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 8,000 | 8,000 | 510 | 510 | 6.4 | 6.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 61 | REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE | 4,954,539,000 | 4,834,539,000 | 3,930,046,712 | 3,930,046,712 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 61 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,954,539,000 | 2,834,539,000 | 2,108,297,253 | 2,108,297,253 | 74.4 | 74.4 | ||||||
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 1,821,749,459 | 1,821,749,459 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 2401 | Upravljanje robnim rezervama | 4,954,539,000 | 4,834,539,000 | 3,930,046,712 | 3,930,046,712 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 490 | Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu | 4,954,539,000 | 4,834,539,000 | 3,930,046,712 | 3,930,046,712 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 0002 | Obrazovanje, obnavljanje, smeštaj i čuvanje robnih rezervi | 4,710,239,000 | 4,600,239,000 | 3,794,020,755 | 3,794,020,755 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 156,979,000 | 160,479,000 | 158,312,844 | 158,312,844 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 23,829,000 | 24,429,000 | 24,045,065 | 24,045,065 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 700,000 | 700,000 | 661,610 | 661,610 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,611,000 | 2,611,000 | 2,112,005 | 2,112,005 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,200,000 | 3,200,000 | 2,479,754 | 2,479,754 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,286,187 | 2,286,187 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,092,120,000 | 1,092,120,000 | 1,066,636,017 | 1,066,636,017 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 29,000,000 | 29,000,000 | 15,800,877 | 15,800,877 | 54.5 | 54.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 261,000,000 | 241,000,000 | 198,171,625 | 198,171,625 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 108,400,000 | 204,400,000 | 125,580,071 | 125,580,071 | 61.4 | 61.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 127,500,000 | 127,500,000 | 82,294,512 | 82,294,512 | 64.5 | 64.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 13,750,000 | 13,750,000 | 7,666,381 | 7,666,381 | 55.8 | 55.8 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 100,000 | 100,000 | 33,399 | 33,399 | 33.4 | 33.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,050,000 | 2,050,000 | 146,617 | 146,617 | 7.2 | 7.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 20,000,000 | 2,000,000 | 1,024,409 | 1,024,409 | 51.2 | 51.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 201,000,000 | 196,900,000 | 28,443,297 | 28,443,297 | 14.4 | 14.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 37,700,000 | 37,700,000 | 6,543,025 | 6,543,025 | 17.4 | 17.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 108,000,000 | 12,000,000 | ||||||||||
| 521 | Robne rezerve | 2,520,000,000 | 2,448,000,000 | 2,071,783,059 | 2,071,783,059 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 0003 | Skladištenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte | 244,300,000 | 234,300,000 | 136,025,957 | 136,025,957 | 58.1 | 58.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 126,000,000 | 116,000,000 | 114,824,107 | 114,824,107 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,000,000 | 7,000,000 | 5,052,000 | 5,052,000 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 2,000,000 | 215,570 | 215,570 | 10.8 | 10.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 87,000,000 | 87,000,000 | 7,945,866 | 7,945,866 | 9.1 | 9.1 | ||||||
| 521 | Robne rezerve | 12,000,000 | 12,000,000 | 7,988,413 | 7,988,413 | 66.6 | 66.6 | ||||||
| 62 | CENTAR ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU | 76,229,000 | 79,182,000 | 67,552,960 | 67,552,960 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 62 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 76,229,000 | 79,182,000 | 67,552,960 | 67,552,960 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 0701 | Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja | 76,229,000 | 79,182,000 | 67,552,960 | 67,552,960 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 76,229,000 | 79,182,000 | 67,552,960 | 67,552,960 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| Stručni poslovi organizovanja i sprovođenja istraživanja nesreća u | 76,229,000 | 79,182,000 | 67,552,960 | 67,552,960 | 85.3 | 85.3 | |||||||
| 0011 | |||||||||||||
| vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 37,703,000 | 37,703,000 | 36,100,502 | 36,100,502 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,712,000 | 5,712,000 | 5,469,229 | 5,469,229 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 77,000 | 77,000 | 51.3 | 51.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 294,000 | 294,000 | 206,010 | 206,010 | 70.1 | 70.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 388,000 | 292,494 | 292,494 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 150,000 | 162,000 | 161,792 | 161,792 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,894,000 | 15,094,000 | 11,987,427 | 11,987,427 | 79.4 | 79.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,600,000 | 2,370,000 | 896,189 | 896,189 | 37.8 | 37.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,700,000 | 10,660,000 | 7,203,425 | 7,203,425 | 67.6 | 67.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 850,000 | 850,000 | 629,530 | 629,530 | 74.1 | 74.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 900,000 | 482,000 | 44,169 | 44,169 | 9.2 | 9.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,100,000 | 2,000,000 | 1,447,112 | 1,447,112 | 72.4 | 72.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 135,000 | 135,000 | 55,674 | 55,674 | 41.2 | 41.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 831,000 | 823,058 | 823,058 | 99.0 | 99.0 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,041,000 | 1,751,000 | 1,594,149 | 1,594,149 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 600,000 | 600,000 | 565,199 | 565,199 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 63 | NACIONALNA AKADEMIJA ZA JAVNU UPRAVU | 223,374,000 | 215,649,000 | 203,949,220 | 203,949,220 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 63 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 212,727,000 | 205,002,000 | 195,441,883 | 195,441,883 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,154,736 | 1,154,736 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 9,047,000 | 9,047,000 | 7,352,601 | 7,352,601 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 0615 | Stručno usavršavanje u javnoj upravi | 223,374,000 | 215,649,000 | 203,949,220 | 203,949,220 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 223,374,000 | 215,649,000 | 203,949,220 | 203,949,220 | 94.6 | 94.6 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Programiranje i sprovođenje programa stručnog usavršavanja u javnoj | 214,327,000 | 206,602,000 | 196,596,619 | 196,596,619 | 95.2 | 95.2 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| upravi | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 67,881,000 | 75,843,000 | 75,601,416 | 75,601,416 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,284,000 | 11,494,000 | 11,453,615 | 11,453,615 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 4,000 | 9,000 | 3,803 | 3,803 | 42.3 | 42.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000,000 | 900,000 | 648,774 | 648,774 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 800,000 | 820,000 | 786,509 | 786,509 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,650,000 | 1,850,000 | 1,808,498 | 1,808,498 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 23,130,000 | 21,330,000 | 20,799,366 | 20,799,366 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,710,000 | 1,540,000 | 706,763 | 706,763 | 45.9 | 45.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 61,298,000 | 55,329,000 | 47,966,049 | 47,966,049 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,500,000 | 2,250,000 | 2,036,183 | 2,036,183 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 6,800,000 | 3,601,000 | 3,533,150 | 3,533,150 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,910,000 | 3,560,000 | 3,547,379 | 3,547,379 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 9,000,000 | 6,416,000 | 6,405,115 | 6,405,115 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 24,000,000 | 21,300,000 | 21,300,000 | 21,300,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4001 | Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju | 9,047,000 | 9,047,000 | 7,352,601 | 7,352,601 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 475,000 | 475,000 | 1,582 | 1,582 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 48,000 | 48,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,524,000 | 8,524,000 | 7,351,019 | 7,351,019 | 86.2 | 86.2 | ||||||
| 64 | KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI | 109,162,000 | 110,053,000 | 103,171,595 | 103,171,595 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 64 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 109,162,000 | 110,053,000 | 103,171,595 | 103,171,595 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 2301 | Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema | 109,162,000 | 110,053,000 | 103,171,595 | 103,171,595 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 109,162,000 | 110,053,000 | 103,171,595 | 103,171,595 | 93.7 | 93.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0017 | Kontrola državne pomoći | 109,162,000 | 110,053,000 | 103,171,595 | 103,171,595 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 68,641,000 | 73,641,000 | 73,064,088 | 73,064,088 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,399,000 | 11,199,000 | 11,069,230 | 11,069,230 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 198,800 | 198,800 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400,000 | 400,000 | 396,842 | 396,842 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 552,000 | 552,000 | 442,564 | 442,564 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 170,000 | 170,000 | 161,792 | 161,792 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 12,500,000 | 11,950,000 | 9,282,650 | 9,282,650 | 77.7 | 77.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,750,000 | 2,250,000 | 1,399,520 | 1,399,520 | 62.2 | 62.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,950,000 | 3,816,000 | 3,253,678 | 3,253,678 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,200,000 | 1,200,000 | 724,000 | 724,000 | 60.3 | 60.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 500,000 | 24,800 | 24,800 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,067,376 | 1,067,376 | 82.1 | 82.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 275,000 | 269,897 | 269,897 | 98.1 | 98.1 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,565,802 | 1,565,802 | 78.3 | 78.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 500,000 | 250,557 | 250,557 | 50.1 | 50.1 | ||||||
| 65 | REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ENERGETSKE MREŽE | 60,320,000 | 58,442,000 | 29,241,286 | 29,241,286 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 65 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 60,320,000 | 58,442,000 | 29,241,286 | 29,241,286 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 0501 | Planiranje i sprovođenje energetske politike | 60,320,000 | 58,442,000 | 29,241,286 | 29,241,286 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 430 | Gorivo i energija | 60,320,000 | 58,442,000 | 29,241,286 | 29,241,286 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 0006 | Kontrola sistema prenosa električne energije i prirodnog gasa | 60,320,000 | 58,442,000 | 29,241,286 | 29,241,286 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 23,478,000 | 23,478,000 | 19,045,396 | 19,045,396 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,219,000 | 4,219,000 | 3,279,433 | 3,279,433 | 77.7 | 77.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 120,000 | 120,000 | 48,000 | 48,000 | 40.0 | 40.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 100,000 | 200,000 | 109,071 | 109,071 | 54.5 | 54.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 500,000 | 25,861 | 25,861 | 5.2 | 5.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,600,000 | 4,600,000 | 2,513,945 | 2,513,945 | 54.7 | 54.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,300,000 | 2,300,000 | 423,959 | 423,959 | 18.4 | 18.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,688,000 | 9,688,000 | 2,825,617 | 2,825,617 | 29.2 | 29.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 900,000 | 900,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 4,335,000 | 4,335,000 | 970,004 | 970,004 | 22.4 | 22.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 420,000 | 420,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 8,860,000 | 6,882,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 500,000 | ||||||||||