Strana 59
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 125,162,000 | 125,162,000 | 122,469,758 | 122,469,758 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,398,732 | 1,398,732 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 5,201,000 | 10,021,000 | 10,003,356 | 10,003,356 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 13,609,000 | 13,609,000 | 12,818,814 | 12,818,814 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,209,000 | 6,717,000 | 6,703,343 | 6,703,343 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 49,300,000 | 56,530,000 | 56,499,433 | 56,499,433 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,765,000 | 3,961,000 | 3,685,503 | 3,685,503 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 60,100,000 | 60,900,000 | 60,771,652 | 60,771,652 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 8,500,000 | 5,335,000 | 5,322,033 | 5,322,033 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 12,500,000 | 10,370,000 | 10,369,378 | 10,369,378 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 400,000 | 250,000 | 97,688 | 97,688 | 39.1 | 39.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 246,000 | 245,000 | 245,000 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,500,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Statistika demografije, zdravstva i tržišta rada i upotreba | 85,950,000 | 77,645,000 | 74,257,186 | 74,257,186 | 95.6 | 95.6 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| administrativnih podataka u statistici | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 450,000 | 450,000 | 347,728 | 347,728 | 77.3 | 77.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 81,750,000 | 74,855,000 | 72,326,373 | 72,326,373 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,600,000 | 2,340,000 | 1,583,085 | 1,583,085 | 67.7 | 67.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 150,000 | |||||||||||
| Usaglašavanje zvanične statistike sa evropskim statističkim | 49,621,000 | 141,748,456 | 133,094,468 | 133,094,468 | 93.9 | 93.9 | |||||||
| 4001 | |||||||||||||
| sistemom | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 39,702,000 | 36,304,270 | 36,304,270 | 91.4 | 91.4 | |||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,041,700 | 5,500,098 | 5,500,098 | 91.0 | 91.0 | |||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000 | 20,000 | 18,750 | 18,750 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,000,000 | 16,400,000 | 12,547,107 | 12,547,107 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 38,300,000 | 76,266,338 | 75,410,715 | 75,410,715 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,300,000 | 2,251,000 | 2,250,761 | 2,250,761 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,066,418 | 1,062,768 | 1,062,768 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| IPA 2022 nacionalna „Unapređen statistički sistem i povećana | 288,200,000 | 338,200,000 | 257,198,967 | 257,198,967 | 76.0 | 76.0 | |||||||
| 4003 | |||||||||||||
| uporedivost i međupovezanost statističkih podataka” | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 43,900,000 | 43,628,864 | 43,628,864 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,650,000 | 6,609,774 | 6,609,774 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 421 | Stalni troškovi | 250,000 | 250,000 | 249,715 | 249,715 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 17,800,000 | 10,600,000 | 6,624,471 | 6,624,471 | 62.5 | 62.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 178,550,000 | 157,000,000 | 85,824,709 | 85,824,709 | 54.7 | 54.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 25,000,000 | 41,000,000 | 40,609,040 | 40,609,040 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | 99,000 | 99,000 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,500,000 | 13,700,000 | 11,818,109 | 11,818,109 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 57,300,000 | 62,300,000 | 61,735,285 | 61,735,285 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,700,000 | 2,700,000 | ||||||||||
| 7071 | IPA 2018 - Nacionalni program | 138,430,000 | 245,829,000 | 245,450,249 | 245,450,249 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 21,142,500 | 21,141,258 | 21,141,258 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,203,500 | 3,202,901 | 3,202,901 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 800,000 | 335,000 | 334,546 | 334,546 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 76,280,000 | 78,315,000 | 77,942,358 | 77,942,358 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 58,500,000 | 33,717,000 | 33,716,095 | 33,716,095 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 34,689,000 | 34,688,261 | 34,688,261 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 426 | Materijal | 2,350,000 | 11,281,000 | 11,280,495 | 11,280,495 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 63,146,000 | 63,144,337 | 63,144,337 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 44 | REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | 2,769,253,000 | 2,667,022,840 | 2,392,224,120 | 2,392,224,120 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 44 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,756,629,000 | 2,648,429,000 | 2,382,596,281 | 2,382,596,281 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 5,910,000 | 11,129,426 | 5,384,540 | 5,384,540 | 48.4 | 48.4 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 6,714,000 | 7,464,414 | 4,243,299 | 4,243,299 | 56.8 | 56.8 | ||||||
| 0108 | Protivgradna zaštita | 1,314,060,000 | 1,290,397,200 | 1,190,060,474 | 1,190,060,474 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 1,314,060,000 | 1,290,397,200 | 1,190,060,474 | 1,190,060,474 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 0001 | Sistem odbrane od grada | 1,254,060,000 | 1,258,795,200 | 1,188,501,541 | 1,188,501,541 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 199,476,000 | 188,176,000 | 143,523,576 | 143,523,576 | 76.3 | 76.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 21,804,000 | 22,004,000 | 21,743,822 | 21,743,822 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,660,000 | 3,960,000 | 3,382,332 | 3,382,332 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 96,646,000 | 96,646,000 | 96,281,345 | 96,281,345 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 4,381,000 | 5,381,000 | 4,443,479 | 4,443,479 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 31,762,000 | 43,366,000 | 32,676,608 | 32,676,608 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | 112,537 | 112,537 | 56.3 | 56.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 96,060,000 | 89,637,925 | 89,510,871 | 89,510,871 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,442,490 | 1,442,490 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 39,350,000 | 36,035,181 | 31,528,931 | 31,528,931 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 748,760,000 | 741,475,910 | 736,797,992 | 736,797,992 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 500,000 | 194,630 | 194,630 | 38.9 | 38.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 10,000 | 22,344,385 | 22,324,474 | 22,324,474 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000,000 | 1,000,000 | 981,781 | 981,781 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 7,400,000 | 4,017,800 | 2,662,832 | 2,662,832 | 66.3 | 66.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,300,000 | 2,300,000 | 893,840 | 893,840 | 38.9 | 38.9 | ||||||
| Izgradnja, opremanje objekata radarskih centara Valjevo, Užice, | 60,000,000 | 31,602,000 | 1,558,933 | 1,558,933 | 4.9 | 4.9 | |||||||
| 5002 | |||||||||||||
| Petrovac, Bešnjaja, Kruševac | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 58,750,000 | 31,352,000 | 1,558,933 | 1,558,933 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | |||||||||||
| 0403 | Meteorološki i hidrološki poslovi od interesa za Republiku Srbiju | 1,455,193,000 | 1,376,625,640 | 1,202,163,646 | 1,202,163,646 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 1,455,193,000 | 1,376,625,640 | 1,202,163,646 | 1,202,163,646 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 0001 | Meteorološki osmatrački sistem | 680,844,000 | 679,307,000 | 641,086,446 | 641,086,446 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 170,036,000 | 169,499,000 | 146,254,152 | 146,254,152 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 24,091,000 | 24,091,000 | 22,250,551 | 22,250,551 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 22,900,000 | 22,900,000 | 16,312,210 | 16,312,210 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 13,394,000 | 13,394,000 | 12,930,002 | 12,930,002 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 650,000 | 650,000 | 483,094 | 483,094 | 74.3 | 74.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 49,825,000 | 49,825,000 | 49,411,677 | 49,411,677 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,417,000 | 1,417,000 | 1,049,532 | 1,049,532 | 74.1 | 74.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 12,602,000 | 12,602,000 | 12,327,366 | 12,327,366 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 33,555,000 | 33,555,000 | 29,118,707 | 29,118,707 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 150,000 | 150,000 | 2,750 | 2,750 | 1.8 | 1.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 350,989,000 | 350,989,000 | 350,862,156 | 350,862,156 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 85,000 | 85,000 | 84,249 | 84,249 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Meteorološki i hidrološko analitičko-prognostički sistem, | 138,259,000 | 138,259,000 | 110,104,733 | 110,104,733 | 79.6 | 79.6 | |||||||
| 0002 | hidrometeorološki sistem za ranu najavu i upozorenja i | ||||||||||||
| hidrometeorološki računarski i telekomunikacioni sistem | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 96,438,000 | 96,438,000 | 81,030,304 | 81,030,304 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 14,611,000 | 14,611,000 | 12,276,091 | 12,276,091 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,400,000 | 2,400,000 | 516,595 | 516,595 | 21.5 | 21.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,316,000 | 5,316,000 | 5,157,932 | 5,157,932 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 420,000 | 420,000 | 180,457 | 180,457 | 43.0 | 43.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,200,000 | 5,200,000 | 2,119,020 | 2,119,020 | 40.8 | 40.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,692,000 | 5,692,000 | 4,095,120 | 4,095,120 | 71.9 | 71.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,860,000 | 4,860,000 | 1,570,175 | 1,570,175 | 32.3 | 32.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,322,000 | 3,322,000 | 3,159,040 | 3,159,040 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 0003 | Hidrološki osmatrački sistem i hidrološke analize | 96,529,000 | 93,029,000 | 79,248,415 | 79,248,415 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 54,390,000 | 54,390,000 | 46,450,360 | 46,450,360 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,310,000 | 8,310,000 | 7,067,564 | 7,067,564 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,300,000 | 1,300,000 | 765,524 | 765,524 | 58.9 | 58.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,619,000 | 6,619,000 | 6,287,535 | 6,287,535 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,922,000 | 1,922,000 | 1,356,205 | 1,356,205 | 70.6 | 70.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,050,000 | 11,550,000 | 11,450,006 | 11,450,006 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,610,000 | 2,110,000 | 722,500 | 722,500 | 34.2 | 34.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,668,000 | 5,168,000 | 3,495,702 | 3,495,702 | 67.6 | 67.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 30,000 | 30,000 | 23,019 | 23,019 | 76.7 | 76.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Praćenje i analiza klime i prognoza klimatske varijabilnosti i | 69,289,000 | 69,289,000 | 60,329,520 | 60,329,520 | 87.1 | 87.1 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| klimatskih promena | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 54,072,000 | 54,072,000 | 47,691,146 | 47,691,146 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,192,000 | 8,192,000 | 7,225,208 | 7,225,208 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,100,000 | 1,100,000 | 148,301 | 148,301 | 13.5 | 13.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,539,000 | 3,539,000 | 3,340,175 | 3,340,175 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 220,000 | 220,000 | 43,838 | 43,838 | 19.9 | 19.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 925,000 | 925,000 | 836,115 | 836,115 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,021,000 | 1,021,000 | 844,738 | 844,738 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 220,000 | 220,000 | 200,000 | 200,000 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 0005 | Ostali stručni i operativni poslovi | 307,648,000 | 319,777,800 | 266,246,774 | 266,246,774 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 103,733,000 | 102,433,000 | 86,576,479 | 86,576,479 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15,716,000 | 15,716,000 | 13,116,337 | 13,116,337 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 538,000 | 510,000 | 510,000 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 5,772,000 | 7,072,000 | 6,751,955 | 6,751,955 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,800,000 | 1,800,000 | 540,412 | 540,412 | 30.0 | 30.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 6,589,000 | 6,589,000 | 5,039,119 | 5,039,119 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 40,230,000 | 55,230,000 | 50,538,634 | 50,538,634 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,150,000 | 3,150,000 | 1,616,055 | 1,616,055 | 51.3 | 51.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 48,806,000 | 48,806,000 | 45,295,572 | 45,295,572 | 92.8 | 92.8 | ||||||