Strana 23
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 423 | Usluge po ugovoru | 111,800,000 | 111,800,000 | 111,499,999 | 111,499,999 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,999,999 | 10,999,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5029 | Zaštita sistema od sajber napada | 282,000,000 | 282,000,000 | 281,997,708 | 281,997,708 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 230,000,000 | 230,000,000 | 229,998,108 | 229,998,108 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 52,000,000 | 52,000,000 | 51,999,600 | 51,999,600 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5031 | Platforma za objedinjenu naplatu taksi | 322,865,000 | 322,865,000 | 321,090,387 | 321,090,387 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 322,865,000 | 322,865,000 | 321,090,387 | 321,090,387 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 16.4 | UPRAVA ZA DUVAN | 102,686,000 | 120,678,000 | 101,105,143 | 101,105,143 | 83.8 | 83.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 102,686,000 | 120,678,000 | 101,105,143 | 101,105,143 | 83.8 | 83.8 | ||||||
| 2301 | Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema | 102,686,000 | 120,678,000 | 101,105,143 | 101,105,143 | 83.8 | 83.8 | ||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 102,686,000 | 120,678,000 | 101,105,143 | 101,105,143 | 83.8 | 83.8 | ||||||
| 0010 | Regulacija proizvodnje i prometa duvana, duvanskih i srodnih proizvoda | 102,686,000 | 120,678,000 | 101,105,143 | 101,105,143 | 83.8 | 83.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 47,305,000 | 49,205,000 | 49,181,338 | 49,181,338 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,167,000 | 7,467,000 | 7,458,875 | 7,458,875 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 330,000 | 347,000 | 346,423 | 346,423 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,000,000 | 900,000 | 770,789 | 770,789 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 340,000 | 423,000 | 415,060 | 415,060 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 439,000 | 4,533,000 | 4,219,354 | 4,219,354 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 702,000 | 152,000 | 19,881 | 19,881 | 13.1 | 13.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 41,343,000 | 36,674,000 | 18,235,106 | 18,235,106 | 49.7 | 49.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,060,000 | 595,000 | 391,747 | 391,747 | 65.8 | 65.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 235,000 | 2,515,000 | 2,361,787 | 2,361,787 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,305,000 | 1,055,000 | 997,652 | 997,652 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,352,000 | 952,000 | 898,164 | 898,164 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 58,000 | 15,810,000 | 15,808,968 | 15,808,968 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 16.5 | UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA | 139,520,000 | 300,101,000 | 296,512,569 | 296,512,569 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 139,520,000 | 300,101,000 | 296,512,569 | 296,512,569 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 2301 | Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema | 139,520,000 | 300,101,000 | 296,512,569 | 296,512,569 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 133 | Ostale opšte usluge | 139,520,000 | 300,101,000 | 296,512,569 | 296,512,569 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 0011 | Sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje terorizma | 139,520,000 | 300,101,000 | 296,512,569 | 296,512,569 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 61,571,000 | 59,214,000 | 59,191,206 | 59,191,206 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,328,000 | 8,970,000 | 8,967,468 | 8,967,468 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 648,000 | 584,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,400,000 | 1,260,000 | 620,143 | 620,143 | 49.2 | 49.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 500,000 | 500,000 | 427,591 | 427,591 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 9,475,000 | 8,528,000 | 7,456,912 | 7,456,912 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,150,000 | 4,770,000 | 4,678,023 | 4,678,023 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 43,074,000 | 38,756,000 | 38,692,158 | 38,692,158 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,063,152 | 1,063,152 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,850,000 | 3,195,000 | 2,453,982 | 2,453,982 | 76.8 | 76.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 800,000 | 800,000 | 710,840 | 710,840 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 122,000 | 122,000 | 53,356 | 53,356 | 43.7 | 43.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,229,739 | 3,229,739 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000 | 168,801,000 | 168,768,000 | 168,768,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 16.6 | UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE | 45,788,000 | 44,666,000 | 41,718,355 | 41,718,355 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 45,788,000 | 44,666,000 | 41,718,355 | 41,718,355 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 1510 | Privlačenje investicija | 45,788,000 | 44,666,000 | 41,718,355 | 41,718,355 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 45,788,000 | 44,666,000 | 41,718,355 | 41,718,355 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 0005 | Promocija, razvoj, kontrola i nadzor slobodnih zona | 45,788,000 | 44,666,000 | 41,718,355 | 41,718,355 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 22,483,000 | 22,483,000 | 21,723,617 | 21,723,617 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,407,000 | 3,407,000 | 3,291,128 | 3,291,128 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 35,000 | 35,000 | 18,000 | 18,000 | 51.4 | 51.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 324,000 | 746,000 | 741,124 | 741,124 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 600,000 | 600,000 | 426,958 | 426,958 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 212,000 | 211,268 | 211,268 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 890,000 | 890,000 | 556,080 | 556,080 | 62.5 | 62.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 634,000 | 569,000 | 555,419 | 555,419 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 14,744,000 | 13,459,000 | 12,562,248 | 12,562,248 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 450,000 | 438,000 | 374,400 | 374,400 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 350,000 | 315,000 | 145,160 | 145,160 | 46.1 | 46.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,301,000 | 1,142,000 | 775,912 | 775,912 | 67.9 | 67.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 20,000 | 20,000 | 720 | 720 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 350,000 | 350,000 | 336,320 | 336,320 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 16.7 | UPRAVA ZA JAVNI DUG | 744,655,726,000 | 726,361,344,000 | 609,601,408,906 | 609,601,408,906 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 737,805,726,000 | 719,511,344,000 | 606,730,820,258 | 606,730,820,258 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 100,000,000 | 100,000,000 | 18,271,495 | 18,271,495 | 18.3 | 18.3 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 250,000,000 | 250,000,000 | 208,846,072 | 208,846,072 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | 2,643,471,081 | 2,643,471,081 | 40.7 | 40.7 | ||||||
| 2201 | Upravljanje javnim dugom | 744,655,726,000 | 726,361,344,000 | 609,601,408,906 | 609,601,408,906 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 1,459,128,000 | 1,454,746,000 | 142,236,993 | 142,236,993 | 9.8 | 9.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0005 | Administracija i upravljanje | 1,459,128,000 | 1,454,746,000 | 142,236,993 | 142,236,993 | 9.8 | 9.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 56,399,000 | 63,399,000 | 61,711,441 | 61,711,441 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,545,000 | 9,745,000 | 9,349,283 | 9,349,283 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 87,000 | 87,000 | 58.0 | 58.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,000,000 | 2,000,000 | 863,205 | 863,205 | 43.2 | 43.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 900,000 | 900,000 | 554,146 | 554,146 | 61.6 | 61.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 4,290,000 | 4,290,000 | 3,097,650 | 3,097,650 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,060,000 | 6,060,000 | 909,189 | 909,189 | 15.0 | 15.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,375,000 | 5,875,000 | 1,388,688 | 1,388,688 | 23.6 | 23.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 138,220,000 | 128,638,000 | 43,020,808 | 43,020,808 | 33.4 | 33.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 960,000 | 960,000 | 316,800 | 316,800 | 33.0 | 33.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,500,000 | 1,500,000 | 401,820 | 401,820 | 26.8 | 26.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,700,000 | 5,700,000 | 1,267,679 | 1,267,679 | 22.2 | 22.2 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 220,000 | 220,000 | 3,516 | 3,516 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,049,000 | 1,549,000 | 375,081 | 375,081 | 24.2 | 24.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 100,000,000 | 100,000,000 | 18,271,495 | 18,271,495 | 18.3 | 18.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,000,000 | 9,000,000 | 619,192 | 619,192 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 10,000,000 | 9,000,000 | ||||||||||
| 622 | Nabavka strane finansijske imovine | 1,105,460,000 | 1,105,460,000 | ||||||||||
| 170 | Transakcije javnog duga | 743,196,598,000 | 724,906,598,000 | 609,459,171,913 | 609,459,171,913 | 84.1 | 84.1 | ||||||
| 0001 | Servisiranje domaćeg javnog duga | 345,592,130,000 | 334,752,130,000 | 304,016,660,949 | 304,016,660,949 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 64,792,130,000 | 66,292,130,000 | 66,280,512,269 | 66,280,512,269 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 300,000,000 | 500,000,000 | 360,620,435 | 360,620,435 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 611 | Otplata glavnice domaćim kreditorima | 280,500,000,000 | 267,960,000,000 | 237,375,528,244 | 237,375,528,244 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 0002 | Servisiranje spoljnog javnog duga | 365,873,405,000 | 356,923,405,000 | 274,888,239,379 | 274,888,239,379 | 77.0 | 77.0 | ||||||
| 442 | Otplata stranih kamata | 126,539,560,000 | 114,089,560,000 | 92,351,524,031 | 92,351,524,031 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 21,333,845,000 | 24,833,845,000 | 22,254,893,538 | 22,254,893,538 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 612 | Otplata glavnice stranim kreditorima | 218,000,000,000 | 218,000,000,000 | 160,281,821,810 | 160,281,821,810 | 73.5 | 73.5 | ||||||
| 0003 | Plaćanje po garancijama | 31,331,063,000 | 32,831,063,000 | 30,434,434,540 | 30,434,434,540 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 443 | Otplata kamata po garancijama | 6,477,063,000 | 6,477,063,000 | 4,775,788,813 | 4,775,788,813 | 73.7 | 73.7 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 300,000,000 | 300,000,000 | 49,854,952 | 49,854,952 | 16.6 | 16.6 | ||||||
| 613 | Otplata glavnice po garancijama | 24,554,000,000 | 26,054,000,000 | 25,608,790,775 | 25,608,790,775 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 0004 | Zaduživanje emitovanjem državnih hartija od vrednosti | 400,000,000 | 400,000,000 | 119,837,045 | 119,837,045 | 30.0 | 30.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 400,000,000 | 400,000,000 | 119,837,045 | 119,837,045 | 30.0 | 30.0 | ||||||
| 16.8 | USTANOVA ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA | 252,030,000 | 241,329,000 | 230,109,156 | 230,109,156 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.8 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 252,030,000 | 241,329,000 | 230,109,156 | 230,109,156 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 0902 | Socijalna zaštita | 252,030,000 | 241,329,000 | 230,109,156 | 230,109,156 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | 252,030,000 | 241,329,000 | 230,109,156 | 230,109,156 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 0002 | Registar obaveznog socijalnog osiguranja | 252,030,000 | 241,329,000 | 230,109,156 | 230,109,156 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 59,413,000 | 59,413,000 | 56,432,627 | 56,432,627 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,001,000 | 9,001,000 | 8,549,543 | 8,549,543 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 147,000 | 147,000 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 747,000 | 747,000 | 197,068 | 197,068 | 26.4 | 26.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 900,000 | 900,000 | 625,133 | 625,133 | 69.5 | 69.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 150,000 | 150,000 | 114,275 | 114,275 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,060,000 | 760,000 | 571,285 | 571,285 | 75.2 | 75.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 318,000 | 238,552 | 238,552 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 128,100,000 | 123,784,000 | 121,008,830 | 121,008,830 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 600,000 | 20,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,700,000 | 4,700,000 | 3,146,123 | 3,146,123 | 66.9 | 66.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,959,000 | 1,459,000 | 797,298 | 797,298 | 54.6 | 54.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 220,000 | 220,000 | 34,620 | 34,620 | 15.7 | 15.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 420,000 | 220,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 43,410,000 | 39,287,000 | 38,246,802 | 38,246,802 | 97.4 | 97.4 | ||||||