Strana 56
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,200,000 | 964,927 | 964,927 | 80.4 | 80.4 | |||||||
| 421 | Stalni troškovi | 94,204,000 | 96,855,000 | 72,757,367 | 72,757,367 | 75.1 | 75.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,200,000 | 9,477,000 | 6,272,143 | 6,272,143 | 66.2 | 66.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 58,500,000 | 65,728,698 | 46,459,884 | 46,459,884 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 14,600,000 | 18,492,000 | 4,383,893 | 4,383,893 | 23.7 | 23.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 23,100,000 | 20,775,000 | 11,227,225 | 11,227,225 | 54.0 | 54.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 14,600,000 | 14,253,000 | 10,030,165 | 10,030,165 | 70.4 | 70.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 406,500,000 | 422,400,000 | 421,397,883 | 421,397,883 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 7,800,000 | 9,773,697 | 3,791,027 | 3,791,027 | 38.8 | 38.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 12,500,000 | 21,349,673 | 17,037,138 | 17,037,138 | 79.8 | 79.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 3,000,000 | 6,988,000 | 2,228,651 | 2,228,651 | 31.9 | 31.9 | ||||||
| 0019 | Naučno istraživački rad SANU | 77,000,000 | 74,600,000 | 72,710,978 | 72,710,978 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,000,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,000,000 | 23,000,000 | 22,965,624 | 22,965,624 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 21,000,000 | 21,000,000 | 20,718,017 | 20,718,017 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 8,900,000 | 8,900,000 | 7,327,337 | 7,327,337 | 82.3 | 82.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 37 | MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE | 5,623,759,000 | 5,340,559,000 | 4,321,926,042 | 4,321,926,042 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 37 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,621,721,000 | 5,338,521,000 | 4,321,784,691 | 4,321,784,691 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 2,038,000 | 2,038,000 | 141,351 | 141,351 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 1302 | Omladinska politika | 856,053,000 | 835,913,000 | 791,832,441 | 791,832,441 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 856,053,000 | 835,913,000 | 791,832,441 | 791,832,441 | 94.7 | 94.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0002 | Podrška JLS u sprovođenju omladinske politike | 250,000,000 | 238,000,000 | 237,394,291 | 237,394,291 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 250,000,000 | 238,000,000 | 237,394,291 | 237,394,291 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0004 | Razvoj i sprovođenje omladinske politike | 269,708,000 | 261,568,000 | 228,835,976 | 228,835,976 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 40,786,000 | 28,286,000 | 27,966,788 | 27,966,788 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,180,000 | 4,280,000 | 4,236,972 | 4,236,972 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 250,000 | 250,000 | 248,971 | 248,971 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,400,000 | 3,060,000 | 1,427,980 | 1,427,980 | 46.7 | 46.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 920,000 | 920,000 | 313,715 | 313,715 | 34.1 | 34.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,486,000 | 17,886,000 | 15,344,067 | 15,344,067 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,636,000 | 7,836,000 | 4,895,000 | 4,895,000 | 62.5 | 62.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 50,000,000 | 50,000,000 | 49,907,800 | 49,907,800 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 78,500,000 | 73,500,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 68.0 | 68.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 24,763 | 24,763 | 8.3 | 8.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 250,000 | 250,000 | 249,921 | 249,921 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 75,000,000 | 75,000,000 | 74,220,000 | 74,220,000 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| Programi i projekti podrške mladima u obrazovanju, vaspitanju, | 123,000,000 | 123,000,000 | 121,449,622 | 121,449,622 | 98.7 | 98.7 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| bezbednosti, zdravlju i participaciji | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 123,000,000 | 123,000,000 | 121,449,622 | 121,449,622 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 0006 | Programi i projekti podrške mladima u zapošljavanju | 120,000,000 | 120,000,000 | 119,125,639 | 119,125,639 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 22,000,000 | 22,000,000 | 21,215,718 | 21,215,718 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 98,000,000 | 98,000,000 | 97,909,921 | 97,909,921 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0008 | Međunarodna saradnja u oblasti omladine | 91,080,000 | 91,080,000 | 84,871,415 | 84,871,415 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 650,000 | 950,000 | 846,861 | 846,861 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 500,000 | 105,456 | 105,456 | 21.1 | 21.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,000,000 | 23,000,000 | 22,266,000 | 22,266,000 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,150,000 | 1,150,000 | 952,000 | 952,000 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 61,780,000 | 61,480,000 | 56,702,376 | 56,702,376 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,998,722 | 3,998,722 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 7024 | IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji | 2,265,000 | 2,265,000 | 155,498 | 155,498 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2,265,000 | 2,265,000 | 155,498 | 155,498 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 1507 | Uređenje i razvoj u oblasti turizma | 4,767,706,000 | 4,504,646,000 | 3,530,093,601 | 3,530,093,601 | 78.4 | 78.4 | ||||||
| 473 | Turizam | 4,767,706,000 | 4,504,646,000 | 3,530,093,601 | 3,530,093,601 | 78.4 | 78.4 | ||||||
| 0004 | Turistička inspekcija | 249,585,000 | 251,065,000 | 231,183,337 | 231,183,337 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 165,765,000 | 166,565,000 | 166,149,942 | 166,149,942 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 25,114,000 | 25,414,000 | 25,171,961 | 25,171,961 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 644,000 | 644,000 | 564,526 | 564,526 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,140,000 | 1,140,000 | 710,741 | 710,741 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,500,000 | 6,860,000 | 6,726,025 | 6,726,025 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 650,000 | 670,000 | 486,855 | 486,855 | 72.7 | 72.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 23,931,000 | 23,931,000 | 15,944,860 | 15,944,860 | 66.6 | 66.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,790,000 | 1,790,000 | 995,521 | 995,521 | 55.6 | 55.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,040,000 | 9,040,000 | 6,281,236 | 6,281,236 | 69.5 | 69.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,005,000 | 5,005,000 | 2,995,370 | 2,995,370 | 59.8 | 59.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 8,300,000 | 8,300,000 | 4,352,163 | 4,352,163 | 52.4 | 52.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 750,000 | 750,000 | 315,633 | 315,633 | 42.1 | 42.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 856,000 | 856,000 | 488,505 | 488,505 | 57.1 | 57.1 | ||||||
| Podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim | 1,123,000,000 | 1,102,600,000 | 1,100,346,007 | 1,100,346,007 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| destinacijama | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 133,000,000 | 133,000,000 | 132,975,712 | 132,975,712 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 150,000,000 | 150,000,000 | 147,800,000 | 147,800,000 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 830,000,000 | 809,600,000 | 809,570,295 | 809,570,295 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Podrška radu JP „Skijališta Srbije” | 25,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 25,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0007 | Podrška radu JP „Stara planinaˮ | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0008 | Podrška radu „Tvrđava Golubački grad” d.o.o. | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,859,396 | 9,859,396 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,859,396 | 9,859,396 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 0009 | Podrška radu „Park Palić” d.o.o. | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0010 | Podsticaji za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu | 130,000,000 | 130,000,000 | 129,841,548 | 129,841,548 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,998,792 | 4,998,792 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 45,000,000 | 45,000,000 | 44,931,000 | 44,931,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 80,000,000 | 80,000,000 | 79,911,757 | 79,911,757 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0011 | Podrška radu Turističke organizacije Srbije | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Istraživanje tržišta, upravljanje kvalitetom, unapređenje | 261,416,000 | 326,656,000 | 248,289,482 | 248,289,482 | 76.0 | 76.0 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| turističkih proizvoda i konkurentnosti u turizmu | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 71,942,000 | 78,142,000 | 77,592,223 | 77,592,223 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,900,000 | 12,050,000 | 11,768,550 | 11,768,550 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 750,000 | 750,000 | 730,177 | 730,177 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,119,402 | 1,119,402 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 400,000 | 571,000 | 569,060 | 569,060 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,000,000 | 20,500,000 | 17,801,822 | 17,801,822 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 900,000 | 869,320 | 869,320 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 58,154,000 | 105,728,000 | 84,947,445 | 84,947,445 | 80.3 | 80.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 18,000,000 | 18,000,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 10.6 | 10.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 700,000 | 700,000 | 610,118 | 610,118 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,420,000 | 2,420,000 | 2,181,733 | 2,181,733 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 550,000 | 495,000 | 89,232 | 89,232 | 18.0 | 18.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,000,000 | 3,000,000 | 936,000 | 936,000 | 31.2 | 31.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 90,000,000 | 82,200,000 | 47,174,400 | 47,174,400 | 57.4 | 57.4 | ||||||
| 0013 | Administracija i upravljanje | 298,705,000 | 345,102,000 | 315,638,300 | 315,638,300 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 61,727,000 | 86,227,000 | 86,218,512 | 86,218,512 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,352,000 | 13,202,000 | 13,062,105 | 13,062,105 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 280,000 | 280,000 | 279,600 | 279,600 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 677,000 | 677,000 | 573,521 | 573,521 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 700,000 | 4,200,000 | 3,801,648 | 3,801,648 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,720,000 | 9,520,000 | 7,792,941 | 7,792,941 | 81.9 | 81.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 18,750,000 | 18,750,000 | 11,461,103 | 11,461,103 | 61.1 | 61.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 116,443,000 | 104,799,000 | 93,810,396 | 93,810,396 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,485,700 | 3,485,700 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,321,000 | 3,321,000 | 1,785,922 | 1,785,922 | 53.8 | 53.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 16,460,000 | 15,660,000 | 10,963,856 | 10,963,856 | 70.0 | 70.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 22,450,000 | 22,450,000 | 22,450,000 | 22,450,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 400,000 | 400,000 | 89,628 | 89,628 | 22.4 | 22.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,700,000 | 1,584,000 | 394,518 | 394,518 | 24.9 | 24.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 850,000 | 850,000 | 279,926 | 279,926 | 32.9 | 32.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,375,000 | 31,042,000 | 30,549,484 | 30,549,484 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 31,000,000 | 28,640,000 | 28,639,440 | 28,639,440 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Vaučeri za intenziviranje korišćenja turističke ponude Republike | 500,000,000 | 291,500,000 | 285,878,447 | 285,878,447 | 98.1 | 98.1 | |||||||
| 4003 | |||||||||||||
| Srbije | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 35,000,000 | 21,500,000 | 16,662,520 | 16,662,520 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 465,000,000 | 270,000,000 | 269,215,927 | 269,215,927 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 5002 | Unapređenje infrastrukture u oblasti nautičkog turizma | 310,000,000 | 211,000,000 | 3,863,392 | 3,863,392 | 1.8 | 1.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 310,000,000 | 211,000,000 | 3,863,392 | 3,863,392 | 1.8 | 1.8 | ||||||
| Izgradnja i uređenje turističke infrastrukture i suprastrukture na | 1,300,000,000 | 1,226,723,000 | 595,193,691 | 595,193,691 | 48.5 | 48.5 | |||||||
| 5004 | |||||||||||||
| području Podunavlja | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,300,000,000 | 1,226,723,000 | 595,193,691 | 595,193,691 | 48.5 | 48.5 | ||||||
| 7051 | Podrška održavanju EGZIT festivala | 40,000,000 | |||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 40,000,000 | |||||||||||