Strana 32
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 147,024,246 | 145,021,121 | 145,021,121 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 2,276,926 | 2,271,357 | 2,271,357 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 23.0 | MINISTARSTVO PRAVDE | 3,687,474,000 | 4,983,312,064 | 4,909,213,543 | 4,909,213,543 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 23.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 3,675,474,000 | 4,976,212,064 | 4,909,213,543 | 4,909,213,543 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 12,000,000 | 7,100,000 | ||||||||||
| 1001 | Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 386,460,000 | 2,424,749,347 | 2,422,958,773 | 2,422,958,773 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 386,460,000 | 2,424,749,347 | 2,422,958,773 | 2,422,958,773 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0003 | Zaštita prava u postupcima pred domaćim sudovima | 370,000,000 | 2,408,489,347 | 2,407,625,457 | 2,407,625,457 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 290,000,000 | 2,305,519,347 | 2,304,674,783 | 2,304,674,783 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 80,000,000 | 102,970,000 | 102,950,674 | 102,950,674 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim sudovima | 10,000,000 | 10,800,000 | 10,772,716 | 10,772,716 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 10,000,000 | 10,800,000 | 10,772,716 | 10,772,716 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0017 | Besplatna pravna pomoć | 6,460,000 | 5,460,000 | 4,560,600 | 4,560,600 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 6,460,000 | 5,460,000 | 4,560,600 | 4,560,600 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 1602 | Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa | 3,301,014,000 | 2,558,562,717 | 2,486,254,770 | 2,486,254,770 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 330 | Sudovi | 2,447,000,000 | 1,535,139,363 | 1,480,494,448 | 1,480,494,448 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 0005 | Materijalna podrška radu pravosudnih organa | 1,387,000,000 | 1,204,863,918 | 1,160,445,966 | 1,160,445,966 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 196,400,000 | 164,310,653 | 163,336,795 | 163,336,795 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 532,600,000 | 744,610,200 | 705,880,963 | 705,880,963 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 96,000,000 | 71,000,000 | 66,682,054 | 66,682,054 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,000,000 | |||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 38,810,599 | 38,732,943 | 38,732,943 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 500,000,000 | 64,432,465 | 64,113,210 | 64,113,210 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 60,000,000 | 121,700,000 | 121,700,000 | 121,700,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5006 | Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa | 200,000,000 | 177,181,445 | 176,218,192 | 176,218,192 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000,000 | 177,181,445 | 176,218,192 | 176,218,192 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 5010 | Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa | 200,000,000 | 150,000,000 | 143,830,290 | 143,830,290 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 200,000,000 | 150,000,000 | 143,830,290 | 143,830,290 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 5030 | Rekonstrukcija zgrade trećeg osnovnog suda u Beogradu | 560,000,000 | 3,094,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 560,000,000 | 3,094,000 | ||||||||||
| 5032 | Rekonstrukcija i adaptacija objekta Privrednog suda u Somboru | 100,000,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 100,000,000 | |||||||||||
| 360 | Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu | 854,014,000 | 1,023,423,355 | 1,005,760,322 | 1,005,760,322 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 0010 | Administracija i upravljanje | 854,014,000 | 1,023,423,355 | 1,005,760,322 | 1,005,760,322 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 221,127,000 | 236,727,000 | 236,474,414 | 236,474,414 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 33,501,000 | 35,901,000 | 35,832,996 | 35,832,996 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 800,000 | 800,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,600,000 | 2,200,000 | 1,819,046 | 1,819,046 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,300,000 | 7,480,000 | 7,407,956 | 7,407,956 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,886,000 | 2,606,000 | 2,382,051 | 2,382,051 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,400,000 | 7,600,000 | 6,325,689 | 6,325,689 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 48,420,000 | 36,620,000 | 29,968,966 | 29,968,966 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 147,910,000 | 139,391,164 | 139,084,638 | 139,084,638 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,200,000 | 1,100,000 | 999,980 | 999,980 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,202,936 | 5,202,936 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 14,370,000 | 14,370,000 | 12,534,988 | 12,534,988 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 51,000,000 | 51,100,000 | 51,018,669 | 51,018,669 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000,000 | 1,000,000 | 469,963 | 469,963 | 47.0 | 47.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 300,000,000 | 470,797,191 | 469,700,313 | 469,700,313 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 231,000 | 229,348 | 229,348 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,500,000 | 9,500,000 | 6,308,366 | 6,308,366 | 66.4 | 66.4 | ||||||
| 23.1 | UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA | 20,339,224,000 | 20,396,802,649 | 19,278,208,267 | 19,278,208,267 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 23.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 17,249,161,000 | 17,007,035,275 | 16,732,227,137 | 16,732,227,137 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3,054,923,000 | 3,054,923,000 | 2,247,123,119 | 2,247,123,119 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 6,000,000 | 6,664,173 | 664,173 | 664,173 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 29,140,000 | 180,617,300 | 152,634,062 | 152,634,062 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 147,024,246 | 145,021,121 | 145,021,121 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 538,655 | 538,655 | 538,655 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 1607 | Upravljanje izvršenjem krivičnih sankcija | 20,339,224,000 | 20,396,802,649 | 19,278,208,267 | 19,278,208,267 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 340 | Zatvori | 20,339,224,000 | 20,396,802,649 | 19,278,208,267 | 19,278,208,267 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 0001 | Izvršenje krivičnih sankcija | 14,275,841,000 | 14,444,724,077 | 13,894,019,142 | 13,894,019,142 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,473,441,000 | 9,584,061,000 | 9,582,739,128 | 9,582,739,128 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,048,407,000 | 2,074,417,000 | 2,074,279,509 | 2,074,279,509 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 19,000,000 | 19,000,000 | 16,954,903 | 16,954,903 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 209,496,000 | 219,843,000 | 219,810,596 | 219,810,596 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 349,000,000 | 376,093,000 | 376,061,217 | 376,061,217 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 46,500,000 | 55,593,000 | 55,400,923 | 55,400,923 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 378,739,000 | 367,197,744 | 307,231,129 | 307,231,129 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 14,753,000 | 15,533,552 | 8,421,793 | 8,421,793 | 54.2 | 54.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 121,299,000 | 116,503,725 | 100,265,114 | 100,265,114 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 48,692,000 | 47,622,890 | 30,887,202 | 30,887,202 | 64.9 | 64.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 328,645,000 | 325,382,040 | 256,378,127 | 256,378,127 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 667,401,000 | 651,850,205 | 502,706,009 | 502,706,009 | 77.1 | 77.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 28,860,000 | 27,602,604 | 22,345,103 | 22,345,103 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 12,210,000 | 42,894,200 | 42,851,096 | 42,851,096 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 3,010,000 | 4,366,000 | 4,346,638 | 4,346,638 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 25,380,000 | 26,932,000 | 2,286,366 | 2,286,366 | 8.5 | 8.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 231,732,000 | 223,601,681 | 141,632,662 | 141,632,662 | 63.3 | 63.3 | ||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 16,580,000 | 12,702,339 | 5,665,480 | 5,665,480 | 44.6 | 44.6 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 245,696,000 | 246,228,096 | 139,092,361 | 139,092,361 | 56.5 | 56.5 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 7,000,000 | 7,300,000 | 4,663,787 | 4,663,787 | 63.9 | 63.9 | ||||||
| 0002 | Podrška licima lišenih slobode | 5,017,011,000 | 5,005,939,272 | 4,628,385,409 | 4,628,385,409 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,504,973,000 | 1,375,455,439 | 1,373,128,610 | 1,373,128,610 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 54,840,000 | 54,830,869 | 53,963,647 | 53,963,647 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 51,010,000 | 57,106,814 | 49,102,498 | 49,102,498 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,206,821,000 | 1,126,542,270 | 1,088,331,477 | 1,088,331,477 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 405,298,000 | 530,516,729 | 470,428,872 | 470,428,872 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 5,000,000 | 21,589,278 | 21,374,046 | 21,374,046 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 51,000 | 51,000 | 3,220 | 3,220 | 6.3 | 6.3 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 1,789,018,000 | 1,839,846,874 | 1,572,053,040 | 1,572,053,040 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 0003 | Interna proizvodnja | 117,519,000 | 115,269,000 | 108,215,108 | 108,215,108 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 600,000 | 600,000 | 598,057 | 598,057 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 27,769,000 | 27,206,000 | 22,335,304 | 22,335,304 | 82.1 | 82.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 50,000 | 50,000 | 49,992 | 49,992 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 9,100,000 | 11,605,000 | 10,356,263 | 10,356,263 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 80,000,000 | 75,808,000 | 74,875,493 | 74,875,493 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 0005 | Alternativne sankcije | 145,163,000 | 142,703,000 | 141,239,216 | 141,239,216 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 143,053,000 | 140,793,000 | 140,152,743 | 140,152,743 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000,000 | 900,000 | 319,778 | 319,778 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 110,000 | 110,000 | 93,330 | 93,330 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 900,000 | 673,365 | 673,365 | 74.8 | 74.8 | ||||||
| Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje | 80,000,000 | 39,000,000 | 3,869,406 | 3,869,406 | 9.9 | 9.9 | |||||||
| 5001 | |||||||||||||
| treba rekonstruisati | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 80,000,000 | 39,000,000 | 3,869,406 | 3,869,406 | 9.9 | 9.9 | ||||||
| Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za | 83,000,000 | 72,000,000 | 69,338,995 | 69,338,995 | 96.3 | 96.3 | |||||||
| 5008 | |||||||||||||
| izvršenje krivičnih sankcija | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 83,000,000 | 72,000,000 | 69,338,995 | 69,338,995 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 5009 | KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija objekata | 94,000,000 | 94,000,000 | 89,743,261 | 89,743,261 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 94,000,000 | 94,000,000 | 89,743,261 | 89,743,261 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ Požarevac- | 145,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5010 | |||||||||||||
| Zabela | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 145,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Radovi na rekonstrukciji i izgradnji objekata u okviru KPZ u Sremskoj | 129,000,000 | 1,000,000 | 954,000 | 954,000 | 95.4 | 95.4 | |||||||
| 5011 | |||||||||||||
| Mitrovici | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 129,000,000 | 1,000,000 | 954,000 | 954,000 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 5014 | Izgradnja smeštajnih kapaciteta zatvorenog tipa | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||||||||
| 5015 | Izgradnja i opremanje novog zatvora u Kruševcu | 93,540,000 | 67,967,300 | 21,557,146 | 21,557,146 | 31.7 | 31.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 156,000 | 156,000 | 78.0 | 78.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,800,000 | 1,800,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,440,000 | 25,440,000 | 20,569,745 | 20,569,745 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 527,300 | 527,300 | 527,300 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 500,000 | 12,640 | 12,640 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 65,500,000 | 38,500,000 | 291,460 | 291,460 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 900,000 | |||||||||||
| 5016 | Izgradnja i opremanje novog paviljona u Sremskoj Mitrovici | 76,650,000 | 222,700,000 | 194,995,175 | 194,995,175 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 50,000 | 26,000 | 26,000 | 52.0 | 52.0 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 200,000 | 1,600 | 1,600 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 69,350,000 | 215,350,000 | 194,967,575 | 194,967,575 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 7,000,000 | 7,000,000 | ||||||||||
| 5017 | Izgradnja i opremanje novog zatvora u Subotici | 62,500,000 | 46,500,000 | 891,408 | 891,408 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 62,000,000 | 46,000,000 | 891,408 | 891,408 | 1.9 | 1.9 | ||||||