Strana 10
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7096 | Podrška realizaciji EXPO Beograd 2027 | 150,924,000 | 406,924,000 | 406,504,845 | 406,504,845 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 150,924,000 | 406,924,000 | 406,504,845 | 406,504,845 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 3.12 | SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE | 27,441,000 | 27,918,000 | 27,763,921 | 27,763,921 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.12 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 27,441,000 | 27,918,000 | 27,763,921 | 27,763,921 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 1601 | Borba protiv korupcije | 27,441,000 | 27,918,000 | 27,763,921 | 27,763,921 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 360 | Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu | 27,441,000 | 27,918,000 | 27,763,921 | 27,763,921 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 0001 | Stručna podrška Vladi u borbi protiv korupcije | 27,441,000 | 27,918,000 | 27,763,921 | 27,763,921 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 650,000 | 650,000 | 647,338 | 647,338 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 90,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 26,241,000 | 26,768,000 | 26,733,254 | 26,733,254 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 350,000 | 320,000 | 318,439 | 318,439 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 90,000 | 64,890 | 64,890 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 3.13 | SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA | 242,669,000 | 249,319,000 | 243,106,828 | 243,106,828 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.13 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 242,669,000 | 249,319,000 | 243,106,828 | 243,106,828 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 0606 | Podrška radu organa javne uprave | 242,669,000 | 249,319,000 | 243,106,828 | 243,106,828 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 242,669,000 | 249,319,000 | 243,106,828 | 243,106,828 | 97.5 | 97.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Razvoj ljudskih resursa | 22,165,000 | 22,010,000 | 20,576,637 | 20,576,637 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 16,365,000 | 16,265,000 | 15,460,885 | 15,460,885 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,480,000 | 2,465,000 | 2,342,324 | 2,342,324 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400,000 | 360,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 420,000 | 420,000 | 373,428 | 373,428 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 0002 | Podrška razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima | 179,914,000 | 184,594,000 | 182,820,534 | 182,820,534 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 63,731,000 | 67,131,000 | 67,074,407 | 67,074,407 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,656,000 | 10,171,000 | 10,161,773 | 10,161,773 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 500,000 | 500,000 | 399,124 | 399,124 | 79.8 | 79.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 795,000 | 835,000 | 806,622 | 806,622 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 560,000 | 635,000 | 629,692 | 629,692 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 101,672,000 | 100,322,000 | 100,200,472 | 100,200,472 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,000,000 | 5,000,000 | 3,548,445 | 3,548,445 | 71.0 | 71.0 | ||||||
| 0003 | Administracija i upravljanje | 40,590,000 | 42,715,000 | 39,709,656 | 39,709,656 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 23,005,000 | 24,905,000 | 24,888,688 | 24,888,688 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,486,000 | 3,786,000 | 3,770,636 | 3,770,636 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 450,000 | 450,000 | 440,000 | 440,000 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 370,000 | 370,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 220,000 | 220,000 | 215,600 | 215,600 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,138,000 | 1,988,000 | 1,254,570 | 1,254,570 | 63.1 | 63.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 800,000 | 800,000 | 319,064 | 319,064 | 39.9 | 39.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,371,000 | 4,521,000 | 4,500,097 | 4,500,097 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 900,000 | 825,000 | 380,371 | 380,371 | 46.1 | 46.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,350,000 | 1,350,000 | 470,602 | 470,602 | 34.9 | 34.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,972,418 | 2,972,418 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 500,000 | 497,610 | 497,610 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE | |||||||||||||
| 3.14 | ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA | 375,809,000 | 366,235,000 | 347,818,778 | 347,818,778 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.14 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 355,809,000 | 346,235,000 | 332,056,727 | 332,056,727 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 20,000,000 | 20,000,000 | 15,762,051 | 15,762,051 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 1501 | Razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa | 375,809,000 | 366,235,000 | 347,818,778 | 347,818,778 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 375,809,000 | 366,235,000 | 347,818,778 | 347,818,778 | 95.0 | 95.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Infrastrukturni i ekonomski razvoj | 291,430,000 | 273,506,000 | 267,531,438 | 267,531,438 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 34,000,000 | 22,731,000 | 16,984,490 | 16,984,490 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 253,830,000 | 248,424,000 | 248,270,089 | 248,270,089 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 3,000,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | 2,350,000 | 2,276,860 | 2,276,860 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika | 84,379,000 | 92,729,000 | 80,287,340 | 80,287,340 | 86.6 | 86.6 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| Koordinacionog tela | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 32,841,000 | 32,841,000 | 31,365,970 | 31,365,970 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,976,000 | 4,976,000 | 4,751,945 | 4,751,945 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 193,000 | 243,000 | 231,878 | 231,878 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,000,000 | 2,250,000 | 2,167,589 | 2,167,589 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 350,000 | 350,000 | 265,268 | 265,268 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,998,000 | 1,998,000 | 1,258,893 | 1,258,893 | 63.0 | 63.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,550,000 | 1,500,000 | 823,841 | 823,841 | 54.9 | 54.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 18,600,000 | 25,340,000 | 20,383,748 | 20,383,748 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,200,000 | 4,070,000 | 2,536,962 | 2,536,962 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 70,000 | 200,000 | 194,950 | 194,950 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,400,000 | 4,400,000 | 3,845,039 | 3,845,039 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 14,000,000 | 14,000,000 | 12,101,839 | 12,101,839 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 361,000 | 359,419 | 359,419 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 3.15 | AVIO-SLUŽBA VLADE | 6,142,784,000 | 6,649,436,000 | 6,480,580,338 | 6,480,580,338 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.15 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 6,142,784,000 | 6,649,436,000 | 6,480,580,338 | 6,480,580,338 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 6,142,784,000 | 6,649,436,000 | 6,480,580,338 | 6,480,580,338 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 450 | Saobraćaj | 6,142,784,000 | 6,649,436,000 | 6,480,580,338 | 6,480,580,338 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 0011 | Letačka operativa | 143,472,000 | 155,472,000 | 134,739,184 | 134,739,184 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 230,000 | 230,000 | 84,650 | 84,650 | 36.8 | 36.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 17,560,000 | 17,560,000 | 17,018,333 | 17,018,333 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 123,282,000 | 135,282,000 | 115,628,082 | 115,628,082 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 150,000 | 150,000 | 75,400 | 75,400 | 50.3 | 50.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,932,719 | 1,932,719 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 0012 | Tehnička operativa | 206,241,000 | 306,555,000 | 202,309,919 | 202,309,919 | 66.0 | 66.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 13,271,000 | 11,971,000 | 5,491,661 | 5,491,661 | 45.9 | 45.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,880,000 | 7,180,000 | 6,173,392 | 6,173,392 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 80,590,000 | 74,190,000 | 54,820,273 | 54,820,273 | 73.9 | 73.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,849,653 | 1,849,653 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 50,260,000 | 161,974,000 | 88,383,694 | 88,383,694 | 54.6 | 54.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 51,280,000 | 44,280,000 | 42,142,950 | 42,142,950 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,660,000 | 4,660,000 | 3,448,295 | 3,448,295 | 74.0 | 74.0 | ||||||
| 0013 | Plovidbenost vazduhoplova | 304,034,000 | 322,279,000 | 288,518,342 | 288,518,342 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,367,000 | 10,167,000 | 10,018,657 | 10,018,657 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,420,000 | 1,541,000 | 1,517,826 | 1,517,826 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 211,155 | 211,155 | 52.8 | 52.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,663,000 | 1,542,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 281,000 | 281,000 | 70,972 | 70,972 | 25.3 | 25.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 101,731,000 | 112,976,000 | 102,843,781 | 102,843,781 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,152,000 | 2,152,000 | 1,836,310 | 1,836,310 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 114,270,000 | 129,270,000 | 126,546,233 | 126,546,233 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,550,000 | 4,550,000 | 1,643,474 | 1,643,474 | 36.1 | 36.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,200,000 | 2,200,000 | 971,001 | 971,001 | 44.1 | 44.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 61,600,000 | 52,800,000 | 40,977,950 | 40,977,950 | 77.6 | 77.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 900,000 | 900,000 | 109,042 | 109,042 | 12.1 | 12.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,290,000 | 3,290,000 | 1,771,942 | 1,771,942 | 53.9 | 53.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 5001 | Nabavka opreme i izgradnja hangara i pratećih objekata | 5,489,037,000 | 5,865,130,000 | 5,855,012,893 | 5,855,012,893 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 900,000 | 900,000 | 802,469 | 802,469 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,200,000 | 1,200,000 | 722,239 | 722,239 | 60.2 | 60.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 297,300,000 | 214,200,000 | 208,554,520 | 208,554,520 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,189,137,000 | 5,645,230,000 | 5,641,333,665 | 5,641,333,665 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I | |||||||||||||
| 3.16 | ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA | 76,558,000 | 76,840,000 | 74,213,836 | 74,213,836 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.16 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 76,558,000 | 76,840,000 | 74,213,836 | 74,213,836 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| Nacionalni sistem zaštite tajnih podataka i administrativna | |||||||||||||
| 1404 | |||||||||||||
| podrška radu Saveta i Biroa | 76,558,000 | 76,840,000 | 74,213,836 | 74,213,836 | 96.6 | 96.6 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 76,558,000 | 76,840,000 | 74,213,836 | 74,213,836 | 96.6 | 96.6 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni poslovi u oblasti zaštite tajnih podataka i podrška | 76,558,000 | 76,840,000 | 74,213,836 | 74,213,836 | 96.6 | 96.6 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| Kancelarije radu Saveta i Biroa | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 54,910,000 | 56,413,000 | 56,263,197 | 56,263,197 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,319,000 | 8,639,000 | 8,523,875 | 8,523,875 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 350,000 | 323,000 | 182,000 | 182,000 | 56.3 | 56.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 205,000 | 205,000 | 203,000 | 203,000 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 780,000 | 702,000 | 520,559 | 520,559 | 74.2 | 74.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 720,000 | 747,000 | 746,120 | 746,120 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 845,000 | 761,000 | 511,788 | 511,788 | 67.3 | 67.3 | ||||||