Strana 69
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 63 | NACIONALNA AKADEMIJA ZA JAVNU UPRAVU | 223,374,000 | 215,649,000 | 203,949,220 | 203,949,220 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 63 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 212,727,000 | 205,002,000 | 195,441,883 | 195,441,883 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,154,736 | 1,154,736 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 9,047,000 | 9,047,000 | 7,352,601 | 7,352,601 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 0615 | Stručno usavršavanje u javnoj upravi | 223,374,000 | 215,649,000 | 203,949,220 | 203,949,220 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 223,374,000 | 215,649,000 | 203,949,220 | 203,949,220 | 94.6 | 94.6 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Programiranje i sprovođenje programa stručnog usavršavanja u javnoj | 214,327,000 | 206,602,000 | 196,596,619 | 196,596,619 | 95.2 | 95.2 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| upravi | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 67,881,000 | 75,843,000 | 75,601,416 | 75,601,416 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,284,000 | 11,494,000 | 11,453,615 | 11,453,615 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 4,000 | 9,000 | 3,803 | 3,803 | 42.3 | 42.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000,000 | 900,000 | 648,774 | 648,774 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 800,000 | 820,000 | 786,509 | 786,509 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,650,000 | 1,850,000 | 1,808,498 | 1,808,498 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 23,130,000 | 21,330,000 | 20,799,366 | 20,799,366 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,710,000 | 1,540,000 | 706,763 | 706,763 | 45.9 | 45.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 61,298,000 | 55,329,000 | 47,966,049 | 47,966,049 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,500,000 | 2,250,000 | 2,036,183 | 2,036,183 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 6,800,000 | 3,601,000 | 3,533,150 | 3,533,150 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,910,000 | 3,560,000 | 3,547,379 | 3,547,379 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 9,000,000 | 6,416,000 | 6,405,115 | 6,405,115 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 24,000,000 | 21,300,000 | 21,300,000 | 21,300,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4001 | Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju | 9,047,000 | 9,047,000 | 7,352,601 | 7,352,601 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 475,000 | 475,000 | 1,582 | 1,582 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 48,000 | 48,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,524,000 | 8,524,000 | 7,351,019 | 7,351,019 | 86.2 | 86.2 | ||||||
| 64 | KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI | 109,162,000 | 110,053,000 | 103,171,595 | 103,171,595 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 64 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 109,162,000 | 110,053,000 | 103,171,595 | 103,171,595 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 2301 | Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema | 109,162,000 | 110,053,000 | 103,171,595 | 103,171,595 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 109,162,000 | 110,053,000 | 103,171,595 | 103,171,595 | 93.7 | 93.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0017 | Kontrola državne pomoći | 109,162,000 | 110,053,000 | 103,171,595 | 103,171,595 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 68,641,000 | 73,641,000 | 73,064,088 | 73,064,088 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,399,000 | 11,199,000 | 11,069,230 | 11,069,230 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 198,800 | 198,800 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400,000 | 400,000 | 396,842 | 396,842 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 552,000 | 552,000 | 442,564 | 442,564 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 170,000 | 170,000 | 161,792 | 161,792 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 12,500,000 | 11,950,000 | 9,282,650 | 9,282,650 | 77.7 | 77.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,750,000 | 2,250,000 | 1,399,520 | 1,399,520 | 62.2 | 62.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,950,000 | 3,816,000 | 3,253,678 | 3,253,678 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,200,000 | 1,200,000 | 724,000 | 724,000 | 60.3 | 60.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 500,000 | 24,800 | 24,800 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,067,376 | 1,067,376 | 82.1 | 82.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 275,000 | 269,897 | 269,897 | 98.1 | 98.1 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,565,802 | 1,565,802 | 78.3 | 78.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 500,000 | 250,557 | 250,557 | 50.1 | 50.1 | ||||||
| 65 | REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ENERGETSKE MREŽE | 60,320,000 | 58,442,000 | 29,241,286 | 29,241,286 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 65 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 60,320,000 | 58,442,000 | 29,241,286 | 29,241,286 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 0501 | Planiranje i sprovođenje energetske politike | 60,320,000 | 58,442,000 | 29,241,286 | 29,241,286 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 430 | Gorivo i energija | 60,320,000 | 58,442,000 | 29,241,286 | 29,241,286 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 0006 | Kontrola sistema prenosa električne energije i prirodnog gasa | 60,320,000 | 58,442,000 | 29,241,286 | 29,241,286 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 23,478,000 | 23,478,000 | 19,045,396 | 19,045,396 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,219,000 | 4,219,000 | 3,279,433 | 3,279,433 | 77.7 | 77.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 120,000 | 120,000 | 48,000 | 48,000 | 40.0 | 40.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 100,000 | 200,000 | 109,071 | 109,071 | 54.5 | 54.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 500,000 | 25,861 | 25,861 | 5.2 | 5.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,600,000 | 4,600,000 | 2,513,945 | 2,513,945 | 54.7 | 54.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,300,000 | 2,300,000 | 423,959 | 423,959 | 18.4 | 18.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,688,000 | 9,688,000 | 2,825,617 | 2,825,617 | 29.2 | 29.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 900,000 | 900,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 4,335,000 | 4,335,000 | 970,004 | 970,004 | 22.4 | 22.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 420,000 | 420,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 8,860,000 | 6,882,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 500,000 | ||||||||||