Strana 11
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 422 | Troškovi putovanja | 2,940,000 | 2,646,000 | 2,241,054 | 2,241,054 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,959,000 | 1,764,000 | 1,266,249 | 1,266,249 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 680,000 | 612,000 | 579,340 | 579,340 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 880,000 | 792,000 | 599,618 | 599,618 | 75.7 | 75.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,068,000 | 1,862,000 | 1,510,539 | 1,510,539 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,650,000 | 1,147,000 | 866,517 | 866,517 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 250,000 | 225,000 | 199,980 | 199,980 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 3.17 | KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA | 65,519,000 | 82,910,000 | 78,127,578 | 78,127,578 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.17 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 65,519,000 | 82,910,000 | 78,127,578 | 78,127,578 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 2102 | Podrška radu Vlade | 65,519,000 | 82,910,000 | 78,127,578 | 78,127,578 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 65,519,000 | 82,910,000 | 78,127,578 | 78,127,578 | 94.2 | 94.2 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0016 | Medijsko praćenje rada Vlade | 65,519,000 | 82,910,000 | 78,127,578 | 78,127,578 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 45,536,000 | 53,686,000 | 50,853,512 | 50,853,512 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,899,000 | 8,149,000 | 7,704,307 | 7,704,307 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 112,000 | 112,000 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 407,000 | 607,000 | 606,431 | 606,431 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 640,000 | 576,000 | 494,419 | 494,419 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 750,000 | 1,184,000 | 1,168,656 | 1,168,656 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 600,000 | 657,000 | 649,443 | 649,443 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 320,000 | 288,000 | 84,674 | 84,674 | 29.4 | 29.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,517,000 | 16,002,000 | 15,000,974 | 15,000,974 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 450,000 | 449,000 | 448,845 | 448,845 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 90,000 | 16,000 | 16,000 | 17.8 | 17.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 750,000 | 675,000 | 593,007 | 593,007 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000 | 396,000 | 395,309 | 395,309 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA | |||||||||||||
| 3.18 | SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE | 91,807,000 | 98,232,000 | 97,634,042 | 97,634,042 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.18 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 91,807,000 | 98,232,000 | 97,634,042 | 97,634,042 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 2301 | Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema | 91,807,000 | 98,232,000 | 97,634,042 | 97,634,042 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 91,807,000 | 98,232,000 | 97,634,042 | 97,634,042 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Revizija sistema sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU | 91,807,000 | 98,232,000 | 97,634,042 | 97,634,042 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 67,303,000 | 73,203,000 | 73,151,698 | 73,151,698 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,210,000 | 11,110,000 | 11,083,400 | 11,083,400 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 125,000 | 125,000 | 84,000 | 84,000 | 67.2 | 67.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 376,000 | 376,000 | 376,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,000,000 | 900,000 | 859,298 | 859,298 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 451,000 | 486,000 | 485,376 | 485,376 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,130,000 | 1,029,000 | 1,017,167 | 1,017,167 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,100,000 | 990,000 | 955,232 | 955,232 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,257,000 | 7,257,000 | 7,217,388 | 7,217,388 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 600,000 | 750,000 | 718,500 | 718,500 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 200,000 | 180,000 | 117,413 | 117,413 | 65.2 | 65.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,300,000 | 1,170,000 | 928,617 | 928,617 | 79.4 | 79.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 31,000 | 31,000 | 20,584 | 20,584 | 66.4 | 66.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 900,000 | 625,000 | 619,368 | 619,368 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 3.19 | KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU | 17,155,672,000 | 18,674,257,000 | 18,640,583,293 | 18,640,583,293 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.19 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 17,143,172,000 | 18,661,757,000 | 18,640,583,293 | 18,640,583,293 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 12,500,000 | 12,500,000 | ||||||||||
| Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji AP | |||||||||||||
| 0603 | |||||||||||||
| Kosovo i Metohija | 13,676,883,000 | 15,329,755,000 | 15,307,622,999 | 15,307,622,999 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 13,676,883,000 | 15,329,755,000 | 15,307,622,999 | 15,307,622,999 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| Podrška funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih | 11,300,561,000 | 13,003,301,000 | 12,990,778,230 | 12,990,778,230 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| kapaciteta | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 11,300,561,000 | 13,003,301,000 | 12,990,778,230 | 12,990,778,230 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Podrška funkcionisanju vaspitno-obrazovnih institucija u skladu sa | 1,549,869,000 | 1,490,741,000 | 1,490,635,550 | 1,490,635,550 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| mrežom škola i predškolskih ustanova | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,549,869,000 | 1,490,741,000 | 1,490,635,550 | 1,490,635,550 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška funkcionisanju zdravstvenih institucija u skladu sa mrežom | 502,081,000 | 513,361,000 | 513,300,512 | 513,300,512 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| zdravstvenih institucija | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 502,081,000 | 513,361,000 | 513,300,512 | 513,300,512 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Stručna i administrativna podrška | 324,372,000 | 322,352,000 | 312,908,707 | 312,908,707 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 150,477,000 | 152,077,000 | 151,984,268 | 151,984,268 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 22,798,000 | 23,048,000 | 23,029,911 | 23,029,911 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 921,000 | 1,499,000 | 1,497,296 | 1,497,296 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,620,000 | 3,319,000 | 2,954,441 | 2,954,441 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 448,000 | 807,000 | 795,596 | 795,596 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 12,541,000 | 11,432,000 | 8,543,741 | 8,543,741 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 9,500,000 | 10,397,000 | 9,921,130 | 9,921,130 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 102,150,000 | 99,407,000 | 98,901,760 | 98,901,760 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,000,000 | 1,960,000 | 963,874 | 963,874 | 49.2 | 49.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,200,000 | 1,176,000 | 885,403 | 885,403 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 14,900,000 | 13,238,000 | 10,071,511 | 10,071,511 | 76.1 | 76.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 494,000 | 485,000 | 119,671 | 119,671 | 24.7 | 24.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 321,000 | 315,000 | 200,936 | 200,936 | 63.8 | 63.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1,000 | 251,000 | 247,121 | 247,121 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | 2,940,000 | 2,792,048 | 2,792,048 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog | |||||||||||||
| 0604 | |||||||||||||
| stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija | 3,478,789,000 | 3,344,502,000 | 3,332,960,294 | 3,332,960,294 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 3,478,789,000 | 3,344,502,000 | 3,332,960,294 | 3,332,960,294 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Podsticaj ekonomskog razvoja | 772,164,000 | 761,443,000 | 761,194,499 | 761,194,499 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 692,163,000 | 681,442,000 | 681,194,499 | 681,194,499 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata | 1,107,725,000 | 1,119,700,000 | 1,119,071,961 | 1,119,071,961 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,107,725,000 | 1,091,070,000 | 1,091,017,618 | 1,091,017,618 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 28,630,000 | 28,054,343 | 28,054,343 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 0003 | Pružanje pravne pomoći srpskom i nealbanskom stanovništvu | 33,200,000 | 33,200,000 | 33,200,000 | 33,200,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Podrška socijalno ugroženom stanovništvu i procesu povratka | 533,953,000 | 527,963,000 | 517,636,532 | 517,636,532 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 282,353,000 | 279,753,000 | 279,719,904 | 279,719,904 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 71,600,000 | 85,600,000 | 85,565,996 | 85,565,996 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 180,000,000 | 162,610,000 | 152,350,632 | 152,350,632 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 0005 | Podrška organizacijama civilnog društva | 31,131,000 | 33,099,000 | 32,908,199 | 32,908,199 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 31,131,000 | 33,099,000 | 32,908,199 | 32,908,199 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Zaštita kulturne baštine, podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi i | 991,616,000 | 860,097,000 | 860,084,103 | 860,084,103 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| kulturnim aktivnostima | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 239,624,000 | 239,624,000 | 239,624,000 | 239,624,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 561,076,000 | 420,176,000 | 420,163,104 | 420,163,104 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 190,916,000 | 200,297,000 | 200,296,999 | 200,296,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4001 | IPA 2022 - Pružanje podrške IRL u procesu povratka | 9,000,000 | 9,000,000 | 8,865,000 | 8,865,000 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 9,000,000 | 9,000,000 | 8,865,000 | 8,865,000 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 3.20 | KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV DROGA | 29,708,000 | 32,238,000 | 30,893,512 | 30,893,512 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.20 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 29,708,000 | 32,238,000 | 30,893,512 | 30,893,512 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 1802 | Preventivna zdravstvena zaštita | 29,708,000 | 32,238,000 | 30,893,512 | 30,893,512 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 29,708,000 | 32,238,000 | 30,893,512 | 30,893,512 | 95.8 | 95.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0011 | Stručni i operativni poslovi u oblasti borbe protiv droga | 29,708,000 | 32,238,000 | 30,893,512 | 30,893,512 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,993,000 | 23,293,000 | 23,126,909 | 23,126,909 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,181,000 | 3,581,000 | 3,503,727 | 3,503,727 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | 48,000 | 48,000 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 749,000 | 749,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 264,000 | 264,000 | 160,844 | 160,844 | 60.9 | 60.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 200,000 | 161,792 | 161,792 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 310,000 | 310,000 | 223,061 | 223,061 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 941,000 | 941,000 | 891,057 | 891,057 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,420,000 | 2,420,000 | 2,354,004 | 2,354,004 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 150,000 | 150,000 | 148,000 | 148,000 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 60,000 | 60,000 | 58,200 | 58,200 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 290,000 | 190,000 | 189,317 | 189,317 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 30,000 | 28,600 | 28,600 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| KANCELARIJA ZA KOORDINACIONE POSLOVE U | |||||||||||||
| PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM | |||||||||||||
| 3.21 | INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI | 54,068,000 | 55,878,000 | 42,197,772 | 42,197,772 | 75.5 | 75.5 | ||||||