Strana 22
Tabelarni deo člana 4.
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | Programska aktivnost/ Projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Inicijalna aproprijacija | Tekuća aprorijacija | Izvršenje | Rashodi i izdaci iz konsolidovanih izveštaja | Ukupno kol.10+11 | % izvršenja (10:9) / konsolidovanih sredstava (12:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 7,000,000 | 5,500,000 | 2,270,310 | 2,270,310 | 41.3 | 41.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 103,645,000 | 109,645,000 | 96,611,409 | 96,611,409 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 7,000,000 | 6,300,000 | 5,871,951 | 5,871,951 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 14,000,000 | 18,330,000 | 14,999,854 | 14,999,854 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 0002 | Podrška informacionom sistemu carinske službe | 703,996,000 | 661,221,000 | 647,269,924 | 647,269,924 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 41,896,000 | 41,896,000 | 41,785,216 | 41,785,216 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 282,249,000 | 259,684,000 | 253,050,590 | 253,050,590 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 34,324,000 | 31,324,000 | 25,002,614 | 25,002,614 | 79.8 | 79.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 53,860,000 | 48,860,000 | 48,114,216 | 48,114,216 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 172,167,000 | 135,907,000 | 135,792,368 | 135,792,368 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 119,500,000 | 143,550,000 | 143,524,920 | 143,524,920 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4002 | Investiciono ulaganje u zgrade i objekte u sastavu Uprave carina | 40,000,000 | 54,280,000 | 48,016,630 | 48,016,630 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 37,000,000 | 54,280,000 | 48,016,630 | 48,016,630 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | |||||||||||
| 5008 | Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina | 447,400,000 | 372,500,000 | 290,881,193 | 290,881,193 | 78.1 | 78.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,200,000 | 2,200,000 | 33,600 | 33,600 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 445,200,000 | 370,300,000 | 290,847,593 | 290,847,593 | 78.5 | 78.5 | ||||||
| 7010 | IPA Podrška za učešće u programima EU | 31,006,000 | 31,706,000 | 16,521,572 | 16,521,572 | 52.1 | 52.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 18,006,000 | 18,006,000 | 2,847,431 | 2,847,431 | 15.8 | 15.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 13,000,000 | 13,700,000 | 13,674,141 | 13,674,141 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 7081 | IPA 2020 - Demokratija i upravljanje | 205,856,000 | 205,856,000 | 71,277,428 | 71,277,428 | 34.6 | 34.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,856,000 | 25,856,000 | 6,281,897 | 6,281,897 | 24.3 | 24.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 180,000,000 | 180,000,000 | 64,995,531 | 64,995,531 | 36.1 | 36.1 | ||||||
| 16.2 | PORESKA UPRAVA | 17,043,452,000 | 17,573,940,000 | 14,874,910,325 | 14,874,910,325 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 15,912,805,000 | 16,443,293,000 | 14,255,484,021 | 14,255,484,021 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,019,997,000 | 1,019,997,000 | 530,136,169 | 530,136,169 | 52.0 | 52.0 | ||||||
| 15 | Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina | 12,000,000 | 12,000,000 | 1,791,014 | 1,791,014 | 14.9 | 14.9 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 98,650,000 | 98,650,000 | 87,499,121 | 87,499,121 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 2302 | Upravljanje poreskim sistemom | 17,043,452,000 | 17,573,940,000 | 14,874,910,325 | 14,874,910,325 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 17,043,452,000 | 17,573,940,000 | 14,874,910,325 | 14,874,910,325 | 84.6 | 84.6 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Utvrđivanje, kontrola i naplata poreza i operativna podrška | 14,512,360,000 | 15,069,530,000 | 12,983,088,887 | 12,983,088,887 | 86.2 | 86.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,472,496,000 | 7,472,496,000 | 7,277,953,690 | 7,277,953,690 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,158,724,000 | 1,158,724,000 | 1,129,285,235 | 1,129,285,235 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 11,000,000 | 11,000,000 | 6,283,449 | 6,283,449 | 57.1 | 57.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 151,735,000 | 151,735,000 | 139,390,765 | 139,390,765 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 224,117,000 | 224,117,000 | 203,977,259 | 203,977,259 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 88,973,000 | 88,973,000 | 88,936,570 | 88,936,570 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,706,856,000 | 1,536,176,000 | 1,529,896,167 | 1,529,896,167 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 49,218,000 | 44,298,000 | 31,934,155 | 31,934,155 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 845,242,000 | 1,005,042,000 | 879,653,906 | 879,653,906 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 112,244,000 | 101,044,000 | 56,368,513 | 56,368,513 | 55.8 | 55.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 404,139,000 | 354,931,000 | 295,057,883 | 295,057,883 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 470,359,000 | 423,329,000 | 355,805,632 | 355,805,632 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 6,000,000 | 5,400,000 | 2,759,122 | 2,759,122 | 51.1 | 51.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 239,020,000 | 151,020,000 | 138,943,376 | 138,943,376 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 107,380,000 | 190,382,630 | 180,962,842 | 180,962,842 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,144,649 | 3,144,649 | 52.4 | 52.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 496,765,000 | 210,692,370 | 80,609,360 | 80,609,360 | 38.3 | 38.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 274,666,000 | 1,300,744,000 | 217,093,884 | 217,093,884 | 16.7 | 16.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 687,426,000 | 633,426,000 | 365,032,430 | 365,032,430 | 57.6 | 57.6 | ||||||
| Utvrđivanje, kontrola i naplata poreza i ostalih javnih prihoda - | 1,388,445,000 | 1,360,763,000 | 1,259,817,495 | 1,259,817,495 | 92.6 | 92.6 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| izdvojene aktivnosti | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 758,781,000 | 758,781,000 | 714,275,450 | 714,275,450 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 114,956,000 | 114,956,000 | 108,228,496 | 108,228,496 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 21,833,000 | 21,833,000 | 16,554,456 | 16,554,456 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 7,522,000 | 7,522,000 | 7,329,620 | 7,329,620 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 232,754,000 | 209,484,000 | 207,861,813 | 207,861,813 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,782,000 | 2,782,000 | 44,900 | 44,900 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 115,262,000 | 125,462,000 | 109,742,349 | 109,742,349 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 15,306,000 | 13,806,000 | 7,031,965 | 7,031,965 | 50.9 | 50.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 55,110,000 | 48,408,000 | 40,229,496 | 40,229,496 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 64,139,000 | 57,729,000 | 48,518,950 | 48,518,950 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 4002 | Modernizacija poreske administracije | 1,019,997,000 | 1,019,997,000 | 530,136,169 | 530,136,169 | 52.0 | 52.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 350,000 | 342,828 | 342,828 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,019,143,000 | 593,274,000 | 418,570,066 | 418,570,066 | 70.6 | 70.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 350,000 | 145,254 | 145,254 | 41.5 | 41.5 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 854,000 | 1,848,000 | 1,617,241 | 1,617,241 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 113,000,000 | 109,460,780 | 109,460,780 | 96.9 | 96.9 | |||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 311,175,000 | |||||||||||
| 4006 | Dalja nadogradnja funkcije obrazovanja Poreske uprave Republike | 88,650,000 | 88,650,000 | 85,869,085 | 85,869,085 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 88,650,000 | 88,650,000 | 85,869,085 | 85,869,085 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 7010 | IPA Podrška za učešće u programima EU | 34,000,000 | 35,000,000 | 15,998,689 | 15,998,689 | 45.7 | 45.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 22,000,000 | 22,000,000 | 3,421,050 | 3,421,050 | 15.6 | 15.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 12,000,000 | 13,000,000 | 12,577,639 | 12,577,639 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 16.3 | UPRAVA ZA TREZOR | 12,221,019,000 | 12,474,357,000 | 12,200,652,001 | 12,200,652,001 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 12,221,019,000 | 12,474,357,000 | 12,200,652,001 | 12,200,652,001 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 2301 | Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema | 12,221,019,000 | 12,474,357,000 | 12,200,652,001 | 12,200,652,001 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i | 12,221,019,000 | 12,474,357,000 | 12,200,652,001 | 12,200,652,001 | 97.8 | 97.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0008 | Trezorsko poslovanje | 4,220,750,000 | 4,381,430,000 | 4,154,125,939 | 4,154,125,939 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,981,635,000 | 2,021,335,000 | 2,021,228,945 | 2,021,228,945 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 300,258,000 | 306,238,000 | 306,225,449 | 306,225,449 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 3,700,000 | 3,700,000 | 2,346,000 | 2,346,000 | 63.4 | 63.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 22,200,000 | 34,550,000 | 30,867,799 | 30,867,799 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 55,000,000 | 56,500,000 | 55,825,201 | 55,825,201 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 19,300,000 | 23,650,000 | 23,646,675 | 23,646,675 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,059,765,000 | 1,175,765,000 | 1,096,591,273 | 1,096,591,273 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 19,145,000 | 19,145,000 | 9,750,375 | 9,750,375 | 50.9 | 50.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 148,227,000 | 168,627,000 | 158,203,189 | 158,203,189 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 18,590,000 | 18,590,000 | 15,407,809 | 15,407,809 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 241,469,000 | 224,139,000 | 180,876,532 | 180,876,532 | 80.7 | 80.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 191,729,000 | 183,529,000 | 126,805,066 | 126,805,066 | 69.1 | 69.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,300,000 | 2,500,000 | 2,187,045 | 2,187,045 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,040,000 | 2,040,000 | 676,172 | 676,172 | 33.1 | 33.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,700,000 | 2,430,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 2,000,000 | 2,000,000 | 857,362 | 857,362 | 42.9 | 42.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 151,692,000 | 136,692,000 | 122,631,047 | 122,631,047 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 0009 | Informaciona podrška trezorskom poslovanju | 1,033,675,000 | 1,045,372,000 | 1,036,708,594 | 1,036,708,594 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 70,990,000 | 67,990,000 | 66,614,019 | 66,614,019 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 918,156,000 | 936,314,000 | 930,988,473 | 930,988,473 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 44,529,000 | 41,068,000 | 39,106,101 | 39,106,101 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 4002 | Investiciono ulaganje u zgrade i objekte u sastavu Uprave za trezor | 632,343,000 | 729,843,000 | 714,024,474 | 714,024,474 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 632,343,000 | 729,843,000 | 714,024,474 | 714,024,474 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg | 742,651,000 | 742,651,000 | 742,358,400 | 742,358,400 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5002 | |||||||||||||
| poslovanja | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 224,690,000 | 224,690,000 | 224,637,600 | 224,637,600 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 84,600,000 | 84,600,000 | 84,600,000 | 84,600,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 433,361,000 | 433,361,000 | 433,120,800 | 433,120,800 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5005 | Unapređenje automatizacije poslovnih procesa | 1,457,426,000 | 1,457,426,000 | 1,456,400,878 | 1,456,400,878 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 570,426,000 | 570,426,000 | 570,038,878 | 570,038,878 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,960,000 | 9,960,000 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 877,000,000 | 877,000,000 | 876,402,000 | 876,402,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5007 | Reforma računovodstva | 35,000,000 | 18,000,000 | 6,948,772 | 6,948,772 | 38.6 | 38.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,000,000 | 13,000,000 | 6,948,772 | 6,948,772 | 53.5 | 53.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 19,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||
| 5008 | Rezervna i „bekap” lokacija | 393,832,000 | 393,832,000 | 389,050,883 | 389,050,883 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 42,000,000 | 42,000,000 | 41,967,600 | 41,967,600 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 281,332,000 | 281,332,000 | 276,615,336 | 276,615,336 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 70,500,000 | 70,500,000 | 70,467,947 | 70,467,947 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5013 | Praćenje izvršenja Jedinica lokalne samouprave - JLS | 86,700,000 | 86,700,000 | 86,521,308 | 86,521,308 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 86,700,000 | 86,700,000 | 86,521,308 | 86,521,308 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 5019 | Jedinstveni informacioni sistem za budžetsko računovodstvo | 539,400,000 | 539,400,000 | 538,450,804 | 538,450,804 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 373,400,000 | 373,400,000 | 372,582,004 | 372,582,004 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 166,000,000 | 166,000,000 | 165,868,800 | 165,868,800 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5023 | Sistem javnih finansija - JAFIN | 1,472,264,000 | 1,472,264,000 | 1,471,585,665 | 1,471,585,665 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 832,264,000 | 832,264,000 | 832,055,265 | 832,055,265 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 640,000,000 | 640,000,000 | 639,530,400 | 639,530,400 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5024 | Knjigovodstvo, osnovna sredstva i elektronsko prihvatanje zahteva | 44,000,000 | 44,461,000 | 44,460,903 | 44,460,903 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 44,000,000 | 44,461,000 | 44,460,903 | 44,460,903 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5025 | Platforma za servisno orijentisanu arhitekturu - SOA | 152,237,000 | 152,237,000 | 151,822,800 | 151,822,800 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 146,237,000 | 146,237,000 | 145,822,800 | 145,822,800 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Objedinjeni računovodstveni informacioni sistem korisnika | 683,076,000 | 683,076,000 | 682,604,489 | 682,604,489 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 5026 | |||||||||||||
| budžetskih sredstava - ORIS | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 284,676,000 | 284,676,000 | 284,569,289 | 284,569,289 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 398,400,000 | 398,400,000 | 398,035,200 | 398,035,200 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5027 | Portal za administraciju korisničkih naloga (IAM&SSO) | 122,800,000 | 122,800,000 | 122,499,998 | 122,499,998 | 99.8 | 99.8 | ||||||