Nema dostupnih verzija
| Donosilac | Narodna skupština Republike Srbije |
| A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA | P L A N | Ostvarenje / Izvršenje |
| Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine | 2.173.349.194.000 | 2.199.754.148.825 |
| od toga: prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine u sistemu izvršenja budžeta | 2.143.095.053.825 | |
| od toga: prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine van sistema izvršenja budžeta | 56.659.095.000 | |
| Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine | 2.389.278.467.000 | 2.358.309.041.747 |
| od toga: rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine u sistemu izvršenja budžeta | 2.301.649.946.747 | |
| od toga: rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine van sistema izvršenja budžeta | 56.659.095.000 | |
| Budžetski suficit/deficit | -215.929.273.000 | -158.554.892.922 |
| Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) | 28.500.000.000 | 27.933.131.455 |
| Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) | 18.570.727.000 | 24.001.816.938 |
| Ukupan fiskalni suficit/deficit | -263.000.000.000 | -210.489.841.314 |
| B. RAČUN FINANSIRANjA | ||
| Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine | 1.013.000.000.000 | 625.932.776.257 |
| Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine | 713.449.116.000 | 345.074.738.620 |
| Neto finansiranje | 263.000.000.000 | 210.489.841.314 |
| Promena stanja na računu (pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava negativna - smanjenje gotovinskih sredstava) | 36.550.884.000 | 70.368.196.322 |
| OPIS | Ekonomska klasifikacija | P L A N | Ostvarenje |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA | 2.173.349.194.000 | 2.199.754.148.825 | |
| od toga: ukupni prihodi i primanja u sistemu izvršenja budžeta | 2.143.095.053.825 | ||
| od toga: ukupni prihodi i primanja van sistema izvršenja budžeta | 56.659.095.000 | ||
| 1. Poreski prihodi | 71 | 1.864.800.000.000 | 1.874.595.449.097 |
| 1.1. Porez na dohodak građana | 7111 | 128.300.000.000 | 130.037.854.202 |
| 1.2. Porez na dobit pravnih lica | 7112 | 265.500.000.000 | 272.277.039.333 |
| 1.3. Porez na dodatu vrednost | 7141 | 960.000.000.000 | 951.782.413.981 |
| - Porez na dodatu vrednost u zemlji | 229.820.269.524 | ||
| - Porez na dodatu vrednost iz uvoza | 721.962.144.457 | ||
| 1.4. Akcize | 717 | 407.000.000.000 | 415.112.178.268 |
| - Akcize na derivate nafte | 217.000.000.000 | 224.460.306.358 | |
| - Akcize na duvanske prerađevine | 140.000.000.000 | 140.935.446.722 | |
| - Ostale akcize | 50.000.000.000 | 49.716.425.188 | |
| 1.5. Carine | 715 | 88.000.000.000 | 89.372.561.080 |
| 1.6. Ostali poreski prihodi | 71 | 16.000.000.000 | 16.013.402.233 |
| 2. Neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine | 275.094.184.000 | 303.953.284.048 | |
| od toga: neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine u sistemu izvršenja budžeta | 250.322.072.048 | ||
| od toga: neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine van sistema izvršenja budžeta | 53.631.212.000 | ||
| Redovni neporeski prihodi | 176.600.000.000 | 182.319.954.907 | |
| - Prihodi od imovine | 741 | 39.800.000.000 | 44.227.139.373 |
| - Takse | 742 | 24.700.000.000 | 25.486.957.510 |
| - Prihodi od prodaje dobara i usluga | 742 | 45.700.000.000 | 48.046.654.817 |
| - Novčane kazne | 743 | 15.000.000.000 | 15.741.840.554 |
| - Ostali redovni neporeski prihodi | 71,73,74 | 44.400.000.000 | 39.880.173.324 |
| - Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 8 | 7.000.000.000 | 8.937.189.329 |
| Vanredni neporeski prihodi | 50.800.000.000 | 68.002.117.141 | |
| - Dobit javnih agencija | 741 | 2.500.000.000 | 2.653.043.132 |
| - Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta | 741, 745 | 25.000.000.000 | 29.304.252.045 |
| - Ostali vanredni prihodi | 74, 77, 78 | 23.300.000.000 | 36.044.821.964 |
| Ostali neporeski prihodi indirektnih korisnika | 47.694.184.000 | 53.631.212.000 | |
| - Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti | 733 | 27.327.521.000 | 30.401.160.000 |
| - Prihodi od prodaje dobara i usluga | 742 | 20.366.663.000 | 23.230.052.000 |
| 3. Donacije | 731,732,744 | 33.455.010.000 | 21.205.415.680 |
| od toga: donacije u sistemu izvršenja budžeta | 18.177.532.680 | ||
| od toga: donacije van sistema izvršenja budžeta | 3.027.883.000 |
| OPIS | Ekonomska klasifikacija | P L A N | Izvršenje |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 2.436.349.194.000 | 2.410.243.990.140 | |
| od toga: ukupni rashodi i izdaci u sistemu izvršenja budžeta | 2.353.584.895.140 | ||
| od toga: ukupni rashodi i izdaci van sistema izvršenja budžeta | 56.659.095.000 | ||
| 1.Tekući rashodi | 4 | 1.819.421.590.000 | 1.784.340.864.966 |
| od toga: tekući rashodi u sistemu izvršenja budžeta | 1.731.626.551.966 | ||
| od toga: tekući rashodi van sistema izvršenja budžeta | 52.714.313.000 | ||
| 1.1. Rashodi za zaposlene | 41 | 491.811.688.000 | 495.720.418.923 |
| od toga: rashodi za zaposlene u sistemu izvršenja budžeta | 473.524.435.923 | ||
| od toga: rashodi za zaposlene van sistema izvršenja budžeta | 22.195.983.000 | ||
| - Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 411 | 390.248.722.000 | 394.560.234.760 |
| - Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 412 | 67.765.008.000 | 68.151.170.808 |
| - Ostali rashodi za zaposlene | 413 do 417 | 33.797.958.000 | 33.009.013.355 |
| 1.2. Korišćenje usluga i roba | 42 | 225.280.676.000 | 208.168.293.496 |
| od toga: korišćenje usluga i roba u sistemu izvršenja budžeta | 179.242.813.496 | ||
| od toga: korišćenje usluga i roba van sistema izvršenja budžeta | 28.925.480.000 | ||
| 1.3. Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja | 44 | 185.088.995.000 | 177.478.359.885 |
| od toga: otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja u sistemu izvršenja budžeta | 177.467.897.885 | ||
| od toga: otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja van sistema izvršenja budžeta | 10.462.000 | ||
| - Otplata domaćih kamata | 441 | 62.503.199.000 | 62.059.275.811 |
| - Otplata stranih kamata | 442 | 101.200.000.000 | 97.765.291.972 |
| - Otplata kamata po garancijama | 443 | 7.800.000.000 | 7.216.703.591 |
| - Prateći troškovi zaduživanja | 444 | 13.585.796.000 | 10.437.088.511 |
| 1.4. Subvencije | 45 | 214.497.351.000 | 211.707.794.317 |
| - Subvencije u oblasti nauke | 3.624.420.000 | 3.979.836.667 | |
| - Subvencije u oblasti rudarstva i energetike | 20.844.343.000 | 20.113.734.379 | |
| - Subvencije u oblasti zaštite životne sredine | 4.735.000.000 | 4.752.769.238 | |
| - Subvencije za vazdušni saobraćaj | 605.000.000 | 605.000.000 | |
| - Subvencije u privredi | 26.964.161.000 | 26.136.331.092 | |
| - Subvencije u poljoprivredi | 105.731.626.000 | 106.552.115.875 | |
| - Subvencije za železnički saobraćaj | 23.977.000.000 | 23.934.745.586 | |
| - Subvencije za drumski saobraćaj | 19.438.000.000 | 16.532.571.912 | |
| - Subvencije u oblasti turizma | 1.989.000.000 | 1.944.545.362 |
| OPIS | Ekonomska klasifikacija | P L A N | Izvršenje |
| - Subvencije u oblasti kulture | 2.250.000.000 | 2.128.303.303 | |
| - Ostale subvencije | 4.338.801.000 | 5.027.840.903 | |
| 1.5. Donacije stranim vladama | 461 | 6.124.100.000 | 6.196.519.155 |
| 1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama | 462 | 10.344.999.000 | 10.113.076.359 |
| od toga: dotacije međunarodnim organizacijama u sistemu izvršenja budžeta | 10.109.839.359 | ||
| od toga: dotacije međunarodnim organizacijama van sistema izvršenja budžeta | 3.237.000 | ||
| 1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti | 463 | 114.998.549.000 | 119.198.101.250 |
| od toga: transferi ostalim nivoima vlasti u sistemu izvršenja budžeta | 119.171.734.250 | ||
| od toga: transferi ostalim nivoima vlasti van sistema izvršenja budžeta | 26.367.000 | ||
| - Nenamenski transferi opštinama i gradovima | 463 | 33.844.539.000 | 38.164.008.616 |
| - Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV | 463 | 40.329.528.000 | 40.233.647.594 |
| - Ostali transferi | 463 | 40.824.482.000 | 40.800.445.040 |
| 1.8. Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 464 | 324.855.172.000 | 319.387.411.456 |
| - Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje | 228.123.000.000 | 228.122.893.363 | |
| - Nacionalna služba za zapošljavanje | 3.182.844.000 | 2.562.794.058 | |
| - Republički fond za zdravstveno osiguranje | 84.579.908.000 | 80.327.101.376 | |
| - Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika | 320.000.000 | 296.162.234 | |
| - Ostale dotacije | 8.649.420.000 | 8.078.460.425 | |
| 1.9. Ostale dotacije i transferi | 465 | 5.018.283.000 | 5.585.188.438 |
| od toga: ostale dotacije i transferi u sistemu izvršenja budžeta | 5.212.927.438 | ||
| od toga: ostale dotacije i transferi van sistema izvršenja budžeta | 372.261.000 | ||
| 1.10. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita | 47 | 183.068.796.000 | 188.126.913.752 |
| od toga: socijalno osiguranje i socijalna zaštita u sistemu izvršenja budžeta | 187.277.965.752 | ||
| od toga: socijalno osiguranje i socijalna zaštita van sistema izvršenja budžeta | 848.948.000 | ||
| - Dečja zaštita | 113.675.851.000 | 119.000.980.654 | |
| - Boračko - invalidska zaštita | 21.673.600.000 | 21.502.903.675 | |
| - Socijalna zaštita | 38.031.251.000 | 37.746.060.001 | |
| - Tranzicioni fond | 4.230.000 | 3.662.720 | |
| - Učenički standard | 954.755.000 | 961.860.401 | |
| - Studentski standard | 1.395.635.000 | 1.344.229.411 | |
| - Stipendije za mlade talente | 1.073.243.000 | 1.129.046.209 | |
| - Sportske stipendije, nagrade i priznanja | 2.686.700.000 | 2.800.673.190 | |
| - Izbegla i raseljena lica | 503.438.000 | 438.353.636 | |
| - Ostala socijalna zaštita iz budžeta | 3.070.093.000 | 3.199.143.855 | |
| 1.11. Ostali tekući rashodi | 43, 48 i 49 | 58.332.981.000 | 42.658.787.936 |
| OPIS | Ekonomska klasifikacija | P L A N | Izvršenje |
| od toga: ostali tekući rashodi u sistemu izvršenja budžeta | 42.327.212.936 | ||
| od toga: ostali tekući rashodi van sistema izvršenja budžeta | 331.575.000 | ||
| - Sredstva rezervi | 499 | 3.002.000.000 | |
| - Ostali tekući rashodi | 43 i 48 | 55.330.981.000 | 42.658.787.936 |
| 2. Izdaci za nefinansijsku imovinu | 5 | 569.856.877.000 | 573.968.176.781 |
| od toga: izdaci za nefinansijsku imovinu u sistemu izvršenja budžeta | 570.023.394.781 | ||
| od toga: izdaci za nefinansijsku imovinu van sistema izvršenja budžeta | 3.944.782.000 | ||
| 3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) | 61 | 28.500.000.000 | 27.933.131.455 |
| 4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) | 62 | 18.570.727.000 | 24.001.816.938 |
| B. RAČUN FINANSIRANjA | Ekonomska klasifikacija | P L A N | Ostvarenje / Izvršenje |
| Neto finansiranje | 263.000.000.000 | 210.489.841.314 | |
| Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine | 9 | 1.013.000.000.000 | 625.932.776.257 |
| Primanja od zaduživanja | 91 | 1.005.000.000.000 | 586.865.835.392 |
| Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - diskontovana prodajna vrednost) | 9111 | 290.000.000.000 | 139.089.898.891 |
| Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - priliv po prodajnoj ceni) | 9121 | 170.000.000.000 | 160.009.254.756 |
| Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada) | 9112-9119 9122-9129 | 545.000.000.000 | 287.766.681.745 |
| Primanja od prodaje finansijske imovine | 92 | 8.000.000.000 | 39.066.940.865 |
| Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine | 6 | 713.449.116.000 | 345.074.738.620 |
| Izdaci za otplatu kredita | 61 | 695.000.000.000 | 320.660.230.815 |
| Otplata glavnice domaćim kreditorima | 611 | 225.000.000.000 | 164.918.079.977 |
| Otplata glavnice stranim kreditorima | 612 | 465.000.000.000 | 153.234.719.859 |
| Otplata glavnice po garancijama | 613 | 5.000.000.000 | 2.507.430.979 |
| Izdaci za nabavku finansijske imovine | 62 | 18.449.116.000 | 24.414.507.805 |
| Promena stanja na računu (pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava negativna - smanjenje gotovinskih sredstava) | 36.550.884.000 | 70.368.196.322 |
| u d | inarima | ||||||||||||
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | NARODNA SKUPŠTINA | 3,677,569,000 | 3,677,569,000 | 3,483,264,532 | 3,483,264,532 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 3,677,569,000 | 3,677,569,000 | 3,483,264,532 | 3,483,264,532 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 1.0 | NARODNA SKUPŠTINA | 911,051,000 | 911,051,000 | 807,987,664 | 807,987,664 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 1.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 911,051,000 | 911,051,000 | 807,987,664 | 807,987,664 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| Politički sistem | 911,051,000 | 911,051,000 | 807,987,664 | 807,987,664 | 88.7 | 88.7 | |||||||
| 2101 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 911,051,000 | 911,051,000 | 807,987,664 | 807,987,664 | 88.7 | 88.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Vršenje poslaničke funkcije | 911,051,000 | 911,051,000 | 807,987,664 | 807,987,664 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 394,343,000 | 394,343,000 | 381,112,743 | 381,112,743 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 57,253,000 | 57,253,000 | 54,469,965 | 54,469,965 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 3,500,000 | 3,500,000 | 1,051,050 | 1,051,050 | 30.0 | 30.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000,000 | 1,000,000 | 292,395 | 292,395 | 29.2 | 29.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 11,500,000 | 11,500,000 | 5,957,238 | 5,957,238 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,466,656 | 1,466,656 | 58.7 | 58.7 | ||||||
| 417 | Poslanički dodatak | 152,273,000 | 152,273,000 | 143,822,253 | 143,822,253 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 220,482,000 | 220,482,000 | 152,855,733 | 152,855,733 | 69.3 | 69.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 68,200,000 | 68,200,000 | 66,959,632 | 66,959,632 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 1.1 | NARODNA SKUPŠTINA - STRUČNE SLUŽBE | 2,766,518,000 | 2,766,518,000 | 2,675,276,868 | 2,675,276,868 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 1.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,766,518,000 | 2,766,518,000 | 2,675,276,868 | 2,675,276,868 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| Politički sistem | 2,766,518,000 | 2,766,518,000 | 2,675,276,868 | 2,675,276,868 | 96.7 | 96.7 | |||||||
| 2101 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 2,766,518,000 | 2,766,518,000 | 2,675,276,868 | 2,675,276,868 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 0002 | Podrška radu Republičke izborne komisije | 58,000,000 | 58,000,000 | 48,021,780 | 48,021,780 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | 79,360 | 79,360 | 15.9 | 15.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 38,000,000 | 38,000,000 | 37,647,402 | 37,647,402 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,225,000 | 1,225,000 | 1,021,190 | 1,021,190 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,670,208 | 2,670,208 | 76.3 | 76.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,025,000 | 13,025,000 | 6,250,960 | 6,250,960 | 48.0 | 48.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 600,000 | 600,000 | 352,660 | 352,660 | 58.8 | 58.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 350,000 | 350,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| Stručna i administrativno - tehnička podrška radu | 1,918,768,000 | 1,918,768,000 | 1,862,335,361 | 1,862,335,361 | 97.1 | 97.1 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| poslanika | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 672,633,000 | 672,633,000 | 671,150,940 | 671,150,940 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 101,904,000 | 101,904,000 | 101,737,697 | 101,737,697 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 55,000,000 | 54,400,000 | 15,085,445 | 15,085,445 | 27.7 | 27.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 12,000,000 | 12,000,000 | 10,706,858 | 10,706,858 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 21,000,000 | 21,000,000 | 18,441,399 | 18,441,399 | 87.8 | 87.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 6,029,000 | 6,629,000 | 6,613,472 | 6,613,472 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 130,000,000 | 130,000,000 | 129,110,917 | 129,110,917 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 18,300,000 | 18,300,000 | 13,897,076 | 13,897,076 | 75.9 | 75.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 352,200,000 | 352,200,000 | 352,198,637 | 352,198,637 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 10,000,000 | 6,233,250 | 6,233,250 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 160,000,000 | 160,000,000 | 159,999,202 | 159,999,202 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 64,200,000 | 64,200,000 | 64,154,452 | 64,154,452 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 26,000,000 | 26,000,000 | 24,707,299 | 24,707,299 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 500,000 | 34,730 | 34,730 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 85,501,000 | 85,501,000 | 85,501,000 | 85,501,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000,000 | 200,000,000 | 199,342,449 | 199,342,449 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,420,536 | 3,420,536 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 7066 | Parlamentarni i lokalni izbori | 789,750,000 | 789,750,000 | 764,919,727 | 764,919,727 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 707,250,000 | 707,250,000 | 700,638,321 | 700,638,321 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,430,806 | 10,430,806 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 33,000,000 | 33,000,000 | 14,850,600 | 14,850,600 | 45.0 | 45.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 2 | PREDSEDNIK REPUBLIKE | 211,324,000 | 211,324,000 | 193,738,726 | 193,738,726 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 211,324,000 | 211,324,000 | 193,738,726 | 193,738,726 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| Politički sistem | 211,324,000 | 211,324,000 | 193,738,726 | 193,738,726 | 91.7 | 91.7 | |||||||
| 2101 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 211,324,000 | 211,324,000 | 193,738,726 | 193,738,726 | 91.7 | 91.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Obavljanje stručnih i drugih poslova u cilju ostvarivanja | 211,324,000 | 211,324,000 | 193,738,726 | 193,738,726 | 91.7 | 91.7 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| funkcije predsednika Republike | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 110,786,000 | 110,786,000 | 107,541,303 | 107,541,303 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16,798,000 | 16,798,000 | 16,362,675 | 16,362,675 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 138,000 | 138,000 | 69.0 | 69.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,190,000 | 1,190,000 | 718,175 | 718,175 | 60.4 | 60.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,036,025 | 1,036,025 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,210,610 | 1,210,610 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,530,000 | 3,530,000 | 3,176,723 | 3,176,723 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 49,300,000 | 49,300,000 | 37,614,336 | 37,614,336 | 76.3 | 76.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,700,000 | 24,700,000 | 23,606,649 | 23,606,649 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 500,000 | 358,243 | 358,243 | 71.6 | 71.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,975,988 | 1,975,988 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 3 | VLADA | 36,973,922,000 | 43,336,817,701 | 42,785,379,892 | 42,785,379,892 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 36,056,757,000 | 40,791,205,000 | 40,305,135,980 | 40,305,135,980 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 20,000,000 | 20,000,000 | 16,315,506 | 16,315,506 | 81.6 | 81.6 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 100,053,000 | 100,053,000 | 53,761,863 | 53,761,863 | 53.7 | 53.7 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 12,500,000 | 12,500,000 | ||||||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 783,939,000 | 2,412,386,701 | 2,409,570,458 | 2,409,570,458 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 673,000 | 673,000 | 596,086 | 596,086 | 88.6 | 88.6 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 3.1 | KABINET PREDSEDNIKA VLADE | 80,222,000 | 80,222,000 | 76,558,609 | 76,558,609 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 80,222,000 | 80,222,000 | 76,558,609 | 76,558,609 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 80,222,000 | 80,222,000 | 76,558,609 | 76,558,609 | 95.4 | 95.4 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 80,222,000 | 80,222,000 | 76,558,609 | 76,558,609 | 95.4 | 95.4 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Stručni i operativni poslovi Kabineta predsednika Vlade | 80,222,000 | 80,222,000 | 76,558,609 | 76,558,609 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,000,000 | 11,968,000 | 9,668,847 | 9,668,847 | 80.8 | 80.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,464,830 | 1,464,830 | 66.6 | 66.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | 190,276 | 190,276 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 900,000 | 900,000 | 819,943 | 819,943 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 33,000 | 30,000 | 30,000 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 520,000 | 520,000 | 30,802 | 30,802 | 5.9 | 5.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,900,000 | 10,900,000 | 10,856,676 | 10,856,676 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 52,480,000 | 52,480,000 | 52,477,236 | 52,477,236 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,019,999 | 1,019,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I | |||||||||||||
| 3.2 | MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA | 16,801,000 | 16,801,000 | 16,797,314 | 16,797,314 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,801,000 | 16,801,000 | 16,797,314 | 16,797,314 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 16,801,000 | 16,801,000 | 16,797,314 | 16,797,314 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 16,801,000 | 16,801,000 | 16,797,314 | 16,797,314 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta prvog | 16,801,000 | 16,801,000 | 16,797,314 | 16,797,314 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0029 | |||||||||||||
| potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,315,000 | 8,315,000 | 8,314,761 | 8,314,761 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,259,686 | 1,259,686 | 100.0 | 100.0 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 115,000 | 115,000 | 114,400 | 114,400 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 142,000 | 142,000 | 141,895 | 141,895 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 125,000 | 125,000 | 124,163 | 124,163 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,702,000 | 6,702,000 | 6,701,182 | 6,701,182 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 142,000 | 142,000 | 141,225 | 141,225 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I | |||||||||||||
| 3.3 | 27,146,000 | 27,146,000 | 16,057,145 | 16,057,145 | 59.2 | 59.2 | |||||||
| MINISTRA FINANSIJA | |||||||||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 27,146,000 | 27,146,000 | 16,057,145 | 16,057,145 | 59.2 | 59.2 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 27,146,000 | 27,146,000 | 16,057,145 | 16,057,145 | 59.2 | 59.2 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 27,146,000 | 27,146,000 | 16,057,145 | 16,057,145 | 59.2 | 59.2 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta prvog | 27,146,000 | 27,146,000 | 16,057,145 | 16,057,145 | 59.2 | 59.2 | |||||||
| 0028 | |||||||||||||
| potpredsednika Vlade i ministra finansija | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 4,849,000 | 4,849,000 | 4,061,523 | 4,061,523 | 83.8 | 83.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 735,000 | 735,000 | 615,321 | 615,321 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 46,000 | 46,000 | 9,000 | 9,000 | 19.6 | 19.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 170,000 | 170,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 380,000 | 380,000 | 22,478 | 22,478 | 5.9 | 5.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 165,000 | 165,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,536,111 | 2,536,111 | 50.7 | 50.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 15,400,000 | 15,400,000 | 8,812,711 | 8,812,711 | 57.2 | 57.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 320,000 | 320,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA | |||||||||||||
| 3.4 | ODBRANE | 12,162,000 | 12,162,000 | 12,158,556 | 12,158,556 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 12,162,000 | 12,162,000 | 12,158,556 | 12,158,556 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 12,162,000 | 12,162,000 | 12,158,556 | 12,158,556 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 12,162,000 | 12,162,000 | 12,158,556 | 12,158,556 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta potpredsednika | 12,162,000 | 12,162,000 | 12,158,556 | 12,158,556 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0025 | |||||||||||||
| Vlade i ministra odbrane | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 5,443,000 | 5,443,000 | 5,442,563 | 5,442,563 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 825,000 | 825,000 | 824,548 | 824,548 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 264,000 | 264,000 | 263,332 | 263,332 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,000 | 7,000 | 6,114 | 6,114 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 246,000 | 246,000 | 245,915 | 245,915 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,071,000 | 5,071,000 | 5,070,775 | 5,070,775 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 214,000 | 214,000 | 213,418 | 213,418 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 92,000 | 92,000 | 91,890 | 91,890 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA | |||||||||||||
| 3.5 | KULTURE | 9,653,000 | 9,653,000 | 9,650,456 | 9,650,456 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 9,653,000 | 9,653,000 | 9,650,456 | 9,650,456 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 9,653,000 | 9,653,000 | 9,650,456 | 9,650,456 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 9,653,000 | 9,653,000 | 9,650,456 | 9,650,456 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta potpredsednika | 9,653,000 | 9,653,000 | 9,650,456 | 9,650,456 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0026 | |||||||||||||
| Vlade i ministra kulture | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 4,111,000 | 4,111,000 | 4,110,970 | 4,110,970 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 623,000 | 623,000 | 622,812 | 622,812 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 60,000 | 60,000 | 59,400 | 59,400 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 17,000 | 17,000 | 16,619 | 16,619 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 579,000 | 579,000 | 578,754 | 578,754 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,193,000 | 4,193,000 | 4,192,764 | 4,192,764 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 70,000 | 70,000 | 69,137 | 69,137 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA | |||||||||||||
| UNAPREĐENjE RAZVOJA NEDOVOLjNO RAZVIJENIH | |||||||||||||
| 3.6 | OPŠTINA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE | 451,017,000 | 451,017,000 | 441,741,564 | 441,741,564 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 451,017,000 | 451,017,000 | 441,741,564 | 441,741,564 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 451,017,000 | 451,017,000 | 441,741,564 | 441,741,564 | 97.9 | 97.9 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 451,017,000 | 451,017,000 | 441,741,564 | 441,741,564 | 97.9 | 97.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez | 69,477,000 | 69,477,000 | 64,938,111 | 64,938,111 | 93.5 | 93.5 | |||||||
| 0027 | portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno | ||||||||||||
| razvijenih opština na teritoriji Republike Srbije | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 25,353,000 | 25,353,000 | 24,490,578 | 24,490,578 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,842,000 | 3,842,000 | 3,710,323 | 3,710,323 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 90,000 | 90,000 | 52,000 | 52,000 | 57.8 | 57.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 344,000 | 344,000 | 239,582 | 239,582 | 69.6 | 69.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 220,000 | 220,000 | 185,982 | 185,982 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 940,000 | 1,245,000 | 1,189,504 | 1,189,504 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,348,000 | 2,348,000 | 1,130,493 | 1,130,493 | 48.1 | 48.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 33,930,000 | 33,625,000 | 32,185,788 | 32,185,788 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,119,506 | 1,119,506 | 67.8 | 67.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 260,000 | 260,000 | 177,767 | 177,767 | 68.4 | 68.4 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 500,000 | 456,588 | 456,588 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 4021 | Podrška sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja | 379,388,000 | 379,388,000 | 376,802,953 | 376,802,953 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,235,000 | 1,235,000 | 1,094,054 | 1,094,054 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,253,000 | 25,253,000 | 24,991,820 | 24,991,820 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 19,900,000 | 19,900,000 | 19,814,000 | 19,814,000 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 318,000,000 | 318,000,000 | 315,930,414 | 315,930,414 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 15,000,000 | 15,000,000 | 14,972,665 | 14,972,665 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Izrada mape puta za dostizanje održivog razvoja nerazvijenih | 2,152,000 | 2,152,000 | 500 | 500 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 4022 | |||||||||||||
| (devastiranih) opština | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,142,000 | 1,142,000 | 500 | 500 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 3.7 | GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE | 15,008,306,000 | 18,398,994,000 | 18,336,275,907 | 18,336,275,907 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 15,008,107,000 | 18,398,795,000 | 18,336,077,011 | 18,336,077,011 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 199,000 | 199,000 | 198,896 | 198,896 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| Podrška radu Vlade | 15,008,306,000 | 18,398,994,000 | 18,336,275,907 | 18,336,275,907 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 15,008,306,000 | 18,398,994,000 | 18,336,275,907 | 18,336,275,907 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata | 11,831,529,000 | 14,790,617,000 | 14,772,866,425 | 14,772,866,425 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| Vlade | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 391,337,000 | 383,457,000 | 382,102,372 | 382,102,372 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 59,621,000 | 58,651,000 | 57,888,531 | 57,888,531 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 600,000 | 600,000 | 267,000 | 267,000 | 44.5 | 44.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4,159,000 | 4,159,000 | 3,811,262 | 3,811,262 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 23,730,000 | 23,730,000 | 21,381,053 | 21,381,053 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,550,000 | 2,550,000 | 2,533,121 | 2,533,121 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,721,000 | 20,721,000 | 20,432,440 | 20,432,440 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 150,453,000 | 179,453,000 | 175,424,192 | 175,424,192 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 440,593,000 | 464,948,000 | 462,145,686 | 462,145,686 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,477,200 | 1,477,200 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,030,547 | 1,030,547 | 44.8 | 44.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 9,745,000 | 9,745,000 | 9,541,125 | 9,541,125 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 631,240,000 | 631,240,000 | 631,240,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 461 | Donacije stranim vladama | 6,124,100,000 | 6,197,100,000 | 6,196,519,155 | 6,196,519,155 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 406,580,000 | 317,580,000 | 317,401,559 | 317,401,559 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 70,000,000 | 92,313,000 | 92,313,000 | 92,313,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,483,000,000 | 1,816,527,000 | 1,816,473,992 | 1,816,473,992 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2,581,820,000 | 4,508,720,000 | 4,508,046,459 | 4,508,046,459 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 200,000 | 151,354 | 151,354 | 75.7 | 75.7 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,050,000 | 1,050,000 | 715,118 | 715,118 | 68.1 | 68.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 3,970,000 | 3,573,000 | 2,752,331 | 2,752,331 | 77.0 | 77.0 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 50,000,000 | 59,000,000 | 58,300,623 | 58,300,623 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 3,500,000 | 11,500,000 | 10,918,307 | 10,918,307 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 4002 | Kontribucija Republike Srbije prema UNDP Srbija | 290,000,000 | 324,400,000 | 324,360,355 | 324,360,355 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 290,000,000 | 324,400,000 | 324,360,355 | 324,360,355 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4019 | Organizacija događaja od značaja za Republiku Srbiju | 2,484,812,000 | 2,874,812,000 | 2,833,005,199 | 2,833,005,199 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 177,064,000 | 207,064,000 | 205,058,959 | 205,058,959 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,251,053 | 2,251,053 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,919,748,000 | 2,257,748,000 | 2,256,909,233 | 2,256,909,233 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 9,500,000 | 13,500,000 | 13,200,023 | 13,200,023 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 218,000,000 | 236,000,000 | 214,481,931 | 214,481,931 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 97,200,000 | 97,200,000 | 80,343,069 | 80,343,069 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 60,800,000 | 60,800,000 | 60,760,931 | 60,760,931 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 7067 | Nagradna igra „Uzmi račun i pobedi” | 248,000,000 | 248,000,000 | 247,041,376 | 247,041,376 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,000,000 | 25,000,000 | 24,342,310 | 24,342,310 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 223,000,000 | 223,000,000 | 222,699,066 | 222,699,066 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 7096 | Podrška realizaciji EXPO Beograd 2027 | 153,965,000 | 161,165,000 | 159,002,552 | 159,002,552 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 853,000 | 853,000 | 852,452 | 852,452 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 94,612,000 | 101,812,000 | 99,964,137 | 99,964,137 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 58,500,000 | 58,500,000 | 58,185,963 | 58,185,963 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 3.8 | SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE | 27,821,000 | 27,821,000 | 27,694,371 | 27,694,371 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.8 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 27,821,000 | 27,821,000 | 27,694,371 | 27,694,371 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Borba protiv korupcije | 27,821,000 | 27,821,000 | 27,694,371 | 27,694,371 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 1601 | |||||||||||||
| 360 | Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu | 27,821,000 | 27,821,000 | 27,694,371 | 27,694,371 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0001 | Stručna podrška Vladi u borbi protiv korupcije | 27,821,000 | 27,821,000 | 27,694,371 | 27,694,371 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 710,000 | 710,000 | 674,983 | 674,983 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 40,000 | 40,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 26,621,000 | 26,621,000 | 26,613,663 | 26,613,663 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 350,000 | 350,000 | 305,734 | 305,734 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 100,000 | 99,990 | 99,990 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 3.9 | SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA | 236,384,000 | 236,384,000 | 230,758,427 | 230,758,427 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.9 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 236,384,000 | 236,384,000 | 230,758,427 | 230,758,427 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 236,384,000 | 236,384,000 | 230,758,427 | 230,758,427 | 97.6 | 97.6 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 236,384,000 | 236,384,000 | 230,758,427 | 230,758,427 | 97.6 | 97.6 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Razvoj ljudskih resursa | 20,373,000 | 20,373,000 | 19,696,461 | 19,696,461 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 14,713,000 | 14,713,000 | 14,684,648 | 14,684,648 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,230,000 | 2,230,000 | 2,224,724 | 2,224,724 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 430,000 | 430,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 400,000 | 387,089 | 387,089 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 0002 | Podrška razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima | 179,644,000 | 179,644,000 | 177,132,572 | 177,132,572 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 56,240,000 | 56,240,000 | 54,999,748 | 54,999,748 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,522,000 | 8,522,000 | 8,332,462 | 8,332,462 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 560,000 | 560,000 | 257,472 | 257,472 | 46.0 | 46.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 710,000 | 710,000 | 648,059 | 648,059 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 460,000 | 460,000 | 457,230 | 457,230 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 108,152,000 | 108,452,000 | 108,358,917 | 108,358,917 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 5,000,000 | 4,700,000 | 4,078,685 | 4,078,685 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 0003 | Administracija i upravljanje | 36,367,000 | 36,367,000 | 33,929,394 | 33,929,394 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 21,354,000 | 21,354,000 | 20,752,924 | 20,752,924 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,235,000 | 3,235,000 | 3,144,068 | 3,144,068 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 430,000 | 430,000 | 416,000 | 416,000 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 479,000 | 479,000 | 451,589 | 451,589 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 250,000 | 250,000 | 189,724 | 189,724 | 75.9 | 75.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,838,000 | 1,838,000 | 674,052 | 674,052 | 36.7 | 36.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 790,000 | 790,000 | 691,938 | 691,938 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,741,000 | 5,741,000 | 5,722,278 | 5,722,278 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 500,000 | 459,386 | 459,386 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 750,000 | 750,000 | 443,449 | 443,449 | 59.1 | 59.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 500,000 | 489,107 | 489,107 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 500,000 | 494,880 | 494,880 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE | |||||||||||||
| SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I | |||||||||||||
| 3.10 | MEDVEĐA | 374,041,000 | 374,041,000 | 360,558,277 | 360,558,277 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.10 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 354,041,000 | 354,041,000 | 344,242,771 | 344,242,771 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 20,000,000 | 20,000,000 | 16,315,506 | 16,315,506 | 81.6 | 81.6 | ||||||
| Razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa | 374,041,000 | 374,041,000 | 360,558,277 | 360,558,277 | 96.4 | 96.4 | |||||||
| 1501 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 374,041,000 | 374,041,000 | 360,558,277 | 360,558,277 | 96.4 | 96.4 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Infrastrukturni i ekonomski razvoj | 293,290,000 | 293,290,000 | 289,732,879 | 289,732,879 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 34,000,000 | 34,000,000 | 31,417,988 | 31,417,988 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 255,690,000 | 255,690,000 | 254,715,751 | 254,715,751 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,999,640 | 2,999,640 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | 600,000 | 599,500 | 599,500 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika | 80,751,000 | 80,751,000 | 70,825,398 | 70,825,398 | 87.7 | 87.7 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| Koordinacionog tela | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 31,395,000 | 31,263,000 | 29,506,612 | 29,506,612 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,757,000 | 4,757,000 | 4,470,252 | 4,470,252 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 489,000 | 489,000 | 206,914 | 206,914 | 42.3 | 42.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,800,000 | 1,860,000 | 1,815,617 | 1,815,617 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 73,000 | 72,000 | 72,000 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,100,000 | 1,100,000 | 825,705 | 825,705 | 75.1 | 75.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,558,000 | 1,558,000 | 854,093 | 854,093 | 54.8 | 54.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 17,900,000 | 17,900,000 | 14,908,187 | 14,908,187 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,119,923 | 4,119,923 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 300,000 | 93,600 | 93,600 | 31.2 | 31.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,900,000 | 2,900,000 | 1,927,504 | 1,927,504 | 66.5 | 66.5 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 14,000,000 | 14,000,000 | 12,024,991 | 12,024,991 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 3.11 | AVIO-SLUŽBA VLADE | 1,503,806,000 | 2,488,806,000 | 2,393,862,767 | 2,393,862,767 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.11 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,503,806,000 | 2,488,806,000 | 2,393,862,767 | 2,393,862,767 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 1,503,806,000 | 2,488,806,000 | 2,393,862,767 | 2,393,862,767 | 96.2 | 96.2 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| 450 | Saobraćaj | 1,503,806,000 | 2,488,806,000 | 2,393,862,767 | 2,393,862,767 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 0011 | Letačka operativa | 119,032,000 | 119,032,000 | 106,015,099 | 106,015,099 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 150,000 | 150,000 | 77,251 | 77,251 | 51.5 | 51.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 16,950,000 | 16,950,000 | 14,376,560 | 14,376,560 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 100,482,000 | 100,482,000 | 90,622,901 | 90,622,901 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 100,000 | 100,000 | 34,050 | 34,050 | 34.1 | 34.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,200,000 | 1,200,000 | 904,337 | 904,337 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 0012 | Tehnička operativa | 187,290,000 | 187,290,000 | 137,741,158 | 137,741,158 | 73.5 | 73.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,030,000 | 2,030,000 | 1,126,340 | 1,126,340 | 55.5 | 55.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,450,000 | 6,450,000 | 5,820,047 | 5,820,047 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 52,060,000 | 52,060,000 | 45,349,221 | 45,349,221 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,771,588 | 1,771,588 | 80.5 | 80.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 68,240,000 | 68,240,000 | 33,717,089 | 33,717,089 | 49.4 | 49.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 52,110,000 | 52,110,000 | 48,067,363 | 48,067,363 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,200,000 | 4,200,000 | 1,889,510 | 1,889,510 | 45.0 | 45.0 | ||||||
| 0013 | Plovidbenost vazduhoplova | 212,504,000 | 212,504,000 | 188,249,210 | 188,249,210 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,167,000 | 9,167,000 | 7,912,554 | 7,912,554 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,389,000 | 1,389,000 | 1,203,216 | 1,203,216 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,820,000 | 1,820,000 | 349,824 | 349,824 | 19.2 | 19.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 155,000 | 155,000 | 59,365 | 59,365 | 38.3 | 38.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 63,180,000 | 63,180,000 | 59,541,498 | 59,541,498 | 94.2 | 94.2 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 422 | Troškovi putovanja | 1,882,000 | 1,882,000 | 785,645 | 785,645 | 41.7 | 41.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 89,082,000 | 89,082,000 | 83,394,707 | 83,394,707 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,750,000 | 4,750,000 | 1,401,879 | 1,401,879 | 29.5 | 29.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,795,000 | 1,795,000 | 1,154,550 | 1,154,550 | 64.3 | 64.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 35,150,000 | 35,150,000 | 29,372,286 | 29,372,286 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 820,000 | 820,000 | 281,790 | 281,790 | 34.4 | 34.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 180,000 | 180,000 | 163,716 | 163,716 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,610,000 | 2,610,000 | 2,304,179 | 2,304,179 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 5001 | Izgradnja hangara i pratećih objekata | 984,980,000 | 1,969,980,000 | 1,961,857,300 | 1,961,857,300 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,749,000 | 2,749,000 | 2,407,407 | 2,407,407 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,116,000 | 1,116,000 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 975,070,000 | 975,070,000 | 974,547,459 | 974,547,459 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,101,000 | 990,101,000 | 983,786,433 | 983,786,433 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST | |||||||||||||
| 3.12 | I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA | 69,517,000 | 69,517,000 | 66,856,095 | 66,856,095 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.12 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 69,517,000 | 69,517,000 | 66,856,095 | 66,856,095 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| Nacionalni sistem zaštite tajnih podataka i | |||||||||||||
| 1404 | |||||||||||||
| administrativna podrška radu Saveta i Biroa | 69,517,000 | 69,517,000 | 66,856,095 | 66,856,095 | 96.2 | 96.2 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 69,517,000 | 69,517,000 | 66,856,095 | 66,856,095 | 96.2 | 96.2 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni poslovi u oblasti zaštite tajnih podataka i | 69,517,000 | 69,517,000 | 66,856,095 | 66,856,095 | 96.2 | 96.2 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| podrška Kancelarije radu Saveta i Biroa | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 49,989,000 | 49,989,000 | 49,687,528 | 49,687,528 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,598,000 | 7,598,000 | 7,527,661 | 7,527,661 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 550,000 | 550,000 | 488,086 | 488,086 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 155,000 | 155,000 | 141,895 | 141,895 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 715,000 | 715,000 | 506,119 | 506,119 | 70.8 | 70.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,780,252 | 1,780,252 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,232,532 | 1,232,532 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 680,000 | 680,000 | 456,500 | 456,500 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 880,000 | 880,000 | 583,778 | 583,778 | 66.3 | 66.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,181,000 | 1,181,000 | 996,268 | 996,268 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,086,496 | 3,086,496 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 200,000 | 200,000 | 199,980 | 199,980 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 3.13 | KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA | 61,825,000 | 63,925,000 | 62,572,371 | 62,572,371 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.13 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 61,825,000 | 63,925,000 | 62,572,371 | 62,572,371 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 61,825,000 | 63,925,000 | 62,572,371 | 62,572,371 | 97.9 | 97.9 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 61,825,000 | 63,925,000 | 62,572,371 | 62,572,371 | 97.9 | 97.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0016 | Medijsko praćenje rada Vlade | 61,825,000 | 63,925,000 | 62,572,371 | 62,572,371 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 41,096,000 | 42,896,000 | 42,843,112 | 42,843,112 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,226,000 | 6,526,000 | 6,490,731 | 6,490,731 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 107,920 | 107,920 | 71.9 | 71.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 866,000 | 780,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 550,000 | 533,000 | 522,049 | 522,049 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 300,000 | 277,000 | 276,162 | 276,162 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 600,000 | 554,000 | 515,655 | 515,655 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 210,000 | 189,000 | 61,399 | 61,399 | 32.5 | 32.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,196,000 | 10,491,000 | 10,340,928 | 10,340,928 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 201,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 30,000 | 32,000 | 31,500 | 31,500 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 900,000 | 811,000 | 697,000 | 697,000 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 493,000 | 492,914 | 492,914 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA | |||||||||||||
| 3.14 | SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE | 79,204,000 | 80,454,000 | 79,762,887 | 79,762,887 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.14 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 79,204,000 | 80,454,000 | 79,762,887 | 79,762,887 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog | |||||||||||||
| 2301 | |||||||||||||
| sistema | 79,204,000 | 80,454,000 | 79,762,887 | 79,762,887 | 99.1 | 99.1 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 79,204,000 | 80,454,000 | 79,762,887 | 79,762,887 | 99.1 | 99.1 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Revizija sistema sprovođenja programa pretpristupne pomoći | 79,204,000 | 80,454,000 | 79,762,887 | 79,762,887 | 99.1 | 99.1 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| EU | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 56,473,000 | 57,553,000 | 57,543,241 | 57,543,241 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,556,000 | 8,726,000 | 8,718,786 | 8,718,786 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 72,000 | 72,000 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 500,000 | 500,000 | 460,695 | 460,695 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 950,000 | 895,000 | 794,296 | 794,296 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,270,000 | 1,250,000 | 1,134,196 | 1,134,196 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,100,000 | 1,012,000 | 768,944 | 768,944 | 76.0 | 76.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,445,000 | 7,445,000 | 7,415,484 | 7,415,484 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 770,000 | 749,100 | 749,100 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 200,000 | 200,000 | 134,359 | 134,359 | 67.2 | 67.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,090,000 | 983,000 | 963,296 | 963,296 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 19,000 | 19,000 | 18,052 | 18,052 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | 990,438 | 990,438 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 3.15 | KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU | 15,091,853,000 | 15,342,243,000 | 15,313,745,465 | 15,313,745,465 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.15 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 15,079,353,000 | 15,329,743,000 | 15,313,745,465 | 15,313,745,465 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 12,500,000 | 12,500,000 | ||||||||||
| Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na | |||||||||||||
| 0603 | |||||||||||||
| teritoriji AP Kosovo i Metohija | 12,260,367,000 | 12,392,100,000 | 12,365,770,051 | 12,365,770,051 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 12,260,367,000 | 12,392,100,000 | 12,365,770,051 | 12,365,770,051 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Podrška funkcionisanju i unapređenju lokalnih | 10,831,171,000 | 10,772,864,000 | 10,757,082,398 | 10,757,082,398 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| administrativnih kapaciteta | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 10,831,171,000 | 10,772,864,000 | 10,757,082,398 | 10,757,082,398 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Podrška funkcionisanju vaspitno-obrazovnih institucija u | 535,919,000 | 711,509,000 | 711,457,471 | 711,457,471 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| skladu sa mrežom škola i predškolskih ustanova | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 535,919,000 | 711,509,000 | 711,457,471 | 711,457,471 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška funkcionisanju zdravstvenih institucija u skladu | 560,081,000 | 574,411,000 | 574,186,621 | 574,186,621 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| sa mrežom zdravstvenih institucija | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 560,081,000 | 574,411,000 | 574,186,621 | 574,186,621 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Stručna i administrativna podrška | 333,196,000 | 333,316,000 | 323,043,562 | 323,043,562 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 139,983,000 | 139,983,000 | 138,661,910 | 138,661,910 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 21,156,000 | 21,156,000 | 21,007,279 | 21,007,279 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 41,000 | 161,000 | 160,000 | 160,000 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 928,000 | 1,498,000 | 1,493,732 | 1,493,732 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,380,000 | 3,193,000 | 3,061,803 | 3,061,803 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,025,246 | 1,025,246 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,821,000 | 8,821,000 | 8,171,810 | 8,171,810 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 19,615,000 | 19,615,000 | 18,498,484 | 18,498,484 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 117,271,000 | 117,271,000 | 113,321,976 | 113,321,976 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,936,000 | 1,767,000 | 540,495 | 540,495 | 30.6 | 30.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,200,000 | 1,080,000 | 737,011 | 737,011 | 68.2 | 68.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 12,493,000 | 12,493,000 | 11,886,853 | 11,886,853 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 494,000 | 445,000 | 174,354 | 174,354 | 39.2 | 39.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,777,000 | 1,777,000 | 1,383,128 | 1,383,128 | 77.8 | 77.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | 2,955,000 | 2,919,480 | 2,919,480 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i | |||||||||||||
| nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i | |||||||||||||
| 0604 | |||||||||||||
| Metohija | 2,831,486,000 | 2,950,143,000 | 2,947,975,414 | 2,947,975,414 | 99.9 | 99.9 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 2,831,486,000 | 2,950,143,000 | 2,947,975,414 | 2,947,975,414 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Podsticaj ekonomskog razvoja | 809,164,000 | 859,164,000 | 857,470,095 | 857,470,095 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 732,163,000 | 782,163,000 | 780,470,095 | 780,470,095 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 0002 | Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata | 927,725,000 | 974,441,000 | 974,439,344 | 974,439,344 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 907,725,000 | 907,725,000 | 907,723,894 | 907,723,894 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 20,000,000 | 66,716,000 | 66,715,451 | 66,715,451 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Pružanje pravne pomoći srpskom i nealbanskom | 38,200,000 | 38,200,000 | 38,192,475 | 38,192,475 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| stanovništvu | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 35,000,000 | 35,000,000 | 34,992,475 | 34,992,475 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška socijalno ugroženom stanovništvu i procesu | 485,044,000 | 502,745,000 | 502,541,307 | 502,541,307 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| povratka | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 248,444,000 | 248,444,000 | 248,247,311 | 248,247,311 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 65,600,000 | 78,301,000 | 78,293,997 | 78,293,997 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 171,000,000 | 176,000,000 | 176,000,000 | 176,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Podrška organizacijama civilnog društva | 21,131,000 | 25,371,000 | 25,115,354 | 25,115,354 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 21,131,000 | 25,371,000 | 25,115,354 | 25,115,354 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| Zaštita kulturne baštine, podrška Srpskoj pravoslavnoj | 550,222,000 | 550,222,000 | 550,216,838 | 550,216,838 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| crkvi i kulturnim aktivnostima | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 236,790,000 | 236,790,000 | 236,789,999 | 236,789,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 137,516,000 | 137,516,000 | 137,510,839 | 137,510,839 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 175,916,000 | 175,916,000 | 175,916,000 | 175,916,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 3.16 | KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV DROGA | 28,797,000 | 28,797,000 | 26,239,986 | 26,239,986 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.16 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 28,797,000 | 28,797,000 | 26,239,986 | 26,239,986 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| Preventivna zdravstvena zaštita | 28,797,000 | 28,797,000 | 26,239,986 | 26,239,986 | 91.1 | 91.1 | |||||||
| 1802 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 28,797,000 | 28,797,000 | 26,239,986 | 26,239,986 | 91.1 | 91.1 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0011 | Stručni i operativni poslovi u oblasti borbe protiv droga | 28,797,000 | 28,797,000 | 26,239,986 | 26,239,986 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,815,000 | 20,815,000 | 19,118,959 | 19,118,959 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,156,000 | 3,156,000 | 2,896,522 | 2,896,522 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 30,000 | 30,000 | 28,000 | 28,000 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 361,000 | 361,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 164,000 | 164,000 | 141,260 | 141,260 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 200,000 | 141,895 | 141,895 | 70.9 | 70.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 310,000 | 310,000 | 228,030 | 228,030 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 641,000 | 641,000 | 621,980 | 621,980 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,469,304 | 2,469,304 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 150,000 | 150,000 | 148,000 | 148,000 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 60,000 | 60,000 | 59,400 | 59,400 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 290,000 | 290,000 | 287,093 | 287,093 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 100,000 | 99,543 | 99,543 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| KANCELARIJA ZA KOORDINACIONE POSLOVE U | |||||||||||||
| PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM | |||||||||||||
| 3.17 | INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI | 60,391,000 | 60,391,000 | 47,386,226 | 47,386,226 | 78.5 | 78.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.17 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 60,391,000 | 60,391,000 | 47,386,226 | 47,386,226 | 78.5 | 78.5 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 60,391,000 | 60,391,000 | 47,386,226 | 47,386,226 | 78.5 | 78.5 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 60,391,000 | 60,391,000 | 47,386,226 | 47,386,226 | 78.5 | 78.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i administrativni poslovi u pregovaračkom | 60,391,000 | 60,391,000 | 47,386,226 | 47,386,226 | 78.5 | 78.5 | |||||||
| 0014 | procesu sa privremenim institucijama samouprave u | ||||||||||||
| Prištini | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 28,214,000 | 28,214,000 | 25,531,884 | 25,531,884 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,329,000 | 4,329,000 | 3,868,080 | 3,868,080 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 80,000 | 80,000 | 9,000 | 9,000 | 11.3 | 11.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 519,000 | 519,000 | 153,423 | 153,423 | 29.6 | 29.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 300,000 | 208,016 | 208,016 | 69.3 | 69.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 705,000 | 705,000 | 426,155 | 426,155 | 60.4 | 60.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 12,327,000 | 12,327,000 | 7,552,764 | 7,552,764 | 61.3 | 61.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,537,000 | 11,537,000 | 8,227,694 | 8,227,694 | 71.3 | 71.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 80,000 | 80,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,666,000 | 1,666,000 | 998,507 | 998,507 | 59.9 | 59.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 200,000 | 200,000 | 125,223 | 125,223 | 62.6 | 62.6 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 433,000 | 433,000 | 285,480 | 285,480 | 65.9 | 65.9 | ||||||
| KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA | |||||||||||||
| KOORDINACIJU SARADNjE SA RUSKOM | |||||||||||||
| 3.18 | FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM | 42,438,000 | 42,438,000 | 34,702,185 | 34,702,185 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.18 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 42,438,000 | 42,438,000 | 34,702,185 | 34,702,185 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 42,438,000 | 42,438,000 | 34,702,185 | 34,702,185 | 81.8 | 81.8 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 42,438,000 | 42,438,000 | 34,702,185 | 34,702,185 | 81.8 | 81.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika | 42,438,000 | 42,438,000 | 34,702,185 | 34,702,185 | 81.8 | 81.8 | |||||||
| 0020 | nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom | ||||||||||||
| Federacijom i Narodnom Republikom Kinom | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,622,000 | 20,622,000 | 20,099,582 | 20,099,582 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,125,000 | 3,125,000 | 3,045,087 | 3,045,087 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 66,000 | 66,000 | 66.0 | 66.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 241,000 | 241,000 | 193,028 | 193,028 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 200,000 | 200,000 | 181,554 | 181,554 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 95,000 | 95,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,502,000 | 1,502,000 | 1,297,753 | 1,297,753 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,215,000 | 5,215,000 | 161,731 | 161,731 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,113,000 | 10,113,000 | 9,428,328 | 9,428,328 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 625,000 | 625,000 | 131,896 | 131,896 | 21.1 | 21.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 500,000 | 97,226 | 97,226 | 19.4 | 19.4 | ||||||
| KANCELARIJA ZA DUALNO OBRAZOVANjE I | |||||||||||||
| 3.19 | NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA | 2,093,594,000 | 3,722,041,701 | 3,500,276,014 | 3,500,276,014 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.19 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,209,128,000 | 1,209,128,000 | 1,036,546,503 | 1,036,546,503 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 100,053,000 | 100,053,000 | 53,761,863 | 53,761,863 | 53.7 | 53.7 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 783,939,000 | 2,412,386,701 | 2,409,570,458 | 2,409,570,458 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 474,000 | 474,000 | 397,190 | 397,190 | 83.8 | 83.8 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| Podrška radu Vlade | 2,093,594,000 | 3,722,041,701 | 3,500,276,014 | 3,500,276,014 | 94.0 | 94.0 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 2,093,594,000 | 3,722,041,701 | 3,500,276,014 | 3,500,276,014 | 94.0 | 94.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kancelarije za dualno | 245,309,000 | 245,309,000 | 179,840,076 | 179,840,076 | 73.3 | 73.3 | |||||||
| 0030 | |||||||||||||
| obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 36,998,000 | 36,998,000 | 35,973,935 | 35,973,935 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,818,000 | 5,818,000 | 5,450,051 | 5,450,051 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 126,000 | 126,000 | 63.0 | 63.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 822,000 | 822,000 | 528,368 | 528,368 | 64.3 | 64.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 700,000 | 700,000 | 621,856 | 621,856 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 150,000 | 150,000 | 141,895 | 141,895 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 19,763,000 | 19,763,000 | 19,058,783 | 19,058,783 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,148,000 | 2,448,000 | 1,818,970 | 1,818,970 | 74.3 | 74.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 111,840,000 | 111,540,000 | 64,600,181 | 64,600,181 | 57.9 | 57.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,643,000 | 2,643,000 | 2,450,239 | 2,450,239 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 3,004,000 | 3,004,000 | 2,277,457 | 2,277,457 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 37,672,000 | 37,672,000 | 37,671,144 | 37,671,144 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 15,001,000 | 15,001,000 | 3,236,600 | 3,236,600 | 21.6 | 21.6 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 512 | Mašine i oprema | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,103,480 | 5,103,480 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,500,000 | 1,500,000 | 781,116 | 781,116 | 52.1 | 52.1 | ||||||
| 0031 | Unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja | 13,049,000 | 13,049,000 | 10,277,735 | 10,277,735 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,714,000 | 4,714,000 | 1,942,735 | 1,942,735 | 41.2 | 41.2 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 8,335,000 | 8,335,000 | 8,335,000 | 8,335,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0032 | Podrška radu Agencije za kvalifikacije | 158,039,000 | 158,039,000 | 157,987,470 | 157,987,470 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 158,039,000 | 158,039,000 | 157,987,470 | 157,987,470 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0033 | Promocija dualnog obrazovanja | 58,000,000 | 58,000,000 | 38,748,778 | 38,748,778 | 66.8 | 66.8 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,453,778 | 1,453,778 | 14.5 | 14.5 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 38,000,000 | 38,000,000 | 27,295,000 | 27,295,000 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška radu Vazduhoplovno - obrazovnog centra | 512,558,000 | 512,558,000 | 512,495,352 | 512,495,352 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0034 | |||||||||||||
| „Vazduhoplovna akademijaˮ | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,701,000 | 5,701,000 | 5,638,800 | 5,638,800 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 372,300,000 | 372,300,000 | 372,300,000 | 372,300,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 134,557,000 | 134,557,000 | 134,556,552 | 134,556,552 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4024 | Razvoj okvira kvalifikacija Republike Srbije | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,700,688 | 4,700,688 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 576,000 | 536,000 | 437,949 | 437,949 | 81.7 | 81.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,000,000 | 3,996,000 | 3,996,000 | 3,996,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 224,000 | 268,000 | 266,739 | 266,739 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 4027 | Infrastruktura u obrazovanju Srbije | 461,989,000 | 986,168,651 | 982,773,641 | 982,773,641 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 2,981,000 | 4,553,552 | 3,969,980 | 3,969,980 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 459,008,000 | 981,615,099 | 978,803,661 | 978,803,661 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 4028 | Centar za obuku za dualno obrazovanje | 327,850,000 | 1,432,118,049 | 1,431,626,887 | 1,431,626,887 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 5,271,000 | 8,583,674 | 8,096,401 | 8,096,401 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 4,681,000 | 156,855,014 | 156,854,234 | 156,854,234 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 317,898,000 | 1,266,679,361 | 1,266,676,252 | 1,266,676,252 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izgradnja ,,Poslovno-upravljačkog centra sa trening-centrom | 182,000,000 | 182,000,000 | 181,825,386 | 181,825,386 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 5002 | |||||||||||||
| za razvoj radne snage i edukacionim centrom” | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 182,000,000 | 182,000,000 | 181,825,386 | 181,825,386 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Razvoj trening centara za dualno obrazovanje u Republici | 130,000,000 | 130,000,000 | |||||||||||
| 5003 | |||||||||||||
| Srbiji | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 130,000,000 | 130,000,000 | ||||||||||
| KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA | |||||||||||||
| KOORDINACIJU AKTIVNOSTI U OBLASTI | |||||||||||||
| 3.20 | RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA | 340,530,000 | 340,530,000 | 340,525,708 | 340,525,708 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.20 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 340,530,000 | 340,530,000 | 340,525,708 | 340,525,708 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 340,530,000 | 340,530,000 | 340,525,708 | 340,525,708 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 340,530,000 | 340,530,000 | 340,525,708 | 340,525,708 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez | 21,031,000 | 21,031,000 | 21,027,007 | 21,027,007 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0035 | portfelja zaduženog za koordinaciju aktivnosti u oblasti | ||||||||||||
| ravnomernog regionalnog razvoja | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 4,102,000 | 4,102,000 | 4,101,024 | 4,101,024 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 622,000 | 622,000 | 621,305 | 621,305 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 414,000 | 414,000 | 413,941 | 413,941 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 80,000 | 80,000 | 79,867 | 79,867 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 82,000 | 82,000 | 81,365 | 81,365 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,855,000 | 1,855,000 | 1,854,616 | 1,854,616 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,222,000 | 13,222,000 | 13,221,215 | 13,221,215 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 652,000 | 652,000 | 651,673 | 651,673 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Izrada strateških dokumenata i analiza u oblasti | 2,688,000 | 2,688,000 | 2,688,000 | 2,688,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0037 | |||||||||||||
| regionalnog razvoja | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,688,000 | 2,688,000 | 2,688,000 | 2,688,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0038 | Program podsticanja regionalnog rasta u Republici Srbiji | 316,811,000 | 316,811,000 | 316,810,701 | 316,810,701 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 316,811,000 | 316,811,000 | 316,810,701 | 316,810,701 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA | |||||||||||||
| KOORDINACIJU AKTIVNOSTI I MERA U OBLASTI | |||||||||||||
| 3.21 | ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE S DIJASPOROM | 432,175,000 | 432,175,000 | 409,654,413 | 409,654,413 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.21 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 432,175,000 | 432,175,000 | 409,654,413 | 409,654,413 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 432,175,000 | 432,175,000 | 409,654,413 | 409,654,413 | 94.8 | 94.8 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 432,175,000 | 432,175,000 | 409,654,413 | 409,654,413 | 94.8 | 94.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez | 131,525,000 | 131,525,000 | 112,899,316 | 112,899,316 | 85.8 | 85.8 | |||||||
| 0036 | portfelja zaduženog za koordinaciju aktivnosti i mera u | ||||||||||||
| oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 17,911,000 | 17,911,000 | 17,722,945 | 17,722,945 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,714,000 | 2,714,000 | 2,685,026 | 2,685,026 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 18,000 | 18,000 | 9.0 | 9.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 850,000 | 850,000 | 697,414 | 697,414 | 82.0 | 82.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 400,000 | 400,000 | 352,548 | 352,548 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 35,000,000 | 35,000,000 | 23,449,755 | 23,449,755 | 67.0 | 67.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 71,300,000 | 71,300,000 | 66,337,719 | 66,337,719 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,250,000 | 1,250,000 | 563,286 | 563,286 | 45.1 | 45.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 300,000 | 300,000 | 168,303 | 168,303 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,200,000 | 1,200,000 | 904,320 | 904,320 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 0039 | Organizovanje manifestacija jedinstva matice i dijaspore | 76,000,000 | 76,000,000 | 75,884,000 | 75,884,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 76,000,000 | 76,000,000 | 75,884,000 | 75,884,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 4025 | Kampovi za mlade iz dijaspore | 148,050,000 | 148,050,000 | 144,279,247 | 144,279,247 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 30,000,000 | 30,000,000 | 29,842,000 | 29,842,000 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 118,050,000 | 118,050,000 | 114,437,247 | 114,437,247 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| Očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta organizacija | 76,600,000 | 76,600,000 | 76,591,850 | 76,591,850 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4026 | |||||||||||||
| civilnog društva naše dijaspore | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 76,600,000 | 76,600,000 | 76,591,850 | 76,591,850 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA | |||||||||||||
| 3.22 | UNUTRAŠNjIH POSLOVA | 26,368,000 | 26,368,000 | 22,576,981 | 22,576,981 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.22 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 26,368,000 | 26,368,000 | 22,576,981 | 22,576,981 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 26,368,000 | 26,368,000 | 22,576,981 | 22,576,981 | 85.6 | 85.6 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 26,368,000 | 26,368,000 | 22,576,981 | 22,576,981 | 85.6 | 85.6 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta potpredsednika | 26,368,000 | 26,368,000 | 22,576,981 | 22,576,981 | 85.6 | 85.6 | |||||||
| 0040 | |||||||||||||
| Vlade i ministra unutrašnjih polova | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 13,000,000 | 11,700,000 | 9,541,584 | 9,541,584 | 81.6 | 81.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,000,000 | 1,803,000 | 1,445,550 | 1,445,550 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 46,000 | 46,000 | 6,000 | 6,000 | 13.0 | 13.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 170,000 | 170,000 | 119,565 | 119,565 | 70.3 | 70.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 50,000 | 50,000 | 3,548 | 3,548 | 7.1 | 7.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,730,000 | 12,227,000 | 11,460,733 | 11,460,733 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA | |||||||||||||
| 3.23 | ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 32,152,000 | 32,652,000 | 20,005,975 | 20,005,975 | 61.3 | 61.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.23 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 32,152,000 | 32,652,000 | 20,005,975 | 20,005,975 | 61.3 | 61.3 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 32,152,000 | 32,652,000 | 20,005,975 | 20,005,975 | 61.3 | 61.3 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 32,152,000 | 32,652,000 | 20,005,975 | 20,005,975 | 61.3 | 61.3 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Stručni i operativni poslovi Kabineta potpredsednika | 32,152,000 | 32,652,000 | 20,005,975 | 20,005,975 | 61.3 | 61.3 | |||||||
| 0041 | |||||||||||||
| Vlade i Ministra zaštite životne sredine | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,000,000 | 9,000,000 | 4,568,212 | 4,568,212 | 50.8 | 50.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,400,000 | 1,400,000 | 692,084 | 692,084 | 49.4 | 49.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 15,000 | 15,000 | 15.0 | 15.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 150,000 | 150,000 | 52,800 | 52,800 | 35.2 | 35.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 500,000 | |||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,500,000 | 3,500,000 | 418,853 | 418,853 | 12.0 | 12.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,400,000 | 16,400,000 | 13,748,813 | 13,748,813 | 83.8 | 83.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | 510,212 | 510,212 | 51.0 | 51.0 | ||||||
| 3.24 | KANCELARIJA ZA JAVNU I KULTURNU DIPLOMATIJU | 367,512,000 | 367,512,000 | 359,699,244 | 359,699,244 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.24 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 367,512,000 | 367,512,000 | 359,699,244 | 359,699,244 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 367,512,000 | 367,512,000 | 359,699,244 | 359,699,244 | 97.9 | 97.9 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 367,512,000 | 367,512,000 | 359,699,244 | 359,699,244 | 97.9 | 97.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kancelarije za javnu i | 76,288,000 | 76,288,000 | 69,068,164 | 69,068,164 | 90.5 | 90.5 | |||||||
| 0042 | |||||||||||||
| kulturnu diplomatiju | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 14,500,000 | 14,500,000 | 10,077,724 | 10,077,724 | 69.5 | 69.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,197,000 | 2,197,000 | 1,526,775 | 1,526,775 | 69.5 | 69.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 131,670 | 131,670 | 65.8 | 65.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 600,000 | 600,000 | 414,555 | 414,555 | 69.1 | 69.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 130,000 | 130,000 | 101,707 | 101,707 | 78.2 | 78.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 380,000 | 380,000 | 370,728 | 370,728 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 9,000,000 | 9,000,000 | 8,093,003 | 8,093,003 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,962,285 | 3,962,285 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 19,090,000 | 19,090,000 | 18,852,115 | 18,852,115 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 12,090,000 | 12,090,000 | 11,876,509 | 11,876,509 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,660,472 | 4,660,472 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | 1,000,000 | 996,723 | 996,723 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 14,761 | 14,761 | 14.8 | 14.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,989,137 | 7,989,137 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Podrška u organizovanju aktivnosti u oblasti javne | 146,250,000 | 146,250,000 | 145,667,280 | 145,667,280 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 0043 | |||||||||||||
| diplomatije | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 70,200,000 | 70,200,000 | 70,140,000 | 70,140,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 35,100,000 | 35,100,000 | 34,577,280 | 34,577,280 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 40,950,000 | 40,950,000 | 40,950,000 | 40,950,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška u organizovanju aktivnosti u oblasti kulturne | 144,974,000 | 144,974,000 | 144,963,800 | 144,963,800 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0044 | |||||||||||||
| diplomatije | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 80,614,000 | 80,614,000 | 80,613,800 | 80,613,800 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 40,950,000 | 40,950,000 | 40,950,000 | 40,950,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 23,400,000 | 23,400,000 | 23,400,000 | 23,400,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 3.25 | KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE | 40,307,000 | 44,407,000 | 41,632,291 | 41,632,291 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.25 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 40,307,000 | 44,407,000 | 41,632,291 | 41,632,291 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 40,307,000 | 44,407,000 | 41,632,291 | 41,632,291 | 93.8 | 93.8 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 40,307,000 | 44,407,000 | 41,632,291 | 41,632,291 | 93.8 | 93.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta potpredsednika | 40,307,000 | 44,407,000 | 41,632,291 | 41,632,291 | 93.8 | 93.8 | |||||||
| 0045 | |||||||||||||
| Vlade | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,500,000 | 1,500,000 | 757,380 | 757,380 | 50.5 | 50.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 240,000 | 240,000 | 114,743 | 114,743 | 47.8 | 47.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 6,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 32,000 | 32,000 | 9,900 | 9,900 | 30.9 | 30.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,753,000 | 753,000 | 668,495 | 668,495 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,000,000 | 14,050,000 | 13,801,117 | 13,801,117 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 19,340,000 | 21,340,000 | 21,303,877 | 21,303,877 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000,000 | 50,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 900,000 | 900,000 | 730,161 | 730,161 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,000,000 | 3,600,000 | 2,749,470 | 2,749,470 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 500,000 | 161,609 | 161,609 | 32.3 | 32.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,329,540 | 1,329,540 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA | |||||||||||||
| KOORDINACIJU AKTIVNOSTI U OBLASTI RODNE | |||||||||||||
| 3.26 | RAVNOPRAVNOSTI I OSNAŽIVANjA ŽENA | 149,900,000 | 149,900,000 | 146,464,590 | 146,464,590 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.26 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 149,900,000 | 149,900,000 | 146,464,590 | 146,464,590 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 149,900,000 | 149,900,000 | 146,464,590 | 146,464,590 | 97.7 | 97.7 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 149,900,000 | 149,900,000 | 146,464,590 | 146,464,590 | 97.7 | 97.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez | 46,500,000 | 46,500,000 | 43,064,591 | 43,064,591 | 92.6 | 92.6 | |||||||
| 0046 | portfelja zaduženog za koordinaciju aktivnosti u oblasti | ||||||||||||
| rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,500,000 | 7,500,000 | 5,520,849 | 5,520,849 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,300,000 | 1,300,000 | 836,409 | 836,409 | 64.3 | 64.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 70,000 | 70,000 | 24,000 | 24,000 | 34.3 | 34.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 500,000 | 500,000 | 408,043 | 408,043 | 81.6 | 81.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 200,000 | 200,000 | 199,569 | 199,569 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 250,000 | 900,000 | 899,097 | 899,097 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,500,000 | 4,050,000 | 3,576,680 | 3,576,680 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 28,920,000 | 27,320,000 | 27,312,599 | 27,312,599 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 200,000 | 500,000 | 258,883 | 258,883 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | 1,000,000 | 922,696 | 922,696 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 31,000 | 31,000 | 29,416 | 29,416 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,977,000 | 3,077,000 | 3,076,350 | 3,076,350 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška sprovođenju mera u cilju sprečavanja porodičnog i | 55,000,000 | 103,400,000 | 103,399,999 | 103,399,999 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0047 | |||||||||||||
| vršnjačkog nasilja | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 55,000,000 | 103,400,000 | 103,399,999 | 103,399,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška sprovođenju mera u cilju ekonomskog i političkog | 30,000,000 | ||||||||||||
| 0048 | |||||||||||||
| osnaživanja žena | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 10,000,000 | |||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 20,000,000 | |||||||||||
| Koordinacija i sprovođenje aktivnosti u oblasti rodne | 18,400,000 | ||||||||||||
| 0049 | |||||||||||||
| ravnopravnosti | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 5,000,000 | |||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 13,400,000 | |||||||||||
| KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA | |||||||||||||
| 3.27 | MEĐUNARODNU EKONOMSKU SARADNjU | 150,000,000 | 250,420,000 | 241,707,143 | 241,707,143 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.27 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 150,000,000 | 250,420,000 | 241,707,143 | 241,707,143 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 150,000,000 | 250,420,000 | 241,707,143 | 241,707,143 | 96.5 | 96.5 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 150,000,000 | 250,420,000 | 241,707,143 | 241,707,143 | 96.5 | 96.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez | 109,400,000 | 209,920,000 | 201,298,018 | 201,298,018 | 95.9 | 95.9 | |||||||
| 0050 | |||||||||||||
| portfelja zaduženog za međunarodnu ekonomsku saradnju | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,000,000 | 8,000,000 | 4,577,820 | 4,577,820 | 57.2 | 57.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,250,000 | 1,250,000 | 693,540 | 693,540 | 55.5 | 55.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | 9,000 | 9,000 | 18.0 | 18.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 98,000 | 98,000 | 97,335 | 97,335 | 99.3 | 99.3 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 200,000 | 200,000 | 198,733 | 198,733 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 800,000 | 800,000 | 296,020 | 296,020 | 37.0 | 37.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,000,000 | 10,000,000 | 7,633,056 | 7,633,056 | 76.3 | 76.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,000,000 | 16,000,000 | 15,439,860 | 15,439,860 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,334,296 | 1,334,296 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 67,800,000 | 168,220,000 | 168,219,728 | 168,219,728 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 101,000 | 20,075 | 20,075 | 19.9 | 19.9 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,778,555 | 2,778,555 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| Koordinacija aktivnosti u oblasti međunarodne ekonomske | 10,600,000 | 10,500,000 | 10,409,126 | 10,409,126 | 99.1 | 99.1 | |||||||
| 0051 | |||||||||||||
| saradnje | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 9,900,000 | 9,899,980 | 9,899,980 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 600,000 | 600,000 | 509,146 | 509,146 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 4029 | Podrška realizaciji projekta "Tačka ključanja" | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA | |||||||||||||
| POMIRENjE, REGIONALNU SARADNjU I DRUŠTVENU | |||||||||||||
| 3.28 | STABILNOST | 160,000,000 | 160,000,000 | 149,458,929 | 149,458,929 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 3.28 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 160,000,000 | 160,000,000 | 149,458,929 | 149,458,929 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| Podrška radu Vlade | 160,000,000 | 160,000,000 | 149,458,929 | 149,458,929 | 93.4 | 93.4 | |||||||
| 2102 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 160,000,000 | 160,000,000 | 149,458,929 | 149,458,929 | 93.4 | 93.4 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Stručni i operativni poslovi Kabineta ministra bez | 46,185,000 | 46,185,000 | 36,844,293 | 36,844,293 | 79.8 | 79.8 | |||||||
| 0052 | portfelja zaduženog za pomirenje, regionalnu saradnju i | ||||||||||||
| društvenu stabilnost | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,000,000 | 10,000,000 | 4,426,571 | 4,426,571 | 44.3 | 44.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,600,000 | 1,600,000 | 670,626 | 670,626 | 41.9 | 41.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 195,000 | 195,000 | 156,000 | 156,000 | 80.0 | 80.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 820,000 | 820,000 | 442,337 | 442,337 | 53.9 | 53.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 100,000 | 145,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 320,000 | 320,000 | 297,000 | 297,000 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,005,650 | 3,005,650 | 75.1 | 75.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,300,000 | 24,055,000 | 24,052,619 | 24,052,619 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,100,000 | 1,100,000 | 569,227 | 569,227 | 51.7 | 51.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 200,000 | 175,625 | 175,625 | 87.8 | 87.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,048,638 | 3,048,638 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 0053 | Koordinacija aktivnosti u oblasti pomirenja | 70,887,000 | 70,887,000 | 70,375,960 | 70,375,960 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 887,000 | 887,000 | 876,000 | 876,000 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 50,000,000 | 50,000,000 | 49,499,960 | 49,499,960 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 0054 | Koordinacija aktivnosti u oblasti regionalne saradnje | 21,798,000 | 21,798,000 | 21,779,203 | 21,779,203 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,111,203 | 1,111,203 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 20,668,000 | 20,668,000 | 20,668,000 | 20,668,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0055 | Koordinacija aktivnosti u oblasti društvene stabilnosti | 21,130,000 | 21,130,000 | 20,459,473 | 20,459,473 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,128,861 | 1,128,861 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,330,612 | 19,330,612 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 4 | USTAVNI SUD | 627,326,000 | 627,326,000 | 546,443,167 | 546,443,167 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 627,326,000 | 627,326,000 | 546,443,167 | 546,443,167 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| Zaštita ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih | |||||||||||||
| 1605 | |||||||||||||
| prava i sloboda | 627,326,000 | 627,326,000 | 546,443,167 | 546,443,167 | 87.1 | 87.1 | |||||||
| 330 | Sudovi | 627,326,000 | 627,326,000 | 546,443,167 | 546,443,167 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| Ostvarivanje ustavnih nadležnosti, administracija i | 627,326,000 | 627,326,000 | 546,443,167 | 546,443,167 | 87.1 | 87.1 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| upravljanje | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 438,000,000 | 438,000,000 | 418,211,700 | 418,211,700 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 63,000,000 | 63,000,000 | 55,077,445 | 55,077,445 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 800,000 | 800,000 | 755,832 | 755,832 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 14,500,000 | 14,500,000 | 3,740,378 | 3,740,378 | 25.8 | 25.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,863,446 | 2,863,446 | 71.6 | 71.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,921,221 | 2,921,221 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,700,000 | 5,700,000 | 4,234,730 | 4,234,730 | 74.3 | 74.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,400,000 | 3,400,000 | 2,921,841 | 2,921,841 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 21,926,000 | 21,926,000 | 17,533,703 | 17,533,703 | 80.0 | 80.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,900,000 | 3,900,000 | 752,400 | 752,400 | 19.3 | 19.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 17,660,000 | 16,960,000 | 7,930,955 | 7,930,955 | 46.8 | 46.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 600,000 | 600,000 | 393,745 | 393,745 | 65.6 | 65.6 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 11,000,000 | 11,700,000 | 11,571,372 | 11,571,372 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 39,340,000 | 39,340,000 | 17,534,400 | 17,534,400 | 44.6 | 44.6 | ||||||
| 5 | VISOKI SAVET SUDSTVA | 222,012,000 | 222,012,000 | 210,088,175 | 210,088,175 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 222,012,000 | 222,012,000 | 210,088,175 | 210,088,175 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa | 222,012,000 | 222,012,000 | 210,088,175 | 210,088,175 | 94.6 | 94.6 | |||||||
| 1602 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 222,012,000 | 222,012,000 | 210,088,175 | 210,088,175 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 0001 | Rad saveta Visokog saveta sudstva | 164,405,000 | 164,405,000 | 159,544,722 | 159,544,722 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 133,294,000 | 133,294,000 | 130,355,910 | 130,355,910 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 20,794,000 | 20,794,000 | 19,717,536 | 19,717,536 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,067,000 | 1,067,000 | 1,055,641 | 1,055,641 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 7,500,000 | 7,500,000 | 6,906,837 | 6,906,837 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,208,798 | 1,208,798 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 0002 | Rad administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva | 57,607,000 | 57,607,000 | 50,543,453 | 50,543,453 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 22,300,000 | 22,300,000 | 21,565,257 | 21,565,257 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,200,000 | 2,200,000 | 622,712 | 622,712 | 28.3 | 28.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,000,000 | 24,000,000 | 21,474,813 | 21,474,813 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,042,118 | 1,042,118 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 300,000 | 137,820 | 137,820 | 45.9 | 45.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,401,972 | 2,401,972 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,407,000 | 3,407,000 | 2,487,499 | 2,487,499 | 73.0 | 73.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 500,000 | 500,000 | 84,048 | 84,048 | 16.8 | 16.8 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,200,000 | 1,200,000 | 727,215 | 727,215 | 60.6 | 60.6 | ||||||
| 6 | SUDOVI | 40,355,088,000 | 40,421,104,579 | 39,984,484,359 | 39,984,484,359 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 36,513,228,000 | 36,544,728,000 | 36,270,688,657 | 36,270,688,657 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3,601,170,000 | 3,620,568,972 | 3,483,552,054 | 3,483,552,054 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 3,676,000 | 3,676,000 | 1,520,062 | 1,520,062 | 41.4 | 41.4 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 237,014,000 | 252,131,607 | 228,723,586 | 228,723,586 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 6.0 | SUDOVI | 84,030,000 | 84,030,000 | 80,574,395 | 80,574,395 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 84,030,000 | 84,030,000 | 80,574,395 | 80,574,395 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| Rad sudova | 84,030,000 | 84,030,000 | 80,574,395 | 80,574,395 | 95.9 | 95.9 | |||||||
| 1603 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 84,030,000 | 84,030,000 | 80,574,395 | 80,574,395 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 0002 | Tehnička podrška radu sudova | 84,030,000 | 84,030,000 | 80,574,395 | 80,574,395 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 43,000,000 | 43,000,000 | 41,862,667 | 41,862,667 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 14,900,000 | 14,900,000 | 14,843,574 | 14,843,574 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,871,020 | 3,871,020 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 22,230,000 | 22,230,000 | 19,997,134 | 19,997,134 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 6.1 | VRHOVNI SUD | 922,356,000 | 929,160,000 | 921,487,645 | 921,487,645 | 99.2 | 99.2 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Izvori finansiranja za glavu 6.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 816,210,000 | 816,210,000 | 811,594,283 | 811,594,283 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 101,890,000 | 107,622,000 | 106,750,731 | 106,750,731 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 3,676,000 | 3,676,000 | 1,520,062 | 1,520,062 | 41.4 | 41.4 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 580,000 | 1,652,000 | 1,622,570 | 1,622,570 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| Rad sudova | 922,356,000 | 929,160,000 | 921,487,645 | 921,487,645 | 99.2 | 99.2 | |||||||
| 1603 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 922,356,000 | 929,160,000 | 921,487,645 | 921,487,645 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 0003 | Sprovođenje sudskih postupaka Vrhovnog suda | 398,797,000 | 403,619,000 | 398,624,685 | 398,624,685 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 247,000,000 | 250,600,000 | 249,240,349 | 249,240,349 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 38,000,000 | 38,150,000 | 37,676,677 | 37,676,677 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 21,000 | 21,000 | 935 | 935 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,195,149 | 3,195,149 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 9,000,000 | 9,250,000 | 9,152,074 | 9,152,074 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,700,000 | 4,522,000 | 4,400,535 | 4,400,535 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 70,060,000 | 70,060,000 | 70,004,447 | 70,004,447 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,935,314 | 4,935,314 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,176,000 | 10,176,000 | 7,628,023 | 7,628,023 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,986,458 | 9,986,458 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 760,000 | 760,000 | 647,506 | 647,506 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,779,000 | 1,779,000 | 1,757,218 | 1,757,218 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka | 523,559,000 | 525,541,000 | 522,862,960 | 522,862,960 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| Vrhovnog suda | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 413,581,000 | 411,481,000 | 410,259,537 | 410,259,537 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 62,658,000 | 62,658,000 | 62,273,088 | 62,273,088 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | 345,000 | 345,000 | 69.0 | 69.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 22,130,000 | 26,302,000 | 26,275,806 | 26,275,806 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 7,750,000 | 7,750,000 | 7,331,953 | 7,331,953 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 5,900,000 | 5,750,000 | 5,715,531 | 5,715,531 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 40,000 | 100,000 | 40,000 | 40,000 | 40.0 | 40.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,636,006 | 9,636,006 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | 986,038 | 986,038 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 6.2 | UPRAVNI SUD | 751,693,000 | 754,103,000 | 732,444,238 | 732,444,238 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 646,462,000 | 646,462,000 | 627,451,443 | 627,451,443 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 102,731,000 | 105,141,000 | 102,989,028 | 102,989,028 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,003,768 | 2,003,768 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| Rad sudova | 751,693,000 | 754,103,000 | 732,444,238 | 732,444,238 | 97.1 | 97.1 | |||||||
| 1603 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 751,693,000 | 754,103,000 | 732,444,238 | 732,444,238 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 0005 | Sprovođenje sudskih postupaka Upravnog suda | 332,984,000 | 332,984,000 | 318,439,790 | 318,439,790 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 244,000,000 | 244,000,000 | 240,171,508 | 240,171,508 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 37,000,000 | 37,000,000 | 36,385,984 | 36,385,984 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,583,685 | 2,583,685 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,346,000 | 3,346,000 | 3,126,880 | 3,126,880 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,250,000 | 1,250,000 | 968,163 | 968,163 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 23,219,000 | 24,416,000 | 23,186,612 | 23,186,612 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,427,700 | 1,427,700 | 75.1 | 75.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,540,000 | 4,090,000 | 2,763,522 | 2,763,522 | 67.6 | 67.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,200,000 | 7,200,000 | 5,649,248 | 5,649,248 | 78.5 | 78.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 200,000 | 42,789 | 42,789 | 21.4 | 21.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 7,478,000 | 6,731,000 | 1,983,700 | 1,983,700 | 29.5 | 29.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka | 402,831,000 | 405,241,000 | 398,237,465 | 398,237,465 | 98.3 | 98.3 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| Upravnog suda | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 322,930,000 | 322,930,000 | 317,409,512 | 317,409,512 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 48,891,000 | 48,891,000 | 48,087,542 | 48,087,542 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 550,000 | 550,000 | 549,924 | 549,924 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 18,960,000 | 21,553,000 | 21,465,391 | 21,465,391 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,100,000 | 5,490,000 | 5,322,947 | 5,322,947 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,900,000 | 3,267,000 | 3,264,883 | 3,264,883 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,439,466 | 1,439,466 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | 637,800 | 637,800 | 63.8 | 63.8 | ||||||
| 7093 | Pokrajinski izbori | 15,878,000 | 15,878,000 | 15,766,983 | 15,766,983 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,800,000 | 12,800,000 | 12,739,322 | 12,739,322 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,964,000 | 1,964,000 | 1,921,597 | 1,921,597 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 170,000 | 170,000 | 163,532 | 163,532 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 17,000 | 17,000 | 16,204 | 16,204 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 327,000 | 327,000 | 326,328 | 326,328 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 6.3 | PRIVREDNI APELACIONI SUD | 396,685,000 | 397,681,972 | 380,031,600 | 380,031,600 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 336,127,000 | 336,127,000 | 323,705,863 | 323,705,863 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 59,858,000 | 60,854,972 | 56,073,662 | 56,073,662 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 700,000 | 700,000 | 252,075 | 252,075 | 36.0 | 36.0 | ||||||
| Rad sudova | 396,685,000 | 397,681,972 | 380,031,600 | 380,031,600 | 95.6 | 95.6 | |||||||
| 1603 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 396,685,000 | 397,681,972 | 380,031,600 | 380,031,600 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 0007 | Sprovođenje sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda | 208,529,000 | 208,529,000 | 193,919,944 | 193,919,944 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 153,959,000 | 153,959,000 | 144,518,432 | 144,518,432 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 23,325,000 | 23,325,000 | 21,883,453 | 21,883,453 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,994,000 | 2,994,000 | 2,439,194 | 2,439,194 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,655,000 | 4,655,000 | 4,275,927 | 4,275,927 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,226,866 | 1,226,866 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,416,000 | 6,416,000 | 5,971,645 | 5,971,645 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,940,000 | 3,940,000 | 3,283,409 | 3,283,409 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,955,000 | 2,955,000 | 2,384,315 | 2,384,315 | 80.7 | 80.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,993,000 | 7,993,000 | 7,431,802 | 7,431,802 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 950,000 | 950,000 | 474,900 | 474,900 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka | 188,156,000 | 189,152,972 | 186,111,656 | 186,111,656 | 98.4 | 98.4 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| Privrednog apelacionog suda | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 148,480,000 | 148,480,000 | 146,694,607 | 146,694,607 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 22,495,000 | 22,495,000 | 22,224,233 | 22,224,233 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 185,000 | 185,000 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 8,280,000 | 9,176,972 | 8,595,833 | 8,595,833 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,829,000 | 2,829,000 | 2,517,184 | 2,517,184 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,098,000 | 1,098,000 | 1,094,795 | 1,094,795 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,340,000 | 1,340,000 | 1,336,324 | 1,336,324 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,434,000 | 3,434,000 | 3,363,680 | 3,363,680 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 6.4 | PREKRŠAJNI APELACIONI SUD | 633,025,000 | 633,335,000 | 624,496,202 | 624,496,202 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 553,201,000 | 553,201,000 | 546,552,934 | 546,552,934 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 78,590,000 | 78,800,000 | 76,881,123 | 76,881,123 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 1,234,000 | 1,334,000 | 1,062,144 | 1,062,144 | 79.6 | 79.6 | ||||||
| Rad sudova | 633,025,000 | 633,335,000 | 624,496,202 | 624,496,202 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 1603 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 633,025,000 | 633,335,000 | 624,496,202 | 624,496,202 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 266,402,000 | 266,502,000 | 259,628,499 | 259,628,499 | 97.4 | 97.4 | ||||||||
| 0009 | Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda | ||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 181,371,000 | 181,371,000 | 177,514,706 | 177,514,706 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 27,854,000 | 27,854,000 | 26,893,478 | 26,893,478 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 42,000 | 42,000 | 21,000 | 21,000 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,450,000 | 2,450,000 | 2,169,736 | 2,169,736 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,620,000 | 5,620,000 | 5,087,090 | 5,087,090 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,306,259 | 2,306,259 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 35,691,000 | 35,691,000 | 35,683,979 | 35,683,979 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,345,000 | 1,445,000 | 1,403,672 | 1,403,672 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,404,000 | 1,404,000 | 1,190,776 | 1,190,776 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,953,000 | 6,953,000 | 6,510,300 | 6,510,300 | 93.6 | 93.6 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 4,000 | 4,000 | 3,096 | 3,096 | 77.4 | 77.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,148,000 | 1,148,000 | 844,408 | 844,408 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka | 366,623,000 | 366,833,000 | 364,867,703 | 364,867,703 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 0010 | |||||||||||||
| Prekršajnog apelacionog suda | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 281,187,000 | 281,187,000 | 280,412,240 | 280,412,240 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 42,600,000 | 42,600,000 | 42,482,456 | 42,482,456 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 372,000 | 372,000 | 177,000 | 177,000 | 47.6 | 47.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 19,652,000 | 19,652,000 | 19,366,253 | 19,366,253 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 7,228,000 | 7,178,000 | 6,750,818 | 6,750,818 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 5,950,000 | 6,000,000 | 5,997,610 | 5,997,610 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,984,000 | 2,984,000 | 2,959,464 | 2,959,464 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,511,863 | 6,511,863 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 6.5 | APELACIONI SUDOVI | 2,439,232,000 | 2,440,842,000 | 2,397,747,759 | 2,397,747,759 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,135,032,000 | 2,135,032,000 | 2,109,459,203 | 2,109,459,203 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 280,200,000 | 280,310,000 | 266,300,306 | 266,300,306 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 24,000,000 | 25,500,000 | 21,988,251 | 21,988,251 | 86.2 | 86.2 | ||||||
| Rad sudova | 2,439,232,000 | 2,440,842,000 | 2,397,747,759 | 2,397,747,759 | 98.2 | 98.2 | |||||||
| 1603 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 2,439,232,000 | 2,440,842,000 | 2,397,747,759 | 2,397,747,759 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 0011 | Sprovođenje sudskih postupaka Apelacionih sudova | 1,205,740,000 | 1,207,240,000 | 1,178,150,936 | 1,178,150,936 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 791,997,000 | 791,997,000 | 773,683,328 | 773,683,328 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 127,702,000 | 127,702,000 | 123,041,183 | 123,041,183 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 350,000 | 450,000 | 405,135 | 405,135 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 14,441,000 | 14,441,000 | 12,791,262 | 12,791,262 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 27,600,000 | 27,600,000 | 25,647,289 | 25,647,289 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 7,550,000 | 8,750,000 | 8,731,030 | 8,731,030 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 126,000,000 | 126,000,000 | 125,441,458 | 125,441,458 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,206,404 | 1,206,404 | 71.0 | 71.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 73,100,000 | 73,100,000 | 73,097,878 | 73,097,878 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 22,000,000 | 22,000,000 | 21,218,293 | 21,218,293 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 500,000 | 229,672 | 229,672 | 45.9 | 45.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,884,267 | 7,884,267 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,773,737 | 4,773,737 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka | 1,233,492,000 | 1,233,602,000 | 1,219,596,823 | 1,219,596,823 | 98.9 | 98.9 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| Apelacionih sudova | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 982,000,000 | 982,000,000 | 980,853,134 | 980,853,134 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 149,000,000 | 149,000,000 | 148,599,253 | 148,599,253 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,091,563 | 3,091,563 | 77.3 | 77.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 53,361,000 | 53,361,000 | 49,566,081 | 49,566,081 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 18,000,000 | 18,000,000 | 16,941,905 | 16,941,905 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 10,131,000 | 10,131,000 | 10,126,847 | 10,126,847 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 15,000,000 | 15,000,000 | 8,409,400 | 8,409,400 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,898,640 | 1,898,640 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 6.6 | VIŠI SUDOVI | 6,985,886,000 | 6,998,051,607 | 6,918,362,555 | 6,918,362,555 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 6,384,385,000 | 6,389,385,000 | 6,331,064,540 | 6,331,064,540 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 565,001,000 | 566,821,000 | 548,208,623 | 548,208,623 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 36,500,000 | 41,845,607 | 39,089,392 | 39,089,392 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| Rad sudova | 6,985,886,000 | 6,998,051,607 | 6,918,362,555 | 6,918,362,555 | 98.9 | 98.9 | |||||||
| 1603 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 6,985,886,000 | 6,998,051,607 | 6,918,362,555 | 6,918,362,555 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 0013 | Sprovođenje sudskih postupaka Viših sudova | 3,980,651,000 | 3,999,434,807 | 3,966,810,606 | 3,966,810,606 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,400,000,000 | 1,410,500,000 | 1,396,227,313 | 1,396,227,313 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 222,000,000 | 224,000,000 | 221,005,713 | 221,005,713 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 600,000 | 600,000 | 546,874 | 546,874 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 13,400,000 | 14,400,000 | 13,184,125 | 13,184,125 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 17,200,000 | 17,200,000 | 16,348,599 | 16,348,599 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 14,450,000 | 16,350,000 | 16,289,931 | 16,289,931 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 317,000,000 | 314,270,748 | 309,005,715 | 309,005,715 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,000,000 | 5,567,526 | 3,886,838 | 3,886,838 | 69.8 | 69.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,739,613,000 | 1,734,004,745 | 1,730,195,943 | 1,730,195,943 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 69,000,000 | 68,869,821 | 67,863,759 | 67,863,759 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 1,997,160 | 794,237 | 794,237 | 39.8 | 39.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 135,388,000 | 146,674,807 | 146,577,465 | 146,577,465 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 45,000,000 | 45,000,000 | 44,884,093 | 44,884,093 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka | 3,005,235,000 | 2,998,616,800 | 2,951,551,949 | 2,951,551,949 | 98.4 | 98.4 | |||||||
| 0014 | |||||||||||||
| Viših sudova | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 2,292,000,000 | 2,292,000,000 | 2,290,272,809 | 2,290,272,809 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 348,000,000 | 348,000,000 | 346,982,430 | 346,982,430 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 7,300,000 | 7,300,000 | 5,729,238 | 5,729,238 | 78.5 | 78.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 165,627,000 | 167,072,607 | 166,172,942 | 166,172,942 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 65,617,000 | 65,617,000 | 63,836,021 | 63,836,021 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 26,690,000 | 26,690,000 | 24,252,968 | 24,252,968 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,820,000 | 880,000 | 880,000 | 48.4 | 48.4 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 40,000,000 | 37,648,415 | 28,342,200 | 28,342,200 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 30,000,000 | 25,678,600 | 9,678,301 | 9,678,301 | 37.7 | 37.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 30,000,000 | 26,789,178 | 15,405,041 | 15,405,041 | 57.5 | 57.5 | ||||||
| 6.7 | OSNOVNI SUDOVI | 16,369,303,000 | 16,398,203,000 | 16,260,950,969 | 16,260,950,969 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 14,630,803,000 | 14,652,003,000 | 14,586,659,971 | 14,586,659,971 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1,627,000,000 | 1,631,600,000 | 1,567,589,417 | 1,567,589,417 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 111,500,000 | 114,600,000 | 106,701,580 | 106,701,580 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| Rad sudova | 16,369,303,000 | 16,398,203,000 | 16,260,950,969 | 16,260,950,969 | 99.2 | 99.2 | |||||||
| 1603 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 16,369,303,000 | 16,398,203,000 | 16,260,950,969 | 16,260,950,969 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 0015 | Sprovođenje sudskih postupaka Osnovnih sudova | 8,015,300,000 | 8,038,185,382 | 7,958,140,774 | 7,958,140,774 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3,715,000,000 | 3,725,000,000 | 3,680,061,080 | 3,680,061,080 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 564,000,000 | 566,000,000 | 557,612,374 | 557,612,374 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 3,500,000 | 3,700,000 | 3,472,222 | 3,472,222 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 20,000,000 | 21,500,000 | 20,801,864 | 20,801,864 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 65,800,000 | 65,800,000 | 64,826,977 | 64,826,977 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 27,000,000 | 28,400,000 | 28,182,591 | 28,182,591 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 860,000,000 | 844,431,536 | 836,856,585 | 836,856,585 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 23,000,000 | 22,451,091 | 15,798,203 | 15,798,203 | 70.4 | 70.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,132,000,000 | 2,126,675,635 | 2,123,142,567 | 2,123,142,567 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 190,900,000 | 190,475,090 | 189,059,880 | 189,059,880 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 4,000,000 | 3,841,630 | 1,980,693 | 1,980,693 | 51.6 | 51.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 200,000,000 | 229,810,400 | 227,796,462 | 227,796,462 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 210,100,000 | 210,100,000 | 208,549,276 | 208,549,276 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka | 8,354,003,000 | 8,360,017,618 | 8,302,810,195 | 8,302,810,195 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 0016 | |||||||||||||
| Osnovnih sudova | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 6,300,000,000 | 6,300,000,000 | 6,288,728,781 | 6,288,728,781 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 955,000,000 | 955,000,000 | 952,795,842 | 952,795,842 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 23,000,000 | 23,000,000 | 17,708,951 | 17,708,951 | 77.0 | 77.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 604,400,000 | 601,700,000 | 587,719,618 | 587,719,618 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 254,831,000 | 254,831,000 | 252,739,438 | 252,739,438 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 90,972,000 | 102,872,000 | 99,254,192 | 99,254,192 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,600,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 57.4 | 57.4 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 66,800,000 | 59,429,282 | 52,385,957 | 52,385,957 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 24,000,000 | 24,000,000 | 18,968,795 | 18,968,795 | 79.0 | 79.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 35,000,000 | 34,585,336 | 29,868,621 | 29,868,621 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 6.8 | PRIVREDNI SUDOVI | 5,109,348,000 | 5,114,668,000 | 5,050,166,883 | 5,050,166,883 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.8 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 4,841,648,000 | 4,844,548,000 | 4,795,393,295 | 4,795,393,295 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 247,700,000 | 249,120,000 | 237,301,465 | 237,301,465 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 20,000,000 | 21,000,000 | 17,472,123 | 17,472,123 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| Rad sudova | 5,109,348,000 | 5,114,668,000 | 5,050,166,883 | 5,050,166,883 | 98.7 | 98.7 | |||||||
| 1603 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 5,109,348,000 | 5,114,668,000 | 5,050,166,883 | 5,050,166,883 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 0017 | Sprovođenje sudskih postupaka Privrednih sudova | 3,807,900,000 | 3,811,800,000 | 3,766,480,379 | 3,766,480,379 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 584,000,000 | 586,400,000 | 578,759,834 | 578,759,834 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 89,000,000 | 89,500,000 | 87,682,867 | 87,682,867 | 98.0 | 98.0 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | 433,324 | 433,324 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4,400,000 | 4,900,000 | 3,709,179 | 3,709,179 | 75.7 | 75.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,001,800 | 6,001,800 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 7,800,000 | 8,300,000 | 7,292,374 | 7,292,374 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 112,200,000 | 112,200,000 | 108,950,455 | 108,950,455 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,700,000 | 8,700,000 | 6,727,657 | 6,727,657 | 77.3 | 77.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 72,500,000 | 72,500,000 | 64,900,930 | 64,900,930 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 60,000,000 | 60,000,000 | 56,091,453 | 56,091,453 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 2,000,000 | 640,979 | 640,979 | 32.0 | 32.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,780,300,000 | 1,780,300,000 | 1,766,588,642 | 1,766,588,642 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | 1,078,700,887 | 1,078,700,887 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka | 1,301,448,000 | 1,302,868,000 | 1,283,686,503 | 1,283,686,503 | 98.5 | 98.5 | |||||||
| 0018 | |||||||||||||
| Privrednih sudova | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 976,000,000 | 976,000,000 | 972,435,421 | 972,435,421 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 148,000,000 | 148,000,000 | 147,329,886 | 147,329,886 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,582,073 | 2,582,073 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 85,863,000 | 85,863,000 | 83,337,260 | 83,337,260 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 25,500,000 | 25,500,000 | 24,597,795 | 24,597,795 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 14,585,000 | 14,585,000 | 14,123,346 | 14,123,346 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,420,000 | 880,000 | 880,000 | 62.0 | 62.0 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000,000 | 11,300,000 | 9,462,347 | 9,462,347 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 30,000,000 | 28,700,000 | 23,753,564 | 23,753,564 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 8,000,000 | 8,000,000 | 5,184,811 | 5,184,811 | 64.8 | 64.8 | ||||||
| 6.9 | PREKRŠAJNI SUDOVI | 6,663,530,000 | 6,671,030,000 | 6,618,222,113 | 6,618,222,113 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 6.9 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 6,085,330,000 | 6,087,730,000 | 6,058,232,730 | 6,058,232,730 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 538,200,000 | 540,300,000 | 521,457,700 | 521,457,700 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 40,000,000 | 43,000,000 | 38,531,683 | 38,531,683 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| Rad sudova | 6,663,530,000 | 6,671,030,000 | 6,618,222,113 | 6,618,222,113 | 99.2 | 99.2 | |||||||
| 1603 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 6,663,530,000 | 6,671,030,000 | 6,618,222,113 | 6,618,222,113 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 0019 | Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnih sudova | 3,738,882,000 | 3,745,982,000 | 3,710,419,685 | 3,710,419,685 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,222,000,000 | 1,225,600,000 | 1,211,523,263 | 1,211,523,263 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 186,000,000 | 186,500,000 | 183,569,800 | 183,569,800 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,578,252 | 1,578,252 | 71.7 | 71.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 11,000,000 | 11,800,000 | 10,579,854 | 10,579,854 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 26,000,000 | 26,000,000 | 25,683,666 | 25,683,666 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 14,180,000 | 15,380,000 | 15,064,154 | 15,064,154 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 444,870,000 | 443,498,590 | 439,785,362 | 439,785,362 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,000,000 | 7,000,000 | 4,651,223 | 4,651,223 | 66.4 | 66.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 809,758,000 | 809,280,851 | 806,558,215 | 806,558,215 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000,000 | 99,895,000 | 96,629,871 | 96,629,871 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 2,000,000 | 842,764 | 842,764 | 42.1 | 42.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 909,674,000 | 911,627,559 | 908,989,483 | 908,989,483 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 5,200,000 | 5,200,000 | 4,963,777 | 4,963,777 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka | 2,924,648,000 | 2,925,048,000 | 2,907,802,428 | 2,907,802,428 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 0020 | |||||||||||||
| Prekršajnih sudova | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 2,211,000,000 | 2,211,000,000 | 2,210,457,317 | 2,210,457,317 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 335,000,000 | 335,000,000 | 334,919,470 | 334,919,470 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 7,600,000 | 7,600,000 | 5,487,222 | 5,487,222 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 209,462,000 | 207,762,000 | 203,615,988 | 203,615,988 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 86,000,000 | 86,000,000 | 83,801,784 | 83,801,784 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 35,586,000 | 35,586,000 | 33,617,011 | 33,617,011 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,100,000 | 1,460,000 | 1,460,000 | 69.5 | 69.5 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 18,000,000 | 18,000,000 | 16,462,892 | 16,462,892 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,301,163 | 5,301,163 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 16,000,000 | 16,000,000 | 12,679,582 | 12,679,582 | 79.2 | 79.2 | ||||||
| 7 | VISOKI SAVET TUŽILAŠTVA | 169,200,000 | 169,200,000 | 163,982,444 | 163,982,444 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 169,200,000 | 169,200,000 | 163,982,444 | 163,982,444 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa | 169,200,000 | 169,200,000 | 163,982,444 | 163,982,444 | 96.9 | 96.9 | |||||||
| 1602 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 169,200,000 | 169,200,000 | 163,982,444 | 163,982,444 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 0003 | Rad veća Visokog saveta tužilaca | 9,500,000 | 9,240,000 | 9,168,260 | 9,168,260 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,500,000 | 9,240,000 | 9,168,260 | 9,168,260 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| Rad administrativne kancelarije Visokog saveta | 159,700,000 | 159,960,000 | 154,814,183 | 154,814,183 | 96.8 | 96.8 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| tužilaštva | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 107,000,000 | 107,180,000 | 107,040,479 | 107,040,479 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16,000,000 | 16,080,000 | 15,894,538 | 15,894,538 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 230,000 | 230,000 | 228,600 | 228,600 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 850,000 | 980,000 | 976,647 | 976,647 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,860,000 | 3,830,000 | 3,713,197 | 3,713,197 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,069,830 | 1,069,830 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,971,218 | 1,971,218 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,800,000 | 6,300,000 | 4,125,703 | 4,125,703 | 65.5 | 65.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,800,000 | 6,060,000 | 6,009,923 | 6,009,923 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 800,000 | 800,000 | 779,600 | 779,600 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 445,000 | 445,000 | 150,870 | 150,870 | 33.9 | 33.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,600,000 | 2,340,000 | 2,068,296 | 2,068,296 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 145,000 | 145,000 | 78,079 | 78,079 | 53.8 | 53.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,500,000 | 3,000,000 | 1,891,704 | 1,891,704 | 63.1 | 63.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 300,000 | 300,000 | 129,956 | 129,956 | 43.3 | 43.3 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,801,740 | 7,801,740 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 900,000 | 883,803 | 883,803 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 8 | JAVNA TUŽILAŠTVA | 10,297,305,000 | 10,363,724,000 | 10,271,154,330 | 10,271,154,330 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 8 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 10,092,275,000 | 10,156,445,000 | 10,070,823,658 | 10,070,823,658 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 181,453,000 | 183,702,000 | 178,930,084 | 178,930,084 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 23,577,000 | 23,577,000 | 21,400,588 | 21,400,588 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 8.0 | JAVNA TUŽILAŠTVA | 11,607,000 | 11,607,000 | 10,173,279 | 10,173,279 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 8.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 11,607,000 | 11,607,000 | 10,173,279 | 10,173,279 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| Rad tužilaštva | 11,607,000 | 11,607,000 | 10,173,279 | 10,173,279 | 87.6 | 87.6 | |||||||
| 1604 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 11,607,000 | 11,607,000 | 10,173,279 | 10,173,279 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 0002 | Tehnička podrška radu tužilaštva | 11,607,000 | 11,607,000 | 10,173,279 | 10,173,279 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,900,000 | 7,900,000 | 6,615,614 | 6,615,614 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,706,000 | 3,706,000 | 3,557,665 | 3,557,665 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 8.1 | VRHOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO | 173,534,000 | 174,303,000 | 171,208,847 | 171,208,847 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 8.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 171,831,000 | 171,831,000 | 168,740,514 | 168,740,514 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1,703,000 | 2,472,000 | 2,468,333 | 2,468,333 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Rad tužilaštva | 173,534,000 | 174,303,000 | 171,208,847 | 171,208,847 | 98.2 | 98.2 | |||||||
| 1604 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 173,534,000 | 174,303,000 | 171,208,847 | 171,208,847 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Vrhovnog javnog | 17,218,000 | 17,228,000 | 15,686,043 | 15,686,043 | 91.0 | 91.0 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| tužilaštva | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,802,000 | 3,802,000 | 3,442,555 | 3,442,555 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,602,000 | 2,602,000 | 2,193,889 | 2,193,889 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,901,000 | 3,911,000 | 3,787,166 | 3,787,166 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,105,000 | 1,105,000 | 949,661 | 949,661 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 360,000 | 360,000 | 255,326 | 255,326 | 70.9 | 70.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,812,000 | 3,812,000 | 3,800,346 | 3,800,346 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 501,000 | 501,000 | 470,174 | 470,174 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 170,000 | 170,000 | 8,687 | 8,687 | 5.1 | 5.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 135,000 | 135,000 | 24,750 | 24,750 | 18.3 | 18.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 549,000 | 549,000 | 484,471 | 484,471 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 281,000 | 281,000 | 269,017 | 269,017 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 156,316,000 | 157,075,000 | 155,522,804 | 155,522,804 | 99.0 | 99.0 | ||||||||
| 0004 | Administrativna podrška radu Vrhovnog javnog tužilaštva | ||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 122,000,000 | 122,000,000 | 121,755,426 | 121,755,426 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 18,500,000 | 18,500,000 | 18,446,920 | 18,446,920 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 161,964 | 161,964 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,266,000 | 3,025,000 | 2,742,192 | 2,742,192 | 90.7 | 90.7 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,346,472 | 11,346,472 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,069,830 | 1,069,830 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 180,000 | 180,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 8.2 | JAVNO TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE | 238,335,000 | 238,335,000 | 235,032,257 | 235,032,257 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 8.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 235,858,000 | 235,858,000 | 232,555,732 | 232,555,732 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 2,477,000 | 2,477,000 | 2,476,526 | 2,476,526 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Rad tužilaštva | 238,335,000 | 238,335,000 | 235,032,257 | 235,032,257 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 1604 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 238,335,000 | 238,335,000 | 235,032,257 | 235,032,257 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Javnog tužilaštva za | 18,227,000 | 18,227,000 | 17,258,601 | 17,258,601 | 94.7 | 94.7 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| ratne zločine | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,161,884 | 4,161,884 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 900,000 | 900,000 | 510,097 | 510,097 | 56.7 | 56.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,488,000 | 9,488,000 | 9,448,782 | 9,448,782 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 260,000 | 260,000 | 229,520 | 229,520 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,717,000 | 2,717,000 | 2,551,930 | 2,551,930 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 60,000 | 60,000 | 56,388 | 56,388 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Administrativna podrška radu Javnog tužilaštva za ratne | 220,108,000 | 220,108,000 | 217,773,656 | 217,773,656 | 98.9 | 98.9 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| zločine | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 180,513,000 | 180,513,000 | 179,248,702 | 179,248,702 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 32,566,000 | 32,566,000 | 32,096,794 | 32,096,794 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | 438,304 | 438,304 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,273,000 | 3,273,000 | 2,881,573 | 2,881,573 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,116,486 | 1,116,486 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,455,000 | 1,455,000 | 1,453,598 | 1,453,598 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 600,000 | 600,000 | 538,200 | 538,200 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 8.3 | JAVNO TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL | 503,804,000 | 523,104,000 | 519,021,305 | 519,021,305 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 8.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 503,804,000 | 523,104,000 | 519,021,305 | 519,021,305 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| Rad tužilaštva | 503,804,000 | 523,104,000 | 519,021,305 | 519,021,305 | 99.2 | 99.2 | |||||||
| 1604 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 503,804,000 | 523,104,000 | 519,021,305 | 519,021,305 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Javnog tužilaštva za | 48,123,000 | 67,423,000 | 64,912,388 | 64,912,388 | 96.3 | 96.3 | |||||||
| 0007 | |||||||||||||
| organizovani kriminal | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 9,023,000 | 9,023,000 | 8,239,244 | 8,239,244 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,350,000 | 1,350,000 | -65,402 | -65,402 | -4.8 | -4.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 31,138,000 | 50,438,000 | 50,368,947 | 50,368,947 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,005,566 | 1,005,566 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,160,000 | 5,160,000 | 5,076,209 | 5,076,209 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 18,846 | 18,846 | 18.8 | 18.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 300,000 | 268,978 | 268,978 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| Administrativna podrška radu Javnog tužilaštva za | 455,681,000 | 455,681,000 | 454,108,917 | 454,108,917 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| organizovani kriminal | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 381,000,000 | 381,000,000 | 380,610,392 | 380,610,392 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 66,000,000 | 66,000,000 | 65,606,111 | 65,606,111 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 391,400 | 391,400 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,430,000 | 3,430,000 | 3,164,824 | 3,164,824 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,300,000 | 3,300,000 | 2,827,200 | 2,827,200 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,508,991 | 1,508,991 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 8.4 | APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA | 403,503,000 | 410,973,000 | 402,531,230 | 402,531,230 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 8.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 393,253,000 | 400,623,000 | 394,391,954 | 394,391,954 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 8,650,000 | 8,750,000 | 7,480,684 | 7,480,684 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 1,600,000 | 1,600,000 | 658,592 | 658,592 | 41.2 | 41.2 | ||||||
| Rad tužilaštva | 403,503,000 | 410,973,000 | 402,531,230 | 402,531,230 | 97.9 | 97.9 | |||||||
| 1604 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 403,503,000 | 410,973,000 | 402,531,230 | 402,531,230 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Apelacionih javnih | 245,049,000 | 252,419,000 | 249,317,799 | 249,317,799 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| tužilaštava | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 177,000,000 | 183,400,000 | 182,934,940 | 182,934,940 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 27,000,000 | 27,970,000 | 27,610,129 | 27,610,129 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | 24,000 | 24,000 | 48.0 | 48.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,360,000 | 1,224,000 | 844,161 | 844,161 | 69.0 | 69.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 9,478,000 | 9,478,000 | 8,965,080 | 8,965,080 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,524,697 | 1,524,697 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 17,397,000 | 17,397,000 | 17,188,189 | 17,188,189 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 609,000 | 609,000 | 369,209 | 369,209 | 60.6 | 60.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,152,000 | 3,288,000 | 3,151,436 | 3,151,436 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,315,993 | 6,315,993 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 541,000 | 541,000 | 315,772 | 315,772 | 58.4 | 58.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 200,000 | 200,000 | 74,193 | 74,193 | 37.1 | 37.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| Administrativna podrška radu Apelacionih javnih | 158,454,000 | 158,554,000 | 153,213,431 | 153,213,431 | 96.6 | 96.6 | |||||||
| 0010 | |||||||||||||
| tužilaštava | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 120,000,000 | 120,000,000 | 118,651,903 | 118,651,903 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 18,500,000 | 18,500,000 | 17,975,764 | 17,975,764 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 900,000 | 900,000 | 670,815 | 670,815 | 74.5 | 74.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 11,152,000 | 11,152,000 | 8,739,266 | 8,739,266 | 78.4 | 78.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,150,000 | 4,150,000 | 3,749,912 | 3,749,912 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,502,000 | 1,502,000 | 1,495,951 | 1,495,951 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 100,000 | 70,000 | 70,000 | 70.0 | 70.0 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 750,000 | 750,000 | 692,082 | 692,082 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,167,739 | 1,167,739 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 8.5 | VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA | 3,124,430,000 | 3,155,660,000 | 3,133,069,476 | 3,133,069,476 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 8.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 3,062,330,000 | 3,093,130,000 | 3,072,639,479 | 3,072,639,479 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 55,100,000 | 55,530,000 | 54,457,613 | 54,457,613 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 7,000,000 | 7,000,000 | 5,972,385 | 5,972,385 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| Rad tužilaštva | 3,124,430,000 | 3,155,660,000 | 3,133,069,476 | 3,133,069,476 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 1604 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 3,124,430,000 | 3,155,660,000 | 3,133,069,476 | 3,133,069,476 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Viših javnih | 2,151,911,000 | 2,174,711,000 | 2,159,856,157 | 2,159,856,157 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 0011 | |||||||||||||
| tužilaštava | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 942,000,000 | 961,800,000 | 960,163,676 | 960,163,676 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 143,000,000 | 146,000,000 | 145,424,901 | 145,424,901 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 369,000 | 369,000 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 6,260,000 | 6,260,000 | 5,991,925 | 5,991,925 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 14,500,000 | 14,500,000 | 14,178,807 | 14,178,807 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,081,147 | 8,081,147 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 74,100,000 | 74,100,000 | 68,168,545 | 68,168,545 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,700,000 | 8,060,000 | 6,437,159 | 6,437,159 | 79.9 | 79.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 909,509,000 | 906,893,000 | 906,306,938 | 906,306,938 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 32,100,000 | 32,100,000 | 31,208,606 | 31,208,606 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,193,338 | 1,193,338 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 10,000,000 | 13,256,000 | 11,296,114 | 11,296,114 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,036,000 | 1,036,000 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 0012 | Administrativna podrška radu Viših javnih tužilaštava | 972,519,000 | 980,949,000 | 973,213,320 | 973,213,320 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 745,849,000 | 752,849,000 | 751,404,225 | 751,404,225 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 112,972,000 | 113,972,000 | 113,845,985 | 113,845,985 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,776,735 | 1,776,735 | 68.3 | 68.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 61,885,000 | 61,885,000 | 59,350,387 | 59,350,387 | 95.9 | 95.9 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 23,812,000 | 23,812,000 | 23,578,987 | 23,578,987 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 9,401,000 | 9,401,000 | 9,102,560 | 9,102,560 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 430,000 | 390,000 | 390,000 | 90.7 | 90.7 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,500,000 | 5,500,000 | 4,433,412 | 4,433,412 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,500,000 | 10,500,000 | 9,331,028 | 9,331,028 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 8.6 | OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA | 5,842,092,000 | 5,849,742,000 | 5,800,117,935 | 5,800,117,935 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 8.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,713,592,000 | 5,720,292,000 | 5,673,301,395 | 5,673,301,395 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 116,000,000 | 116,950,000 | 114,523,455 | 114,523,455 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,293,085 | 12,293,085 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| Rad tužilaštva | 5,842,092,000 | 5,849,742,000 | 5,800,117,935 | 5,800,117,935 | 99.2 | 99.2 | |||||||
| 1604 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 5,842,092,000 | 5,849,742,000 | 5,800,117,935 | 5,800,117,935 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Osnovnih javnih | 3,860,006,000 | 3,860,006,000 | 3,834,791,879 | 3,834,791,879 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 0013 | |||||||||||||
| tužilaštava | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,440,000,000 | 1,440,000,000 | 1,432,479,992 | 1,432,479,992 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 219,000,000 | 219,000,000 | 216,992,937 | 216,992,937 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,300,000 | 1,300,000 | 819,000 | 819,000 | 63.0 | 63.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,122,399 | 7,122,399 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 22,698,000 | 22,698,000 | 20,959,738 | 20,959,738 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 11,795,000 | 11,795,000 | 11,170,180 | 11,170,180 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 130,212,000 | 129,609,000 | 125,902,588 | 125,902,588 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 9,855,000 | 9,146,000 | 6,818,543 | 6,818,543 | 74.6 | 74.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,853,838,000 | 1,795,638,032 | 1,790,431,611 | 1,790,431,611 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 54,500,000 | 54,454,000 | 53,816,128 | 53,816,128 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,959,000 | 1,959,000 | 1,352,239 | 1,352,239 | 69.0 | 69.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 106,447,000 | 166,004,968 | 165,795,784 | 165,795,784 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,130,739 | 1,130,739 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| Administrativna podrška radu Osnovnih javnih | 1,982,086,000 | 1,989,736,000 | 1,965,326,056 | 1,965,326,056 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 0014 | |||||||||||||
| tužilaštava | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,496,000,000 | 1,502,000,000 | 1,500,349,437 | 1,500,349,437 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 227,000,000 | 227,700,000 | 227,346,508 | 227,346,508 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 3,700,000 | 3,700,000 | 2,716,162 | 2,716,162 | 73.4 | 73.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 130,206,000 | 130,206,000 | 126,412,798 | 126,412,798 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 56,742,000 | 56,742,000 | 56,195,570 | 56,195,570 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 19,538,000 | 22,038,000 | 20,980,801 | 20,980,801 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 950,000 | 760,000 | 760,000 | 80.0 | 80.0 | |||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 26,400,000 | 23,900,000 | 14,062,528 | 14,062,528 | 58.8 | 58.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 7,500,000 | 7,500,000 | 3,728,426 | 3,728,426 | 49.7 | 49.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 15,000,000 | 15,000,000 | 12,773,826 | 12,773,826 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| 9 | DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO | 1,967,290,000 | 1,746,822,000 | 1,653,698,616 | 1,653,698,616 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 9 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,967,290,000 | 1,746,822,000 | 1,653,698,616 | 1,653,698,616 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 1,404,940,000 | 1,184,472,000 | 1,120,030,717 | 1,120,030,717 | 94.6 | 94.6 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 1,404,940,000 | 1,184,472,000 | 1,120,030,717 | 1,120,030,717 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,282,481 | 3,282,481 | 54.7 | 54.7 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| Srbije pred domaćim sudovima | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,724,600 | 1,724,600 | 57.5 | 57.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,557,881 | 1,557,881 | 51.9 | 51.9 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike | 815,500,000 | 595,032,000 | 562,103,953 | 562,103,953 | 94.5 | 94.5 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| Srbije pred međunarodnim sudovima | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 815,500,000 | 595,032,000 | 562,103,953 | 562,103,953 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 0006 | Administracija i upravljanje i rad pisarnice | 583,440,000 | 583,440,000 | 554,644,283 | 554,644,283 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 376,484,000 | 376,484,000 | 376,466,147 | 376,466,147 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 57,038,000 | 57,038,000 | 57,036,941 | 57,036,941 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 600,000 | 600,000 | 342,000 | 342,000 | 57.0 | 57.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,593,728 | 2,593,728 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 9,200,000 | 9,200,000 | 8,651,264 | 8,651,264 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,120,000 | 3,120,000 | 2,856,323 | 2,856,323 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 38,157,000 | 38,157,000 | 35,824,552 | 35,824,552 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 29,000,000 | 29,000,000 | 24,641,520 | 24,641,520 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,800,000 | 6,800,000 | 943,200 | 943,200 | 13.9 | 13.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 23,400,000 | 23,400,000 | 12,363,933 | 12,363,933 | 52.8 | 52.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 28,500,000 | 28,500,000 | 27,189,830 | 27,189,830 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 8,000,000 | 8,000,000 | 5,300,193 | 5,300,193 | 66.3 | 66.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 500,000 | 434,652 | 434,652 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 1001 | |||||||||||||
| Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 562,350,000 | 562,350,000 | 533,667,899 | 533,667,899 | 94.9 | 94.9 | |||||||
| 330 | Sudovi | 562,350,000 | 562,350,000 | 533,667,899 | 533,667,899 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 0039 | Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim sudovima | 562,350,000 | 562,350,000 | 533,667,899 | 533,667,899 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,396,401 | 2,396,401 | 79.9 | 79.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,273,232 | 3,273,232 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 555,850,000 | 555,850,000 | 527,998,267 | 527,998,267 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 10 | ZAŠTITNIK GRAĐANA | 261,823,000 | 261,823,000 | 252,641,691 | 252,641,691 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 10 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 259,231,000 | 259,231,000 | 250,051,843 | 250,051,843 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,828,589 | 1,828,589 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 762,000 | 762,000 | 761,259 | 761,259 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 1001 | |||||||||||||
| Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 261,823,000 | 261,823,000 | 252,641,691 | 252,641,691 | 96.5 | 96.5 | |||||||
| 133 | Ostale opšte usluge | 261,823,000 | 261,823,000 | 252,641,691 | 252,641,691 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 0009 | Kontrola zakonitosti postupanja organa javne uprave | 258,523,000 | 258,523,000 | 250,329,031 | 250,329,031 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 188,083,000 | 188,323,000 | 188,308,124 | 188,308,124 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 28,000,000 | 27,760,000 | 27,496,960 | 27,496,960 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 399,080 | 399,080 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,842,000 | 2,842,000 | 1,976,963 | 1,976,963 | 69.6 | 69.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,665,569 | 1,665,569 | 72.4 | 72.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 620,000 | 620,000 | 611,050 | 611,050 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,425,000 | 6,474,200 | 5,431,298 | 5,431,298 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,129,000 | 3,162,442 | 2,903,538 | 2,903,538 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,416,000 | 13,299,380 | 11,583,368 | 11,583,368 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,201,000 | 1,081,000 | 435,100 | 435,100 | 40.2 | 40.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,299,000 | 1,299,000 | 1,176,629 | 1,176,629 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,685,000 | 7,701,978 | 5,320,571 | 5,320,571 | 69.1 | 69.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,620,000 | 1,620,000 | 1,537,092 | 1,537,092 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 218,000 | 218,000 | 217,825 | 217,825 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 285,000 | 285,000 | 131,170 | 131,170 | 46.0 | 46.0 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,137,000 | 1,134,693 | 1,134,693 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Sprovođenje Opcionog protokola uz Konvenciju protiv | 3,300,000 | 3,300,000 | 2,312,659 | 2,312,659 | 70.1 | 70.1 | |||||||
| 0010 | torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih | ||||||||||||
| kazni ili postupaka (NPM) | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,016,580 | 1,016,580 | 63.5 | 63.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,096,079 | 1,096,079 | 73.1 | 73.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I | |||||||||||||
| 11 | ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI | 422,036,000 | 422,036,000 | 414,128,938 | 414,128,938 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 11 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 422,036,000 | 422,036,000 | 414,128,938 | 414,128,938 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 1001 | |||||||||||||
| Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 422,036,000 | 422,036,000 | 414,128,938 | 414,128,938 | 98.1 | 98.1 | |||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 422,036,000 | 422,036,000 | 414,128,938 | 414,128,938 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| Dostupnost informacija od javnog značaja i zaštita podataka | 422,036,000 | 422,036,000 | 414,128,938 | 414,128,938 | 98.1 | 98.1 | |||||||
| 0011 | |||||||||||||
| o ličnosti | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 307,274,000 | 307,274,000 | 302,642,106 | 302,642,106 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 46,572,000 | 46,572,000 | 45,850,280 | 45,850,280 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 600,000 | 600,000 | 591,900 | 591,900 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,244,000 | 3,244,000 | 2,478,912 | 2,478,912 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,190,000 | 3,190,000 | 2,936,525 | 2,936,525 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,933,127 | 1,933,127 | 99.1 | 99.1 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 421 | Stalni troškovi | 11,500,000 | 10,500,000 | 10,127,064 | 10,127,064 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,380,000 | 5,380,000 | 4,649,220 | 4,649,220 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,506,000 | 24,506,000 | 24,496,896 | 24,496,896 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,140,000 | 3,140,000 | 3,130,557 | 3,130,557 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,142,304 | 5,142,304 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,550,000 | 3,550,000 | 3,328,368 | 3,328,368 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,692,856 | 4,692,856 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,130,000 | 2,130,000 | 2,128,822 | 2,128,822 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 12 | POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI | 146,170,000 | 152,363,244 | 137,147,598 | 137,147,598 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 12 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 142,823,000 | 142,823,000 | 132,728,000 | 132,728,000 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 3,347,000 | 9,540,244 | 4,419,598 | 4,419,598 | 46.3 | 46.3 | ||||||
| 1001 | |||||||||||||
| Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 146,170,000 | 152,363,244 | 137,147,598 | 137,147,598 | 90.0 | 90.0 | |||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 146,170,000 | 152,363,244 | 137,147,598 | 137,147,598 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 0012 | Delotvorno suzbijanje i zaštita od diskriminacije | 140,347,000 | 140,347,000 | 130,768,511 | 130,768,511 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 95,524,000 | 95,524,000 | 95,403,595 | 95,403,595 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 14,472,000 | 14,472,000 | 14,453,645 | 14,453,645 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 69,000 | 69,000 | 69.0 | 69.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,027,327 | 1,027,327 | 73.4 | 73.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,996,069 | 2,996,069 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,489,026 | 1,489,026 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,413,000 | 3,413,000 | 2,585,779 | 2,585,779 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,590,000 | 1,760,000 | 1,488,339 | 1,488,339 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,796,000 | 9,626,000 | 6,163,188 | 6,163,188 | 64.0 | 64.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 392,000 | 392,000 | 355,560 | 355,560 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,370,000 | 1,370,000 | 823,808 | 823,808 | 60.1 | 60.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,330,000 | 4,330,000 | 3,361,120 | 3,361,120 | 77.6 | 77.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 200,000 | 200,000 | 140,846 | 140,846 | 70.4 | 70.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 17,850 | 17,850 | 17.8 | 17.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000 | 400,000 | 393,360 | 393,360 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,560,000 | 2,560,000 | ||||||||||
| 4003 | Simulacija suđenja MOOT COURT | 587,000 | 587,000 | 414,860 | 414,860 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 587,000 | 587,000 | 414,860 | 414,860 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 4005 | Ravnopravno do cilja | 308,000 | 308,000 | 186,960 | 186,960 | 60.7 | 60.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 308,000 | 308,000 | 186,960 | 186,960 | 60.7 | 60.7 | ||||||
| 4006 | Ne ceni knjigu po koricama - Živa biblioteka u Srbiji | 340,000 | 340,000 | 222,726 | 222,726 | 65.5 | 65.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 340,000 | 340,000 | 222,726 | 222,726 | 65.5 | 65.5 | ||||||
| 4009 | Panel mladih | 500,000 | 500,000 | 465,663 | 465,663 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 500,000 | 500,000 | 465,663 | 465,663 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 4013 | Most razumevanja | 291,000 | 291,000 | 269,280 | 269,280 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 291,000 | 291,000 | 269,280 | 269,280 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 4014 | Vidljivost unapređuje ravnopravnost | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| Unapređenje ravnopravnosti u oblasti rada i zapošljavanja - | 3,347,000 | 3,940,098 | 3,486,252 | 3,486,252 | 88.5 | 88.5 | |||||||
| 4015 | |||||||||||||
| zajednička inicijativa za ravnopravnost na radnom mestu | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,000 | 516,803 | 337,630 | 337,630 | 65.3 | 65.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,000 | 78,296 | 51,151 | 51,151 | 65.3 | 65.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 234,000 | 234,000 | 233,371 | 233,371 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,050,000 | 3,050,000 | 2,804,250 | 2,804,250 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 61,000 | 61,000 | 59,850 | 59,850 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 4016 | TEMPUS - Mladi za ravnopravnost | 5,600,146 | 933,346 | 933,346 | 16.7 | 16.7 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,970,129 | 933,346 | 933,346 | 18.8 | 18.8 | |||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 630,016 | |||||||||||
| 13 | DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA | 1,146,512,000 | 1,146,512,000 | 1,123,651,953 | 1,123,651,953 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 13 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,146,512,000 | 1,146,512,000 | 1,123,651,953 | 1,123,651,953 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| Revizija javnih sredstava | 1,146,512,000 | 1,146,512,000 | 1,123,651,953 | 1,123,651,953 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 2304 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 1,146,512,000 | 1,146,512,000 | 1,123,651,953 | 1,123,651,953 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Sprovođenje postupaka revizije | 1,146,512,000 | 1,146,512,000 | 1,123,651,953 | 1,123,651,953 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 917,000,000 | 917,000,000 | 916,164,643 | 916,164,643 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 139,000,000 | 139,000,000 | 138,755,781 | 138,755,781 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 7,421,000 | 7,421,000 | 2,630,356 | 2,630,356 | 35.4 | 35.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 11,939,000 | 11,939,000 | 10,113,427 | 10,113,427 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 5,500,000 | 5,500,000 | 4,174,383 | 4,174,383 | 75.9 | 75.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 27,801,000 | 27,801,000 | 23,173,055 | 23,173,055 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,063,000 | 8,063,000 | 7,110,880 | 7,110,880 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,150,000 | 5,150,000 | 3,471,158 | 3,471,158 | 67.4 | 67.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 662,000 | 662,000 | 171,163 | 171,163 | 25.9 | 25.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,100,000 | 5,100,000 | 2,307,399 | 2,307,399 | 45.2 | 45.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 11,496,000 | 11,496,000 | 9,282,412 | 9,282,412 | 80.7 | 80.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 150,000 | 150,000 | 120,505 | 120,505 | 80.3 | 80.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,450,000 | 1,450,000 | 632,333 | 632,333 | 43.6 | 43.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,427,000 | 4,427,000 | 4,355,199 | 4,355,199 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,189,260 | 1,189,260 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 14 | FISKALNI SAVET | 64,974,000 | 64,974,000 | 63,646,313 | 63,646,313 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 14 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 64,974,000 | 64,974,000 | 63,646,313 | 63,646,313 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| Praćenje i predlaganje mera za veću fiskalnu odgovornost | 64,974,000 | 64,974,000 | 63,646,313 | 63,646,313 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 2305 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 64,974,000 | 64,974,000 | 63,646,313 | 63,646,313 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Stručna analiza fiskalne politike | 64,974,000 | 64,974,000 | 63,646,313 | 63,646,313 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 35,600,000 | 35,600,000 | 35,590,157 | 35,590,157 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,391,909 | 5,391,909 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 30,000 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 70.0 | 70.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 500,000 | 500,000 | 95,804 | 95,804 | 19.2 | 19.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 475,000 | 475,000 | 403,845 | 403,845 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,291,122 | 1,291,122 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 1,000,000 | 883,513 | 883,513 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 19,362,000 | 19,362,000 | 19,110,635 | 19,110,635 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 100,000 | 100,000 | 23,200 | 23,200 | 23.2 | 23.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 455,000 | 455,000 | 388,131 | 388,131 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 447,000 | 447,000 | 446,997 | 446,997 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 53,000 | 53,000 | ||||||||||
| 15 | MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA | 125,827,962,000 | 126,216,998,700 | 125,983,197,913 | 125,983,197,913 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 15 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 124,985,504,000 | 125,345,504,000 | 125,320,219,823 | 125,320,219,823 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 75,165,000 | 75,165,000 | 63,254,064 | 63,254,064 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 3,999,000 | 6,670,131 | 5,123,693 | 5,123,693 | 76.8 | 76.8 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 299,994,000 | 299,994,000 | 299,993,967 | 299,993,967 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 83,130,000 | 83,130,000 | 37,524,017 | 37,524,017 | 45.1 | 45.1 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 2,744,000 | 3,502,822 | 3,500,907 | 3,500,907 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 7,034,000 | 7,034,000 | 7,033,344 | 7,033,344 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 370,392,000 | 395,998,747 | 246,548,100 | 246,548,100 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 15.0 | MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA | 124,979,418,000 | 125,368,275,050 | 125,194,249,400 | 125,194,249,400 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 15.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 124,296,955,000 | 124,656,955,000 | 124,632,952,747 | 124,632,952,747 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 2,299,000 | 4,790,481 | 4,220,336 | 4,220,336 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 299,994,000 | 299,994,000 | 299,993,967 | 299,993,967 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 2,744,000 | 3,502,822 | 3,500,907 | 3,500,907 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 7,034,000 | 7,034,000 | 7,033,344 | 7,033,344 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 370,392,000 | 395,998,747 | 246,548,100 | 246,548,100 | 62.3 | 62.3 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Upravljanje rizicima i vanrednim situacijama | 10,389,915,000 | 10,340,354,891 | 10,232,593,585 | 10,232,593,585 | 99.0 | 99.0 | |||||||
| 1407 | |||||||||||||
| 310 | Usluge policije | 10,389,915,000 | 10,340,354,891 | 10,232,593,585 | 10,232,593,585 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 0003 | Upravljanje u vanrednim situacijama | 8,610,547,000 | 8,586,793,000 | 8,586,785,389 | 8,586,785,389 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 6,908,538,000 | 6,899,642,000 | 6,899,641,780 | 6,899,641,780 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,530,081,000 | 1,515,223,000 | 1,515,222,293 | 1,515,222,293 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 171,928,000 | 171,928,000 | 171,921,316 | 171,921,316 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| IPA - Sigurnije prekogranično područje kroz unapređeno | 67,560,000 | 58,440,000 | |||||||||||
| 4006 | |||||||||||||
| reagovanje u vanrednim situacijama i zajedničke obuke | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 480,000 | 240,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,600,000 | 3,600,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 371,000 | |||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,009,000 | |||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 62,100,000 | 54,600,000 | ||||||||||
| IPA prekogranična saradnja - Priprema stanovništva za | 159,249,000 | 142,568,000 | 93,254,306 | 93,254,306 | 65.4 | 65.4 | |||||||
| akcije u slučaju katastrofe i poboljšanje kapaciteta | |||||||||||||
| 4007 | |||||||||||||
| stručnih timova za reagovanje u vanrednim situacijama u | |||||||||||||
| prekograničnom bugarsko-srpskom regionu | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 480,000 | 279,000 | 92,850 | 92,850 | 33.3 | 33.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,749,000 | 4,749,000 | 548,519 | 548,519 | 11.6 | 11.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 167,000 | |||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,117,000 | |||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 152,736,000 | 137,540,000 | 92,612,936 | 92,612,936 | 67.3 | 67.3 | ||||||
| Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije | 1,277,559,000 | 1,277,558,441 | 1,277,558,441 | 1,277,558,441 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5007 | |||||||||||||
| nabavkom vozila različite namene | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,277,559,000 | 1,277,558,441 | 1,277,558,441 | 1,277,558,441 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podizanje kapaciteta SVS-a kroz stvaranje uslova za | 275,000,000 | 274,995,450 | 274,995,450 | 274,995,450 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| adekvatan smeštaj, izgradnjom novih objekata kao i | |||||||||||||
| 5008 | |||||||||||||
| rekonstrukcijom, sanacijom i adaptacijom postojećih u | |||||||||||||
| periodu od 2022. do 2024. godine | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 275,000,000 | 274,995,450 | 274,995,450 | 274,995,450 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima | 23,855,297,000 | 24,173,996,740 | 24,161,187,989 | 24,161,187,989 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 1408 | |||||||||||||
| 310 | Usluge policije | 23,855,297,000 | 24,173,996,740 | 24,161,187,989 | 24,161,187,989 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0001 | Administracija i upravljanje | 20,599,848,000 | 20,937,735,603 | 20,931,540,937 | 20,931,540,937 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 4,558,563,000 | 4,522,497,000 | 4,520,812,339 | 4,520,812,339 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 841,441,000 | 812,623,000 | 812,053,338 | 812,053,338 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 62,000,000 | 50,500,000 | 48,425,855 | 48,425,855 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 719,000,000 | 774,000,000 | 773,254,992 | 773,254,992 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 84,742,000 | 84,742,000 | 84,700,925 | 84,700,925 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 303,000,000 | 269,000,000 | 268,866,516 | 268,866,516 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,102,886,000 | 2,049,809,998 | 2,049,809,998 | 2,049,809,998 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 237,715,000 | 237,124,224 | 236,558,172 | 236,558,172 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 534,500,000 | 534,451,271 | 534,447,177 | 534,447,177 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 405,700,000 | 405,695,554 | 405,573,193 | 405,573,193 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 920,819,000 | 1,039,296,094 | 1,039,296,094 | 1,039,296,094 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,720,716,000 | 4,920,679,181 | 4,920,498,281 | 4,920,498,281 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 10,000,000 | 573,702 | 573,702 | 573,702 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 25,000,000 | |||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 46,500,000 | 41,877,239 | 41,877,239 | 41,877,239 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,545,540,000 | 2,403,638,587 | 2,403,571,583 | 2,403,571,583 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 286,000,000 | 286,000,000 | 286,000,000 | 286,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 997,942,000 | 1,151,264,160 | 1,151,262,651 | 1,151,262,651 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,152,784,000 | 1,328,299,335 | 1,328,294,628 | 1,328,294,628 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 45,000,000 | 25,664,256 | 25,664,255 | 25,664,255 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Međunarodne aktivnosti, saradnja i partnerstvo | 282,000,000 | 276,483,648 | 275,591,726 | 275,591,726 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 25,000,000 | 26,200,000 | 26,101,443 | 26,101,443 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 65,000,000 | 59,000,000 | 58,880,637 | 58,880,637 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 92,000,000 | 91,283,648 | 90,609,645 | 90,609,645 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Pomoć porodicama poginulih i ranjenih | 60,000,000 | 54,000,000 | 48,277,837 | 48,277,837 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,275,000 | 4,275,000 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 55,000,000 | 49,500,000 | 44,002,837 | 44,002,837 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 70,000,000 | 69,964,796 | 69,964,796 | 69,964,796 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| Povećanje informatičkih kapaciteta za obavljanje poslovnih | |||||||||||||
| 5008 | |||||||||||||
| procesa u Ministarstvu unutrašnjih poslova - faza II | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 70,000,000 | 69,964,796 | 69,964,796 | 69,964,796 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Nabavka naoružanja, oružne opreme, tehničke, komunikacione | 500,000,000 | 499,622,036 | 499,622,036 | 499,622,036 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5011 | i zaštitne opreme za potrebe organizacionih jedinica | ||||||||||||
| Ministarstva unutrašnjih poslova | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000,000 | 499,622,036 | 499,622,036 | 499,622,036 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata radi | 439,889,000 | 439,888,048 | 439,888,048 | 439,888,048 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5012 | unapređenja kapaciteta za realizaciju obuka u nastavnom | ||||||||||||
| centru „Makišˮ | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 439,889,000 | 439,888,048 | 439,888,048 | 439,888,048 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5014 | Proširenje sistema eLTE u Republici Srbiji | 290,100,000 | 289,806,291 | 289,806,291 | 289,806,291 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 290,100,000 | 289,806,291 | 289,806,291 | 289,806,291 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Jačanje informatičko-komunikacionih i analitičkih | 424,889,000 | 424,888,790 | 424,888,790 | 424,888,790 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5015 | |||||||||||||
| kapaciteta Uprave kriminalističke policije | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 424,889,000 | 424,888,790 | 424,888,790 | 424,888,790 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podizanje operativnih kapaciteta posebnih i specijalne | 137,200,000 | 137,080,921 | 137,080,921 | 137,080,921 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5016 | |||||||||||||
| jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova - faza II | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 137,200,000 | 137,080,921 | 137,080,921 | 137,080,921 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5017 | Unapređenje informacione bezbednosti i Data centra MUP | 144,960,000 | 144,960,000 | 144,960,000 | 144,960,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 144,960,000 | 144,960,000 | 144,960,000 | 144,960,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Unapređenje kapaciteta za realizaciju obuka u Centru za | 300,976,000 | 294,820,503 | 294,820,503 | 294,820,503 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5019 | |||||||||||||
| policijsku obuku | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 241,150,000 | 234,995,018 | 234,995,018 | 234,995,018 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 59,826,000 | 59,825,485 | 59,825,485 | 59,825,485 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, adaptacija i sanacija | 505,435,000 | 504,746,105 | 504,746,105 | 504,746,105 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5020 | objekata radi stvaranja i poboljšanja uslova za rad | ||||||||||||
| policijskih i ostalih službenika Ministarstva | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 505,435,000 | 504,746,105 | 504,746,105 | 504,746,105 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Nabavka opreme za potrebe organizacionih jedinica | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5021 | |||||||||||||
| Ministarstva unutrašnjih poslova | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Bezbednost | 83,758,865,000 | 83,893,106,672 | 83,884,994,928 | 83,884,994,928 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 1409 | |||||||||||||
| 310 | Usluge policije | 83,758,865,000 | 83,893,106,672 | 83,884,994,928 | 83,884,994,928 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4,144,626,000 | 4,126,990,000 | 4,126,702,299 | 4,126,702,299 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 0001 | Rukovođenje i koordinacija rada policije i upravnih poslova | ||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3,364,516,000 | 3,351,411,000 | 3,351,410,300 | 3,351,410,300 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 726,999,000 | 722,468,000 | 722,467,366 | 722,467,366 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 53,111,000 | 53,111,000 | 52,824,634 | 52,824,634 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0002 | Specijalna i posebne jedinice policije | 14,637,195,000 | 14,605,614,000 | 14,605,506,517 | 14,605,506,517 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 11,554,372,000 | 11,538,472,000 | 11,538,471,933 | 11,538,471,933 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,612,241,000 | 2,593,960,000 | 2,593,959,323 | 2,593,959,323 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 470,582,000 | 473,182,000 | 473,075,261 | 473,075,261 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Policijske uprave | 61,272,968,000 | 60,958,743,440 | 60,951,039,210 | 60,951,039,210 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 43,732,660,000 | 43,469,874,000 | 43,469,439,992 | 43,469,439,992 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,341,137,000 | 9,248,424,000 | 9,248,423,922 | 9,248,423,922 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 63,000,000 | 29,700,000 | 29,697,105 | 29,697,105 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,299,000,000 | 1,444,000,000 | 1,443,993,679 | 1,443,993,679 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,436,059,000 | 1,451,119,000 | 1,451,109,117 | 1,451,109,117 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 543,000,000 | 460,000,000 | 459,851,567 | 459,851,567 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,837,114,000 | 1,835,574,268 | 1,828,471,656 | 1,828,471,656 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 122,000,000 | 121,700,822 | 121,700,822 | 121,700,822 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 491,500,000 | 491,453,289 | 491,453,289 | 491,453,289 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 16,000,000 | 15,803,630 | 15,803,630 | 15,803,630 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 334,999,000 | 334,868,743 | 334,868,743 | 334,868,743 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,027,999,000 | 2,027,761,469 | 2,027,761,469 | 2,027,761,469 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 28,500,000 | 28,464,218 | 28,464,218 | 28,464,218 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Podrška JLS za unapređenje bezbednosti saobraćaja | 2,000,000,000 | 2,500,000,000 | 2,499,988,318 | 2,499,988,318 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 2,000,000,000 | 2,500,000,000 | 2,499,988,318 | 2,499,988,318 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Nabavka, remont i modernizacija vozila za potrebe | 249,999,000 | 249,998,757 | 249,998,757 | 249,998,757 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5019 | |||||||||||||
| organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 249,999,000 | 249,998,757 | 249,998,757 | 249,998,757 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe | 1,323,135,000 | 1,320,818,476 | 1,320,818,476 | 1,320,818,476 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5021 | |||||||||||||
| organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,323,135,000 | 1,320,818,476 | 1,320,818,476 | 1,320,818,476 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 7081 | IPA 2020 - Demokratija i upravljanje | 130,942,000 | 130,942,000 | 130,941,352 | 130,941,352 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 130,942,000 | 130,942,000 | 130,941,352 | 130,941,352 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Upravljanje državnom granicom | 6,975,341,000 | 6,960,816,747 | 6,915,472,897 | 6,915,472,897 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 1410 | |||||||||||||
| 310 | Usluge policije | 6,975,341,000 | 6,960,816,747 | 6,915,472,897 | 6,915,472,897 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 0001 | Upravljanje radom granične policije | 6,911,168,000 | 6,913,222,747 | 6,913,194,512 | 6,913,194,512 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 5,357,356,000 | 5,342,003,000 | 5,342,002,276 | 5,342,002,276 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,175,048,000 | 1,165,653,000 | 1,165,652,874 | 1,165,652,874 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 288,760,000 | 289,960,000 | 289,932,615 | 289,932,615 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 20,000,000 | |||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,001,000 | |||||||||||
| 426 | Materijal | 10,001,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 20,001,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 30,001,000 | 115,606,747 | 115,606,747 | 115,606,747 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| IPA Sigurnija klima u rumunsko - srpskom prekograničnom | 64,173,000 | 47,594,000 | 2,278,385 | 2,278,385 | 4.8 | 4.8 | |||||||
| 4001 | |||||||||||||
| području | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 742,000 | |||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,995,000 | 3,879,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | 48.6 | 48.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 200,000 | |||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 636,000 | |||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 60,600,000 | 43,715,000 | 394,385 | 394,385 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 15.1 | KRIMINALISTIČKO POLICIJSKI UNIVERZITET | 848,544,000 | 848,723,650 | 788,948,513 | 788,948,513 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 15.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 688,549,000 | 688,549,000 | 687,267,076 | 687,267,076 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 75,165,000 | 75,165,000 | 63,254,064 | 63,254,064 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1,700,000 | 1,879,650 | 903,357 | 903,357 | 48.1 | 48.1 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 83,130,000 | 83,130,000 | 37,524,017 | 37,524,017 | 45.1 | 45.1 | ||||||
| Visoko obrazovanje u oblasti javne bezbednosti | 848,544,000 | 848,723,650 | 788,948,513 | 788,948,513 | 93.0 | 93.0 | |||||||
| 1403 | |||||||||||||
| 940 | Visoko obrazovanje | 848,544,000 | 848,723,650 | 788,948,513 | 788,948,513 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| Upravljanje radom Kriminalističko policijskog | 848,544,000 | 848,723,650 | 788,948,513 | 788,948,513 | 93.0 | 93.0 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| univerziteta | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 494,678,000 | 501,678,000 | 500,729,002 | 500,729,002 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 75,297,000 | 76,361,000 | 76,236,559 | 76,236,559 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 5,601,000 | 2,905,084 | 1,662,784 | 1,662,784 | 57.2 | 57.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 11,301,000 | 8,504,815 | 8,430,161 | 8,430,161 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 9,001,000 | 6,429,854 | 5,149,333 | 5,149,333 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 4,601,000 | 2,575,030 | 2,261,104 | 2,261,104 | 87.8 | 87.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 48,000,000 | 43,300,000 | 43,299,576 | 43,299,576 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,750,000 | 6,929,650 | 6,866,265 | 6,866,265 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 29,400,000 | 30,785,600 | 30,090,562 | 30,090,562 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 26,200,000 | 26,200,000 | 22,286,514 | 22,286,514 | 85.1 | 85.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 16,480,000 | 16,480,000 | 12,317,407 | 12,317,407 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 29,735,000 | 30,374,616 | 28,403,304 | 28,403,304 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 400,000 | 400,000 | 379,013 | 379,013 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 58,500,000 | 58,500,000 | 18,680,954 | 18,680,954 | 31.9 | 31.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 32,000,000 | 34,700,000 | 31,368,712 | 31,368,712 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,000,000 | 2,000,000 | 787,265 | 787,265 | 39.4 | 39.4 | ||||||
| 16 | MINISTARSTVO FINANSIJA | 1,439,045,756,000 | 1,421,487,318,233 | 1,028,602,239,019 | 1,028,602,239,019 | 72.4 | 72.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 16 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,369,919,054,000 | 1,346,369,740,000 | 962,207,484,079 | 962,207,484,079 | 71.5 | 71.5 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 60,980,000,000 | 66,963,743,521 | 62,455,823,162 | 62,455,823,162 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,345,056,000 | 1,345,056,000 | 779,499,578 | 779,499,578 | 58.0 | 58.0 | ||||||
| 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 2,770,747,436 | 2,770,747,436 | 46.2 | 46.2 | ||||||||
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | ||||||||||||
| 14 | Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina | 377,600,000 | 378,732,712 | 355,918,843 | 355,918,843 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 9,016,000 | 9,016,000 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 415,030,000 | 421,030,000 | 32,765,921 | 32,765,921 | 7.8 | 7.8 | ||||||
| 16.0 | MINISTARSTVO FINANSIJA | 491,605,931,000 | 480,656,609,233 | 469,399,214,156 | 469,399,214,156 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 429,979,018,000 | 413,044,820,000 | 406,544,303,613 | 406,544,303,613 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 60,780,000,000 | 66,763,743,521 | 62,433,719,386 | 62,433,719,386 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 468,895,000 | 468,895,000 | 65,272,314 | 65,272,314 | 13.9 | 13.9 | ||||||
| 14 | Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina | 377,600,000 | 378,732,712 | 355,918,843 | 355,918,843 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 418,000 | 418,000 | ||||||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 14,952,998,000 | 3,960,074,000 | 3,723,654,188 | 3,723,654,188 | 94.0 | 94.0 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 14,952,998,000 | 3,960,074,000 | 3,723,654,188 | 3,723,654,188 | 94.0 | 94.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0039 | Izvršenje sudskih postupaka | 14,952,998,000 | 3,960,074,000 | 3,723,654,188 | 3,723,654,188 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 14,952,998,000 | 3,960,074,000 | 3,723,654,188 | 3,723,654,188 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| Sistem lokalne samouprave | 33,844,539,000 | 38,298,539,000 | 38,164,008,616 | 38,164,008,616 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 0608 | |||||||||||||
| Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa | 33,844,539,000 | 38,298,539,000 | 38,164,008,616 | 38,164,008,616 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 180 | |||||||||||||
| vlasti | |||||||||||||
| 0001 | Podrška lokalnoj samoupravi | 33,844,539,000 | 38,298,539,000 | 38,164,008,616 | 38,164,008,616 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 33,844,539,000 | 38,298,539,000 | 38,164,008,616 | 38,164,008,616 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| Realizacija infrastrukturnih projekata od značaja za | |||||||||||||
| 0702 | |||||||||||||
| Republiku Srbiju | 97,180,000,000 | 100,615,743,521 | 94,862,080,379 | 94,862,080,379 | 94.3 | 94.3 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 97,180,000,000 | 100,615,743,521 | 94,862,080,379 | 94,862,080,379 | 94.3 | 94.3 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih | 17,990,000,000 | 13,987,000,000 | 13,916,254,038 | 13,916,254,038 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 4006 | |||||||||||||
| projekata | |||||||||||||
| 541 | Zemljište | 17,990,000,000 | 13,987,000,000 | 13,916,254,038 | 13,916,254,038 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Projekat za izgradnju tunelske veze od Karađorđeve ulice do | 5,100,000,000 | 6,070,000,000 | 5,937,099,159 | 5,937,099,159 | 97.8 | 97.8 | |||||||
| 4010 | |||||||||||||
| Dunavske padine | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 5,100,000,000 | 6,070,000,000 | 5,937,099,159 | 5,937,099,159 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Izgradnja Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim | 31,090,000,000 | 31,090,000,000 | 25,633,034,614 | 25,633,034,614 | 82.4 | 82.4 | |||||||
| 5073 | |||||||||||||
| sadržajima | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 31,090,000,000 | 31,090,000,000 | 25,633,034,614 | 25,633,034,614 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 5081 | EXPO Beograd 2027 | 43,000,000,000 | 49,468,743,521 | 49,375,692,567 | 49,375,692,567 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 43,000,000,000 | 49,468,743,521 | 49,375,692,567 | 49,375,692,567 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 4,141,844,000 | 2,947,734,000 | 2,785,954,755 | 2,785,954,755 | 94.5 | 94.5 | |||||||
| 0802 | |||||||||||||
| 090 | Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu | 4,141,844,000 | 2,947,734,000 | 2,785,954,755 | 2,785,954,755 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 0010 | Podrška Nacionalnoj službi za zapošljavanje | 2,432,844,000 | 2,247,844,000 | 2,101,302,403 | 2,101,302,403 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 2,432,844,000 | 2,247,844,000 | 2,101,302,403 | 2,101,302,403 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za | 1,709,000,000 | 699,890,000 | 684,652,352 | 684,652,352 | 97.8 | 97.8 | |||||||
| 0014 | |||||||||||||
| poreske olakšice | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 1,709,000,000 | 699,890,000 | 684,652,352 | 684,652,352 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje | 227,798,000,000 | 227,798,000,000 | 227,797,994,585 | 227,797,994,585 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0901 | |||||||||||||
| 090 | Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu | 227,798,000,000 | 227,798,000,000 | 227,797,994,585 | 227,797,994,585 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0001 | Podrška za isplatu nedostajućih sredstava za penzije | 192,330,000,000 | 192,330,000,000 | 192,329,994,585 | 192,329,994,585 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 192,330,000,000 | 192,330,000,000 | 192,329,994,585 | 192,329,994,585 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška ostvarenju prava korisnika u skladu sa Zakonom o | 35,468,000,000 | 35,468,000,000 | 35,468,000,000 | 35,468,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| penzijskom i invalidskom osiguranju i posebnim propisima | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 35,468,000,000 | 35,468,000,000 | 35,468,000,000 | 35,468,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Socijalna zaštita | 68,219,908,000 | 63,972,845,000 | 63,967,101,376 | 63,967,101,376 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0902 | |||||||||||||
| 090 | Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu | 68,219,908,000 | 63,972,845,000 | 63,967,101,376 | 63,967,101,376 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0001 | Podrška Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje | 68,219,908,000 | 63,972,845,000 | 63,967,101,376 | 63,967,101,376 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 68,219,908,000 | 63,972,845,000 | 63,967,101,376 | 63,967,101,376 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Otklanjanje posledica oduzimanja imovine | 7,008,280,000 | 7,009,412,712 | 6,614,006,003 | 6,614,006,003 | 94.4 | 94.4 | |||||||
| 1003 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 512,500,000 | 512,500,000 | 512,500,000 | 512,500,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0003 | Podrška radu Agencije za restituciju | 512,500,000 | 512,500,000 | 512,500,000 | 512,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 512,500,000 | 512,500,000 | 512,500,000 | 512,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 6,495,780,000 | 6,496,912,712 | 6,101,506,003 | 6,101,506,003 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| Otklanjanje posledica oduzimanja imovine žrtvama | 118,180,000 | 118,180,000 | 111,228,368 | 111,228,368 | 94.1 | 94.1 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| holokausta koji nemaju živih zakonskih naslednika | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 118,180,000 | 118,180,000 | 111,228,368 | 111,228,368 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 0002 | Vraćanje oduzete imovine i obeštećenje za oduzetu imovinu | 6,377,600,000 | 6,378,732,712 | 5,990,277,636 | 5,990,277,636 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,132,712 | 1,132,712 | 1,132,712 | 100.0 | 100.0 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 6,377,600,000 | 6,377,600,000 | 5,989,144,924 | 5,989,144,924 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| Politički sistem | 2,887,628,000 | 2,869,928,000 | 2,869,912,214 | 2,869,912,214 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 2101 | |||||||||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 2,887,628,000 | 2,869,928,000 | 2,869,912,214 | 2,869,912,214 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Finansiranje redovnog rada političkih subjekata | 1,958,040,000 | 1,940,340,000 | 1,940,324,532 | 1,940,324,532 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1,958,040,000 | 1,940,340,000 | 1,940,324,532 | 1,940,324,532 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 7066 | Parlamentarni i lokalni izbori | 929,588,000 | 929,588,000 | 929,587,683 | 929,587,683 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 929,588,000 | 929,588,000 | 929,587,683 | 929,587,683 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog | |||||||||||||
| 2301 | |||||||||||||
| sistema | 18,560,454,000 | 21,489,203,000 | 17,176,208,095 | 17,176,208,095 | 79.9 | 79.9 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 18,560,454,000 | 21,489,203,000 | 17,176,208,095 | 17,176,208,095 | 79.9 | 79.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Administrativna podrška upravljanju finansijskim i | 4,056,447,000 | 4,055,134,000 | 3,321,183,681 | 3,321,183,681 | 81.9 | 81.9 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| fiskalnim sistemom | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 433,791,000 | 433,791,000 | 426,396,417 | 426,396,417 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 66,038,000 | 66,038,000 | 64,602,424 | 64,602,424 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,041,000 | 1,041,000 | 52.1 | 52.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 6,246,000 | 6,252,000 | 6,250,691 | 6,250,691 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 11,500,000 | 11,500,000 | 10,600,273 | 10,600,273 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 9,358,000 | 9,608,000 | 8,955,552 | 8,955,552 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 31,025,000 | 31,025,000 | 19,733,653 | 19,733,653 | 63.6 | 63.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,500,000 | 10,500,000 | 10,297,376 | 10,297,376 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 385,819,000 | 385,819,000 | 269,386,672 | 269,386,672 | 69.8 | 69.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 411,000,000 | 411,000,000 | 283,348,126 | 283,348,126 | 68.9 | 68.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 7,750,000 | 7,750,000 | 4,031,023 | 4,031,023 | 52.0 | 52.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 18,478,000 | 18,478,000 | 12,831,772 | 12,831,772 | 69.4 | 69.4 | ||||||
| 452 | Subvencije privatnim finansijskim institucijama | 1,170,000,000 | 766,000,000 | 702,121,593 | 702,121,593 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 800,602,000 | 720,602,000 | 712,051,129 | 712,051,129 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 800,000 | 800,000 | 440,461 | 440,461 | 55.1 | 55.1 | ||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| nepogoda ili drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 479,431,000 | 479,070,778 | 479,070,778 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,500,000 | 4,500,000 | 1,538,534 | 1,538,534 | 34.2 | 34.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 29,000,000 | 29,000,000 | 26,313,600 | 26,313,600 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 622 | Nabavka strane finansijske imovine | 644,540,000 | 644,540,000 | 266,172,607 | 266,172,607 | 41.3 | 41.3 | ||||||
| 0012 | Makroekonomske i fiskalne analize i projekcije | 47,904,000 | 54,304,000 | 46,171,168 | 46,171,168 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 34,000,000 | 34,000,000 | 33,981,588 | 33,981,588 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,891,000 | 5,291,000 | 5,148,211 | 5,148,211 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,166,000 | 1,166,000 | 924,107 | 924,107 | 79.3 | 79.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 427,000 | 427,000 | 141,895 | 141,895 | 33.2 | 33.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,453,087 | 1,453,087 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,900,000 | 10,900,000 | 4,522,280 | 4,522,280 | 41.5 | 41.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 0013 | Priprema i analiza budžeta | 116,117,000 | 116,111,000 | 101,813,824 | 101,813,824 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 64,655,000 | 66,455,000 | 66,440,244 | 66,440,244 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,844,000 | 10,074,000 | 10,065,697 | 10,065,697 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 920,000 | 920,000 | 787,192 | 787,192 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 21,827,000 | 19,791,000 | 13,518,696 | 13,518,696 | 68.3 | 68.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 24,000 | 24,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 100,000 | 55,248 | 55,248 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 15,300,000 | 15,300,000 | 10,401,869 | 10,401,869 | 68.0 | 68.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 947,000 | 947,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,500,000 | 2,500,000 | 544,877 | 544,877 | 21.8 | 21.8 | ||||||
| Upravljanje sredstvima EU i proces evropskih integracija iz | 3,654,585,000 | 3,647,735,000 | 591,841,310 | 591,841,310 | 16.2 | 16.2 | |||||||
| 0014 | |||||||||||||
| nadležnosti Ministarstva finansija | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 266,596,000 | 266,596,000 | 258,426,131 | 258,426,131 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 39,947,000 | 39,947,000 | 38,438,161 | 38,438,161 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,148,000 | 4,148,000 | 3,797,708 | 3,797,708 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,463,000 | 1,813,000 | 1,789,682 | 1,789,682 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,776,000 | 4,776,000 | 3,542,769 | 3,542,769 | 74.2 | 74.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,808,612 | 1,808,612 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 46,154,000 | 46,154,000 | 34,155,237 | 34,155,237 | 74.0 | 74.0 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 34,500,000 | 34,500,000 | 1,395,648 | 1,395,648 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 72,000,000 | 64,800,000 | 29,372,458 | 29,372,458 | 45.3 | 45.3 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 30,000,000 | 30,000,000 | ||||||||||
| 622 | Nabavka strane finansijske imovine | 3,150,000,000 | 3,150,000,000 | 219,114,905 | 219,114,905 | 7.0 | 7.0 | ||||||
| 0015 | Sprovođenje drugostepenog poreskog i carinskog postupka | 297,747,000 | 297,947,000 | 274,920,336 | 274,920,336 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 215,044,000 | 215,044,000 | 212,129,190 | 212,129,190 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 32,528,000 | 32,528,000 | 32,142,149 | 32,142,149 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,307,000 | 3,307,000 | 3,191,351 | 3,191,351 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,968,000 | 2,168,000 | 2,110,782 | 2,110,782 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 15,600,000 | 15,600,000 | 5,530,715 | 5,530,715 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,600,000 | 1,600,000 | 308,816 | 308,816 | 19.3 | 19.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,300,000 | 4,300,000 | 2,229,275 | 2,229,275 | 51.8 | 51.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 23,400,000 | 23,400,000 | 17,278,060 | 17,278,060 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| 4004 | IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija | 418,000 | 418,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 418,000 | 418,000 | ||||||||||
| 4008 | Platforma za nadzor realizacije ugovora o javnim nabavkama | 317,000,000 | 317,000,000 | 316,477,200 | 316,477,200 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 317,000,000 | 317,000,000 | 316,477,200 | 316,477,200 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Aplikativni sistem za centralizovani monitoring IT | 232,000,000 | 232,000,000 | 231,430,560 | 231,430,560 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 4009 | |||||||||||||
| sistema data centra | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 18,000,000 | 18,000,000 | 17,969,760 | 17,969,760 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 214,000,000 | 214,000,000 | 213,460,800 | 213,460,800 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 4014 | Projekat razvoja tržišta kapitala | 330,761,000 | 330,761,000 | 58,568,452 | 58,568,452 | 17.7 | 17.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 240,000 | 240,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 360,000 | 360,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 271,721,000 | 271,721,000 | 55,642,173 | 55,642,173 | 20.5 | 20.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 120,000 | 120,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 480,000 | 480,000 | 81,830 | 81,830 | 17.0 | 17.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 600,000 | 600,000 | 158,220 | 158,220 | 26.4 | 26.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 26,640,000 | 26,640,000 | 2,686,229 | 2,686,229 | 10.1 | 10.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 24,600,000 | 24,600,000 | ||||||||||
| Centralni informacioni sistem za obračun primanja | 2,873,240,000 | 2,231,025,000 | 2,228,652,482 | 2,228,652,482 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 5014 | |||||||||||||
| zaposlenih u javnom sektoru - ISKRA | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,074,355,000 | 1,070,355,000 | 1,068,122,900 | 1,068,122,900 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 270,000,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,528,885,000 | 1,160,670,000 | 1,160,529,583 | 1,160,529,583 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5015 | Integrisani komunikacioni sistem | 232,900,000 | 232,900,000 | 206,866,560 | 206,866,560 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 98,400,000 | 98,400,000 | 95,384,160 | 95,384,160 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 22,000,000 | 22,000,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 112,500,000 | 112,500,000 | 111,482,400 | 111,482,400 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 5016 | Informacioni sistem - PIMIS | 367,000,000 | 367,000,000 | 365,795,806 | 365,795,806 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 34,500,000 | 34,500,000 | 33,545,806 | 33,545,806 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 332,500,000 | 332,500,000 | 332,250,000 | 332,250,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Centralizovana platforma za elektronske fakture pravnih | 2,218,001,000 | 2,205,401,000 | 2,200,425,294 | 2,200,425,294 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 5017 | |||||||||||||
| lica i preduzetnika | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 700,000,000 | 687,400,000 | 683,249,574 | 683,249,574 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,518,000,000 | 1,518,000,000 | 1,517,175,720 | 1,517,175,720 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5018 | Dokument menadžment sistem | 18,000,000 | 18,000,000 | 17,694,000 | 17,694,000 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 18,000,000 | 18,000,000 | 17,694,000 | 17,694,000 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| Nadogradnja sistema za konsolidaciju podataka i poslovno | 446,000,000 | 446,000,000 | 445,978,400 | 445,978,400 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5020 | |||||||||||||
| izveštavanje | |||||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 446,000,000 | 446,000,000 | 445,978,400 | 445,978,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Rekonstrukcija i adaptacija nepokretnosti Ministarstva | 35,200,000 | 35,200,000 | 28,126,644 | 28,126,644 | 79.9 | 79.9 | |||||||
| 5021 | |||||||||||||
| finansija | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 34,800,000 | 34,800,000 | 28,126,644 | 28,126,644 | 80.8 | 80.8 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nadogradnja sistema za upravljanje sredstvima pretpristupne | 220,000,000 | 220,000,000 | 210,775,516 | 210,775,516 | 95.8 | 95.8 | |||||||
| 5022 | |||||||||||||
| pomoći EU | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 28,000,000 | 28,000,000 | 18,775,516 | 18,775,516 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 192,000,000 | 192,000,000 | 192,000,000 | 192,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5028 | Informacioni sistem E - akcize | 419,000,000 | 419,000,000 | 418,800,000 | 418,800,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 419,000,000 | 419,000,000 | 418,800,000 | 418,800,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za | 138,134,000 | 138,134,000 | 6,703,862 | 6,703,862 | 4.9 | 4.9 | |||||||
| 7095 | |||||||||||||
| zelenu tranziciju | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 123,000 | 123,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 36,000 | 36,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 137,228,000 | 137,228,000 | 6,679,977 | 6,679,977 | 4.9 | 4.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 120,000 | 120,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 24,000 | 24,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 540,000 | 540,000 | 23,884 | 23,884 | 4.4 | 4.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 36,000 | 36,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 24,000 | 24,000 | ||||||||||
| 7096 | Podrška realizaciji EXPO Beograd 2027 | 2,540,000,000 | 6,125,133,000 | 6,103,983,000 | 6,103,983,000 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 2,540,000,000 | 6,125,133,000 | 6,103,983,000 | 6,103,983,000 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Upravljanje poreskim sistemom | 75,624,000 | 75,624,000 | 70,246,342 | 70,246,342 | 92.9 | 92.9 | |||||||
| 2302 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 75,624,000 | 75,624,000 | 70,246,342 | 70,246,342 | 92.9 | 92.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0003 | Normativno uređenje fiskalnog sistema | 75,624,000 | 75,624,000 | 70,246,342 | 70,246,342 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 57,597,000 | 57,597,000 | 57,008,810 | 57,008,810 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,726,000 | 8,726,000 | 8,636,835 | 8,636,835 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 676,000 | 676,000 | 551,531 | 551,531 | 81.6 | 81.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 470,000 | 470,000 | 185,364 | 185,364 | 39.4 | 39.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 800,000 | 800,000 | 562,155 | 562,155 | 70.3 | 70.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,355,000 | 7,355,000 | 3,301,648 | 3,301,648 | 44.9 | 44.9 | ||||||
| Upravljanje carinskim sistemom i carinskom | |||||||||||||
| 2303 | |||||||||||||
| administracijom | 41,262,000 | 41,462,000 | 38,245,378 | 38,245,378 | 92.2 | 92.2 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 41,262,000 | 41,462,000 | 38,245,378 | 38,245,378 | 92.2 | 92.2 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0003 | Normativno uređenje carinskog sistema | 41,262,000 | 41,462,000 | 38,245,378 | 38,245,378 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 32,404,000 | 32,404,000 | 31,283,617 | 31,283,617 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,863,000 | 4,863,000 | 4,739,468 | 4,739,468 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 395,000 | 395,000 | 276,204 | 276,204 | 69.9 | 69.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 600,000 | 600,000 | 500,698 | 500,698 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,445,391 | 1,445,391 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||||||
| Intervencijska sredstva | 16,895,394,000 | 11,578,044,000 | 11,329,802,224 | 11,329,802,224 | 97.9 | 97.9 | |||||||
| 2402 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 3,893,394,000 | 32,747,000 | |||||||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Intervencijska sredstva za potrebe sprovođenja IPA | 3,893,394,000 | 32,747,000 | |||||||||||
| 4002 | |||||||||||||
| programa | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 18,200,000 | 9,200,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 21,000,000 | |||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 2,260,800,000 | 800,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,593,394,000 | 22,747,000 | ||||||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 13,002,000,000 | 11,545,297,000 | 11,329,802,224 | 11,329,802,224 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 0001 | Tekuća budžetska rezerva | 3,000,000,000 | 210,297,000 | ||||||||||
| 499 | Sredstva rezerve | 3,000,000,000 | 210,297,000 | ||||||||||
| 0002 | Stalna budžetska rezerva | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||
| 499 | Sredstva rezerve | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||
| 4001 | Kreditna podrška | 10,000,000,000 | 11,333,000,000 | 11,329,802,224 | 11,329,802,224 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 10,000,000,000 | 11,333,000,000 | 11,329,802,224 | 11,329,802,224 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 16.1 | UPRAVA CARINA | 8,453,579,000 | 8,459,579,000 | 7,865,018,345 | 7,865,018,345 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 8,046,951,000 | 8,046,951,000 | 7,832,998,376 | 7,832,998,376 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 2,016,000 | 2,016,000 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 404,612,000 | 410,612,000 | 32,019,969 | 32,019,969 | 7.8 | 7.8 | ||||||
| Upravljanje carinskim sistemom i carinskom | |||||||||||||
| 2303 | |||||||||||||
| administracijom | 8,453,579,000 | 8,459,579,000 | 7,865,018,345 | 7,865,018,345 | 93.0 | 93.0 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 8,453,579,000 | 8,459,579,000 | 7,865,018,345 | 7,865,018,345 | 93.0 | 93.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Obezbeđenje funkcionisanja utvrđivanja, kontrole i naplate | 6,710,561,000 | 6,688,331,000 | 6,534,843,229 | 6,534,843,229 | 97.7 | 97.7 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| javnih prihoda iz nadležnosti carinske službe | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3,998,613,000 | 3,998,613,000 | 3,978,959,059 | 3,978,959,059 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 616,641,000 | 616,641,000 | 602,916,136 | 602,916,136 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 6,200,000 | 6,200,000 | 4,926,217 | 4,926,217 | 79.5 | 79.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 36,883,000 | 41,883,000 | 35,987,192 | 35,987,192 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 296,000,000 | 296,000,000 | 291,980,514 | 291,980,514 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 73,000,000 | 73,000,000 | 70,523,917 | 70,523,917 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 685,227,000 | 671,997,000 | 652,368,132 | 652,368,132 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 39,800,000 | 39,800,000 | 34,870,657 | 34,870,657 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 59,810,000 | 59,810,000 | 29,469,207 | 29,469,207 | 49.3 | 49.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 31,950,000 | 31,950,000 | 28,974,395 | 28,974,395 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 301,390,000 | 301,390,000 | 296,803,681 | 296,803,681 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 362,044,000 | 348,044,000 | 333,357,173 | 333,357,173 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,390,741 | 3,390,741 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,564,454 | 2,564,454 | 51.3 | 51.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 130,667,000 | 130,667,000 | 129,052,058 | 129,052,058 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,719,713 | 3,719,713 | 62.0 | 62.0 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 57,836,000 | 57,836,000 | 34,979,985 | 34,979,985 | 60.5 | 60.5 | ||||||
| 0002 | Podrška informacionom sistemu carinske službe | 928,697,000 | 949,727,000 | 918,304,050 | 918,304,050 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 27,074,000 | 27,074,000 | 26,801,366 | 26,801,366 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 291,515,000 | 298,545,000 | 298,465,224 | 298,465,224 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 41,328,000 | 41,328,000 | 39,018,951 | 39,018,951 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 63,900,000 | 77,900,000 | 77,501,384 | 77,501,384 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 353,815,000 | 330,148,000 | 326,073,490 | 326,073,490 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 151,065,000 | 174,732,000 | 150,443,634 | 150,443,634 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| Investiciono ulaganje u zgrade i objekte u sastavu Uprave | 40,000,000 | 41,200,000 | 38,942,652 | 38,942,652 | 94.5 | 94.5 | |||||||
| 4002 | |||||||||||||
| carina | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 33,358,000 | 33,358,000 | 31,146,768 | 31,146,768 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,642,000 | 7,842,000 | 7,795,884 | 7,795,884 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Uspostavljanje informatičkih kapaciteta u procesu | 21,600,000 | 21,600,000 | 9,717,480 | 9,717,480 | 45.0 | 45.0 | |||||||
| 4004 | |||||||||||||
| pripreme carinske službe za pristupanje EU - PP 29 | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 7,200,000 | 7,200,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 14,400,000 | 14,400,000 | 9,717,480 | 9,717,480 | 67.5 | 67.5 | ||||||
| 5001 | Izgradnja graničnog prelaza Gostun | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,185,906 | 1,185,906 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,185,906 | 1,185,906 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 5008 | Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina | 242,550,000 | 242,550,000 | 241,063,581 | 241,063,581 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 900,000 | 900,000 | 33,600 | 33,600 | 3.7 | 3.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 241,650,000 | 241,650,000 | 241,029,981 | 241,029,981 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Obezbeđenje razvoja jedinstvenog informacionog sistema | 69,600,000 | 69,600,000 | 56,388,000 | 56,388,000 | 81.0 | 81.0 | |||||||
| 5013 | |||||||||||||
| carinske službe | |||||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 69,600,000 | 69,600,000 | 56,388,000 | 56,388,000 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| 7010 | IPA Podrška za učešće u programima EU | 30,586,000 | 30,586,000 | 12,440,647 | 12,440,647 | 40.7 | 40.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 18,006,000 | 18,006,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 12,580,000 | 12,580,000 | 12,440,647 | 12,440,647 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 7081 | IPA 2020 - Demokratija i upravljanje | 408,735,000 | 414,735,000 | 52,132,800 | 52,132,800 | 12.6 | 12.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 26,222,000 | 32,222,000 | 32,019,969 | 32,019,969 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 142,513,000 | 142,513,000 | 20,112,831 | 20,112,831 | 14.1 | 14.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 240,000,000 | 240,000,000 | ||||||||||
| 16.2 | PORESKA UPRAVA | 15,650,146,000 | 14,514,706,000 | 14,018,665,965 | 14,018,665,965 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 15,006,985,000 | 13,871,545,000 | 13,412,732,380 | 13,412,732,380 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 626,161,000 | 626,161,000 | 605,187,632 | 605,187,632 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 10,000,000 | 10,000,000 | 745,953 | 745,953 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| Upravljanje poreskim sistemom | 15,650,146,000 | 14,514,706,000 | 14,018,665,965 | 14,018,665,965 | 96.6 | 96.6 | |||||||
| 2302 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 15,650,146,000 | 14,514,706,000 | 14,018,665,965 | 14,018,665,965 | 96.6 | 96.6 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Utvrđivanje, kontrola i naplata poreza i operativna | 13,642,350,000 | 12,510,802,000 | 12,159,525,948 | 12,159,525,948 | 97.2 | 97.2 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| podrška | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,068,315,000 | 6,887,442,000 | 6,887,403,088 | 6,887,403,088 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,095,811,000 | 1,095,811,000 | 1,068,237,400 | 1,068,237,400 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 11,000,000 | 6,703,000 | 6,322,602 | 6,322,602 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 136,735,000 | 136,735,000 | 110,343,904 | 110,343,904 | 80.7 | 80.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 217,000,000 | 217,000,000 | 209,203,789 | 209,203,789 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 88,000,000 | 88,000,000 | 76,867,185 | 76,867,185 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,707,653,000 | 1,534,962,000 | 1,518,831,205 | 1,518,831,205 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 42,999,000 | 41,489,000 | 37,502,100 | 37,502,100 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 774,206,000 | 670,093,000 | 670,035,522 | 670,035,522 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 129,370,000 | 49,980,000 | 48,697,529 | 48,697,529 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 378,355,000 | 255,467,000 | 254,918,528 | 254,918,528 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 423,351,000 | 404,151,000 | 402,018,344 | 402,018,344 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 5,088,000 | 2,347,000 | 2,346,887 | 2,346,887 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 261,542,000 | 78,980,000 | 78,949,704 | 78,949,704 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 112,886,000 | 112,886,000 | 73,595,078 | 73,595,078 | 65.2 | 65.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,499,122 | 5,499,122 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 380,806,000 | 280,188,000 | 66,187,029 | 66,187,029 | 23.6 | 23.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 489,733,000 | 408,628,000 | 408,627,279 | 408,627,279 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 313,500,000 | 233,940,000 | 233,939,655 | 233,939,655 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Utvrđivanje, kontrola i naplata poreza i ostalih javnih | 1,341,135,000 | 1,337,243,000 | 1,231,005,168 | 1,231,005,168 | 92.1 | 92.1 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| prihoda - izdvojene aktivnosti | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 729,646,000 | 729,646,000 | 701,089,605 | 701,089,605 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 110,542,000 | 110,542,000 | 106,233,249 | 106,233,249 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 20,000,000 | 20,000,000 | 18,164,847 | 18,164,847 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 10,500,000 | 8,003,000 | 8,002,026 | 8,002,026 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 232,862,000 | 231,467,000 | 206,442,353 | 206,442,353 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,822,000 | 2,822,000 | 449,010 | 449,010 | 15.9 | 15.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 105,575,000 | 105,575,000 | 91,262,162 | 91,262,162 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 19,864,000 | 19,864,000 | 6,521,342 | 6,521,342 | 32.8 | 32.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 51,594,000 | 51,594,000 | 38,700,428 | 38,700,428 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 57,730,000 | 57,730,000 | 54,140,145 | 54,140,145 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 4002 | Modernizacija poreske administracije | 626,161,000 | 626,161,000 | 605,187,632 | 605,187,632 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 306,253,000 | 306,253,000 | 304,070,640 | 304,070,640 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 6,000,000 | 6,000,000 | 1,349,961 | 1,349,961 | 22.5 | 22.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 313,907,000 | 313,907,000 | 299,767,031 | 299,767,031 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 7010 | IPA Podrška za učešće u programima EU | 40,500,000 | 40,500,000 | 22,947,217 | 22,947,217 | 56.7 | 56.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 17,000,000 | 17,000,000 | 745,953 | 745,953 | 4.4 | 4.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 23,500,000 | 23,500,000 | 22,201,264 | 22,201,264 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 16.3 | UPRAVA ZA TREZOR | 9,937,379,000 | 9,857,379,000 | 9,727,981,549 | 9,727,981,549 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 9,937,379,000 | 9,857,379,000 | 9,727,981,549 | 9,727,981,549 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog | |||||||||||||
| 2301 | |||||||||||||
| sistema | 9,937,379,000 | 9,857,379,000 | 9,727,981,549 | 9,727,981,549 | 98.7 | 98.7 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 9,937,379,000 | 9,857,379,000 | 9,727,981,549 | 9,727,981,549 | 98.7 | 98.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0008 | Trezorsko poslovanje | 3,787,259,000 | 3,732,059,000 | 3,660,840,035 | 3,660,840,035 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,831,210,000 | 1,825,210,000 | 1,818,586,974 | 1,818,586,974 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 277,500,000 | 276,500,000 | 275,550,803 | 275,550,803 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 3,700,000 | 3,700,000 | 2,232,000 | 2,232,000 | 60.3 | 60.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 35,200,000 | 38,700,000 | 37,374,151 | 37,374,151 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 54,800,000 | 54,800,000 | 53,831,446 | 53,831,446 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 19,300,000 | 19,300,000 | 17,162,889 | 17,162,889 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 928,426,000 | 928,426,000 | 921,203,365 | 921,203,365 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 14,553,000 | 14,553,000 | 12,016,578 | 12,016,578 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 141,710,000 | 139,410,000 | 138,919,039 | 138,919,039 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 18,350,000 | 18,350,000 | 16,965,561 | 16,965,561 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 202,780,000 | 177,880,000 | 166,416,258 | 166,416,258 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 104,890,000 | 90,890,000 | 83,684,850 | 83,684,850 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,300,000 | 2,500,000 | 2,382,826 | 2,382,826 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,890,000 | 1,890,000 | 789,501 | 789,501 | 41.8 | 41.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,700,000 | 2,700,000 | 17,066 | 17,066 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,116,939 | 1,116,939 | 55.8 | 55.8 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 146,950,000 | 135,250,000 | 112,589,789 | 112,589,789 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| 0009 | Informaciona podrška trezorskom poslovanju | 712,779,000 | 709,179,000 | 706,127,774 | 706,127,774 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 63,351,000 | 61,351,000 | 59,441,345 | 59,441,345 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 608,037,000 | 607,437,000 | 606,615,035 | 606,615,035 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 41,391,000 | 40,391,000 | 40,071,394 | 40,071,394 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| Investiciono ulaganje u zgrade i objekte u sastavu Uprave za | 233,800,000 | 216,800,000 | 178,685,095 | 178,685,095 | 82.4 | 82.4 | |||||||
| 4002 | |||||||||||||
| trezor | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 233,800,000 | 216,800,000 | 178,685,095 | 178,685,095 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju | 875,094,000 | 875,094,000 | 873,748,332 | 873,748,332 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 5002 | |||||||||||||
| efikasnijeg poslovanja | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 279,594,000 | 279,594,000 | 278,818,344 | 278,818,344 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 96,000,000 | 96,000,000 | 95,959,200 | 95,959,200 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 499,500,000 | 499,500,000 | 498,970,788 | 498,970,788 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5005 | Unapređenje automatizacije poslovnih procesa | 1,010,205,000 | 1,008,205,000 | 1,007,022,586 | 1,007,022,586 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 504,605,000 | 502,605,000 | 502,171,586 | 502,171,586 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 505,600,000 | 505,600,000 | 504,850,999 | 504,850,999 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5007 | Reforma računovodstva | 14,000,000 | 11,800,000 | 5,549,837 | 5,549,837 | 47.0 | 47.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 1,000,000 | 313,093 | 313,093 | 31.3 | 31.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,000,000 | 6,800,000 | 5,236,744 | 5,236,744 | 77.0 | 77.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||||||||
| 5008 | Rezervna i „bekap” lokacija | 328,120,000 | 328,120,000 | 323,570,279 | 323,570,279 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 80,000,000 | 80,000,000 | 79,940,400 | 79,940,400 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 208,120,000 | 208,120,000 | 204,414,407 | 204,414,407 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 40,000,000 | 40,000,000 | 39,215,472 | 39,215,472 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 5013 | Praćenje izvršenja Jedinica lokalne samouprave - JLS | 152,818,000 | 152,818,000 | 152,735,988 | 152,735,988 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 152,818,000 | 152,818,000 | 152,735,988 | 152,735,988 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 844,400,000 | 844,400,000 | 842,755,284 | 842,755,284 | 99.8 | 99.8 | ||||||||
| 5019 | Jedinstveni informacioni sistem za budžetsko računovodstvo | ||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 407,400,000 | 407,400,000 | 406,073,220 | 406,073,220 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 437,000,000 | 437,000,000 | 436,682,064 | 436,682,064 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5023 | Sistem javnih finansija - JAFIN | 1,016,654,000 | 1,016,654,000 | 1,015,971,972 | 1,015,971,972 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 426,654,000 | 426,654,000 | 426,225,972 | 426,225,972 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 590,000,000 | 590,000,000 | 589,746,000 | 589,746,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Knjigovodstvo, osnovna sredstva i elektronsko prihvatanje | 78,820,000 | 78,820,000 | 78,399,161 | 78,399,161 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 5024 | |||||||||||||
| zahteva | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 48,219,000 | 48,219,000 | 47,949,161 | 47,949,161 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 30,601,000 | 30,601,000 | 30,450,000 | 30,450,000 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 5025 | Platforma za servisno orijentisanu arhitekturu - SOA | 55,790,000 | 55,790,000 | 55,609,800 | 55,609,800 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 53,790,000 | 53,790,000 | 53,629,800 | 53,629,800 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,980,000 | 1,980,000 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| Objedinjeni računovodstveni informacioni sistem | 401,640,000 | 401,640,000 | 400,974,155 | 400,974,155 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 5026 | |||||||||||||
| korisnika budžetskih sredstava - ORIS | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 127,640,000 | 127,640,000 | 127,347,755 | 127,347,755 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 274,000,000 | 274,000,000 | 273,626,400 | 273,626,400 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5027 | Portal za administraciju korisničkih naloga (IAM&SSO) | 144,000,000 | 144,000,000 | 143,993,400 | 143,993,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 120,000,000 | 120,000,000 | 119,997,960 | 119,997,960 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 24,000,000 | 24,000,000 | 23,995,440 | 23,995,440 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5029 | Zaštita sistema od sajber napada | 282,000,000 | 282,000,000 | 281,997,852 | 281,997,852 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 230,000,000 | 230,000,000 | 229,998,252 | 229,998,252 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 52,000,000 | 52,000,000 | 51,999,600 | 51,999,600 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 16.4 | UPRAVA ZA DUVAN | 93,372,000 | 93,372,000 | 90,050,034 | 90,050,034 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 93,372,000 | 93,372,000 | 90,050,034 | 90,050,034 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog | |||||||||||||
| 2301 | |||||||||||||
| sistema | 93,372,000 | 93,372,000 | 90,050,034 | 90,050,034 | 96.4 | 96.4 | |||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 93,372,000 | 93,372,000 | 90,050,034 | 90,050,034 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| Regulacija proizvodnje i prometa duvana, duvanskih i srodnih | 93,372,000 | 93,372,000 | 90,050,034 | 90,050,034 | 96.4 | 96.4 | |||||||
| 0010 | |||||||||||||
| proizvoda |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 45,008,000 | 44,728,000 | 43,562,602 | 43,562,602 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,819,000 | 6,819,000 | 6,599,734 | 6,599,734 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | 36,000 | 36,000 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 380,000 | 660,000 | 657,791 | 657,791 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 900,000 | 900,000 | 762,080 | 762,080 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 750,000 | 750,000 | 741,455 | 741,455 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 844,000 | 844,000 | 782,189 | 782,189 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 621,000 | 621,000 | 474,694 | 474,694 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 34,744,000 | 34,744,000 | 33,309,456 | 33,309,456 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 944,000 | 944,000 | 894,156 | 894,156 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 223,000 | 223,000 | 221,924 | 221,924 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,848,000 | 1,848,000 | 1,767,374 | 1,767,374 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 241,000 | 241,000 | 240,579 | 240,579 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 16.5 | UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA | 137,121,000 | 137,121,000 | 125,154,813 | 125,154,813 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 137,121,000 | 137,121,000 | 125,154,813 | 125,154,813 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog | |||||||||||||
| 2301 | |||||||||||||
| sistema | 137,121,000 | 137,121,000 | 125,154,813 | 125,154,813 | 91.3 | 91.3 | |||||||
| 133 | Ostale opšte usluge | 137,121,000 | 137,121,000 | 125,154,813 | 125,154,813 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| Sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje | 137,121,000 | 137,121,000 | 125,154,813 | 125,154,813 | 91.3 | 91.3 | |||||||
| 0011 | |||||||||||||
| terorizma | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 57,868,000 | 57,818,000 | 56,968,659 | 56,968,659 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,768,000 | 8,768,000 | 8,630,752 | 8,630,752 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,225,536 | 1,225,536 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 135,000 | 135,000 | 134,358 | 134,358 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,422,000 | 7,672,000 | 7,621,706 | 7,621,706 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 3,600,000 | 1,873,757 | 1,873,757 | 52.0 | 52.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 42,350,000 | 43,500,000 | 40,463,613 | 40,463,613 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,183,860 | 1,183,860 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,660,000 | 3,660,000 | 3,006,451 | 3,006,451 | 82.1 | 82.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 65,000 | 65,000 | 61,732 | 61,732 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,183,389 | 3,183,389 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,001,000 | 5,001,000 | ||||||||||
| 16.6 | UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE | 39,928,000 | 39,928,000 | 37,671,639 | 37,671,639 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 39,928,000 | 39,928,000 | 37,671,639 | 37,671,639 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| Privlačenje investicija | 39,928,000 | 39,928,000 | 37,671,639 | 37,671,639 | 94.3 | 94.3 | |||||||
| 1510 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 39,928,000 | 39,928,000 | 37,671,639 | 37,671,639 | 94.3 | 94.3 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 0005 | Promocija, razvoj, kontrola i nadzor slobodnih zona | 39,928,000 | 39,928,000 | 37,671,639 | 37,671,639 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 19,776,000 | 19,776,000 | 19,283,781 | 19,283,781 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,997,000 | 2,997,000 | 2,921,493 | 2,921,493 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 35,000 | 35,000 | 21,000 | 21,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 395,000 | 395,000 | 388,942 | 388,942 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 600,000 | 600,000 | 427,433 | 427,433 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 640,000 | 640,000 | 542,987 | 542,987 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 334,000 | 334,000 | 125,013 | 125,013 | 37.4 | 37.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,011,000 | 13,011,000 | 12,457,497 | 12,457,497 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 450,000 | 450,000 | 247,600 | 247,600 | 55.0 | 55.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 180,000 | 180,000 | 158,290 | 158,290 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,120,000 | 1,120,000 | 770,910 | 770,910 | 68.8 | 68.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 40,000 | 40,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 350,000 | 350,000 | 326,692 | 326,692 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 16.7 | UPRAVA ZA JAVNI DUG | 911,805,924,000 | 906,406,248,000 | 526,098,048,978 | 526,098,048,978 | 58.0 | 58.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 905,355,924,000 | 899,956,248,000 | 523,196,158,134 | 523,196,158,134 | 58.1 | 58.1 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 200,000,000 | 200,000,000 | 22,103,777 | 22,103,777 | 11.1 | 11.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 250,000,000 | 250,000,000 | 109,039,632 | 109,039,632 | 43.6 | 43.6 | ||||||
| 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 2,770,747,436 | 2,770,747,436 | 46.2 | 46.2 | ||||||||
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | ||||||||||||
| Upravljanje javnim dugom | 911,805,924,000 | 906,406,248,000 | 526,098,048,978 | 526,098,048,978 | 58.0 | 58.0 | |||||||
| 2201 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 3,355,924,000 | 3,355,924,000 | 160,594,375 | 160,594,375 | 4.8 | 4.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0005 | Administracija i upravljanje | 3,355,924,000 | 3,355,924,000 | 160,594,375 | 160,594,375 | 4.8 | 4.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 53,920,000 | 53,920,000 | 51,666,792 | 51,666,792 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,169,000 | 8,169,000 | 7,827,519 | 7,827,519 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 101,000 | 101,000 | 81,000 | 81,000 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,000,000 | 2,000,000 | 504,571 | 504,571 | 25.2 | 25.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 700,000 | 700,000 | 507,279 | 507,279 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 4,450,000 | 4,450,000 | 3,052,532 | 3,052,532 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,060,000 | 6,060,000 | 1,486,503 | 1,486,503 | 24.5 | 24.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,375,000 | 6,375,000 | 1,332,730 | 1,332,730 | 20.9 | 20.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 124,220,000 | 124,220,000 | 66,531,372 | 66,531,372 | 53.6 | 53.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 700,000 | 700,000 | 297,450 | 297,450 | 42.5 | 42.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,500,000 | 1,500,000 | 31,897 | 31,897 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,700,000 | 5,700,000 | 2,140,545 | 2,140,545 | 37.6 | 37.6 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 220,000 | 220,000 | 3,856 | 3,856 | 1.8 | 1.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,049,000 | 6,049,000 | 150,135 | 150,135 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 200,000,000 | 200,000,000 | 22,103,777 | 22,103,777 | 11.1 | 11.1 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 20,000,000 | 20,000,000 | 2,876,414 | 2,876,414 | 14.4 | 14.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||
| 622 | Nabavka strane finansijske imovine | 2,905,460,000 | 2,905,460,000 | ||||||||||
| 170 | Transakcije javnog duga | 908,450,000,000 | 903,050,324,000 | 525,937,454,604 | 525,937,454,604 | 58.2 | 58.2 | ||||||
| 0001 | Servisiranje domaćeg javnog duga | 287,800,000,000 | 287,700,000,000 | 227,405,067,204 | 227,405,067,204 | 79.0 | 79.0 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 62,500,000,000 | 62,200,000,000 | 62,057,322,018 | 62,057,322,018 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 300,000,000 | 500,000,000 | 429,665,208 | 429,665,208 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 611 | Otplata glavnice domaćim kreditorima | 225,000,000,000 | 225,000,000,000 | 164,918,079,977 | 164,918,079,977 | 73.3 | 73.3 | ||||||
| 0002 | Servisiranje spoljnog javnog duga | 578,650,000,000 | 573,750,324,000 | 260,607,454,756 | 260,607,454,756 | 45.4 | 45.4 | ||||||
| 442 | Otplata stranih kamata | 101,200,000,000 | 98,500,324,000 | 97,765,291,972 | 97,765,291,972 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 12,450,000,000 | 10,250,000,000 | 9,607,442,925 | 9,607,442,925 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 612 | Otplata glavnice stranim kreditorima | 465,000,000,000 | 465,000,000,000 | 153,234,719,859 | 153,234,719,859 | 33.0 | 33.0 | ||||||
| 0003 | Plaćanje po garancijama | 41,600,000,000 | 41,200,000,000 | 37,734,148,605 | 37,734,148,605 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 443 | Otplata kamata po garancijama | 7,800,000,000 | 7,400,000,000 | 7,216,703,591 | 7,216,703,591 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 300,000,000 | 300,000,000 | 76,882,580 | 76,882,580 | 25.6 | 25.6 | ||||||
| 613 | Otplata glavnice po garancijama | 33,500,000,000 | 33,500,000,000 | 30,440,562,434 | 30,440,562,434 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 0004 | Zaduživanje emitovanjem državnih hartija od vrednosti | 400,000,000 | 400,000,000 | 190,784,040 | 190,784,040 | 47.7 | 47.7 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 400,000,000 | 400,000,000 | 190,784,040 | 190,784,040 | 47.7 | 47.7 | ||||||
| USTANOVA ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG | |||||||||||||
| 16.8 | OSIGURANjA | 281,753,000 | 281,753,000 | 254,748,328 | 254,748,328 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.8 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 281,753,000 | 281,753,000 | 254,748,328 | 254,748,328 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| Socijalna zaštita | 281,753,000 | 281,753,000 | 254,748,328 | 254,748,328 | 90.4 | 90.4 | |||||||
| 0902 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 281,753,000 | 281,753,000 | 254,748,328 | 254,748,328 | 90.4 | 90.4 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 0002 | Registar obaveznog socijalnog osiguranja | 281,753,000 | 281,753,000 | 254,748,328 | 254,748,328 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 57,432,000 | 57,432,000 | 54,556,627 | 54,556,627 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,701,000 | 8,701,000 | 8,265,329 | 8,265,329 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 60,000 | 60,000 | 40.0 | 40.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 800,000 | 800,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 900,000 | 900,000 | 706,200 | 706,200 | 78.5 | 78.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 760,000 | 760,000 | 507,603 | 507,603 | 66.8 | 66.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 800,000 | 800,000 | 313,255 | 313,255 | 39.2 | 39.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 130,969,000 | 130,969,000 | 113,061,492 | 113,061,492 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 500,000 | 424,624 | 424,624 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,500,000 | 4,500,000 | 3,212,977 | 3,212,977 | 71.4 | 71.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,682,169 | 1,682,169 | 67.3 | 67.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 320,000 | 320,000 | 32,632 | 32,632 | 10.2 | 10.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 400,000 | 400,000 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 120,000 | 120,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 56,000,000 | 56,000,000 | 55,197,720 | 55,197,720 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 16,801,000 | 16,801,000 | 16,727,700 | 16,727,700 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 16.9 | UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU | 1,040,623,000 | 1,040,623,000 | 985,685,214 | 985,685,214 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 16.9 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,040,623,000 | 1,040,623,000 | 985,685,214 | 985,685,214 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog | |||||||||||||
| 2301 | |||||||||||||
| sistema | 1,040,623,000 | 1,040,623,000 | 985,685,214 | 985,685,214 | 94.7 | 94.7 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 1,040,623,000 | 1,040,623,000 | 985,685,214 | 985,685,214 | 94.7 | 94.7 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0016 | Obavljanje poslova iz oblasti igara na sreću | 1,040,623,000 | 1,040,623,000 | 985,685,214 | 985,685,214 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 57,564,000 | 57,564,000 | 56,175,619 | 56,175,619 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,721,000 | 8,721,000 | 8,510,607 | 8,510,607 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 840,000 | 840,000 | 270,000 | 270,000 | 32.1 | 32.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000,000 | 1,000,000 | 817,655 | 817,655 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 466,000 | 466,000 | 351,627 | 351,627 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 330,000 | 330,000 | 315,334 | 315,334 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 37,001,000 | 37,001,000 | 23,158,577 | 23,158,577 | 62.6 | 62.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 15,056,000 | 15,056,000 | 2,183,717 | 2,183,717 | 14.5 | 14.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 32,856,000 | 32,856,000 | 22,001,438 | 22,001,438 | 67.0 | 67.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,901,000 | 4,901,000 | 1,668,700 | 1,668,700 | 34.0 | 34.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,400,000 | 2,400,000 | 285,114 | 285,114 | 11.9 | 11.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,770,000 | 7,770,000 | 3,085,947 | 3,085,947 | 39.7 | 39.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 150,000 | 150,000 | 47,002 | 47,002 | 31.3 | 31.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 551,000 | 551,000 | 56,383 | 56,383 | 10.2 | 10.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 600,000 | 600,000 | 423,131 | 423,131 | 70.5 | 70.5 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,922,024 | 1,922,024 | 48.1 | 48.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 866,267,000 | 866,267,000 | 864,412,339 | 864,412,339 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 17 | MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA | 9,622,115,000 | 10,128,115,000 | 9,993,532,978 | 9,993,532,978 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 17 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 9,616,841,000 | 10,122,841,000 | 9,988,260,454 | 9,988,260,454 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 5,274,000 | 5,274,000 | 5,272,524 | 5,272,524 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 17.0 | MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA | 2,643,003,000 | 2,643,003,000 | 2,565,854,527 | 2,565,854,527 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 17.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,639,487,000 | 2,639,487,000 | 2,562,339,511 | 2,562,339,511 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 3,516,000 | 3,516,000 | 3,515,016 | 3,515,016 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti spoljnih | |||||||||||||
| 0301 | |||||||||||||
| poslova | 2,643,003,000 | 2,643,003,000 | 2,565,854,527 | 2,565,854,527 | 97.1 | 97.1 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 2,643,003,000 | 2,643,003,000 | 2,565,854,527 | 2,565,854,527 | 97.1 | 97.1 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0002 | Članstvo u međunarodnim organizacijama | 449,045,000 | 449,045,000 | 448,714,076 | 448,714,076 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 200,000 | 200,000 | 103,192 | 103,192 | 51.6 | 51.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 448,845,000 | 448,845,000 | 448,610,883 | 448,610,883 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0003 | Administracija i upravljanje | 2,138,826,000 | 2,138,826,000 | 2,063,509,463 | 2,063,509,463 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,156,000,000 | 1,157,100,000 | 1,156,762,250 | 1,156,762,250 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 317,000,000 | 317,400,000 | 317,188,644 | 317,188,644 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,200,000 | 1,200,000 | 720,000 | 720,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 21,000,000 | 21,000,000 | 17,390,076 | 17,390,076 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 25,347,000 | 23,847,000 | 22,975,849 | 22,975,849 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 14,600,000 | 14,600,000 | 14,577,722 | 14,577,722 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 130,811,000 | 130,811,000 | 121,963,155 | 121,963,155 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,500,000 | 100,450,000 | 73,735,435 | 73,735,435 | 73.4 | 73.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 155,801,000 | 155,801,000 | 152,667,420 | 152,667,420 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,400,000 | 1,400,000 | 247,545 | 247,545 | 17.7 | 17.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 59,926,000 | 59,926,000 | 49,933,900 | 49,933,900 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 74,119,000 | 74,119,000 | 74,081,009 | 74,081,009 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 2,000,000 | 847,775 | 847,775 | 42.4 | 42.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 501,000 | 551,000 | 542,491 | 542,491 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 35,000,000 | 35,000,000 | 34,759,456 | 34,759,456 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 43,020,000 | 43,020,000 | 25,009,132 | 25,009,132 | 58.1 | 58.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 600,000 | 600,000 | 107,606 | 107,606 | 17.9 | 17.9 | ||||||
| 5001 | Rekonstrukcija fasade objekta MSP | 55,132,000 | 55,132,000 | 53,630,988 | 53,630,988 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 55,132,000 | 55,132,000 | 53,630,988 | 53,630,988 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 17.1 | DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA | 6,680,672,000 | 7,186,672,000 | 7,135,962,498 | 7,135,962,498 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 17.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 6,678,914,000 | 7,184,914,000 | 7,134,204,991 | 7,134,204,991 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 1,758,000 | 1,758,000 | 1,757,508 | 1,757,508 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Diplomatsko-konzularni poslovi u inostranstvu | 6,680,672,000 | 7,186,672,000 | 7,135,962,498 | 7,135,962,498 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 0302 | |||||||||||||
| 113 | Spoljni poslovi | 6,680,672,000 | 7,186,672,000 | 7,135,962,498 | 7,135,962,498 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Podrška funkcionisanju diplomatsko-konzularnih | 4,454,401,000 | 4,454,401,000 | 4,454,254,008 | 4,454,254,008 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| predstavništava | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 560,000,000 | 560,000,000 | 559,999,999 | 559,999,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,527,141,000 | 2,527,141,000 | 2,527,114,768 | 2,527,114,768 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 493,500,000 | 493,500,000 | 493,499,999 | 493,499,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 95,000,000 | 95,000,000 | 94,881,734 | 94,881,734 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 576,758,000 | 576,758,000 | 576,757,508 | 576,757,508 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 89,000,000 | 89,000,000 | 89,000,000 | 89,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 0003 | Kapitalno i tekuće održavanje objekata i opreme DKP-a | 451,298,000 | 485,298,000 | 485,288,515 | 485,288,515 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 91,000,000 | 91,000,000 | 91,000,000 | 91,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 268,678,000 | 302,678,000 | 302,677,999 | 302,677,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 58,520,000 | 58,520,000 | 58,510,516 | 58,510,516 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Obnova voznog parka za potrebe DKP-a | 181,000,000 | 181,000,000 | 181,000,000 | 181,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 59,000,000 | 59,000,000 | 59,000,000 | 59,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Zakup poslovnih objekata DKP-a | 590,000,000 | 590,000,000 | 589,999,999 | 589,999,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 590,000,000 | 590,000,000 | 589,999,999 | 589,999,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Zakup rezidencijalnih objekata DKP-a | 341,000,000 | 341,000,000 | 341,000,000 | 341,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 341,000,000 | 341,000,000 | 341,000,000 | 341,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5001 | Izgradnja DKP-a u Kanberi (Australija) | 117,549,000 | 117,549,000 | 117,549,000 | 117,549,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 117,549,000 | 117,549,000 | 117,549,000 | 117,549,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Pribavljanje objekata u svojinu Republike Srbije za potrebe | 200,424,000 | 672,424,000 | 672,424,000 | 672,424,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5004 | |||||||||||||
| DKP-a | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 200,424,000 | 672,424,000 | 672,424,000 | 672,424,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Informaciono-komunikacioni sistem kriptozaštite MSP i | 345,000,000 | 345,000,000 | 294,446,976 | 294,446,976 | 85.3 | 85.3 | |||||||
| 5005 | |||||||||||||
| DKP Republike Srbije | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 219,000,000 | 219,000,000 | 174,458,976 | 174,458,976 | 79.7 | 79.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 120,000,000 | 120,000,000 | 119,988,000 | 119,988,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| UPRAVA ZA SARADNjU S DIJASPOROM I SRBIMA U | |||||||||||||
| 17.2 | REGIONU | 298,440,000 | 298,440,000 | 291,715,953 | 291,715,953 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 17.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 298,440,000 | 298,440,000 | 291,715,953 | 291,715,953 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| Saradnja s dijasporom i Srbima u regionu | 298,440,000 | 298,440,000 | 291,715,953 | 291,715,953 | 97.7 | 97.7 | |||||||
| 1902 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 298,440,000 | 298,440,000 | 291,715,953 | 291,715,953 | 97.7 | 97.7 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| Zaštita prava i interesa pripadnika dijaspore i Srba u | 61,600,000 | 61,600,000 | 56,814,999 | 56,814,999 | 92.2 | 92.2 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| regionu | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 30,705,000 | 30,705,000 | 29,054,045 | 29,054,045 | 94.6 | 94.6 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,684,000 | 4,684,000 | 4,401,688 | 4,401,688 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000,000 | 1,000,000 | 274,037 | 274,037 | 27.4 | 27.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 600,000 | 600,000 | 344,799 | 344,799 | 57.5 | 57.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 420,000 | 420,000 | 385,728 | 385,728 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,791,481 | 2,791,481 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,100,000 | 1,100,000 | 627,577 | 627,577 | 57.1 | 57.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,389,000 | 7,389,000 | 7,388,254 | 7,388,254 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 300,000 | 212,580 | 212,580 | 70.9 | 70.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,327,617 | 1,327,617 | 78.1 | 78.1 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 101,000 | 101,000 | 7,194 | 7,194 | 7.1 | 7.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| Očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta dijaspore i | 236,840,000 | 236,840,000 | 234,900,953 | 234,900,953 | 99.2 | 99.2 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| Srba u regionu | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 400,000 | 400,000 | 234,100 | 234,100 | 58.5 | 58.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 2,500,000 | 834,096 | 834,096 | 33.4 | 33.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,390,000 | 5,390,000 | 5,389,997 | 5,389,997 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,976,000 | 1,976,000 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 150,000 | 150,000 | 66,760 | 66,760 | 44.5 | 44.5 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 226,400,000 | 226,400,000 | 226,400,000 | 226,400,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 18 | MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE | 1,314,810,000 | 1,328,735,710 | 844,377,548 | 844,377,548 | 63.5 | 63.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 18 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 780,850,000 | 780,850,000 | 596,043,388 | 596,043,388 | 76.3 | 76.3 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 56,540,000 | 56,540,000 | 32,968,311 | 32,968,311 | 58.3 | 58.3 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 477,420,000 | 491,345,710 | 215,365,848 | 215,365,848 | 43.8 | 43.8 | ||||||
| Podrška pristupanju Srbije EU | 419,709,000 | 419,709,000 | 369,725,951 | 369,725,951 | 88.1 | 88.1 | |||||||
| 0601 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 419,709,000 | 419,709,000 | 369,725,951 | 369,725,951 | 88.1 | 88.1 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Koordinacija procesa evropskih integracija | 82,232,000 | 82,232,000 | 76,942,052 | 76,942,052 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 40,901,000 | 40,901,000 | 40,559,381 | 40,559,381 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,046,000 | 6,046,000 | 5,915,970 | 5,915,970 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 350,000 | 350,000 | 312,644 | 312,644 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 330,000 | 330,000 | 327,259 | 327,259 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,095,000 | 3,095,000 | 2,750,479 | 2,750,479 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,260,000 | 4,260,000 | 3,616,760 | 3,616,760 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 27,150,000 | 27,150,000 | 23,426,391 | 23,426,391 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | 33,167 | 33,167 | 33.2 | 33.2 | ||||||
| 0005 | Pripremljena nacionalna verzija pravnih tekovina EU | 65,328,000 | 65,328,000 | 62,764,747 | 62,764,747 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 22,900,000 | 22,900,000 | 22,432,191 | 22,432,191 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,480,000 | 3,480,000 | 3,398,477 | 3,398,477 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 260,000 | 260,000 | 222,044 | 222,044 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,050,000 | 1,050,000 | 404,345 | 404,345 | 38.5 | 38.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 37,628,000 | 37,628,000 | 36,307,689 | 36,307,689 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 0006 | Administracija i upravljanje | 184,805,000 | 184,805,000 | 163,255,939 | 163,255,939 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 48,421,000 | 48,421,000 | 48,409,674 | 48,409,674 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,339,000 | 7,339,000 | 7,334,066 | 7,334,066 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | 246,000 | 246,000 | 49.2 | 49.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,303,179 | 1,303,179 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 750,000 | 750,000 | 723,860 | 723,860 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 584,000 | 584,000 | 512,623 | 512,623 | 87.8 | 87.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,390,000 | 2,390,000 | 1,913,362 | 1,913,362 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,955,000 | 6,955,000 | 4,641,502 | 4,641,502 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 52,767,000 | 52,767,000 | 41,634,693 | 41,634,693 | 78.9 | 78.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,041,000 | 4,041,000 | 3,132,600 | 3,132,600 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,325,000 | 2,325,000 | 1,398,403 | 1,398,403 | 60.1 | 60.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,352,000 | 5,352,000 | 3,966,780 | 3,966,780 | 74.1 | 74.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 912,000 | 912,000 | 910,299 | 910,299 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 130,000 | 130,000 | 37,146 | 37,146 | 28.6 | 28.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 500,000 | 500,000 | 235,983 | 235,983 | 47.2 | 47.2 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 19,769,000 | 19,769,000 | 16,855,770 | 16,855,770 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 620,000 | 620,000 | ||||||||||
| Informisanje javnosti i obuka o procesu evropskih | 72,950,000 | 72,950,000 | 58,535,224 | 58,535,224 | 80.2 | 80.2 | |||||||
| 0007 | |||||||||||||
| integracija | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 19,100,000 | 19,100,000 | 19,099,175 | 19,099,175 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,896,000 | 2,896,000 | 2,893,525 | 2,893,525 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 400,000 | 348,076 | 348,076 | 87.0 | 87.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,530,000 | 3,530,000 | 2,315,858 | 2,315,858 | 65.6 | 65.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,815,000 | 1,815,000 | 793,577 | 793,577 | 43.7 | 43.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 37,959,000 | 37,959,000 | 26,119,341 | 26,119,341 | 68.8 | 68.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 250,000 | 250,000 | 118,754 | 118,754 | 47.5 | 47.5 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 500,000 | 500,000 | 349,578 | 349,578 | 69.9 | 69.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,497,339 | 6,497,339 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Koordinacija za vođenje pregovora o pristupanju Republike | 14,394,000 | 14,394,000 | 8,227,990 | 8,227,990 | 57.2 | 57.2 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| Srbije EU i Tim za podršku pregovorima | |||||||||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,287,879 | 1,287,879 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 520,000 | 520,000 | 67,917 | 67,917 | 13.1 | 13.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,524,000 | 12,524,000 | 6,872,194 | 6,872,194 | 54.9 | 54.9 | ||||||
| Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za | |||||||||||||
| 0602 | |||||||||||||
| pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći | 895,101,000 | 909,026,710 | 474,651,596 | 474,651,596 | 52.2 | 52.2 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 895,101,000 | 909,026,710 | 474,651,596 | 474,651,596 | 52.2 | 52.2 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o EU | 114,297,000 | 114,297,000 | 89,804,051 | 89,804,051 | 78.6 | 78.6 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| sredstvima i međunarodnoj pomoći | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 47,399,000 | 47,399,000 | 46,123,302 | 46,123,302 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,183,000 | 7,183,000 | 6,987,680 | 6,987,680 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,236,000 | 1,236,000 | 633,822 | 633,822 | 51.3 | 51.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,631,000 | 3,631,000 | 13,786 | 13,786 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,180,000 | 2,180,000 | 945,507 | 945,507 | 43.4 | 43.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 51,668,000 | 50,912,108 | 35,099,953 | 35,099,953 | 68.9 | 68.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 755,892 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| Planiranje i programiranje i efikasno sprovođenje programa | 99,828,000 | 99,828,000 | 90,001,209 | 90,001,209 | 90.2 | 90.2 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| prekogranične i transnacionalne saradnje | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 59,715,000 | 59,715,000 | 59,010,616 | 59,010,616 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,076,000 | 9,076,000 | 8,940,108 | 8,940,108 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 620,000 | 620,000 | 550,351 | 550,351 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 432,000 | 432,000 | 425,686 | 425,686 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,020,000 | 1,020,000 | 788,413 | 788,413 | 77.3 | 77.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,560,000 | 2,560,000 | 1,661,801 | 1,661,801 | 64.9 | 64.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 26,295,000 | 26,295,000 | 18,624,233 | 18,624,233 | 70.8 | 70.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| Sprovođenje projekata IPA komponente čiji je korisnik | 14,409,000 | 14,409,000 | 12,902,690 | 12,902,690 | 89.5 | 89.5 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| MEI | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 11,042,000 | 11,042,000 | 11,025,299 | 11,025,299 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,677,000 | 1,677,000 | 1,670,333 | 1,670,333 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 120,000 | 120,000 | 101,555 | 101,555 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,550,000 | 1,550,000 | 105,504 | 105,504 | 6.8 | 6.8 | ||||||
| IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija - | 43,377,000 | 43,377,000 | 29,353,788 | 29,353,788 | 67.7 | 67.7 | |||||||
| 4002 | |||||||||||||
| tehnička pomoć | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 600,000 | 600,000 | 244,361 | 244,361 | 40.7 | 40.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,150,000 | 2,650,000 | 1,321,849 | 1,321,849 | 49.9 | 49.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 32,655,000 | 32,655,000 | 22,928,929 | 22,928,929 | 70.2 | 70.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 260,000 | 260,000 | 148,919 | 148,919 | 57.3 | 57.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 751,000 | 1,251,000 | 744,222 | 744,222 | 59.5 | 59.5 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,763,750 | 3,763,750 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 151,000 | 151,000 | 11,466 | 11,466 | 7.6 | 7.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,810,000 | 1,810,000 | 190,294 | 190,294 | 10.5 | 10.5 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| IPA program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija - | 50,443,000 | 50,443,000 | 30,744,712 | 30,744,712 | 60.9 | 60.9 | |||||||
| 4003 | |||||||||||||
| tehnička pomoć | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 550,000 | 550,000 | 118,076 | 118,076 | 21.5 | 21.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,100,000 | 3,100,000 | 1,977,951 | 1,977,951 | 63.8 | 63.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 40,322,000 | 40,322,000 | 26,296,623 | 26,296,623 | 65.2 | 65.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 210,000 | 210,000 | 100,924 | 100,924 | 48.1 | 48.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 351,000 | 351,000 | 349,087 | 349,087 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,162,999 | 1,162,999 | 23.3 | 23.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 160,000 | 160,000 | 18,932 | 18,932 | 11.8 | 11.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 750,000 | 750,000 | 720,120 | 720,120 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| IPA program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija - | 37,815,000 | 37,815,000 | 26,337,072 | 26,337,072 | 69.6 | 69.6 | |||||||
| 4004 | |||||||||||||
| tehnička pomoć | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,243,769 | 1,243,769 | 77.7 | 77.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,600,000 | 1,600,000 | 484,362 | 484,362 | 30.3 | 30.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,614,000 | 23,614,000 | 14,411,485 | 14,411,485 | 61.0 | 61.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 160,000 | 160,000 | 69,144 | 69,144 | 43.2 | 43.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 301,000 | 301,000 | 135,038 | 135,038 | 44.9 | 44.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,794,897 | 9,794,897 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 80,000 | 80,000 | 12,764 | 12,764 | 16.0 | 16.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 460,000 | 460,000 | 185,613 | 185,613 | 40.4 | 40.4 | ||||||
| IPA program prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija - | 28,691,000 | 28,691,000 | 14,723,008 | 14,723,008 | 51.3 | 51.3 | |||||||
| 4005 | |||||||||||||
| tehnička pomoć | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 700,000 | 700,000 | 405,714 | 405,714 | 58.0 | 58.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,650,000 | 3,350,000 | 1,401,267 | 1,401,267 | 41.8 | 41.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,031,000 | 21,331,000 | 12,582,735 | 12,582,735 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 160,000 | 160,000 | 18,560 | 18,560 | 11.6 | 11.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 260,000 | 303,000 | 301,406 | 301,406 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 80,000 | 80,000 | 13,326 | 13,326 | 16.7 | 16.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,810,000 | 1,767,000 | ||||||||||
| 4008 | Transnacionalni program Dunav - tehnička pomoć | 31,987,000 | 31,987,000 | 13,848,624 | 13,848,624 | 43.3 | 43.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 60,000 | 60,000 | 11,774 | 11,774 | 19.6 | 19.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 2,500,000 | 624,526 | 624,526 | 25.0 | 25.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,105,000 | 16,105,000 | 1,770,568 | 1,770,568 | 11.0 | 11.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 11,000 | 11,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 301,000 | 301,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,441,756 | 11,441,756 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,010,000 | 1,010,000 | ||||||||||
| 4009 | Jadransko Jonski transnacionalni program - tehnička pomoć | 22,660,000 | 22,660,000 | 8,914,589 | 8,914,589 | 39.3 | 39.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 110,000 | 110,000 | 87,900 | 87,900 | 79.9 | 79.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,490,316 | 1,490,316 | 37.3 | 37.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,710,000 | 11,710,000 | 4,034,498 | 4,034,498 | 34.5 | 34.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 310,000 | 310,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,236,355 | 3,236,355 | 53.9 | 53.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 510,000 | 510,000 | 65,520 | 65,520 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora i | 6,800,000 | 6,800,000 | 697,832 | 697,832 | 10.3 | 10.3 | |||||||
| 4010 | |||||||||||||
| Srbija - Bosna i Hercegovina - tehnička pomoć 2014-2020 | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 100,000 | 100,000 | 28,789 | 28,789 | 28.8 | 28.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 300,000 | 300,000 | 97,846 | 97,846 | 32.6 | 32.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,778,000 | 5,778,000 | 351,610 | 351,610 | 6.1 | 6.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 222,000 | 222,000 | 219,587 | 219,587 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| IPA program prekogranične saradnje Srbija - Makedonija - | 3,600,000 | 3,600,000 | 504,012 | 504,012 | 14.0 | 14.0 | |||||||
| 4012 | |||||||||||||
| tehnička pomoć 2016-2020 | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 61,000 | 61,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 299,000 | 299,000 | 40,979 | 40,979 | 13.7 | 13.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,240,000 | 3,240,000 | 463,033 | 463,033 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| IPA prekogranična saradnja - Fokalna tačka - podrška | 37,187,000 | 37,187,000 | 7,366,368 | 7,366,368 | 19.8 | 19.8 | |||||||
| 4013 | upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski | ||||||||||||
| region | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 22,000 | 22,000 | 764 | 764 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 13,280,000 | 13,280,000 | 3,049,328 | 3,049,328 | 23.0 | 23.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 21,875,000 | 21,875,000 | 4,316,276 | 4,316,276 | 19.7 | 19.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 800,000 | 800,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||||||||
| IPA 2020 II deo - Podrška EU integracijama - Nealocirana | 78,192,000 | 78,192,000 | |||||||||||
| 4015 | |||||||||||||
| sredstva | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 78,192,000 | 78,192,000 | ||||||||||
| Strategija EU za Jadransko Jonski region - Projekat razvoja | 13,770,000 | 13,770,000 | 4,526,244 | 4,526,244 | 32.9 | 32.9 | |||||||
| 4016 | |||||||||||||
| strateških projektnih ideja | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,160,000 | 2,460,000 | 1,131,644 | 1,131,644 | 46.0 | 46.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,200,000 | 8,900,000 | 3,394,600 | 3,394,600 | 38.1 | 38.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 800,000 | 800,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||||||
| IPA 2020 II deo – Jačanje sposobnosti Republike Srbije u | 38,400,000 | 38,400,000 | 8,741,889 | 8,741,889 | 22.8 | 22.8 | |||||||
| 4017 | oblasti razminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih | ||||||||||||
| sredstava, druga faza | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 38,400,000 | 38,400,000 | 8,741,889 | 8,741,889 | 22.8 | 22.8 | ||||||
| IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora, | 90,556,000 | 90,556,000 | 53,178,903 | 53,178,903 | 58.7 | 58.7 | |||||||
| 4018 | Srbija - Bosna i Hercegovina i Srbija – Severna Makedonija - | ||||||||||||
| tehnička pomoć 2021-2027 | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,995,000 | 1,995,000 | 1,038,549 | 1,038,549 | 52.1 | 52.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,900,000 | 8,900,000 | 1,630,446 | 1,630,446 | 18.3 | 18.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 37,750,000 | 37,750,000 | 23,782,821 | 23,782,821 | 63.0 | 63.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,060,000 | 1,060,000 | 116,290 | 116,290 | 11.0 | 11.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 701,000 | 701,000 | 2,570 | 2,570 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 37,000,000 | 37,000,000 | 26,578,844 | 26,578,844 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 29,382 | 29,382 | 29.4 | 29.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,050,000 | 3,050,000 | ||||||||||
| IPA 2020 II deo - Tehnička pomoć nacionalnim | 72,000,000 | 72,000,000 | |||||||||||
| 4019 | institucijama nadležnim za zaštitu životne sredine i | ||||||||||||
| upravljanje vodama - PPF 11 | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 72,000,000 | 72,000,000 | ||||||||||
| 4020 | Međuregionalni programi evropske teritorijalne saradnje | 3,600,000 | 3,600,000 | 292,261 | 292,261 | 8.1 | 8.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 1,000,000 | 202,998 | 202,998 | 20.3 | 20.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 200,000 | 200,000 | 89,263 | 89,263 | 44.6 | 44.6 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 2,400,000 | 2,400,000 | ||||||||||
| Razvoj i unapređenje informacionih sistema posvećenih | 35,400,000 | 35,400,000 | |||||||||||
| 5001 | različitim segmentima praćenja procesa pristupanja | ||||||||||||
| Republike Srbije Evropskoj Uniji | |||||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 35,400,000 | 35,400,000 | ||||||||||
| 7061 | IPA 2014 - Pomoć pristupanju EU | 34,445,000 | 48,370,710 | 48,302,686 | 48,302,686 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 34,445,000 | 48,370,710 | 48,302,686 | 48,302,686 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| IPA 2017 - Evaluacija IPA II pomoći i Nacionalnog | 37,644,000 | 37,644,000 | 34,411,657 | 34,411,657 | 91.4 | 91.4 | |||||||
| 7075 | |||||||||||||
| programa IPA TAIB 2013 (nealocirana sredstva) | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 37,644,000 | 37,644,000 | 34,411,657 | 34,411,657 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 19 | MINISTARSTVO ODBRANE | 216,164,167,000 | 226,368,167,000 | 224,692,360,896 | 224,692,360,896 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 19 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 213,112,267,000 | 223,316,267,000 | 223,019,808,719 | 223,019,808,719 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 572,803,000 | 572,803,000 | 221,957,920 | 221,957,920 | 38.7 | 38.7 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 16,220,000 | 16,220,000 | 7,760,444 | 7,760,444 | 47.8 | 47.8 | ||||||
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 891,000,000 | 891,000,000 | 468,586,985 | 468,586,985 | 52.6 | 52.6 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 1,570,176,000 | 1,570,176,000 | 973,790,000 | 973,790,000 | 62.0 | 62.0 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 1,701,000 | 1,701,000 | 456,829 | 456,829 | 26.9 | 26.9 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| Operacije i funkcionisanje MO i VS | 216,164,167,000 | 226,368,167,000 | 224,692,360,896 | 224,692,360,896 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 1703 | |||||||||||||
| 210 | Vojna odbrana | 214,204,178,000 | 224,419,578,000 | 223,685,042,424 | 223,685,042,424 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0001 | Funkcionisanje MO i VS | 73,245,828,000 | 81,590,878,000 | 81,030,239,638 | 81,030,239,638 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 34,303,000 | 34,303,000 | 32,849,543 | 32,849,543 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,780,000 | 5,780,000 | 5,482,180 | 5,482,180 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 107,000,000 | 104,000,000 | 101,599,793 | 101,599,793 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 74,000,000 | 74,000,000 | 73,770,575 | 73,770,575 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 462,513,000 | 425,513,000 | 425,507,930 | 425,507,930 | 100.0 | 100.0 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 421 | Stalni troškovi | 5,942,745,000 | 5,737,745,000 | 5,731,643,422 | 5,731,643,422 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,351,015,000 | 1,260,872,000 | 1,254,954,742 | 1,254,954,742 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,741,097,000 | 1,735,097,000 | 1,698,753,722 | 1,698,753,722 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,725,342,000 | 2,480,342,000 | 2,471,624,293 | 2,471,624,293 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,427,702,000 | 4,339,270,000 | 4,262,049,131 | 4,262,049,131 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,472,549,000 | 5,893,539,000 | 5,887,977,487 | 5,887,977,487 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 24,130,000 | 20,657,000 | 20,656,061 | 20,656,061 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 347,079,000 | 311,354,000 | 311,343,256 | 311,343,256 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 10,000,000 | 9,950,000 | 9,920,630 | 9,920,630 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 35,534,000 | 23,324,000 | 22,258,551 | 22,258,551 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,578,880,000 | 1,819,801,000 | 1,806,268,380 | 1,806,268,380 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,347,532,000 | 1,347,532,000 | 1,108,768,506 | 1,108,768,506 | 82.3 | 82.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 41,063,613,000 | 48,478,155,000 | 48,315,991,167 | 48,315,991,167 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 2,341,000 | 1,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 88,700,000 | 85,670,000 | 85,349,706 | 85,349,706 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 541 | Zemljište | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 7,403,473,000 | 7,403,473,000 | 7,403,470,565 | 7,403,470,565 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Multinacionalne operacije | 1,513,000,000 | 1,195,309,000 | 1,171,371,436 | 1,171,371,436 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 23,246,000 | 20,746,000 | 20,232,644 | 20,232,644 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 14,704,000 | 8,013,000 | 7,775,583 | 7,775,583 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 151,520,000 | 86,520,000 | 85,540,489 | 85,540,489 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,323,000 | 8,323,000 | 8,294,825 | 8,294,825 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,032,501,000 | 929,501,000 | 910,867,392 | 910,867,392 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 77,354,000 | 16,354,000 | 15,697,735 | 15,697,735 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 92,855,000 | 63,355,000 | 61,029,456 | 61,029,456 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 36,000 | 36,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 50,000,000 | 10,500,000 | 10,486,532 | 10,486,532 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 59,461,000 | 51,961,000 | 51,446,781 | 51,446,781 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 0003 | Administracija i upravljanje | 73,110,850,000 | 72,742,110,000 | 72,721,350,922 | 72,721,350,922 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 55,295,416,000 | 54,949,416,000 | 54,943,940,863 | 54,943,940,863 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,029,901,000 | 10,982,901,000 | 10,981,047,024 | 10,981,047,024 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 830,533,000 | 945,533,000 | 933,117,208 | 933,117,208 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,635,000,000 | 5,568,000,000 | 5,567,083,593 | 5,567,083,593 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 320,000,000 | 296,260,000 | 296,162,234 | 296,162,234 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Vojno zdravstvo | 3,178,212,000 | 3,485,002,000 | 3,476,610,085 | 3,476,610,085 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 749,294,000 | 1,123,294,000 | 1,123,203,728 | 1,123,203,728 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,914,000 | 3,914,000 | 3,428,750 | 3,428,750 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 192,741,000 | 144,741,000 | 142,839,429 | 142,839,429 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 50,550,000 | 39,550,000 | 38,772,571 | 38,772,571 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 482,500,000 | 447,530,000 | 447,437,205 | 447,437,205 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,457,769,000 | 1,502,769,000 | 1,502,317,650 | 1,502,317,650 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,100,000 | 1,360,000 | 1,350,451 | 1,350,451 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 2,180,000 | 2,180,000 | 1,658,880 | 1,658,880 | 76.1 | 76.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 200,000 | 120,000 | 120,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 235,906,000 | 218,906,000 | 214,961,423 | 214,961,423 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,058,000 | 558,000 | 519,998 | 519,998 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 4001 | Popuna ratnih materijalnih rezervi | 240,000,000 | 240,000,000 | 239,874,075 | 239,874,075 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 240,000,000 | 240,000,000 | 239,874,075 | 239,874,075 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 4008 | Modernizacija i remont sredstava NVO | 812,000,000 | 812,000,000 | 811,999,998 | 811,999,998 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 812,000,000 | 812,000,000 | 811,999,998 | 811,999,998 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5008 | Opremanje NVO po tripartitnom sporazumu | 7,567,308,000 | 7,567,308,000 | 7,567,308,000 | 7,567,308,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 7,567,308,000 | 7,567,308,000 | 7,567,308,000 | 7,567,308,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5009 | Transportna i vojnopolicijska sredstva Vojske Srbije | 490,000,000 | 490,000,000 | 489,999,999 | 489,999,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 490,000,000 | 490,000,000 | 489,999,999 | 489,999,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5010 | Opremanje VMA medicinskom opremom | 700,000,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 700,000,000 | |||||||||||
| Izgradnja, rekonstrukcija i kapitalno održavanje objekata za | 800,000,000 | 800,000,000 | 679,393,378 | 679,393,378 | 84.9 | 84.9 | |||||||
| 5011 | |||||||||||||
| smeštaj NVO i osoblja MO i VS | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 800,000,000 | 800,000,000 | 679,393,378 | 679,393,378 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 5012 | Informatička i telekomunikaciona oprema MO i VS | 500,000,000 | 456,181,000 | 456,180,459 | 456,180,459 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000,000 | 456,181,000 | 456,180,459 | 456,180,459 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Unapređenje informacione bezbednosti i sajber odbrane u MO | 246,480,000 | 244,280,000 | 244,209,268 | 244,209,268 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5013 | |||||||||||||
| i VS | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 173,080,000 | 171,280,000 | 171,246,000 | 171,246,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 73,400,000 | 73,000,000 | 72,963,268 | 72,963,268 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5014 | Izgradnja objekata i infrastrukture za KoV | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5015 | Izgradnja objekata i infrastrukture za RViPVO | 234,000,000 | 234,000,000 | 234,000,000 | 234,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 234,000,000 | 234,000,000 | 234,000,000 | 234,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5016 | Izgradnja objekata i infrastrukture za VS u Pančevu | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5017 | Izgradnja objekata i infrastrukture za VS u Priboju | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5018 | Izgradnja objekata i infrastrukture za VS u Nišu | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5019 | Opremanje Vojske Srbije VnBA | 48,586,500,000 | 48,327,510,000 | 48,327,509,250 | 48,327,509,250 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 48,586,500,000 | 48,327,510,000 | 48,327,509,250 | 48,327,509,250 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5020 | Izgradnja vojnog objekta posebne namene | 720,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 720,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5021 | Uređenje objekata za služenje vojnog roka | 2,100,000,000 | 5,355,000,000 | 5,354,995,917 | 5,354,995,917 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,803,000,000 | 1,802,997,632 | 1,802,997,632 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,100,000,000 | 2,355,000,000 | 2,355,000,000 | 2,355,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,197,000,000 | 1,196,998,285 | 1,196,998,285 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 220 | Civilna odbrana | 13,500,000 | 2,100,000 | 2,070,975 | 2,070,975 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 0004 | Vanredne situacije | 13,500,000 | 2,100,000 | 2,070,975 | 2,070,975 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,000,000 | |||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 9,500,000 | 100,000 | 89,650 | 89,650 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,981,325 | 1,981,325 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | |||||||||||
| 250 | Odbrana neklasifikovana na drugom mestu | 1,946,489,000 | 1,946,489,000 | 1,005,247,498 | 1,005,247,498 | 51.6 | 51.6 | ||||||
| 0005 | Izgradnja i održavanje stambenog prostora | 20,000,000 | 20,000,000 | 11,681,449 | 11,681,449 | 58.4 | 58.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 20,000,000 | 20,000,000 | 11,681,449 | 11,681,449 | 58.4 | 58.4 | ||||||
| Unapređenje stanja u oblasti naoružanja i vojne opreme i | 1,188,540,000 | 1,188,540,000 | 399,972,914 | 399,972,914 | 33.7 | 33.7 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| održavanje sredstava | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,188,540,000 | 1,188,540,000 | 399,972,914 | 399,972,914 | 33.7 | 33.7 | ||||||
| Unapređenje stanja u oblasti vojnog obrazovanja i vojne | 235,737,000 | 235,737,000 | 91,384,166 | 91,384,166 | 38.8 | 38.8 | |||||||
| 0007 | |||||||||||||
| naučnoistraživačke delatnosti | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,000,000 | 7,000,000 | 5,210,877 | 5,210,877 | 74.4 | 74.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 21,000,000 | 21,000,000 | 12,961,587 | 12,961,587 | 61.7 | 61.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 120,000,000 | 120,000,000 | 38,334,861 | 38,334,861 | 31.9 | 31.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 25,000,000 | 25,000,000 | 23,371,859 | 23,371,859 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 62,737,000 | 62,737,000 | 11,504,980 | 11,504,980 | 18.3 | 18.3 | ||||||
| 0008 | Funkcionisanje sistema specijalnih veza | 502,212,000 | 502,212,000 | 502,208,969 | 502,208,969 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 123,324,000 | 120,379,000 | 120,378,244 | 120,378,244 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 60,888,000 | 57,083,000 | 57,082,155 | 57,082,155 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 318,000,000 | 324,750,000 | 324,748,570 | 324,748,570 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE | |||||||||||||
| 20 | SAMOUPRAVE | 3,867,026,000 | 3,867,026,000 | 3,662,627,888 | 3,662,627,888 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 20 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 3,253,988,000 | 3,253,988,000 | 3,184,124,548 | 3,184,124,548 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 75,999,000 | 75,999,000 | 71,667,299 | 71,667,299 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 58,606,000 | 58,606,000 | 33,502,519 | 33,502,519 | 57.2 | 57.2 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 445,411,000 | 445,411,000 | 340,312,606 | 340,312,606 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 470,000 | 470,000 | 469,167 | 469,167 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 32,552,000 | 32,552,000 | 32,551,748 | 32,551,748 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Sistem javne uprave | 671,538,000 | 671,538,000 | 611,763,759 | 611,763,759 | 91.1 | 91.1 | |||||||
| 0607 | |||||||||||||
| 111 | Izvršni i zakonodavni organi | 474,953,000 | 474,953,000 | 445,547,722 | 445,547,722 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 0001 | Upravna inspekcija | 66,843,000 | 66,843,000 | 61,798,764 | 61,798,764 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 47,210,000 | 47,210,000 | 45,658,317 | 45,658,317 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,160,000 | 7,160,000 | 6,917,235 | 6,917,235 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 651,000 | 651,000 | 345,204 | 345,204 | 53.0 | 53.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 400,000 | 254,436 | 254,436 | 63.6 | 63.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 685,000 | 685,000 | 493,996 | 493,996 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,130,000 | 3,130,000 | 2,889,710 | 2,889,710 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,012,000 | 1,012,000 | 1,008,965 | 1,008,965 | 99.7 | 99.7 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 423 | Usluge po ugovoru | 530,000 | 530,000 | 50,768 | 50,768 | 9.6 | 9.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 500,000 | 108,000 | 108,000 | 21.6 | 21.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,373,000 | 1,373,000 | 1,050,567 | 1,050,567 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,901,000 | 2,901,000 | 1,957,611 | 1,957,611 | 67.5 | 67.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 240,000 | 240,000 | 54,034 | 54,034 | 22.5 | 22.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,009,920 | 1,009,920 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 0006 | Uređenje i nadzor sistema javne uprave | 35,105,000 | 35,105,000 | 32,951,574 | 32,951,574 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 28,625,000 | 28,625,000 | 27,358,018 | 27,358,018 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,339,000 | 4,339,000 | 4,144,740 | 4,144,740 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,141,000 | 2,141,000 | 1,448,816 | 1,448,816 | 67.7 | 67.7 | ||||||
| 0007 | Sistem matičnih knjiga | 45,742,000 | 45,742,000 | 43,094,721 | 43,094,721 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 26,891,000 | 26,891,000 | 25,760,040 | 25,760,040 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,094,000 | 4,094,000 | 3,902,646 | 3,902,646 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 168,000 | 168,000 | 11,148 | 11,148 | 6.6 | 6.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,489,000 | 11,489,000 | 10,429,007 | 10,429,007 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | 60,760 | 60,760 | 60.8 | 60.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,931,120 | 2,931,120 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 0010 | Podrška radu JP Službeni glasnik | 252,000,000 | 252,000,000 | 238,022,202 | 238,022,202 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 252,000,000 | 252,000,000 | 238,022,202 | 238,022,202 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 0011 | Stručno usavršavanje i stručni ispiti | 75,263,000 | 75,263,000 | 69,680,462 | 69,680,462 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 17,778,000 | 17,778,000 | 17,731,871 | 17,731,871 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,686,379 | 2,686,379 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 10,918,000 | 10,918,000 | 8,741,050 | 8,741,050 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 150,000 | 150,000 | 95,506 | 95,506 | 63.7 | 63.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 33,517,000 | 33,517,000 | 30,368,060 | 30,368,060 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,057,596 | 10,057,596 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 411 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi | 196,585,000 | 196,585,000 | 166,216,037 | 166,216,037 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 0009 | Administracija i upravljanje | 196,585,000 | 196,585,000 | 166,216,037 | 166,216,037 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 77,878,000 | 77,878,000 | 76,073,792 | 76,073,792 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,851,000 | 11,851,000 | 11,546,600 | 11,546,600 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 802,000 | 802,000 | 749,126 | 749,126 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 12,440,000 | 12,440,000 | 11,481,814 | 11,481,814 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,880,000 | 1,880,000 | 1,605,627 | 1,605,627 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,518,000 | 7,518,000 | 6,378,157 | 6,378,157 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,354,000 | 2,354,000 | 1,389,143 | 1,389,143 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 46,757,000 | 46,757,000 | 32,123,497 | 32,123,497 | 68.7 | 68.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,460,000 | 3,460,000 | 1,863,488 | 1,863,488 | 53.9 | 53.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,789,000 | 3,789,000 | 2,658,221 | 2,658,221 | 70.2 | 70.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 13,336,000 | 13,336,000 | 9,342,000 | 9,342,000 | 70.1 | 70.1 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 680,000 | 680,000 | 649,173 | 649,173 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,031,880 | 1,031,880 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 250,000 | 250,000 | 58,170 | 58,170 | 23.3 | 23.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 500,000 | 500,000 | 296,939 | 296,939 | 59.4 | 59.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 11,999,000 | 11,999,000 | 8,968,410 | 8,968,410 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| Sistem lokalne samouprave | 3,014,441,000 | 3,014,441,000 | 2,875,685,129 | 2,875,685,129 | 95.4 | 95.4 | |||||||
| 0608 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 2,541,186,000 | 2,541,186,000 | 2,402,430,267 | 2,402,430,267 | 94.5 | 94.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0002 | Uređenje i nadzor u oblasti lokalne samouprave | 1,652,313,000 | 1,652,313,000 | 1,649,367,203 | 1,649,367,203 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 22,123,000 | 22,123,000 | 20,821,560 | 20,821,560 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,357,000 | 3,357,000 | 3,154,466 | 3,154,466 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 257,000 | 257,000 | 3,000 | 3,000 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,597,000 | 3,597,000 | 2,409,628 | 2,409,628 | 67.0 | 67.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,622,979,000 | 1,622,979,000 | 1,622,978,549 | 1,622,978,549 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška radu Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta | 1,147,000 | 1,147,000 | |||||||||||
| 0005 | |||||||||||||
| regiona Evropske unije i Republike Srbije | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 232,000 | 232,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 915,000 | 915,000 | ||||||||||
| Program za suzbijanje larvi komaraca na teritoriji | 217,164,000 | 217,164,000 | 217,035,876 | 217,035,876 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 4003 | |||||||||||||
| Republike Srbije - Centralna Srbija | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 26,164,000 | 26,164,000 | 26,163,876 | 26,163,876 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 191,000,000 | 191,000,000 | 190,872,000 | 190,872,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 4005 | Lokalna samouprava za 21. vek | 76,469,000 | 76,469,000 | 72,136,466 | 72,136,466 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,000 | 3,097 | 3,097 | 61.9 | 61.9 | |||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,434,000 | 3,434,000 | 533,610 | 533,610 | 15.5 | 15.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 70,602,000 | 70,602,000 | 70,316,250 | 70,316,250 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 170,000 | 470,000 | 254,451 | 254,451 | 54.1 | 54.1 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,263,000 | 1,263,000 | 651,567 | 651,567 | 51.6 | 51.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 695,000 | 377,492 | 377,492 | 54.3 | 54.3 | ||||||
| 5001 | Partnerstvo za lokalni razvoj | 594,093,000 | 594,093,000 | 463,890,721 | 463,890,721 | 78.1 | 78.1 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,764,000 | 1,764,000 | 1,763,573 | 1,763,573 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 20,500,000 | 20,500,000 | 20,499,847 | 20,499,847 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 571,829,000 | 571,829,000 | 441,627,301 | 441,627,301 | 77.2 | 77.2 | ||||||
| Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa | 473,255,000 | 473,255,000 | 473,254,862 | 473,254,862 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 180 | |||||||||||||
| vlasti | |||||||||||||
| Podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne | 473,255,000 | 473,255,000 | 473,254,862 | 473,254,862 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| samouprave | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 473,255,000 | 473,255,000 | 473,254,862 | 473,254,862 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Reforma javne uprave | 177,027,000 | 177,027,000 | 171,159,924 | 171,159,924 | 96.7 | 96.7 | |||||||
| 0613 | |||||||||||||
| 111 | Izvršni i zakonodavni organi | 177,027,000 | 177,027,000 | 171,159,924 | 171,159,924 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| Uređenje javno - službeničkog sistema zasnovanog na | 40,246,000 | 40,246,000 | 37,667,763 | 37,667,763 | 93.6 | 93.6 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| zaslugama | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 30,351,000 | 30,351,000 | 29,773,528 | 29,773,528 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,609,000 | 4,609,000 | 4,510,689 | 4,510,689 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 319,000 | 319,000 | 289,556 | 289,556 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,967,000 | 4,967,000 | 3,093,990 | 3,093,990 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 0004 | Podrška radu regionalne škole za javnu upravu - RESPA | 17,645,000 | 17,645,000 | 17,644,632 | 17,644,632 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 17,645,000 | 17,645,000 | 17,644,632 | 17,644,632 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Upravljanje reformom javne uprave | 117,049,000 | 117,049,000 | 114,201,963 | 114,201,963 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 16,322,000 | 16,322,000 | 16,194,267 | 16,194,267 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,481,000 | 2,481,000 | 2,453,432 | 2,453,432 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,493,000 | 1,493,000 | 241,078 | 241,078 | 16.1 | 16.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,803,000 | 3,803,000 | 2,372,999 | 2,372,999 | 62.4 | 62.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,940,188 | 2,940,188 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Reforma inspekcijskog nadzora | 2,087,000 | 2,087,000 | 1,645,566 | 1,645,566 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,087,000 | 2,087,000 | 1,645,566 | 1,645,566 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 1001 | |||||||||||||
| Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 4,020,000 | 4,020,000 | 4,019,075 | 4,019,075 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 4,020,000 | 4,020,000 | 4,019,075 | 4,019,075 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 7066 | Parlamentarni i lokalni izbori | 4,020,000 | 4,020,000 | 4,019,075 | 4,019,075 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,020,000 | 4,020,000 | 4,019,075 | 4,019,075 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 21 | MINISTARSTVO PRIVREDE | 37,802,870,000 | 37,790,746,000 | 37,718,286,641 | 37,718,286,641 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 21 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 36,285,022,000 | 36,269,383,000 | 36,237,676,647 | 36,237,676,647 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 297,933,000 | 297,933,000 | 280,459,317 | 280,459,317 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 4,000,000 | 4,000,000 | 287,950 | 287,950 | 7.2 | 7.2 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,168,112,000 | 1,171,627,000 | 1,171,627,000 | 1,171,627,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 42,600,000 | 42,600,000 | 28,212,258 | 28,212,258 | 66.2 | 66.2 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 5,200,000 | 5,200,000 | 23,469 | 23,469 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 21.0 | MINISTARSTVO PRIVREDE | 36,998,779,000 | 36,986,655,000 | 36,959,750,377 | 36,959,750,377 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 21.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 35,830,667,000 | 35,815,028,000 | 35,788,123,377 | 35,788,123,377 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,168,112,000 | 1,171,627,000 | 1,171,627,000 | 1,171,627,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta | 177,424,000 | 134,984,000 | 132,843,004 | 132,843,004 | 98.4 | 98.4 | |||||||
| 1503 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 177,424,000 | 134,984,000 | 132,843,004 | 132,843,004 | 98.4 | 98.4 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| Uređenje u oblasti bezbednosti i kvaliteta proizvoda na | 44,984,000 | 44,984,000 | 42,843,004 | 42,843,004 | 95.2 | 95.2 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| tržištu | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 38,018,000 | 38,018,000 | 36,722,886 | 36,722,886 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,696,000 | 5,696,000 | 5,563,517 | 5,563,517 | 97.7 | 97.7 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 950,000 | 950,000 | 369,706 | 369,706 | 38.9 | 38.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 320,000 | 320,000 | 186,895 | 186,895 | 58.4 | 58.4 | ||||||
| PROIZVOD INFO-Uspostavljanje jedinstvenog digitalnog | 42,440,000 | ||||||||||||
| 4001 | |||||||||||||
| servisa u vezi sa tehničkim propisima | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,250,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 13,840,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 26,350,000 | |||||||||||
| Program finansijske podrške - Korišćenjem standarda do | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4004 | |||||||||||||
| konkurentnijih proizvoda | |||||||||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Regionalni razvoj | 1,163,000,000 | 2,157,389,000 | 2,154,446,189 | 2,154,446,189 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 1505 | |||||||||||||
| 411 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi | 1,132,000,000 | 2,118,759,000 | 2,115,823,249 | 2,115,823,249 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 4004 | Podrška razvoju poslovne infrastrukture | 1,132,000,000 | 2,118,759,000 | 2,115,823,249 | 2,115,823,249 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 124,466,000 | 1,807,069,000 | 1,805,023,950 | 1,805,023,950 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,007,534,000 | 311,690,000 | 310,799,299 | 310,799,299 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 474 | Višenamenski razvojni projekti | 31,000,000 | 38,630,000 | 38,622,940 | 38,622,940 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja | 30,000,000 | 38,630,000 | 38,622,940 | 38,622,940 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 15,000,000 | 23,630,000 | 23,622,940 | 23,622,940 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4005 | Program razvoja Podrinja | 1,000,000 | |||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,000,000 | |||||||||||
| Uređenje i nadzor u oblasti privrednog i regionalnog razvoja | 6,598,707,000 | 7,671,617,440 | 7,653,507,510 | 7,653,507,510 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 1508 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 6,598,707,000 | 7,671,617,440 | 7,653,507,510 | 7,653,507,510 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 0001 | Kontrola i nadzor nad radom javnih preduzeća | 29,675,000 | 461,023,000 | 456,302,565 | 456,302,565 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 24,727,000 | 24,727,000 | 23,463,353 | 23,463,353 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,748,000 | 3,748,000 | 3,554,698 | 3,554,698 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 850,000 | 850,000 | 231,304 | 231,304 | 27.2 | 27.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 350,000 | 350,000 | 197,364 | 197,364 | 56.4 | 56.4 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 431,348,000 | 428,855,846 | 428,855,846 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 0002 | Politike i mere privrednog i regionalnog razvoja | 1,104,178,000 | 1,077,198,000 | 1,073,916,288 | 1,073,916,288 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 121,581,000 | 121,581,000 | 119,558,610 | 119,558,610 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 18,420,000 | 18,420,000 | 18,113,130 | 18,113,130 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,310,478 | 1,310,478 | 69.0 | 69.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 980,000 | 980,000 | 617,623 | 617,623 | 63.0 | 63.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 961,297,000 | 934,317,000 | 934,316,447 | 934,316,447 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Upravljanje procesom privatizacije i stečajem | 346,138,000 | 346,138,000 | 344,294,521 | 344,294,521 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 46,827,000 | 46,827,000 | 46,063,792 | 46,063,792 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,149,000 | 7,149,000 | 6,978,665 | 6,978,665 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,300,000 | 1,300,000 | 527,078 | 527,078 | 40.5 | 40.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 862,000 | 862,000 | 724,987 | 724,987 | 84.1 | 84.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 290,000,000 | 290,000,000 | 290,000,000 | 290,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje | 390,604,000 | 895,809,440 | 887,545,136 | 887,545,136 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 76,375,000 | 76,375,000 | 75,277,733 | 75,277,733 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,628,000 | 11,628,000 | 11,404,577 | 11,404,577 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,457,794 | 3,457,794 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,960,000 | 4,960,000 | 4,804,601 | 4,804,601 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 930,000 | 930,000 | 699,600 | 699,600 | 75.2 | 75.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 15,000,000 | 14,000,000 | 13,636,914 | 13,636,914 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,000,000 | 6,000,000 | 5,459,427 | 5,459,427 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 184,000,000 | 193,500,000 | 189,238,170 | 189,238,170 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,000,000 | 3,600,000 | 3,572,800 | 3,572,800 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000,000 | 3,600,000 | 3,584,250 | 3,584,250 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 14,711,000 | 8,147,500 | 8,128,835 | 8,128,835 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 7,000,000 | 5,000,000 | 4,900,754 | 4,900,754 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 4,000,000 | 500,000 | 335,280 | 335,280 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 17,500,000 | 561,068,940 | 561,068,940 | 561,068,940 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000,000 | 1,000,000 | 999,870 | 999,870 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 20,000,000 | 1,000,000 | 975,593 | 975,593 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 3,000,000 | |||||||||||
| 4002 | Kreditna podrška preduzećima u postupku privatizacije | 3,560,000,000 | 3,719,822,000 | 3,719,822,000 | 3,719,822,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 3,560,000,000 | 3,719,822,000 | 3,719,822,000 | 3,719,822,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Prevencija i ublažavanje posledica nastalih usled bolesti | 1,168,112,000 | 1,171,627,000 | 1,171,627,000 | 1,171,627,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 7078 | |||||||||||||
| COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 | |||||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 3,515,000 | 3,515,000 | 3,515,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 1,168,112,000 | 1,168,112,000 | 1,168,112,000 | 1,168,112,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede | 3,225,487,000 | 1,970,047,000 | 1,969,882,375 | 1,969,882,375 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 1509 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 3,225,487,000 | 1,970,047,000 | 1,969,882,375 | 1,969,882,375 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 4002 | Podrška razvoju preduzetništva | 1,892,487,000 | 1,928,047,000 | 1,927,882,375 | 1,927,882,375 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 98,300,000 | 98,300,000 | 98,300,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1,770,000,000 | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 90,001,000 | 147,261,000 | 147,259,792 | 147,259,792 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 32,486,000 | 32,486,000 | 32,322,583 | 32,322,583 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 4003 | Podrška kroz standardizovani set usluga za MSPP | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4008 | Podrška industrijskom razvoju | 345,000,000 | |||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 110,000,000 | |||||||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 235,000,000 | |||||||||||
| 7096 | Podrška realizaciji EXPO Beograd 2027 | 946,000,000 | |||||||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 946,000,000 | |||||||||||
| Privlačenje investicija | 25,834,161,000 | 25,052,617,560 | 25,049,071,300 | 25,049,071,300 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 1510 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 25,834,161,000 | 25,052,617,560 | 25,049,071,300 | 25,049,071,300 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| Stručna i administrativna podrška u oblasti privrednog i | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| regionalnog razvoja | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Ulaganja od posebnog značaja | 25,033,161,000 | 24,252,617,560 | 24,249,071,300 | 24,249,071,300 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 23,833,160,000 | 24,252,614,000 | 24,249,071,300 | 24,249,071,300 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,200,001,000 | 3,560 | ||||||||||
| 4001 | Osnivački ulog Republike Srbije u privrednim društvima | 1,000,000 | |||||||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 1,000,000 | |||||||||||
| 21.1 | DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE | 301,116,000 | 301,116,000 | 287,739,639 | 287,739,639 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 21.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 292,013,000 | 292,013,000 | 287,428,220 | 287,428,220 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 4,000,000 | 4,000,000 | 287,950 | 287,950 | 7.2 | 7.2 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 5,100,000 | 5,100,000 | 23,469 | 23,469 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta | 301,116,000 | 301,116,000 | 287,739,639 | 287,739,639 | 95.6 | 95.6 | |||||||
| 1503 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 301,116,000 | 301,116,000 | 287,739,639 | 287,739,639 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 0004 | Razvoj metrološkog sistema | 279,360,000 | 279,360,000 | 266,372,848 | 266,372,848 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 145,942,000 | 145,942,000 | 144,873,494 | 144,873,494 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 22,111,000 | 22,111,000 | 21,948,335 | 21,948,335 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 168,480 | 168,480 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,448,000 | 1,448,000 | 458,827 | 458,827 | 31.7 | 31.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,420,000 | 2,420,000 | 2,227,041 | 2,227,041 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,041,502 | 1,041,502 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 12,700,000 | 12,700,000 | 12,693,207 | 12,693,207 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,000,000 | 6,075,000 | 5,188,009 | 5,188,009 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 31,163,000 | 31,138,000 | 23,681,826 | 23,681,826 | 76.1 | 76.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,199,634 | 10,199,634 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,962,239 | 5,962,239 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 11,933,000 | 11,933,000 | 11,027,328 | 11,027,328 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 10,500,000 | 9,450,000 | 9,414,505 | 9,414,505 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 200,000 | 167,083 | 167,083 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 241,000 | 241,000 | 177,060 | 177,060 | 73.5 | 73.5 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,955,264 | 2,955,264 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 13,500,000 | 13,500,000 | 12,992,613 | 12,992,613 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,201,000 | 1,201,000 | 1,196,400 | 1,196,400 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0005 | Razvoj sistema kontrole predmeta od dragocenih metala | 21,756,000 | 21,756,000 | 21,366,792 | 21,366,792 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 14,603,000 | 14,603,000 | 14,586,151 | 14,586,151 | 99.9 | 99.9 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,213,000 | 2,213,000 | 2,209,802 | 2,209,802 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 600,000 | 600,000 | 459,641 | 459,641 | 76.6 | 76.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 240,000 | 240,000 | 220,989 | 220,989 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,090,116 | 1,090,116 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 400,000 | 400,000 | 345,900 | 345,900 | 86.5 | 86.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,279,687 | 1,279,687 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,174,505 | 1,174,505 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 21.2 | USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE | 192,621,000 | 192,621,000 | 182,001,604 | 182,001,604 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 21.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 137,829,000 | 137,829,000 | 137,616,301 | 137,616,301 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 54,592,000 | 54,592,000 | 44,385,303 | 44,385,303 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 100,000 | 100,000 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta | 192,621,000 | 192,621,000 | 182,001,604 | 182,001,604 | 94.5 | 94.5 | |||||||
| 1503 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 192,621,000 | 192,621,000 | 182,001,604 | 182,001,604 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 0003 | Uređenje oblasti standardizacije | 192,621,000 | 192,621,000 | 182,001,604 | 182,001,604 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 100,289,000 | 98,589,000 | 96,520,107 | 96,520,107 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15,304,000 | 15,304,000 | 14,616,463 | 14,616,463 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 90,000 | 90,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000,000 | 1,000,000 | 775,307 | 775,307 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,404,000 | 1,404,000 | 1,259,647 | 1,259,647 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,066,536 | 1,066,536 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 17,275,000 | 17,275,000 | 14,844,162 | 14,844,162 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,047,000 | 3,047,000 | 2,483,312 | 2,483,312 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,316,000 | 20,316,000 | 18,576,103 | 18,576,103 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,930,000 | 2,930,000 | 1,673,893 | 1,673,893 | 57.1 | 57.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,475,000 | 4,475,000 | 4,253,912 | 4,253,912 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 22,001,000 | 23,701,000 | 23,689,229 | 23,689,229 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 33,091 | 33,091 | 11.0 | 11.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,159,324 | 1,159,324 | 61.0 | 61.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,100,000 | 1,100,000 | 960,517 | 960,517 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 21.3 | USTANOVA U OBLASTI AKREDITACIJE | 310,353,000 | 310,353,000 | 288,795,021 | 288,795,021 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 21.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 24,512,000 | 24,512,000 | 24,508,749 | 24,508,749 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 243,341,000 | 243,341,000 | 236,074,014 | 236,074,014 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 42,500,000 | 42,500,000 | 28,212,258 | 28,212,258 | 66.4 | 66.4 | ||||||
| Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta | 310,353,000 | 310,353,000 | 288,795,021 | 288,795,021 | 93.1 | 93.1 | |||||||
| 1503 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 310,353,000 | 310,353,000 | 288,795,021 | 288,795,021 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 0002 | Akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti | 310,353,000 | 310,353,000 | 288,795,021 | 288,795,021 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 109,590,000 | 109,590,000 | 109,564,100 | 109,564,100 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16,603,000 | 16,603,000 | 16,598,961 | 16,598,961 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,331,506 | 1,331,506 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,653,945 | 1,653,945 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000,000 | 1,000,000 | 999,700 | 999,700 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,012,000 | 5,012,000 | 4,656,213 | 4,656,213 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 9,155,000 | 9,155,000 | 9,111,942 | 9,111,942 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 113,500,000 | 113,500,000 | 112,815,359 | 112,815,359 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,238,000 | 1,238,000 | 1,217,000 | 1,217,000 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,048,759 | 1,048,759 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,075,000 | 4,075,000 | 3,896,267 | 3,896,267 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 3,569,000 | 3,569,000 | 2,983,616 | 2,983,616 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 801,000 | 801,000 | 141,000 | 141,000 | 17.6 | 17.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 27,000,000 | 27,000,000 | 8,276,653 | 8,276,653 | 30.7 | 30.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 21.4 | UPRAVA ZA BRZI ODGOVOR | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| Izvori finansiranja za glavu 21.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| Privlačenje investicija | 1,000 | 1,000 | |||||||||||
| 1510 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 1,000 | 1,000 | |||||||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Unapređenje efikasnosti rada državnih organa radi | 1,000 | 1,000 | |||||||||||
| 0004 | |||||||||||||
| stvaranja povoljnijeg poslovnog i investicionog okruženja | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I | |||||||||||||
| 22 | INFRASTRUKTURE | 273,674,840,000 | 299,691,813,162 | 280,194,771,722 | 280,194,771,722 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 22 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 118,603,616,000 | 110,194,470,000 | 107,911,121,299 | 107,911,121,299 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1,226,000 | 2,015,350 | 2,015,350 | 2,015,350 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 7,723,023,000 | 7,723,023,000 | 1,481,065,289 | 1,481,065,289 | 19.2 | 19.2 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 38,413,502,000 | 52,405,864,014 | 50,742,079,050 | 50,742,079,050 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 106,795,737,000 | 127,228,704,798 | 118,981,263,531 | 118,981,263,531 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 717,000 | 717,000 | 682,971 | 682,971 | 95.3 | 95.3 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 2,137,019,000 | 2,137,019,000 | 1,076,544,233 | 1,076,544,233 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I | |||||||||||||
| 22.0 | INFRASTRUKTURE | 273,360,635,000 | 299,376,818,812 | 279,894,719,909 | 279,894,719,909 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 22.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 118,290,637,000 | 109,881,491,000 | 107,613,084,836 | 107,613,084,836 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 7,723,023,000 | 7,723,023,000 | 1,481,065,289 | 1,481,065,289 | 19.2 | 19.2 | ||||||
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 38,413,502,000 | 52,405,864,014 | 50,742,079,050 | 50,742,079,050 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 106,795,737,000 | 127,228,704,798 | 118,981,263,531 | 118,981,263,531 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 717,000 | 717,000 | 682,971 | 682,971 | 95.3 | 95.3 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 2,137,019,000 | 2,137,019,000 | 1,076,544,233 | 1,076,544,233 | 50.4 | 50.4 | ||||||
| Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja | 50,862,688,000 | 47,265,994,395 | 45,651,981,396 | 45,651,981,396 | 96.6 | 96.6 | |||||||
| 0701 | |||||||||||||
| 450 | Saobraćaj | 50,862,688,000 | 47,265,994,395 | 45,651,981,396 | 45,651,981,396 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 0001 | Drumski transport, putevi i bezbednost saobraćaja | 20,345,147,000 | 17,317,514,000 | 17,024,450,382 | 17,024,450,382 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 137,552,000 | 141,852,000 | 141,687,499 | 141,687,499 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 20,840,000 | 21,490,000 | 21,465,657 | 21,465,657 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 501,000 | 501,000 | 480,393 | 480,393 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,300,000 | 3,300,000 | 2,337,408 | 2,337,408 | 70.8 | 70.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 473,000 | 473,000 | 327,259 | 327,259 | 69.2 | 69.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 119,481,000 | 119,481,000 | 110,811,666 | 110,811,666 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 18,375,000,000 | 16,317,417,000 | 16,044,027,592 | 16,044,027,592 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 1,063,000,000 | 498,000,000 | 488,544,321 | 488,544,321 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 215,000,000 | 215,000,000 | 214,768,587 | 214,768,587 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 410,000,000 | |||||||||||
| 0002 | Železnički i intermodalni saobraćaj | 24,059,984,000 | 24,024,984,000 | 23,994,912,534 | 23,994,912,534 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,183,000 | 20,183,000 | 19,613,878 | 19,613,878 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,304,000 | 3,304,000 | 2,971,503 | 2,971,503 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 301,000 | 301,000 | 98,209 | 98,209 | 32.6 | 32.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 450,000 | 450,000 | 283,794 | 283,794 | 63.1 | 63.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 146,000 | 146,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,426,733 | 8,426,733 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 23,877,000,000 | 23,877,000,000 | 23,855,548,150 | 23,855,548,150 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 100,000,000 | 84,000,000 | 79,197,436 | 79,197,436 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 50,000,000 | 31,000,000 | 28,772,831 | 28,772,831 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 0003 | Vodni saobraćaj | 111,042,000 | 111,848,000 | 109,091,847 | 109,091,847 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 79,153,000 | 79,853,000 | 78,322,598 | 78,322,598 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,975,000 | 12,081,000 | 11,865,874 | 11,865,874 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 751,000 | 751,000 | 746,500 | 746,500 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,340,000 | 3,340,000 | 2,634,473 | 2,634,473 | 78.9 | 78.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 379,000 | 379,000 | 327,259 | 327,259 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 15,444,000 | 15,444,000 | 15,195,143 | 15,195,143 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 0004 | Vazdušni saobraćaj | 1,428,366,000 | 1,328,366,000 | 1,306,379,435 | 1,306,379,435 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 15,982,000 | 15,982,000 | 15,589,959 | 15,589,959 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,422,000 | 2,422,000 | 2,361,879 | 2,361,879 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 201,000 | 201,000 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 390,000 | 390,000 | 181,977 | 181,977 | 46.7 | 46.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 171,000 | 171,000 | 141,895 | 141,895 | 83.0 | 83.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,200,000 | 4,200,000 | 3,874,645 | 3,874,645 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 800,000,000 | 700,000,000 | 679,229,079 | 679,229,079 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 605,000,000 | 605,000,000 | 605,000,000 | 605,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Administracija i upravljanje | 1,653,589,000 | 1,826,798,395 | 1,646,788,467 | 1,646,788,467 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 123,932,000 | 137,432,000 | 134,679,595 | 134,679,595 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 19,485,000 | 21,485,000 | 20,403,959 | 20,403,959 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 6,601,000 | 6,601,000 | 4,968,652 | 4,968,652 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,170,000 | 4,170,000 | 3,611,795 | 3,611,795 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 6,400,000 | 6,400,000 | 5,633,223 | 5,633,223 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 130,046,000 | 120,046,000 | 106,291,973 | 106,291,973 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 26,300,000 | 16,300,000 | 15,934,655 | 15,934,655 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 211,125,000 | 211,125,000 | 146,445,625 | 146,445,625 | 69.4 | 69.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,328,350 | 4,328,350 | 21.6 | 21.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 64,700,000 | 32,700,000 | 9,380,348 | 9,380,348 | 28.7 | 28.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 75,211,000 | 75,211,000 | 46,439,706 | 46,439,706 | 61.7 | 61.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 141,750,000 | 143,750,000 | 143,697,018 | 143,697,018 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 3,045,000 | 3,045,000 | 812,359 | 812,359 | 26.7 | 26.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 685,000,000 | 972,709,395 | 957,132,516 | 957,132,516 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 9,924,000 | 9,924,000 | 1,862,130 | 1,862,130 | 18.8 | 18.8 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 115,900,000 | 45,900,000 | 45,166,564 | 45,166,564 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 10,000,000 | |||||||||||
| 4003 | IPA 2020-Podrška EU integracijama-nealocirana sredstva | 25,104,000 | 25,104,000 | 17,527,491 | 17,527,491 | 69.8 | 69.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 25,104,000 | 25,104,000 | 17,527,491 | 17,527,491 | 69.8 | 69.8 | ||||||
| 7052 | Transnacionalni program Dunav 2014-2020 | 6,300,000 | 6,300,000 | 3,819,270 | 3,819,270 | 60.6 | 60.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 1,000,000 | 224,986 | 224,986 | 22.5 | 22.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,500,000 | 4,500,000 | 3,594,284 | 3,594,284 | 79.9 | 79.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 7060 | IPA 2015 Saobraćaj | 3,108,262,000 | 2,500,186,000 | 1,445,665,200 | 1,445,665,200 | 57.8 | 57.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,108,262,000 | 2,500,186,000 | 1,445,665,200 | 1,445,665,200 | 57.8 | 57.8 | ||||||
| 7081 | IPA 2020 - Demokratija i upravljanje | 124,894,000 | 124,894,000 | 103,346,772 | 103,346,772 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 124,894,000 | 124,894,000 | 103,346,772 | 103,346,772 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| Realizacija infrastrukturnih projekata od značaja za | |||||||||||||
| 0702 | |||||||||||||
| Republiku Srbiju | 221,306,966,000 | 250,984,673,417 | 233,385,831,319 | 233,385,831,319 | 93.0 | 93.0 | |||||||
| 450 | Saobraćaj | 221,306,966,000 | 250,984,673,417 | 233,385,831,319 | 233,385,831,319 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 0001 | Podrška realizaciji projekata i međunarodna saradnja | 491,418,000 | 443,226,224 | 413,810,344 | 413,810,344 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 30,823,000 | 31,323,000 | 30,845,649 | 30,845,649 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,671,000 | 4,821,000 | 4,673,116 | 4,673,116 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 201,000 | 201,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 450,000 | 450,000 | 328,174 | 328,174 | 72.9 | 72.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 31,100,000 | 31,100,000 | 30,887,039 | 30,887,039 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 50,000,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 374,172,000 | 375,330,224 | 347,076,366 | 347,076,366 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| Projekat unapređenja trgovine i transporta Zapadnog | 514,279,000 | 514,279,000 | 109,563,133 | 109,563,133 | 21.3 | 21.3 | |||||||
| 4004 | |||||||||||||
| Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,438,000 | 8,438,000 | 11,184 | 11,184 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,212,000 | 6,212,000 | 233,784 | 233,784 | 3.8 | 3.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 232,935,000 | 232,864,800 | 109,211,277 | 109,211,277 | 46.9 | 46.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 293,000 | 293,000 | 36,688 | 36,688 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 198,214,000 | 198,214,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 937,000 | 937,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 67,250,000 | 67,250,000 | ||||||||||
| Razvoj i instalacija sistema za navigaciono praćenje i | 83,958,000 | 130,901,662 | 121,618,205 | 121,618,205 | 92.9 | 92.9 | |||||||
| 4007 | |||||||||||||
| elektronsko obeležavanje plovnog puta na Savi (AtoNs) | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 15,689,000 | 62,632,662 | 62,626,551 | 62,626,551 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 68,269,000 | 68,269,000 | 58,991,654 | 58,991,654 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 4009 | Program integralnog razvoja Jugozapadne Srbije | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 1,345,330,419 | 1,345,330,419 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 1,345,330,419 | 1,345,330,419 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| Projekat razvoja lokalne infrastrukture i | 453,116,000 | 467,103,853 | 466,622,305 | 466,622,305 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 4011 | |||||||||||||
| institucionalnog jačanja lokalnih samouprava | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,160,000 | 6,891,953 | 6,891,953 | 6,891,953 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,299,000 | 32,385,102 | 31,904,192 | 31,904,192 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 3,169,799 | 3,169,799 | 3,169,799 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 424,657,000 | 424,657,000 | 424,656,361 | 424,656,361 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izgradnja i rekonstrukcija prateće infrastrukture na | 2,627,501,000 | 2,627,501,000 | 2,342,359,156 | 2,342,359,156 | 89.1 | 89.1 | |||||||
| 4012 | |||||||||||||
| aerodromu "Konstantin Veliki" u Nišu | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,627,501,000 | 2,627,501,000 | 2,342,359,156 | 2,342,359,156 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| Nabavka 5 novih elektromotornih vozila (EMV) za brzine 200 | 2,278,800,000 | 2,278,800,000 | 2,228,439,153 | 2,228,439,153 | 97.8 | 97.8 | |||||||
| 4014 | |||||||||||||
| km/h | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,278,800,000 | 2,278,800,000 | 2,228,439,153 | 2,228,439,153 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 5008 | Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma | 13,691,831,000 | 15,590,939,041 | 15,583,496,436 | 15,583,496,436 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 13,691,831,000 | 15,590,939,041 | 15,583,496,436 | 15,583,496,436 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5015 | Projekat mađarsko - srpske železnice | 39,429,433,000 | 38,929,433,000 | 37,883,488,698 | 37,883,488,698 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 39,429,433,000 | 38,929,433,000 | 37,883,488,698 | 37,883,488,698 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| Izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E-75, deonica: GP | 156,000,000 | 156,000,000 | 18,936,000 | 18,936,000 | 12.1 | 12.1 | |||||||
| 5017 | |||||||||||||
| Kelebija-petlja Subotica Jug | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 156,000,000 | 156,000,000 | 18,936,000 | 18,936,000 | 12.1 | 12.1 | ||||||
| Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, | 3,401,117,000 | 3,131,117,000 | 3,029,979,696 | 3,029,979,696 | 96.8 | 96.8 | |||||||
| 5019 | deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok | ||||||||||||
| (sektori 4, 5 i 6) | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,401,117,000 | 3,131,117,000 | 3,029,979,696 | 3,029,979,696 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| Izgradnja autoputa E-80, deonice: Crvena Reka-Čiflik i | 113,119,000 | 113,119,000 | 113,118,981 | 113,118,981 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5022 | Pirot (istok)-Dimitrovgrad i Paralelni nekomercijalni | ||||||||||||
| put Bela Palanka - Pirot (Zapad) | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 113,119,000 | 113,119,000 | 113,118,981 | 113,118,981 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5023 | Rehabilitacija puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja | 1,900,542,000 | 4,390,326,504 | 4,390,326,504 | 4,390,326,504 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,900,542,000 | 4,390,326,504 | 4,390,326,504 | 4,390,326,504 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u | 132,625,000 | 165,233,957 | 165,232,489 | 165,232,489 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5026 | |||||||||||||
| opštinama srednje veličine u Srbiji V i Zeleni gradovi | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 32,608,957 | 32,608,957 | 32,608,957 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 39,788,000 | 39,788,000 | 39,787,061 | 39,787,061 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 92,837,000 | 92,837,000 | 92,836,471 | 92,836,471 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5027 | Rekonstrukcija železničke pruge Niš - Dimitrovgrad | 7,180,839,000 | 7,199,206,998 | 2,600,889,946 | 2,600,889,946 | 36.1 | 36.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 839,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 7,180,839,000 | 7,198,367,998 | 2,600,889,946 | 2,600,889,946 | 36.1 | 36.1 | ||||||
| Rekonstrukcija starog mosta na graničnom prelazu Ljubovija - | 17,580,000 | 5,818,000 | |||||||||||
| 5029 | |||||||||||||
| Bratunac | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 17,580,000 | 5,818,000 | ||||||||||
| Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Karakaj | 151,200,000 | 151,200,000 | 132,494,707 | 132,494,707 | 87.6 | 87.6 | |||||||
| 5030 | |||||||||||||
| (Zvornik) | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 151,200,000 | 151,200,000 | 132,494,707 | 132,494,707 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 5032 | Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Šepak | 960,000 | 960,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 960,000 | 960,000 | ||||||||||
| Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Skelani | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||
| 5033 | |||||||||||||
| (Bajina Bašta) | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 5034 | Izgradnja autoputa E-763, deonica: Preljina - Požega | 8,339,825,000 | 9,244,459,375 | 9,220,601,047 | 9,220,601,047 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 8,339,825,000 | 9,244,459,375 | 9,220,601,047 | 9,220,601,047 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 5035 | Izgradnja autoputa E-761, deonica: Pojate - Preljina | 38,683,562,000 | 42,377,065,505 | 42,311,270,854 | 42,311,270,854 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 38,683,562,000 | 42,377,065,505 | 42,311,270,854 | 42,311,270,854 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 5038 | Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS „Đerdap 1” | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,223,675 | 11,223,675 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,223,675 | 11,223,675 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| Implementacija sistema hidro-meteo stanica i sistema | 223,577,000 | 223,577,000 | 205,576,209 | 205,576,209 | 91.9 | 91.9 | |||||||
| 5039 | |||||||||||||
| nadzora klirensa mostova | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 222,577,000 | 222,577,000 | 205,576,209 | 205,576,209 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 5042 | Vađenje potonule nemačke flote iz Drugog svetskog rata | 117,643,000 | 117,643,000 | 49,098,029 | 49,098,029 | 41.7 | 41.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 117,643,000 | 117,643,000 | 49,098,029 | 49,098,029 | 41.7 | 41.7 | ||||||
| 5043 | Izgradnja autoputa E-761 Beograd-Sarajevo | 2,350,000,000 | 2,967,000,000 | 2,965,245,438 | 2,965,245,438 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,350,000,000 | 2,967,000,000 | 2,965,245,438 | 2,965,245,438 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5045 | Izgradnja saobraćajnice Ruma - Šabac - Loznica | 24,428,313,000 | 32,827,032,790 | 32,827,032,790 | 32,827,032,790 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 24,428,313,000 | 32,827,032,790 | 32,827,032,790 | 32,827,032,790 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5046 | Realizacija projekata železničke infrastrukture | 502,000,000 | 2,628,142,497 | 2,628,142,497 | 2,628,142,497 | 100.0 | 100.0 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 502,000,000 | 2,628,142,497 | 2,628,142,497 | 2,628,142,497 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5047 | Program integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u Srbiji | 180,000,000 | 180,000,000 | 33,471,560 | 33,471,560 | 18.6 | 18.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 33,471,560 | 33,471,560 | 33,471,560 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 180,000,000 | 146,528,440 | ||||||||||
| 5048 | Izgradnja autoputa E-763, deonica: Novi Beograd-Surčin | 600,000,000 | 163,000,000 | 162,902,123 | 162,902,123 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 600,000,000 | 163,000,000 | 162,902,123 | 162,902,123 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Program vodosnabdevanja i prečišćanja otpadnih voda u | 120,000,000 | 120,000,000 | |||||||||||
| 5049 | |||||||||||||
| opštinama srednje veličine u Srbiji VI | |||||||||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 120,000,000 | 120,000,000 | ||||||||||
| 5050 | Izgradnja autoputa Niš-Merdare, deonica: Niš-Pločnik | 1,374,121,000 | 1,374,121,000 | 328,759,351 | 328,759,351 | 23.9 | 23.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,374,121,000 | 1,374,121,000 | 328,759,351 | 328,759,351 | 23.9 | 23.9 | ||||||
| Hidrotehnički i bagerski radovi na kritičnim sektorima za | 10,105,000 | 105,000 | 5,000 | 5,000 | 4.8 | 4.8 | |||||||
| 5051 | |||||||||||||
| plovidbu na reci Savi | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 10,105,000 | 105,000 | 5,000 | 5,000 | 4.8 | 4.8 | ||||||
| Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode za piće u | 180,000,000 | 116,418,000 | 116,417,977 | 116,417,977 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5052 | |||||||||||||
| Kikindi | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 180,000,000 | 116,418,000 | 116,417,977 | 116,417,977 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Unapređenje uslova za prevođenje brodova u okviru brane na | 32,752,000 | 22,050,000 | 20,873,600 | 20,873,600 | 94.7 | 94.7 | |||||||
| 5054 | |||||||||||||
| Tisi kod Novog Bečeja | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 32,752,000 | 22,050,000 | 20,873,600 | 20,873,600 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 5056 | Proširenje kapaciteta Luke Sremska Mitrovica | 147,157,000 | 45,057,000 | 9,846,065 | 9,846,065 | 21.9 | 21.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 26,894,000 | 9,794,000 | 9,793,400 | 9,793,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 52,665 | 52,665 | 52,665 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 120,263,000 | 35,210,335 | ||||||||||
| 5057 | Proširenje kapaciteta Luke Bogojevo | 22,100,000 | 22,100,000 | 1,182,000 | 1,182,000 | 5.3 | 5.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 17,100,000 | 17,100,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,182,000 | 1,182,000 | 23.6 | 23.6 | ||||||
| 5058 | Proširenje kapaciteta Luke Prahovo | 863,018,000 | 863,018,000 | 815,423,323 | 815,423,323 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 863,018,000 | 863,018,000 | 815,423,323 | 815,423,323 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 5059 | Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS „Đerdap 2” | 3,496,997,000 | 3,045,580,000 | 1,714,511,746 | 1,714,511,746 | 56.3 | 56.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,496,997,000 | 3,045,580,000 | 1,714,511,746 | 1,714,511,746 | 56.3 | 56.3 | ||||||
| 5061 | Rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš | 400,000,000 | 325,000,000 | 318,319,107 | 318,319,107 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 400,000,000 | 325,000,000 | 318,319,107 | 318,319,107 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 5064 | Izgradnja novog mosta preko reke Save u Beogradu | 3,366,923,000 | 3,410,923,000 | 3,366,922,725 | 3,366,922,725 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,366,923,000 | 3,410,923,000 | 3,366,922,725 | 3,366,922,725 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 5066 | Izgradnja brze saobraćajnice, deonica: Iverak-Lajkovac | 8,300,488,000 | 7,130,488,000 | 5,507,659,624 | 5,507,659,624 | 77.2 | 77.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 8,300,488,000 | 7,130,488,000 | 5,507,659,624 | 5,507,659,624 | 77.2 | 77.2 | ||||||
| Izgradnja mosta - obilaznice oko Novog Sada sa pristupnim | 3,811,000,000 | 4,485,230,780 | 4,484,438,853 | 4,484,438,853 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5067 | |||||||||||||
| saobraćajnicama | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,811,000,000 | 4,485,230,780 | 4,484,438,853 | 4,484,438,853 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5069 | Projekat izgradnje obilaznica i tunela | 2,610,000,000 | 2,310,000,000 | 2,139,413,236 | 2,139,413,236 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,610,000,000 | 2,310,000,000 | 2,139,413,236 | 2,139,413,236 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| Projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) | 8,278,162,000 | 12,381,184,326 | 12,311,094,510 | 12,311,094,510 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 5070 | infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog | ||||||||||||
| čvrstog otpada u Republici Srbiji | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 8,278,162,000 | 12,381,184,326 | 12,311,094,510 | 12,311,094,510 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda | 1,000,000,000 | ||||||||||||
| 5071 | |||||||||||||
| Centralnog kanalizacionog sistema Grada Beograda | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000,000,000 | |||||||||||
| 5072 | Izgradnja beogradskog metroa | 10,737,705,000 | 12,985,705,000 | 10,082,405,343 | 10,082,405,343 | 77.6 | 77.6 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 3,330,000,000 | 2,540,000,000 | 2,217,547,634 | 2,217,547,634 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 7,407,705,000 | 10,445,705,000 | 7,864,857,709 | 7,864,857,709 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 5074 | Izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca | 5,131,881,000 | 4,666,881,000 | 4,403,426,200 | 4,403,426,200 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 5,131,881,000 | 4,666,881,000 | 4,403,426,200 | 4,403,426,200 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 5076 | Brza saobraćajnica E-75, petlja Požarevac - Golubac | 11,349,422,000 | 11,669,821,324 | 11,661,750,505 | 11,661,750,505 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 11,349,422,000 | 11,669,821,324 | 11,661,750,505 | 11,661,750,505 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5077 | Izgradnja centra za obuku članova posade brodova | 27,197,000 | 27,197,000 | 23,135,000 | 23,135,000 | 85.1 | 85.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 27,197,000 | 27,197,000 | 23,135,000 | 23,135,000 | 85.1 | 85.1 | ||||||
| 5078 | Modernizacija železničkog sektora u Srbiji | 1,797,430,000 | 1,797,430,000 | 422,749,522 | 422,749,522 | 23.5 | 23.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,000,000 | 7,000,000 | 3,038,874 | 3,038,874 | 43.4 | 43.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 612,000 | 877,309 | 877,309 | 877,309 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 753,752,000 | 753,486,691 | 214,396,444 | 214,396,444 | 28.5 | 28.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,800,000 | 1,800,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 808,450 | 808,450 | 808,450 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 683,167,000 | 682,358,550 | 71,916,755 | 71,916,755 | 10.5 | 10.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 153,775,000 | 153,775,000 | 26,837,751 | 26,837,751 | 17.5 | 17.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 197,124,000 | 197,124,000 | 104,873,939 | 104,873,939 | 53.2 | 53.2 | ||||||
| 5082 | Izgradnja pruge između Zemun polja i Nacionalnog stadiona | 8,778,270,000 | 15,740,278,582 | 14,297,227,240 | 14,297,227,240 | 90.8 | 90.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 8,778,270,000 | 13,211,512,901 | 11,768,461,558 | 11,768,461,558 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,528,765,681 | 2,528,765,681 | 2,528,765,681 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Izgradnja saobraćajnica za potrebe međunarodne | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||||
| 5083 | |||||||||||||
| specijalizovane izložbe EXPO 2027 Belgrade | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||
| Uređenje i nadzor u oblasti planiranja i izgradnje | 1,190,981,000 | 1,126,151,000 | 856,907,194 | 856,907,194 | 76.1 | 76.1 | |||||||
| 1101 | |||||||||||||
| 620 | Razvoj zajednice | 1,190,981,000 | 1,126,151,000 | 856,907,194 | 856,907,194 | 76.1 | 76.1 | ||||||
| 0001 | Podrška izradi prostornih i urbanističkih planova | 385,000,000 | 407,000,000 | 406,393,263 | 406,393,263 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 385,000,000 | 407,000,000 | 406,393,263 | 406,393,263 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0002 | Izdavanje dozvola i drugih upravnih i vanupravnih akata | 191,147,000 | 168,117,000 | 153,674,950 | 153,674,950 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 51,208,000 | 52,778,000 | 51,752,499 | 51,752,499 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,759,000 | 8,009,000 | 7,840,504 | 7,840,504 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 581,000 | 581,000 | 96,891 | 96,891 | 16.7 | 16.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,040,000 | 1,190,000 | 1,132,068 | 1,132,068 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 559,000 | 559,000 | 556,091 | 556,091 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 130,000,000 | 105,000,000 | 92,296,897 | 92,296,897 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| Priprema i sprovođenje mera stambene i arhitektonske | 157,760,000 | 92,760,000 | 70,050,261 | 70,050,261 | 75.5 | 75.5 | |||||||
| 0003 | politike i unapređenje komunalnih delatnosti, energetske | ||||||||||||
| efikasnosti i građevinskih proizvoda | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 39,324,000 | 39,324,000 | 36,498,788 | 36,498,788 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,958,000 | 5,958,000 | 5,529,567 | 5,529,567 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 301,000 | 301,000 | 270,390 | 270,390 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 840,000 | 840,000 | 490,430 | 490,430 | 58.4 | 58.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,457,000 | 2,457,000 | 2,167,186 | 2,167,186 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 58,880,000 | 43,880,000 | 25,093,900 | 25,093,900 | 57.2 | 57.2 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 20,000,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 30,000,000 | |||||||||||
| 0004 | Poslovi sprovođenja objedinjene procedure i ozakonjenje | 70,144,000 | 71,344,000 | 69,104,238 | 69,104,238 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 51,805,000 | 52,805,000 | 52,089,872 | 52,089,872 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,849,000 | 8,049,000 | 7,894,747 | 7,894,747 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 581,000 | 581,000 | 430,177 | 430,177 | 74.0 | 74.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 850,000 | 850,000 | 730,403 | 730,403 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 897,000 | 897,000 | 370,728 | 370,728 | 41.3 | 41.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,162,000 | 8,162,000 | 7,588,311 | 7,588,311 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| Regulatorne delatnosti, uređenje građevinskog zemljišta i | 31,930,000 | 31,930,000 | 29,054,853 | 29,054,853 | 91.0 | 91.0 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| legalizacija | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,605,000 | 20,605,000 | 19,499,964 | 19,499,964 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,122,000 | 3,122,000 | 2,954,244 | 2,954,244 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 301,000 | 301,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 400,000 | 257,867 | 257,867 | 64.5 | 64.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 375,000 | 375,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,127,000 | 7,127,000 | 6,342,778 | 6,342,778 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| Projekat urbane obnove stambenog bloka u Kraljevu, oštećenog | 355,000,000 | 355,000,000 | 128,629,629 | 128,629,629 | 36.2 | 36.2 | |||||||
| 4003 | |||||||||||||
| zemljotresom | |||||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 410,092 | 410,092 | 410,092 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 355,000,000 | 354,589,908 | 128,219,537 | 128,219,537 | 36.2 | 36.2 | ||||||
| UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA | |||||||||||||
| 22.1 | PLOVIDBU | 81,832,000 | 81,832,000 | 68,506,886 | 68,506,886 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 22.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 81,832,000 | 81,832,000 | 68,506,886 | 68,506,886 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja | 81,832,000 | 81,832,000 | 68,506,886 | 68,506,886 | 83.7 | 83.7 | |||||||
| 0701 | |||||||||||||
| 450 | Saobraćaj | 81,832,000 | 81,832,000 | 68,506,886 | 68,506,886 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| Utvrđivanje tehničke sposobnosti plovnih i plutajućih | 81,832,000 | 81,832,000 | 68,506,886 | 68,506,886 | 83.7 | 83.7 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| objekata za plovidbu i eksploataciju | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 38,765,000 | 38,765,000 | 37,741,438 | 37,741,438 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,874,000 | 5,874,000 | 5,717,828 | 5,717,828 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 144,000 | 144,000 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 780,000 | 780,000 | 318,566 | 318,566 | 40.8 | 40.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,052,561 | 1,052,561 | 86.3 | 86.3 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 150,000 | 150,000 | 141,895 | 141,895 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,926,000 | 7,926,000 | 5,956,903 | 5,956,903 | 75.2 | 75.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,910,000 | 1,910,000 | 1,149,078 | 1,149,078 | 60.2 | 60.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,640,000 | 11,640,000 | 8,602,168 | 8,602,168 | 73.9 | 73.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 990,000 | 990,000 | 477,400 | 477,400 | 48.2 | 48.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,532,165 | 1,532,165 | 66.6 | 66.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,030,000 | 7,030,000 | 4,221,340 | 4,221,340 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 160,000 | 160,000 | 143,082 | 143,082 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 200,000 | 181,028 | 181,028 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,037,000 | 2,037,000 | 852,000 | 852,000 | 41.8 | 41.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 600,000 | 600,000 | 275,433 | 275,433 | 45.9 | 45.9 | ||||||
| 22.2 | DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE | 232,373,000 | 233,162,350 | 231,544,927 | 231,544,927 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 22.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 231,147,000 | 231,147,000 | 229,529,577 | 229,529,577 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1,226,000 | 2,015,350 | 2,015,350 | 2,015,350 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja | 232,373,000 | 233,162,350 | 231,544,927 | 231,544,927 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 0701 | |||||||||||||
| 450 | Saobraćaj | 232,373,000 | 233,162,350 | 231,544,927 | 231,544,927 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 0008 | Održavanje vodnih puteva | 232,373,000 | 233,162,350 | 231,544,927 | 231,544,927 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 69,849,000 | 69,849,000 | 69,426,737 | 69,426,737 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,543,000 | 11,543,000 | 11,312,064 | 11,312,064 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 99,000 | 99,000 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,301,000 | 2,301,000 | 2,123,920 | 2,123,920 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 29,650,000 | 29,650,000 | 29,481,492 | 29,481,492 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,315,372 | 2,315,372 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 26,510,000 | 27,840,000 | 27,799,254 | 27,799,254 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,950,000 | 1,891,120 | 1,886,979 | 1,886,979 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 40,666,000 | 42,324,230 | 42,316,314 | 42,316,314 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,400,800 | 1,400,800 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,361,771 | 5,361,771 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 24,926,000 | 22,926,000 | 22,850,838 | 22,850,838 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,600,000 | 1,460,000 | 1,455,560 | 1,455,560 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 250,000 | 250,000 | 142,401 | 142,401 | 57.0 | 57.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 876,000 | 876,000 | 874,030 | 874,030 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 8,901,000 | 8,901,000 | 8,860,000 | 8,860,000 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,701,000 | 3,701,000 | 3,639,215 | 3,639,215 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 200,000 | 200,000 | 199,181 | 199,181 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 23 | MINISTARSTVO PRAVDE | 24,340,468,000 | 24,138,771,478 | 22,801,212,245 | 22,801,212,245 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 23 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 21,449,173,000 | 21,249,174,000 | 20,490,477,838 | 20,490,477,838 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2,763,980,000 | 2,752,450,000 | 2,183,954,154 | 2,183,954,154 | 79.3 | 79.3 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 6,169,000 | 16,001,478 | 13,729,320 | 13,729,320 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 27,640,000 | 27,640,000 | 20,238,584 | 20,238,584 | 73.2 | 73.2 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 91,850,000 | 91,850,000 | 91,163,921 | 91,163,921 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 1,656,000 | 1,656,000 | 1,648,428 | 1,648,428 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 23.0 | MINISTARSTVO PRAVDE | 3,339,373,000 | 3,127,843,000 | 2,901,970,819 | 2,901,970,819 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 23.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 3,327,373,000 | 3,127,373,000 | 2,901,970,819 | 2,901,970,819 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 12,000,000 | 470,000 | ||||||||||
| 1001 | |||||||||||||
| Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 416,000,000 | 429,000,000 | 427,237,872 | 427,237,872 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 416,000,000 | 429,000,000 | 427,237,872 | 427,237,872 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0003 | Zaštita prava u postupcima pred domaćim sudovima | 400,000,000 | 413,000,000 | 412,734,426 | 412,734,426 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 300,000,000 | 313,000,000 | 312,929,274 | 312,929,274 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 100,000,000 | 100,000,000 | 99,805,152 | 99,805,152 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 0004 | Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim sudovima | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,453,471 | 9,453,471 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,453,471 | 9,453,471 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 0017 | Besplatna pravna pomoć | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,049,975 | 5,049,975 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,049,975 | 5,049,975 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa | 2,923,373,000 | 2,698,843,000 | 2,474,732,947 | 2,474,732,947 | 91.7 | 91.7 | |||||||
| 1602 | |||||||||||||
| 330 | Sudovi | 1,958,068,000 | 1,505,467,821 | 1,300,753,819 | 1,300,753,819 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 0005 | Materijalna podrška radu pravosudnih organa | 1,023,359,000 | 934,829,000 | 881,334,555 | 881,334,555 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 171,600,000 | 165,600,000 | 162,664,127 | 162,664,127 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 578,500,000 | 516,970,000 | 514,149,510 | 514,149,510 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 96,150,000 | 96,150,000 | 96,121,816 | 96,121,816 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,000,000 | 1,000,000 | 840,664 | 840,664 | 84.1 | 84.1 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 57,311,000 | 57,311,000 | 56,497,853 | 56,497,853 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 3,945,600 | 3,945,600 | 3,945,600 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 43,798,000 | 39,852,400 | 39,810,465 | 39,810,465 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 70,000,000 | 54,000,000 | 7,304,520 | 7,304,520 | 13.5 | 13.5 | ||||||
| Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih | 419,708,000 | 354,637,821 | 344,569,751 | 344,569,751 | 97.2 | 97.2 | |||||||
| 5006 | |||||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 419,708,000 | 354,637,821 | 344,569,751 | 344,569,751 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u | 80,000,000 | 80,000,000 | 40,231,237 | 40,231,237 | 50.3 | 50.3 | |||||||
| 5009 | |||||||||||||
| Nišu | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 60,000,000 | 60,000,000 | 20,231,596 | 20,231,596 | 33.7 | 33.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,999,641 | 19,999,641 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih | 155,000,000 | 86,000,000 | 34,617,397 | 34,617,397 | 40.3 | 40.3 | |||||||
| 5010 | |||||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 155,000,000 | 86,000,000 | 34,617,397 | 34,617,397 | 40.3 | 40.3 | ||||||
| 5030 | Rekonstrukcija zgrade trećeg osnovnog suda u Beogradu | 50,001,000 | 30,001,000 | 880 | 880 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 50,001,000 | 30,001,000 | 880 | 880 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Rekonstrukcija i adaptacija objekta Privrednog suda u | 230,000,000 | 20,000,000 | |||||||||||
| 5032 | |||||||||||||
| Somboru | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 200,000,000 | 20,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 30,000,000 | |||||||||||
| 360 | Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu | 965,305,000 | 1,193,375,179 | 1,173,979,128 | 1,173,979,128 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 0010 | Administracija i upravljanje | 965,305,000 | 1,193,375,179 | 1,173,979,128 | 1,173,979,128 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 208,149,000 | 208,149,000 | 204,308,397 | 204,308,397 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 31,536,000 | 31,536,000 | 30,952,955 | 30,952,955 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 600,000 | 600,000 | 291,000 | 291,000 | 48.5 | 48.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,322,069 | 1,322,069 | 73.4 | 73.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,100,000 | 5,100,000 | 4,727,921 | 4,727,921 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,095,020 | 1,095,020 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,800,000 | 7,800,000 | 6,704,470 | 6,704,470 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 46,300,000 | 52,300,000 | 50,696,132 | 50,696,132 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 147,500,000 | 147,500,000 | 140,994,587 | 140,994,587 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000,000 | 1,000,000 | 999,980 | 999,980 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 6,500,000 | 6,500,000 | 4,690,939 | 4,690,939 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,986,920 | 11,986,920 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 44,800,000 | 44,800,000 | 44,722,854 | 44,722,854 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000,000 | 1,000,000 | 507,231 | 507,231 | 50.7 | 50.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 439,820,000 | 661,890,179 | 660,779,955 | 660,779,955 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,100,000 | 10,100,000 | 9,198,699 | 9,198,699 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 23.1 | UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA | 19,108,949,000 | 19,109,529,239 | 18,099,628,249 | 18,099,628,249 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 23.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,236,302,000 | 16,236,302,000 | 15,803,054,585 | 15,803,054,585 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2,751,980,000 | 2,751,980,000 | 2,183,954,154 | 2,183,954,154 | 79.4 | 79.4 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1,123,000 | 1,703,239 | 1,163,722 | 1,163,722 | 68.3 | 68.3 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 27,640,000 | 27,640,000 | 20,238,584 | 20,238,584 | 73.2 | 73.2 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 91,850,000 | 91,850,000 | 91,163,921 | 91,163,921 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 54,000 | 54,000 | 53,283 | 53,283 | 98.7 | 98.7 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| Upravljanje izvršenjem krivičnih sankcija | 19,108,949,000 | 19,109,529,239 | 18,099,628,249 | 18,099,628,249 | 94.7 | 94.7 | |||||||
| 1607 | |||||||||||||
| 340 | Zatvori | 19,108,949,000 | 19,109,529,239 | 18,099,628,249 | 18,099,628,249 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 0001 | Izvršenje krivičnih sankcija | 13,271,938,000 | 13,241,506,558 | 12,785,847,785 | 12,785,847,785 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,700,042,000 | 8,700,042,000 | 8,697,465,874 | 8,697,465,874 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,875,643,000 | 1,880,143,000 | 1,879,696,790 | 1,879,696,790 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 22,000,000 | 22,000,000 | 21,908,244 | 21,908,244 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 243,172,000 | 287,349,000 | 287,303,149 | 287,303,149 | 100.0 | 100.0 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 349,137,000 | 349,137,000 | 344,567,021 | 344,567,021 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 62,160,000 | 62,160,000 | 60,695,802 | 60,695,802 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 314,940,000 | 303,050,727 | 278,676,873 | 278,676,873 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 11,099,000 | 11,000,447 | 7,529,457 | 7,529,457 | 68.4 | 68.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 111,941,000 | 111,642,712 | 90,592,645 | 90,592,645 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 47,944,000 | 47,354,630 | 25,673,447 | 25,673,447 | 54.2 | 54.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 319,924,000 | 316,635,277 | 253,623,339 | 253,623,339 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 612,664,000 | 564,588,749 | 480,236,713 | 480,236,713 | 85.1 | 85.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 28,855,000 | 28,503,388 | 21,978,419 | 21,978,419 | 77.1 | 77.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 25,247,000 | 33,584,300 | 33,324,231 | 33,324,231 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 3,777,000 | 5,108,000 | 5,063,782 | 5,063,782 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 65,228,000 | 65,228,000 | 12,939,768 | 12,939,768 | 19.8 | 19.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 203,058,000 | 202,105,116 | 122,284,600 | 122,284,600 | 60.5 | 60.5 | ||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 16,425,000 | 18,339,000 | 9,737,532 | 9,737,532 | 53.1 | 53.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 502,000 | 502,000 | 501,786 | 501,786 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 251,371,000 | 227,274,212 | 147,637,100 | 147,637,100 | 65.0 | 65.0 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 6,809,000 | 5,759,000 | 4,411,213 | 4,411,213 | 76.6 | 76.6 | ||||||
| 0002 | Podrška licima lišenih slobode | 4,852,640,000 | 4,884,651,681 | 4,427,801,616 | 4,427,801,616 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,607,208,000 | 1,573,989,900 | 1,311,410,991 | 1,311,410,991 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 52,963,000 | 52,863,000 | 48,438,542 | 48,438,542 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 56,392,000 | 56,010,514 | 50,902,062 | 50,902,062 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,170,772,000 | 1,166,268,156 | 1,100,519,220 | 1,100,519,220 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 447,838,000 | 454,248,822 | 410,072,069 | 410,072,069 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 7,848,000 | 20,559,800 | 20,057,761 | 20,057,761 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 1,509,619,000 | 1,560,711,489 | 1,486,400,970 | 1,486,400,970 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 0003 | Interna proizvodnja | 88,783,000 | 88,783,000 | 83,232,116 | 83,232,116 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 670,000 | 670,000 | 667,816 | 667,816 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 22,943,000 | 22,943,000 | 18,972,014 | 18,972,014 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 120,000 | 120,000 | 119,997 | 119,997 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 13,100,000 | 13,100,000 | 12,308,925 | 12,308,925 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 51,950,000 | 51,950,000 | 51,163,365 | 51,163,365 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 0005 | Alternativne sankcije | 132,042,000 | 131,042,000 | 130,301,331 | 130,301,331 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 131,262,000 | 130,262,000 | 129,752,137 | 129,752,137 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 300,000 | 90,722 | 90,722 | 30.2 | 30.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 180,000 | 180,000 | 171,066 | 171,066 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 300,000 | 287,406 | 287,406 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i | 36,850,000 | 36,850,000 | 34,269,097 | 34,269,097 | 93.0 | 93.0 | |||||||
| 5001 | |||||||||||||
| objekte koje treba rekonstruisati | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 36,850,000 | 36,850,000 | 34,269,097 | 34,269,097 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru | 54,000,000 | 54,000,000 | 49,170,476 | 49,170,476 | 91.1 | 91.1 | |||||||
| 5003 | |||||||||||||
| Beograd | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 54,000,000 | 54,000,000 | 49,170,476 | 49,170,476 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru | 63,900,000 | 63,900,000 | 61,654,733 | 61,654,733 | 96.5 | 96.5 | |||||||
| 5008 | |||||||||||||
| Uprave za izvršenje krivičnih sankcija | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 63,900,000 | 63,900,000 | 61,654,733 | 61,654,733 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija | 160,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5009 | |||||||||||||
| objekata | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 160,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ | 338,500,000 | 338,500,000 | 327,283,824 | 327,283,824 | 96.7 | 96.7 | |||||||
| 5010 | |||||||||||||
| Požarevac-Zabela | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 338,500,000 | 338,500,000 | 327,283,824 | 327,283,824 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 5014 | Izgradnja smeštajnih kapaciteta zatvorenog tipa | 14,000,000 | 14,000,000 | 6,794,464 | 6,794,464 | 48.5 | 48.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 14,000,000 | 14,000,000 | 6,794,464 | 6,794,464 | 48.5 | 48.5 | ||||||
| 5015 | Izgradnja i opremanje novog zatvora u Kruševcu | 28,996,000 | 28,996,000 | 21,180,920 | 21,180,920 | 73.0 | 73.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,340,000 | 25,340,000 | 20,238,584 | 20,238,584 | 79.9 | 79.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,000,000 | 3,000,000 | 786,336 | 786,336 | 26.2 | 26.2 | ||||||
| 5016 | Izgradnja i opremanje novog paviljona u Sremskoj Mitrovici | 52,500,000 | 52,500,000 | 43,860 | 43,860 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 100,000 | 100,000 | 43,860 | 43,860 | 43.9 | 43.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 52,300,000 | 52,300,000 | ||||||||||
| 5017 | Izgradnja i opremanje novog zatvora u Subotici | 14,800,000 | 14,800,000 | 12,048,027 | 12,048,027 | 81.4 | 81.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 100,000 | 100,000 | 41,160 | 41,160 | 41.2 | 41.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 700,000 | 700,000 | 213,267 | 213,267 | 30.5 | 30.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 14,000,000 | 14,000,000 | 11,793,600 | 11,793,600 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 23.2 | DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM | 69,712,000 | 69,713,000 | 60,462,823 | 60,462,823 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 23.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 69,712,000 | 69,713,000 | 60,462,823 | 60,462,823 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa | 69,712,000 | 69,713,000 | 60,462,823 | 60,462,823 | 86.7 | 86.7 | |||||||
| 1602 | |||||||||||||
| 360 | Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu | 69,712,000 | 69,713,000 | 60,462,823 | 60,462,823 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 0008 | Upravljanje oduzetom imovinom | 69,712,000 | 69,713,000 | 60,462,823 | 60,462,823 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 33,505,000 | 33,505,000 | 33,322,634 | 33,322,634 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,087,000 | 5,087,000 | 5,048,379 | 5,048,379 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300,000 | 300,000 | 94,472 | 94,472 | 31.5 | 31.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 520,000 | 520,000 | 445,683 | 445,683 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 30,000 | 30,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,100,000 | 6,080,000 | 5,488,726 | 5,488,726 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 1,000,000 | 850,027 | 850,027 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,640,000 | 10,640,000 | 8,753,161 | 8,753,161 | 82.3 | 82.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 400,000 | 400,000 | 328,600 | 328,600 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,300,000 | 2,240,000 | 1,393,444 | 1,393,444 | 62.2 | 62.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,460,474 | 4,460,474 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 79,746 | 79,746 | 26.6 | 26.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,500,000 | 3,500,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 81,000 | 77,478 | 77,478 | 95.7 | 95.7 | |||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,400,000 | 1,400,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 23.3 | PRAVOSUDNA AKADEMIJA | 715,272,000 | 724,524,239 | 714,261,314 | 714,261,314 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 23.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 708,624,000 | 708,624,000 | 700,100,571 | 700,100,571 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 5,046,000 | 14,298,239 | 12,565,598 | 12,565,598 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 1,602,000 | 1,602,000 | 1,595,145 | 1,595,145 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa | 715,272,000 | 724,524,239 | 714,261,314 | 714,261,314 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 1602 | |||||||||||||
| 360 | Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu | 715,272,000 | 724,524,239 | 714,261,314 | 714,261,314 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| Stručno usavršavanje za buduće i postojeće nosioce | 715,272,000 | 724,524,239 | 714,261,314 | 714,261,314 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| pravosudne funkcije | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 495,538,000 | 495,538,000 | 490,841,582 | 490,841,582 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 75,074,000 | 75,074,000 | 74,367,586 | 74,367,586 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 90,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 210,000 | 210,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,367,338 | 6,367,338 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,400,000 | 1,385,000 | 1,124,029 | 1,124,029 | 81.2 | 81.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,827,000 | 8,827,000 | 7,059,864 | 7,059,864 | 80.0 | 80.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,158,000 | 3,297,693 | 3,142,668 | 3,142,668 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 72,670,000 | 76,695,393 | 76,639,884 | 76,639,884 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,165,536 | 1,165,536 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,995,033 | 1,995,033 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 29,875 | 29,875 | 29.9 | 29.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 100,000 | 91,747 | 91,747 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 46,380,000 | 46,380,000 | 46,318,722 | 46,318,722 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 905,000 | 5,992,153 | 4,292,450 | 4,292,450 | 71.6 | 71.6 | ||||||
| UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM | |||||||||||||
| 23.4 | ZAJEDNICAMA | 1,107,162,000 | 1,107,162,000 | 1,024,889,040 | 1,024,889,040 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 23.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,107,162,000 | 1,107,162,000 | 1,024,889,040 | 1,024,889,040 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| Saradnja države sa crkvama i verskim zajednicama | 1,107,162,000 | 1,107,162,000 | 1,024,889,040 | 1,024,889,040 | 92.6 | 92.6 | |||||||
| 1901 | |||||||||||||
| 840 | Verske i ostale usluge zajednice | 1,107,162,000 | 1,107,162,000 | 1,024,889,040 | 1,024,889,040 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 0001 | Podrška radu sveštenika, monaha i verskih službenika | 77,000,000 | 78,826,000 | 78,826,000 | 78,826,000 | 100.0 | 100.0 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 77,000,000 | 78,826,000 | 78,826,000 | 78,826,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Podrška sveštenstvu i monaštvu na Kosovu i Metohiji | 63,500,000 | 63,500,000 | 63,500,000 | 63,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 63,500,000 | 63,500,000 | 63,500,000 | 63,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Podrška srednjem teološkom obrazovanju | 119,110,000 | 112,284,000 | 112,283,400 | 112,283,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 119,110,000 | 112,284,000 | 112,283,400 | 112,283,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Podrška visokom teološkom obrazovanju | 30,400,000 | 30,400,000 | 30,395,000 | 30,395,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 30,400,000 | 30,400,000 | 30,395,000 | 30,395,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Zaštita verskog, kulturnog i nacionalnog identiteta | 225,000,000 | 230,000,000 | 229,976,780 | 229,976,780 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 225,000,000 | 230,000,000 | 229,976,780 | 229,976,780 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Podrška za gradnju i obnovu verskih objekata | 158,600,000 | 158,600,000 | 82,600,000 | 82,600,000 | 52.1 | 52.1 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 158,600,000 | 158,600,000 | 82,600,000 | 82,600,000 | 52.1 | 52.1 | ||||||
| 0007 | Unapređenje verske kulture, verskih sloboda i tolerancije | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje za | 325,000,000 | 325,000,000 | 324,898,778 | 324,898,778 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| sveštenike i verske službenike | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 325,000,000 | 325,000,000 | 324,898,778 | 324,898,778 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Administracija i upravljanje | 48,552,000 | 48,552,000 | 42,409,082 | 42,409,082 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 27,889,000 | 27,889,000 | 27,539,951 | 27,539,951 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,233,000 | 4,233,000 | 4,172,665 | 4,172,665 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 168,660 | 168,660 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 880,000 | 880,000 | 529,358 | 529,358 | 60.2 | 60.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 500,000 | 311,914 | 311,914 | 62.4 | 62.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 200,000 | 185,364 | 185,364 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,860,000 | 1,860,000 | 486,437 | 486,437 | 26.2 | 26.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,195,796 | 1,195,796 | 56.9 | 56.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,560,000 | 6,560,000 | 5,203,096 | 5,203,096 | 79.3 | 79.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 700,000 | 700,000 | 499,795 | 499,795 | 71.4 | 71.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 130,000 | 130,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 2,650,000 | 2,650,000 | 1,560,164 | 1,560,164 | 58.9 | 58.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 600,000 | 600,000 | 555,882 | 555,882 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I | |||||||||||||
| 24 | VODOPRIVREDE | 125,717,211,000 | 132,304,992,431 | 123,453,311,196 | 123,453,311,196 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 24 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 114,229,838,000 | 120,231,307,000 | 116,625,080,880 | 116,625,080,880 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 128,461,000 | 176,650,984 | 109,784,729 | 109,784,729 | 62.1 | 62.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 5,837,856,000 | 6,340,969,447 | 2,891,692,279 | 2,891,692,279 | 45.6 | 45.6 | ||||||
| 100,000,000 | 100,000,000 | 99,956,267 | 99,956,267 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | ||||||||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 41,334,000 | 41,334,000 | 40,044,441 | 40,044,441 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 14,182,000 | 14,182,000 | 5,693,377 | 5,693,377 | 40.1 | 40.1 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 5,365,540,000 | 5,400,549,000 | 3,681,059,223 | 3,681,059,223 | 68.2 | 68.2 | ||||||
| MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I | |||||||||||||
| 24.0 | VODOPRIVREDE | 1,250,896,000 | 1,299,086,984 | 1,122,991,639 | 1,122,991,639 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,154,702,000 | 1,154,703,000 | 989,539,853 | 989,539,853 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 61,648,000 | 109,837,984 | 109,784,729 | 109,784,729 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 1,000,000 | 1,000,000 | 434,954 | 434,954 | 43.5 | 43.5 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 33,546,000 | 33,546,000 | 23,232,103 | 23,232,103 | 69.3 | 69.3 | ||||||
| Uređenje i nadzor u oblasti poljoprivrede | 1,250,896,000 | 1,299,086,984 | 1,122,991,639 | 1,122,991,639 | 86.4 | 86.4 | |||||||
| 0101 | |||||||||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 1,250,896,000 | 1,299,086,984 | 1,122,991,639 | 1,122,991,639 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 0001 | Uređenje u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja | 324,872,000 | 324,072,000 | 296,415,700 | 296,415,700 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 166,264,000 | 166,264,000 | 162,484,528 | 162,484,528 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 26,042,000 | 26,042,000 | 24,616,406 | 24,616,406 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,200,000 | 3,200,000 | 2,245,738 | 2,245,738 | 70.2 | 70.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,995,000 | 1,995,000 | 1,969,848 | 1,969,848 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 31,951,000 | 31,951,000 | 29,707,900 | 29,707,900 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 15,820,000 | 15,020,000 | 6,843,676 | 6,843,676 | 45.6 | 45.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,000,000 | 13,000,000 | 10,470,840 | 10,470,840 | 80.5 | 80.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 300,000 | 300,000 | 297,596 | 297,596 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 34,300,000 | 34,300,000 | 29,982,933 | 29,982,933 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 30,000,000 | 30,000,000 | 25,923,835 | 25,923,835 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,872,398 | 1,872,398 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 0002 | Poljoprivredna inspekcija | 289,766,000 | 290,566,000 | 269,778,753 | 269,778,753 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 205,805,000 | 205,805,000 | 199,681,930 | 199,681,930 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 31,180,000 | 31,180,000 | 30,251,812 | 30,251,812 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,095,206 | 4,095,206 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,429,000 | 2,429,000 | 2,420,193 | 2,420,193 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 22,470,000 | 22,470,000 | 13,944,883 | 13,944,883 | 62.1 | 62.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 7,210,000 | 8,010,000 | 5,747,878 | 5,747,878 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,000,000 | 2,000,000 | 825,052 | 825,052 | 41.3 | 41.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,532,461 | 9,532,461 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,372,000 | 1,372,000 | 1,298,880 | 1,298,880 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 400,000 | 400,000 | 38,418 | 38,418 | 9.6 | 9.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,942,042 | 1,942,042 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 0003 | Sistemi i baze podataka u oblasti poljoprivrede | 55,315,000 | 55,315,000 | 39,487,663 | 39,487,663 | 71.4 | 71.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 300,000 | 300,000 | 162,879 | 162,879 | 54.3 | 54.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 35,410,000 | 35,410,000 | 34,667,516 | 34,667,516 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | 3,000,000 | 723,669 | 723,669 | 24.1 | 24.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 16,605,000 | 16,605,000 | 3,933,600 | 3,933,600 | 23.7 | 23.7 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje | 437,182,000 | 438,443,000 | 381,104,305 | 381,104,305 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 73,984,000 | 73,984,000 | 73,340,705 | 73,340,705 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,724,000 | 11,724,000 | 11,111,117 | 11,111,117 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,604,869 | 4,604,869 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,100,000 | 6,100,000 | 6,031,050 | 6,031,050 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,461,000 | 1,461,000 | 835,496 | 835,496 | 57.2 | 57.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,094,000 | 10,094,000 | 6,480,388 | 6,480,388 | 64.2 | 64.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 90,970,000 | 88,970,000 | 86,995,965 | 86,995,965 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,408,400 | 2,408,400 | 60.2 | 60.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,100,000 | 8,360,000 | 7,567,305 | 7,567,305 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 69,600,000 | 69,600,000 | 46,948,139 | 46,948,139 | 67.5 | 67.5 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,000 | |||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 30,000,000 | 30,000,000 | 27,447,342 | 27,447,342 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,700,000 | 1,700,000 | 858,868 | 858,868 | 50.5 | 50.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 101,649,000 | 101,649,000 | 94,369,441 | 94,369,441 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 2,500,000 | 2,500,000 | 858,765 | 858,765 | 34.4 | 34.4 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 21,300,000 | 21,300,000 | 10,973,768 | 10,973,768 | 51.5 | 51.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,000,000 | 2,000,000 | 272,688 | 272,688 | 13.6 | 13.6 | ||||||
| 4005 | IPARD mera: Tehnička pomoć | 48,067,000 | 46,807,000 | 3,104,262 | 3,104,262 | 6.6 | 6.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 744,000 | 744,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 14,220,000 | 12,960,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 31,342,000 | 31,342,000 | 3,104,262 | 3,104,262 | 9.9 | 9.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,761,000 | 1,761,000 | ||||||||||
| Jačanje kapaciteta poljoprivrednog sektora za donošenje | 62,148,000 | 110,337,984 | 109,868,853 | 109,868,853 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 4006 | |||||||||||||
| politika na osnovu podataka, PHRD Grant broj TF0B1676 | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | |||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 33,111,000 | 54,618,650 | 54,149,519 | 54,149,519 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 120,000 | |||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 28,517,000 | 55,719,334 | 55,719,334 | 55,719,334 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 7074 | IPA 2018 - Demokratija i upravljanje | 33,546,000 | 33,546,000 | 23,232,103 | 23,232,103 | 69.3 | 69.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 33,546,000 | 33,546,000 | 23,232,103 | 23,232,103 | 69.3 | 69.3 | ||||||
| 24.1 | UPRAVA ZA VETERINU | 5,965,031,000 | 5,965,031,000 | 5,004,143,623 | 5,004,143,623 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,885,036,000 | 5,885,036,000 | 4,998,885,199 | 4,998,885,199 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 66,813,000 | 66,813,000 | ||||||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 13,182,000 | 13,182,000 | 5,258,424 | 5,258,424 | 39.9 | 39.9 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika | 5,965,031,000 | 5,965,031,000 | 5,004,143,623 | 5,004,143,623 | 83.9 | 83.9 | |||||||
| 0109 | |||||||||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 5,965,031,000 | 5,965,031,000 | 5,004,143,623 | 5,004,143,623 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| 0001 | Zaštita zdravlja životinja | 4,434,918,000 | 4,434,918,000 | 3,820,589,132 | 3,820,589,132 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000,000 | 500,000,000 | 470,769,675 | 470,769,675 | 94.2 | 94.2 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 3,910,918,000 | 3,910,918,000 | 3,325,819,457 | 3,325,819,457 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Bezbednost hrane životinjskog porekla i hrane za životinje | 235,000,000 | 235,000,000 | 158,488,555 | 158,488,555 | 67.4 | 67.4 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 235,000,000 | 235,000,000 | 158,488,555 | 158,488,555 | 67.4 | 67.4 | ||||||
| Nadzor u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane | 656,733,000 | 656,733,000 | 652,472,325 | 652,472,325 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| životinjskog porekla | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 553,307,000 | 553,307,000 | 550,162,451 | 550,162,451 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 83,826,000 | 83,826,000 | 83,350,030 | 83,350,030 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 13,600,000 | 13,600,000 | 12,964,563 | 12,964,563 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,995,280 | 5,995,280 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Upravljanje u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane | 638,380,000 | 638,380,000 | 372,593,610 | 372,593,610 | 58.4 | 58.4 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| životinjskog porekla | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 73,538,000 | 73,538,000 | 71,912,723 | 71,912,723 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,141,000 | 11,141,000 | 10,894,778 | 10,894,778 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,910,483 | 7,910,483 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,456,026 | 1,456,026 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,328,462 | 5,328,462 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 48,800,000 | 48,800,000 | 39,490,555 | 39,490,555 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 9,000,000 | 9,000,000 | 6,199,923 | 6,199,923 | 68.9 | 68.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 149,400,000 | 148,900,000 | 127,295,688 | 127,295,688 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 8,000,000 | 8,000,000 | 333,000 | 333,000 | 4.2 | 4.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 13,600,000 | 13,600,000 | 8,402,248 | 8,402,248 | 61.8 | 61.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 55,700,000 | 55,700,000 | 46,733,083 | 46,733,083 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,154,608 | 9,154,608 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,100,000 | 2,100,000 | 804,521 | 804,521 | 38.3 | 38.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 7,000,000 | 7,000,000 | 1,403,050 | 1,403,050 | 20.0 | 20.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,459,645 | 1,459,645 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 37,000,000 | 37,000,000 | 33,814,817 | 33,814,817 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 197,000,000 | 197,000,000 | ||||||||||
| 24.2 | UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA | 1,997,056,000 | 1,997,056,000 | 1,858,530,568 | 1,858,530,568 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,997,056,000 | 1,997,056,000 | 1,858,530,568 | 1,858,530,568 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika | 1,997,056,000 | 1,997,056,000 | 1,858,530,568 | 1,858,530,568 | 93.1 | 93.1 | |||||||
| 0109 | |||||||||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 1,997,056,000 | 1,997,056,000 | 1,858,530,568 | 1,858,530,568 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 0005 | Fitosanitarna inspekcija | 951,515,000 | 998,715,000 | 992,561,239 | 992,561,239 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 233,000,000 | 233,500,000 | 233,242,087 | 233,242,087 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 37,407,000 | 36,907,000 | 35,336,177 | 35,336,177 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,045,000 | 3,045,000 | 2,415,022 | 2,415,022 | 79.3 | 79.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,500,000 | 4,500,000 | 2,344,756 | 2,344,756 | 52.1 | 52.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 649,113,000 | 696,313,000 | 696,248,307 | 696,248,307 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,500,000 | 5,500,000 | 4,644,915 | 4,644,915 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 17,750,000 | 17,750,000 | 17,749,050 | 17,749,050 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,200,000 | 1,200,000 | 580,927 | 580,927 | 48.4 | 48.4 | ||||||
| Upravljanje fitosanitarnim sistemom i sistemom | 1,045,541,000 | 998,341,000 | 865,969,330 | 865,969,330 | 86.7 | 86.7 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| bezbednosti hrane i hrane za životinje biljnog porekla | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 76,000,000 | 76,000,000 | 75,825,496 | 75,825,496 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,974,000 | 11,974,000 | 11,487,563 | 11,487,563 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 600,000 | 600,000 | 523,106 | 523,106 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,179,000 | 1,179,000 | 140,236 | 140,236 | 11.9 | 11.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 7,800,000 | 7,800,000 | 7,057,275 | 7,057,275 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 6,633,000 | 6,633,000 | 6,545,637 | 6,545,637 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 38,055,000 | 38,055,000 | 37,400,232 | 37,400,232 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,600,000 | 4,600,000 | 2,281,527 | 2,281,527 | 49.6 | 49.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 27,174,000 | 25,974,000 | 19,121,425 | 19,121,425 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 603,802,000 | 557,802,000 | 557,425,987 | 557,425,987 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,900,000 | 4,900,000 | 3,031,504 | 3,031,504 | 61.9 | 61.9 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 135,000,000 | 135,000,000 | 118,455,160 | 118,455,160 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 4,968,000 | 4,968,000 | 4,967,782 | 4,967,782 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 55,000 | 55,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000,000 | 1,000,000 | 34,362 | 34,362 | 3.4 | 3.4 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 12,501,000 | 12,501,000 | 9,197,440 | 9,197,440 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 109,200,000 | 109,200,000 | 12,474,600 | 12,474,600 | 11.4 | 11.4 | ||||||
| 24.3 | REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE | 10,390,041,000 | 11,566,622,447 | 10,466,700,017 | 10,466,700,017 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 7,336,778,000 | 8,010,246,000 | 7,549,353,808 | 7,549,353,808 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 2,472,106,000 | 2,975,219,447 | 2,612,954,516 | 2,612,954,516 | 87.8 | 87.8 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 581,157,000 | 581,157,000 | 304,391,693 | 304,391,693 | 52.4 | 52.4 | ||||||
| Integralno upravljanje vodama | 10,390,041,000 | 11,566,622,447 | 10,466,700,017 | 10,466,700,017 | 90.5 | 90.5 | |||||||
| 0401 | |||||||||||||
| 630 | Vodosnabdevanje | 10,390,041,000 | 11,566,622,447 | 10,466,700,017 | 10,466,700,017 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 0002 | Uređenje i korišćenje voda | 384,130,000 | 384,130,000 | 330,431,606 | 330,431,606 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,172,588 | 2,172,588 | 72.4 | 72.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,125,000 | 1,125,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 13,000,000 | 13,000,000 | 12,972,000 | 12,972,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 120,639,000 | 120,639,000 | 115,961,112 | 115,961,112 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 79,806,000 | 79,806,000 | 57,502,255 | 57,502,255 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 166,560,000 | 166,560,000 | 141,823,650 | 141,823,650 | 85.1 | 85.1 | ||||||
| 0003 | Zaštita voda od zagađivanja | 17,400,000 | 17,400,000 | 14,466,506 | 14,466,506 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 14,900,000 | 14,900,000 | 14,466,506 | 14,466,506 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,500,000 | 2,500,000 | ||||||||||
| 0004 | Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda | 4,301,284,000 | 4,954,284,000 | 4,884,195,889 | 4,884,195,889 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 180,000,000 | 180,000,000 | 119,989,441 | 119,989,441 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,727,144,000 | 1,727,144,000 | 1,723,264,649 | 1,723,264,649 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,390,640,000 | 3,043,640,000 | 3,037,441,799 | 3,037,441,799 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 0005 | Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda | 83,377,000 | 103,844,000 | 95,722,085 | 95,722,085 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,000,000 | 5,000,000 | 617,782 | 617,782 | 12.4 | 12.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 44,560,000 | 44,560,000 | 40,911,097 | 40,911,097 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 33,817,000 | 33,817,000 | 33,727,206 | 33,727,206 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 20,467,000 | 20,466,000 | 20,466,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0006 | Upravljanje u oblasti voda | 160,973,000 | 160,974,000 | 84,032,328 | 84,032,328 | 52.2 | 52.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 43,043,000 | 43,043,000 | 42,809,497 | 42,809,497 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,522,000 | 6,522,000 | 6,485,639 | 6,485,639 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 614,000 | 614,000 | 176,890 | 176,890 | 28.8 | 28.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 379,000 | 379,000 | 339,310 | 339,310 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 407,000 | 407,000 | 292,873 | 292,873 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,826,000 | 3,826,000 | 2,832,712 | 2,832,712 | 74.0 | 74.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,736,000 | 1,736,000 | 591,605 | 591,605 | 34.1 | 34.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,437,000 | 7,437,000 | 7,003,405 | 7,003,405 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 462,000 | 462,000 | 349,000 | 349,000 | 75.5 | 75.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 600,000 | 600,000 | 110,780 | 110,780 | 18.5 | 18.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,339,000 | 2,339,000 | 1,247,819 | 1,247,819 | 53.3 | 53.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 220,000 | 220,000 | 197,112 | 197,112 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 93,200,000 | 93,050,000 | 21,281,886 | 21,281,886 | 22.9 | 22.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 188,000 | 188,000 | 163,800 | 163,800 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 151,000 | 150,000 | 150,000 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 0007 | Inspekcijski nadzor u oblasti voda | 49,370,000 | 49,370,000 | 42,477,775 | 42,477,775 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 29,711,000 | 29,711,000 | 29,343,465 | 29,343,465 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,501,000 | 4,501,000 | 4,445,535 | 4,445,535 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 615,000 | 615,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 700,000 | 700,000 | 545,450 | 545,450 | 77.9 | 77.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 255,000 | 255,000 | 218,364 | 218,364 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,233,000 | 1,233,000 | 828,805 | 828,805 | 67.2 | 67.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 843,000 | 843,000 | 323,904 | 323,904 | 38.4 | 38.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 490,000 | 490,000 | 271,380 | 271,380 | 55.4 | 55.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 470,000 | 470,000 | 289,600 | 289,600 | 61.6 | 61.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 834,000 | 834,000 | 438,878 | 438,878 | 52.6 | 52.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,381,000 | 6,381,000 | 3,348,180 | 3,348,180 | 52.5 | 52.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 126,000 | 126,000 | 94,720 | 94,720 | 75.2 | 75.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,211,000 | 3,211,000 | 2,329,494 | 2,329,494 | 72.5 | 72.5 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Program za otpornost i klimatske promene i navodnjavanje u | 272,591,000 | 370,583,194 | 370,582,492 | 370,582,492 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4010 | |||||||||||||
| Srbiji - I faza | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 19,502,000 | 19,502,000 | 19,501,298 | 19,501,298 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 253,089,000 | 309,221,962 | 309,221,962 | 309,221,962 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 41,859,232 | 41,859,232 | 41,859,232 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4012 | Projekat integrisanog razvoja koridora Save i Drine | 782,576,000 | 1,132,515,200 | 770,251,014 | 770,251,014 | 68.0 | 68.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,950,000 | 8,159,618 | 3,220,725 | 3,220,725 | 39.5 | 39.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,445,000 | 4,378,050 | 1,507,139 | 1,507,139 | 34.4 | 34.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 48,340,000 | 109,324,570 | 43,815,651 | 43,815,651 | 40.1 | 40.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,740,000 | 3,821,057 | 227,463 | 227,463 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,820,000 | 6,635,392 | 1,909,797 | 1,909,797 | 28.8 | 28.8 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 3,284,425 | 3,284,425 | 3,284,425 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 400,000 | 1,949,818 | 529,619 | 529,619 | 27.2 | 27.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 704,181,000 | 974,520,697 | 700,500,722 | 700,500,722 | 71.9 | 71.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 17,700,000 | 19,441,574 | 14,908,113 | 14,908,113 | 76.7 | 76.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 1,000,000 | 347,360 | 347,360 | 34.7 | 34.7 | ||||||
| Program za otpornost i klimatske promene i navodnjavanje u | 236,342,000 | 27,273,036 | 27,272,994 | 27,272,994 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4013 | |||||||||||||
| Srbiji - II faza | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 26,300,000 | 27,272,994 | 27,272,994 | 27,272,994 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 210,042,000 | 42 | ||||||||||
| 5001 | Izgradnja sistema za navodnjavanje - prva faza | 1,233,232,000 | 1,497,483,017 | 1,496,220,540 | 1,496,220,540 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,233,232,000 | 1,497,483,017 | 1,496,220,540 | 1,496,220,540 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Brana sa akumulacijom „ARILjE” profil „SVRAČKOVO” | 1,701,209,000 | 1,701,209,000 | 1,701,196,254 | 1,701,196,254 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5003 | |||||||||||||
| Arilje | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,700,409,000 | 1,700,409,000 | 1,700,396,254 | 1,700,396,254 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 541 | Zemljište | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 7069 | IPA 2017 - Sektor zaštite životne sredine | 958,157,000 | 958,157,000 | 589,402,493 | 589,402,493 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 89,779,000 | 89,779,000 | 79,483,946 | 79,483,946 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 868,378,000 | 868,378,000 | 509,918,547 | 509,918,547 | 58.7 | 58.7 | ||||||
| 7086 | IPA 2020 - Životna sredina i klima | 209,400,000 | 209,400,000 | 60,448,043 | 60,448,043 | 28.9 | 28.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 209,400,000 | 209,400,000 | 60,448,043 | 60,448,043 | 28.9 | 28.9 | ||||||
| 24.4 | UPRAVA ZA ŠUME | 1,159,590,000 | 1,159,590,000 | 1,122,768,916 | 1,122,768,916 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,152,803,000 | 1,152,803,000 | 1,122,768,916 | 1,122,768,916 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 6,787,000 | 6,787,000 | ||||||||||
| Razvoj šumarstva i lovstva | 1,159,590,000 | 1,159,590,000 | 1,122,768,916 | 1,122,768,916 | 96.8 | 96.8 | |||||||
| 0106 | |||||||||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 1,159,590,000 | 1,159,590,000 | 1,122,768,916 | 1,122,768,916 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 0002 | Održivi razvoj i unapređenje šumarstva | 550,000,000 | 550,000,000 | 549,999,915 | 549,999,915 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 550,000,000 | 550,000,000 | 549,999,915 | 549,999,915 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Održivi razvoj i unapređenje lovstva | 200,000,000 | 200,000,000 | 195,803,484 | 195,803,484 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 199,800,000 | 199,800,000 | 195,776,199 | 195,776,199 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 190,000 | 190,000 | 27,285 | 27,285 | 14.4 | 14.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 0004 | Upravljanje u šumarstvu i lovstvu | 316,538,000 | 316,538,000 | 296,133,484 | 296,133,484 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 43,000,000 | 43,000,000 | 42,613,785 | 42,613,785 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,455,989 | 6,455,989 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,562,000 | 1,562,000 | 1,481,557 | 1,481,557 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 530,000 | 530,000 | 418,588 | 418,588 | 79.0 | 79.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,790,430 | 1,790,430 | 74.6 | 74.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 15,515,000 | 15,515,000 | 12,826,180 | 12,826,180 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,795,000 | 1,795,000 | 1,081,902 | 1,081,902 | 60.3 | 60.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 21,863,000 | 21,863,000 | 16,907,173 | 16,907,173 | 77.3 | 77.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 207,573,000 | 207,573,000 | 207,088,838 | 207,088,838 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 712,000 | 712,000 | 453,751 | 453,751 | 63.7 | 63.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,698,000 | 6,698,000 | 1,850,984 | 1,850,984 | 27.6 | 27.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,430,000 | 1,430,000 | 778,035 | 778,035 | 54.4 | 54.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,080,000 | 1,080,000 | 455,362 | 455,362 | 42.2 | 42.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,010,000 | 1,010,000 | 443,822 | 443,822 | 43.9 | 43.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,880,000 | 2,880,000 | 1,487,088 | 1,487,088 | 51.6 | 51.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,980,000 | 1,980,000 | ||||||||||
| 0005 | Nadzor u šumarstvu i lovstvu | 86,265,000 | 86,265,000 | 80,832,033 | 80,832,033 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 60,880,000 | 62,157,000 | 62,028,116 | 62,028,116 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,259,000 | 9,462,000 | 9,397,260 | 9,397,260 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,028,422 | 1,028,422 | 77.9 | 77.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 375,000 | 338,000 | 153,820 | 153,820 | 45.5 | 45.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 521,000 | 469,000 | 262,438 | 262,438 | 56.0 | 56.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 13,910,000 | 12,519,000 | 7,961,978 | 7,961,978 | 63.6 | 63.6 | ||||||
| 7076 | IPA 2016 - nealocirana sredstva | 6,787,000 | 6,787,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,787,000 | 6,787,000 | ||||||||||
| DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE | |||||||||||||
| 24.5 | LABORATORIJE | 242,553,000 | 242,553,000 | 218,327,783 | 218,327,783 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 242,553,000 | 242,553,000 | 218,327,783 | 218,327,783 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika | 242,553,000 | 242,553,000 | 218,327,783 | 218,327,783 | 90.0 | 90.0 | |||||||
| 0109 | |||||||||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 242,553,000 | 242,553,000 | 218,327,783 | 218,327,783 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| Razvoj laboratorijske dijagnostike, očuvanje biljnog | 242,553,000 | 242,553,000 | 218,327,783 | 218,327,783 | 90.0 | 90.0 | |||||||
| 0007 | |||||||||||||
| biodiverziteta i kontrola organske proizvodnje | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 74,386,000 | 74,386,000 | 72,959,569 | 72,959,569 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,467,000 | 11,467,000 | 11,053,375 | 11,053,375 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 215,000 | 295,000 | 294,996 | 294,996 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,000,229 | 1,000,229 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 544,000 | 544,000 | 520,236 | 520,236 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 24,725,000 | 24,725,000 | 22,673,590 | 22,673,590 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,350,000 | 1,350,000 | 904,383 | 904,383 | 67.0 | 67.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 26,905,000 | 26,905,000 | 22,878,318 | 22,878,318 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 800,000 | 800,000 | 781,000 | 781,000 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 24,012,000 | 23,932,000 | 20,663,459 | 20,663,459 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 62,648,000 | 62,648,000 | 52,692,788 | 52,692,788 | 84.1 | 84.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 700,000 | 700,000 | 560,764 | 560,764 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 600,000 | 600,000 | 160,184 | 160,184 | 26.7 | 26.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 13,000,000 | 13,000,000 | 11,184,891 | 11,184,891 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 24.6 | UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA | 104,138,951,000 | 109,501,960,000 | 103,336,873,636 | 103,336,873,636 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 95,887,817,000 | 101,215,817,000 | 99,564,699,739 | 99,564,699,739 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 3,365,750,000 | 3,365,750,000 | 278,737,763 | 278,737,763 | 8.3 | 8.3 | ||||||
| 100,000,000 | 100,000,000 | 99,956,267 | 99,956,267 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine | ||||||||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 41,334,000 | 41,334,000 | 40,044,441 | 40,044,441 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 4,744,050,000 | 4,779,059,000 | 3,353,435,427 | 3,353,435,427 | 70.2 | 70.2 | ||||||
| Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju | 104,138,951,000 | 109,501,960,000 | 103,336,873,636 | 103,336,873,636 | 94.4 | 94.4 | |||||||
| 0103 | |||||||||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 104,138,951,000 | 109,501,960,000 | 103,336,873,636 | 103,336,873,636 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 0001 | Direktna plaćanja | 85,086,492,000 | 92,323,492,000 | 91,530,873,972 | 91,530,873,972 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 85,086,492,000 | 92,323,492,000 | 91,530,873,972 | 91,530,873,972 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 0002 | Mere ruralnog razvoja | 4,627,147,000 | 3,907,147,000 | 3,644,825,203 | 3,644,825,203 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 4,627,147,000 | 3,907,147,000 | 3,644,825,203 | 3,644,825,203 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| Stručna i administrativna podrška za sprovođenje mera | 1,104,743,000 | 1,104,443,000 | 821,669,367 | 821,669,367 | 74.4 | 74.4 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| podsticaja | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 400,000,000 | 400,000,000 | 397,245,486 | 397,245,486 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 61,000,000 | 61,000,000 | 60,186,322 | 60,186,322 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | 6,000 | 6,000 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,990,000 | 3,990,000 | 3,076,582 | 3,076,582 | 77.1 | 77.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,100,000 | 6,100,000 | 5,705,660 | 5,705,660 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,800,000 | 2,000,000 | 1,966,516 | 1,966,516 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 38,281,000 | 38,281,000 | 29,098,566 | 29,098,566 | 76.0 | 76.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,000,000 | 7,000,000 | 6,801,838 | 6,801,838 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 295,350,000 | 280,353,767 | 195,110,193 | 195,110,193 | 69.6 | 69.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,638,625 | 5,638,625 | 56.4 | 56.4 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 426 | Materijal | 57,000,000 | 53,500,000 | 24,283,472 | 24,283,472 | 45.4 | 45.4 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 500,000 | 500,000 | 186,825 | 186,825 | 37.4 | 37.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 520,000 | 520,000 | 231,310 | 231,310 | 44.5 | 44.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 26,737,000 | 57,733,233 | 57,347,370 | 57,347,370 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,104,367 | 4,104,367 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 93,000,000 | 77,000,000 | 28,542,748 | 28,542,748 | 37.1 | 37.1 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 93,765,000 | 93,765,000 | 2,137,488 | 2,137,488 | 2.3 | 2.3 | ||||||
| 0005 | Kreditna podrška u poljoprivredi | 1,341,334,000 | 1,091,334,000 | 1,069,157,745 | 1,069,157,745 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1,341,334,000 | 1,091,334,000 | 1,069,157,745 | 1,069,157,745 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 0006 | Posebni podsticaji | 270,000,000 | 170,000,000 | 155,387,630 | 155,387,630 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 270,000,000 | 170,000,000 | 155,387,630 | 155,387,630 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 0007 | Pravila i mere uređenja tržišta | 2,075,000,000 | 1,436,000,000 | 1,413,905,027 | 1,413,905,027 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 2,075,000,000 | 1,436,000,000 | 1,413,905,027 | 1,413,905,027 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 4005 | IPARD | 6,244,935,000 | 6,045,235,000 | 4,363,758,616 | 4,363,758,616 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 6,000,000 | 11,000,000 | 10,578,970 | 10,578,970 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 6,181,935,000 | 5,981,935,000 | 4,334,922,614 | 4,334,922,614 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 57,000,000 | 52,300,000 | 18,257,032 | 18,257,032 | 34.9 | 34.9 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 4007 | Projekat tržišno orijentisane poljoprivrede | 3,365,750,000 | 3,365,750,000 | 278,737,763 | 278,737,763 | 8.3 | 8.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 41,150,000 | 41,150,000 | 7,545,644 | 7,545,644 | 18.3 | 18.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 8,000,000 | 6,081,936 | 6,081,936 | 76.0 | 76.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 403,800,000 | 399,300,000 | 202,041,845 | 202,041,845 | 50.6 | 50.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 16,500,000 | 16,500,000 | 15,805,956 | 15,805,956 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,900,000 | 2,900,000 | 1,998,760 | 1,998,760 | 68.9 | 68.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 400,000 | 900,000 | 720,983 | 720,983 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 17,353,652 | 17,353,652 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 140,400,000 | 140,400,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,107,880,000 | 1,107,880,000 | 7,081,876 | 7,081,876 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 648,720,000 | 648,720,000 | 20,107,110 | 20,107,110 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| IPA 2021 - Jačanje institucionalnih kapaciteta nadležnih | 23,550,000 | 58,559,000 | 58,558,314 | 58,558,314 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 7094 | institucija u cilju uspostavljanja funkcionalnog IACS | ||||||||||||
| sistema | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,550,000 | 58,559,000 | 58,558,314 | 58,558,314 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 24.7 | UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE | 573,093,000 | 573,093,000 | 322,975,014 | 322,975,014 | 56.4 | 56.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 24.7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 573,093,000 | 573,093,000 | 322,975,014 | 322,975,014 | 56.4 | 56.4 | ||||||
| Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim | |||||||||||||
| 0102 | |||||||||||||
| zemljištem | 573,093,000 | 573,093,000 | 322,975,014 | 322,975,014 | 56.4 | 56.4 | |||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 573,093,000 | 573,093,000 | 322,975,014 | 322,975,014 | 56.4 | 56.4 | ||||||
| 0001 | Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta | 295,000,000 | 295,000,000 | 74,317,560 | 74,317,560 | 25.2 | 25.2 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 115,000,000 | 115,000,000 | 36,746,748 | 36,746,748 | 32.0 | 32.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 180,000,000 | 180,000,000 | 37,570,812 | 37,570,812 | 20.9 | 20.9 | ||||||
| 0002 | Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta | 4,000,000 | 4,000,000 | 404,000 | 404,000 | 10.1 | 10.1 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 4,000,000 | 4,000,000 | 404,000 | 404,000 | 10.1 | 10.1 | ||||||
| Stručna i administrativna podrška u upravljanju | 274,093,000 | 274,093,000 | 248,253,454 | 248,253,454 | 90.6 | 90.6 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| poljoprivrednim zemljištem | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 68,986,000 | 68,986,000 | 65,430,293 | 65,430,293 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,452,000 | 10,452,000 | 9,912,689 | 9,912,689 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 600,000 | 600,000 | 519,649 | 519,649 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,116,000 | 1,116,000 | 752,153 | 752,153 | 67.4 | 67.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 350,000 | 350,000 | 234,895 | 234,895 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,124,000 | 6,124,000 | 3,984,364 | 3,984,364 | 65.1 | 65.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,500,000 | 1,500,000 | 602,958 | 602,958 | 40.2 | 40.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 76,127,000 | 76,127,000 | 66,530,074 | 66,530,074 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,096,100 | 1,096,100 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,100,000 | 3,100,000 | 1,095,260 | 1,095,260 | 35.3 | 35.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,938,000 | 6,938,000 | 4,287,589 | 4,287,589 | 61.8 | 61.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 200,000 | 78,274 | 78,274 | 39.1 | 39.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 89,800,000 | 89,800,000 | 86,633,411 | 86,633,411 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000,000 | 1,000,000 | 596,890 | 596,890 | 59.7 | 59.7 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,498,853 | 6,498,853 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 25 | MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 21,694,364,000 | 22,292,588,300 | 20,725,673,511 | 20,725,673,511 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 25 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 11,196,265,000 | 11,196,266,000 | 10,800,124,729 | 10,800,124,729 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 597,395,000 | 656,531,474 | 656,531,474 | 656,531,474 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 91,842,000 | 91,842,000 | 76,880,855 | 76,880,855 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 7,917,919,000 | 8,438,967,014 | 7,616,124,296 | 7,616,124,296 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 2,574,000 | 2,574,000 | 2,440,439 | 2,440,439 | 94.8 | 94.8 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 1,888,369,000 | 1,906,407,812 | 1,573,571,718 | 1,573,571,718 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 25.0 | MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 20,950,574,000 | 21,548,798,300 | 20,028,895,563 | 20,028,895,563 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 25.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 10,452,475,000 | 10,452,476,000 | 10,103,346,781 | 10,103,346,781 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 597,395,000 | 656,531,474 | 656,531,474 | 656,531,474 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 91,842,000 | 91,842,000 | 76,880,855 | 76,880,855 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 7,917,919,000 | 8,438,967,014 | 7,616,124,296 | 7,616,124,296 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 2,574,000 | 2,574,000 | 2,440,439 | 2,440,439 | 94.8 | 94.8 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 1,888,369,000 | 1,906,407,812 | 1,573,571,718 | 1,573,571,718 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| Upravljanje zaštitom životne sredine | 2,109,736,000 | 2,109,736,000 | 1,996,312,880 | 1,996,312,880 | 94.6 | 94.6 | |||||||
| 0404 | |||||||||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 2,109,736,000 | 2,109,736,000 | 1,996,312,880 | 1,996,312,880 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 0002 | Uređenje politike zaštite životne sredine | 68,807,000 | 68,807,000 | 63,185,015 | 63,185,015 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 51,349,000 | 51,349,000 | 51,249,850 | 51,249,850 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,788,000 | 7,788,000 | 7,764,352 | 7,764,352 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,129,446 | 1,129,446 | 80.7 | 80.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 900,000 | 900,000 | 192,601 | 192,601 | 21.4 | 21.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,370,000 | 7,370,000 | 2,848,766 | 2,848,766 | 38.7 | 38.7 | ||||||
| 0003 | Inspekcija za zaštitu životne sredine i ribarstvo | 184,615,000 | 185,115,000 | 181,700,212 | 181,700,212 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 151,180,000 | 151,180,000 | 150,877,840 | 150,877,840 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 22,904,000 | 22,904,000 | 22,857,993 | 22,857,993 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,560,000 | 2,560,000 | 2,517,821 | 2,517,821 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,121,000 | 2,121,000 | 2,120,723 | 2,120,723 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,300,000 | 2,800,000 | 2,799,184 | 2,799,184 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,150,000 | 1,150,000 | 9,420 | 9,420 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,400,000 | 2,400,000 | 517,231 | 517,231 | 21.6 | 21.6 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje | 641,564,000 | 603,164,000 | 508,074,389 | 508,074,389 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 178,471,000 | 178,471,000 | 176,844,036 | 176,844,036 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 26,336,000 | 26,336,000 | 26,259,598 | 26,259,598 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 750,000 | 750,000 | 498,000 | 498,000 | 66.4 | 66.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 9,856,000 | 9,856,000 | 8,358,371 | 8,358,371 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 8,100,000 | 8,100,000 | 7,367,448 | 7,367,448 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,068,714 | 1,068,714 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 31,921,000 | 31,921,000 | 27,632,760 | 27,632,760 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 11,000,000 | 11,000,000 | 3,669,367 | 3,669,367 | 33.4 | 33.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 202,515,000 | 188,215,000 | 150,801,450 | 150,801,450 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,182,900 | 6,182,900 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 13,000,000 | 13,000,000 | 10,267,255 | 10,267,255 | 79.0 | 79.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 40,850,000 | 40,850,000 | 29,389,701 | 29,389,701 | 71.9 | 71.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 20,950,000 | 20,950,000 | 15,373,669 | 15,373,669 | 73.4 | 73.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,815,000 | 2,815,000 | 2,172,245 | 2,172,245 | 77.2 | 77.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 35,243,000 | 35,243,000 | 27,708,251 | 27,708,251 | 78.6 | 78.6 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 579,000 | 579,000 | 577,309 | 577,309 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 19,608,000 | 19,608,000 | 10,423,314 | 10,423,314 | 53.2 | 53.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 32,000,000 | 7,900,000 | 3,480,000 | 3,480,000 | 44.1 | 44.1 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Podrška radu Direktorata za radijacionu i nuklearnu | 195,000,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| sigurnost i bezbednost Srbije | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 195,000,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0014 | Podsticaji za kupovinu ekološki prihvatljivih vozila | 170,000,000 | 207,900,000 | 204,760,400 | 204,760,400 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 170,000,000 | 207,900,000 | 204,760,400 | 204,760,400 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 130,000,000 | 130,000,000 | 129,938,680 | 129,938,680 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 4008 | Smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora | ||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 130,000,000 | 130,000,000 | 129,938,680 | 129,938,680 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4010 | Zaštita i očuvanje voda kao prirodnih resursa | 30,000,000 | 30,000,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 30,000,000 | 30,000,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| Nabavka, zamena, rekonstrukcija i sanacija kotlarnica za | 685,000,000 | 685,000,000 | 684,807,412 | 684,807,412 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4012 | |||||||||||||
| grejanje | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 685,000,000 | 685,000,000 | 684,807,412 | 684,807,412 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| SAFETY4TMF INTERREG DANUBE - Dunavski | 4,750,000 | 4,750,000 | 46,773 | 46,773 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 4014 | |||||||||||||
| transnacionalni program | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 60,000 | 60,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,150,000 | 4,150,000 | 46,773 | 46,773 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 240,000 | 240,000 | ||||||||||
| Zaštita prirode i klimatske promene | 1,060,208,000 | 1,060,209,000 | 1,032,560,764 | 1,032,560,764 | 97.4 | 97.4 | |||||||
| 0405 | |||||||||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 1,060,208,000 | 1,060,209,000 | 1,032,560,764 | 1,032,560,764 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| Uređenje i unapređenje sistema zaštite prirode i očuvanja | 267,678,000 | 267,678,000 | 263,009,185 | 263,009,185 | 98.3 | 98.3 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| biodiverziteta | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 71,400,000 | 71,400,000 | 70,162,437 | 70,162,437 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,818,000 | 10,818,000 | 10,629,609 | 10,629,609 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,010,000 | 2,010,000 | 1,933,594 | 1,933,594 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,000,000 | 997,612 | 997,612 | 49.9 | 49.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,500,000 | 9,500,000 | 7,753,000 | 7,753,000 | 81.6 | 81.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 43,950,000 | 43,950,000 | 43,827,778 | 43,827,778 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 96,900,000 | 96,900,000 | 96,900,000 | 96,900,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih | 31,000,000 | 31,000,000 | 30,805,155 | 30,805,155 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| nepogoda ili drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| Podsticaji za programe upravljanja zaštićenim prirodnim | 500,000,000 | 500,001,000 | 486,227,237 | 486,227,237 | 97.2 | 97.2 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| dobrima od nacionalnog interesa | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 500,000,000 | 496,780,000 | 483,008,837 | 483,008,837 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 3,221,000 | 3,218,400 | 3,218,400 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| Pošumljavanje u cilju zaštite i očuvanja predeonog | 139,036,000 | 139,036,000 | 133,545,150 | 133,545,150 | 96.1 | 96.1 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| diverziteta | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 139,036,000 | 139,036,000 | 133,545,150 | 133,545,150 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 4009 | Očuvanje i zaštita zemljišta kao prirodnog resursa | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Smanjenje ugljeničkog otiska lokalnih zajednica primenom | 96,712,000 | 96,712,000 | 95,332,117 | 95,332,117 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 4011 | |||||||||||||
| principa cirkularne ekonomije u Republici Srbiji | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 517,000 | 517,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 14,079,000 | 14,079,000 | 13,217,446 | 13,217,446 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 50,000 | 50,000 | 48,816 | 48,816 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 82,066,000 | 82,066,000 | 82,065,855 | 82,065,855 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izrada izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj | 6,782,000 | 6,782,000 | 4,447,074 | 4,447,074 | 65.6 | 65.6 | |||||||
| 4012 | |||||||||||||
| konvenciji UN o promeni klime i Sporazumu iz Pariza | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 961,000 | 961,000 | 959,128 | 959,128 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,596,000 | 3,596,000 | 1,313,497 | 1,313,497 | 36.5 | 36.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 330,000 | 330,000 | 280,050 | 280,050 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,895,000 | 1,895,000 | 1,894,400 | 1,894,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, | |||||||||||||
| 0406 | |||||||||||||
| hemikalijama i biocidnim proizvodima | 5,543,537,000 | 5,655,825,812 | 5,114,201,145 | 5,114,201,145 | 90.4 | 90.4 | |||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 5,543,537,000 | 5,655,825,812 | 5,114,201,145 | 5,114,201,145 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 0001 | Uređenje sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama | 74,775,000 | 74,775,000 | 71,494,488 | 71,494,488 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 54,516,000 | 54,516,000 | 53,286,164 | 53,286,164 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,260,000 | 8,260,000 | 8,072,854 | 8,072,854 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 880,000 | 880,000 | 782,854 | 782,854 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 119,000 | 119,000 | 118,874 | 118,874 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 1,000,000 | 345,342 | 345,342 | 34.5 | 34.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 10,000,000 | 8,888,400 | 8,888,400 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| Uređenje sistema upravljanja hemikalijama i biocidnim | 38,086,000 | 38,086,000 | 35,034,847 | 35,034,847 | 92.0 | 92.0 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| proizvodima | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 25,000,000 | 25,000,000 | 24,532,173 | 24,532,173 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,716,624 | 3,716,624 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 450,000 | 450,000 | 426,040 | 426,040 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 186,000 | 186,000 | 185,364 | 185,364 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 700,000 | 700,000 | 85,846 | 85,846 | 12.3 | 12.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,000,000 | 8,000,000 | 6,088,800 | 6,088,800 | 76.1 | 76.1 | ||||||
| 0004 | Sanacija i zatvaranje nesanitarnih deponija | 1,395,000,000 | 1,395,000,000 | 1,395,000,000 | 1,395,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,395,000,000 | 1,395,000,000 | 1,395,000,000 | 1,395,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Realizacija projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom | 47,000,000 | 47,000,000 | 46,997,102 | 46,997,102 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 47,000,000 | 47,000,000 | 46,997,102 | 46,997,102 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4003 | Projekti ispitivanja kvaliteta voda i sedimenata | 6,551,000 | 6,551,000 | 6,550,400 | 6,550,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,551,000 | 6,551,000 | 6,550,400 | 6,550,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4015 | Prevencija nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje | 200,000,000 | 200,000,000 | 198,986,171 | 198,986,171 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 120,000,000 | 120,000,000 | 119,162,831 | 119,162,831 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 80,000,000 | 80,000,000 | 79,823,340 | 79,823,340 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Zelena transformacija gradova – pametna, održiva i nisko- | 96,000,000 | 96,000,000 | 94,933,301 | 94,933,301 | 98.9 | 98.9 | |||||||
| 4018 | |||||||||||||
| ugljenična urbana rešenja | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 96,000,000 | 96,000,000 | 94,933,301 | 94,933,301 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 6,889,000 | 6,889,000 | 6,888,926 | 6,888,926 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| Dalje jačanje kapaciteta za procenu rizika opasnih supstanci | |||||||||||||
| 4019 | |||||||||||||
| kroz njihov ceo ciklus kruženja u životnoj sredini | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 6,889,000 | 6,889,000 | 6,888,926 | 6,888,926 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5003 | Nabavka opreme za sakupljanje i reciklažu | 561,000,000 | 561,000,000 | 560,461,536 | 560,461,536 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 561,000,000 | 561,000,000 | 560,461,536 | 560,461,536 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 7069 | IPA 2017 - Sektor zaštite životne sredine | 465,791,000 | 465,791,000 | 81,932,603 | 81,932,603 | 17.6 | 17.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 82,931,000 | 82,931,000 | 55,769,577 | 55,769,577 | 67.2 | 67.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 382,860,000 | 382,860,000 | 26,163,026 | 26,163,026 | 6.8 | 6.8 | ||||||
| 7083 | IPA 2018 - Sektor zaštite životne sredine | 1,853,707,000 | 1,961,555,460 | 1,903,141,216 | 1,903,141,216 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 118,307,000 | 131,905,460 | 131,781,228 | 131,781,228 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,735,400,000 | 1,829,650,000 | 1,771,359,987 | 1,771,359,987 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 7086 | IPA 2020 - Životna sredina i klima | 798,738,000 | 803,178,352 | 712,780,557 | 712,780,557 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 92,162,000 | 96,602,352 | 96,602,352 | 96,602,352 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 706,576,000 | 706,576,000 | 616,178,205 | 616,178,205 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| Zelena agenda | 12,237,093,000 | 12,723,027,488 | 11,885,820,773 | 11,885,820,773 | 93.4 | 93.4 | |||||||
| 0407 | |||||||||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 12,237,093,000 | 12,723,027,488 | 11,885,820,773 | 11,885,820,773 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 0003 | Podsticaji za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada | 3,870,000,000 | 3,870,000,000 | 3,870,000,000 | 3,870,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 3,870,000,000 | 3,870,000,000 | 3,870,000,000 | 3,870,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4002 | Unapređenje infrastrukture za zaštitu životne sredine | 4,988,717,000 | 4,988,717,000 | 4,559,513,707 | 4,559,513,707 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 20,000,000 | 20,000,000 | 12,981,399 | 12,981,399 | 64.9 | 64.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 4,968,717,000 | 4,968,717,000 | 4,546,532,308 | 4,546,532,308 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 4003 | Izgradnja regionalnih centara za upravljanje otpadom | 1,190,281,000 | 1,617,079,014 | 1,590,797,586 | 1,590,797,586 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 65,966,000 | 65,966,000 | 54,719,032 | 54,719,032 | 83.0 | 83.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,109,565,000 | 1,536,363,014 | 1,536,078,554 | 1,536,078,554 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 14,750,000 | 14,750,000 | ||||||||||
| 4004 | Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu | 73,056,000 | 73,056,000 | 6,118,585 | 6,118,585 | 8.4 | 8.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 64,900,000 | 64,900,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 8,156,000 | 8,156,000 | 6,118,585 | 6,118,585 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| Upravljanje otpadnim vodama u Leskovcu, Srbija | 2,115,039,000 | 2,174,175,474 | 1,859,390,895 | 1,859,390,895 | 85.5 | 85.5 | |||||||
| 4005 | |||||||||||||
| (ORIO10/SB/01) | |||||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,529,901 | 3,529,901 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,111,039,000 | 2,170,175,474 | 1,855,860,994 | 1,855,860,994 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 25.1 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | 440,191,000 | 440,191,000 | 397,839,924 | 397,839,924 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 25.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 440,191,000 | 440,191,000 | 397,839,924 | 397,839,924 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| Upravljanje zaštitom životne sredine | 440,191,000 | 440,191,000 | 397,839,924 | 397,839,924 | 90.4 | 90.4 | |||||||
| 0404 | |||||||||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 440,191,000 | 440,191,000 | 397,839,924 | 397,839,924 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 0007 | Monitoring kvaliteta vazduha, vode i sedimenata | 206,749,000 | 206,749,000 | 187,115,819 | 187,115,819 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 26,220,000 | 26,220,000 | 23,895,926 | 23,895,926 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,973,000 | 3,973,000 | 3,620,233 | 3,620,233 | 91.1 | 91.1 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 700,000 | 700,000 | 627,771 | 627,771 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 850,000 | 850,000 | 838,070 | 838,070 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,280,000 | 5,280,000 | 5,280,000 | 5,280,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,220,000 | 3,220,000 | 3,213,996 | 3,213,996 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 21,000,000 | 21,000,000 | 20,723,004 | 20,723,004 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 17,335,000 | 17,335,000 | 10,735,468 | 10,735,468 | 61.9 | 61.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 25,470,000 | 25,470,000 | 24,486,305 | 24,486,305 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 43,020,000 | 43,020,000 | 42,285,708 | 42,285,708 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 59,681,000 | 59,681,000 | 51,409,338 | 51,409,338 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| Nacionalna referentna laboratorija za kontrolu kvaliteta | 73,954,000 | 73,954,000 | 64,395,742 | 64,395,742 | 87.1 | 87.1 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| životne sredine | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 28,179,000 | 28,179,000 | 26,596,664 | 26,596,664 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,269,000 | 4,269,000 | 4,029,395 | 4,029,395 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 430,000 | 430,000 | 322,753 | 322,753 | 75.1 | 75.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,904,199 | 1,904,199 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,986,012 | 7,986,012 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,129,770 | 3,129,770 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 7,550,000 | 7,550,000 | 6,123,600 | 6,123,600 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 15,075,000 | 15,075,000 | 11,257,822 | 11,257,822 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,045,527 | 3,045,527 | 60.9 | 60.9 | ||||||
| Informacioni sistem za zaštitu životne sredine i | 159,488,000 | 159,488,000 | 146,328,363 | 146,328,363 | 91.7 | 91.7 | |||||||
| 0010 | |||||||||||||
| administrativni poslovi | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 49,360,000 | 49,360,000 | 47,669,966 | 47,669,966 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,479,000 | 7,479,000 | 7,222,000 | 7,222,000 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 111,000 | 111,000 | 55.5 | 55.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,933,000 | 1,933,000 | 1,844,734 | 1,844,734 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 690,000 | 690,000 | 528,241 | 528,241 | 76.6 | 76.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 950,000 | 950,000 | 927,995 | 927,995 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 17,500,000 | 17,500,000 | 17,345,201 | 17,345,201 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,984,877 | 1,984,877 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 48,522,000 | 48,522,000 | 42,603,690 | 42,603,690 | 87.8 | 87.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,715,542 | 1,715,542 | 57.2 | 57.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,332,641 | 6,332,641 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,901,000 | 10,901,000 | 10,406,003 | 10,406,003 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 950,000 | 950,000 | 885,926 | 885,926 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 170,000 | 170,000 | 102,014 | 102,014 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,483,000 | 2,483,000 | 2,467,795 | 2,467,795 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,000,000 | 6,000,000 | 4,180,738 | 4,180,738 | 69.7 | 69.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 350,000 | 350,000 | ||||||||||
| 25.2 | USTANOVE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE | 303,599,000 | 303,599,000 | 298,938,024 | 298,938,024 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 25.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 303,599,000 | 303,599,000 | 298,938,024 | 298,938,024 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| Zaštita prirode i klimatske promene | 303,599,000 | 303,599,000 | 298,938,024 | 298,938,024 | 98.5 | 98.5 | |||||||
| 0405 | |||||||||||||
| 560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | 303,599,000 | 303,599,000 | 298,938,024 | 298,938,024 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 0006 | Podrška radu Zavoda za zaštitu prirode Srbije | 303,599,000 | 303,599,000 | 298,938,024 | 298,938,024 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 146,285,000 | 146,285,000 | 145,462,028 | 145,462,028 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 22,163,000 | 22,163,000 | 22,037,063 | 22,037,063 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | 499,995 | 499,995 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 781,000 | 931,000 | 849,605 | 849,605 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,050,000 | 4,050,000 | 3,987,093 | 3,987,093 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 750,000 | 717,000 | 716,273 | 716,273 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 27,423,000 | 26,623,000 | 25,940,764 | 25,940,764 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 12,750,000 | 13,500,000 | 13,255,604 | 13,255,604 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 39,486,000 | 38,986,000 | 38,258,983 | 38,258,983 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 11,820,000 | 12,292,000 | 11,487,000 | 11,487,000 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 7,392,000 | 7,392,000 | 6,879,803 | 6,879,803 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 15,560,000 | 15,460,000 | 15,120,443 | 15,120,443 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 70,000 | 70,000 | 35,169 | 35,169 | 50.2 | 50.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 820,000 | 820,000 | 603,892 | 603,892 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 9,000,000 | 8,940,000 | 8,936,176 | 8,936,176 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,099,000 | 3,249,000 | 3,247,995 | 3,247,995 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,150,000 | 1,121,000 | 1,120,140 | 1,120,140 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 26 | MINISTARSTVO PROSVETE | 326,319,053,000 | 327,804,906,171 | 256,092,714,803 | 56,658,115,000 | 312,750,829,803 | 78.1 | 95.4 | |||||
| Izvori finansiranja za razdeo 26 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 239,726,317,000 | 240,322,182,825 | 237,508,406,661 | 237,508,406,661 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 27,328,762,000 | 27,522,506,510 | 4,761,618,720 | 23,229,072,000 | 27,990,690,720 | 17.3 | 101.7 | |||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 56,826,000 | 56,826,000 | 2,281,729 | 252,983,000 | 255,264,729 | 4.0 | 449.2 | |||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1,154,850,000 | 1,170,170,550 | 209,392,238 | 2,332,350,000 | 2,541,742,238 | 17.9 | 217.2 | |||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 43,141,473,000 | 43,293,727,180 | 8,091,997,316 | 30,401,160,000 | 38,493,157,316 | 18.7 | 88.9 | |||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 801,412,000 | 821,910,243 | 174,970,826 | 420,924,000 | 595,894,826 | 21.3 | 72.5 | |||||
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 16,231,000 | 16,515,038 | 2,802,105 | 2,802,105 | 17.0 | 17.0 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 2,483,492,000 | 2,947,115,176 | 2,211,585,893 | 2,211,585,893 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 783,596,000 | 799,522,228 | 625,685,750 | 625,685,750 | 78.3 | 78.3 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 36,852,000 | 37,009,520 | 18,780,045 | 18,780,045 | 50.7 | 50.7 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 16 | Roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti | 10,168,019,000 | 10,195,164,328 | 2,391,998,381 | 2,391,998,381 | 23.5 | 23.5 | ||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 78,646,000 | 78,980,623 | 70,716,850 | 70,716,850 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 542,577,000 | 543,275,950 | 22,478,290 | 21,626,000 | 44,104,290 | 4.1 | 8.1 | |||||
| 26.0 | MINISTARSTVO PROSVETE | 5,212,214,000 | 5,319,058,389 | 3,849,467,363 | 3,849,467,363 | 72.4 | 72.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 4,689,206,000 | 4,504,427,000 | 3,547,808,548 | 3,547,808,548 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 66,298,000 | 66,298,000 | ||||||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 291,623,389 | 291,320,727 | 291,320,727 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,699,907 | 6,699,907 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 450,010,000 | 450,010,000 | 3,638,181 | 3,638,181 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema | 5,212,214,000 | 5,319,058,389 | 3,849,467,363 | 3,849,467,363 | 72.4 | 72.4 | |||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 980 | Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu | 5,212,214,000 | 5,319,058,389 | 3,849,467,363 | 3,849,467,363 | 72.4 | 72.4 | ||||||
| Utvrđivanje zakonskih okvira i praćenje razvoja obrazovanja | 371,120,000 | 371,520,000 | 359,484,066 | 359,484,066 | 96.8 | 96.8 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| na svim nivoima | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 160,513,000 | 160,513,000 | 158,938,750 | 158,938,750 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 25,034,000 | 25,034,000 | 24,079,221 | 24,079,221 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,849,164 | 1,849,164 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,677,526 | 2,677,526 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,130,000 | 1,230,000 | 1,218,223 | 1,218,223 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,283,781 | 2,283,781 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 155,341,000 | 155,341,000 | 152,311,238 | 152,311,238 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 76.9 | 76.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,597,000 | 1,597,000 | 888,979 | 888,979 | 55.7 | 55.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,651,000 | 3,651,000 | 3,645,011 | 3,645,011 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,434,946 | 4,434,946 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,301,000 | 1,301,000 | 1,033,750 | 1,033,750 | 79.5 | 79.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 763,000 | 763,000 | 117,812 | 117,812 | 15.4 | 15.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,100,000 | 1,100,000 | 850,033 | 850,033 | 77.3 | 77.3 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 7,700,000 | 7,700,000 | 4,155,630 | 4,155,630 | 54.0 | 54.0 | ||||||
| Stručno-pedagoški nadzor nad radom ustanova obrazovanja i | 309,704,000 | 309,711,000 | 281,364,867 | 281,364,867 | 90.8 | 90.8 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| zavoda | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 195,851,000 | 195,851,000 | 190,993,150 | 190,993,150 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 29,397,000 | 29,397,000 | 28,940,073 | 28,940,073 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,212,000 | 3,212,000 | 2,836,984 | 2,836,984 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,100,000 | 4,100,000 | 3,735,135 | 3,735,135 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 4,141,000 | 4,141,000 | 1,943,418 | 1,943,418 | 46.9 | 46.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 13,000,000 | 12,600,000 | 4,542,249 | 4,542,249 | 36.0 | 36.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,347,118 | 2,347,118 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 38,000,000 | 38,000,000 | 35,091,176 | 35,091,176 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,494,040 | 2,494,040 | 71.3 | 71.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 850,000 | 1,257,000 | 1,247,856 | 1,247,856 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,403,000 | 7,403,000 | 4,453,080 | 4,453,080 | 60.2 | 60.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 900,000 | 900,000 | 120,745 | 120,745 | 13.4 | 13.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000,000 | 1,000,000 | 488,594 | 488,594 | 48.9 | 48.9 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 6,000,000 | 6,000,000 | 2,131,249 | 2,131,249 | 35.5 | 35.5 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0003 | Inspekcijski nadzor nad radom ustanova obrazovanja i zavoda | 141,151,000 | 141,151,000 | 87,421,687 | 87,421,687 | 61.9 | 61.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 60,714,000 | 60,714,000 | 59,316,011 | 59,316,011 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,206,000 | 9,206,000 | 8,986,376 | 8,986,376 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 650,000 | 650,000 | 266,712 | 266,712 | 41.0 | 41.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,051,813 | 2,051,813 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,150,000 | 1,150,000 | 599,207 | 599,207 | 52.1 | 52.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,800,000 | 5,800,000 | 3,065,945 | 3,065,945 | 52.9 | 52.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,298,797 | 1,298,797 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,775,000 | 1,775,000 | 1,211,070 | 1,211,070 | 68.2 | 68.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 52,006,000 | 52,006,000 | 7,065,120 | 7,065,120 | 13.6 | 13.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 700,000 | 700,000 | 329,861 | 329,861 | 47.1 | 47.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,009,000 | 3,009,000 | 2,215,921 | 2,215,921 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 151,000 | 151,000 | 20,486 | 20,486 | 13.6 | 13.6 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 500,000 | 500,000 | 110,798 | 110,798 | 22.2 | 22.2 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 990,000 | 990,000 | 883,570 | 883,570 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje u oblasti obrazovanja | 373,182,000 | 395,782,000 | 361,821,517 | 361,821,517 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 157,000,000 | 157,000,000 | 156,143,893 | 156,143,893 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 24,000,000 | 24,000,000 | 23,655,800 | 23,655,800 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 5,958,000 | 5,958,000 | 1,540,973 | 1,540,973 | 25.9 | 25.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 9,000,000 | 9,000,000 | 8,206,055 | 8,206,055 | 91.2 | 91.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,097,000 | 2,097,000 | 1,952,210 | 1,952,210 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 27,500,000 | 27,500,000 | 22,055,801 | 22,055,801 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,500,000 | 4,500,000 | 4,252,444 | 4,252,444 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 84,970,000 | 102,470,000 | 90,638,235 | 90,638,235 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 14,300,000 | 17,700,000 | 14,094,797 | 14,094,797 | 79.6 | 79.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,100,000 | 3,100,000 | 2,335,954 | 2,335,954 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 7,000,000 | 7,500,000 | 6,936,303 | 6,936,303 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 750,000 | 750,000 | 161,546 | 161,546 | 21.5 | 21.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 23,057,000 | 23,057,000 | 22,295,739 | 22,295,739 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,650,000 | 1,850,000 | 1,468,333 | 1,468,333 | 79.4 | 79.4 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 9,300,000 | 9,300,000 | 6,083,435 | 6,083,435 | 65.4 | 65.4 | ||||||
| Povećanje dostupnosti obrazovanja i vaspitanja, prevencija | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,870,640 | 6,870,640 | 98.2 | 98.2 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| osipanja i diskriminacije | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,870,640 | 6,870,640 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 0013 | Podrška integraciji u evropski obrazovni prostor | 1,480,984,000 | 1,397,734,000 | 1,397,395,453 | 1,397,395,453 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,550,000 | 2,050,000 | 1,837,990 | 1,837,990 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 55,194,000 | 55,194,000 | 55,166,983 | 55,166,983 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,423,520,000 | 1,339,770,000 | 1,339,670,479 | 1,339,670,479 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0015 | Polaganje ispita za licencu, direktore i sekretare ustanova | 31,207,000 | 26,207,000 | 18,535,994 | 18,535,994 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 500,000 | 232,056 | 232,056 | 46.4 | 46.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 10,707,000 | 10,707,000 | 10,083,428 | 10,083,428 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,000,000 | 15,000,000 | 8,220,510 | 8,220,510 | 54.8 | 54.8 | ||||||
| 0018 | Razvoj regionalnih obrazovnih politika | 4,118,000 | 4,118,000 | 4,022,362 | 4,022,362 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 4,118,000 | 4,118,000 | 4,022,362 | 4,022,362 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 0019 | Podrška projektima od značaja za obrazovanje | 49,992,000 | 49,992,000 | 49,973,884 | 49,973,884 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 49,992,000 | 49,992,000 | 49,973,884 | 49,973,884 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0021 | Podrška radu fondacijama | 11,600,000 | 11,600,000 | 11,600,000 | 11,600,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 11,600,000 | 11,600,000 | 11,600,000 | 11,600,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4005 | Realizacija međunarodnih istraživanja u obrazovanju | 122,872,000 | 122,872,000 | 98,676,358 | 98,676,358 | 80.3 | 80.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 122,822,000 | 122,822,000 | 98,676,358 | 98,676,358 | 80.3 | 80.3 | ||||||
| Podrška programu digitalizacije u oblasti nacionalnog | 1,295,904,000 | 1,623,527,389 | 833,662,355 | 833,662,355 | 51.3 | 51.3 | |||||||
| 4016 | |||||||||||||
| prosvetnog sistema | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 242,419,000 | 278,419,000 | 247,005,715 | 247,005,715 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000,000 | 2,000,000 | 448,872 | 448,872 | 22.4 | 22.4 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 874,840 | 874,840 | 874,840 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 720,000,000 | 1,010,748,549 | 290,445,887 | 290,445,887 | 28.7 | 28.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 331,485,000 | 331,485,000 | 294,887,040 | 294,887,040 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| Projekat unapređenja i popularizacije ženskog školskog | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4020 | |||||||||||||
| sporta među devojčicama školskog uzrasta | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4021 | IPA III -Operativni program - Prozor4 | 432,020,000 | 432,020,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 432,000,000 | 432,000,000 | ||||||||||
| 4022 | Nacionalna čitanka | 320,000,000 | 320,000,000 | 320,000,000 | 320,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 320,000,000 | 320,000,000 | 320,000,000 | 320,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5002 | Izgradnja obrazovno-naučnih centara | 156,360,000 | 824,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 500,000 | |||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 20,500,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 135,360,000 | 824,000 | ||||||||||
| 7082 | IPA 2020 - Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike | 90,000,000 | 90,000,000 | 3,638,181 | 3,638,181 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 90,000,000 | 90,000,000 | 3,638,181 | 3,638,181 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 26.1 | OSNOVNO OBRAZOVANjE | 158,246,389,000 | 158,841,735,476 | 122,746,787,857 | 32,504,879,000 | 155,251,666,857 | 77.3 | 97.7 | |||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 120,694,162,000 | 121,283,558,476 | 121,001,216,881 | 121,001,216,881 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 726,046,000 | 726,046,000 | 2,996,487,000 | 2,996,487,000 | 412.7 | |||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 32,690,000 | 32,690,000 | 10,586,000 | 10,586,000 | 32.4 | |||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 376,700,000 | 376,700,000 | 183,372,000 | 183,372,000 | 48.7 | |||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 27,327,521,000 | 27,327,521,000 | 29,037,853,000 | 29,037,853,000 | 106.3 | |||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 284,309,000 | 284,309,000 | 256,701,000 | 256,701,000 | 90.3 | |||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 2,309,815,000 | 2,315,765,000 | 1,745,570,976 | 1,745,570,976 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 16 | Roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti | 6,495,146,000 | 6,495,146,000 | ||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 19,880,000 | 19,880,000 | ||||||||||
| Predškolsko vaspitanje | 5,400,942,000 | 5,406,892,000 | 4,817,173,819 | 4,817,173,819 | 89.1 | 89.1 | |||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 910 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5,400,942,000 | 5,406,892,000 | 4,817,173,819 | 4,817,173,819 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| Podrška realizaciji četvoročasovnog pripremnog | 3,043,127,000 | 3,043,127,000 | 3,023,637,343 | 3,023,637,343 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| predškolskog programa | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 3,043,127,000 | 3,043,127,000 | 3,023,637,343 | 3,023,637,343 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 4001 | Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje | 2,309,815,000 | 2,315,765,000 | 1,745,570,976 | 1,745,570,976 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,270,000 | 3,920,000 | 3,918,529 | 3,918,529 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 655,000 | 755,000 | 575,273 | 575,273 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 131,050,000 | 136,250,000 | 117,282,854 | 117,282,854 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 110,748,000 | 110,748,000 | 91,651,588 | 91,651,588 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 250,000 | 250,000 | 73,484 | 73,484 | 29.4 | 29.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 997,000 | 997,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 5,500,000 | 5,424,829 | 5,424,829 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 12,034,000 | 12,034,000 | 5,135,949 | 5,135,949 | 42.7 | 42.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,449,456,000 | 1,443,956,000 | 976,326,571 | 976,326,571 | 67.6 | 67.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 601,355,000 | 601,355,000 | 545,181,899 | 545,181,899 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| Podrška primeni IKT u predškolskim ustanovama - kroz | 48,000,000 | 48,000,000 | 47,965,500 | 47,965,500 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 4002 | |||||||||||||
| korišćenje didaktičkog sredstva „Pčelica” (Bee-bot) | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 48,000,000 | 48,000,000 | 47,965,500 | 47,965,500 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Osnovno obrazovanje | 152,845,447,000 | 153,434,843,476 | 117,929,614,038 | 32,504,879,000 | 150,434,493,038 | 76.9 | 98.0 | ||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 910 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 152,845,447,000 | 153,434,843,476 | 117,929,614,038 | 32,504,879,000 | 150,434,493,038 | 76.9 | 98.0 | |||||
| 0001 | Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja | 150,070,422,000 | 150,648,432,476 | 116,109,573,136 | 32,504,879,000 | 148,614,452,136 | 77.1 | 98.6 | |||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 73,467,822,000 | 73,657,822,000 | 73,315,494,579 | 6,296,054,000 | 79,611,548,579 | 99.5 | 108.1 | |||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,164,875,000 | 11,194,875,000 | 11,136,497,908 | 965,609,000 | 12,102,106,908 | 99.5 | 108.1 | |||||
| 413 | Naknade u naturi | 848,365,000 | 848,365,000 | 411,250,000 | 411,250,000 | 48.5 | |||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,073,174,000 | 1,213,174,000 | 582,364,737 | 674,472,000 | 1,256,836,737 | 48.0 | 103.6 | |||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,536,907,000 | 2,536,907,000 | 2,640,744,000 | 2,640,744,000 | 104.1 | |||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,275,880,000 | 1,275,880,000 | 1,460,539,000 | 1,460,539,000 | 114.5 | |||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,849,840,000 | 8,849,840,000 | 28,580 | 6,959,100,000 | 6,959,128,580 | 0.0 | 78.6 | |||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,001,718,000 | 2,001,718,000 | 2,033,706,000 | 2,033,706,000 | 101.6 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,628,942,000 | 7,628,942,000 | 70,000 | 2,570,251,000 | 2,570,321,000 | 0.0 | 33.7 | |||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 977,714,000 | 977,714,000 | 63,387,836 | 815,373,000 | 878,760,836 | 6.5 | 89.9 | |||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,402,728,000 | 2,402,728,000 | 19,454,835 | 2,070,633,000 | 2,090,087,835 | 0.8 | 87.0 | |||||
| 426 | Materijal | 2,032,237,000 | 2,032,237,000 | 1,328,479 | 2,484,142,000 | 2,485,470,479 | 0.1 | 122.3 | |||||
| 431 | Amortizacija nekretnina i opreme | 3,150,000 | 3,150,000 | 488,000 | 488,000 | 15.5 | |||||||
| 434 | Upotreba prirodne imovine | 80,000 | 80,000 | 6,000 | 6,000 | 7.5 | |||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 452,000 | 452,000 | 727,000 | 727,000 | 160.8 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 4,473,000 | 4,473,000 | 2,801,000 | 2,801,000 | 62.6 | |||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 30,275,426,000 | 30,385,426,000 | 30,351,694,903 | 10,963,000 | 30,362,657,903 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 284,000 | 284,000 | 952,000 | 952,000 | 335.2 | |||||||
| 471 | Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno | 200,000 | 200,000 | 5,225,000 | 5,225,000 | ||||||||
| socijalno osiguranje) |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 581,203,000 | 581,203,000 | 706,501,000 | 706,501,000 | 121.6 | |||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 14,716,000 | 14,716,000 | 3,868,000 | 3,868,000 | 26.3 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 71,553,000 | 71,553,000 | 32,519,000 | 32,519,000 | 45.4 | |||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 680,207,000 | 730,207,000 | 513,881,398 | 156,909,000 | 670,790,398 | 70.4 | 91.9 | |||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih | 1,388,000 | 1,388,000 | ||||||||||
| nepogoda ili drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 104,850,000 | 133,453,000 | 125,369,880 | 11,447,000 | 136,816,880 | 93.9 | 102.5 | |||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,041,292,000 | 3,070,699,476 | 1,350,146,000 | 1,350,146,000 | 44.0 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 980,829,000 | 980,829,000 | 814,364,000 | 814,364,000 | 83.0 | |||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 20,222,000 | 20,222,000 | 8,725,000 | 8,725,000 | 43.1 | |||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 100,000 | 100,000 | 118,000 | 118,000 | 118.0 | |||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 29,637,000 | 29,637,000 | 16,957,000 | 16,957,000 | 57.2 | |||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 65,000 | 65,000 | 196,000 | 196,000 | 301.5 | |||||||
| 541 | Zemljište | 93,000 | 93,000 | 94,000 | 94,000 | 101.1 | |||||||
| 0003 | Dopunska škola u inostranstvu | 437,094,000 | 436,674,000 | 272,075,632 | 272,075,632 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 553,000 | 553,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4,242,000 | 4,242,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 18,406,000 | 18,406,000 | ||||||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 5,749,000 | 5,749,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 39,358,000 | 39,358,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 11,472,000 | 10,752,000 | 1,777,010 | 1,777,010 | 16.5 | 16.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 31,845,000 | 31,845,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 269,775,000 | 269,775,000 | 268,975,502 | 268,975,502 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,100,000 | 1,100,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 2,289,000 | 2,589,000 | 1,323,120 | 1,323,120 | 51.1 | 51.1 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 25,000 | 25,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 600,000 | 600,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 125,000 | 125,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 49,179,000 | 49,179,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,703,000 | 1,703,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 0004 | Takmičenje učenika osnovnih škola | 54,500,000 | 61,820,000 | 16,921,301 | 16,921,301 | 27.4 | 27.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,586,000 | 3,586,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 17,325,000 | 17,325,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,777,000 | 8,777,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 14,703,000 | 14,703,000 | 9,616,301 | 9,616,301 | 65.4 | 65.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 800,000 | 800,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 5,433,000 | 5,433,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 106,000 | 106,000 | 105,000 | 105,000 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 2,820,000 | 10,140,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 71.0 | 71.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 900,000 | 900,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 0006 | Modernizacija infrastrukture osnovnih škola | 1,178,188,000 | 1,193,774,000 | 499,895,822 | 499,895,822 | 41.9 | 41.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,361,000 | 3,361,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 16,000,000 | 16,000,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,750,000 | 10,750,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 18,750,000 | 18,750,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 50,615,000 | 50,615,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 850,000 | 850,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2,750,000 | 2,750,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 898,323,000 | 903,323,000 | 391,042,925 | 391,042,925 | 43.3 | 43.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 176,076,000 | 186,662,000 | 108,852,897 | 108,852,897 | 58.3 | 58.3 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 140,000 | 140,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 573,000 | 573,000 | ||||||||||
| 0008 | Tehnička podrška sprovođenju završnog ispita | 45,275,000 | 40,175,000 | 39,715,716 | 39,715,716 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,000,000 | 2,000,000 | 1,994,064 | 1,994,064 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 40,250,000 | 38,150,000 | 37,721,652 | 37,721,652 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 25,000 | 25,000 | ||||||||||
| Stručno usavršavanje zaposlenih u predškolskim ustanovama | 26,404,000 | 26,404,000 | 9,491,416 | 9,491,416 | 35.9 | 35.9 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| i osnovnim školama | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,550,000 | 1,550,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,053,000 | 13,053,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,926,000 | 10,926,000 | 9,491,416 | 9,491,416 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 865,000 | 865,000 | ||||||||||
| Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i | 961,175,000 | 961,175,000 | 944,019,566 | 944,019,566 | 98.2 | 98.2 | |||||||
| 0010 | |||||||||||||
| ustanove | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 450,000 | 450,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 280,000 | 280,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 951,882,000 | 951,882,000 | 944,019,566 | 944,019,566 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 8,232,000 | 8,232,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 311,000 | 311,000 | ||||||||||
| Unapređenje obrazovnih postignuća kroz rad obrazovno - | 34,150,000 | 40,150,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 64.8 | 64.8 | |||||||
| 0011 | |||||||||||||
| naučnih centara | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 14,150,000 | 14,150,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 20,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška unapređivanju vaspitno - obrazovnog i obrazovno - | 20,000,000 | 8,000,000 | |||||||||||
| 0012 | vaspitnog rada ustanova kroz korišćenje didaktičkog | ||||||||||||
| sredstva i didaktičko igrovnih sredstava | |||||||||||||
| 426 | Materijal | 20,000,000 | 8,000,000 | ||||||||||
| Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu | 1,769,000 | 1,769,000 | |||||||||||
| 4003 | |||||||||||||
| učionicu | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,169,000 | 1,169,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 600,000 | 600,000 | ||||||||||
| 4005 | Podrška radu učeničkih zadruga u osnovnom obrazovanju | 16,470,000 | 16,470,000 | 11,921,448 | 11,921,448 | 72.4 | 72.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,470,000 | 1,470,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,921,448 | 11,921,448 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 26.2 | SREDNjE OBRAZOVANjE | 78,502,462,000 | 78,959,259,826 | 67,545,173,967 | 67,545,173,967 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 55,154,888,000 | 55,342,315,320 | 54,934,666,222 | 54,934,666,222 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3,020,638,000 | 3,098,544,091 | 1,781,684,097 | 1,781,684,097 | 57.5 | 57.5 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 24,136,000 | 24,136,000 | 2,281,729 | 2,281,729 | 9.5 | 9.5 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 669,551,000 | 676,562,388 | 182,179,133 | 182,179,133 | 26.9 | 26.9 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 15,323,091,000 | 15,470,620,678 | 8,058,992,886 | 8,058,992,886 | 52.1 | 52.1 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 516,203,000 | 524,998,033 | 163,267,616 | 163,267,616 | 31.1 | 31.1 | ||||||
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 16,231,000 | 16,515,038 | 2,802,105 | 2,802,105 | 17.0 | 17.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 5,180,000 | 5,180,000 | 4,638,044 | 4,638,044 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 1,580,000 | 1,580,000 | 1,245,116 | 1,245,116 | 78.8 | 78.8 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 16 | Roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti | 3,672,873,000 | 3,700,018,328 | 2,391,998,381 | 2,391,998,381 | 64.6 | 64.6 | ||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 5,524,000 | 5,524,000 | 2,578,530 | 2,578,530 | 46.7 | 46.7 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 92,567,000 | 93,265,950 | 18,840,108 | 18,840,108 | 20.2 | 20.2 | ||||||
| Srednje obrazovanje | 78,502,462,000 | 78,959,259,826 | 67,545,173,967 | 67,545,173,967 | 85.5 | 85.5 | |||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 920 | Srednje obrazovanje | 78,502,462,000 | 78,959,259,826 | 67,545,173,967 | 67,545,173,967 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja i obrazovanja | 72,459,379,000 | 72,919,088,291 | 64,645,299,167 | 64,645,299,167 | 88.7 | 88.7 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| odraslih | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 45,863,178,000 | 45,984,954,288 | 45,705,093,135 | 45,705,093,135 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,957,071,000 | 7,007,297,528 | 6,937,624,127 | 6,937,624,127 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 429,441,000 | 429,555,000 | 195,639,246 | 195,639,246 | 45.5 | 45.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 670,302,000 | 711,635,000 | 549,155,374 | 549,155,374 | 77.2 | 77.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,087,958,000 | 1,098,001,556 | 974,829,022 | 974,829,022 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 702,686,000 | 741,772,987 | 626,624,546 | 626,624,546 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,562,000,000 | 4,564,307,115 | 2,983,587,972 | 2,983,587,972 | 65.4 | 65.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,218,109,000 | 1,222,294,081 | 682,126,110 | 682,126,110 | 55.8 | 55.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,160,203,000 | 4,206,854,854 | 2,856,934,546 | 2,856,934,546 | 67.9 | 67.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 777,309,000 | 801,987,480 | 560,545,483 | 560,545,483 | 69.9 | 69.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,331,187,000 | 1,377,727,290 | 637,708,958 | 637,708,958 | 46.3 | 46.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,397,465,000 | 1,406,316,845 | 885,051,855 | 885,051,855 | 62.9 | 62.9 | ||||||
| 431 | Amortizacija nekretnina i opreme | 1,700,000 | 1,700,000 | ||||||||||
| 434 | Upotreba prirodne imovine | 35,000 | 35,000 | 15,519 | 15,519 | 44.3 | 44.3 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 638,000 | 640,000 | 58,796 | 58,796 | 9.2 | 9.2 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 4,961,000 | 4,961,000 | 783,663 | 783,663 | 15.8 | 15.8 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 445,000 | 445,000 | 296,975 | 296,975 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,170,000 | 1,236,000 | 306,000 | 306,000 | 24.8 | 24.8 | ||||||
| 471 | Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| socijalno osiguranje) | |||||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 93,958,000 | 141,018,116 | 114,937,011 | 114,937,011 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1,599,000 | 1,609,000 | 74,600 | 74,600 | 4.6 | 4.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 68,614,000 | 72,187,994 | 27,519,242 | 27,519,242 | 38.1 | 38.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,326,048,000 | 1,326,048,000 | 301,705,198 | 301,705,198 | 22.8 | 22.8 | ||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,447,847 | 1,447,847 | 85.2 | 85.2 | ||||||
| nepogoda ili drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 46,792,000 | 47,012,000 | 38,720,431 | 38,720,431 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,012,642,000 | 1,020,079,320 | 190,277,350 | 190,277,350 | 18.7 | 18.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 628,627,000 | 630,639,608 | 330,218,433 | 330,218,433 | 52.4 | 52.4 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 16,946,000 | 18,718,652 | 4,074,259 | 4,074,259 | 21.8 | 21.8 | ||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 5,500,000 | 5,500,000 | 158,400 | 158,400 | 2.9 | 2.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 29,819,000 | 31,414,540 | 8,783,857 | 8,783,857 | 28.0 | 28.0 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 53,214,000 | 53,214,000 | 29,327,054 | 29,327,054 | 55.1 | 55.1 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 7,062,000 | 7,226,038 | 1,674,157 | 1,674,157 | 23.2 | 23.2 | ||||||
| Podrška radu škola od posebnog interesa za Republiku | 1,319,066,000 | 1,336,283,535 | 1,173,875,932 | 1,173,875,932 | 87.8 | 87.8 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| Srbiju | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 763,340,000 | 769,340,000 | 766,149,825 | 766,149,825 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 116,052,000 | 117,052,000 | 116,178,915 | 116,178,915 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 12,900,000 | 12,900,000 | 7,390,432 | 7,390,432 | 57.3 | 57.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 13,991,000 | 13,991,000 | 7,486,395 | 7,486,395 | 53.5 | 53.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 16,650,000 | 16,650,000 | 13,015,261 | 13,015,261 | 78.2 | 78.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 16,101,000 | 16,601,000 | 13,948,234 | 13,948,234 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 74,552,000 | 74,602,000 | 56,508,995 | 56,508,995 | 75.7 | 75.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 44,152,000 | 44,152,000 | 27,330,113 | 27,330,113 | 61.9 | 61.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 106,418,000 | 114,922,000 | 72,012,354 | 72,012,354 | 62.7 | 62.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 44,808,000 | 45,137,535 | 30,094,572 | 30,094,572 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 30,756,000 | 30,756,000 | 17,667,165 | 17,667,165 | 57.4 | 57.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 35,606,000 | 35,945,000 | 23,324,925 | 23,324,925 | 64.9 | 64.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 524,000 | 524,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 2,472,000 | 2,472,000 | 1,753,084 | 1,753,084 | 70.9 | 70.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 120,000 | 120,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 905,000 | 1,400,000 | 740,176 | 740,176 | 52.9 | 52.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,510,000 | 3,510,000 | 1,122,512 | 1,122,512 | 32.0 | 32.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,901,000 | 1,901,000 | 260,944 | 260,944 | 13.7 | 13.7 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 11,702,000 | 11,702,000 | 3,155,117 | 3,155,117 | 27.0 | 27.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 21,406,000 | 21,406,000 | 15,164,985 | 15,164,985 | 70.8 | 70.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,200,000 | 1,200,000 | 571,927 | 571,927 | 47.7 | 47.7 | ||||||
| 0004 | Takmičenje učenika srednjih škola | 179,120,000 | 189,120,000 | 66,173,845 | 66,173,845 | 35.0 | 35.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,099,000 | 3,099,000 | 202,084 | 202,084 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 63,523,000 | 63,523,000 | 24,880,785 | 24,880,785 | 39.2 | 39.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 51,998,000 | 51,998,000 | 5,375,171 | 5,375,171 | 10.3 | 10.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 34,914,000 | 44,914,000 | 30,569,733 | 30,569,733 | 68.1 | 68.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,837,000 | 3,837,000 | 23,052 | 23,052 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 11,682,000 | 11,682,000 | 1,115,911 | 1,115,911 | 9.6 | 9.6 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 210,000 | 210,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 8,224,000 | 8,224,000 | 4,006,997 | 4,006,997 | 48.7 | 48.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 200,000 | 200,000 | 112 | 112 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,433,000 | 1,433,000 | ||||||||||
| 0005 | Rad sa talentovanim i darovitim učenicima | 17,536,000 | 17,536,000 | 7,124,525 | 7,124,525 | 40.6 | 40.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,900,000 | 2,900,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 537,000 | 537,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,950,000 | 7,950,000 | 5,649,637 | 5,649,637 | 71.1 | 71.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,198,000 | 3,198,000 | 1,188,688 | 1,188,688 | 37.2 | 37.2 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 600,000 | 600,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 301,000 | 301,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,050,000 | 2,050,000 | 286,200 | 286,200 | 14.0 | 14.0 | ||||||
| 0006 | Modernizacija infrastrukture srednjih škola | 2,979,084,000 | 2,956,861,000 | 693,780,755 | 693,780,755 | 23.5 | 23.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 664,000 | 664,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,318,000 | 5,318,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 21,073,000 | 21,073,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 780,000 | 780,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 514,864,000 | 514,864,000 | 19,697,579 | 19,697,579 | 3.8 | 3.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 14,022,000 | 14,022,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 13,850,000 | 13,850,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,645,216,000 | 1,623,026,000 | 537,023,716 | 537,023,716 | 33.1 | 33.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 725,377,000 | 725,299,000 | 136,181,337 | 136,181,337 | 18.8 | 18.8 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 8,251,000 | 8,251,000 | ||||||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 9,369,000 | 9,414,000 | 878,122 | 878,122 | 9.3 | 9.3 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 12,400,000 | 12,400,000 | ||||||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 7,500,000 | 7,500,000 | ||||||||||
| 541 | Zemljište | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 28,906,000 | 14,006,000 | 12,390,201 | 12,390,201 | 88.5 | 88.5 | ||||||||
| 0009 | Tehnička podrška sprovođenju upisa učenika u srednje škole | ||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 940,000 | 940,000 | 629,416 | 629,416 | 67.0 | 67.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 27,113,000 | 12,213,000 | 11,155,128 | 11,155,128 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 853,000 | 853,000 | 605,657 | 605,657 | 71.0 | 71.0 | ||||||
| 0010 | Podrška sprovođenju državne mature | 10,605,000 | 3,605,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 217,000 | 217,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,488,000 | 1,488,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 8,050,000 | 1,050,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 850,000 | 850,000 | ||||||||||
| 0012 | Obavljanje proširene delatnosti u srednjim školama | 647,132,000 | 655,350,000 | 395,267,001 | 395,267,001 | 60.3 | 60.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 93,278,000 | 93,278,000 | 69,848,718 | 69,848,718 | 74.9 | 74.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 13,883,000 | 14,083,000 | 10,581,330 | 10,581,330 | 75.1 | 75.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,975,000 | 1,975,000 | 673,188 | 673,188 | 34.1 | 34.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4,363,000 | 4,363,000 | 2,600,018 | 2,600,018 | 59.6 | 59.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,278,000 | 3,278,000 | 1,867,832 | 1,867,832 | 57.0 | 57.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 6,502,000 | 6,502,000 | 228,306 | 228,306 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 33,101,000 | 33,101,000 | 24,271,546 | 24,271,546 | 73.3 | 73.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 13,330,000 | 13,530,000 | 5,271,499 | 5,271,499 | 39.0 | 39.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 53,670,000 | 53,870,000 | 30,189,718 | 30,189,718 | 56.0 | 56.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 22,985,000 | 22,985,000 | 8,793,041 | 8,793,041 | 38.3 | 38.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 25,000,000 | 25,350,000 | 10,748,960 | 10,748,960 | 42.4 | 42.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 72,134,000 | 72,334,000 | 62,223,061 | 62,223,061 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 431 | Amortizacija nekretnina i opreme | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 25,000 | 25,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 62,000 | 62,000 | 98 | 98 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,000,000 | 1,000,000 | 714,671 | 714,671 | 71.5 | 71.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 35,829,000 | 35,829,000 | 8,259,608 | 8,259,608 | 23.1 | 23.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 540,000 | 540,000 | 421,506 | 421,506 | 78.1 | 78.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 19,264,000 | 19,264,000 | 942,342 | 942,342 | 4.9 | 4.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 31,964,000 | 37,719,000 | 8,361,761 | 8,361,761 | 22.2 | 22.2 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 600,000 | 600,000 | ||||||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 2,150,000 | 3,463,000 | 1,302,099 | 1,302,099 | 37.6 | 37.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,344,000 | 1,344,000 | 112,865 | 112,865 | 8.4 | 8.4 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 195,427,000 | 195,427,000 | 140,760,097 | 140,760,097 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 10,478,000 | 10,478,000 | 7,094,735 | 7,094,735 | 67.7 | 67.7 | ||||||
| 541 | Zemljište | 4,600,000 | 4,600,000 | ||||||||||
| 0013 | Podrška radu srednjih škola sa domom učenika | 817,091,000 | 822,867,000 | 517,320,296 | 517,320,296 | 62.9 | 62.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,763,000 | 2,080,000 | 1,668,861 | 1,668,861 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 334,000 | 398,000 | 252,107 | 252,107 | 63.3 | 63.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 380,000 | 490,000 | 355,800 | 355,800 | 72.6 | 72.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 690,000 | 690,000 | 42,436 | 42,436 | 6.2 | 6.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 70,000 | 70,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 245,782,000 | 245,782,000 | 163,377,830 | 163,377,830 | 66.5 | 66.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 19,128,000 | 20,003,000 | 6,860,053 | 6,860,053 | 34.3 | 34.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 53,362,000 | 53,542,000 | 26,093,426 | 26,093,426 | 48.7 | 48.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 32,868,000 | 33,868,000 | 14,027,565 | 14,027,565 | 41.4 | 41.4 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 70,373,000 | 70,373,000 | 41,566,551 | 41,566,551 | 59.1 | 59.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 348,480,000 | 349,980,000 | 256,066,148 | 256,066,148 | 73.2 | 73.2 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 460,000 | 460,000 | 316,324 | 316,324 | 68.8 | 68.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,644,000 | 2,644,000 | 740,523 | 740,523 | 28.0 | 28.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 4,061,000 | 4,261,000 | 207,095 | 207,095 | 4.9 | 4.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 100,000 | 100,000 | 15,619 | 15,619 | 15.6 | 15.6 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 13,500,000 | 15,000,000 | 574,946 | 574,946 | 3.8 | 3.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 21,967,000 | 21,997,000 | 5,105,044 | 5,105,044 | 23.2 | 23.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 269,000 | 269,000 | 49,967 | 49,967 | 18.6 | 18.6 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 655,000 | 655,000 | ||||||||||
| Optimizacija mreže srednjih škola i podrška radu | 9,100,000 | 9,100,000 | 1,273,766 | 1,273,766 | 14.0 | 14.0 | |||||||
| 4001 | |||||||||||||
| Nacionalne referentne tačke | |||||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 700,000 | 700,000 | 285,316 | 285,316 | 40.8 | 40.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,001,000 | 6,001,000 | 240,740 | 240,740 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,001,000 | 1,001,000 | 747,710 | 747,710 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 98,000 | 98,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 4002 | Reforma opšteg srednjeg obrazovanja | 24,220,000 | 24,220,000 | 23,321,687 | 23,321,687 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 220,000 | 220,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,888,356 | 9,888,356 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,433,331 | 13,433,331 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 4004 | Podrška radu učeničkih zadruga u srednjem obrazovanju | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,346,793 | 9,346,793 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,346,793 | 9,346,793 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 4007 | Podrška unapređenju obrazovanja odraslih | 1,223,000 | 1,223,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 86,000 | 86,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 800,000 | 800,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 57,000 | 57,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 280,000 | 280,000 | ||||||||||
| 26.3 | UČENIČKI STANDARD | 6,276,347,000 | 6,311,082,079 | 5,709,480,957 | 5,709,480,957 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 4,868,076,000 | 4,861,685,000 | 4,675,311,530 | 4,675,311,530 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1,046,039,000 | 1,074,037,419 | 746,749,012 | 746,749,012 | 69.5 | 69.5 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 12,085,000 | 12,085,000 | 6,667,036 | 6,667,036 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 8,667,000 | 9,454,867 | 9,432,270 | 9,432,270 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 338,420,000 | 350,759,793 | 271,321,108 | 271,321,108 | 77.4 | 77.4 | ||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 3,060,000 | 3,060,000 | ||||||||||
| Podrška u obrazovanju učenika i studenata | 6,276,347,000 | 6,311,082,079 | 5,709,480,957 | 5,709,480,957 | 90.5 | 90.5 | |||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 960 | Pomoćne usluge obrazovanju | 6,276,347,000 | 6,311,082,079 | 5,709,480,957 | 5,709,480,957 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 0001 | Sistem ustanova učeničkog standarda | 4,825,080,000 | 4,861,112,680 | 4,338,025,834 | 4,338,025,834 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,964,252,000 | 1,967,690,250 | 1,889,567,773 | 1,889,567,773 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 299,125,000 | 303,112,350 | 286,316,351 | 286,316,351 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 7,717,000 | 7,697,000 | 6,670,296 | 6,670,296 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 39,771,000 | 54,221,000 | 37,194,118 | 37,194,118 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 68,088,000 | 70,674,000 | 62,166,440 | 62,166,440 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 33,968,000 | 38,291,000 | 29,433,937 | 29,433,937 | 76.9 | 76.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 583,236,000 | 582,807,427 | 472,202,490 | 472,202,490 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 70,902,000 | 74,077,000 | 56,484,550 | 56,484,550 | 76.3 | 76.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 195,092,000 | 193,152,000 | 164,038,599 | 164,038,599 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 105,187,000 | 105,711,400 | 87,964,135 | 87,964,135 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 296,133,000 | 304,619,000 | 255,744,752 | 255,744,752 | 84.0 | 84.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 993,793,000 | 997,282,001 | 869,471,727 | 869,471,727 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 95,000 | 95,000 | 5,156 | 5,156 | 5.4 | 5.4 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,030,000 | 930,000 | 3,300 | 3,300 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,655,000 | 1,605,000 | 772,901 | 772,901 | 48.2 | 48.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 18,218,000 | 15,319,596 | 7,336,416 | 7,336,416 | 47.9 | 47.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 45,761,000 | 45,676,000 | 41,964,424 | 41,964,424 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,467,000 | 1,602,000 | 676,931 | 676,931 | 42.3 | 42.3 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 13,146,000 | 13,146,000 | 5,680,237 | 5,680,237 | 43.2 | 43.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 59,510,000 | 56,570,656 | 40,931,295 | 40,931,295 | 72.4 | 72.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,184,000 | 1,084,000 | 538,747 | 538,747 | 49.7 | 49.7 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 5,250,000 | 5,250,000 | 2,447,079 | 2,447,079 | 46.6 | 46.6 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 20,500,000 | 20,500,000 | 20,414,180 | 20,414,180 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 432,567,000 | 413,269,399 | 345,977,706 | 345,977,706 | 83.7 | 83.7 | ||||||||
| 0002 | Modernizacija infrastrukture ustanova učeničkog standarda | ||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 74,793 | |||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 58,075,000 | 24,660,000 | 19,425,657 | 19,425,657 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 8,647,000 | 8,647,000 | 8,646,104 | 8,646,104 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 190,232,000 | 203,507,255 | 178,521,729 | 178,521,729 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 174,215,000 | 174,979,986 | 138,705,496 | 138,705,496 | 79.3 | 79.3 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 500,000 | 500,000 | 236,000 | 236,000 | 47.2 | 47.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 598,000 | 598,000 | 440,355 | 440,355 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 541 | Zemljište | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 0003 | Individualna pomoć učenicima | 1,018,700,000 | 1,036,700,000 | 1,025,477,417 | 1,025,477,417 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,214,117 | 13,214,117 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 953,100,000 | 965,600,000 | 961,087,500 | 961,087,500 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 51,600,000 | 57,100,000 | 51,175,800 | 51,175,800 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 26.4 | VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE | 63,642,265,000 | 63,706,818,029 | 43,563,841,219 | 24,153,236,000 | 67,717,077,219 | 68.4 | 106.3 | |||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 43,985,698,000 | 44,050,251,029 | 43,563,841,219 | 43,563,841,219 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 19,640,617,000 | 19,640,617,000 | 20,232,585,000 | 20,232,585,000 | 103.0 | |||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 242,397,000 | 242,397,000 | ||||||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 2,148,978,000 | 2,148,978,000 | ||||||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 1,363,307,000 | 1,363,307,000 | ||||||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 164,223,000 | 164,223,000 | ||||||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 15,950,000 | 15,950,000 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 1,746,000 | 1,746,000 | ||||||||||
| Visoko obrazovanje | 63,642,265,000 | 63,706,818,029 | 43,563,841,219 | 24,153,236,000 | 67,717,077,219 | 68.4 | 106.3 | ||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 940 | Visoko obrazovanje | 63,642,265,000 | 63,706,818,029 | 43,563,841,219 | 24,153,236,000 | 67,717,077,219 | 68.4 | 106.3 | |||||
| 0003 | Modernizacija infrastrukture ustanova visokog obrazovanja | 213,681,000 | 224,191,000 | 209,877,786 | 209,877,786 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 36,667,000 | 36,667,000 | 36,397,271 | 36,397,271 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 120,000,000 | 128,533,000 | 114,491,126 | 114,491,126 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 57,014,000 | 58,991,000 | 58,989,388 | 58,989,388 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0004 | Podrška radu Univerziteta u Beogradu | 26,034,146,000 | 26,209,594,029 | 15,371,546,389 | 24,153,236,000 | 39,524,782,389 | 58.6 | 150.8 | |||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 16,288,463,000 | 16,215,899,000 | 12,519,554,310 | 7,672,632,000 | 20,192,186,310 | 77.2 | 124.5 | |||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,474,155,000 | 2,457,239,000 | 1,892,260,049 | 1,133,169,000 | 3,025,429,049 | 77.0 | 123.1 | |||||
| 413 | Naknade u naturi | 31,298,000 | 31,298,000 | 89,224,000 | 89,224,000 | 285.1 | |||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 107,363,000 | 107,363,000 | 324,861,000 | 324,861,000 | 302.6 | |||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 177,542,000 | 187,488,000 | 73,526,232 | 324,085,000 | 397,611,232 | 39.2 | 212.1 | |||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 55,216,000 | 70,974,000 | 14,960,228 | 202,722,000 | 217,682,228 | 21.1 | 306.7 | |||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,160,704,000 | 1,277,109,000 | 625,628,549 | 1,275,529,000 | 1,901,157,549 | 49.0 | 148.9 | |||||
| 422 | Troškovi putovanja | 293,354,000 | 295,482,000 | 5,898,132 | 1,152,550,000 | 1,158,448,132 | 2.0 | 392.1 | |||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,484,872,000 | 2,531,504,000 | 71,299,548 | 5,430,991,000 | 5,502,290,548 | 2.8 | 217.4 | |||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 846,204,000 | 886,127,000 | 79,484,958 | 2,358,870,000 | 2,438,354,958 | 9.0 | 275.2 | |||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 312,062,000 | 312,062,000 | 567,410,000 | 567,410,000 | 181.8 | |||||||
| 426 | Materijal | 827,801,000 | 860,924,000 | 88,934,383 | 1,206,567,000 | 1,295,501,383 | 10.3 | 150.5 | |||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 371,000 | 371,000 | 847,000 | 847,000 | 228.3 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 2,982,000 | 2,982,000 | 6,087,000 | 6,087,000 | 204.1 | |||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 630,000 | 630,000 | 3,237,000 | 3,237,000 | ||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 371,000 | 371,000 | 15,404,000 | 15,404,000 | ||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,660,000 | 1,660,000 | 371,309,000 | 371,309,000 | ||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 22,354,000 | 22,354,000 | 137,222,000 | 137,222,000 | ||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 5,670,000 | 5,670,000 | 14,520,000 | 14,520,000 | 256.1 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 20,792,000 | 20,792,000 | 43,669,000 | 43,669,000 | 210.0 | |||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,300,000 | 1,300,000 | 18,339,000 | 18,339,000 | ||||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih | 60,000 | 60,000 | 52,000 | 52,000 | 86.7 | |||||||
| nepogoda ili drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 15,150,000 | 15,150,000 | 49,758,000 | 49,758,000 | 328.4 | |||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 262,624,000 | 262,624,000 | 319,938,000 | 319,938,000 | 121.8 | |||||||
| 512 | Mašine i oprema | 531,793,000 | 532,806,029 | 1,174,290,000 | 1,174,290,000 | 220.4 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 400,000 | 400,000 | 13,443,000 | 13,443,000 | ||||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 8,500,000 | 8,500,000 | 2,610,000 | 2,610,000 | 30.7 | |||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 43,891,000 | 43,891,000 | 62,108,000 | 62,108,000 | 141.5 | |||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 15,800,000 | 15,800,000 | 95,747,000 | 95,747,000 | ||||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 40,764,000 | 40,764,000 | 86,046,000 | 86,046,000 | 211.1 | |||||||
| 0005 | Podrška radu Univerziteta u Novom Sadu | 10,681,227,000 | 10,629,507,000 | 8,998,913,987 | 8,998,913,987 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,296,646,000 | 1,296,646,000 | ||||||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 242,158,000 | 242,158,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 9,142,423,000 | 9,090,703,000 | 8,998,913,987 | 8,998,913,987 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 0006 | Podrška radu Univerziteta u Kragujevcu | 4,727,115,000 | 4,729,783,000 | 3,620,462,705 | 3,620,462,705 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3,238,824,000 | 3,215,424,000 | 3,007,721,485 | 3,007,721,485 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 501,210,000 | 497,246,000 | 455,735,858 | 455,735,858 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,216,000 | 2,216,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 30,651,000 | 30,651,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 47,698,000 | 53,106,000 | 12,533,564 | 12,533,564 | 23.6 | 23.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 24,741,000 | 24,741,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 198,166,000 | 211,632,000 | 102,315,121 | 102,315,121 | 48.3 | 48.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 41,910,000 | 41,910,000 | 932,916 | 932,916 | 2.2 | 2.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 187,423,000 | 191,508,000 | 11,160,645 | 11,160,645 | 5.8 | 5.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 248,554,000 | 252,357,000 | 17,878,924 | 17,878,924 | 7.1 | 7.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 42,285,000 | 42,285,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 79,480,000 | 82,750,000 | 12,184,192 | 12,184,192 | 14.7 | 14.7 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 130,000 | 130,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 245,000 | 245,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 106,000 | 106,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 3,150,000 | 3,150,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,960,000 | 2,960,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 503,000 | 503,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 36,610,000 | 36,610,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 30,810,000 | 30,810,000 | ||||||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 1,410,000 | 1,410,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 7,313,000 | 7,313,000 | ||||||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 720,000 | 720,000 | ||||||||||
| 0007 | Podrška radu Univerziteta u Nišu | 6,839,294,000 | 6,820,140,000 | 4,613,899,671 | 4,613,899,671 | 67.7 | 67.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 4,347,206,000 | 4,297,820,000 | 3,840,024,352 | 3,840,024,352 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 659,556,000 | 651,968,000 | 582,338,499 | 582,338,499 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,397,000 | 10,397,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 50,717,000 | 50,717,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 50,207,000 | 54,946,000 | 16,322,949 | 16,322,949 | 29.7 | 29.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 32,846,000 | 36,729,000 | 2,835,141 | 2,835,141 | 7.7 | 7.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 287,386,000 | 306,071,000 | 128,566,206 | 128,566,206 | 42.0 | 42.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 116,363,000 | 116,363,000 | 1,050,716 | 1,050,716 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 484,948,000 | 487,163,000 | 8,592,309 | 8,592,309 | 1.8 | 1.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 298,118,000 | 302,390,000 | 23,153,434 | 23,153,434 | 7.7 | 7.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 82,510,000 | 82,510,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 111,309,000 | 115,335,000 | 11,016,067 | 11,016,067 | 9.6 | 9.6 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 170,000 | 170,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 2,315,000 | 2,315,000 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 563,000 | 563,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 8,277,000 | 8,277,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,437,000 | 3,437,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 81,463,000 | 81,463,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 189,964,000 | 189,964,000 | ||||||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 1,210,000 | 1,210,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 18,632,000 | 18,632,000 | ||||||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 1,700,000 | 1,700,000 | ||||||||||
| Podrška radu Univerziteta u Prištini sa privremenim | 3,823,934,000 | 3,825,840,000 | 3,450,930,980 | 3,450,930,980 | 90.2 | 90.2 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| sedištem u Kosovskoj Mitrovici | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3,049,351,000 | 3,027,279,000 | 2,920,914,056 | 2,920,914,056 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 456,677,000 | 452,427,000 | 442,833,211 | 442,833,211 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,011,000 | 2,011,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 7,917,000 | 7,917,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 13,789,000 | 13,789,000 | 3,458,976 | 3,458,976 | 25.1 | 25.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 6,722,000 | 16,724,000 | 10,002,000 | 10,002,000 | 59.8 | 59.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 62,393,000 | 68,514,000 | 40,491,764 | 40,491,764 | 59.1 | 59.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 19,665,000 | 19,665,000 | 341,964 | 341,964 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 63,632,000 | 66,316,000 | 8,125,724 | 8,125,724 | 12.3 | 12.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 34,225,000 | 38,339,000 | 12,508,924 | 12,508,924 | 32.6 | 32.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,089,000 | 10,089,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 34,272,000 | 39,579,000 | 12,254,362 | 12,254,362 | 31.0 | 31.0 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 350,000 | 350,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1,986,000 | 1,986,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 843,000 | 843,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 40,000 | 40,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 22,258,000 | 22,258,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 36,670,000 | 36,670,000 | ||||||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 732,000 | 732,000 | ||||||||||
| 0009 | Podrška radu Državnog univerziteta u Novom Pazaru | 646,912,000 | 655,810,000 | 622,137,337 | 622,137,337 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 505,710,000 | 502,578,000 | 498,867,054 | 498,867,054 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 76,125,000 | 75,704,000 | 75,578,359 | 75,578,359 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 697,000 | 697,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,021,000 | 3,021,000 | 999,996 | 999,996 | 33.1 | 33.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,641,000 | 1,641,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 38,644,000 | 48,189,000 | 34,302,976 | 34,302,976 | 71.2 | 71.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,020,000 | 3,020,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 49.7 | 49.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,877,000 | 8,608,000 | 4,555,992 | 4,555,992 | 52.9 | 52.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 436,000 | 436,000 | 417,984 | 417,984 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,120,000 | 3,120,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 6,553,000 | 7,728,000 | 5,914,976 | 5,914,976 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 238,000 | 238,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 40,000 | 40,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 785,000 | 785,000 | ||||||||||
| 0010 | Podrška radu Univerziteta umetnosti | 2,056,882,000 | 2,055,734,000 | 1,816,424,114 | 1,816,424,114 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,533,245,000 | 1,525,710,000 | 1,500,366,307 | 1,500,366,307 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 233,725,000 | 231,191,000 | 227,465,460 | 227,465,460 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,531,000 | 1,531,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 13,131,000 | 13,131,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 19,967,000 | 19,967,000 | 10,560,368 | 10,560,368 | 52.9 | 52.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 4,391,000 | 4,391,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 78,429,000 | 80,618,000 | 53,475,198 | 53,475,198 | 66.3 | 66.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,411,000 | 8,411,000 | 169,944 | 169,944 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 31,015,000 | 33,383,000 | 7,248,958 | 7,248,958 | 21.7 | 21.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 53,765,000 | 56,444,000 | 8,405,964 | 8,405,964 | 14.9 | 14.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 18,537,000 | 18,537,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 40,349,000 | 42,034,000 | 8,731,916 | 8,731,916 | 20.8 | 20.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 961,000 | 961,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 14,700,000 | 14,700,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 4,500,000 | 4,500,000 | ||||||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 75,000 | 75,000 | ||||||||||
| 0011 | Podrška radu visokih škola | 8,259,426,000 | 8,196,571,000 | 4,552,172,842 | 4,552,172,842 | 55.5 | 55.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 4,973,739,000 | 4,859,373,000 | 3,000,120,807 | 3,000,120,807 | 61.7 | 61.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 765,304,000 | 746,502,000 | 458,960,091 | 458,960,091 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 13,428,000 | 13,428,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 49,201,000 | 49,201,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 97,775,000 | 102,882,000 | 16,990,351 | 16,990,351 | 16.5 | 16.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 27,111,000 | 31,508,000 | 3,272,072 | 3,272,072 | 10.4 | 10.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 313,215,000 | 330,204,000 | 101,152,426 | 101,152,426 | 30.6 | 30.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 103,372,000 | 103,372,000 | 559,820 | 559,820 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 315,215,000 | 321,039,000 | 23,964,825 | 23,964,825 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 166,301,000 | 199,286,000 | 37,929,916 | 37,929,916 | 19.0 | 19.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 112,052,000 | 112,052,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 135,098,000 | 140,109,000 | 26,183,829 | 26,183,829 | 18.7 | 18.7 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 407,000 | 407,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,358,000 | 1,358,000 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 921,755,000 | 921,755,000 | 883,038,704 | 883,038,704 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2,490,000 | 2,490,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 8,415,000 | 8,415,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,451,000 | 2,451,000 | ||||||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih | 1,100,000 | 1,100,000 | ||||||||||
| nepogoda ili drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,150,000 | 1,150,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 87,514,000 | 87,514,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 128,602,000 | 128,602,000 | ||||||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 6,824,000 | 6,824,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 15,222,000 | 15,222,000 | ||||||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 3,765,000 | 3,765,000 | ||||||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 5,162,000 | 5,162,000 | ||||||||||
| 0012 | Podrška otvorenosti visokog obrazovanja | 78,499,000 | 78,499,000 | 42,665,210 | 42,665,210 | 54.4 | 54.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 212,000 | 212,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 36,072,000 | 36,072,000 | 26,403,601 | 26,403,601 | 73.2 | 73.2 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 42,215,000 | 42,215,000 | 16,261,609 | 16,261,609 | 38.5 | 38.5 | ||||||
| 0013 | Podrška realizaciji doktorskih studija | 169,001,000 | 169,001,000 | 168,082,137 | 168,082,137 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 169,001,000 | 169,001,000 | 168,082,137 | 168,082,137 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0014 | Razvoj visokog obrazovanja | 100,300,000 | 100,300,000 | 84,973,060 | 84,973,060 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 70,000,000 | 70,000,000 | 69,973,060 | 69,973,060 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 27,200,000 | 27,200,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 55.1 | 55.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 0015 | Podrška realizaciji master studija na univerzitetima | 11,848,000 | 11,848,000 | 11,755,000 | 11,755,000 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 11,848,000 | 11,848,000 | 11,755,000 | 11,755,000 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 26.5 | STUDENTSKI STANDARD | 13,830,868,000 | 14,068,435,210 | 12,130,933,701 | 12,130,933,701 | 86.2 | 86.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 9,801,280,000 | 9,765,539,000 | 9,287,164,789 | 9,287,164,789 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2,859,134,000 | 2,946,974,000 | 2,219,906,509 | 2,219,906,509 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 27,941,000 | 27,941,000 | 8,431,946 | 8,431,946 | 30.2 | 30.2 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 478,776,000 | 483,500,502 | 26,337,394 | 26,337,394 | 5.4 | 5.4 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 900,000 | 12,603,210 | 11,703,210 | 11,703,210 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 165,010,000 | 330,271,919 | 165,261,919 | 165,261,919 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 425,695,000 | 428,981,435 | 341,919,984 | 341,919,984 | 79.7 | 79.7 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 2,070,000 | 2,227,520 | 2,069,630 | 2,069,630 | 92.9 | 92.9 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 70,062,000 | 70,396,623 | 68,138,320 | 68,138,320 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| Podrška u obrazovanju učenika i studenata | 13,830,868,000 | 14,068,435,210 | 12,130,933,701 | 12,130,933,701 | 86.2 | 86.2 | |||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 960 | Pomoćne usluge obrazovanju | 13,830,868,000 | 14,068,435,210 | 12,130,933,701 | 12,130,933,701 | 86.2 | 86.2 | ||||||
| 0004 | Sistem ustanova studentskog standarda | 9,392,046,000 | 9,480,008,863 | 8,294,946,130 | 8,294,946,130 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 2,751,627,000 | 2,828,947,000 | 2,773,832,978 | 2,773,832,978 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 415,957,000 | 432,457,000 | 419,228,393 | 419,228,393 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 19,891,000 | 19,671,000 | 16,900,240 | 16,900,240 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 67,084,000 | 73,629,320 | 59,747,988 | 59,747,988 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 89,835,000 | 94,619,000 | 81,466,651 | 81,466,651 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 51,053,000 | 63,489,461 | 56,319,590 | 56,319,590 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,679,226,000 | 1,717,531,000 | 1,619,376,839 | 1,619,376,839 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 19,681,000 | 28,481,000 | 9,960,460 | 9,960,460 | 35.0 | 35.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 297,405,000 | 307,425,000 | 276,164,636 | 276,164,636 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 60,165,000 | 61,063,572 | 46,697,929 | 46,697,929 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 391,789,000 | 402,844,291 | 369,931,931 | 369,931,931 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,474,316,000 | 2,339,516,000 | 2,048,112,193 | 2,048,112,193 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,820,000 | 1,620,000 | 674,118 | 674,118 | 41.6 | 41.6 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 100,768 | 100,768 | 100,768 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 26,984,000 | 28,372,000 | 20,874,208 | 20,874,208 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,900,000 | 2,700,000 | 91,050 | 91,050 | 3.4 | 3.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,158,698 | 1,158,698 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 568,222,000 | 568,121,232 | 56,393,989 | 56,393,989 | 9.9 | 9.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 48,900,000 | 49,350,000 | 21,846,349 | 21,846,349 | 44.3 | 44.3 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 6,700,000 | 6,700,000 | 1,790,000 | 1,790,000 | 26.7 | 26.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 6,380,000 | 7,380,000 | 5,352,857 | 5,352,857 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 112,889,000 | 137,889,000 | 137,866,932 | 137,866,932 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 297,122,000 | 306,002,219 | 271,057,333 | 271,057,333 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| Modernizacija infrastrukture ustanova studentskog | 1,070,590,000 | 996,393,603 | 805,750,685 | 805,750,685 | 80.9 | 80.9 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| standarda | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,634,000 | 290,213 | 165,000 | 165,000 | 56.9 | 56.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 149,347,000 | 123,162,896 | 112,819,999 | 112,819,999 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 600,137,000 | 548,988,998 | 405,168,140 | 405,168,140 | 73.8 | 73.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 313,572,000 | 318,051,496 | 283,219,274 | 283,219,274 | 89.0 | 89.0 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 200,000 | 200,000 | 178,272 | 178,272 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,700,000 | 5,700,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 73.7 | 73.7 | ||||||
| 0006 | Individualna pomoć studentima | 2,066,100,000 | 2,066,100,000 | 2,053,168,390 | 2,053,168,390 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,139,390 | 5,139,390 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | 57.0 | 57.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,215,900,000 | 1,215,900,000 | 1,205,611,000 | 1,205,611,000 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 840,200,000 | 840,200,000 | 840,138,000 | 840,138,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0007 | Unapređenje studentskog stvaralaštva | 324,856,000 | 383,394,824 | 299,804,634 | 299,804,634 | 78.2 | 78.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 30,106,000 | 32,106,000 | 5,024,143 | 5,024,143 | 15.6 | 15.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,129,000 | 4,814,000 | 745,714 | 745,714 | 15.5 | 15.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 300,000 | 300,000 | 294,500 | 294,500 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 530,000 | 530,000 | 3,380 | 3,380 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 240,000 | 1,240,000 | 176,603 | 176,603 | 14.2 | 14.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 53,550,000 | 58,061,000 | 53,765,158 | 53,765,158 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 13,112,000 | 14,377,000 | 9,746,834 | 9,746,834 | 67.8 | 67.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 67,749,000 | 76,042,787 | 67,039,508 | 67,039,508 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 54,773,000 | 62,277,375 | 51,320,919 | 51,320,919 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 22,736,000 | 25,236,000 | 15,458,168 | 15,458,168 | 61.3 | 61.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 25,263,000 | 27,277,842 | 21,650,219 | 21,650,219 | 79.4 | 79.4 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 50,000 | 50,000 | 13,546 | 13,546 | 27.1 | 27.1 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 450,000 | 450,000 | 275,631 | 275,631 | 61.3 | 61.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 515,000 | 1,515,000 | 1,183,253 | 1,183,253 | 78.1 | 78.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 270,000 | 270,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,986,000 | 820 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,397,000 | 4,397,000 | 1,815,414 | 1,815,414 | 41.3 | 41.3 | ||||||
| 522 | Zalihe proizvodnje | 30,750,000 | 30,001,780 | 30,001,780 | 97.6 | 97.6 | |||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 3,600,000 | 3,600,000 | 1,289,863 | 1,289,863 | 35.8 | 35.8 | ||||||
| Stvaranje preduslova za podršku otvorenosti visokog | 725,251,000 | 725,251,000 | 484,936,014 | 484,936,014 | 66.9 | 66.9 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| obrazovanja | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 200,497,000 | 200,497,000 | 168,832,022 | 168,832,022 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,360,000 | 4,360,000 | 3,771,479 | 3,771,479 | 86.5 | 86.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,215,000 | 5,215,000 | 4,715,000 | 4,715,000 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 118,918,000 | 118,918,000 | 9,480,338 | 9,480,338 | 8.0 | 8.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 73,515,000 | 73,515,000 | 51,377,431 | 51,377,431 | 69.9 | 69.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 143,461,000 | 143,461,000 | 108,416,965 | 108,416,965 | 75.6 | 75.6 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 179,285,000 | 179,285,000 | 138,342,780 | 138,342,780 | 77.2 | 77.2 | ||||||
| 4001 | Studentsko stanovanje u Srbiji | 252,025,000 | 417,286,919 | 192,327,848 | 192,327,848 | 46.1 | 46.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 120,000 | 120,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 60,000 | 60,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 62,390,000 | 227,651,919 | 192,327,848 | 192,327,848 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 179,455,000 | 179,455,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||
| ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I | |||||||||||||
| 26.6 | VASPITANjA | 446,350,000 | 440,259,162 | 407,674,348 | 407,674,348 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 397,295,000 | 382,595,000 | 371,426,738 | 371,426,738 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 13,807,000 | 13,807,000 | 2,631,852 | 2,631,852 | 19.1 | 19.1 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 11,860,000 | 20,169,162 | 17,799,401 | 17,799,401 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 13,165,000 | 13,465,000 | 7,370,614 | 7,370,614 | 54.7 | 54.7 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 10,223,000 | 10,223,000 | 8,445,743 | 8,445,743 | 82.6 | 82.6 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema | 446,350,000 | 440,259,162 | 407,674,348 | 407,674,348 | 92.6 | 92.6 | |||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 980 | Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu | 446,350,000 | 440,259,162 | 407,674,348 | 407,674,348 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 0005 | Razvoj programa i udžbenika | 228,494,000 | 224,103,162 | 203,273,687 | 203,273,687 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 118,867,000 | 118,867,000 | 114,014,960 | 114,014,960 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 18,181,000 | 18,181,000 | 17,273,267 | 17,273,267 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,900,000 | 1,000,000 | 595,594 | 595,594 | 59.6 | 59.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,942,210 | 1,942,210 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,700,000 | 1,900,000 | 1,194,102 | 1,194,102 | 62.8 | 62.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 9,600,000 | 9,600,000 | 8,423,713 | 8,423,713 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,589,280 | 4,589,280 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 58,114,000 | 49,423,162 | 41,645,638 | 41,645,638 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,462,000 | 8,462,000 | 6,207,668 | 6,207,668 | 73.4 | 73.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,200,000 | 3,200,000 | 2,431,821 | 2,431,821 | 76.0 | 76.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,768,179 | 1,768,179 | 76.9 | 76.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 270,000 | 270,000 | 10,939 | 10,939 | 4.1 | 4.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,100,000 | 4,100,000 | 3,176,315 | 3,176,315 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 0006 | Stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 36,203,000 | 36,203,000 | 34,030,574 | 34,030,574 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 630,000 | 630,000 | 247,348 | 247,348 | 39.3 | 39.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 31,568,000 | 31,568,000 | 31,154,604 | 31,154,604 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,005,000 | 4,005,000 | 2,628,622 | 2,628,622 | 65.6 | 65.6 | ||||||
| 0007 | Profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju | 181,653,000 | 179,953,000 | 170,370,087 | 170,370,087 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 144,153,000 | 142,453,000 | 133,525,375 | 133,525,375 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 36,000,000 | 36,000,000 | 35,896,734 | 35,896,734 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | 1,000,000 | 947,978 | 947,978 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I | |||||||||||||
| 26.7 | VASPITANjA | 162,158,000 | 158,258,000 | 139,355,391 | 139,355,391 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 26.7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 135,712,000 | 131,812,000 | 126,970,735 | 126,970,735 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 22,481,000 | 22,481,000 | 10,647,250 | 10,647,250 | 47.4 | 47.4 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 2,500,000 | 2,500,000 | 981,757 | 981,757 | 39.3 | 39.3 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 1,136,000 | 1,136,000 | 436,000 | 436,000 | 38.4 | 38.4 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 329,000 | 329,000 | 319,649 | 319,649 | 97.2 | 97.2 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema | 162,158,000 | 158,258,000 | 139,355,391 | 139,355,391 | 88.1 | 88.1 | |||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 980 | Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu | 162,158,000 | 158,258,000 | 139,355,391 | 139,355,391 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 0008 | Osiguranje kvaliteta u sistemu obrazovanja | 134,818,000 | 134,818,000 | 119,396,596 | 119,396,596 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 58,627,000 | 58,627,000 | 55,663,309 | 55,663,309 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,436,000 | 9,436,000 | 8,896,354 | 8,896,354 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,261,000 | 1,261,000 | 560,322 | 560,322 | 44.4 | 44.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,199,000 | 1,199,000 | 983,770 | 983,770 | 82.0 | 82.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,401,000 | 1,401,000 | 1,239,221 | 1,239,221 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,094,000 | 7,094,000 | 5,261,960 | 5,261,960 | 74.2 | 74.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,576,000 | 2,576,000 | 1,275,261 | 1,275,261 | 49.5 | 49.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 34,385,000 | 34,385,000 | 30,511,766 | 30,511,766 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,536,000 | 2,536,000 | 1,596,901 | 1,596,901 | 63.0 | 63.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,018,370 | 2,018,370 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 8,730,000 | 8,730,000 | 7,678,555 | 7,678,555 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,300,000 | 1,300,000 | 859,281 | 859,281 | 66.1 | 66.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 220,000 | 220,000 | 123,100 | 123,100 | 56.0 | 56.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 51,000 | 51,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,082,332 | 1,082,332 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,651,000 | 1,651,000 | 1,646,094 | 1,646,094 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Pružanje stručne podrške ustanovama u domenima | 3,090,000 | 3,090,000 | 2,111,111 | 2,111,111 | 68.3 | 68.3 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| vrednovanja i samovrednovanja | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,090,000 | 3,090,000 | 2,111,111 | 2,111,111 | 68.3 | 68.3 | ||||||
| 0010 | Istraživanje i vrednovanje u obrazovanju | 24,250,000 | 20,350,000 | 17,847,683 | 17,847,683 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,312,756 | 2,312,756 | 57.8 | 57.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 18,450,000 | 14,550,000 | 13,748,602 | 13,748,602 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,299,281 | 1,299,281 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 500,000 | 500,000 | 487,044 | 487,044 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 27 | MINISTARSTVO ZDRAVLjA | 34,425,988,000 | 41,093,445,669 | 37,682,187,222 | 37,682,187,222 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 27 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 31,798,292,000 | 35,378,425,000 | 33,777,200,283 | 33,777,200,283 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 88,256,000 | 88,256,000 | 10,765,215 | 10,765,215 | 12.2 | 12.2 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 10,004,000 | 22,004,000 | 9,958,395 | 9,958,395 | 45.3 | 45.3 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,862,987,000 | 3,245,079,000 | 3,173,592,610 | 3,173,592,610 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 100,640,000 | 100,640,000 | 88,745,978 | 88,745,978 | 88.2 | 88.2 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 565,809,000 | 2,259,041,669 | 621,924,741 | 621,924,741 | 27.5 | 27.5 | ||||||
| 27.0 | MINISTARSTVO ZDRAVLjA | 34,356,296,000 | 41,023,753,669 | 37,618,304,653 | 37,618,304,653 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 27.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 31,728,600,000 | 35,308,733,000 | 33,713,317,714 | 33,713,317,714 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 88,256,000 | 88,256,000 | 10,765,215 | 10,765,215 | 12.2 | 12.2 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 10,004,000 | 22,004,000 | 9,958,395 | 9,958,395 | 45.3 | 45.3 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,862,987,000 | 3,245,079,000 | 3,173,592,610 | 3,173,592,610 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 100,640,000 | 100,640,000 | 88,745,978 | 88,745,978 | 88.2 | 88.2 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 565,809,000 | 2,259,041,669 | 621,924,741 | 621,924,741 | 27.5 | 27.5 | ||||||
| Uređenje i nadzor u oblasti zdravstva | 1,193,562,000 | 1,236,394,164 | 1,208,122,935 | 1,208,122,935 | 97.7 | 97.7 | |||||||
| 1801 | |||||||||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 1,193,562,000 | 1,236,394,164 | 1,208,122,935 | 1,208,122,935 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 0001 | Uređenje zdravstvenog sistema | 324,772,000 | 376,423,933 | 369,215,070 | 369,215,070 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 72,527,000 | 72,527,000 | 67,897,395 | 67,897,395 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,989,000 | 10,989,000 | 10,286,455 | 10,286,455 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300,000 | 300,000 | 98,209 | 98,209 | 32.7 | 32.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,315,825 | 1,315,825 | 71.1 | 71.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,050,000 | 783,664 | 782,900 | 782,900 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,800,000 | 203,390 | 128,910 | 128,910 | 63.4 | 63.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 21,500,000 | 21,072,134 | 21,036,832 | 21,036,832 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,478,622 | 1,478,622 | 73.9 | 73.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 17,100,000 | 13,418,790 | 13,385,549 | 13,385,549 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 59,670,000 | 58,397,119 | 58,358,668 | 58,358,668 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 75,384 | 75,384 | 25.1 | 25.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 135,486,000 | 194,382,837 | 194,370,321 | 194,370,321 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 0002 | Nadzor zdravstvenih ustanova | 157,434,000 | 162,784,000 | 157,101,988 | 157,101,988 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 58,805,000 | 58,805,000 | 57,110,515 | 57,110,515 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,956,000 | 8,956,000 | 8,652,730 | 8,652,730 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 46,540 | 46,540 | 23.3 | 23.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | 194,387 | 194,387 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,494,331 | 1,494,331 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 65,239,000 | 65,239,000 | 63,191,355 | 63,191,355 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 584,000 | 384,000 | 303,685 | 303,685 | 79.1 | 79.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 550,000 | 550,000 | 176,885 | 176,885 | 32.2 | 32.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 18,900,000 | 24,600,000 | 24,561,402 | 24,561,402 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 750,000 | 750,000 | 744,353 | 744,353 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 500,000 | 350,000 | 150,000 | 150,000 | 42.9 | 42.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 500,000 | 475,806 | 475,806 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 0003 | Sanitarni nadzor | 416,984,000 | 406,341,285 | 398,574,338 | 398,574,338 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 216,981,000 | 216,981,000 | 214,376,336 | 214,376,336 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 32,872,000 | 32,872,000 | 32,484,305 | 32,484,305 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 800,000 | 800,000 | 691,920 | 691,920 | 86.5 | 86.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | 98,209 | 98,209 | 49.1 | 49.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,412,510 | 3,412,510 | 89.8 | 89.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 30,000,000 | 30,000,000 | 29,987,858 | 29,987,858 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 12,841,000 | 6,599,437 | 6,527,843 | 6,527,843 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 700,000 | 606,792 | 429,775 | 429,775 | 70.8 | 70.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 43,800,000 | 43,800,000 | 43,762,248 | 43,762,248 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,818,697 | 2,818,697 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,400,000 | 511,320 | 393,011 | 393,011 | 76.9 | 76.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 63,300,000 | 63,300,000 | 61,561,650 | 61,561,650 | 97.3 | 97.3 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,935,477 | 1,935,477 | 64.5 | 64.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,600,000 | 180,737 | 94,500 | 94,500 | 52.3 | 52.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 840,000 | 840,000 | ||||||||||
| Nadzor u oblasti lekova i medicinskih sredstava i | 40,226,000 | 38,316,221 | 36,177,133 | 36,177,133 | 94.4 | 94.4 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i prekursora | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 31,317,000 | 31,317,000 | 30,122,396 | 30,122,396 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,699,000 | 4,699,000 | 4,563,543 | 4,563,543 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 500,000 | 359,713 | 359,713 | 71.9 | 71.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 660,000 | 70,061 | 70,061 | 70,061 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 800,000 | 719,278 | 719,278 | 719,278 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 450,000 | 23,602 | 23,602 | 23,602 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | |||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 250,000 | 87,280 | 87,280 | 87,280 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 550,000 | 400,000 | 182,720 | 182,720 | 45.7 | 45.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 48,540 | 48,540 | 48.5 | 48.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 0007 | Administracija i upravljanje | 254,146,000 | 252,528,726 | 247,054,407 | 247,054,407 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 65,982,000 | 65,982,000 | 63,359,398 | 63,359,398 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,012,000 | 10,012,000 | 9,598,949 | 9,598,949 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 700,000 | 700,000 | 366,000 | 366,000 | 52.3 | 52.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 6,535,000 | 8,065,000 | 7,967,426 | 7,967,426 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,366,742 | 5,366,742 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 5,067,000 | 5,067,000 | 5,062,957 | 5,062,957 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,700,000 | 6,900,000 | 6,874,680 | 6,874,680 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,500,000 | 5,854,314 | 5,854,314 | 5,854,314 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 67,700,000 | 78,690,184 | 78,690,184 | 78,690,184 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | |||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,500,000 | 3,372,791 | 3,372,791 | 3,372,791 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 27,150,000 | 26,650,000 | 26,629,683 | 26,629,683 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 30,000,000 | 24,313,373 | 24,313,326 | 24,313,326 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000,000 | 1,000,000 | 762,612 | 762,612 | 76.3 | 76.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,963,848 | 4,963,848 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,802,613 | 1,802,613 | 60.1 | 60.1 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,500,000 | 2,122,065 | 2,068,884 | 2,068,884 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| Preventivna zdravstvena zaštita | 2,142,820,000 | 2,174,803,836 | 2,058,447,008 | 2,058,447,008 | 94.6 | 94.6 | |||||||
| 1802 | |||||||||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 2,142,820,000 | 2,174,803,836 | 2,058,447,008 | 2,058,447,008 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 0001 | Podrška radu instituta „Dr Milan Jovanović Batut” | 451,342,000 | 468,797,000 | 435,712,183 | 435,712,183 | 92.9 | 92.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,000,000 | 13,000,000 | 12,987,655 | 12,987,655 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 441,342,000 | 455,797,000 | 422,724,528 | 422,724,528 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 0002 | Podrška radu instituta i zavoda za javno zdravlje | 1,289,000,000 | 1,289,000,000 | 1,288,000,000 | 1,288,000,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,289,000,000 | 1,289,000,000 | 1,288,000,000 | 1,288,000,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0003 | Omasovljavanje dobrovoljnog davalaštva krvi | 26,000,000 | 26,000,000 | 25,854,680 | 25,854,680 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,854,680 | 19,854,680 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Virusološki nadzor infektivnih bolesti (Institut | 111,037,000 | 140,037,000 | 139,658,610 | 139,658,610 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| „Torlak”) | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 111,037,000 | 140,037,000 | 139,658,610 | 139,658,610 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0005 | Prevencija širenja humanog besnila (Pasterov zavod) | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj | 66,000,000 | 65,625,236 | 65,272,889 | 65,272,889 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 0010 | |||||||||||||
| populaciji | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 50,000,000 | 50,000,000 | 49,647,673 | 49,647,673 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 16,000,000 | 15,625,236 | 15,625,216 | 15,625,216 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti | 31,100,000 | 17,003,600 | 17,003,600 | 17,003,600 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| zdravstvene zaštite | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 31,100,000 | 17,003,600 | 17,003,600 | 17,003,600 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4012 | Prevencije oboljenja izazvanih humanim papiloma virusom | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti | 149,600,000 | 149,600,000 | 69,030,566 | 69,030,566 | 46.1 | 46.1 | |||||||
| 4013 | |||||||||||||
| prevencije i kontrole HIV infekcije | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 116,000 | 116,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,206,000 | 1,206,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,771,000 | 14,471,000 | 10,710,726 | 10,710,726 | 74.0 | 74.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 29,856,000 | 30,856,000 | 7,202,542 | 7,202,542 | 23.3 | 23.3 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 451,000 | 2,351,000 | 2,037,452 | 2,037,452 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 103,360,000 | 99,760,000 | 48,940,778 | 48,940,778 | 49.1 | 49.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 840,000 | 840,000 | 139,068 | 139,068 | 16.6 | 16.6 | ||||||
| Program sprečavanja slepila u Srbiji kod dece sa | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4016 | |||||||||||||
| prematurnom retinopatijom uz program razvoja retine | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška implementaciji programskih aktivnosti za | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4017 | unapređenje oralnog zdravlja dece i omladine u Republici | ||||||||||||
| Srbiji | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4018 | Jačanje službi za mentalno zdravlje u Republici Srbiji | 13,241,000 | 13,241,000 | 12,414,480 | 12,414,480 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,241,000 | 13,241,000 | 12,414,480 | 12,414,480 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| Razvoj kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite | 2,939,725,000 | 3,503,325,000 | 3,033,613,816 | 3,033,613,816 | 86.6 | 86.6 | |||||||
| 1803 | |||||||||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 2,939,725,000 | 3,503,325,000 | 3,033,613,816 | 3,033,613,816 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| Zdravstvena zaštita lica na izdržavanju kazne zatvora i | 309,554,000 | 309,554,000 | 308,639,436 | 308,639,436 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| pružanje hitne medicinske pomoći osobama nepoznatog | |||||||||||||
| 0004 | |||||||||||||
| prebivališta i drugim licima koja ovo pravo ne ostvaruju na | |||||||||||||
| drugačiji način | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 309,554,000 | 309,554,000 | 308,639,436 | 308,639,436 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno | 131,148,000 | 229,658,000 | 210,097,850 | 210,097,850 | 91.5 | 91.5 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| lečiti u Republici Srbiji | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 131,148,000 | 229,658,000 | 210,097,850 | 210,097,850 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 0006 | Programi Crvenog krsta Srbije | 379,000,000 | 379,000,000 | 379,000,000 | 379,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 379,000,000 | 379,000,000 | 379,000,000 | 379,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izvršavanje mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog | 300,000,000 | 374,940,000 | 374,940,000 | 374,940,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0008 | lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, obaveznog lečenja | ||||||||||||
| alkoholičara i zavisnika od droga | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 300,000,000 | 374,940,000 | 374,940,000 | 374,940,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Javna ovlašćenja poverena Crvenom krstu Srbije | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4003 | Unapređenje kvaliteta rada Odeljenja za tipizaciju tkiva | 40,000,000 | 40,000,000 | 38,624,602 | 38,624,602 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 40,000,000 | 40,000,000 | 38,624,602 | 38,624,602 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| Podrška zdravstvenoj zaštiti obolelih od hemofilije i | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,883,804 | 2,883,804 | 96.1 | 96.1 | |||||||
| 4004 | |||||||||||||
| drugih urođenih koagulopatija | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,883,804 | 2,883,804 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 4005 | Obezbeđivanje uslova za transplantaciju organa kod odraslih | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Obezbeđivanje uslova za rad javne/porodične banke krvi | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4006 | |||||||||||||
| pupčanika | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4019 | Podrška pružanju zdravstvene zaštite migrantima | 373,749,000 | 373,749,000 | 93,669,586 | 93,669,586 | 25.1 | 25.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 458,000 | 458,000 | 155,517 | 155,517 | 34.0 | 34.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 37,969,000 | 37,969,000 | 14,422,161 | 14,422,161 | 38.0 | 38.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 75,847,000 | 75,847,000 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 259,475,000 | 259,475,000 | 79,091,907 | 79,091,907 | 30.5 | 30.5 | ||||||
| IPA 2018 - Podrška unapređenju kapaciteta relevantnih | 20,364,000 | 20,364,000 | 7,210,836 | 7,210,836 | 35.4 | 35.4 | |||||||
| 4021 | |||||||||||||
| institucija u „SoHo” sistemu | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,364,000 | 20,364,000 | 7,210,836 | 7,210,836 | 35.4 | 35.4 | ||||||
| 4022 | Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19 | 1,095,895,000 | 1,486,045,000 | 1,414,560,673 | 1,414,560,673 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,700,000 | 2,350,000 | 1,950,965 | 1,950,965 | 83.0 | 83.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,700,000 | 2,700,000 | 1,336,302 | 1,336,302 | 49.5 | 49.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 155,345,000 | 188,345,000 | 180,789,467 | 180,789,467 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 500,000 | 267,248 | 267,248 | 53.4 | 53.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,835,000 | 2,335,000 | 1,742,055 | 1,742,055 | 74.6 | 74.6 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,653,700 | 3,653,700 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 115,000 | 115,000 | 111,078 | 111,078 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 817,300,000 | 1,198,300,000 | 1,198,022,499 | 1,198,022,499 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 112,400,000 | 87,400,000 | 26,687,359 | 26,687,359 | 30.5 | 30.5 | ||||||
| Podsticanje aktivnosti razvoja Registra tipiziranih | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,737,711 | 4,737,711 | 94.8 | 94.8 | |||||||
| 4024 | davalaca krvi i komponenata krvi u Institutu za | ||||||||||||
| transfuziju krvi Srbije | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,737,711 | 4,737,711 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 7082 | IPA 2020 - Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike | 260,365,000 | 260,365,000 | 177,599,319 | 177,599,319 | 68.2 | 68.2 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 423 | Usluge po ugovoru | 49,383,000 | 49,383,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 210,982,000 | 210,982,000 | 177,599,319 | 177,599,319 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| Razvoj infrastrukture zdravstvenih ustanova | 11,633,249,000 | 17,662,290,669 | 14,872,161,342 | 14,872,161,342 | 84.2 | 84.2 | |||||||
| 1807 | |||||||||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 11,633,249,000 | 17,662,290,669 | 14,872,161,342 | 14,872,161,342 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj | 3,371,255,000 | 5,066,487,669 | 3,352,826,034 | 3,352,826,034 | 66.2 | 66.2 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| svojini čiji je osnivač Republika Srbija | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 3,361,255,000 | 5,066,487,669 | 3,352,826,034 | 3,352,826,034 | 66.2 | 66.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 10,000,000 | |||||||||||
| Informatizacija zdravstvenog sistema u jedinstveni | 1,556,664,000 | 1,498,672,000 | 1,491,092,708 | 1,491,092,708 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 4001 | |||||||||||||
| informacioni sistem | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 650,000,000 | 585,000,000 | 580,777,514 | 580,777,514 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 112,400,000 | 119,408,000 | 119,407,194 | 119,407,194 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 794,264,000 | 794,264,000 | 790,908,000 | 790,908,000 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| Koordinacija, nadzor i kontrola rekonstrukcije | 207,396,000 | 186,666,000 | 154,677,678 | 154,677,678 | 82.9 | 82.9 | |||||||
| 4002 | univerzitetskih kliničkih centara Beograd, Kragujevac, | ||||||||||||
| Niš i Novi Sad | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,066,000 | 4,560,000 | 3,013,524 | 3,013,524 | 66.1 | 66.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,750,000 | 1,584,000 | 117,500 | 117,500 | 7.4 | 7.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 75,300,000 | 67,770,000 | 45,688,268 | 45,688,268 | 67.4 | 67.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 118,000,000 | 106,200,000 | 105,568,000 | 105,568,000 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,000,000 | 2,700,000 | 146,185 | 146,185 | 5.4 | 5.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,280,000 | 1,152,000 | 45,301 | 45,301 | 3.9 | 3.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 450,000 | 98,900 | 98,900 | 22.0 | 22.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,500,000 | 2,250,000 | ||||||||||
| Rekonstrukcija Univerzitetskog kliničkog centra | 1,222,042,000 | 392,576,000 | 69,457,693 | 69,457,693 | 17.7 | 17.7 | |||||||
| 4004 | |||||||||||||
| Kragujevac | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 1,220,741,000 | 391,275,000 | 68,220,600 | 68,220,600 | 17.4 | 17.4 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,301,000 | 1,301,000 | 1,237,093 | 1,237,093 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| Rekonstrukcija Univerzitetskog kliničkog centra | 1,683,032,000 | 2,132,920,000 | 1,996,663,276 | 1,996,663,276 | 93.6 | 93.6 | |||||||
| 4006 | |||||||||||||
| Vojvodine, Novi Sad | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,338,000 | 3,152,000 | 3,151,127 | 3,151,127 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 756,794,000 | 1,205,518,000 | 1,093,517,609 | 1,093,517,609 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 6,500,000 | 5,850,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 916,400,000 | 916,400,000 | 899,994,540 | 899,994,540 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 4010 | Program „Intereg” IPA Rumunija - Srbija 2021-2027 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Rekonstrukcija Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, | 1,916,860,000 | 3,212,422,000 | 3,062,348,264 | 3,062,348,264 | 95.3 | 95.3 | |||||||
| 5001 | |||||||||||||
| Beograd | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 15,000,000 | 13,500,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 230,000 | 1,839,000 | 1,838,339 | 1,838,339 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 1,575,630,000 | 2,850,801,000 | 2,850,800,229 | 2,850,800,229 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 151,000,000 | 135,900,000 | 24,730 | 24,730 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 175,000,000 | 210,382,000 | 209,684,966 | 209,684,966 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 5002 | Opremanje Opšte bolnice Leskovac | 305,000,000 | 1,249,530,000 | 1,026,584,253 | 1,026,584,253 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 305,000,000 | 1,249,530,000 | 1,026,584,253 | 1,026,584,253 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 5003 | Nabavka opreme za UKC Vojvodine, Novi Sad | 1,350,000,000 | 3,902,017,000 | 3,697,511,435 | 3,697,511,435 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,350,000,000 | 3,902,017,000 | 3,697,511,435 | 3,697,511,435 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| Podrška ostvarenju prava iz obaveznog zdravstvenog | |||||||||||||
| 1808 | |||||||||||||
| osiguranja | 16,360,000,000 | 16,360,000,000 | 16,360,000,000 | 16,360,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 16,360,000,000 | 16,360,000,000 | 16,360,000,000 | 16,360,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Zdravstvena zaštita lica koja se smatraju osiguranicima po | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| članu 16. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Naknada zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog | 4,550,000,000 | 4,550,000,000 | 4,550,000,000 | 4,550,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 4,550,000,000 | 4,550,000,000 | 4,550,000,000 | 4,550,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Zdravstvena zaštita osiguranih lica obolelih od retkih | 7,200,000,000 | 7,200,000,000 | 7,200,000,000 | 7,200,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| bolesti | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 7,200,000,000 | 7,200,000,000 | 7,200,000,000 | 7,200,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4001 | Podrška aktivnostima Banke reproduktivnih ćelija | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Prevencija i kontrola vodećih hroničnih nezaraznih | |||||||||||||
| 1809 | |||||||||||||
| oboljenja | 86,940,000 | 86,940,000 | 85,959,552 | 85,959,552 | 98.9 | 98.9 | |||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 86,940,000 | 86,940,000 | 85,959,552 | 85,959,552 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 0001 | Podrška radu Kancelarije za kontrolu duvana | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| onkološke zdravstvene zaštite | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,825,740 | 19,825,740 | 99.1 | 99.1 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| kardiovaskularne zdravstvene zaštite | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,825,740 | 19,825,740 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Implementacija Nacionalnog programa za palijativno | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4005 | |||||||||||||
| zbrinjavanje dece | |||||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Uvođenje radioniklidne teranostike u Centar za nuklearnu | 100,000 | 100,000 | |||||||||||
| 4008 | |||||||||||||
| medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| Unapređenje dijagnostike kardiovaskularnih bolesti i | 39,000,000 | 39,000,000 | 38,293,812 | 38,293,812 | 98.2 | 98.2 | |||||||
| 4009 | identifikacija promena u sentinel limfnim čvorovima u | ||||||||||||
| hirurškom lečenju raka dojke i melanoma u Srbiji | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 39,000,000 | 39,000,000 | 38,293,812 | 38,293,812 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 27.1 | UPRAVA ZA BIOMEDICINU | 69,692,000 | 69,692,000 | 63,882,569 | 63,882,569 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 27.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 69,692,000 | 69,692,000 | 63,882,569 | 63,882,569 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| Razvoj kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite | 69,692,000 | 69,692,000 | 63,882,569 | 63,882,569 | 91.7 | 91.7 | |||||||
| 1803 | |||||||||||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | 69,692,000 | 69,692,000 | 63,882,569 | 63,882,569 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 0007 | Uređenje Uprave u oblasti biomedicine | 28,192,000 | 28,192,000 | 23,889,631 | 23,889,631 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 16,229,000 | 16,229,000 | 14,107,071 | 14,107,071 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,459,000 | 2,459,000 | 2,137,221 | 2,137,221 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400,000 | 400,000 | 184,753 | 184,753 | 46.2 | 46.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 300,000 | 267,177 | 267,177 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 190,000 | 190,000 | 185,371 | 185,371 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 350,000 | 350,000 | 314,494 | 314,494 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 500,000 | 145,721 | 145,721 | 29.1 | 29.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,394,000 | 5,394,000 | 5,229,025 | 5,229,025 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 500,000 | 373,781 | 373,781 | 74.8 | 74.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | 47,300 | 47,300 | 47.3 | 47.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 820,000 | 820,000 | 814,057 | 814,057 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 350,000 | 350,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 83,660 | 83,660 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| Uspostavljanje Nacionalnog programa za presađivanje | 41,500,000 | 41,500,000 | 39,992,938 | 39,992,938 | 96.4 | 96.4 | |||||||
| 4018 | |||||||||||||
| ljudskih organa u Republici Srbiji | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,498,000 | 3,498,000 | 70.0 | 70.0 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 36,500,000 | 36,500,000 | 36,494,938 | 36,494,938 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 28 | MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE | 39,094,879,000 | 51,504,771,129 | 48,873,189,903 | 48,873,189,903 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 28 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 17,779,501,000 | 16,248,153,000 | 15,508,447,057 | 15,508,447,057 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 267,680,000 | 267,680,000 | 140,435,286 | 140,435,286 | 52.5 | 52.5 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 23,120,000 | 23,120,000 | 5,689,361 | 5,689,361 | 24.6 | 24.6 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 5,334,467,000 | 19,205,679,697 | 19,080,307,957 | 19,080,307,957 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 13,013,620,000 | 13,013,620,000 | 12,735,116,881 | 12,735,116,881 | 97.9 | 97.9 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 2,676,491,000 | 2,746,518,432 | 1,403,193,362 | 1,403,193,362 | 51.1 | 51.1 | ||||||
| 28.0 | MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE | 33,269,503,000 | 45,642,895,129 | 43,216,373,017 | 43,216,373,017 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 28.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 11,954,125,000 | 10,386,277,000 | 9,851,630,170 | 9,851,630,170 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 267,680,000 | 267,680,000 | 140,435,286 | 140,435,286 | 52.5 | 52.5 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 23,120,000 | 23,120,000 | 5,689,361 | 5,689,361 | 24.6 | 24.6 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 5,334,467,000 | 19,205,679,697 | 19,080,307,957 | 19,080,307,957 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 13,013,620,000 | 13,013,620,000 | 12,735,116,881 | 12,735,116,881 | 97.9 | 97.9 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 2,676,491,000 | 2,746,518,432 | 1,403,193,362 | 1,403,193,362 | 51.1 | 51.1 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Planiranje i sprovođenje energetske politike | 23,554,134,000 | 33,965,044,247 | 31,675,636,947 | 31,675,636,947 | 93.3 | 93.3 | |||||||
| 0501 | |||||||||||||
| 430 | Gorivo i energija | 23,554,134,000 | 33,965,044,247 | 31,675,636,947 | 31,675,636,947 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| Uređenje sistema u oblasti energetske efikasnosti, | 67,645,000 | 64,268,000 | 47,882,273 | 47,882,273 | 74.5 | 74.5 | |||||||
| 0001 | obnovljivih izvora energije i zaštita životne sredine u | ||||||||||||
| energetici | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 28,085,000 | 28,085,000 | 27,068,434 | 27,068,434 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,255,000 | 4,255,000 | 4,100,868 | 4,100,868 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 585,000 | 670,000 | 590,185 | 590,185 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 34,620,000 | 31,158,000 | 16,122,787 | 16,122,787 | 51.7 | 51.7 | ||||||
| Elektroenergetika, nafta i prirodni gas i sistemi | 2,542,001,000 | 1,842,001,000 | 1,718,922,913 | 1,718,922,913 | 93.3 | 93.3 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| daljinskog grejanja | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 49,521,000 | 49,521,000 | 47,781,381 | 47,781,381 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,503,000 | 7,503,000 | 7,238,879 | 7,238,879 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 800,000 | 800,000 | 602,137 | 602,137 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,000,000 | 1,000,000 | 952,860 | 952,860 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 731,572,000 | 731,572,000 | 632,924,434 | 632,924,434 | 86.5 | 86.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 31,504,000 | 31,504,000 | 24,138,545 | 24,138,545 | 76.6 | 76.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,600,000 | 10,600,000 | 6,616,756 | 6,616,756 | 62.4 | 62.4 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 518,000,000 | 518,000,000 | 508,580,692 | 508,580,692 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 500,000 | 500,000 | 147,230 | 147,230 | 29.4 | 29.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 703,001,000 | 3,001,000 | 1,939,999 | 1,939,999 | 64.6 | 64.6 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 488,000,000 | 488,000,000 | 488,000,000 | 488,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Strateško planiranje u energetici | 47,303,000 | 45,186,000 | 15,501,342 | 15,501,342 | 34.3 | 34.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 6,951,000 | 6,951,000 | 5,414,002 | 5,414,002 | 77.9 | 77.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,053,000 | 1,053,000 | 820,221 | 820,221 | 77.9 | 77.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 200,000 | 200,000 | 46,993 | 46,993 | 23.5 | 23.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,571,000 | 21,454,000 | 8,502,526 | 8,502,526 | 39.6 | 39.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 15,028,000 | 15,028,000 | 717,600 | 717,600 | 4.8 | 4.8 | ||||||
| 0005 | Administracija i upravljanje | 430,556,000 | 412,210,000 | 254,288,997 | 254,288,997 | 61.7 | 61.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 88,269,000 | 88,269,000 | 82,634,206 | 82,634,206 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 13,388,000 | 13,388,000 | 12,540,503 | 12,540,503 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,333,811 | 1,333,811 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,448,000 | 1,363,000 | 1,211,944 | 1,211,944 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 700,000 | 1,000,000 | 901,641 | 901,641 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 23,290,000 | 20,961,000 | 10,158,704 | 10,158,704 | 48.5 | 48.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 14,800,000 | 14,800,000 | 12,595,404 | 12,595,404 | 85.1 | 85.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 87,807,000 | 80,027,000 | 62,010,547 | 62,010,547 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,258,000 | 6,258,000 | 3,195,300 | 3,195,300 | 51.1 | 51.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 11,360,000 | 10,224,000 | 6,199,046 | 6,199,046 | 60.6 | 60.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 8,520,000 | 8,520,000 | 4,665,229 | 4,665,229 | 54.8 | 54.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,768,460 | 6,768,460 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 730,000 | 730,000 | 397,255 | 397,255 | 54.4 | 54.4 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 500,000 | 500,000 | 445,632 | 445,632 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 26,576,000 | 26,576,000 | 21,214,116 | 21,214,116 | 79.8 | 79.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 138,160,000 | 130,844,000 | 28,017,202 | 28,017,202 | 21.4 | 21.4 | ||||||
| 4001 | Formiranje baze podataka za naftu i gas | 8,000,000 | 7,700,000 | 3,717,900 | 3,717,900 | 48.3 | 48.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,000,000 | 7,700,000 | 3,717,900 | 3,717,900 | 48.3 | 48.3 | ||||||
| Program podsticanja obnovljive energije - razvoj tržišta | 516,310,000 | 516,310,000 | 305,472,063 | 305,472,063 | 59.2 | 59.2 | |||||||
| 4006 | |||||||||||||
| biomase - KfW | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 300,000 | 300,000 | 6,240 | 6,240 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,010,000 | 9,010,000 | 8,864,786 | 8,864,786 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 80,000,000 | 80,000,000 | 77,632,256 | 77,632,256 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 129,000,000 | 129,000,000 | 36,020,365 | 36,020,365 | 27.9 | 27.9 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 298,000,000 | 298,000,000 | 182,948,416 | 182,948,416 | 61.4 | 61.4 | ||||||
| 5,437,790,000 | 4,754,055,852 | 3,366,336,917 | 3,366,336,917 | 70.8 | 70.8 | ||||||||
| 4008 | IPA 2017 - Izgradnja gasnog interkonektora Srbija-Bugarska | ||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 5,437,790,000 | 4,754,055,852 | 3,366,336,917 | 3,366,336,917 | 70.8 | 70.8 | ||||||
| 4010 | IPA 2018 - Energetski sektor | 69,603,711 | 69,603,711 | 69,603,711 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 69,603,711 | 69,603,711 | 69,603,711 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4011 | Kostolac B - Power Plant project | 1,749,116,000 | 13,929,220,963 | 13,929,220,293 | 13,929,220,293 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 1,749,116,000 | 13,929,220,963 | 13,929,220,293 | 13,929,220,293 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Izgradnja samo-balansiranih solarnih elektrana kapaciteta | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||
| 5001 | 1 GW sa baterijskim sisteima za skladištenje električne | ||||||||||||
| energije | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 7072 | IPA 2017 - Podrška evropskim integracijama | 24,127,000 | 24,127,000 | 24,126,864 | 24,126,864 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,127,000 | 24,127,000 | 24,126,864 | 24,126,864 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 7091 | Mere za ublažavanje posledica energetske krize | 11,888,260,000 | 11,888,260,000 | 11,612,636,951 | 11,612,636,951 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 11,888,260,000 | 11,888,260,000 | 11,612,636,951 | 11,612,636,951 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 7092 | IPA 2020 - I deo Demokratija i upravljanje | 89,026,000 | 89,449,721 | 8,112,721 | 8,112,721 | 9.1 | 9.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,689,000 | 8,112,721 | 8,112,721 | 8,112,721 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 81,337,000 | 81,337,000 | ||||||||||
| 7096 | Podrška realizaciji EXPO Beograd 2027 | 753,000,000 | 321,652,000 | 319,814,003 | 319,814,003 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 753,000,000 | 321,652,000 | 319,814,003 | 319,814,003 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Energetska efikasnost | 1,864,972,000 | 3,839,813,881 | 3,778,252,631 | 3,778,252,631 | 98.4 | 98.4 | |||||||
| 0502 | |||||||||||||
| 430 | Gorivo i energija | 1,864,972,000 | 3,839,813,881 | 3,778,252,631 | 3,778,252,631 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| Energetska efikasnost i upravljanje energijom u opštinama u | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||
| 4006 | |||||||||||||
| Srbiji | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Republici | 840,257,000 | 1,652,234,143 | 1,645,241,514 | 1,645,241,514 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 4007 | |||||||||||||
| Srbiji - faza V | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,442,000 | 9,182,000 | 8,968,274 | 8,968,274 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 34,060,000 | 37,280,126 | 30,751,555 | 30,751,555 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 797,505,000 | 1,605,522,017 | 1,605,521,685 | 1,605,521,685 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4009 | Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti | 165,000,000 | 1,186,571,000 | 1,171,571,000 | 1,171,571,000 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 150,000,000 | 1,171,571,000 | 1,171,571,000 | 1,171,571,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Energetska efikasnost u javnim zgradama i obnovljivi izvori | 95,891,000 | 159,333,092 | 134,774,025 | 134,774,025 | 84.6 | 84.6 | |||||||
| 4010 | |||||||||||||
| energije u sektoru daljinskog grejanja | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 14,411,000 | 14,411,000 | 13,115,515 | 13,115,515 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 81,480,000 | 144,922,092 | 121,658,510 | 121,658,510 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| Unapređenje sistema energetskog menadžmenta radi povećanja | 15,674,000 | 15,674,000 | 10,941,852 | 10,941,852 | 69.8 | 69.8 | |||||||
| 4011 | |||||||||||||
| investicija u energetsku efikasnost javnih zgrada u Srbiji | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 300,000 | 55,976 | 55,976 | 18.7 | 18.7 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 14,116,000 | 13,816,000 | 9,649,019 | 9,649,019 | 69.8 | 69.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 67,000 | 67,000 | 66,689 | 66,689 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,491,000 | 1,491,000 | 1,170,168 | 1,170,168 | 78.5 | 78.5 | ||||||
| 4012 | Projekat čiste energije i energetska efikasnost za građane | 747,150,000 | 825,001,646 | 815,724,240 | 815,724,240 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,800,000 | 8,800,000 | 7,891,311 | 7,891,311 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 500,000 | 278,579 | 278,579 | 55.7 | 55.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 35,300,000 | 40,300,000 | 39,671,115 | 39,671,115 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 24,600 | 24,600 | 8.2 | 8.2 | |||||||
| 426 | Materijal | 750,000 | 750,000 | 699,119 | 699,119 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 2,500,000 | 7,500,000 | 3,391,722 | 3,391,722 | 45.2 | 45.2 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 697,800,000 | 764,351,646 | 761,995,095 | 761,995,095 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,772,699 | 1,772,699 | 70.9 | 70.9 | ||||||
| Upravljanje mineralnim resursima | 5,689,814,000 | 5,683,954,000 | 5,614,780,705 | 5,614,780,705 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 0503 | |||||||||||||
| 440 | Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja | 5,689,814,000 | 5,683,954,000 | 5,614,780,705 | 5,614,780,705 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 0001 | Uređenje i nadzor u oblasti geologije i rudarstva | 164,814,000 | 158,954,000 | 89,780,705 | 89,780,705 | 56.5 | 56.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 35,896,000 | 35,896,000 | 35,453,336 | 35,453,336 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,832,000 | 5,832,000 | 5,579,937 | 5,579,937 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 900,000 | 900,000 | 435,547 | 435,547 | 48.4 | 48.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 940,000 | 940,000 | 663,167 | 663,167 | 70.5 | 70.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,200,000 | 2,200,000 | 295,365 | 295,365 | 13.4 | 13.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,500,000 | 2,500,000 | 726,195 | 726,195 | 29.0 | 29.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 73,896,000 | 71,536,000 | 33,981,823 | 33,981,823 | 47.5 | 47.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 35,000,000 | 31,500,000 | 9,984,000 | 9,984,000 | 31.7 | 31.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,246,334 | 2,246,334 | 44.9 | 44.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 600,000 | 600,000 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 512 | Mašine i oprema | 1,900,000 | 1,900,000 | 415,000 | 415,000 | 21.8 | 21.8 | ||||||
| 4003 | Konsolidacija poslovanja JP PEU Resavica | 5,525,000,000 | 5,525,000,000 | 5,525,000,000 | 5,525,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 5,525,000,000 | 5,525,000,000 | 5,525,000,000 | 5,525,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Socijalna zaštita | 2,160,583,000 | 2,154,083,000 | 2,147,702,734 | 2,147,702,734 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| 0902 | |||||||||||||
| 430 | Gorivo i energija | 2,160,583,000 | 2,154,083,000 | 2,147,702,734 | 2,147,702,734 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0011 | Energetski ugroženi kupac | 2,160,583,000 | 2,154,083,000 | 2,147,702,734 | 2,147,702,734 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 2,160,083,000 | 2,153,583,000 | 2,147,702,734 | 2,147,702,734 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 28.1 | UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA | 4,778,148,000 | 4,766,148,000 | 4,620,248,057 | 4,620,248,057 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 28.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 4,778,148,000 | 4,766,148,000 | 4,620,248,057 | 4,620,248,057 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| Upravljanje obaveznim rezervama | 4,778,148,000 | 4,766,148,000 | 4,620,248,057 | 4,620,248,057 | 96.9 | 96.9 | |||||||
| 2403 | |||||||||||||
| 430 | Gorivo i energija | 4,778,148,000 | 4,766,148,000 | 4,620,248,057 | 4,620,248,057 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| Formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte, derivata | 4,428,078,000 | 4,416,078,000 | 4,361,546,439 | 4,361,546,439 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| nafte i prirodnog gasa | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,168,000 | 10,568,000 | 10,250,299 | 10,250,299 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,565,000 | 1,665,000 | 1,552,920 | 1,552,920 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 625,000 | 625,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 200,000 | 200,000 | 83,766 | 83,766 | 41.9 | 41.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,800,330,000 | 1,800,330,000 | 1,800,325,188 | 1,800,325,188 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 900,000 | 900,000 | 573,177 | 573,177 | 63.7 | 63.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 31,000,000 | 30,500,000 | 12,377,338 | 12,377,338 | 40.6 | 40.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 120,000,000 | 108,000,000 | 91,447,846 | 91,447,846 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,100,000 | 1,100,000 | 382,692 | 382,692 | 34.8 | 34.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,050,000 | 1,050,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | 761,477 | 761,477 | 76.1 | 76.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 40,000,000 | 40,000,000 | 37,800,960 | 37,800,960 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 521 | Robne rezerve | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 1,399,944,000 | 1,399,944,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 622 | Nabavka strane finansijske imovine | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 1,006,006,776 | 1,006,006,776 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| Izgradnja rezervoara u skladištu derivata nafte u | 350,070,000 | 350,070,000 | 258,701,617 | 258,701,617 | 73.9 | 73.9 | |||||||
| 5001 | |||||||||||||
| Smederevu | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 80,070,000 | 80,070,000 | 69,499,550 | 69,499,550 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 270,000,000 | 270,000,000 | 189,202,067 | 189,202,067 | 70.1 | 70.1 | ||||||
| UPRAVA ZA FINANSIRANjE I PODSTICANjE | |||||||||||||
| 28.2 | ENERGETSKE EFIKASNOSTI | 1,047,228,000 | 1,095,728,000 | 1,036,568,830 | 1,036,568,830 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 28.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,047,228,000 | 1,095,728,000 | 1,036,568,830 | 1,036,568,830 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| Energetska efikasnost | 1,047,228,000 | 1,095,728,000 | 1,036,568,830 | 1,036,568,830 | 94.6 | 94.6 | |||||||
| 0502 | |||||||||||||
| 430 | Gorivo i energija | 1,047,228,000 | 1,095,728,000 | 1,036,568,830 | 1,036,568,830 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 0002 | Mere za unapređenje energetske efikasnosti | 1,047,228,000 | 1,095,728,000 | 1,036,568,830 | 1,036,568,830 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 19,817,000 | 19,817,000 | 18,518,892 | 18,518,892 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,945,000 | 2,945,000 | 2,805,612 | 2,805,612 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 80,000 | 80,000 | 36,000 | 36,000 | 45.0 | 45.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,300,000 | 1,300,000 | 416,368 | 416,368 | 32.0 | 32.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 300,000 | 213,026 | 213,026 | 71.0 | 71.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 11,676,000 | 11,676,000 | 11,449,420 | 11,449,420 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,260,000 | 2,260,000 | 579,363 | 579,363 | 25.6 | 25.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 19,060,000 | 19,060,000 | 19,052,025 | 19,052,025 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 850,000 | 850,000 | 795,000 | 795,000 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,600,000 | 3,600,000 | 112,200 | 112,200 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,021,648 | 1,021,648 | 48.6 | 48.6 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 967,640,000 | 1,016,140,000 | 979,135,325 | 979,135,325 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 12,400,000 | 12,400,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,200,000 | 1,200,000 | 910,120 | 910,120 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,523,831 | 1,523,831 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 29 | MINISTARSTVO KULTURE | 15,604,324,000 | 15,865,675,844 | 14,356,715,594 | 14,356,715,594 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 29 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 14,179,704,000 | 14,296,706,000 | 13,230,070,644 | 13,230,070,644 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 962,029,000 | 1,104,571,743 | 863,695,737 | 863,695,737 | 78.2 | 78.2 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 12,000,000 | 12,000,000 | ||||||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 14,239,000 | 16,046,101 | 4,689,410 | 4,689,410 | 29.2 | 29.2 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 61,400,000 | 61,400,000 | 5,499,462 | 5,499,462 | 9.0 | 9.0 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 28,758,000 | 28,758,000 | 4,567,473 | 4,567,473 | 15.9 | 15.9 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 292,620,000 | 292,620,000 | 219,357,779 | 219,357,779 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 30,987,000 | 30,987,000 | 18,867,806 | 18,867,806 | 60.9 | 60.9 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 22,587,000 | 22,587,000 | 9,967,283 | 9,967,283 | 44.1 | 44.1 | ||||||
| 29.0 | MINISTARSTVO KULTURE | 5,850,498,000 | 6,071,493,101 | 5,855,534,450 | 5,855,534,450 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 29.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,842,311,000 | 6,061,499,000 | 5,849,581,279 | 5,849,581,279 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 6,838,000 | 8,645,101 | 4,689,410 | 4,689,410 | 54.2 | 54.2 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 1,349,000 | 1,349,000 | 1,263,760 | 1,263,760 | 93.7 | 93.7 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| Uređenje i razvoj sistema u oblasti kulture | 803,708,000 | 894,708,000 | 804,013,840 | 804,013,840 | 89.9 | 89.9 | |||||||
| 1201 | |||||||||||||
| 820 | Usluge kulture | 803,708,000 | 894,708,000 | 804,013,840 | 804,013,840 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 0001 | Uređenje i nadzor sistema u oblasti kulture | 97,641,000 | 97,641,000 | 86,591,876 | 86,591,876 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 70,485,000 | 70,485,000 | 68,657,301 | 68,657,301 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,679,000 | 10,679,000 | 10,398,222 | 10,398,222 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,589,233 | 1,589,233 | 79.5 | 79.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,027,000 | 1,027,000 | 1,025,246 | 1,025,246 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 13,450,000 | 13,450,000 | 4,921,875 | 4,921,875 | 36.6 | 36.6 | ||||||
| 0003 | Administracija i upravljanje | 291,567,000 | 358,567,000 | 281,888,515 | 281,888,515 | 78.6 | 78.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 70,876,000 | 70,876,000 | 67,912,756 | 67,912,756 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,739,000 | 10,739,000 | 10,288,783 | 10,288,783 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 6,804,000 | 6,804,000 | 6,486,412 | 6,486,412 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,143,658 | 2,143,658 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 855,000 | 855,000 | 798,518 | 798,518 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,600,000 | 10,600,000 | 3,782,600 | 3,782,600 | 35.7 | 35.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 14,000,000 | 14,000,000 | 12,837,776 | 12,837,776 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 86,422,000 | 78,422,000 | 78,421,982 | 78,421,982 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 8,500,000 | 8,500,000 | 1,517,933 | 1,517,933 | 17.9 | 17.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 21,660,000 | 21,660,000 | 4,252,112 | 4,252,112 | 19.6 | 19.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 18,200,000 | 18,200,000 | 15,647,337 | 15,647,337 | 86.0 | 86.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 310,000 | 310,000 | 142,538 | 142,538 | 46.0 | 46.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000,000 | 1,000,000 | 32,389 | 32,389 | 3.2 | 3.2 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 28,000,000 | 28,000,000 | 15,280,961 | 15,280,961 | 54.6 | 54.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000 | 75,001,000 | 62,342,759 | 62,342,759 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| 0004 | Poslovi povereni reprezentativnim udruženjima u kulturi | 65,000,000 | 65,000,000 | 64,720,000 | 64,720,000 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 65,000,000 | 65,000,000 | 64,720,000 | 64,720,000 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| Podrška unapređenju kapaciteta kulturnog sektora na | 349,500,000 | 373,500,000 | 370,813,449 | 370,813,449 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| lokalnom nivou | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 349,500,000 | 373,500,000 | 370,813,449 | 370,813,449 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Unapređenje sistema zaštite kulturnog nasleđa | 1,000,330,000 | 1,162,730,000 | 1,156,068,055 | 1,156,068,055 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 1202 | |||||||||||||
| 820 | Usluge kulture | 1,000,330,000 | 1,162,730,000 | 1,156,068,055 | 1,156,068,055 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nepokretnog | 390,340,000 | 537,340,000 | 534,540,475 | 534,540,475 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| kulturnog nasleđa | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,000,000 | 1,000,000 | 601,852 | 601,852 | 60.2 | 60.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 40,689,000 | 40,689,000 | 40,340,462 | 40,340,462 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 239,131,000 | 269,131,000 | 267,372,581 | 267,372,581 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 109,520,000 | 226,520,000 | 226,225,581 | 226,225,581 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0005 | Obnova i zaštita Manastira Hilandar | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Održavanje Dvorskog kompleksa na Dedinju | 67,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 67,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0008 | Podrška radu Matice Srpske | 61,000,000 | 61,000,000 | 61,000,000 | 61,000,000 | 100.0 | 100.0 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 61,000,000 | 61,000,000 | 61,000,000 | 61,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Digitalizacija kulturnog nasleđa | 65,043,000 | 65,043,000 | 64,814,259 | 64,814,259 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 278,000 | 278,000 | 277,778 | 277,778 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 16,000,000 | 16,000,000 | 15,894,368 | 15,894,368 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 36,765,000 | 36,765,000 | 36,652,150 | 36,652,150 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 12,000,000 | 12,000,000 | 11,989,962 | 11,989,962 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nematerijalnog i | 210,886,000 | 220,286,000 | 217,717,921 | 217,717,921 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 0011 | |||||||||||||
| pokretnog kulturnog nasleđa | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,942,000 | 1,942,000 | 1,651,235 | 1,651,235 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 37,231,000 | 37,231,000 | 37,225,488 | 37,225,488 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 106,713,000 | 106,713,000 | 104,649,067 | 104,649,067 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 65,000,000 | 74,400,000 | 74,192,132 | 74,192,132 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Podrška razvoju bibliotečko-informacione delatnosti i | 64,560,000 | 64,560,000 | 64,438,431 | 64,438,431 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| bibliotečko-informacione delatnosti Saveza slepih Srbije | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 4,835,000 | 4,835,000 | 4,830,210 | 4,830,210 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 32,725,000 | 32,725,000 | 32,608,221 | 32,608,221 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška radu zavoda za zaštitu spomenika kulture i | 1,000 | 1,000 | |||||||||||
| 0013 | |||||||||||||
| istorijskih arhiva | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 0015 | Podrška obavljanju matične delatnosti ustanova zaštite | 13,500,000 | 13,500,000 | 12,556,970 | 12,556,970 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 500,000 | 350,000 | 350,000 | 70.0 | 70.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 13,000,000 | 13,000,000 | 12,206,970 | 12,206,970 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| Obnova kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanje razvoja | 38,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0016 | |||||||||||||
| Sremskih Karlovaca | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 38,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva | 3,327,700,000 | 3,303,300,000 | 3,207,186,262 | 3,207,186,262 | 97.1 | 97.1 | |||||||
| 1203 | |||||||||||||
| 820 | Usluge kulture | 3,327,700,000 | 3,303,300,000 | 3,207,186,262 | 3,207,186,262 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 0001 | Podrška razvoju vizuelne umetnosti i multimedije | 122,000,000 | 117,100,000 | 106,233,041 | 106,233,041 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 700,000 | 700,000 | 632,716 | 632,716 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 27,150,000 | 27,150,000 | 25,634,115 | 25,634,115 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 49,850,000 | 44,950,000 | 37,811,066 | 37,811,066 | 84.1 | 84.1 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 44,300,000 | 44,300,000 | 42,155,144 | 42,155,144 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| Podrška filmskoj umetnosti i ostalom audiovizuelnom | 2,383,000,000 | 2,343,000,000 | 2,280,430,081 | 2,280,430,081 | 97.3 | 97.3 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| stvaralaštvu | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 500,000 | 500,000 | 277,778 | 277,778 | 55.6 | 55.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 70,000,000 | 94,000,000 | 91,150,000 | 91,150,000 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 2,250,000,000 | 2,186,000,000 | 2,128,303,303 | 2,128,303,303 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 25,500,000 | 25,500,000 | 24,499,000 | 24,499,000 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 37,000,000 | 37,000,000 | 36,200,000 | 36,200,000 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 0003 | Podrška razvoju književnog stvaralaštva i izdavaštva | 184,000,000 | 184,000,000 | 175,788,076 | 175,788,076 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,550,926 | 1,550,926 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 128,500,000 | 128,500,000 | 122,627,327 | 122,627,327 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,325,357 | 11,325,357 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 42,000,000 | 42,000,000 | 40,284,466 | 40,284,466 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 0004 | Podrška razvoju muzičkog stvaralaštva | 91,700,000 | 116,700,000 | 115,211,245 | 115,211,245 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 450,000 | 450,000 | 277,778 | 277,778 | 61.7 | 61.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 14,050,000 | 14,050,000 | 13,449,772 | 13,449,772 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,300,000 | 19,300,000 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 57,200,000 | 82,200,000 | 82,183,695 | 82,183,695 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Podrška kulturnoj delatnosti društveno osetljivih grupa | 58,300,000 | 58,300,000 | 54,034,031 | 54,034,031 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,000,000 | 1,000,000 | 814,016 | 814,016 | 81.4 | 81.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 8,110,000 | 8,110,000 | 6,598,106 | 6,598,106 | 81.4 | 81.4 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 11,890,000 | 11,890,000 | 10,976,035 | 10,976,035 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 37,300,000 | 37,300,000 | 35,645,874 | 35,645,874 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 0008 | Digitalizacija savremenog stvaralaštva | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,277,778 | 9,277,778 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 300,000 | 300,000 | 277,778 | 277,778 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška jačanju savremenog stvaralaštva Srba u | 18,000,000 | 18,000,000 | 17,339,593 | 17,339,593 | 96.3 | 96.3 | |||||||
| 0010 | |||||||||||||
| inostranstvu | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 400,000 | 400,000 | 277,778 | 277,778 | 69.4 | 69.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 17,600,000 | 17,600,000 | 17,061,815 | 17,061,815 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 0011 | Podrška razvoju umetničke igre | 51,300,000 | 51,300,000 | 49,827,778 | 49,827,778 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 300,000 | 300,000 | 277,778 | 277,778 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 8,300,000 | 8,300,000 | 6,850,000 | 6,850,000 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 37,700,000 | 37,700,000 | 37,700,000 | 37,700,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0012 | Podrška jačanju pozorišne umetnosti | 95,100,000 | 95,100,000 | 89,828,591 | 89,828,591 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 300,000 | 300,000 | 296,296 | 296,296 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 17,700,000 | 17,700,000 | 17,544,820 | 17,544,820 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 53,400,000 | 53,400,000 | 49,390,000 | 49,390,000 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 23,700,000 | 23,700,000 | 22,597,475 | 22,597,475 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 4001 | Prestonica kulture Srbije | 315,000,000 | 310,500,000 | 309,216,049 | 309,216,049 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,500,000 | 1,500,000 | 216,049 | 216,049 | 14.4 | 14.4 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 313,500,000 | 309,000,000 | 309,000,000 | 309,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Međunarodna kulturna saradnja | 430,307,000 | 432,114,101 | 420,418,424 | 420,418,424 | 97.3 | 97.3 | |||||||
| 1205 | |||||||||||||
| 820 | Usluge kulture | 430,307,000 | 432,114,101 | 420,418,424 | 420,418,424 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| Evropske integracije i saradnja sa međunarodnim | 149,100,000 | 149,100,000 | 144,754,862 | 144,754,862 | 97.1 | 97.1 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| organizacijama | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 300,000 | 300,000 | 285,494 | 285,494 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 38,000,000 | 38,000,000 | 37,262,352 | 37,262,352 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 67,800,000 | 67,800,000 | 65,543,343 | 65,543,343 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,150,000 | 5,150,000 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 37,000,000 | 37,000,000 | 36,513,674 | 36,513,674 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 0006 | Bilateralna saradnja i Međunarodna kulturna razmena | 160,220,000 | 162,027,101 | 157,338,285 | 157,338,285 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 300,000 | 300,000 | 242,723 | 242,723 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 91,420,000 | 93,227,101 | 90,906,376 | 90,906,376 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,105,839 | 6,105,839 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 62,000,000 | 62,000,000 | 60,083,347 | 60,083,347 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 4001 | Novi Sad - Evropska prestonica kulture | 23,600,000 | 23,600,000 | 23,600,000 | 23,600,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 23,600,000 | 23,600,000 | 23,600,000 | 23,600,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 7010 | IPA Podrška za učešće u programima EU | 97,387,000 | 97,387,000 | 94,725,277 | 94,725,277 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,795,000 | 5,795,000 | 4,096,185 | 4,096,185 | 70.7 | 70.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,392,000 | 7,392,000 | 6,856,295 | 6,856,295 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 84,200,000 | 84,200,000 | 83,772,796 | 83,772,796 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Priznanja za doprinos kulturi | 288,453,000 | 278,641,000 | 267,847,869 | 267,847,869 | 96.1 | 96.1 | |||||||
| 1206 | |||||||||||||
| 820 | Usluge kulture | 288,453,000 | 278,641,000 | 267,847,869 | 267,847,869 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 0001 | Nacionalna priznanja za vrhunski doprinos u kulturi | 288,453,000 | 278,641,000 | 267,847,869 | 267,847,869 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 288,453,000 | 278,641,000 | 267,847,869 | 267,847,869 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 29.1 | USTANOVE KULTURE | 9,753,826,000 | 9,794,182,743 | 8,501,181,144 | 8,501,181,144 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 29.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 8,337,393,000 | 8,235,207,000 | 7,380,489,364 | 7,380,489,364 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 962,029,000 | 1,104,571,743 | 863,695,737 | 863,695,737 | 78.2 | 78.2 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 12,000,000 | 12,000,000 | ||||||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 7,401,000 | 7,401,000 | ||||||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 61,400,000 | 61,400,000 | 5,499,462 | 5,499,462 | 9.0 | 9.0 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 28,758,000 | 28,758,000 | 4,567,473 | 4,567,473 | 15.9 | 15.9 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 292,620,000 | 292,620,000 | 219,357,779 | 219,357,779 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 29,638,000 | 29,638,000 | 17,604,046 | 17,604,046 | 59.4 | 59.4 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 22,587,000 | 22,587,000 | 9,967,283 | 9,967,283 | 44.1 | 44.1 | ||||||
| Unapređenje sistema zaštite kulturnog nasleđa | 5,868,048,000 | 5,830,419,970 | 5,104,045,487 | 5,104,045,487 | 87.5 | 87.5 | |||||||
| 1202 | |||||||||||||
| 820 | Usluge kulture | 5,868,048,000 | 5,830,419,970 | 5,104,045,487 | 5,104,045,487 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| Podrška radu ustanova u oblasti zaštite i očuvanja | 5,241,349,000 | 5,313,906,970 | 4,608,503,332 | 4,608,503,332 | 86.7 | 86.7 | |||||||
| 0010 | |||||||||||||
| kulturnog nasleđa | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,778,700,000 | 1,776,575,000 | 1,730,143,240 | 1,730,143,240 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 270,995,000 | 271,342,200 | 263,479,840 | 263,479,840 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 9,630,000 | 9,730,000 | 7,521,563 | 7,521,563 | 77.3 | 77.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 55,440,000 | 54,030,000 | 37,953,799 | 37,953,799 | 70.2 | 70.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 33,800,000 | 34,220,000 | 31,663,229 | 31,663,229 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 58,500,000 | 67,192,090 | 64,350,219 | 64,350,219 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 680,616,000 | 700,244,850 | 614,127,966 | 614,127,966 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 117,460,000 | 124,280,000 | 93,248,122 | 93,248,122 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 556,200,000 | 582,032,200 | 482,022,211 | 482,022,211 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 694,809,000 | 707,096,630 | 599,683,478 | 599,683,478 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 158,437,000 | 170,120,000 | 129,723,285 | 129,723,285 | 76.3 | 76.3 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 426 | Materijal | 141,998,000 | 148,513,000 | 125,300,785 | 125,300,785 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 750,000 | 750,000 | 627,224 | 627,224 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 16,138,000 | 15,613,000 | 10,592,116 | 10,592,116 | 67.8 | 67.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,453,000 | 6,363,000 | 509,638 | 509,638 | 8.0 | 8.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 723,000 | 1,423,000 | 1,387,111 | 1,387,111 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 394,081,000 | 399,363,000 | 251,906,559 | 251,906,559 | 63.1 | 63.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 170,636,000 | 148,136,000 | 92,442,620 | 92,442,620 | 62.4 | 62.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 89,556,000 | 89,456,000 | 67,820,058 | 67,820,058 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 6,427,000 | 7,427,000 | 4,000,270 | 4,000,270 | 53.9 | 53.9 | ||||||
| Digitalizacija u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog | 71,949,000 | 71,949,000 | 62,414,877 | 62,414,877 | 86.7 | 86.7 | |||||||
| 0014 | |||||||||||||
| nasleđa | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | 23,795 | 23,795 | 11.9 | 11.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 43,715,000 | 43,715,000 | 39,607,584 | 39,607,584 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,175,760 | 2,175,760 | 87.0 | 87.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,610,000 | 2,610,000 | 1,449,770 | 1,449,770 | 55.5 | 55.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,019,165 | 1,019,165 | 67.9 | 67.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 15,959,000 | 15,959,000 | 12,711,187 | 12,711,187 | 79.6 | 79.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,465,000 | 5,465,000 | 5,427,616 | 5,427,616 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| CultHeRit – Pronalaženje rešenja za neuravnoteženosti na | 3,814,000 | 3,771,171 | 3,771,171 | 98.9 | 98.9 | ||||||||
| 4002 | tržištu rada u sektoru kulturnog nasleđa u Dunavskom | ||||||||||||
| regionu | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 235,000 | 192,171 | 192,171 | 81.8 | 81.8 | |||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,579,000 | 3,579,000 | 3,579,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Istraživanje, zaštita i prezentacija arheološkog | 61,250,000 | 61,250,000 | 59,260,780 | 59,260,780 | 96.8 | 96.8 | |||||||
| 5004 | |||||||||||||
| nalazišta Belo brdo u Vinči | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 61,250,000 | 61,250,000 | 59,260,780 | 59,260,780 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| Konzervacija, restauracija i prezentacija arheološkog | 143,500,000 | 29,500,000 | 20,095,326 | 20,095,326 | 68.1 | 68.1 | |||||||
| 5006 | |||||||||||||
| nalazišta „Caričin grad” u opštini Lebane | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 142,320,000 | 28,320,000 | 18,915,326 | 18,915,326 | 66.8 | 66.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekta Glavne | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5007 | železničke stanice u Beogradu i promena namene u objekat | ||||||||||||
| Istorijskog muzeja Srbije | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva | 3,885,778,000 | 3,963,762,773 | 3,397,135,658 | 3,397,135,658 | 85.7 | 85.7 | |||||||
| 1203 | |||||||||||||
| 820 | Usluge kulture | 3,885,778,000 | 3,963,762,773 | 3,397,135,658 | 3,397,135,658 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| Podrška radu ustanova kulture u oblasti savremenog | 3,881,278,000 | 3,959,262,773 | 3,392,891,204 | 3,392,891,204 | 85.7 | 85.7 | |||||||
| 0007 | |||||||||||||
| stvaralaštva | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,438,310,000 | 1,460,103,946 | 1,417,775,767 | 1,417,775,767 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 247,748,000 | 253,700,000 | 242,487,274 | 242,487,274 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,605,000 | 5,105,000 | 3,371,359 | 3,371,359 | 66.0 | 66.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 27,564,000 | 27,286,257 | 24,461,599 | 24,461,599 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 28,250,000 | 28,750,000 | 27,152,391 | 27,152,391 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 41,470,000 | 45,015,440 | 44,162,294 | 44,162,294 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 200,840,000 | 200,840,000 | 173,472,131 | 173,472,131 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 116,417,000 | 116,417,000 | 94,784,598 | 94,784,598 | 81.4 | 81.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 339,425,000 | 362,070,883 | 327,266,622 | 327,266,622 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,204,204,000 | 1,206,320,397 | 846,511,058 | 846,511,058 | 70.2 | 70.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 35,100,000 | 45,100,000 | 31,397,407 | 31,397,407 | 69.6 | 69.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 85,944,000 | 91,944,000 | 63,305,551 | 63,305,551 | 68.9 | 68.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 949,000 | 949,000 | 676,600 | 676,600 | 71.3 | 71.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,261,804 | 1,261,804 | 73.4 | 73.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,370,000 | 3,150,000 | 1,084,296 | 1,084,296 | 34.4 | 34.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 30,885,000 | 30,885,000 | 25,820,710 | 25,820,710 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 62,747,000 | 61,675,851 | 53,394,834 | 53,394,834 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 4,730,000 | 4,730,000 | 4,127,908 | 4,127,908 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 9,000,000 | 13,500,000 | 10,377,001 | 10,377,001 | 76.9 | 76.9 | ||||||
| 0009 | Digitalizacija u oblasti savremenog stvaralaštva | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,244,454 | 4,244,454 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,957,460 | 2,957,460 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,266,994 | 1,266,994 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I | |||||||||||||
| 30 | SOCIJALNA PITANjA | 209,281,112,000 | 215,529,574,790 | 212,271,032,008 | 212,271,032,008 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 30 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 191,025,261,000 | 196,095,321,000 | 195,215,632,633 | 195,215,632,633 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 03 | Socijalni doprinosi | 2,082,127,000 | 2,144,878,324 | 2,037,168,936 | 2,037,168,936 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 5,378,702,000 | 5,421,383,896 | 4,548,035,894 | 4,548,035,894 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 16,155,000 | 16,155,000 | 4,143,003 | 4,143,003 | 25.6 | 25.6 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 2,632,000 | 2,882,000 | 910,481 | 910,481 | 31.6 | 31.6 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 8,810,863,000 | 9,752,766,499 | 8,950,963,804 | 8,950,963,804 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 93,306,000 | 93,306,000 | 27,799,119 | 27,799,119 | 29.8 | 29.8 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 246,057,000 | 246,057,000 | 218,161,483 | 218,161,483 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 21,442,000 | 143,833,568 | 135,129,135 | 135,129,135 | 93.9 | 93.9 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 591,125,000 | 591,125,000 | 558,918,173 | 558,918,173 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 1,013,442,000 | 1,021,866,503 | 574,169,347 | 574,169,347 | 56.2 | 56.2 | ||||||
| MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I | |||||||||||||
| 30.0 | SOCIJALNA PITANjA | 171,729,452,000 | 176,530,821,568 | 175,625,010,760 | 175,625,010,760 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 30.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 170,718,687,000 | 175,397,665,000 | 174,934,448,712 | 174,934,448,712 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 245,000 | 122,636,568 | 122,501,059 | 122,501,059 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 1,010,519,000 | 1,010,519,000 | 568,060,989 | 568,060,989 | 56.2 | 56.2 | ||||||
| Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 1,052,623,000 | 1,078,801,000 | 880,055,809 | 880,055,809 | 81.6 | 81.6 | |||||||
| 0802 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 1,052,623,000 | 1,078,801,000 | 880,055,809 | 880,055,809 | 81.6 | 81.6 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 0002 | Administracija i upravljanje | 864,173,000 | 860,351,000 | 809,242,267 | 809,242,267 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 303,849,000 | 306,449,000 | 306,289,401 | 306,289,401 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 46,043,000 | 46,443,000 | 46,402,845 | 46,402,845 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 334,000 | 333,000 | 333,000 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,900,000 | 3,900,000 | 2,992,469 | 2,992,469 | 76.7 | 76.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 10,550,000 | 11,950,000 | 11,883,058 | 11,883,058 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,900,000 | 3,100,000 | 2,889,851 | 2,889,851 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 20,690,000 | 20,690,000 | 16,953,976 | 16,953,976 | 81.9 | 81.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,027,110 | 15,027,110 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 226,554,000 | 210,799,000 | 179,144,998 | 179,144,998 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 9,500,000 | 9,500,000 | 5,202,310 | 5,202,310 | 54.8 | 54.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 8,000,000 | 12,000,000 | 10,759,094 | 10,759,094 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 27,220,000 | 27,220,000 | 27,089,931 | 27,089,931 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 15,365,000 | 15,365,000 | 15,362,285 | 15,362,285 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,500,000 | 1,500,000 | 250,503 | 250,503 | 16.7 | 16.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 42,500,000 | 42,500,000 | 40,055,020 | 40,055,020 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,601,000 | 1,601,000 | 1,336,645 | 1,336,645 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 12,000,000 | 12,000,000 | 7,893,772 | 7,893,772 | 65.8 | 65.8 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 116,500,000 | 119,500,000 | 119,376,000 | 119,376,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0013 | Zapošljavanje i socijalne inovacije EASI | 70,250,000 | 70,250,000 | 40,813,543 | 40,813,543 | 58.1 | 58.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 480,000 | 480,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 980,000 | 980,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 44,090,000 | 43,740,000 | 15,864,284 | 15,864,284 | 36.3 | 36.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 24,700,000 | 24,700,000 | 24,676,806 | 24,676,806 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 350,000 | 272,453 | 272,453 | 77.8 | 77.8 | |||||||
| Učešće u izgradnji i osnaživanju centara za socijalni rad u | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 4001 | |||||||||||||
| Republici Srbiji | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| IPA 2022- Usklađivanje radnog zakonodavstva i učešće u | 118,200,000 | 118,200,000 | |||||||||||
| 4002 | |||||||||||||
| EURESU-u | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 118,200,000 | 118,200,000 | ||||||||||
| Aktivna politika zapošljavanja | 1,817,488,000 | 1,670,778,509 | 1,208,138,564 | 1,208,138,564 | 72.3 | 72.3 | |||||||
| 0803 | |||||||||||||
| 412 | Opšti poslovi po pitanju rada | 1,817,488,000 | 1,670,778,509 | 1,208,138,564 | 1,208,138,564 | 72.3 | 72.3 | ||||||
| 0003 | Podrška rešavanju radno-pravnog statusa viška zaposlenih | 4,230,000 | 4,230,000 | 3,662,720 | 3,662,720 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 4,230,000 | 4,230,000 | 3,662,720 | 3,662,720 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| Podrška preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju osoba | 705,000,000 | 705,000,000 | 704,939,497 | 704,939,497 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| sa invaliditetom |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 705,000,000 | 705,000,000 | 704,939,497 | 704,939,497 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom putem | 550,000,000 | 480,000,000 | 388,081,231 | 388,081,231 | 80.9 | 80.9 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| Nacionalne službe za zapošljavanje | |||||||||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 550,000,000 | 480,000,000 | 388,081,231 | 388,081,231 | 80.9 | 80.9 | ||||||
| 0006 | Podrška razvoju socijalnog preduzetništva | 50,000,000 | |||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 50,000,000 | |||||||||||
| 4001 | Jačanje lokalne politike zapošljavanja | 1,347,000 | 1,237,509 | ||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,345,000 | 1,235,509 | ||||||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 4002 | Garancija za mlade | 200,000,000 | 180,000,000 | 73,410,424 | 73,410,424 | 40.8 | 40.8 | ||||||
| 464 | Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje | 200,000,000 | 180,000,000 | 73,410,424 | 73,410,424 | 40.8 | 40.8 | ||||||
| IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj | 18,746,000 | 18,746,000 | |||||||||||
| 7024 | |||||||||||||
| inkluziji | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 18,746,000 | 18,746,000 | ||||||||||
| IPA 2020 - Podrška sprovođenju mera aktivne politike | 288,165,000 | 281,565,000 | 38,044,692 | 38,044,692 | 13.5 | 13.5 | |||||||
| 7084 | |||||||||||||
| zapošljavanja | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 45,797,000 | 45,797,000 | 38,044,692 | 38,044,692 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 242,368,000 | 235,768,000 | ||||||||||
| Socijalna zaštita | 32,857,320,000 | 32,517,721,059 | 32,367,483,944 | 32,367,483,944 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 0902 | |||||||||||||
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana | 32,382,255,000 | 32,042,656,059 | 31,893,331,340 | 31,893,331,340 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 070 | |||||||||||||
| na drugom mestu | |||||||||||||
| 0003 | Prava korisnika socijalne zaštite | 30,086,031,000 | 29,643,031,000 | 29,612,101,338 | 29,612,101,338 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 405,000,000 | 405,000,000 | 398,194,352 | 398,194,352 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 29,681,031,000 | 29,238,031,000 | 29,213,906,986 | 29,213,906,986 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0004 | Podrška udruženjima i lokalnim zajednicama | 1,133,000,000 | 1,133,000,000 | 1,131,167,976 | 1,131,167,976 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 663,000,000 | 663,000,000 | 661,167,976 | 661,167,976 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 470,000,000 | 470,000,000 | 470,000,000 | 470,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4003 | Pomoć migrantskoj populaciji u Srbiji | 66,756,000 | 189,257,059 | 160,927,980 | 160,927,980 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,700,000 | 4,200,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 54,742,000 | 54,742,000 | 37,691,538 | 37,691,538 | 68.9 | 68.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,314,000 | 7,814,000 | 735,382 | 735,382 | 9.4 | 9.4 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 122,501,059 | 122,501,059 | 122,501,059 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Izrada i implementacija informacionog sistema za podršku | 371,800,000 | 352,700,000 | 335,867,407 | 335,867,407 | 95.2 | 95.2 | |||||||
| 5001 | poslovnim procesima u sprovođenju socijalne zaštite - | ||||||||||||
| SOZIS | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 191,500,000 | 172,400,000 | 163,115,407 | 163,115,407 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 180,300,000 | 180,300,000 | 172,752,000 | 172,752,000 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 5002 | Registar Socijalna karta | 184,000,000 | 184,000,000 | 177,813,998 | 177,813,998 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 124,000,000 | 124,000,000 | 117,948,919 | 117,948,919 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 60,000,000 | 60,000,000 | 59,865,079 | 59,865,079 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 7085 | IPA 2020 - Modernizacija sistema socijalne zaštite | 540,668,000 | 540,668,000 | 475,452,641 | 475,452,641 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 78,001,000 | 78,001,000 | 24,118,977 | 24,118,977 | 30.9 | 30.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 462,667,000 | 462,667,000 | 451,333,664 | 451,333,664 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 090 | Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu | 475,065,000 | 475,065,000 | 474,152,604 | 474,152,604 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 0006 | Zaštita položaja osoba sa invaliditetom | 475,065,000 | 475,065,000 | 474,152,604 | 474,152,604 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 100,000 | 100,000 | 84,862 | 84,862 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 24,636,000 | 24,636,000 | 24,587,644 | 24,587,644 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 450,329,000 | 450,329,000 | 449,480,098 | 449,480,098 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Porodično-pravna zaštita građana | 113,825,851,000 | 119,245,351,000 | 119,168,014,735 | 119,168,014,735 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 0903 | |||||||||||||
| 040 | Porodica i deca | 113,825,851,000 | 119,245,351,000 | 119,168,014,735 | 119,168,014,735 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0001 | Prava korisnika iz oblasti zaštite porodice i dece | 113,825,851,000 | 119,245,351,000 | 119,168,014,735 | 119,168,014,735 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 77,000,000 | 77,000,000 | 71,225,141 | 71,225,141 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 73,000,000 | 96,000,000 | 95,808,940 | 95,808,940 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 113,675,851,000 | 119,072,351,000 | 119,000,980,654 | 119,000,980,654 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Boračko-invalidska zaštita | 22,176,170,000 | 22,018,170,000 | 22,001,317,708 | 22,001,317,708 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 0904 | |||||||||||||
| 010 | Bolest i invalidnost | 22,176,170,000 | 22,018,170,000 | 22,001,317,708 | 22,001,317,708 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0001 | Prava korisnika boračko-invalidske zaštite | 21,916,400,000 | 21,748,400,000 | 21,740,020,543 | 21,740,020,543 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 700,000 | 700,000 | 400,617 | 400,617 | 57.2 | 57.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 700,000 | 700,000 | 611,317 | 611,317 | 87.3 | 87.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 50,000,000 | 50,000,000 | 44,704,934 | 44,704,934 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 21,673,600,000 | 21,505,600,000 | 21,502,903,675 | 21,502,903,675 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 191,400,000 | 191,400,000 | 191,400,000 | 191,400,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Očuvanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije | 189,770,000 | 189,770,000 | 181,397,164 | 181,397,164 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 70,000,000 | 70,000,000 | 61,634,017 | 61,634,017 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 97,000,000 | 97,000,000 | 96,995,008 | 96,995,008 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 22,770,000 | 22,770,000 | 22,768,140 | 22,768,140 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Podrška udruženjima u oblasti boračko-invalidske zaštite | 70,000,000 | 80,000,000 | 79,900,000 | 79,900,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 70,000,000 | 80,000,000 | 79,900,000 | 79,900,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 30.1 | INSPEKTORAT ZA RAD | 555,702,000 | 548,264,000 | 537,413,462 | 537,413,462 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 30.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 555,702,000 | 548,264,000 | 537,413,462 | 537,413,462 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 555,702,000 | 548,264,000 | 537,413,462 | 537,413,462 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 0802 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 555,702,000 | 548,264,000 | 537,413,462 | 537,413,462 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 0003 | Inspekcija rada | 555,702,000 | 548,264,000 | 537,413,462 | 537,413,462 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 391,759,000 | 388,704,000 | 388,110,918 | 388,110,918 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 59,369,000 | 58,829,000 | 58,816,906 | 58,816,906 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 403,000 | 393,000 | 393,000 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 9,700,000 | 9,700,000 | 5,202,930 | 5,202,930 | 53.6 | 53.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 15,300,000 | 14,600,000 | 14,599,401 | 14,599,401 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,577,271 | 2,577,271 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 41,862,000 | 38,317,000 | 37,325,466 | 37,325,466 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 1,470,000 | 1,135,656 | 1,135,656 | 77.3 | 77.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,321,000 | 1,321,000 | 1,122,027 | 1,122,027 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,700,000 | 4,230,000 | 2,955,140 | 2,955,140 | 69.9 | 69.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 15,803,000 | 15,803,000 | 13,655,926 | 13,655,926 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 649,000 | 649,000 | 382,823 | 382,823 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 11,237,000 | 11,237,000 | 11,136,000 | 11,136,000 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 30.2 | UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU | 26,094,000 | 26,112,000 | 21,529,782 | 21,529,782 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 30.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 26,094,000 | 26,112,000 | 21,529,782 | 21,529,782 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 26,094,000 | 26,112,000 | 21,529,782 | 21,529,782 | 82.5 | 82.5 | |||||||
| 0802 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 26,094,000 | 26,112,000 | 21,529,782 | 21,529,782 | 82.5 | 82.5 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 0004 | Uređenje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu | 26,094,000 | 26,112,000 | 21,529,782 | 21,529,782 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 15,677,000 | 15,677,000 | 13,997,986 | 13,997,986 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,376,000 | 2,376,000 | 2,120,695 | 2,120,695 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 19,000 | 18,000 | 18,000 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400,000 | 400,000 | 125,836 | 125,836 | 31.5 | 31.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,474,000 | 2,474,000 | 2,367,341 | 2,367,341 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,016,000 | 2,016,000 | 1,728,549 | 1,728,549 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,500,000 | 1,620,000 | 1,171,374 | 1,171,374 | 72.3 | 72.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,200,000 | 1,080,000 | ||||||||||
| USTANOVE ZA OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH IZ | |||||||||||||
| RADNOG ODNOSA I SAVETA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG | |||||||||||||
| 30.3 | DIJALOGA | 288,971,000 | 388,973,000 | 383,783,354 | 383,783,354 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 30.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 288,971,000 | 388,973,000 | 383,783,354 | 383,783,354 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 288,971,000 | 388,973,000 | 383,783,354 | 383,783,354 | 98.7 | 98.7 | |||||||
| 0802 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 288,971,000 | 388,973,000 | 383,783,354 | 383,783,354 | 98.7 | 98.7 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 0005 | Prava zaposlenih u slučaju stečaja poslodavca | 230,330,000 | 330,330,000 | 326,910,497 | 326,910,497 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 32,643,000 | 32,643,000 | 31,481,176 | 31,481,176 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,946,000 | 4,946,000 | 4,769,398 | 4,769,398 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 110,000 | 110,000 | 109,200 | 109,200 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,387,000 | 1,387,000 | 1,027,778 | 1,027,778 | 74.1 | 74.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 540,000 | 540,000 | 409,800 | 409,800 | 75.9 | 75.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 100,000 | 100,000 | 86,713 | 86,713 | 86.7 | 86.7 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 421 | Stalni troškovi | 1,401,000 | 1,401,000 | 1,350,436 | 1,350,436 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 310,000 | 310,000 | 305,244 | 305,244 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,795,149 | 3,795,149 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 113,000 | 113,000 | 106,850 | 106,850 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 550,000 | 550,000 | 393,027 | 393,027 | 71.5 | 71.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 740,000 | 740,000 | 713,941 | 713,941 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 182,815,000 | 282,815,000 | 281,755,792 | 281,755,792 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 45,000 | 45,000 | 17,696 | 17,696 | 39.3 | 39.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000 | 400,000 | 396,591 | 396,591 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 210,000 | 210,000 | 191,705 | 191,705 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 0006 | Socijalno partnerstvo | 58,641,000 | 58,643,000 | 56,872,857 | 56,872,857 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,128,000 | 7,128,000 | 7,119,313 | 7,119,313 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,104,000 | 1,104,000 | 1,078,576 | 1,078,576 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 588,000 | 588,000 | 403,619 | 403,619 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 79,000 | 79,000 | 77,000 | 77,000 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 300,000 | 300,000 | 263,350 | 263,350 | 87.8 | 87.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,040,000 | 5,140,000 | 4,970,777 | 4,970,777 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,647,000 | 12,547,000 | 11,582,434 | 11,582,434 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 150,000 | 150,000 | 35,436 | 35,436 | 23.6 | 23.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 400,000 | 400,000 | 308,479 | 308,479 | 77.1 | 77.1 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 300,000 | 300,000 | 293,471 | 293,471 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 144,000 | 144,000 | 7,594 | 7,594 | 5.3 | 5.3 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 460,000 | 460,000 | 433,299 | 433,299 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 300,000 | 296,509 | 296,509 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 30.4 | USTANOVE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE | 36,680,893,000 | 38,035,404,222 | 35,703,294,650 | 35,703,294,650 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 30.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 19,435,807,000 | 19,734,307,000 | 19,338,457,323 | 19,338,457,323 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 03 | Socijalni doprinosi | 2,082,127,000 | 2,144,878,324 | 2,037,168,936 | 2,037,168,936 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 5,378,702,000 | 5,421,383,896 | 4,548,035,894 | 4,548,035,894 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 16,154,000 | 16,154,000 | 4,143,003 | 4,143,003 | 25.6 | 25.6 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 2,632,000 | 2,882,000 | 910,481 | 910,481 | 31.6 | 31.6 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 8,810,863,000 | 9,752,766,499 | 8,950,963,804 | 8,950,963,804 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 93,306,000 | 93,306,000 | 27,799,119 | 27,799,119 | 29.8 | 29.8 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 246,057,000 | 246,057,000 | 218,161,483 | 218,161,483 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 21,197,000 | 21,197,000 | 12,628,075 | 12,628,075 | 59.6 | 59.6 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 591,125,000 | 591,125,000 | 558,918,173 | 558,918,173 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 2,923,000 | 11,347,503 | 6,108,358 | 6,108,358 | 53.8 | 53.8 | ||||||
| Socijalna zaštita | 36,680,893,000 | 38,035,404,222 | 35,703,294,650 | 35,703,294,650 | 93.9 | 93.9 | |||||||
| 0902 | |||||||||||||
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana | 36,680,893,000 | 38,035,404,222 | 35,703,294,650 | 35,703,294,650 | 93.9 | 93.9 | |||||||
| 070 | |||||||||||||
| na drugom mestu | |||||||||||||
| 0005 | Obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite | 27,970,762,000 | 29,070,773,222 | 26,964,931,315 | 26,964,931,315 | 92.8 | 92.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 13,790,676,000 | 14,315,108,334 | 14,003,502,768 | 14,003,502,768 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,118,272,000 | 2,197,679,969 | 2,123,141,862 | 2,123,141,862 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 80,769,000 | 88,047,618 | 74,090,444 | 74,090,444 | 84.1 | 84.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 337,199,000 | 345,520,066 | 308,103,374 | 308,103,374 | 89.2 | 89.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 452,807,000 | 464,790,566 | 422,345,698 | 422,345,698 | 90.9 | 90.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 167,498,000 | 174,948,112 | 161,832,372 | 161,832,372 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,854,929,000 | 1,686,219,445 | 1,355,640,651 | 1,355,640,651 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 167,547,000 | 141,934,423 | 123,322,228 | 123,322,228 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,170,965,000 | 1,179,688,913 | 999,762,264 | 999,762,264 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 216,577,000 | 229,627,156 | 181,058,553 | 181,058,553 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 460,705,000 | 469,100,856 | 394,750,958 | 394,750,958 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,449,194,000 | 2,274,320,960 | 1,859,306,826 | 1,859,306,826 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 790,000 | 420,255 | 314,881 | 314,881 | 74.9 | 74.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 90,000 | 90,000 | 24,438 | 24,438 | 27.2 | 27.2 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 14,622,000 | 14,659,004 | 12,977,752 | 12,977,752 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 3,956,520,000 | 4,351,819,354 | 4,094,704,619 | 4,094,704,619 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 3,002,000 | 2,996,000 | 2,814,342 | 2,814,342 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 51,605,000 | 42,844,463 | 19,027,391 | 19,027,391 | 44.4 | 44.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 23,581,000 | 27,441,163 | 22,092,837 | 22,092,837 | 80.5 | 80.5 | ||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih | 3,012,000 | 92,000 | ||||||||||
| nepogoda ili drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 9,399,000 | 12,481,576 | 9,796,779 | 9,796,779 | 78.5 | 78.5 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 240,425,000 | 406,863,717 | 244,671,930 | 244,671,930 | 60.1 | 60.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 342,027,000 | 554,991,768 | 475,294,635 | 475,294,635 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 6,200,000 | 1,200,000 | ||||||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 600,000 | 650,000 | 331,040 | 331,040 | 50.9 | 50.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 32,904,000 | 62,871,600 | 53,841,200 | 53,841,200 | 85.6 | 85.6 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 18,847,000 | 24,365,905 | 22,181,475 | 22,181,475 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 0013 | Podrška radu hranitelja | 6,481,000,000 | 6,753,870,000 | 6,671,674,178 | 6,671,674,178 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,178,462 | 30,178,462 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,250,000,000 | 2,346,370,000 | 2,287,928,886 | 2,287,928,886 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 4,200,500,000 | 4,377,000,000 | 4,353,566,830 | 4,353,566,830 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 0015 | Podrška radu ustanova socijalne zaštite | 2,005,931,000 | 2,035,836,809 | 1,982,807,591 | 1,982,807,591 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 550,000,000 | 550,000,000 | 548,428,542 | 548,428,542 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,710,000 | 4,710,000 | 4,366,734 | 4,366,734 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 19,978,000 | 19,978,000 | 18,705,258 | 18,705,258 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,921,000 | 4,921,000 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 77,084,000 | 77,084,000 | 69,513,789 | 69,513,789 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 609,937,000 | 609,937,000 | 607,960,878 | 607,960,878 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 500,000 | 465,857 | 465,857 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 85,542,000 | 119,447,809 | 119,340,108 | 119,340,108 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,268,466 | 1,268,466 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 203,343,000 | 199,343,000 | 168,771,182 | 168,771,182 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 448,337,000 | 448,337,000 | 439,065,777 | 439,065,777 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 0016 | Prava korisnika van mreže ustanova socijalne zaštite | 193,200,000 | 174,924,191 | 83,881,566 | 83,881,566 | 48.0 | 48.0 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 193,200,000 | 174,924,191 | 83,881,566 | 83,881,566 | 48.0 | 48.0 | ||||||
| 4004 | Investicije u ustanove socijalne zaštite | 30,000,000 | |||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 30,000,000 | |||||||||||
| 31 | MINISTARSTVO SPORTA | 9,150,922,000 | 9,463,459,000 | 9,354,170,081 | 9,354,170,081 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 31 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 8,858,641,000 | 9,129,741,000 | 9,069,998,561 | 9,069,998,561 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 268,312,000 | 309,749,000 | 263,501,710 | 263,501,710 | 85.1 | 85.1 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 23,969,000 | 23,969,000 | 20,669,810 | 20,669,810 | 86.2 | 86.2 | ||||||
| 31.0 | MINISTARSTVO SPORTA | 7,980,454,000 | 8,249,554,000 | 8,211,004,349 | 8,211,004,349 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 31.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 7,980,454,000 | 8,249,554,000 | 8,211,004,349 | 8,211,004,349 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Razvoj sistema sporta | 7,954,613,000 | 8,223,713,000 | 8,188,043,790 | 8,188,043,790 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 1301 | |||||||||||||
| 810 | Usluge rekreacije i sporta | 7,954,613,000 | 8,223,713,000 | 8,188,043,790 | 8,188,043,790 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0001 | Uređenje i nadzor sistema sporta | 72,744,000 | 72,744,000 | 68,974,126 | 68,974,126 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 61,653,000 | 61,653,000 | 59,317,590 | 59,317,590 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,341,000 | 9,341,000 | 8,986,615 | 8,986,615 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 1,000,000 | 131,721 | 131,721 | 13.2 | 13.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 750,000 | 750,000 | 538,200 | 538,200 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje | 112,945,000 | 123,612,466 | 101,895,957 | 101,895,957 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 35,073,000 | 35,073,000 | 33,057,330 | 33,057,330 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,314,000 | 5,314,000 | 5,008,185 | 5,008,185 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,233,019 | 4,233,019 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,230,466 | 1,230,466 | 82.0 | 82.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 918,000 | 918,000 | 911,532 | 911,532 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,900,000 | 3,000,000 | 2,062,631 | 2,062,631 | 68.8 | 68.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,500,000 | 4,500,000 | 2,891,495 | 2,891,495 | 64.3 | 64.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 35,880,000 | 34,380,000 | 24,184,047 | 24,184,047 | 70.3 | 70.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,074,092 | 1,074,092 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,100,000 | 3,600,000 | 1,361,097 | 1,361,097 | 37.8 | 37.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 8,400,000 | 7,400,000 | 4,475,964 | 4,475,964 | 60.5 | 60.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 94,400 | 94,400 | 31.5 | 31.5 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 6,010,000 | 20,577,466 | 20,576,217 | 20,576,217 | 100.0 | 100.0 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 150,000 | 150,000 | 135,482 | 135,482 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 0005 | Programi granskih sportskih saveza | 2,063,891,000 | 2,197,291,000 | 2,197,291,000 | 2,197,291,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2,063,891,000 | 2,197,291,000 | 2,197,291,000 | 2,197,291,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0008 | Program Sportskog saveza Srbije | 150,000,000 | 165,200,000 | 165,200,000 | 165,200,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 150,000,000 | 165,200,000 | 165,200,000 | 165,200,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Program Olimpijskog komiteta Srbije | 260,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 260,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 265,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0010 | Program Paraolimpijskog komiteta Srbije | 91,000,000 | 92,000,000 | 92,000,000 | 92,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 91,000,000 | 92,000,000 | 92,000,000 | 92,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0011 | Programi međunarodnih i nacionalnih sportskih takmičenja | 600,000,000 | 587,800,000 | 587,779,792 | 587,779,792 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 600,000,000 | 587,800,000 | 587,779,792 | 587,779,792 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0012 | Programi sportskih kampova za perspektivne sportiste | 50,000,000 | 48,400,000 | 48,307,220 | 48,307,220 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 50,000,000 | 48,400,000 | 48,307,220 | 48,307,220 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 0013 | Stipendiranje vrhunskih sportista | 539,300,000 | 545,077,720 | 544,802,197 | 544,802,197 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 539,300,000 | 545,077,720 | 544,802,197 | 544,802,197 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0014 | Novčane nagrade za vrhunske sportske rezultate | 887,210,000 | 887,210,000 | 884,219,356 | 884,219,356 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 887,210,000 | 887,210,000 | 884,219,356 | 884,219,356 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Nacionalna priznanja za poseban doprinos razvoju i | 1,260,190,000 | 1,372,044,814 | 1,371,651,637 | 1,371,651,637 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0015 | |||||||||||||
| afirmaciji sporta | |||||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,260,190,000 | 1,372,044,814 | 1,371,651,637 | 1,371,651,637 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0017 | Posebni programi u oblasti sporta | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0018 | Međunarodna saradnja u oblasti sporta | 21,602,000 | 21,602,000 | 15,194,681 | 15,194,681 | 70.3 | 70.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,514,671 | 1,514,671 | 37.9 | 37.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,900,000 | 1,900,000 | 321,330 | 321,330 | 16.9 | 16.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 10,000,000 | 7,755,307 | 7,755,307 | 77.6 | 77.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 5,702,000 | 5,702,000 | 5,603,373 | 5,603,373 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 4010 | Organizacija Svetskog prvenstva u veslanju 2023. godine | 44,731,000 | 44,731,000 | 44,727,825 | 44,727,825 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 44,731,000 | 44,731,000 | 44,727,825 | 44,727,825 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4017 | Održavanje Beogradskog maratona | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4019 | Organizacija Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026. godine | 236,000,000 | 236,000,000 | 236,000,000 | 236,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 236,000,000 | 236,000,000 | 236,000,000 | 236,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Organizacija Evropskog prvenstva u odbojci za juniorke 2024. | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4022 | |||||||||||||
| godine | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Organizacija Svetskog atletskog prvenstva u krosu 2024. | 280,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4023 | |||||||||||||
| godine | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 280,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Organizacija 37. Evropskog prvenstva u vodenim sportovima | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4024 | |||||||||||||
| 2024. godine | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4025 | Organizacija Svetskog prvenstva u rvanju U23 2025. godine | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Razvoj sportske infrastrukture | 25,841,000 | 25,841,000 | 22,960,559 | 22,960,559 | 88.9 | 88.9 | |||||||
| 1303 | |||||||||||||
| 810 | Usluge rekreacije i sporta | 25,841,000 | 25,841,000 | 22,960,559 | 22,960,559 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 0001 | Izgradnja i kapitalno održavanje sportske infrastrukture | 25,841,000 | 25,841,000 | 22,960,559 | 22,960,559 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 11,300,000 | 11,300,000 | 11,280,559 | 11,280,559 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 14,541,000 | 14,541,000 | 11,680,000 | 11,680,000 | 80.3 | 80.3 | ||||||
| 31.1 | USTANOVA IZ OBLASTI ANTIDOPINGA | 68,861,000 | 70,861,000 | 61,968,037 | 61,968,037 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 31.1 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 40,968,000 | 42,968,000 | 39,251,234 | 39,251,234 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 18,763,000 | 18,763,000 | 14,932,164 | 14,932,164 | 79.6 | 79.6 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 9,130,000 | 9,130,000 | 7,784,638 | 7,784,638 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| Razvoj sistema sporta | 68,861,000 | 70,861,000 | 61,968,037 | 61,968,037 | 87.5 | 87.5 | |||||||
| 1301 | |||||||||||||
| 810 | Usluge rekreacije i sporta | 68,861,000 | 70,861,000 | 61,968,037 | 61,968,037 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 0006 | Doping kontrole | 68,861,000 | 70,861,000 | 61,968,037 | 61,968,037 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 15,773,000 | 15,773,000 | 13,274,511 | 13,274,511 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,341,000 | 2,341,000 | 2,011,735 | 2,011,735 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 75,000 | 75,000 | 65,000 | 65,000 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 15,000 | 15,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 310,000 | 310,000 | 137,931 | 137,931 | 44.5 | 44.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,546,000 | 3,546,000 | 2,472,977 | 2,472,977 | 69.7 | 69.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,565,000 | 1,565,000 | 1,015,099 | 1,015,099 | 64.9 | 64.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 15,722,000 | 17,722,000 | 15,320,573 | 15,320,573 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 22,183,000 | 22,183,000 | 21,917,042 | 21,917,042 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 587,000 | 587,000 | 382,414 | 382,414 | 65.1 | 65.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,271,000 | 5,271,000 | 4,287,999 | 4,287,999 | 81.4 | 81.4 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 52,000 | 52,000 | ||||||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 941,000 | 941,000 | 778,831 | 778,831 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 55,000 | 55,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 390,000 | 390,000 | 303,925 | 303,925 | 77.9 | 77.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 35,000 | 35,000 | ||||||||||
| 31.2 | USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE | 1,101,607,000 | 1,143,044,000 | 1,081,197,695 | 1,081,197,695 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 31.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 837,219,000 | 837,219,000 | 819,742,977 | 819,742,977 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 249,549,000 | 290,986,000 | 248,569,546 | 248,569,546 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 14,839,000 | 14,839,000 | 12,885,172 | 12,885,172 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| Razvoj sistema sporta | 1,101,607,000 | 1,143,044,000 | 1,081,197,695 | 1,081,197,695 | 94.6 | 94.6 | |||||||
| 1301 | |||||||||||||
| 810 | Usluge rekreacije i sporta | 1,101,607,000 | 1,143,044,000 | 1,081,197,695 | 1,081,197,695 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| Kontrola treniranosti sportista i fizičke sposobnosti | 149,119,000 | 162,279,000 | 153,889,214 | 153,889,214 | 94.8 | 94.8 | |||||||
| 0007 | |||||||||||||
| stanovništva | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 106,886,000 | 107,386,000 | 105,103,060 | 105,103,060 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16,257,000 | 16,317,000 | 15,923,114 | 15,923,114 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 596,000 | 596,000 | 536,491 | 536,491 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,168,442 | 1,168,442 | 77.9 | 77.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,650,000 | 2,650,000 | 1,704,651 | 1,704,651 | 64.3 | 64.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 850,000 | 850,000 | 658,944 | 658,944 | 77.5 | 77.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,150,000 | 2,150,000 | 873,534 | 873,534 | 40.6 | 40.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,760,000 | 10,760,000 | 10,159,260 | 10,159,260 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,470,000 | 5,470,000 | 5,143,135 | 5,143,135 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 14,600,000 | 12,618,582 | 12,618,582 | 86.4 | 86.4 | |||||||
| 0016 | Upravljanje objektima i administrativni poslovi | 952,488,000 | 980,765,000 | 927,308,481 | 927,308,481 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 70,392,000 | 72,152,000 | 67,421,317 | 67,421,317 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11,572,000 | 12,262,000 | 11,127,241 | 11,127,241 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 496,000 | 496,000 | 408,299 | 408,299 | 82.3 | 82.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,500,000 | 1,900,000 | 1,348,614 | 1,348,614 | 71.0 | 71.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,043,635 | 1,043,635 | 74.5 | 74.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 500,000 | 500,000 | 428,253 | 428,253 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 126,859,000 | 126,859,000 | 120,509,615 | 120,509,615 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,842,000 | 1,842,000 | 780,185 | 780,185 | 42.4 | 42.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 221,847,000 | 184,947,000 | 181,935,841 | 181,935,841 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,800,000 | 2,800,000 | 2,310,795 | 2,310,795 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 47,935,000 | 36,145,000 | 35,839,552 | 35,839,552 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 41,350,000 | 39,170,000 | 38,492,988 | 38,492,988 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 28,000 | 28,000 | 443 | 443 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 1,892,535 | 913,023 | 913,023 | 48.2 | 48.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 10,500,000 | 11,257,465 | 11,257,465 | 11,257,465 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 500,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 197,093,000 | 237,430,000 | 231,279,709 | 231,279,709 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 176,881,000 | 212,881,000 | 188,369,689 | 188,369,689 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 513 | Ostale nekretnine i oprema | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,000 | 502,000 | 118,200 | 118,200 | 23.5 | 23.5 | ||||||
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 35,939,000 | 35,939,000 | 33,413,618 | 33,413,618 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 32 | MINISTARSTVO UNUTRAŠNjE I SPOLjNE TRGOVINE | 2,099,743,000 | 2,299,743,000 | 2,001,882,761 | 2,001,882,761 | 87.0 | 87.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 32 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,095,592,000 | 2,295,592,000 | 2,001,882,761 | 2,001,882,761 | 87.2 | 87.2 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 4,151,000 | 4,151,000 | ||||||||||
| Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti spoljnih | |||||||||||||
| 0301 | |||||||||||||
| poslova | 705,430,000 | 965,430,000 | 853,971,876 | 853,971,876 | 88.5 | 88.5 | |||||||
| 490 | Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu | 705,430,000 | 965,430,000 | 853,971,876 | 853,971,876 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| 0004 | Multilateralni ekonomski odnosi sa inostranstvom | 84,918,000 | 84,918,000 | 75,033,689 | 75,033,689 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 30,573,000 | 30,573,000 | 28,434,552 | 28,434,552 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,285,000 | 4,285,000 | 4,001,779 | 4,001,779 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 680,000 | 680,000 | 423,776 | 423,776 | 62.3 | 62.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,794,414 | 2,794,414 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 400,000 | 400,000 | 386,045 | 386,045 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 330,000 | 330,000 | 122,310 | 122,310 | 37.1 | 37.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,450,000 | 11,450,000 | 5,614,289 | 5,614,289 | 49.0 | 49.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 33,500,000 | 33,500,000 | 33,112,523 | 33,112,523 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 800,000 | 800,000 | 144,000 | 144,000 | 18.0 | 18.0 | ||||||
| 0005 | Bilateralni ekonomski odnosi sa inostranstvom | 53,270,000 | 53,485,000 | 46,232,917 | 46,232,917 | 86.4 | 86.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 32,050,000 | 32,250,000 | 32,174,054 | 32,174,054 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,870,000 | 4,885,000 | 4,879,893 | 4,879,893 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 500,000 | 282,389 | 282,389 | 56.5 | 56.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 200,000 | 200,000 | 192,809 | 192,809 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 800,000 | 800,000 | 171,230 | 171,230 | 21.4 | 21.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 12,300,000 | 12,300,000 | 6,926,216 | 6,926,216 | 56.3 | 56.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,126,326 | 1,126,326 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,200,000 | 1,200,000 | 480,000 | 480,000 | 40.0 | 40.0 | ||||||
| Međunarodni sporazumi i spoljna trgovina kontrolisanom | 25,742,000 | 25,527,000 | 20,400,876 | 20,400,876 | 79.9 | 79.9 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| robom | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 16,800,000 | 16,585,000 | 14,744,566 | 14,744,566 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,547,000 | 2,547,000 | 2,233,802 | 2,233,802 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 490,000 | 490,000 | 288,919 | 288,919 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 300,000 | 168,400 | 168,400 | 56.1 | 56.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 380,000 | 380,000 | 135,939 | 135,939 | 35.8 | 35.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 115,000 | 115,000 | 40,530 | 40,530 | 35.2 | 35.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,610,000 | 4,610,000 | 2,288,719 | 2,288,719 | 49.6 | 49.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Učešće Republike Srbije na svetskoj izložbi „EXPO 2025 - | 418,000,000 | 718,000,000 | 704,038,794 | 704,038,794 | 98.1 | 98.1 | |||||||
| 4003 | |||||||||||||
| Osakaˮ | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,000,000 | 1,000,000 | 40,415 | 40,415 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 15,000,000 | 15,000,000 | 2,030,209 | 2,030,209 | 13.5 | 13.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 402,000,000 | 702,000,000 | 701,968,170 | 701,968,170 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Srpsko-kineski industrijski park „Mihajlo Pupin” u | 123,500,000 | 83,500,000 | 8,265,600 | 8,265,600 | 9.9 | 9.9 | |||||||
| 4004 | |||||||||||||
| Beogradu | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 121,500,000 | 81,500,000 | 8,265,600 | 8,265,600 | 10.1 | 10.1 | ||||||
| Razvoj trgovine i zaštite potrošača | 1,394,313,000 | 1,334,313,000 | 1,147,910,885 | 1,147,910,885 | 86.0 | 86.0 | |||||||
| 1506 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 1,394,313,000 | 1,334,313,000 | 1,147,910,885 | 1,147,910,885 | 86.0 | 86.0 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 0002 | Tržišna inspekcija | 913,865,000 | 853,915,000 | 779,475,658 | 779,475,658 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 592,649,000 | 592,649,000 | 583,813,983 | 583,813,983 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 90,201,000 | 90,201,000 | 88,469,299 | 88,469,299 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 700,000 | 700,000 | 553,160 | 553,160 | 79.0 | 79.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 10,550,000 | 10,600,000 | 10,593,354 | 10,593,354 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,578,239 | 13,578,239 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 63,315,000 | 63,315,000 | 35,060,603 | 35,060,603 | 55.4 | 55.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 550,000 | 550,000 | 175,429 | 175,429 | 31.9 | 31.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 18,260,000 | 18,260,000 | 13,945,859 | 13,945,859 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 24,740,000 | 24,740,000 | 1,967,220 | 1,967,220 | 8.0 | 8.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 9,000,000 | 9,000,000 | 5,926,276 | 5,926,276 | 65.8 | 65.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 17,700,000 | 17,700,000 | 13,599,337 | 13,599,337 | 76.8 | 76.8 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,252,698 | 1,252,698 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 60,000,000 | |||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,392,200 | 2,392,200 | 95.7 | 95.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,448,000 | 5,448,000 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 0004 | Uređenje sektora trgovine, usluga i politike konkurencije | 60,313,000 | 60,313,000 | 51,452,329 | 51,452,329 | 85.3 | 85.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 33,873,000 | 33,873,000 | 32,573,194 | 32,573,194 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,134,000 | 5,134,000 | 4,934,839 | 4,934,839 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 220,000 | 220,000 | 110,000 | 110,000 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 900,000 | 900,000 | 707,850 | 707,850 | 78.7 | 78.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,076,389 | 2,076,389 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 550,000 | 550,000 | 246,277 | 246,277 | 44.8 | 44.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 510,000 | 510,000 | 35,027 | 35,027 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,210,000 | 16,210,000 | 10,733,334 | 10,733,334 | 66.2 | 66.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 36,000 | 36,000 | 35,420 | 35,420 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 680,000 | 680,000 | ||||||||||
| Podsticaji za razvoj nacionalnog brenda Srbije i očuvanje | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||||||||
| 0005 | |||||||||||||
| starih zanata | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||||||||
| 0006 | Jačanje zaštite potrošača | 44,934,000 | 44,934,000 | 38,691,746 | 38,691,746 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 24,831,000 | 24,831,000 | 24,159,667 | 24,159,667 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,811,000 | 3,811,000 | 3,660,190 | 3,660,190 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 464,000 | 464,000 | 266,712 | 266,712 | 57.5 | 57.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 470,000 | 470,000 | 274,277 | 274,277 | 58.4 | 58.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 285,000 | 285,000 | 195,410 | 195,410 | 68.6 | 68.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 100,000 | 24,565 | 24,565 | 24.6 | 24.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 14,173,000 | 14,173,000 | 10,110,925 | 10,110,925 | 71.3 | 71.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 800,000 | 800,000 | ||||||||||
| Podrška programima udruženja potrošača i vansudskom | 29,000,000 | 29,000,000 | 28,931,253 | 28,931,253 | 99.8 | 99.8 | |||||||
| 0007 | |||||||||||||
| rešavanju potrošačkih sporova | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,991,346 | 10,991,346 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 18,000,000 | 18,000,000 | 17,939,907 | 17,939,907 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0008 | Administracija i upravljanje | 252,770,000 | 252,720,000 | 189,010,128 | 189,010,128 | 74.8 | 74.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 65,462,000 | 65,462,000 | 64,046,060 | 64,046,060 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,927,000 | 9,927,000 | 9,702,978 | 9,702,978 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 900,000 | 900,000 | 591,000 | 591,000 | 65.7 | 65.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 880,000 | 880,000 | 570,259 | 570,259 | 64.8 | 64.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,389,217 | 1,389,217 | 84.2 | 84.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 9,130,000 | 9,130,000 | 9,123,465 | 9,123,465 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,390,000 | 6,390,000 | 3,991,100 | 3,991,100 | 62.5 | 62.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 20,680,000 | 20,680,000 | 17,079,282 | 17,079,282 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 75,035,000 | 75,035,000 | 62,231,370 | 62,231,370 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,450,000 | 3,450,000 | 1,201,670 | 1,201,670 | 34.8 | 34.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 11,290,000 | 11,290,000 | 8,340,780 | 8,340,780 | 73.9 | 73.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 984,000 | 984,000 | 282,291 | 282,291 | 28.7 | 28.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 27,000,000 | 26,950,000 | 2,923,963 | 2,923,963 | 10.8 | 10.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,800,000 | 1,800,000 | 474,281 | 474,281 | 26.3 | 26.3 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 18,142,000 | 18,142,000 | 7,062,411 | 7,062,411 | 38.9 | 38.9 | ||||||
| Koordinacija poslova razvoja, upravljanja projektima i | 80,280,000 | 80,280,000 | 60,349,771 | 60,349,771 | 75.2 | 75.2 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| evropskih integracija | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 19,020,000 | 19,020,000 | 18,092,557 | 18,092,557 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,894,000 | 2,894,000 | 2,741,022 | 2,741,022 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 330,000 | 330,000 | 139,956 | 139,956 | 42.4 | 42.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 435,000 | 435,000 | 401,621 | 401,621 | 92.3 | 92.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 405,000 | 405,000 | 94,635 | 94,635 | 23.4 | 23.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 500,000 | 16,477 | 16,477 | 3.3 | 3.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,696,000 | 6,696,000 | 4,061,645 | 4,061,645 | 60.7 | 60.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 50,000,000 | 50,000,000 | 34,801,859 | 34,801,859 | 69.6 | 69.6 | ||||||
| IPA 2018 - Jačanje zaštite potrošača u Republici Srbiji | 4,151,000 | 4,151,000 | |||||||||||
| 4005 | |||||||||||||
| kao odgovor na nove izazove na tržištu | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,151,000 | 4,151,000 | ||||||||||
| MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I | |||||||||||||
| 33 | DRUŠTVENI DIJALOG | 537,109,000 | 537,109,000 | 510,168,890 | 510,168,890 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 33 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 535,709,000 | 535,709,000 | 510,168,890 | 510,168,890 | 95.2 | 95.2 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 1001 | |||||||||||||
| Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 486,669,000 | 486,669,000 | 466,888,768 | 466,888,768 | 95.9 | 95.9 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 486,669,000 | 486,669,000 | 466,888,768 | 466,888,768 | 95.9 | 95.9 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0002 | Prava nacionalnih manjina na samoupravu | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Stvaranje uslova za politiku jednakih mogućnosti | 45,632,000 | 45,362,000 | 33,722,190 | 33,722,190 | 74.3 | 74.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 25,500,000 | 25,500,000 | 25,400,736 | 25,400,736 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,985,000 | 3,985,000 | 3,848,212 | 3,848,212 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 600,000 | 600,000 | 500,386 | 500,386 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,293,254 | 1,293,254 | 86.2 | 86.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,945,000 | 4,675,000 | 2,679,603 | 2,679,603 | 57.3 | 57.3 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 9,000,000 | 9,000,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 0007 | Unapređenje položaja nacionalnih manjina | 328,802,000 | 328,802,000 | 325,668,818 | 325,668,818 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,800,000 | 12,800,000 | 12,012,559 | 12,012,559 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,121,000 | 2,121,000 | 1,819,903 | 1,819,903 | 85.8 | 85.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 230,000 | 230,000 | 128,085 | 128,085 | 55.7 | 55.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 300,000 | 300,000 | 100,448 | 100,448 | 33.5 | 33.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,900,000 | 6,900,000 | 5,485,611 | 5,485,611 | 79.5 | 79.5 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 305,510,000 | 305,510,000 | 305,500,012 | 305,500,012 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 940,000 | 940,000 | 622,200 | 622,200 | 66.2 | 66.2 | ||||||
| 0008 | Administracija i upravljanje | 82,235,000 | 82,505,000 | 77,497,760 | 77,497,760 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 41,150,000 | 41,150,000 | 40,193,508 | 40,193,508 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,340,000 | 6,340,000 | 6,089,317 | 6,089,317 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 350,000 | 350,000 | 348,780 | 348,780 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 951,000 | 951,000 | 787,594 | 787,594 | 82.8 | 82.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,647,231 | 2,647,231 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 650,000 | 650,000 | 512,623 | 512,623 | 78.9 | 78.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,101,000 | 2,101,000 | 1,683,279 | 1,683,279 | 80.1 | 80.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,850,000 | 2,120,000 | 2,041,865 | 2,041,865 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 15,690,000 | 15,690,000 | 14,333,121 | 14,333,121 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000,000 | 1,000,000 | 978,500 | 978,500 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,125,425 | 1,125,425 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,580,000 | 4,580,000 | 4,274,530 | 4,274,530 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 202,000 | 202,000 | 111,016 | 111,016 | 55.0 | 55.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 121,000 | 121,000 | 120,000 | 120,000 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,250,970 | 2,250,970 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 1002 | |||||||||||||
| Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva | 50,440,000 | 50,440,000 | 43,280,122 | 43,280,122 | 85.8 | 85.8 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 50,440,000 | 50,440,000 | 43,280,122 | 43,280,122 | 85.8 | 85.8 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva | 36,439,000 | 36,439,000 | 29,393,169 | 29,393,169 | 80.7 | 80.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20,261,000 | 20,261,000 | 19,870,251 | 19,870,251 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,286,000 | 3,286,000 | 3,010,343 | 3,010,343 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 401,000 | 401,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 240,000 | 240,000 | 154,898 | 154,898 | 64.5 | 64.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 270,000 | 270,000 | 141,895 | 141,895 | 52.6 | 52.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 700,000 | 700,000 | 138,039 | 138,039 | 19.7 | 19.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,030,000 | 7,030,000 | 2,077,761 | 2,077,761 | 29.6 | 29.6 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,999,982 | 3,999,982 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 7010 | IPA Podrška za učešće u programima EU | 14,001,000 | 14,001,000 | 13,886,953 | 13,886,953 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 14,001,000 | 14,001,000 | 13,886,953 | 13,886,953 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| MINISTARSTVO ZA BRIGU O PORODICI I | |||||||||||||
| 34 | DEMOGRAFIJU | 1,179,172,000 | 1,179,172,000 | 1,109,944,692 | 1,109,944,692 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 34 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,179,172,000 | 1,179,172,000 | 1,109,944,692 | 1,109,944,692 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| Porodično-pravna zaštita građana | 1,179,172,000 | 1,179,172,000 | 1,109,944,692 | 1,109,944,692 | 94.1 | 94.1 | |||||||
| 0903 | |||||||||||||
| 040 | Porodica i deca | 1,179,172,000 | 1,179,172,000 | 1,109,944,692 | 1,109,944,692 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje | 348,372,000 | 348,372,000 | 314,323,193 | 314,323,193 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 70,189,000 | 70,189,000 | 67,476,273 | 67,476,273 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,634,000 | 10,634,000 | 10,222,655 | 10,222,655 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 78,000 | 78,000 | 78.0 | 78.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 601,000 | 601,000 | 163,053 | 163,053 | 27.1 | 27.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,000,000 | 3,215,000 | 3,183,162 | 3,183,162 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,620,000 | 7,620,000 | 3,530,556 | 3,530,556 | 46.3 | 46.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 12,000,000 | 12,000,000 | 5,064,204 | 5,064,204 | 42.2 | 42.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 30,059,000 | 29,844,000 | 23,531,944 | 23,531,944 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,603,200 | 1,603,200 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000,000 | 2,000,000 | 490,498 | 490,498 | 24.5 | 24.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,500,000 | 10,500,000 | 5,720,764 | 5,720,764 | 54.5 | 54.5 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 145,500,000 | 145,500,000 | 145,500,000 | 145,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 13,206 | 13,206 | 13.2 | 13.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,069,000 | 3,069,000 | 2,213,050 | 2,213,050 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 250,000 | 250,000 | 69,988 | 69,988 | 28.0 | 28.0 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,600,000 | 10,600,000 | 6,408,402 | 6,408,402 | 60.5 | 60.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 40,000,000 | 40,000,000 | 39,054,240 | 39,054,240 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 0006 | Podrška porodici i deci | 170,800,000 | 170,800,000 | 161,502,332 | 161,502,332 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 30,800,000 | 30,800,000 | 22,606,975 | 22,606,975 | 73.4 | 73.4 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 140,000,000 | 140,000,000 | 138,895,357 | 138,895,357 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 0007 | Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti demografije | 180,000,000 | 180,000,000 | 175,913,599 | 175,913,599 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 35,000,000 | 35,000,000 | 31,749,159 | 31,749,159 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 120,000,000 | 120,000,000 | 119,364,671 | 119,364,671 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 25,000,000 | 25,000,000 | 24,799,769 | 24,799,769 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 0008 | Koordinacija i sprovođenje populacione politike | 55,000,000 | 55,000,000 | 39,055,756 | 39,055,756 | 71.0 | 71.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 20,000,000 | 20,000,000 | 5,777,459 | 5,777,459 | 28.9 | 28.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 35,000,000 | 35,000,000 | 33,278,297 | 33,278,297 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 0009 | Podrška udruženjima u oblasti zaštite porodice i dece | 425,000,000 | 425,000,000 | 419,149,811 | 419,149,811 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 406,000,000 | 406,000,000 | 400,151,751 | 400,151,751 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 19,000,000 | 19,000,000 | 18,998,060 | 18,998,060 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 35 | MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU | 1,452,020,000 | 1,452,020,000 | 1,423,055,918 | 1,423,055,918 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 35 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,452,020,000 | 1,452,020,000 | 1,423,055,918 | 1,423,055,918 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| Planiranje i sprovođenje politike razvoja sela | 1,452,020,000 | 1,452,020,000 | 1,423,055,918 | 1,423,055,918 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 0110 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 1,452,020,000 | 1,452,020,000 | 1,423,055,918 | 1,423,055,918 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0001 | Administracija i upravljanje | 128,250,000 | 128,250,000 | 102,381,317 | 102,381,317 | 79.8 | 79.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 47,676,000 | 47,676,000 | 45,564,979 | 45,564,979 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,223,000 | 7,223,000 | 6,903,094 | 6,903,094 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 150,000 | 150,000 | 51,000 | 51,000 | 34.0 | 34.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000,000 | 1,000,000 | 451,111 | 451,111 | 45.1 | 45.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,300,000 | 3,300,000 | 2,956,868 | 2,956,868 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,110,000 | 1,110,000 | 285,699 | 285,699 | 25.7 | 25.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,190,000 | 1,190,000 | 142,990 | 142,990 | 12.0 | 12.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 50,780,000 | 50,780,000 | 41,407,957 | 41,407,957 | 81.5 | 81.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 9,900,000 | 9,900,000 | 1,761,282 | 1,761,282 | 17.8 | 17.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000,000 | 1,000,000 | 108,000 | 108,000 | 10.8 | 10.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,920,000 | 3,920,000 | 2,748,337 | 2,748,337 | 70.1 | 70.1 | ||||||
| Podrška razvoju zadrugarstva i pokretanju privrednih | 50,000,000 | 50,000,000 | 49,800,000 | 49,800,000 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| aktivnosti na selu |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 50,000,000 | 50,000,000 | 49,800,000 | 49,800,000 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0003 | Podrška kupovini seoskih kuća sa okućnicom | 950,000,000 | 950,000,000 | 948,552,988 | 948,552,988 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 950,000,000 | 950,000,000 | 948,552,988 | 948,552,988 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Podrška organizovanju manifestacija u selima Republike | 55,100,000 | 55,100,000 | 53,710,863 | 53,710,863 | 97.5 | 97.5 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| Srbije | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 55,100,000 | 55,100,000 | 53,710,863 | 53,710,863 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 0005 | Podrška adaptaciji multifunkcionalnih objekata | 149,670,000 | 149,670,000 | 149,610,751 | 149,610,751 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 149,670,000 | 149,670,000 | 149,610,751 | 149,610,751 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podsticaj kupovini minibuseva za potrebe prevoza seoskog | 119,000,000 | 119,000,000 | 119,000,000 | 119,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4002 | |||||||||||||
| stanovništva | |||||||||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 119,000,000 | 119,000,000 | 119,000,000 | 119,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I | |||||||||||||
| 36 | INOVACIJA | 37,552,617,000 | 38,309,075,770 | 38,044,110,213 | 38,044,110,213 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 36 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 35,485,904,000 | 35,655,904,000 | 35,523,693,142 | 35,523,693,142 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 42,600,000 | 47,600,000 | 30,311,419 | 30,311,419 | 63.7 | 63.7 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 420,348,000 | 420,348,000 | 420,347,290 | 420,347,290 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,168,629 | 2,168,629 | 54.2 | 54.2 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 16,343,000 | 16,343,000 | 6,551,455 | 6,551,455 | 40.1 | 40.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 235,319,000 | 816,777,770 | 802,508,366 | 802,508,366 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 39,037,000 | 39,037,000 | 18,547,567 | 18,547,567 | 47.5 | 47.5 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 61,150,000 | 61,150,000 | 24,837,326 | 24,837,326 | 40.6 | 40.6 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 3,800,000 | 3,800,000 | 1,457,383 | 1,457,383 | 38.4 | 38.4 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 1,244,116,000 | 1,244,116,000 | 1,213,687,636 | 1,213,687,636 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I | |||||||||||||
| 36.0 | INOVACIJA | 36,571,927,000 | 37,323,385,770 | 37,146,682,642 | 37,146,682,642 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 36.0 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 34,634,605,000 | 34,804,605,000 | 34,680,002,778 | 34,680,002,778 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 420,348,000 | 420,348,000 | 420,347,290 | 420,347,290 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 5,843,000 | 5,843,000 | 5,842,510 | 5,842,510 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 235,319,000 | 816,777,770 | 802,508,366 | 802,508,366 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 31,696,000 | 31,696,000 | 24,294,061 | 24,294,061 | 76.6 | 76.6 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 1,244,116,000 | 1,244,116,000 | 1,213,687,636 | 1,213,687,636 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| Razvoj nauke i tehnologije | 36,571,927,000 | 37,323,385,770 | 37,146,682,642 | 37,146,682,642 | 99.5 | 99.5 | |||||||
| 0201 | |||||||||||||
| 140 | Osnovno istraživanje | 36,571,927,000 | 37,323,385,770 | 37,146,682,642 | 37,146,682,642 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| Podrška realizaciji opšteg interesa u naučnoj | 23,586,230,000 | 23,687,430,000 | 23,614,978,599 | 23,614,978,599 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| istraživačkoj delatnosti | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 22,684,499,000 | 22,879,499,000 | 22,851,826,980 | 22,851,826,980 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 541,985,000 | 541,985,000 | 499,218,228 | 499,218,228 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 359,746,000 | 265,946,000 | 263,933,390 | 263,933,390 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 0002 | Podrška realizaciji interesa u inovacionoj delatnosti | 315,650,000 | 315,650,000 | 313,862,460 | 313,862,460 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 44,400,000 | 44,400,000 | 43,464,307 | 43,464,307 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 145,300,000 | 145,300,000 | 144,837,486 | 144,837,486 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 88,950,000 | 88,950,000 | 88,617,870 | 88,617,870 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 37,000,000 | 37,000,000 | 36,942,796 | 36,942,796 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Podrška radu preduzeća i organizacija u oblasti nuklearne | 300,000,000 | 340,000,000 | 340,000,000 | 340,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| sigurnosti | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 300,000,000 | 340,000,000 | 340,000,000 | 340,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška radu Jedinice za upravljanje projektima u javnom | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| sektoru | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0005 | Podrška radu Fonda za inovacionu delatnost | 1,615,000,000 | 1,615,000,000 | 1,615,000,000 | 1,615,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1,615,000,000 | 1,615,000,000 | 1,615,000,000 | 1,615,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Podrška radu Centra za promociju nauke | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0007 | Administracija i upravljanje | 352,526,000 | 345,326,000 | 317,149,304 | 317,149,304 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 95,000,000 | 95,000,000 | 93,897,426 | 93,897,426 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15,000,000 | 15,000,000 | 14,233,575 | 14,233,575 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,540,000 | 1,540,000 | 777,506 | 777,506 | 50.5 | 50.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,120,000 | 3,420,000 | 3,078,139 | 3,078,139 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 700,000 | 700,000 | 373,238 | 373,238 | 53.3 | 53.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 14,272,000 | 14,272,000 | 10,751,601 | 10,751,601 | 75.3 | 75.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 21,800,000 | 21,800,000 | 17,911,265 | 17,911,265 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 188,400,000 | 180,400,000 | 164,209,365 | 164,209,365 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,454,000 | 1,454,000 | 972,000 | 972,000 | 66.9 | 66.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,305,000 | 1,305,000 | 1,231,998 | 1,231,998 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,870,000 | 4,870,000 | 4,621,063 | 4,621,063 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 115,000 | 115,000 | 76,855 | 76,855 | 66.8 | 66.8 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 850,000 | 850,000 | 600,335 | 600,335 | 70.6 | 70.6 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,000,000 | 4,500,000 | 4,414,938 | 4,414,938 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 0011 | Podrška radu Naučno-tehnološkog parka Beograd | 32,000,000 | 32,000,000 | 28,100,000 | 28,100,000 | 87.8 | 87.8 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 32,000,000 | 32,000,000 | 28,100,000 | 28,100,000 | 87.8 | 87.8 | ||||||
| Podrška programu digitalizacije u oblasti nacionalnog | 25,000,000 | 11,000,000 | 10,968,000 | 10,968,000 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| naučnoistraživačkog sistema | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,000,000 | 11,000,000 | 10,968,000 | 10,968,000 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0013 | Podrška radu Fonda za nauku | 1,200,000,000 | 1,520,000,000 | 1,520,000,000 | 1,520,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1,200,000,000 | 1,520,000,000 | 1,520,000,000 | 1,520,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0014 | Podrška radu NTP Niš | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0015 | Podrška radu NTP Čačak | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,316,667 | 13,316,667 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,316,667 | 13,316,667 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 0017 | Podrška školovanju i usavršavanju mladih talenata | 1,106,263,000 | 1,156,263,000 | 1,136,975,685 | 1,136,975,685 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 27,000,000 | 12,000,000 | 7,929,477 | 7,929,477 | 66.1 | 66.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 6,020,000 | 20,000 | ||||||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1,073,243,000 | 1,144,243,000 | 1,129,046,209 | 1,129,046,209 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 0018 | Podrška radu BIO4 | 1,165,421,000 | 845,421,000 | 844,923,504 | 844,923,504 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 168,000,000 | 84,500,000 | 84,084,386 | 84,084,386 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 168,420,000 | 168,420,000 | 168,420,000 | 168,420,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 829,000,000 | 592,500,000 | 592,419,119 | 592,419,119 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4002 | Istraživanje i razvoj u javnom sektoru | 30,318,000 | 30,942,027 | 30,940,933 | 30,940,933 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,000 | 92,221 | 91,221 | 91,221 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 30,317,000 | 30,849,806 | 30,849,711 | 30,849,711 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4003 | Strateški projekti sa NR Kinom | 44,000,000 | 44,000,000 | 38,815,000 | 38,815,000 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 44,000,000 | 44,000,000 | 38,815,000 | 38,815,000 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 4004 | IPA 2018 - Konkurentnost | 278,304,000 | 278,304,000 | 273,411,464 | 273,411,464 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 278,304,000 | 278,304,000 | 273,411,464 | 273,411,464 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| Projekat akceleracije inovacija i podsticanje rasta | 644,717,000 | 1,225,551,743 | 1,211,281,523 | 1,211,281,523 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 4011 | |||||||||||||
| preduzetništva - SAIGE | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,600,000 | 5,600,000 | 5,191,350 | 5,191,350 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 8,000,000 | 1,500,000 | 1,109,702 | 1,109,702 | 74.0 | 74.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 129,000,000 | 720,733,743 | 711,685,659 | 711,685,659 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 459,094,000 | 480,761,440 | 477,051,491 | 477,051,491 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 800,000 | 800,000 | 583,161 | 583,161 | 72.9 | 72.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,001,000 | 1,001,000 | 558,433 | 558,433 | 55.8 | 55.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 42,222,000 | 15,154,560 | 15,101,727 | 15,101,727 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 1,000 | ||||||||||
| 7010 | IPA Podrška za učešće u programima EU | 3,900,661,000 | 3,900,661,000 | 3,900,660,522 | 3,900,660,522 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 3,900,661,000 | 3,900,661,000 | 3,900,660,522 | 3,900,660,522 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 7079 | IPA 2019 - Konkurentnost i inovacije | 1,666,837,000 | 1,666,837,000 | 1,641,298,982 | 1,641,298,982 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,666,837,000 | 1,666,837,000 | 1,641,298,982 | 1,641,298,982 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 36.1 | SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI | 980,690,000 | 985,690,000 | 897,427,572 | 897,427,572 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 36.1 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 851,299,000 | 851,299,000 | 843,690,364 | 843,690,364 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 42,600,000 | 47,600,000 | 30,311,419 | 30,311,419 | 63.7 | 63.7 | ||||||
| 07 | Transferi od drugih nivoa vlasti | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,168,629 | 2,168,629 | 54.2 | 54.2 | ||||||
| 08 | Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | 10,500,000 | 10,500,000 | 708,945 | 708,945 | 6.8 | 6.8 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 39,037,000 | 39,037,000 | 18,547,567 | 18,547,567 | 47.5 | 47.5 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 29,454,000 | 29,454,000 | 543,264 | 543,264 | 1.8 | 1.8 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 17 | Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti | 3,800,000 | 3,800,000 | 1,457,383 | 1,457,383 | 38.4 | 38.4 | ||||||
| Razvoj nauke i tehnologije | 980,690,000 | 985,690,000 | 897,427,572 | 897,427,572 | 91.0 | 91.0 | |||||||
| 0201 | |||||||||||||
| 140 | Osnovno istraživanje | 980,690,000 | 985,690,000 | 897,427,572 | 897,427,572 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 0010 | Podrška radu SANU | 903,690,000 | 908,690,000 | 821,066,896 | 821,066,896 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 245,791,000 | 245,791,000 | 244,299,044 | 244,299,044 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 39,604,000 | 39,604,000 | 39,081,306 | 39,081,306 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,025,772 | 1,025,772 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,353,986 | 2,353,986 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,285,823 | 4,285,823 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,500,000 | 2,500,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 103,641,000 | 103,641,000 | 84,052,402 | 84,052,402 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,015,000 | 4,015,000 | 1,810,347 | 1,810,347 | 45.1 | 45.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 59,389,000 | 61,889,000 | 41,606,295 | 41,606,295 | 67.2 | 67.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 9,750,000 | 12,250,000 | 2,941,591 | 2,941,591 | 24.0 | 24.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 24,200,000 | 24,200,000 | 12,435,570 | 12,435,570 | 51.4 | 51.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 14,400,000 | 14,400,000 | 7,943,032 | 7,943,032 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 370,000,000 | 370,000,000 | 367,660,019 | 367,660,019 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,917,987 | 5,917,987 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 12,900,000 | 12,900,000 | 4,966,041 | 4,966,041 | 38.5 | 38.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,600,000 | 2,600,000 | 687,680 | 687,680 | 26.4 | 26.4 | ||||||
| 0019 | Naučno istraživački rad SANU | 77,000,000 | 77,000,000 | 76,360,676 | 76,360,676 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 12,000,000 | 10,800,000 | 10,179,539 | 10,179,539 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 21,000,000 | 25,500,000 | 25,500,000 | 25,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 24,000,000 | 21,600,000 | 21,588,525 | 21,588,525 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 9,000,000 | 8,100,000 | 8,092,682 | 8,092,682 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 700,000 | 700,000 | 699,930 | 699,930 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 37 | MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE | 6,048,080,000 | 6,064,080,000 | 5,919,683,191 | 5,919,683,191 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 37 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 6,043,905,000 | 6,059,905,000 | 5,919,683,191 | 5,919,683,191 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 4,175,000 | 4,175,000 | ||||||||||
| Omladinska politika | 716,583,000 | 716,583,000 | 688,353,236 | 688,353,236 | 96.1 | 96.1 | |||||||
| 1302 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 716,583,000 | 716,583,000 | 688,353,236 | 688,353,236 | 96.1 | 96.1 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0002 | Podrška JLS u sprovođenju omladinske politike | 283,000,000 | 283,000,000 | 282,249,007 | 282,249,007 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 150,000,000 | 283,000,000 | 282,249,007 | 282,249,007 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 133,000,000 | |||||||||||
| 0004 | Razvoj i sprovođenje omladinske politike | 101,277,000 | 101,277,000 | 82,662,646 | 82,662,646 | 81.6 | 81.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 35,911,000 | 35,911,000 | 35,554,406 | 35,554,406 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,589,000 | 5,589,000 | 5,387,734 | 5,387,734 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 80,000 | 80,000 | 6,000 | 6,000 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 190,000 | 190,000 | 146,913 | 146,913 | 77.3 | 77.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,090,000 | 2,090,000 | 1,398,370 | 1,398,370 | 66.9 | 66.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 300,000 | 300,000 | 199,605 | 199,605 | 66.5 | 66.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,188,000 | 6,188,000 | 5,359,952 | 5,359,952 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,429,000 | 10,429,000 | 6,109,667 | 6,109,667 | 58.6 | 58.6 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 40,500,000 | 40,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | 70.4 | 70.4 | ||||||
| Programi i projekti podrške mladima u obrazovanju, | 123,000,000 | 123,000,000 | 122,241,253 | 122,241,253 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| vaspitanju, bezbednosti, zdravlju i participaciji | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 123,000,000 | 123,000,000 | 122,241,253 | 122,241,253 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 0006 | Programi i projekti podrške mladima u zapošljavanju | 117,500,000 | 117,500,000 | 116,566,712 | 116,566,712 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 22,000,000 | 22,000,000 | 21,124,416 | 21,124,416 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 95,500,000 | 95,500,000 | 95,442,296 | 95,442,296 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0008 | Međunarodna saradnja u oblasti omladine | 87,167,000 | 87,167,000 | 84,633,618 | 84,633,618 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 241,000 | 241,000 | 160,979 | 160,979 | 66.8 | 66.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 500,000 | 327,878 | 327,878 | 65.6 | 65.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,490,000 | 23,490,000 | 22,961,000 | 22,961,000 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,900,000 | 2,900,000 | 1,149,823 | 1,149,823 | 39.6 | 39.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 56,036,000 | 56,036,000 | 56,035,068 | 56,035,068 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,998,870 | 3,998,870 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj | 4,639,000 | 4,639,000 | |||||||||||
| 7024 | |||||||||||||
| inkluziji | |||||||||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 4,639,000 | 4,639,000 | ||||||||||
| Uređenje i razvoj u oblasti turizma | 5,331,497,000 | 5,347,497,000 | 5,231,329,955 | 5,231,329,955 | 97.8 | 97.8 | |||||||
| 1507 | |||||||||||||
| 473 | Turizam | 5,331,497,000 | 5,347,497,000 | 5,231,329,955 | 5,231,329,955 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 0004 | Turistička inspekcija | 236,632,000 | 235,213,000 | 217,690,734 | 217,690,734 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 154,951,000 | 154,951,000 | 153,261,956 | 153,261,956 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 24,564,000 | 24,314,000 | 23,219,186 | 23,219,186 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 519,000 | 519,000 | 517,878 | 517,878 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,957,626 | 1,957,626 | 93.2 | 93.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,022,206 | 6,022,206 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 750,000 | 750,000 | 741,455 | 741,455 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,766,000 | 6,990,000 | 3,945,160 | 3,945,160 | 56.4 | 56.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,660,000 | 1,660,000 | 995,888 | 995,888 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,950,000 | 8,650,000 | 7,599,481 | 7,599,481 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,205,000 | 5,205,000 | 1,437,774 | 1,437,774 | 27.6 | 27.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 8,692,000 | 7,823,000 | 4,940,688 | 4,940,688 | 63.2 | 63.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 940,000 | 940,000 | 438,485 | 438,485 | 46.6 | 46.6 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,159,000 | 3,935,000 | 1,836,949 | 1,836,949 | 46.7 | 46.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 10,776,000 | 10,776,000 | 10,776,000 | 10,776,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u | 1,229,000,000 | 1,229,000,000 | 1,212,112,419 | 1,212,112,419 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| turističkim destinacijama | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 133,000,000 | 133,000,000 | 132,823,698 | 132,823,698 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 256,000,000 | 256,000,000 | 256,000,000 | 256,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 830,000,000 | 830,000,000 | 813,288,721 | 813,288,721 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0006 | Podrška radu JP „Skijališta Srbije” | 25,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 25,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0007 | Podrška radu JP „Stara planinaˮ | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0008 | Podrška radu „Tvrđava Golubački grad” d.o.o. | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,966,273 | 9,966,273 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,966,273 | 9,966,273 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0009 | Podrška radu „Park Palić” d.o.o. | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podsticaji za projekte promocije, edukacije i treninga u | 105,000,000 | 105,000,000 | 104,956,745 | 104,956,745 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0010 | |||||||||||||
| turizmu | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 55,000,000 | 55,000,000 | 54,956,745 | 54,956,745 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0011 | Podrška radu Turističke organizacije Srbije | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Istraživanje tržišta, upravljanje kvalitetom, unapređenje | 172,182,000 | 171,970,000 | 165,012,319 | 165,012,319 | 96.0 | 96.0 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| turističkih proizvoda i konkurentnosti u turizmu | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 65,530,000 | 65,530,000 | 64,963,744 | 64,963,744 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,065,000 | 10,065,000 | 9,842,007 | 9,842,007 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 216,000 | 476,000 | 420,589 | 420,589 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,066,315 | 1,066,315 | 82.0 | 82.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 470,000 | 470,000 | 469,155 | 469,155 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,000,000 | 1,000,000 | 596,570 | 596,570 | 59.7 | 59.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 520,000 | 502,472 | 502,472 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 68,131,000 | 67,781,000 | 64,807,786 | 64,807,786 | 95.6 | 95.6 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 424 | Specijalizovane usluge | 18,000,000 | 18,000,000 | 17,717,103 | 17,717,103 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 700,000 | 700,000 | 520,920 | 520,920 | 74.4 | 74.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,420,000 | 2,178,000 | 680,228 | 680,228 | 31.2 | 31.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 550,000 | 550,000 | 127,963 | 127,963 | 23.3 | 23.3 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,900,400 | 2,900,400 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000 | 400,000 | 397,067 | 397,067 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 0013 | Administracija i upravljanje | 208,683,000 | 210,314,000 | 205,074,585 | 205,074,585 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 53,744,000 | 53,794,000 | 53,779,010 | 53,779,010 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,076,000 | 8,176,000 | 8,147,520 | 8,147,520 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 501,000 | 501,000 | 329,956 | 329,956 | 65.9 | 65.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 670,000 | 1,550,000 | 1,431,636 | 1,431,636 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 620,000 | 620,000 | 611,050 | 611,050 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,781,000 | 5,781,000 | 4,559,606 | 4,559,606 | 78.9 | 78.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,335,000 | 10,382,000 | 9,565,651 | 9,565,651 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 68,530,000 | 70,410,000 | 69,742,935 | 69,742,935 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,915,000 | 2,915,000 | 2,885,700 | 2,885,700 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,267,000 | 2,941,000 | 1,806,931 | 1,806,931 | 61.4 | 61.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 14,669,000 | 13,669,000 | 12,877,871 | 12,877,871 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,499,996 | 13,499,996 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 296,641 | 296,641 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,729,000 | 1,729,000 | 1,558,461 | 1,558,461 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 420,000 | 420,000 | 413,227 | 413,227 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,942,393 | 1,942,393 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 21,426,000 | 21,426,000 | 21,426,000 | 21,426,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Vaučeri za intenziviranje korišćenja turističke ponude | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 939,755,392 | 939,755,392 | 94.0 | 94.0 | |||||||
| 4003 | |||||||||||||
| Republike Srbije | |||||||||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 70,000,000 | 70,000,000 | 49,134,566 | 49,134,566 | 70.2 | 70.2 | ||||||
| 454 | Subvencije privatnim preduzećima | 930,000,000 | 930,000,000 | 890,620,826 | 890,620,826 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 5002 | Unapređenje infrastrukture u oblasti nautičkog turizma | 141,000,000 | 141,000,000 | 132,270,102 | 132,270,102 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 141,000,000 | 141,000,000 | 132,270,102 | 132,270,102 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| Izgradnja i uređenje turističke infrastrukture i | 1,579,000,000 | 1,579,000,000 | 1,578,491,387 | 1,578,491,387 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5004 | |||||||||||||
| suprastrukture na području Podunavlja | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,579,000,000 | 1,579,000,000 | 1,578,491,387 | 1,578,491,387 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 7051 | Podrška održavanju EGZIT festivala | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| MINISTARSTVO INFORMISANjA I | |||||||||||||
| 38 | TELEKOMUNIKACIJA | 7,726,070,000 | 8,141,376,081 | 4,467,061,006 | 4,467,061,006 | 54.9 | 54.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 38 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,800,786,000 | 3,070,976,000 | 3,028,775,297 | 3,028,775,297 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 940,000 | 940,000 | 778,996 | 778,996 | 82.9 | 82.9 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 1,292,533,000 | 1,437,114,902 | 1,437,097,513 | 1,437,097,513 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 534,179 | 409,200 | 409,200 | 76.6 | 76.6 | |||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 3,631,811,000 | 3,631,811,000 | ||||||||||
| Telekomunikacije i informaciono društvo | 6,008,103,000 | 6,332,684,902 | 2,670,289,289 | 2,670,289,289 | 42.2 | 42.2 | |||||||
| 0703 | |||||||||||||
| 460 | Komunikacije | 6,008,103,000 | 6,332,684,902 | 2,670,289,289 | 2,670,289,289 | 42.2 | 42.2 | ||||||
| Uređenje i nadzor elektronskih komunikacija i poštanskog | 182,815,000 | 362,691,000 | 351,621,792 | 351,621,792 | 96.9 | 96.9 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| saobraćaja | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 54,139,000 | 54,139,000 | 52,694,548 | 52,694,548 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,202,000 | 8,202,000 | 7,980,914 | 7,980,914 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 144,000 | 150,000 | 136,000 | 136,000 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 706,000 | 706,000 | 547,776 | 547,776 | 77.6 | 77.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 350,000 | 350,000 | 304,148 | 304,148 | 86.9 | 86.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000,000 | 1,000,000 | 926,819 | 926,819 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 262,000 | 262,000 | 222,229 | 222,229 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 150,000 | 170,000 | 160,815 | 160,815 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 23,600,000 | 23,600,000 | 16,298,905 | 16,298,905 | 69.1 | 69.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,500,000 | 1,350,000 | 1,314,160 | 1,314,160 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,881,000 | 2,881,000 | 2,238,989 | 2,238,989 | 77.7 | 77.7 | ||||||
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 84,176,000 | 84,176,000 | 83,297,663 | 83,297,663 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 101,000 | 101,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,998,826 | 3,998,826 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Održavanje i razvoj AMRES | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0008 | Razvoj informacionog društva | 288,843,000 | 288,845,000 | 277,305,505 | 277,305,505 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 22,951,000 | 22,951,000 | 21,036,266 | 21,036,266 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,478,000 | 3,478,000 | 3,186,994 | 3,186,994 | 91.6 | 91.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 98,000 | 100,000 | 88,000 | 88,000 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 348,000 | 348,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 105,000 | 105,000 | 61,831 | 61,831 | 58.9 | 58.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 321,000 | 321,000 | 315,334 | 315,334 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 971,000 | 971,000 | 892,512 | 892,512 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 400,000 | 400,000 | 338,336 | 338,336 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 70,327,000 | 70,327,000 | 70,320,395 | 70,320,395 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 18,100,000 | 18,100,000 | 18,038,304 | 18,038,304 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,100,000 | 4,100,000 | 3,138,233 | 3,138,233 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 117,591,000 | 117,591,000 | 117,552,300 | 117,552,300 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 9,500,000 | 9,500,000 | 1,986,000 | 1,986,000 | 20.9 | 20.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 40,351,000 | 40,351,000 | 40,351,000 | 40,351,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Razvoj IKT infrastrukture u ustanovama obrazovanja, nauke i | 231,001,000 | 231,001,000 | 231,000,000 | 231,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0010 | |||||||||||||
| kulture | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 231,000,000 | 231,000,000 | 231,000,000 | 231,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0011 | Administracija i upravljanje | 100,274,000 | 100,396,000 | 92,739,286 | 92,739,286 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 29,229,000 | 29,229,000 | 29,087,905 | 29,087,905 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,642,000 | 4,642,000 | 4,406,818 | 4,406,818 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 172,000 | 322,000 | 265,000 | 265,000 | 82.3 | 82.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 352,000 | 352,000 | 310,894 | 310,894 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,091,943 | 1,091,943 | 87.4 | 87.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 520,000 | 520,000 | 512,623 | 512,623 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,805,000 | 3,805,000 | 2,444,136 | 2,444,136 | 64.2 | 64.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,335,000 | 6,335,000 | 5,092,039 | 5,092,039 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 41,824,000 | 41,824,000 | 39,809,612 | 39,809,612 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,015,000 | 1,015,000 | 744,000 | 744,000 | 73.3 | 73.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,342,536 | 1,342,536 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,230,000 | 5,230,000 | 4,432,277 | 4,432,277 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 272,000 | 74,527 | 74,527 | 27.4 | 27.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 500,000 | 500,000 | 496,112 | 496,112 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000,000 | 1,000,000 | 945,602 | 945,602 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,683,263 | 1,683,263 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| Izgradnja širokopojasne komunikacione infrastrukture u | 4,631,811,000 | 4,729,702,671 | 1,097,891,671 | 1,097,891,671 | 23.2 | 23.2 | |||||||
| 4005 | |||||||||||||
| ruralnim predelima Republike Srbije - Faza 1 i 2 | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 4,631,811,000 | 4,729,702,671 | 1,097,891,671 | 1,097,891,671 | 23.2 | 23.2 | ||||||
| Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u | 292,533,000 | 339,223,230 | 339,205,842 | 339,205,842 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4007 | |||||||||||||
| osnovnim i srednjim školama u RS - Povezane škole, faza III | |||||||||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 878,000 | 1,016,079 | 1,015,671 | 1,015,671 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 291,655,000 | 338,207,151 | 338,190,171 | 338,190,171 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5004 | Digitalizacija turističke ponude Srbije | 80,176,000 | 80,176,000 | 80,056,696 | 80,056,696 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 80,176,000 | 80,176,000 | 80,056,696 | 80,056,696 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Izgradnja i unapređenje kapaciteta MIT, nacionalnog CERT- | 65,650,000 | 65,650,000 | 65,468,497 | 65,468,497 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| 5005 | a RS i CERT-a republičkih organa radi prevencije i brzog | ||||||||||||
| reagovanja na incidente u oblasti informacione bezbednosti |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 512 | Mašine i oprema | 65,650,000 | 65,650,000 | 65,468,497 | 65,468,497 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Sistem javnog informisanja | 1,717,967,000 | 1,808,691,179 | 1,796,771,717 | 1,796,771,717 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 1204 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 1,717,967,000 | 1,808,691,179 | 1,796,771,717 | 1,796,771,717 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Podrška ostvarivanju javnog interesa u oblasti | 232,000,000 | 234,100,000 | 233,947,659 | 233,947,659 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| informisanja | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,940,496 | 1,940,496 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 158,150,000 | 159,250,000 | 159,249,100 | 159,249,100 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 71,850,000 | 72,850,000 | 72,758,062 | 72,758,062 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| Podrška informisanju građana na teritoriji AP Kosovo i | 20,280,000 | 19,280,000 | 18,538,689 | 18,538,689 | 96.2 | 96.2 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| Metohija na srpskom jeziku | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 280,000 | 280,000 | 268,689 | 268,689 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 14,000,000 | 13,600,000 | 13,320,000 | 13,320,000 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 6,000,000 | 5,400,000 | 4,950,000 | 4,950,000 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| Podrška informisanju pripadnika srpskog naroda u zemljama | 35,094,000 | 34,494,000 | 34,303,164 | 34,303,164 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| regiona na srpskom jeziku | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 294,000 | 294,000 | 293,828 | 293,828 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 34,800,000 | 34,200,000 | 34,009,336 | 34,009,336 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Podrška informisanju nacionalnih manjina na sopstvenom | 49,631,000 | 49,131,000 | 49,128,519 | 49,128,519 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| jeziku | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 431,000 | 431,000 | 430,169 | 430,169 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 34,800,000 | 34,300,000 | 34,300,000 | 34,300,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 14,400,000 | 14,400,000 | 14,398,350 | 14,398,350 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0007 | Podrška informisanju osoba sa invaliditetom | 18,326,000 | 18,326,000 | 18,325,715 | 18,325,715 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 326,000 | 326,000 | 325,715 | 325,715 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,800,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Podrška radu ustanove za novinsko - izdavačku delatnost | 60,269,000 | 60,803,179 | 55,399,190 | 55,399,190 | 91.1 | 91.1 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| „Panorama” | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 23,135,000 | 23,135,000 | 21,923,152 | 21,923,152 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,505,000 | 3,505,000 | 3,321,684 | 3,321,684 | 94.8 | 94.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 444,000 | 444,000 | 431,545 | 431,545 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 200,000 | 200,000 | 104,400 | 104,400 | 52.2 | 52.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,341,000 | 1,341,000 | 1,131,099 | 1,131,099 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,775,000 | 2,775,000 | 2,384,118 | 2,384,118 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,539,000 | 25,073,179 | 24,644,785 | 24,644,785 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 440,000 | 440,000 | 428,950 | 428,950 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,020,000 | 1,020,000 | 747,077 | 747,077 | 73.2 | 73.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 70,000 | 70,000 | 32,500 | 32,500 | 46.4 | 46.4 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2,550,000 | 2,550,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 250,000 | 250,000 | 249,880 | 249,880 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0009 | Finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa | 1,250,000,000 | 1,340,000,000 | 1,340,000,000 | 1,340,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1,250,000,000 | 1,340,000,000 | 1,340,000,000 | 1,340,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0010 | Projektno finansiranje javnih medijskih servisa | 20,302,000 | 20,302,000 | 20,302,000 | 20,302,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 20,302,000 | 20,302,000 | 20,302,000 | 20,302,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Razvoj sistema u oblasti javnog informisanja i nadzor nad | 32,065,000 | 32,255,000 | 26,826,781 | 26,826,781 | 83.2 | 83.2 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| sprovođenjem zakona | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 18,629,000 | 18,629,000 | 16,169,681 | 16,169,681 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,780,000 | 2,780,000 | 2,449,707 | 2,449,707 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 122,000 | 122,000 | 82,000 | 82,000 | 67.2 | 67.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400,000 | 400,000 | 375,021 | 375,021 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 300,000 | 104,621 | 104,621 | 34.9 | 34.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 190,000 | |||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 250,000 | 250,000 | 136,173 | 136,173 | 54.5 | 54.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,084,000 | 7,084,000 | 5,960,498 | 5,960,498 | 84.1 | 84.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,500,000 | 1,500,000 | 559,080 | 559,080 | 37.3 | 37.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 1,000,000 | 990,000 | 990,000 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 39 | MINISTARSTVO ZA JAVNA ULAGANjA | 20,983,005,000 | 22,619,131,287 | 22,050,711,622 | 22,050,711,622 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 39 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,518,510,000 | 5,118,510,000 | 4,632,924,969 | 4,632,924,969 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 23,894,000 | 823,063,600 | 796,940,336 | 796,940,336 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 15,440,601,000 | 16,672,830,943 | 16,616,119,573 | 16,616,119,573 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 4,726,744 | 4,726,744 | 4,726,744 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje | |||||||||||||
| 1511 | |||||||||||||
| posledica elementarne nepogode | 20,983,005,000 | 22,619,131,287 | 22,050,711,622 | 22,050,711,622 | 97.5 | 97.5 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 20,983,005,000 | 22,619,131,287 | 22,050,711,622 | 22,050,711,622 | 97.5 | 97.5 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Koordinacija poslova obnove i izgradnje objekata javne | 196,580,000 | 196,580,000 | 137,422,219 | 137,422,219 | 69.9 | 69.9 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| namene | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 38,087,000 | 38,087,000 | 37,489,832 | 37,489,832 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,771,000 | 5,771,000 | 5,679,710 | 5,679,710 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 202,000 | 202,000 | 102,320 | 102,320 | 50.7 | 50.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 4,500,000 | 4,500,000 | 3,523,786 | 3,523,786 | 78.3 | 78.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,520,000 | 8,520,000 | 2,722,199 | 2,722,199 | 32.0 | 32.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,781,789 | 1,781,789 | 59.4 | 59.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 115,800,000 | 115,800,000 | 79,244,611 | 79,244,611 | 68.4 | 68.4 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,000,000 | 3,000,000 | 596,370 | 596,370 | 19.9 | 19.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 8,200,000 | 8,200,000 | 6,079,238 | 6,079,238 | 74.1 | 74.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,200,000 | 2,200,000 | 202,364 | 202,364 | 9.2 | 9.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,500,000 | 3,500,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,500,000 | 3,500,000 | ||||||||||
| 0002 | Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode | 872,113,000 | 872,383,556 | 660,946,401 | 660,946,401 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 270,556 | 270,556 | 270,556 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih | 872,113,000 | 872,113,000 | 660,675,845 | 660,675,845 | 75.8 | 75.8 | ||||||
| nepogoda ili drugih prirodnih uzroka | |||||||||||||
| 5001 | Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti zdravstva | 12,329,000,000 | 14,062,018,358 | 13,869,763,650 | 13,869,763,650 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 34,667,358 | 34,667,358 | 34,667,358 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 11,026,000,000 | 12,692,351,000 | 12,500,168,338 | 12,500,168,338 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,303,000,000 | 1,335,000,000 | 1,334,927,954 | 1,334,927,954 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti prosvete i | 2,854,283,000 | 4,619,145,073 | 4,615,382,275 | 4,615,382,275 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 5002 | |||||||||||||
| nauke | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 777,000 | 777,000 | 776,000 | 776,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 1,095,000 | 6,684,729 | 6,684,518 | 6,684,518 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,820,611,000 | 4,472,883,344 | 4,469,333,167 | 4,469,333,167 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 31,800,000 | 138,800,000 | 138,588,591 | 138,588,591 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti sportske | 1,510,000,000 | 1,110,000,000 | 1,023,262,152 | 1,023,262,152 | 92.2 | 92.2 | |||||||
| 5003 | |||||||||||||
| infrastrukture | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,510,000,000 | 1,110,000,000 | 1,023,262,152 | 1,023,262,152 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti socijalne | 1,577,453,000 | 1,028,453,000 | 1,027,924,356 | 1,027,924,356 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 5004 | |||||||||||||
| zaštite | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,577,453,000 | 1,028,453,000 | 1,027,924,356 | 1,027,924,356 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 5005 | Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti kulture | 492,919,000 | 408,621,300 | 394,080,569 | 394,080,569 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 702,300 | 702,300 | 702,300 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 492,919,000 | 407,919,000 | 393,378,269 | 393,378,269 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| Obnova i izgradnja objekata javne namene u oblasti lokalne | 1,150,657,000 | 321,930,000 | 321,930,000 | 321,930,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5006 | |||||||||||||
| komunalne infrastrukture | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,150,657,000 | 321,930,000 | 321,930,000 | 321,930,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 40 | BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA | 9,834,908,000 | 9,836,187,850 | 9,792,763,337 | 980,000 | 9,793,743,337 | 99.6 | 99.6 | |||||
| 41 | REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO | 135,405,000 | 135,405,000 | 129,203,558 | 129,203,558 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 41 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 135,405,000 | 135,405,000 | 129,203,558 | 129,203,558 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| Izgradnja, praćenje i unapređenje pravnog sistema | 135,405,000 | 135,405,000 | 129,203,558 | 129,203,558 | 95.4 | 95.4 | |||||||
| 1606 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 135,405,000 | 135,405,000 | 129,203,558 | 129,203,558 | 95.4 | 95.4 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Nadzor nad procesom donošenja propisa i opštih akata u | 135,405,000 | 135,405,000 | 129,203,558 | 129,203,558 | 95.4 | 95.4 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| pravnom sistemu | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 105,606,000 | 105,606,000 | 103,703,236 | 103,703,236 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15,999,000 | 15,999,000 | 15,711,040 | 15,711,040 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 63,000 | 63,000 | 31.5 | 31.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,741,605 | 1,741,605 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,000,000 | 1,000,000 | 756,823 | 756,823 | 75.7 | 75.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 800,000 | 800,000 | 741,455 | 741,455 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,350,000 | 2,350,000 | 1,889,172 | 1,889,172 | 80.4 | 80.4 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 422 | Troškovi putovanja | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,530,000 | 4,530,000 | 2,605,008 | 2,605,008 | 57.5 | 57.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,013,209 | 1,013,209 | 67.5 | 67.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | 979,010 | 979,010 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 42 | REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE | 177,692,000 | 180,969,834 | 175,780,408 | 175,780,408 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 42 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 166,024,000 | 166,024,000 | 163,298,283 | 163,298,283 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 11,668,000 | 11,668,000 | 9,870,520 | 9,870,520 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 3,277,834 | 2,611,605 | 2,611,605 | 79.7 | 79.7 | |||||||
| Razvoj sistema javnih politika | 177,692,000 | 180,969,834 | 175,780,408 | 175,780,408 | 97.1 | 97.1 | |||||||
| 0610 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 177,692,000 | 180,969,834 | 175,780,408 | 175,780,408 | 97.1 | 97.1 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0005 | Analiza efekata propisa | 118,056,000 | 117,553,000 | 115,093,034 | 115,093,034 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 58,333,000 | 57,863,000 | 56,766,529 | 56,766,529 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,827,000 | 8,767,000 | 8,600,129 | 8,600,129 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 250,000 | 250,000 | 248,000 | 248,000 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 550,000 | 641,000 | 619,632 | 619,632 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 740,000 | 676,000 | 549,210 | 549,210 | 81.2 | 81.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 500,000 | 500,000 | 469,155 | 469,155 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,200,000 | 1,200,000 | 786,705 | 786,705 | 65.6 | 65.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,685,359 | 1,685,359 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 41,146,000 | 41,146,000 | 40,858,049 | 40,858,049 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 700,000 | 700,000 | 648,000 | 648,000 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 450,000 | 450,000 | 404,622 | 404,622 | 89.9 | 89.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,292,420 | 2,292,420 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 60,000 | 60,000 | 20,249 | 20,249 | 33.7 | 33.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 700,000 | 700,000 | 676,974 | 676,974 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 500,000 | 500,000 | 468,000 | 468,000 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 0006 | Upravljanje kvalitetom javnih politika | 47,968,000 | 48,471,000 | 48,205,249 | 48,205,249 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 39,978,000 | 40,448,000 | 40,441,208 | 40,441,208 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6,068,000 | 6,128,000 | 6,126,843 | 6,126,843 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 179,000 | 179,000 | 135,000 | 135,000 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 700,000 | 673,000 | 620,498 | 620,498 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 143,000 | 143,000 | 141,895 | 141,895 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 900,000 | 900,000 | 739,804 | 739,804 | 82.2 | 82.2 | ||||||
| 4004 | Projekat za poslovno okruženje i digitalizaciju u Srbiji | 11,668,000 | 11,668,000 | 9,870,520 | 9,870,520 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 606,000 | 606,000 | 302,342 | 302,342 | 49.9 | 49.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 175,000 | 175,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,187,000 | 10,187,000 | 9,568,178 | 9,568,178 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za | 3,277,834 | 2,611,605 | 2,611,605 | 79.7 | 79.7 | ||||||||
| 7095 | |||||||||||||
| zelenu tranziciju | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,268,000 | 2,601,771 | 2,601,771 | 79.6 | 79.6 | |||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 9,834 | 9,834 | 9,834 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 43 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU | 1,807,713,000 | 1,923,713,000 | 1,518,203,711 | 1,518,203,711 | 78.9 | 78.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 43 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,233,682,000 | 1,233,682,000 | 1,219,582,146 | 1,219,582,146 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 564,172,000 | 680,172,000 | 289,151,708 | 289,151,708 | 42.5 | 42.5 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 9,859,000 | 9,859,000 | 9,469,857 | 9,469,857 | 96.1 | 96.1 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| Izrada rezultata zvanične statistike | 1,807,713,000 | 1,923,713,000 | 1,518,203,711 | 1,518,203,711 | 78.9 | 78.9 | |||||||
| 0611 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 1,807,713,000 | 1,923,713,000 | 1,518,203,711 | 1,518,203,711 | 78.9 | 78.9 | ||||||
| Društvene statistike, demografska analiza i ciljevi | 47,050,000 | 45,940,000 | 45,769,676 | 45,769,676 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| održivog razvoja | |||||||||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,435,000 | 1,435,000 | 1,428,530 | 1,428,530 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | 166,829 | 166,829 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 44,035,000 | 42,925,000 | 42,799,447 | 42,799,447 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,175,080 | 1,175,080 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 200,000 | 200,000 | 199,790 | 199,790 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0002 | Makroekonomske statistike i statistika poljoprivrede | 17,860,000 | 17,860,000 | 17,608,609 | 17,608,609 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,238,791 | 1,238,791 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 210,000 | 210,000 | 209,757 | 209,757 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 16,200,000 | 16,200,000 | 15,960,157 | 15,960,157 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 200,000 | 200,000 | 199,904 | 199,904 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0003 | Poslovne statistike | 42,780,000 | 42,380,000 | 41,784,891 | 41,784,891 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,980,000 | 1,980,000 | 1,823,064 | 1,823,064 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 150,000 | 150,000 | 147,754 | 147,754 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 39,750,000 | 39,350,000 | 38,922,048 | 38,922,048 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 700,000 | 700,000 | 692,540 | 692,540 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 200,000 | 200,000 | 199,486 | 199,486 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0004 | Administracija i upravljanje | 1,039,878,000 | 1,042,138,000 | 1,030,816,873 | 1,030,816,873 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 769,965,000 | 769,965,000 | 764,697,535 | 764,697,535 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 116,919,000 | 116,919,000 | 116,099,316 | 116,099,316 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,298,748 | 1,298,748 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 7,960,000 | 10,940,000 | 10,865,336 | 10,865,336 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 13,756,000 | 13,756,000 | 13,390,449 | 13,390,449 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,340,000 | 3,340,000 | 3,320,130 | 3,320,130 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 51,900,000 | 51,900,000 | 51,787,146 | 51,787,146 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,400,000 | 4,110,000 | 3,863,752 | 3,863,752 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 40,856,000 | 40,856,000 | 40,797,271 | 40,797,271 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 9,000,000 | 8,570,000 | 8,570,000 | 8,570,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 10,800,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 441 | Otplata domaćih kamata | 30,000 | 30,000 | 960 | 960 | 3.2 | 3.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 401,000 | 401,000 | 131,770 | 131,770 | 32.9 | 32.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 350,000 | 350,000 | 340,783 | 340,783 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 4,201,000 | 4,201,000 | 169,800 | 169,800 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,683,876 | 4,683,876 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Statistika demografije, zdravstva i tržišta rada i | 52,114,000 | 51,364,000 | 50,352,421 | 50,352,421 | 98.0 | 98.0 | |||||||
| 0005 | |||||||||||||
| upotreba administrativnih podataka u statistici | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 164,000 | 164,000 | 76,807 | 76,807 | 46.8 | 46.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 51,800,000 | 51,050,000 | 50,126,657 | 50,126,657 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 150,000 | 150,000 | 148,957 | 148,957 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| Usaglašavanje zvanične statistike sa evropskim | 99,606,000 | 99,606,000 | 93,838,781 | 93,838,781 | 94.2 | 94.2 | |||||||
| 4001 | |||||||||||||
| statističkim sistemom | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 22,827,000 | 29,327,000 | 28,864,662 | 28,864,662 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,466,000 | 4,466,000 | 4,372,997 | 4,372,997 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 50,000 | 50,000 | 19,666 | 19,666 | 39.3 | 39.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 26,800,000 | 17,000,000 | 13,885,165 | 13,885,165 | 81.7 | 81.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 33,001,000 | 35,301,000 | 33,255,316 | 33,255,316 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 8,661,000 | 8,661,000 | 8,659,606 | 8,659,606 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,401,000 | 2,401,000 | 2,395,810 | 2,395,810 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,385,560 | 2,385,560 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| IPA 2022 nacionalna „Unapređen statistički sistem i | 355,140,000 | 355,140,000 | |||||||||||
| 4003 | povećana uporedivost i međupovezanost statističkih | ||||||||||||
| podataka“ | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 750,000 | 750,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,900,000 | 6,900,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 166,740,000 | 166,740,000 | ||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 90,000,000 | 90,000,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 80,000,000 | 80,000,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,650,000 | 5,650,000 | ||||||||||
| 7071 | IPA 2018 - Nacionalni program | 153,285,000 | 269,285,000 | 238,032,459 | 238,032,459 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 67,500,000 | 67,500,000 | 60,541,720 | 60,541,720 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,450,000 | 10,450,000 | 9,174,643 | 9,174,643 | 87.8 | 87.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,351,000 | 5,351,000 | 3,632,981 | 3,632,981 | 67.9 | 67.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 56,484,000 | 146,484,000 | 128,575,956 | 128,575,956 | 87.8 | 87.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 9,200,000 | 15,200,000 | 14,852,861 | 14,852,861 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 300,000 | 300,000 | 298,452 | 298,452 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,000,000 | 24,000,000 | 20,955,846 | 20,955,846 | 87.3 | 87.3 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 44 | REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | 2,465,894,000 | 2,470,271,981 | 2,177,797,395 | 2,177,797,395 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 44 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 2,440,113,000 | 2,440,113,000 | 2,166,089,099 | 2,166,089,099 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 17,776,000 | 22,153,981 | 8,838,480 | 8,838,480 | 39.9 | 39.9 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 8,005,000 | 8,005,000 | 2,869,816 | 2,869,816 | 35.9 | 35.9 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| Protivgradna zaštita | 1,141,452,000 | 1,141,452,000 | 1,013,341,627 | 1,013,341,627 | 88.8 | 88.8 | |||||||
| 0108 | |||||||||||||
| 420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | 1,141,452,000 | 1,141,452,000 | 1,013,341,627 | 1,013,341,627 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 0001 | Sistem odbrane od grada | 1,055,452,000 | 1,055,452,000 | 1,001,105,153 | 1,001,105,153 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 202,168,000 | 202,168,000 | 184,294,154 | 184,294,154 | 91.2 | 91.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 21,435,000 | 21,435,000 | 19,823,745 | 19,823,745 | 92.5 | 92.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,070,751 | 1,070,751 | 64.9 | 64.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 33,000,000 | 33,000,000 | 25,947,709 | 25,947,709 | 78.6 | 78.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 4,924,000 | 4,924,000 | 4,923,096 | 4,923,096 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 29,203,000 | 29,203,000 | 26,125,725 | 26,125,725 | 89.5 | 89.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | 129,110 | 129,110 | 64.6 | 64.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 88,765,000 | 88,438,000 | 88,044,353 | 88,044,353 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,477,175 | 1,477,175 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 23,850,000 | 23,850,000 | 16,017,687 | 16,017,687 | 67.2 | 67.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 626,860,000 | 626,860,000 | 618,647,915 | 618,647,915 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 540,000 | 540,000 | 210,595 | 210,595 | 39.0 | 39.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 8,906,000 | 9,506,663 | 9,380,274 | 9,380,274 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 9,400,000 | 9,126,337 | 3,582,520 | 3,582,520 | 39.3 | 39.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,430,345 | 1,430,345 | 62.2 | 62.2 | ||||||
| Izgradnja, opremanje objekata radarskih centara Valjevo, | 86,000,000 | 86,000,000 | 12,236,474 | 12,236,474 | 14.2 | 14.2 | |||||||
| 5002 | |||||||||||||
| Užice, Petrovac, Bešnjaja, Kruševac | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 85,000,000 | 85,000,000 | 11,674,694 | 11,674,694 | 13.7 | 13.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | 561,780 | 561,780 | 56.2 | 56.2 | ||||||
| Meteorološki i hidrološki poslovi od interesa za | |||||||||||||
| 0403 | |||||||||||||
| Republiku Srbiju | 1,324,442,000 | 1,328,819,981 | 1,164,455,768 | 1,164,455,768 | 87.6 | 87.6 | |||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 1,324,442,000 | 1,328,819,981 | 1,164,455,768 | 1,164,455,768 | 87.6 | 87.6 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 0001 | Meteorološki osmatrački sistem | 580,593,000 | 580,593,000 | 558,055,461 | 558,055,461 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 158,773,000 | 158,773,000 | 149,835,336 | 149,835,336 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 22,995,000 | 22,995,000 | 21,686,742 | 21,686,742 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 9,650,000 | 9,650,000 | 7,956,506 | 7,956,506 | 82.5 | 82.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 12,471,000 | 12,471,000 | 11,601,905 | 11,601,905 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 470,000 | 470,000 | 360,439 | 360,439 | 76.7 | 76.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 41,610,000 | 41,610,000 | 41,166,640 | 41,166,640 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,100,000 | 1,100,000 | 798,000 | 798,000 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 11,839,000 | 11,839,000 | 11,281,623 | 11,281,623 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 28,945,000 | 28,945,000 | 24,414,989 | 24,414,989 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 292,640,000 | 292,640,000 | 288,953,280 | 288,953,280 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| Meteorološki i hidrološko analitičko-prognostički | 134,502,000 | 133,932,000 | 111,138,333 | 111,138,333 | 83.0 | 83.0 | |||||||
| sistem, hidrometeorološki sistem za ranu najavu i upozorenja | |||||||||||||
| 0002 | |||||||||||||
| i hidrometeorološki računarski i telekomunikacioni | |||||||||||||
| sistem | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 98,166,000 | 97,596,000 | 86,295,799 | 86,295,799 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 14,872,000 | 14,872,000 | 13,073,814 | 13,073,814 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,768,884 | 1,768,884 | 73.7 | 73.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,196,000 | 5,196,000 | 4,212,087 | 4,212,087 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 350,000 | 350,000 | 187,586 | 187,586 | 53.6 | 53.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,123,000 | 3,123,000 | 1,287,535 | 1,287,535 | 41.2 | 41.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 5,200,000 | 5,200,000 | 3,603,552 | 3,603,552 | 69.3 | 69.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,895,000 | 4,895,000 | 659,077 | 659,077 | 13.5 | 13.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 300,000 | 300,000 | 50,000 | 50,000 | 16.7 | 16.7 | ||||||
| 0003 | Hidrološki osmatrački sistem i hidrološke analize | 87,089,000 | 87,089,000 | 77,280,985 | 77,280,985 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 51,562,000 | 51,562,000 | 48,812,596 | 48,812,596 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7,874,000 | 7,874,000 | 7,451,985 | 7,451,985 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,087,650 | 1,087,650 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,299,000 | 6,299,000 | 4,401,928 | 4,401,928 | 69.9 | 69.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,509,922 | 1,509,922 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,915,000 | 9,915,000 | 9,563,453 | 9,563,453 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,160,000 | 2,160,000 | 1,090,150 | 1,090,150 | 50.5 | 50.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 4,655,000 | 4,655,000 | 3,343,301 | 3,343,301 | 71.8 | 71.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,554,000 | 1,554,000 | ||||||||||
| Praćenje i analiza klime i prognoza klimatske | 68,522,000 | 68,522,000 | 60,757,858 | 60,757,858 | 88.7 | 88.7 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| varijabilnosti i klimatskih promena | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 53,900,000 | 53,900,000 | 49,205,456 | 49,205,456 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 8,167,000 | 8,167,000 | 7,457,637 | 7,457,637 | 91.3 | 91.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,000,000 | 1,000,000 | 687,330 | 687,330 | 68.7 | 68.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,285,000 | 3,285,000 | 2,363,981 | 2,363,981 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 220,000 | 220,000 | 99,314 | 99,314 | 45.1 | 45.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 825,000 | 825,000 | 750,940 | 750,940 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | 1,000,000 | 143,200 | 143,200 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 125,000 | 125,000 | 50,000 | 50,000 | 40.0 | 40.0 | ||||||
| 0005 | Ostali stručni i operativni poslovi | 288,053,000 | 288,623,000 | 243,852,671 | 243,852,671 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 100,264,000 | 100,264,000 | 90,191,401 | 90,191,401 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15,756,000 | 15,756,000 | 13,673,574 | 13,673,574 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 571,000 | 540,000 | 540,000 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 10,625,000 | 10,625,000 | 10,093,035 | 10,093,035 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,282,066 | 1,282,066 | 75.4 | 75.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 9,829,000 | 9,829,000 | 9,828,390 | 9,828,390 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 37,868,000 | 37,868,000 | 33,633,595 | 33,633,595 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,150,000 | 4,150,000 | 2,191,565 | 2,191,565 | 52.8 | 52.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 42,331,000 | 42,331,000 | 37,505,391 | 37,505,391 | 88.6 | 88.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,546,000 | 2,546,000 | 1,915,854 | 1,915,854 | 75.2 | 75.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 17,148,000 | 17,148,000 | 13,479,142 | 13,479,142 | 78.6 | 78.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 14,644,000 | 14,644,000 | 10,449,704 | 10,449,704 | 71.4 | 71.4 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 27,847,000 | 27,847,000 | 17,842,611 | 17,842,611 | 64.1 | 64.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 950,000 | 950,000 | 286,983 | 286,983 | 30.2 | 30.2 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 200,000 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 800,000 | 800,000 | 167,231 | 167,231 | 20.9 | 20.9 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,394,000 | 1,394,000 | 582,130 | 582,130 | 41.8 | 41.8 | ||||||
| 4008 | Klimatska osmatranja, modeliranje i usluge u Evropi | 2,810,000 | 2,810,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,710,000 | 2,710,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 4010 | Podrška i saradnja sa WMO | 1,950,000 | 1,950,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,900,000 | 1,900,000 | ||||||||||
| Unapređenje sistema za monitoring voda za potrebe zaštite | 1,400,527 | 1,400,000 | 1,400,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 4013 | |||||||||||||
| životne sredine i prevencije od poplava u Vojvodini | |||||||||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,400,527 | 1,400,000 | 1,400,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Unapređenje hidrometeorološke računarsko- | 139,902,000 | 139,902,000 | 101,662,164 | 101,662,164 | 72.7 | 72.7 | |||||||
| 4014 | telekomunikacione infrastrukture i meteorološkog | ||||||||||||
| osmatračkog sistema | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 15,000,000 | 15,000,000 | 8,893,584 | 8,893,584 | 59.3 | 59.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,100,000 | 1,100,000 | 442,080 | 442,080 | 40.2 | 40.2 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 22,150,000 | 22,150,000 | 13,828,029 | 13,828,029 | 62.4 | 62.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 101,652,000 | 101,652,000 | 78,498,471 | 78,498,471 | 77.2 | 77.2 | ||||||
| Unapređenje klimatskog informacionog sistema - Klima | 8,321,000 | 8,321,000 | 1,168,610 | 1,168,610 | 14.0 | 14.0 | |||||||
| 4015 | |||||||||||||
| karpatskog regiona | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 5,221,000 | 5,221,000 | 1,168,610 | 1,168,610 | 22.4 | 22.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| Podrška razvoju i standardizaciji klimatskih servisa u | 2,185,000 | 2,185,000 | 211,238 | 211,238 | 9.7 | 9.7 | |||||||
| 4016 | |||||||||||||
| Evropi - CLIMATEUROPE 2 | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 535,000 | 535,000 | 112,679 | 112,679 | 21.1 | 21.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,650,000 | 1,650,000 | 98,559 | 98,559 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| Sistem za prognozu i upozorenja na pojavu poplava u slivu | 1,150,000 | 1,150,000 | 114,180 | 114,180 | 9.9 | 9.9 | |||||||
| 4017 | |||||||||||||
| reke Save |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 422 | Troškovi putovanja | 450,000 | 450,000 | 114,180 | 114,180 | 25.4 | 25.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| ASPECT - Koherentne prognoze evropske klime sa fokusom na | 4,555,000 | 4,555,000 | 1,371,769 | 1,371,769 | 30.1 | 30.1 | |||||||
| 4018 | |||||||||||||
| adaptaciju | |||||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 905,000 | 905,000 | 98,712 | 98,712 | 10.9 | 10.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,650,000 | 3,650,000 | 1,273,056 | 1,273,056 | 34.9 | 34.9 | ||||||
| Unapređenje baze meteroloških podataka i primene | 4,810,000 | 6,587,040 | 6,492,500 | 6,492,500 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 4019 | |||||||||||||
| numeričkih modela | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,810,000 | 6,587,040 | 6,492,500 | 6,492,500 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| Proširenje baze podataka kao osnove sistema za monitoring | 1,200,414 | 950,000 | 950,000 | 79.1 | 79.1 | ||||||||
| 4020 | |||||||||||||
| suše | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,200,414 | 950,000 | 950,000 | 79.1 | 79.1 | |||||||
| 45 | REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD | 7,295,009,000 | 7,565,009,000 | 7,427,707,529 | 7,427,707,529 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 45 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 6,795,153,000 | 7,065,153,000 | 6,928,737,938 | 6,928,737,938 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 499,856,000 | 499,856,000 | 498,969,592 | 498,969,592 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| Državni premer, katastar i upravljanje geoprostornim | |||||||||||||
| 1102 | |||||||||||||
| podacima na nacionalnom nivou | 7,295,009,000 | 7,565,009,000 | 7,427,707,529 | 7,427,707,529 | 98.2 | 98.2 | |||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 7,295,009,000 | 7,565,009,000 | 7,427,707,529 | 7,427,707,529 | 98.2 | 98.2 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 0001 | Upravljanje nepokretnostima i vodovima | 4,685,683,000 | 4,955,683,000 | 4,939,298,366 | 4,939,298,366 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 2,831,057,000 | 2,831,057,000 | 2,821,626,489 | 2,821,626,489 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 428,924,000 | 428,924,000 | 427,651,401 | 427,651,401 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 16,540,000 | 16,540,000 | 16,472,714 | 16,472,714 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 94,600,000 | 97,100,000 | 96,845,116 | 96,845,116 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 699,742,000 | 792,842,000 | 791,406,589 | 791,406,589 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,597,000 | 3,597,000 | 2,783,452 | 2,783,452 | 77.4 | 77.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 433,704,000 | 608,104,000 | 608,059,604 | 608,059,604 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 177,519,000 | 177,519,000 | 174,453,001 | 174,453,001 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| Obnova i održavanje referentnih osnova, referentnih | 250,392,000 | 250,392,000 | 231,723,727 | 231,723,727 | 92.5 | 92.5 | |||||||
| 0002 | |||||||||||||
| sistema i državne granice Republike Srbije | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 147,236,000 | 147,236,000 | 137,100,089 | 137,100,089 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 22,307,000 | 22,307,000 | 20,770,664 | 20,770,664 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,050,000 | 1,050,000 | 330,186 | 330,186 | 31.4 | 31.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,261,276 | 2,261,276 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 460,000 | 460,000 | 326,800 | 326,800 | 71.0 | 71.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 24,022,000 | 24,022,000 | 24,022,000 | 24,022,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,817,000 | 6,817,000 | 6,626,660 | 6,626,660 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 46,000,000 | 46,000,000 | 40,286,052 | 40,286,052 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| Stručni, upravni i inspekcijski nadzor i procena vrednosti | 141,362,000 | 141,362,000 | 139,931,001 | 139,931,001 | 99.0 | 99.0 | |||||||
| 0003 | |||||||||||||
| nepokretnosti | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 106,163,000 | 106,163,000 | 105,648,131 | 105,648,131 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16,027,000 | 16,027,000 | 16,005,692 | 16,005,692 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | -42,383 | -42,383 | -21.2 | -21.2 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,113,992 | 1,113,992 | 79.6 | 79.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 794,000 | 794,000 | 428,508 | 428,508 | 54.0 | 54.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 13,219,000 | 13,219,000 | 13,219,000 | 13,219,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,559,000 | 3,559,000 | 3,558,060 | 3,558,060 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Uspostavljanje i unapređenje nacionalne infrastrukture | 11,481,000 | 11,481,000 | 7,856,922 | 7,856,922 | 68.4 | 68.4 | |||||||
| 0004 | |||||||||||||
| geoprostornih podataka | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,449,000 | 9,449,000 | 6,555,207 | 6,555,207 | 69.4 | 69.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,432,000 | 1,432,000 | 993,114 | 993,114 | 69.4 | 69.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 250,000 | 250,000 | 69,726 | 69,726 | 27.9 | 27.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 350,000 | 350,000 | 238,876 | 238,876 | 68.3 | 68.3 | ||||||
| Unapređenje registra prostornih jedinica i adresnog | 882,484,000 | 861,415,027 | 834,016,974 | 834,016,974 | 96.8 | 96.8 | |||||||
| 0005 | registra i uspostava interoperabilnosti sa drugim | ||||||||||||
| registrima | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 187,370,000 | 187,370,000 | 184,991,856 | 184,991,856 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 28,539,000 | 28,539,000 | 28,026,267 | 28,026,267 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200,000 | 200,000 | 10,602 | 10,602 | 5.3 | 5.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,767,175 | 2,767,175 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 805,000 | 805,000 | 188,995 | 188,995 | 23.5 | 23.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 93,708,000 | 93,708,000 | 93,706,352 | 93,706,352 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 288,469,000 | 267,400,027 | 251,795,277 | 251,795,277 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,305,000 | 3,305,000 | 3,230,944 | 3,230,944 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 137,821,000 | 137,821,000 | 136,879,620 | 136,879,620 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 139,367,000 | 139,367,000 | 132,419,886 | 132,419,886 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 0006 | Administracija i upravljanje | 823,751,000 | 844,819,973 | 775,910,947 | 775,910,947 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 350,017,000 | 348,417,000 | 348,325,887 | 348,325,887 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 53,407,000 | 53,407,000 | 52,771,373 | 52,771,373 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 13,050,000 | 13,050,000 | 12,999,013 | 12,999,013 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 7,184,000 | 7,184,000 | 6,601,163 | 6,601,163 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 64,000,000 | 64,000,000 | 63,044,278 | 63,044,278 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 94,921,000 | 94,921,000 | 94,889,050 | 94,889,050 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,089,000 | 3,089,000 | 1,053,427 | 1,053,427 | 34.1 | 34.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 44,069,000 | 45,669,000 | 45,069,376 | 45,069,376 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,605,000 | 5,605,000 | 3,666,432 | 3,666,432 | 65.4 | 65.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 75,923,000 | 75,923,000 | 15,942,645 | 15,942,645 | 21.0 | 21.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 34,813,000 | 34,813,000 | 34,811,889 | 34,811,889 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 17,880,000 | 17,880,000 | 17,305,139 | 17,305,139 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 58,331,000 | 79,399,973 | 79,372,162 | 79,372,162 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 795,000 | 795,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 666,000 | 666,000 | 59,113 | 59,113 | 8.9 | 8.9 | ||||||
| 4002 | Unapređenje zemljišne administracije u Republici Srbiji | 499,856,000 | 499,856,000 | 498,969,592 | 498,969,592 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,439,000 | 3,439,000 | 3,438,777 | 3,438,777 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 160,702,000 | 160,702,000 | 160,001,769 | 160,001,769 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 659,000 | 659,000 | 650,851 | 650,851 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 844,000 | 844,000 | 843,223 | 843,223 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,123,000 | 5,123,000 | 5,047,105 | 5,047,105 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 329,089,000 | 329,089,000 | 328,987,866 | 328,987,866 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 46 | REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD | 32,468,000 | 32,468,000 | 20,458,727 | 20,458,727 | 63.0 | 63.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 46 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 32,468,000 | 32,468,000 | 20,458,727 | 20,458,727 | 63.0 | 63.0 | ||||||
| Zaštita životne sredine | 32,468,000 | 32,468,000 | 20,458,727 | 20,458,727 | 63.0 | 63.0 | |||||||
| 0402 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 32,468,000 | 32,468,000 | 20,458,727 | 20,458,727 | 63.0 | 63.0 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 32,468,000 | 32,468,000 | 20,458,727 | 20,458,727 | 63.0 | 63.0 | ||||||||
| 0012 | Praćenje i proučavanje seizmičkih i seizmotektonskih pojava | ||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 15,902,000 | 15,902,000 | 6,968,732 | 6,968,732 | 43.8 | 43.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,410,000 | 2,410,000 | 1,055,763 | 1,055,763 | 43.8 | 43.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 20,000 | 20,000 | 9,000 | 9,000 | 45.0 | 45.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 710,000 | 710,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 200,000 | 200,000 | 68,200 | 68,200 | 34.1 | 34.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,450,000 | 7,450,000 | 7,186,472 | 7,186,472 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 100,000 | 97,571 | 97,571 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,366,000 | 2,366,000 | 2,325,047 | 2,325,047 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 150,000 | 150,000 | 34,700 | 34,700 | 23.1 | 23.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 620,000 | 620,000 | 618,572 | 618,572 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 390,000 | 390,000 | 279,043 | 279,043 | 71.5 | 71.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | 21,910 | 21,910 | 43.8 | 43.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,276,826 | 1,276,826 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 600,000 | 600,000 | 516,890 | 516,890 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE | |||||||||||||
| 47 | SRBIJE | 5,465,834,000 | 6,521,985,000 | 5,502,454,809 | 5,502,454,809 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 47 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,408,234,000 | 6,464,385,000 | 5,502,454,809 | 5,502,454,809 | 85.1 | 85.1 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 57,600,000 | 57,600,000 | ||||||||||
| Evidencija, upravljanje i raspolaganje javnom svojinom | 5,465,834,000 | 6,521,985,000 | 5,502,454,809 | 5,502,454,809 | 84.4 | 84.4 | |||||||
| 0605 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 5,465,834,000 | 6,521,985,000 | 5,502,454,809 | 5,502,454,809 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| Evidentiranje, upis prava svojine i drugih stvarnih prava na | 34,463,000 | 34,463,000 | 32,239,692 | 32,239,692 | 93.5 | 93.5 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| nepokretnostima i uspostavljanje javne svojine | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 19,811,000 | 19,811,000 | 18,535,638 | 18,535,638 | 93.6 | 93.6 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,002,000 | 3,002,000 | 2,808,149 | 2,808,149 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 400,000 | 228,800 | 228,800 | 57.2 | 57.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,667,104 | 10,667,104 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 0002 | Upravljanje, raspolaganje i zaštita državne imovine | 702,317,000 | 1,752,368,000 | 1,597,369,318 | 1,597,369,318 | 91.2 | 91.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 101,487,000 | 101,487,000 | 101,010,749 | 101,010,749 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15,385,000 | 15,385,000 | 15,303,129 | 15,303,129 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,188,377 | 1,188,377 | 69.9 | 69.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 12,800,000 | 12,800,000 | 9,128,184 | 9,128,184 | 71.3 | 71.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 800,000 | 800,000 | 546,571 | 546,571 | 68.3 | 68.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 25,600,000 | 25,600,000 | 9,441,132 | 9,441,132 | 36.9 | 36.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,582,698 | 4,582,698 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,836,852 | 2,836,852 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 300,000 | 300,000 | 7,800 | 7,800 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 400,000 | 400,000 | 304,449 | 304,449 | 76.1 | 76.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 14,519,000 | 14,519,000 | 10,113,497 | 10,113,497 | 69.7 | 69.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 101,000,000 | 708,660,000 | 650,249,808 | 650,249,808 | 91.8 | 91.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 541 | Zemljište | 420,826,000 | 861,217,000 | 792,656,073 | 792,656,073 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 0003 | Administrativna podrška radu Direkcije | 77,535,000 | 77,535,000 | 68,372,917 | 68,372,917 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 37,571,000 | 37,571,000 | 37,461,638 | 37,461,638 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,738,000 | 5,738,000 | 5,675,438 | 5,675,438 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 800,000 | 800,000 | 699,600 | 699,600 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,895,000 | 3,895,000 | 3,306,726 | 3,306,726 | 84.9 | 84.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 800,000 | 800,000 | 748,575 | 748,575 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,450,000 | 1,700,000 | 1,594,378 | 1,594,378 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,580,000 | 4,580,000 | 3,806,477 | 3,806,477 | 83.1 | 83.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 550,000 | 550,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,745,688 | 7,745,688 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,543,100 | 1,543,100 | 70.1 | 70.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000,000 | 1,000,000 | 592,790 | 592,790 | 59.3 | 59.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,950,000 | 5,700,000 | 3,944,793 | 3,944,793 | 69.2 | 69.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 400,000 | 400,000 | 83,987 | 83,987 | 21.0 | 21.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,600,000 | 4,600,000 | 1,169,727 | 1,169,727 | 25.4 | 25.4 | ||||||
| 0004 | Upravljanje drumskim, graničnim i pograničnim prelazima | 618,715,000 | 624,815,000 | 570,793,706 | 570,793,706 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 19,962,000 | 19,962,000 | 19,522,433 | 19,522,433 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,094,000 | 3,094,000 | 2,957,649 | 2,957,649 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 400,000 | 203,784 | 203,784 | 50.9 | 50.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 178,959,000 | 178,959,000 | 151,775,549 | 151,775,549 | 84.8 | 84.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | 81,568 | 81,568 | 40.8 | 40.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 500,000 | 500,000 | 414,816 | 414,816 | 83.0 | 83.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,921,717 | 2,921,717 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 163,000,000 | 169,100,000 | 168,990,084 | 168,990,084 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | 1,000,000 | 646,572 | 646,572 | 64.7 | 64.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 600,000 | 600,000 | 536,288 | 536,288 | 89.4 | 89.4 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 219,000,000 | 217,500,000 | 192,375,941 | 192,375,941 | 88.4 | 88.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 29,000,000 | 30,500,000 | 30,367,306 | 30,367,306 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 5004 | Izgradnja GP Kusjak | 112,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 112,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5005 | Izgradnja GP Neštin | 112,000,000 | 112,000,000 | 78,935,912 | 78,935,912 | 70.5 | 70.5 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 112,000,000 | 112,000,000 | 78,935,912 | 78,935,912 | 70.5 | 70.5 | ||||||
| 5006 | Pribavljanje objekata u svojinu Republike Srbije | 2,504,000,000 | 2,504,000,000 | 1,795,539,640 | 1,795,539,640 | 71.7 | 71.7 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,504,000,000 | 2,504,000,000 | 1,795,539,640 | 1,795,539,640 | 71.7 | 71.7 | ||||||
| 5007 | Izgradnja graničnog prelaza Sremska Rača | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 7067 | Nagradna igra "Uzmi račun i pobedi" | 447,204,000 | 447,204,000 | 447,203,624 | 447,203,624 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 303,000 | 303,000 | 302,940 | 302,940 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 446,901,000 | 446,901,000 | 446,900,684 | 446,900,684 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za | 57,600,000 | 57,600,000 | |||||||||||
| 7095 | |||||||||||||
| zelenu tranziciju | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 57,600,000 | 57,600,000 | ||||||||||
| 48 | CENTAR ZA RAZMINIRANjE | 100,031,000 | 100,031,000 | 98,599,840 | 98,599,840 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 48 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 100,031,000 | 100,031,000 | 98,599,840 | 98,599,840 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| Bezbedno društvo | 100,031,000 | 100,031,000 | 98,599,840 | 98,599,840 | 98.6 | 98.6 | |||||||
| 1401 | |||||||||||||
| 250 | Odbrana neklasifikovana na drugom mestu | 100,031,000 | 100,031,000 | 98,599,840 | 98,599,840 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 0004 | Humanitarno razminiranje u Republici Srbiji | 100,031,000 | 100,031,000 | 98,599,840 | 98,599,840 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 22,865,000 | 22,865,000 | 22,226,842 | 22,226,842 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,661,000 | 3,661,000 | 3,367,366 | 3,367,366 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 20,000 | 20,000 | 1,100 | 1,100 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 148,000 | 148,000 | 147,257 | 147,257 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,844,000 | 2,086,000 | 2,063,691 | 2,063,691 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 400,000 | 400,000 | 391,728 | 391,728 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 9,900,000 | 8,910,000 | 8,666,361 | 8,666,361 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 6,400,000 | 6,400,000 | 6,399,960 | 6,399,960 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 10,054,000 | 11,044,000 | 11,042,581 | 11,042,581 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 31,084,000 | 31,084,000 | 31,084,000 | 31,084,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,192,208 | 4,192,208 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 5,855,000 | 5,855,000 | 5,854,072 | 5,854,072 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 500,000 | 500,000 | 405,473 | 405,473 | 81.1 | 81.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,000,000 | 2,758,000 | 2,757,202 | 2,757,202 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 49 | ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU | 185,472,000 | 186,852,000 | 183,749,883 | 183,749,883 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 49 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 179,740,000 | 181,120,000 | 180,092,612 | 180,092,612 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,997,566 | 1,997,566 | 79.9 | 79.9 | ||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 3,232,000 | 3,232,000 | 1,659,704 | 1,659,704 | 51.4 | 51.4 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| Zaštita intelektualne svojine | 185,472,000 | 186,852,000 | 183,749,883 | 183,749,883 | 98.3 | 98.3 | |||||||
| 0202 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 185,472,000 | 186,852,000 | 183,749,883 | 183,749,883 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| Zaštita industrijske svojine, autorskog i srodnih prava i | 126,701,000 | 127,911,000 | 125,686,778 | 125,686,778 | 98.3 | 98.3 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| informaciono obrazovni poslovi u vezi sa značajem zaštite | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 98,382,000 | 99,382,000 | 99,376,705 | 99,376,705 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 14,847,000 | 15,057,000 | 15,055,571 | 15,055,571 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,388,516 | 1,388,516 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 526,000 | 526,000 | 191,927 | 191,927 | 36.5 | 36.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 4,112,000 | 5,112,000 | 4,788,409 | 4,788,409 | 93.7 | 93.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,283,000 | 5,283,000 | 4,720,339 | 4,720,339 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 200,000 | 200,000 | 165,312 | 165,312 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 901,000 | 901,000 | ||||||||||
| 0003 | Administracija i upravljanje | 58,771,000 | 58,941,000 | 58,063,105 | 58,063,105 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 32,998,000 | 33,158,000 | 33,150,058 | 33,150,058 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,019,000 | 5,029,000 | 5,022,234 | 5,022,234 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 490,000 | 490,000 | 486,000 | 486,000 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,970,000 | 1,970,000 | 1,452,555 | 1,452,555 | 73.7 | 73.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 550,000 | 640,000 | 486,688 | 486,688 | 76.0 | 76.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,592,566 | 1,592,566 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,030,000 | 3,030,000 | 2,988,085 | 2,988,085 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 610,000 | 610,000 | 577,453 | 577,453 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,850,000 | 8,850,000 | 8,817,272 | 8,817,272 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 140,000 | 140,000 | 138,993 | 138,993 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 50,000 | 50,000 | 17,000 | 17,000 | 34.0 | 34.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 950,000 | 860,000 | 856,029 | 856,029 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 100,000 | 100,000 | 64,171 | 64,171 | 64.2 | 64.2 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,414,000 | 2,414,000 | 2,414,000 | 2,414,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 50 | ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE | 39,565,000 | 39,565,000 | 38,830,688 | 38,830,688 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 50 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 39,565,000 | 39,565,000 | 38,830,688 | 38,830,688 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| Socijalna zaštita | 39,565,000 | 39,565,000 | 38,830,688 | 38,830,688 | 98.1 | 98.1 | |||||||
| 0902 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 39,565,000 | 39,565,000 | 38,830,688 | 38,830,688 | 98.1 | 98.1 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 0008 | Primena međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju | 21,566,000 | 21,566,000 | 21,391,553 | 21,391,553 | 99.2 | 99.2 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 15,387,000 | 15,387,000 | 15,285,648 | 15,285,648 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,332,000 | 2,332,000 | 2,315,776 | 2,315,776 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 230,000 | 230,000 | 206,914 | 206,914 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 130,000 | 130,000 | 121,000 | 121,000 | 93.1 | 93.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,142,387 | 2,142,387 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,334,000 | 1,334,000 | 1,319,828 | 1,319,828 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| Saradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti | 1,453,000 | 1,453,000 | 1,451,974 | 1,451,974 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 0009 | |||||||||||||
| socijalnog osiguranja | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 1,453,000 | 1,453,000 | 1,451,974 | 1,451,974 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 0010 | Administracija i upravljanje | 16,546,000 | 16,546,000 | 15,987,161 | 15,987,161 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,418,000 | 7,418,000 | 7,136,577 | 7,136,577 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,124,000 | 1,124,000 | 1,081,191 | 1,081,191 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 100,000 | 100,000 | 96,800 | 96,800 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 241,000 | 241,000 | 240,289 | 240,289 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,331,798 | 1,331,798 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 410,000 | 410,000 | 404,069 | 404,069 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,600,000 | 3,588,000 | 3,583,336 | 3,583,336 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 250,000 | 250,000 | 247,900 | 247,900 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 400,000 | 400,000 | 370,236 | 370,236 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 630,000 | 630,000 | 629,618 | 629,618 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 21,000 | 33,000 | 21,652 | 21,652 | 65.6 | 65.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 824,000 | 824,000 | 787,293 | 787,293 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 36,000 | 36,000 | 6,401 | 6,401 | 17.8 | 17.8 | ||||||
| KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I | |||||||||||||
| 51 | ELEKTRONSKU UPRAVU | 17,437,657,000 | 18,639,124,424 | 18,582,079,752 | 18,582,079,752 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 51 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,984,080,000 | 18,184,080,000 | 18,182,439,626 | 18,182,439,626 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 4,892,000 | 4,892,000 | 3,735,404 | 3,735,404 | 76.4 | 76.4 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 448,685,000 | 450,152,424 | 395,904,722 | 395,904,722 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| Informacione tehnologije i elektronska uprava | 17,437,657,000 | 18,639,124,424 | 18,582,079,752 | 18,582,079,752 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| 0614 | |||||||||||||
| 140 | Osnovno istraživanje | 17,437,657,000 | 18,639,124,424 | 18,582,079,752 | 18,582,079,752 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 0001 | Razvoj sistema IT i elektronske uprave | 858,789,000 | 906,242,000 | 905,560,476 | 905,560,476 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 100,914,000 | 101,695,000 | 101,694,163 | 101,694,163 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15,300,000 | 15,407,000 | 15,406,666 | 15,406,666 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 160,000 | 340,000 | 312,540 | 312,540 | 91.9 | 91.9 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,255,000 | 1,749,000 | 1,749,000 | 1,749,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,295,000 | 1,308,000 | 1,191,237 | 1,191,237 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,350,000 | 2,115,000 | 1,841,680 | 1,841,680 | 87.1 | 87.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,828,000 | 3,228,000 | 2,971,132 | 2,971,132 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 700,000,000 | 744,813,000 | 744,813,000 | 744,813,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 841,000 | 1,741,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 106,000 | 106,000 | 105,948 | 105,948 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,457,000 | 1,457,000 | 1,452,754 | 1,452,754 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 31,583,000 | 31,583,000 | 31,582,359 | 31,582,359 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 0002 | Razvoj IT i informacione bezbednosti | 543,318,000 | 497,612,000 | 496,946,170 | 496,946,170 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 66,300,000 | 66,420,000 | 66,419,268 | 66,419,268 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,100,000 | 10,100,000 | 10,062,519 | 10,062,519 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 230,000 | 274,000 | 273,867 | 273,867 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 750,000 | 750,000 | 662,407 | 662,407 | 88.3 | 88.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 206,000 | 206,000 | 185,364 | 185,364 | 90.0 | 90.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 411,500,000 | 370,350,000 | 370,350,000 | 370,350,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 37,500,000 | 33,830,000 | 33,436,277 | 33,436,277 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,500,000 | 9,450,000 | 9,326,571 | 9,326,571 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,299,933 | 1,299,933 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,930,000 | 4,930,000 | 4,929,966 | 4,929,966 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4006 | Srbija na dodir - Digitalna transformacija za razvoj | 134,892,000 | 134,883,000 | 133,725,640 | 133,725,640 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,358,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,534,000 | 4,092,000 | 2,935,404 | 2,935,404 | 71.7 | 71.7 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 130,000,000 | 129,991,000 | 129,990,236 | 129,990,236 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Međunarodna saradnja, promocija digitalnih, inovativnih i | 50,000,000 | 49,255,000 | 49,254,446 | 49,254,446 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4013 | |||||||||||||
| kreativnih delatnosti kroz Platformu „Srbija stvara“ | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 50,000,000 | 49,255,000 | 49,254,446 | 49,254,446 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4014 | Razvoj veštačke intelegencije | 120,000,000 | 119,943,000 | 119,942,222 | 119,942,222 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 120,000,000 | 119,943,000 | 119,942,222 | 119,942,222 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Centar za četvrtu industrisjsku revoluciju - Svetski | 120,000,000 | 119,971,000 | 119,970,566 | 119,970,566 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 4015 | |||||||||||||
| ekonomski forum | |||||||||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 120,000,000 | 119,971,000 | 119,970,566 | 119,970,566 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 4016 | Cloud licenciranje i podrška | 1,197,350,000 | 1,197,350,000 | 1,197,350,000 | 1,197,350,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,197,350,000 | 1,197,350,000 | 1,197,350,000 | 1,197,350,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5001 | Održavanje softverskih licenci | 1,340,000,000 | 1,293,849,000 | 1,293,848,774 | 1,293,848,774 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,340,000,000 | 1,293,849,000 | 1,293,848,774 | 1,293,848,774 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5002 | Uspostavljanje CERT-a | 205,000,000 | 204,303,000 | 204,302,873 | 204,302,873 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 205,000,000 | 204,303,000 | 204,302,873 | 204,302,873 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Implementacija elektronskih registara organa i | 4,830,000,000 | 4,830,000,000 | 4,830,000,000 | 4,830,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5003 | organizacija javne uprave i ljudskih resursa u sistemu javne | ||||||||||||
| uprave | |||||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 4,830,000,000 | 4,830,000,000 | 4,830,000,000 | 4,830,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Uspostavljanje Data centra za registre, „Backup” centar i | 550,000,000 | 550,000,000 | 550,000,000 | 550,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5004 | |||||||||||||
| „Disaster Recovery” | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 550,000,000 | 550,000,000 | 550,000,000 | 550,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5005 | Implementacija „Oracle” tehnologije | 540,001,000 | 540,001,000 | 539,713,838 | 539,713,838 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 94,001,000 | 94,001,000 | 93,720,000 | 93,720,000 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 446,000,000 | 446,000,000 | 445,993,838 | 445,993,838 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5006 | Izgradnja Data centra u Kragujevcu | 684,000,000 | 684,000,000 | 684,000,000 | 684,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 184,000,000 | 184,000,000 | 184,000,000 | 184,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5007 | Unapređenje usluga elektronske uprave | 448,685,000 | 450,152,424 | 395,904,722 | 395,904,722 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 179,947,000 | 273,322,520 | 268,040,151 | 268,040,151 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 2,000 | 1,469,424 | 1,469,424 | 1,469,424 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 268,731,000 | 175,355,480 | 126,395,146 | 126,395,146 | 72.1 | 72.1 | ||||||
| Integralni „CRM”, „TICKETING” i multikanalni | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,329,680 | 1,329,680 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5009 | |||||||||||||
| komunikacioni sistem | |||||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,329,680 | 1,329,680 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 96,000,000 | 95,420,000 | 95,419,080 | 95,419,080 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| 5010 | Softversko rešenje za obradu i čuvanje elektronskih faktura | ||||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 96,000,000 | 95,420,000 | 95,419,080 | 95,419,080 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5013 | VM WARE licence | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5014 | Jedinstvena informaciona komunikaciona mreža e Uprave | 450,000,000 | 496,521,000 | 496,521,000 | 496,521,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 450,000,000 | 496,521,000 | 496,521,000 | 496,521,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5015 | SMART CITY | 157,857,000 | 157,857,000 | 157,856,202 | 157,856,202 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 157,857,000 | 157,857,000 | 157,856,202 | 157,856,202 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5016 | IBM licence | 289,622,000 | 289,622,000 | 289,621,063 | 289,621,063 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 289,622,000 | 289,622,000 | 289,621,063 | 289,621,063 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Kreativno inovativni/multifunkcionalni centar | 3,692,143,000 | 4,892,143,000 | 4,892,143,000 | 4,892,143,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5018 | |||||||||||||
| „Ložionica” | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,692,143,000 | 4,892,143,000 | 4,892,143,000 | 4,892,143,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 5019 | Inovacioni distrikt Kragujevac | 528,670,000 | 528,670,000 | 528,670,000 | 528,670,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 528,670,000 | 528,670,000 | 528,670,000 | 528,670,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 52 | KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE | 134,030,000 | 134,030,000 | 93,295,668 | 93,295,668 | 69.6 | 69.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 52 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 98,030,000 | 98,030,000 | 93,295,668 | 93,295,668 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 36,000,000 | 36,000,000 | ||||||||||
| Razvoj sistema i zaštita prava u postupcima javnih nabavki | 134,030,000 | 134,030,000 | 93,295,668 | 93,295,668 | 69.6 | 69.6 | |||||||
| 0612 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 134,030,000 | 134,030,000 | 93,295,668 | 93,295,668 | 69.6 | 69.6 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 0001 | Razvoj i praćenje sistema javnih nabavki | 98,030,000 | 98,030,000 | 93,295,668 | 93,295,668 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 68,700,000 | 69,670,000 | 68,486,055 | 68,486,055 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 10,500,000 | 10,673,000 | 10,377,198 | 10,377,198 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 488,000 | 488,000 | 356,432 | 356,432 | 73.0 | 73.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400,000 | 400,000 | 245,804 | 245,804 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,079,270 | 1,079,270 | 83.0 | 83.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 560,000 | 560,000 | 469,155 | 469,155 | 83.8 | 83.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 855,000 | 855,000 | 699,995 | 699,995 | 81.9 | 81.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 1,000,000 | 690,665 | 690,665 | 69.1 | 69.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,436,000 | 10,293,000 | 8,922,671 | 8,922,671 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 370,000 | 370,000 | 59,000 | 59,000 | 15.9 | 15.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 810,000 | 810,000 | 665,054 | 665,054 | 82.1 | 82.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 200,000 | 200,000 | 71,971 | 71,971 | 36.0 | 36.0 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,172,397 | 1,172,397 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
| Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za | 36,000,000 | 36,000,000 | |||||||||||
| 7095 | |||||||||||||
| zelenu tranziciju | |||||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 36,000,000 | 36,000,000 | ||||||||||
| REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U | |||||||||||||
| 53 | POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI | 172,576,000 | 172,576,000 | 152,688,430 | 152,688,430 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 53 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 172,576,000 | 172,576,000 | 152,688,430 | 152,688,430 | 88.5 | 88.5 | ||||||
| Razvoj sistema i zaštita prava u postupcima javnih nabavki | 172,576,000 | 172,576,000 | 152,688,430 | 152,688,430 | 88.5 | 88.5 | |||||||
| 0612 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 172,576,000 | 172,576,000 | 152,688,430 | 152,688,430 | 88.5 | 88.5 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 0002 | Zaštita prava u postupcima javnih nabavki | 144,498,000 | 144,498,000 | 125,000,260 | 125,000,260 | 86.5 | 86.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 93,160,000 | 93,160,000 | 92,757,979 | 92,757,979 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 14,114,000 | 14,114,000 | 14,052,834 | 14,052,834 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 99,840 | 99,840 | 25.0 | 25.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 850,000 | 850,000 | 156,614 | 156,614 | 18.4 | 18.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,012,143 | 1,012,143 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 710,000 | 710,000 | 697,987 | 697,987 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,969,000 | 10,969,000 | 7,318,366 | 7,318,366 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,600,000 | 3,600,000 | 1,610,062 | 1,610,062 | 44.7 | 44.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 4,360,000 | 4,360,000 | 1,852,140 | 1,852,140 | 42.5 | 42.5 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 144,000 | 144,000 | 40,700 | 40,700 | 28.3 | 28.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 4,835,000 | 4,835,000 | 566,071 | 566,071 | 11.7 | 11.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,673,000 | 3,673,000 | 2,161,450 | 2,161,450 | 58.8 | 58.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 300,000 | 300,000 | 129,377 | 129,377 | 43.1 | 43.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,600,000 | 1,600,000 | 176,525 | 176,525 | 11.0 | 11.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 900,000 | 900,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 3,623,000 | 3,623,000 | 2,368,172 | 2,368,172 | 65.4 | 65.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 60,000 | 60,000 | ||||||||||
| 0005 | Administrativna podrška radu Republičke komisije | 28,078,000 | 28,078,000 | 27,688,170 | 27,688,170 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 24,383,000 | 24,383,000 | 24,045,306 | 24,045,306 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,695,000 | 3,695,000 | 3,642,864 | 3,642,864 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 54 | GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE | 340,045,000 | 340,904,000 | 328,370,354 | 328,370,354 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 54 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 334,127,000 | 334,127,000 | 325,694,997 | 325,694,997 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1,949,000 | 2,808,000 | ||||||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 3,969,000 | 3,969,000 | 2,675,357 | 2,675,357 | 67.4 | 67.4 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| Upravljanje mineralnim resursima | 340,045,000 | 340,904,000 | 328,370,354 | 328,370,354 | 96.3 | 96.3 | |||||||
| 0503 | |||||||||||||
| 440 | Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja | 340,045,000 | 340,904,000 | 328,370,354 | 328,370,354 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 0002 | Geološka istraživanja | 340,045,000 | 340,904,000 | 328,370,354 | 328,370,354 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 205,610,000 | 205,610,000 | 202,777,367 | 202,777,367 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 31,150,000 | 31,150,000 | 30,724,205 | 30,724,205 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 400,000 | 400,000 | 381,780 | 381,780 | 95.4 | 95.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000,000 | 1,140,000 | 1,134,647 | 1,134,647 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 11,000,000 | 11,000,000 | 10,602,512 | 10,602,512 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 3,382,000 | 3,382,000 | 3,381,666 | 3,381,666 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 17,435,000 | 17,435,000 | 15,371,353 | 15,371,353 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 13,244,000 | 13,074,000 | 10,076,520 | 10,076,520 | 77.1 | 77.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 29,265,000 | 30,124,000 | 27,211,569 | 27,211,569 | 90.3 | 90.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 6,613,000 | 6,573,000 | 6,385,810 | 6,385,810 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 6,043,000 | 6,043,000 | 5,898,757 | 5,898,757 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 612,000 | 612,000 | 611,727 | 611,727 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 600,000 | 600,000 | 425,846 | 425,846 | 71.0 | 71.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 495,000 | 495,000 | 494,075 | 494,075 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 10,326,000 | 10,396,000 | 10,025,119 | 10,025,119 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,867,400 | 2,867,400 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 55 | KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE | 2,285,361,000 | 2,286,397,909 | 1,922,162,076 | 1,922,162,076 | 84.1 | 84.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 55 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 1,270,016,000 | 1,270,016,000 | 1,219,066,113 | 1,219,066,113 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1,000,000 | 2,036,909 | 2,032,000 | 2,032,000 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 7,364,000 | 7,364,000 | ||||||||||
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | 68,691,000 | 68,691,000 | ||||||||||
| Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih | 289,628,000 | 289,628,000 | 264,928,485 | 264,928,485 | 91.5 | 91.5 | |||||||
| 15 | |||||||||||||
| godina | |||||||||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 648,662,000 | 648,662,000 | 436,135,477 | 436,135,477 | 67.2 | 67.2 | ||||||
| 1001 | |||||||||||||
| Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda | 2,285,361,000 | 2,286,397,909 | 1,922,162,076 | 1,922,162,076 | 84.1 | 84.1 | |||||||
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana | 2,253,361,000 | 2,254,397,909 | 1,890,718,700 | 1,890,718,700 | 83.9 | 83.9 | |||||||
| 070 | |||||||||||||
| na drugom mestu | |||||||||||||
| Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema | 2,253,361,000 | 2,254,397,909 | 1,890,718,700 | 1,890,718,700 | 83.9 | 83.9 | |||||||
| 0013 | |||||||||||||
| upravljanja migracijama | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 110,758,000 | 110,758,000 | 109,342,742 | 109,342,742 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 17,270,000 | 17,270,000 | 16,565,426 | 16,565,426 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 500,000 | 500,000 | 472,395 | 472,395 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,220,000 | 1,220,000 | 586,220 | 586,220 | 48.1 | 48.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,320,940 | 1,320,940 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,545,000 | 1,545,000 | 1,224,609 | 1,224,609 | 79.3 | 79.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 9,172,000 | 9,172,000 | 6,879,705 | 6,879,705 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 5,590,000 | 5,590,000 | 3,603,996 | 3,603,996 | 64.5 | 64.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 567,973,000 | 565,071,084 | 416,342,918 | 416,342,918 | 73.7 | 73.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 3,260,000 | 3,260,000 | 1,900,160 | 1,900,160 | 58.3 | 58.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 42,962,000 | 42,037,047 | 32,316,118 | 32,316,118 | 76.9 | 76.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 17,672,000 | 23,672,000 | 20,488,206 | 20,488,206 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 30,000 | 30,000 | 17,275 | 17,275 | 57.6 | 57.6 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 11,500,000 | 12,160,000 | 12,077,756 | 12,077,756 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 734,132,000 | 735,168,909 | 728,940,536 | 728,940,536 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 465 | Ostale dotacije i transferi | 17,866,000 | 17,866,000 | 5,476,055 | 5,476,055 | 30.7 | 30.7 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 499,758,000 | 500,207,932 | 434,267,667 | 434,267,667 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 18,985,000 | 18,985,000 | 18,984,500 | 18,984,500 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000,000 | 1,000,000 | 709,809 | 709,809 | 71.0 | 71.0 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 200,000 | 200,000 | 97,000 | 97,000 | 48.5 | 48.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 109,082,000 | 108,422,000 | 13,568,255 | 13,568,255 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 81,386,000 | 78,762,937 | 65,536,412 | 65,536,412 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 32,000,000 | 32,000,000 | 31,443,376 | 31,443,376 | 98.3 | 98.3 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0014 | Rad Komisije za nestala lica | 32,000,000 | 32,000,000 | 31,443,376 | 31,443,376 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 210,000 | 300,000 | 251,780 | 251,780 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,799,999 | 1,799,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,500,000 | 8,540,000 | 8,533,486 | 8,533,486 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 10,000,000 | 9,740,000 | 9,736,242 | 9,736,242 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 270,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 600,000 | 540,000 | 337,200 | 337,200 | 62.4 | 62.4 | ||||||
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 3,680,000 | 4,100,000 | 4,085,969 | 4,085,969 | 99.7 | 99.7 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 10,000 | 10,000 | 7,500 | 7,500 | 75.0 | 75.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 700,000 | 700,000 | 691,200 | 691,200 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 56 | AGENCIJA ZA SPREČAVANjE KORUPCIJE | 396,553,000 | 396,553,000 | 385,021,320 | 385,021,320 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 56 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 396,553,000 | 396,553,000 | 385,021,320 | 385,021,320 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| Borba protiv korupcije | 396,553,000 | 396,553,000 | 385,021,320 | 385,021,320 | 97.1 | 97.1 | |||||||
| 1601 | |||||||||||||
| 360 | Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu | 396,553,000 | 396,553,000 | 385,021,320 | 385,021,320 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 0007 | Sprovođenje mehanizama sprečavanja korupcije | 374,617,000 | 374,617,000 | 363,085,837 | 363,085,837 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 233,613,000 | 233,613,000 | 231,576,524 | 231,576,524 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 35,508,000 | 35,508,000 | 34,764,377 | 34,764,377 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000,000 | 1,000,000 | 890,802 | 890,802 | 89.1 | 89.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,465,000 | 2,465,000 | 1,515,720 | 1,515,720 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,212,296 | 3,212,296 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,416,315 | 1,416,315 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,345,000 | 8,345,000 | 7,138,016 | 7,138,016 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,885,000 | 1,885,000 | 1,230,700 | 1,230,700 | 65.3 | 65.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 57,565,000 | 57,565,000 | 54,817,769 | 54,817,769 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 500,000 | 381,385 | 381,385 | 76.3 | 76.3 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 6,600,000 | 6,600,000 | 4,632,923 | 4,632,923 | 70.2 | 70.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,200,000 | 3,200,000 | 2,782,572 | 2,782,572 | 87.0 | 87.0 | ||||||
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 5,865,000 | 5,865,000 | 5,864,400 | 5,864,400 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 150,000 | 150,000 | 38,017 | 38,017 | 25.3 | 25.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 200,000 | 200,000 | 81,825 | 81,825 | 40.9 | 40.9 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,357,393 | 3,357,393 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 8,141,000 | 8,141,000 | 8,078,334 | 8,078,334 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,306,469 | 1,306,469 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| Izrada jedinstvenog informacionog sistema Agencije za | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 5001 | |||||||||||||
| sprečavanje korupcije | |||||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 7066 | Parlamentarni i lokalni izbori | 7,936,000 | 7,936,000 | 7,935,483 | 7,935,483 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 7,936,000 | 7,936,000 | 7,935,483 | 7,935,483 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 57 | DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE | 95,350,000 | 95,350,000 | 94,185,635 | 94,185,635 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 57 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 95,350,000 | 95,350,000 | 94,185,635 | 94,185,635 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja | 95,350,000 | 95,350,000 | 94,185,635 | 94,185,635 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 0701 | |||||||||||||
| 450 | Saobraćaj | 95,350,000 | 95,350,000 | 94,185,635 | 94,185,635 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| Regulisanje železničkog tržišta i osiguranje bezbednosti i | 95,350,000 | 95,350,000 | 94,185,635 | 94,185,635 | 98.8 | 98.8 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| interoperabilnosti železničkog saobraćaja | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 60,082,000 | 60,082,000 | 59,391,708 | 59,391,708 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,110,000 | 9,110,000 | 9,001,941 | 9,001,941 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 161,964 | 161,964 | 81.0 | 81.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,355,000 | 1,355,000 | 1,353,401 | 1,353,401 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 650,000 | 650,000 | 613,542 | 613,542 | 94.4 | 94.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 320,000 | 320,000 | 315,334 | 315,334 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,621,000 | 3,621,000 | 3,510,911 | 3,510,911 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,253,000 | 3,253,000 | 3,226,812 | 3,226,812 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 11,140,000 | 11,140,000 | 11,129,143 | 11,129,143 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,455,000 | 1,455,000 | 1,372,556 | 1,372,556 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,509,000 | 2,509,000 | 2,505,099 | 2,505,099 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 241,000 | 241,000 | 206,537 | 206,537 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,398,000 | 1,398,000 | 1,396,686 | 1,396,686 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE | |||||||||||||
| 58 | RADNIH SPOROVA | 30,741,000 | 30,741,000 | 30,462,592 | 30,462,592 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 58 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 30,741,000 | 30,741,000 | 30,462,592 | 30,462,592 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa | 30,741,000 | 30,741,000 | 30,462,592 | 30,462,592 | 99.1 | 99.1 | |||||||
| 0802 | |||||||||||||
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po | 30,741,000 | 30,741,000 | 30,462,592 | 30,462,592 | 99.1 | 99.1 | |||||||
| 410 | |||||||||||||
| pitanju rada | |||||||||||||
| 0011 | Mirno rešavanje radnih sporova | 30,741,000 | 30,741,000 | 30,462,592 | 30,462,592 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 15,627,000 | 15,627,000 | 15,625,492 | 15,625,492 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,368,000 | 2,368,000 | 2,367,262 | 2,367,262 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 380,000 | 380,000 | 302,666 | 302,666 | 79.6 | 79.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 150,000 | 150,000 | 141,895 | 141,895 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,435,000 | 1,406,000 | 1,399,280 | 1,399,280 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 585,000 | 585,000 | 583,780 | 583,780 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 8,863,000 | 8,863,000 | 8,787,409 | 8,787,409 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 185,000 | 185,000 | 184,100 | 184,100 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 700,000 | 700,000 | 698,838 | 698,838 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 343,000 | 343,000 | 341,868 | 341,868 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH | |||||||||||||
| 59 | ORGANA | 5,140,807,000 | 5,140,807,000 | 5,089,537,989 | 5,089,537,989 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 59 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,140,807,000 | 5,140,807,000 | 5,089,537,989 | 5,089,537,989 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 5,140,807,000 | 5,140,807,000 | 5,089,537,989 | 5,089,537,989 | 99.0 | 99.0 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 5,140,807,000 | 5,140,807,000 | 5,089,537,989 | 5,089,537,989 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 0007 | Održavanje objekata i opreme, nabavka opreme i materijala | 1,333,490,000 | 1,315,490,000 | 1,276,121,406 | 1,276,121,406 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 255,750,000 | 262,750,000 | 262,748,306 | 262,748,306 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 837,439,000 | 812,439,000 | 810,421,177 | 810,421,177 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 158,583,000 | 158,583,000 | 122,788,266 | 122,788,266 | 77.4 | 77.4 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 81,717,000 | 81,717,000 | 80,163,656 | 80,163,656 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 514 | Kultivisana imovina | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| Informaciono-komunikacione, opšte i specijalizovane | 825,992,000 | 806,707,000 | 802,266,239 | 802,266,239 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 0008 | |||||||||||||
| usluge | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 713,308,000 | 700,038,000 | 699,225,533 | 699,225,533 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 42,150,000 | 37,935,000 | 36,149,860 | 36,149,860 | 95.3 | 95.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 18,000,000 | 16,200,000 | 14,677,646 | 14,677,646 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 52,534,000 | 52,534,000 | 52,213,200 | 52,213,200 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 0009 | Administracija i upravljanje | 2,981,325,000 | 3,018,610,000 | 3,011,150,345 | 3,011,150,345 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1,210,219,000 | 1,210,219,000 | 1,206,896,424 | 1,206,896,424 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 183,352,000 | 183,352,000 | 182,865,064 | 182,865,064 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,513,980 | 1,513,980 | 65.8 | 65.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 10,101,000 | 12,601,000 | 12,583,055 | 12,583,055 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 30,000,000 | 29,000,000 | 28,820,384 | 28,820,384 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 20,500,000 | 19,300,000 | 19,226,480 | 19,226,480 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,487,583,000 | 1,526,198,000 | 1,524,850,181 | 1,524,850,181 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,732,853 | 3,732,853 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 26,120,000 | 24,720,000 | 24,686,184 | 24,686,184 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,300,000 | 2,070,000 | 1,352,427 | 1,352,427 | 65.3 | 65.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000,000 | 1,000,000 | 634,652 | 634,652 | 63.5 | 63.5 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,467,904 | 3,467,904 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 550,000 | 550,000 | 520,757 | 520,757 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 60 | UPRAVNI OKRUZI | 624,979,000 | 629,073,200 | 589,014,094 | 589,014,094 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 60 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 624,979,000 | 624,980,000 | 584,920,894 | 584,920,894 | 93.6 | 93.6 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 4,093,200 | 4,093,200 | 4,093,200 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 60.1 | SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG | 23,927,000 | 23,927,000 | 21,682,966 | 21,682,966 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.1 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 23,927,000 | 23,927,000 | 21,682,966 | 21,682,966 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 23,927,000 | 23,927,000 | 21,682,966 | 21,682,966 | 90.6 | 90.6 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 23,927,000 | 23,927,000 | 21,682,966 | 21,682,966 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| Stručni i operativni poslovi Severno-bačkog upravnog | 23,927,000 | 23,927,000 | 21,682,966 | 21,682,966 | 90.6 | 90.6 | |||||||
| 0010 | |||||||||||||
| okruga | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,719,000 | 9,719,000 | 7,794,843 | 7,794,843 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,473,000 | 1,473,000 | 1,180,919 | 1,180,919 | 80.2 | 80.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 122,000 | 122,000 | 121,473 | 121,473 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 0 | 0 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 300,000 | 286,513 | 286,513 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 190,000 | 190,000 | 185,364 | 185,364 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,042,000 | 7,042,000 | 7,042,000 | 7,042,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 26,000 | 26,000 | 25,991 | 25,991 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,405,000 | 3,405,000 | 3,405,000 | 3,405,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,310,000 | 1,310,000 | 1,309,166 | 1,309,166 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 150,000 | 150,000 | 141,698 | 141,698 | 94.5 | 94.5 | ||||||
| 60.2 | SREDNjOBANATSKI UPRAVNI OKRUG | 20,591,000 | 20,591,000 | 17,867,061 | 17,867,061 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.2 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 20,591,000 | 20,591,000 | 17,867,061 | 17,867,061 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 20,591,000 | 20,591,000 | 17,867,061 | 17,867,061 | 86.8 | 86.8 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 20,591,000 | 20,591,000 | 17,867,061 | 17,867,061 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| Stručni i operativni poslovi Srednje-banatskog upravnog | 20,591,000 | 20,591,000 | 17,867,061 | 17,867,061 | 86.8 | 86.8 | |||||||
| 0011 | |||||||||||||
| okruga | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,352,000 | 9,352,000 | 8,180,893 | 8,180,893 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,417,000 | 1,417,000 | 1,239,405 | 1,239,405 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 20,000 | 20,000 | 13,497 | 13,497 | 67.5 | 67.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300,000 | 300,000 | 247,942 | 247,942 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 435,000 | 435,000 | 349,888 | 349,888 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 555,000 | 555,000 | 552,729 | 552,729 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,383,000 | 3,383,000 | 2,557,613 | 2,557,613 | 75.6 | 75.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 160,000 | 160,000 | 4,000 | 4,000 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,580,000 | 1,580,000 | 1,578,905 | 1,578,905 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 500,000 | 359,438 | 359,438 | 71.9 | 71.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,130,000 | 2,130,000 | 2,121,471 | 2,121,471 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 64,000 | 64,000 | 13,456 | 13,456 | 21.0 | 21.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 250,000 | 250,000 | 215,825 | 215,825 | 86.3 | 86.3 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 445,000 | 445,000 | 432,000 | 432,000 | 97.1 | 97.1 | ||||||
| 60.3 | SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG | 19,467,000 | 19,467,000 | 18,098,978 | 18,098,978 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.3 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 19,467,000 | 19,467,000 | 18,098,978 | 18,098,978 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 19,467,000 | 19,467,000 | 18,098,978 | 18,098,978 | 93.0 | 93.0 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 19,467,000 | 19,467,000 | 18,098,978 | 18,098,978 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| Stručni i operativni poslovi Severno-banatskog upravnog | 19,467,000 | 19,467,000 | 18,098,978 | 18,098,978 | 93.0 | 93.0 | |||||||
| 0012 | |||||||||||||
| okruga | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,526,000 | 9,526,000 | 9,462,731 | 9,462,731 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,443,000 | 1,443,000 | 1,433,604 | 1,433,604 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 6,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 65,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 270,000 | 254,000 | 232,275 | 232,275 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 170,000 | 186,000 | 185,364 | 185,364 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,635,000 | 3,528,000 | 2,842,776 | 2,842,776 | 80.6 | 80.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 155,000 | 215,000 | 164,453 | 164,453 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 710,000 | 755,000 | 653,995 | 653,995 | 86.6 | 86.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 140,000 | 140,000 | 132,500 | 132,500 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,897,000 | 1,897,000 | 1,670,630 | 1,670,630 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,257,666 | 1,257,666 | 91.5 | 91.5 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 10,000 | 10,000 | 1,906 | 1,906 | 19.1 | 19.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 10,000 | 10,000 | 3,096 | 3,096 | 31.0 | 31.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 50,000 | 52,000 | 51,983 | 51,983 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 60.4 | JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG | 23,648,000 | 23,648,000 | 20,726,423 | 20,726,423 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.4 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 23,648,000 | 23,648,000 | 20,726,423 | 20,726,423 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 23,648,000 | 23,648,000 | 20,726,423 | 20,726,423 | 87.6 | 87.6 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 23,648,000 | 23,648,000 | 20,726,423 | 20,726,423 | 87.6 | 87.6 | ||||||
| Stručni i operativni poslovi Južno-banatskog upravnog | 23,648,000 | 23,648,000 | 20,726,423 | 20,726,423 | 87.6 | 87.6 | |||||||
| 0013 | |||||||||||||
| okruga | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,158,000 | 12,158,000 | 11,237,795 | 11,237,795 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,842,000 | 1,842,000 | 1,702,526 | 1,702,526 | 92.4 | 92.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300,000 | 300,000 | 266,746 | 266,746 | 88.9 | 88.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1,000,000 | 1,000,000 | 812,656 | 812,656 | 81.3 | 81.3 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,984,588 | 1,984,588 | 76.3 | 76.3 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 267,000 | 267,000 | 259,840 | 259,840 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,205,383 | 2,205,383 | 88.2 | 88.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 250,000 | 250,000 | 249,720 | 249,720 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 200,000 | 200,000 | 100,150 | 100,150 | 50.1 | 50.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,730,000 | 1,730,000 | 1,320,134 | 1,320,134 | 76.3 | 76.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 20,000 | 20,000 | 12,196 | 12,196 | 61.0 | 61.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 61,000 | 61,000 | 60,497 | 60,497 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 670,000 | 670,000 | 464,192 | 464,192 | 69.3 | 69.3 | ||||||
| 60.5 | ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG | 19,422,000 | 19,422,000 | 18,245,985 | 18,245,985 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.5 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 19,422,000 | 19,422,000 | 18,245,985 | 18,245,985 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 19,422,000 | 19,422,000 | 18,245,985 | 18,245,985 | 93.9 | 93.9 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 19,422,000 | 19,422,000 | 18,245,985 | 18,245,985 | 93.9 | 93.9 | ||||||
| Stručni i operativni poslovi Zapadno-bačkog upravnog | 19,422,000 | 19,422,000 | 18,245,985 | 18,245,985 | 93.9 | 93.9 | |||||||
| 0014 | |||||||||||||
| okruga | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,159,704 | 9,159,704 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,387,695 | 1,387,695 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 444,000 | 444,000 | 443,945 | 443,945 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 400,000 | 366,770 | 366,770 | 91.7 | 91.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 243,000 | 243,000 | 241,873 | 241,873 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,835,000 | 3,835,000 | 3,833,113 | 3,833,113 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 130,000 | 130,000 | 63,297 | 63,297 | 48.7 | 48.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,182,967 | 1,182,967 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 370,000 | 370,000 | 325,633 | 325,633 | 88.0 | 88.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,073,730 | 1,073,730 | 59.7 | 59.7 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | 5,500 | 5,500 | 11.0 | 11.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 250,000 | 250,000 | 111,759 | 111,759 | 44.7 | 44.7 | ||||||
| 60.6 | SREMSKI UPRAVNI OKRUG | 15,296,000 | 15,296,000 | 14,807,415 | 14,807,415 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.6 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 15,296,000 | 15,296,000 | 14,807,415 | 14,807,415 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 15,296,000 | 15,296,000 | 14,807,415 | 14,807,415 | 96.8 | 96.8 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 15,296,000 | 15,296,000 | 14,807,415 | 14,807,415 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 0015 | Stručni i operativni poslovi Sremskog upravnog okruga | 15,296,000 | 15,296,000 | 14,807,415 | 14,807,415 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,551,000 | 8,551,000 | 8,442,494 | 8,442,494 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,296,000 | 1,296,000 | 1,279,038 | 1,279,038 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 41,000 | 41,000 | 40,491 | 40,491 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 340,000 | 340,000 | 265,566 | 265,566 | 78.1 | 78.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 180,000 | 180,000 | 169,193 | 169,193 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,017,000 | 2,017,000 | 1,822,729 | 1,822,729 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | 189,980 | 189,980 | 95.0 | 95.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 707,000 | 707,000 | 706,051 | 706,051 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 510,000 | 510,000 | 485,472 | 485,472 | 95.2 | 95.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,115,000 | 1,115,000 | 1,071,740 | 1,071,740 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 12,000 | 12,000 | 8,864 | 8,864 | 73.9 | 73.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 326,000 | 326,000 | 325,796 | 325,796 | 99.9 | 99.9 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60.7 | JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG | 32,596,000 | 32,597,000 | 32,482,702 | 32,482,702 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.7 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 32,596,000 | 32,597,000 | 32,482,702 | 32,482,702 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 32,596,000 | 32,597,000 | 32,482,702 | 32,482,702 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 32,596,000 | 32,597,000 | 32,482,702 | 32,482,702 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0016 | Stručni i operativni poslovi Južno-bačkog upravnog okruga | 32,596,000 | 32,597,000 | 32,482,702 | 32,482,702 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 18,633,000 | 18,613,000 | 18,611,995 | 18,611,995 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,829,000 | 2,821,000 | 2,819,717 | 2,819,717 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 308,000 | 407,000 | 406,234 | 406,234 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 719,000 | 654,000 | 576,166 | 576,166 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 371,000 | 371,000 | 370,728 | 370,728 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 6,957,000 | 6,957,000 | 6,955,658 | 6,955,658 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 50,000 | 50,000 | 47,000 | 47,000 | 94.0 | 94.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,511,000 | 1,511,000 | 1,497,701 | 1,497,701 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 80,000 | 80,000 | 66,578 | 66,578 | 83.2 | 83.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 884,000 | 878,000 | 876,926 | 876,926 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | |||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 60.8 | MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG | 16,549,000 | 16,549,000 | 15,392,397 | 15,392,397 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.8 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,549,000 | 16,549,000 | 15,392,397 | 15,392,397 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 16,549,000 | 16,549,000 | 15,392,397 | 15,392,397 | 93.0 | 93.0 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 16,549,000 | 16,549,000 | 15,392,397 | 15,392,397 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 0017 | Stručni i operativni poslovi Mačvanskog upravnog okruga | 16,549,000 | 16,549,000 | 15,392,397 | 15,392,397 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,805,000 | 9,805,000 | 9,400,095 | 9,400,095 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,486,000 | 1,486,000 | 1,424,114 | 1,424,114 | 95.8 | 95.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 51,000 | 51,000 | 24,000 | 24,000 | 47.1 | 47.1 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 251,000 | 251,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 790,000 | 790,000 | 666,603 | 666,603 | 84.4 | 84.4 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,260,000 | 2,260,000 | 1,981,713 | 1,981,713 | 87.7 | 87.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 110,000 | 110,000 | 108,260 | 108,260 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 457,000 | 457,000 | 452,179 | 452,179 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 100,000 | 100,000 | 99,976 | 99,976 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,139,000 | 1,139,000 | 1,137,457 | 1,137,457 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 100,000 | 98,000 | 98,000 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| 60.9 | KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG | 27,464,000 | 27,464,000 | 25,906,379 | 25,906,379 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.9 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 27,464,000 | 27,464,000 | 25,906,379 | 25,906,379 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 27,464,000 | 27,464,000 | 25,906,379 | 25,906,379 | 94.3 | 94.3 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 27,464,000 | 27,464,000 | 25,906,379 | 25,906,379 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 0018 | Stručni i operativni poslovi Kolubarskog upravnog okruga | 27,464,000 | 27,464,000 | 25,906,379 | 25,906,379 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 11,766,000 | 11,766,000 | 11,323,804 | 11,323,804 | 96.2 | 96.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,788,000 | 1,788,000 | 1,715,556 | 1,715,556 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 20,000 | 18,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 257,000 | 257,000 | 92,000 | 92,000 | 35.8 | 35.8 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 345,000 | 345,000 | 263,333 | 263,333 | 76.3 | 76.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 250,000 | 252,000 | 250,873 | 250,873 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,550,000 | 3,550,000 | 3,220,752 | 3,220,752 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 187,000 | 187,000 | 158,386 | 158,386 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,356,612 | 6,356,612 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 720,000 | 720,000 | 609,264 | 609,264 | 84.6 | 84.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,790,000 | 1,790,000 | 1,628,381 | 1,628,381 | 91.0 | 91.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 30,000 | 30,000 | 29,756 | 29,756 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 260,000 | 260,000 | 257,662 | 257,662 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 60.10 | PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG | 19,097,000 | 19,097,000 | 18,678,076 | 18,678,076 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.10 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 19,097,000 | 19,097,000 | 18,678,076 | 18,678,076 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 19,097,000 | 19,097,000 | 18,678,076 | 18,678,076 | 97.8 | 97.8 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 19,097,000 | 19,097,000 | 18,678,076 | 18,678,076 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 0019 | Stručni i operativni poslovi Podunavskog upravnog okruga | 19,097,000 | 19,097,000 | 18,678,076 | 18,678,076 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 6,420,000 | 6,420,000 | 6,160,213 | 6,160,213 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 972,000 | 972,000 | 933,272 | 933,272 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 20,000 | 20,000 | 19,500 | 19,500 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 560,000 | 560,000 | 551,376 | 551,376 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 334,000 | 334,000 | 301,307 | 301,307 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 250,000 | 250,000 | 241,873 | 241,873 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,681,000 | 5,681,000 | 5,675,769 | 5,675,769 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,049,000 | 3,049,000 | 3,044,211 | 3,044,211 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 300,000 | 300,000 | 293,494 | 293,494 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 780,000 | 780,000 | 767,355 | 767,355 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 11,000 | 11,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 510,000 | 510,000 | 492,907 | 492,907 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 200,000 | 200,000 | 196,800 | 196,800 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 60.11 | BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG | 17,530,000 | 17,530,000 | 17,483,542 | 17,483,542 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.11 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 17,530,000 | 17,530,000 | 17,483,542 | 17,483,542 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 17,530,000 | 17,530,000 | 17,483,542 | 17,483,542 | 99.7 | 99.7 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 17,530,000 | 17,530,000 | 17,483,542 | 17,483,542 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 17,530,000 | 17,530,000 | 17,483,542 | 17,483,542 | 99.7 | 99.7 | ||||||||
| 0020 | Stručni i operativni poslovi Braničevskog upravnog okruga | ||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,349,000 | 10,349,000 | 10,315,905 | 10,315,905 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,562,860 | 1,562,860 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 277,000 | 277,000 | 276,990 | 276,990 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 441,000 | 441,000 | 440,991 | 440,991 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 210,000 | 210,000 | 208,919 | 208,919 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,451,000 | 2,451,000 | 2,449,585 | 2,449,585 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 20,000 | 20,000 | 19,670 | 19,670 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 479,000 | 479,000 | 477,973 | 477,973 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 514,000 | 514,000 | 512,060 | 512,060 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,069,588 | 1,069,588 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 60.12 | ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG | 22,683,000 | 22,683,000 | 20,572,549 | 20,572,549 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.12 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 22,683,000 | 22,683,000 | 20,572,549 | 20,572,549 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 22,683,000 | 22,683,000 | 20,572,549 | 20,572,549 | 90.7 | 90.7 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 22,683,000 | 22,683,000 | 20,572,549 | 20,572,549 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 0021 | Stručni i operativni poslovi Šumadijskog upravnog okruga | 22,683,000 | 22,683,000 | 20,572,549 | 20,572,549 | 90.7 | 90.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,446,000 | 12,446,000 | 11,836,732 | 11,836,732 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,886,000 | 1,886,000 | 1,793,265 | 1,793,265 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 25,000 | 25,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 31,000 | 31,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 370,000 | 358,000 | 271,073 | 271,073 | 75.7 | 75.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 242,000 | 254,000 | 253,873 | 253,873 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,720,090 | 3,720,090 | 93.0 | 93.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 40,000 | 40,000 | 39,890 | 39,890 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,253,000 | 1,253,000 | 861,078 | 861,078 | 68.7 | 68.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 150,000 | 150,000 | 45,300 | 45,300 | 30.2 | 30.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,695,000 | 1,695,000 | 1,343,815 | 1,343,815 | 79.3 | 79.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 21,000 | 21,000 | 20,434 | 20,434 | 97.3 | 97.3 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 524,000 | 524,000 | 387,000 | 387,000 | 73.9 | 73.9 | ||||||
| 60.13 | POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG | 28,907,000 | 28,907,000 | 28,404,999 | 28,404,999 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.13 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 28,907,000 | 28,907,000 | 28,404,999 | 28,404,999 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 28,907,000 | 28,907,000 | 28,404,999 | 28,404,999 | 98.3 | 98.3 | |||||||
| 0606 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 130 | Opšte usluge | 28,907,000 | 28,907,000 | 28,404,999 | 28,404,999 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 0022 | Stručni i operativni poslovi Pomoravskog upravnog okruga | 28,907,000 | 28,907,000 | 28,404,999 | 28,404,999 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,501,000 | 10,501,000 | 10,250,007 | 10,250,007 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,591,000 | 1,591,000 | 1,552,876 | 1,552,876 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 350,000 | 600,000 | 542,736 | 542,736 | 90.5 | 90.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 190,000 | 190,000 | 170,283 | 170,283 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 12,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,067,000 | 9,817,000 | 9,724,495 | 9,724,495 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 141,000 | 141,000 | 140,827 | 140,827 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,754,000 | 3,754,000 | 3,730,163 | 3,730,163 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 500,000 | 492,310 | 492,310 | 98.5 | 98.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,719,999 | 1,719,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 60,000 | 60,000 | 55,302 | 55,302 | 92.2 | 92.2 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 60.14 | BORSKI UPRAVNI OKRUG | 19,868,000 | 19,868,000 | 16,436,794 | 16,436,794 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.14 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 19,868,000 | 19,868,000 | 16,436,794 | 16,436,794 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 19,868,000 | 19,868,000 | 16,436,794 | 16,436,794 | 82.7 | 82.7 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 19,868,000 | 19,868,000 | 16,436,794 | 16,436,794 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 0023 | Stručni i operativni poslovi Borskog upravnog okruga | 19,868,000 | 19,868,000 | 16,436,794 | 16,436,794 | 82.7 | 82.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,568,000 | 7,568,000 | 7,391,312 | 7,391,312 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,147,000 | 1,147,000 | 1,119,784 | 1,119,784 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 281,000 | 281,000 | 272,346 | 272,346 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 509,000 | 509,000 | 435,381 | 435,381 | 85.5 | 85.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 500,000 | 500,000 | 185,364 | 185,364 | 37.1 | 37.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,190,000 | 4,190,000 | 3,089,769 | 3,089,769 | 73.7 | 73.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 110,000 | 110,000 | 18,750 | 18,750 | 17.0 | 17.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,200,000 | 3,200,000 | 2,881,733 | 2,881,733 | 90.1 | 90.1 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 900,000 | 900,000 | 247,614 | 247,614 | 27.5 | 27.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,410,000 | 1,410,000 | 777,665 | 777,665 | 55.2 | 55.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 52,000 | 52,000 | 17,076 | 17,076 | 32.8 | 32.8 | ||||||
| 60.15 | ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG | 18,890,000 | 18,890,000 | 17,654,798 | 17,654,798 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.15 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 18,890,000 | 18,890,000 | 17,654,798 | 17,654,798 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 18,890,000 | 18,890,000 | 17,654,798 | 17,654,798 | 93.5 | 93.5 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 18,890,000 | 18,890,000 | 17,654,798 | 17,654,798 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 0024 | Stručni i operativni poslovi Zaječarskog upravnog okruga | 18,890,000 | 18,890,000 | 17,654,798 | 17,654,798 | 93.5 | 93.5 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,629,000 | 7,629,000 | 7,588,510 | 7,588,510 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,191,000 | 1,191,000 | 1,149,659 | 1,149,659 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 40.0 | 40.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 550,000 | 550,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 180,000 | 180,000 | 126,600 | 126,600 | 70.3 | 70.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 145,000 | 145,000 | 141,895 | 141,895 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 5,580,000 | 5,580,000 | 5,579,801 | 5,579,801 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 108,000 | 108,000 | 93,720 | 93,720 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 950,000 | 950,000 | 851,279 | 851,279 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 500,000 | 500,000 | 447,819 | 447,819 | 89.6 | 89.6 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,556,614 | 1,556,614 | 81.9 | 81.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 102,000 | 102,000 | 98,900 | 98,900 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 60.16 | ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG | 41,122,000 | 41,122,000 | 39,515,867 | 39,515,867 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.16 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 41,122,000 | 41,122,000 | 39,515,867 | 39,515,867 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 41,122,000 | 41,122,000 | 39,515,867 | 39,515,867 | 96.1 | 96.1 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 41,122,000 | 41,122,000 | 39,515,867 | 39,515,867 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 0025 | Stručni i operativni poslovi Zlatiborskog upravnog okruga | 41,122,000 | 41,122,000 | 39,515,867 | 39,515,867 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 18,124,000 | 18,124,000 | 18,040,741 | 18,040,741 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,666,000 | 2,746,000 | 2,733,172 | 2,733,172 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 176,000 | 176,000 | 175,439 | 175,439 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 549,000 | 529,000 | 451,623 | 451,623 | 85.4 | 85.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 559,000 | 579,000 | 578,207 | 578,207 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 14,763,000 | 14,763,000 | 13,974,814 | 13,974,814 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 135,000 | 135,000 | 17,500 | 17,500 | 13.0 | 13.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,376,000 | 1,296,000 | 864,690 | 864,690 | 66.7 | 66.7 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 550,000 | 550,000 | 537,733 | 537,733 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,811,000 | 1,811,000 | 1,732,104 | 1,732,104 | 95.6 | 95.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 12,000 | 12,000 | 10,046 | 10,046 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 400,000 | 400,000 | 399,798 | 399,798 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 60.17 | MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG | 27,007,000 | 27,007,000 | 24,607,929 | 24,607,929 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.17 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 27,007,000 | 27,007,000 | 24,607,929 | 24,607,929 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 27,007,000 | 27,007,000 | 24,607,929 | 24,607,929 | 91.1 | 91.1 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 27,007,000 | 27,007,000 | 24,607,929 | 24,607,929 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 0026 | Stručni i operativni poslovi Moravičkog upravnog okruga | 27,007,000 | 27,007,000 | 24,607,929 | 24,607,929 | 91.1 | 91.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,675,000 | 9,675,000 | 9,545,420 | 9,545,420 | 98.7 | 98.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,467,000 | 1,467,000 | 1,446,131 | 1,446,131 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 102,000 | 102,000 | 50,000 | 50,000 | 49.0 | 49.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 550,000 | 550,000 | 371,017 | 371,017 | 67.5 | 67.5 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 8,230,000 | 8,230,000 | 7,963,935 | 7,963,935 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 350,000 | 350,000 | 345,150 | 345,150 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,231,882 | 2,231,882 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,000,000 | 1,000,000 | 595,105 | 595,105 | 59.5 | 59.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,272,000 | 2,272,000 | 2,059,288 | 2,059,288 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 60,000 | 60,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||
| 60.18 | RAŠKI UPRAVNI OKRUG | 29,659,000 | 29,659,000 | 27,324,841 | 27,324,841 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.18 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 29,659,000 | 29,659,000 | 27,324,841 | 27,324,841 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 29,659,000 | 29,659,000 | 27,324,841 | 27,324,841 | 92.1 | 92.1 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 29,659,000 | 29,659,000 | 27,324,841 | 27,324,841 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 0027 | Stručni i operativni poslovi Raškog upravnog okruga | 29,659,000 | 29,659,000 | 27,324,841 | 27,324,841 | 92.1 | 92.1 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,404,000 | 12,404,000 | 12,059,588 | 12,059,588 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,880,000 | 1,880,000 | 1,827,028 | 1,827,028 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 775,000 | 775,000 | 665,894 | 665,894 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 500,000 | 500,000 | 316,278 | 316,278 | 63.3 | 63.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 31,000 | 31,000 | 12,000 | 12,000 | 38.7 | 38.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,245,000 | 10,245,000 | 9,190,110 | 9,190,110 | 89.7 | 89.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 80,000 | 80,000 | 76,812 | 76,812 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 740,000 | 740,000 | 734,434 | 734,434 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 400,000 | 400,000 | 225,520 | 225,520 | 56.4 | 56.4 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 350,000 | 350,000 | 168,044 | 168,044 | 48.0 | 48.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,080,000 | 2,080,000 | 1,885,335 | 1,885,335 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 173,000 | 173,000 | 163,800 | 163,800 | 94.7 | 94.7 | ||||||
| 60.19 | RASINSKI UPRAVNI OKRUG | 19,747,000 | 19,747,000 | 19,539,974 | 19,539,974 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.19 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 19,747,000 | 19,747,000 | 19,539,974 | 19,539,974 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 19,747,000 | 19,747,000 | 19,539,974 | 19,539,974 | 99.0 | 99.0 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 19,747,000 | 19,747,000 | 19,539,974 | 19,539,974 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 0028 | Stručni i operativni poslovi Rasinskog upravnog okruga | 19,747,000 | 19,747,000 | 19,539,974 | 19,539,974 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,579,000 | 10,579,000 | 10,551,980 | 10,551,980 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,603,000 | 1,603,000 | 1,598,625 | 1,598,625 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 192,000 | 192,000 | 191,383 | 191,383 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 510,000 | 510,000 | 489,925 | 489,925 | 96.1 | 96.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 570,000 | 585,000 | 584,132 | 584,132 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,480,000 | 3,480,000 | 3,473,178 | 3,473,178 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 83,000 | 83,000 | 75,110 | 75,110 | 90.5 | 90.5 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 423 | Usluge po ugovoru | 490,000 | 475,000 | 460,042 | 460,042 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 650,000 | 650,000 | 633,243 | 633,243 | 97.4 | 97.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,419,220 | 1,419,220 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 25,000 | 25,000 | 18,136 | 18,136 | 72.5 | 72.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 80,000 | 80,000 | ||||||||||
| 60.20 | NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG | 38,153,000 | 42,246,200 | 40,878,510 | 40,878,510 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.20 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 38,153,000 | 38,153,000 | 36,785,310 | 36,785,310 | 96.4 | 96.4 | ||||||
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 4,093,200 | 4,093,200 | 4,093,200 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 38,153,000 | 42,246,200 | 40,878,510 | 40,878,510 | 96.8 | 96.8 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 38,153,000 | 42,246,200 | 40,878,510 | 40,878,510 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 0029 | Stručni i operativni poslovi Nišavskog upravnog okruga | 38,153,000 | 42,246,200 | 40,878,510 | 40,878,510 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 19,259,000 | 19,259,000 | 18,936,976 | 18,936,976 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,921,000 | 2,921,000 | 2,868,952 | 2,868,952 | 98.2 | 98.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 101,000 | 101,000 | 50,000 | 50,000 | 49.5 | 49.5 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 700,000 | 700,000 | 699,646 | 699,646 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 190,000 | 190,000 | 185,364 | 185,364 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 7,250,000 | 7,250,000 | 7,110,928 | 7,110,928 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 100,000 | 99,410 | 99,410 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,610,000 | 5,903,200 | 5,902,426 | 5,902,426 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,075,639 | 1,075,639 | 87.5 | 87.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,011,000 | 2,011,000 | 1,818,154 | 1,818,154 | 90.4 | 90.4 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 134,000 | 134,000 | 28,486 | 28,486 | 21.3 | 21.3 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 466,000 | 466,000 | 186,512 | 186,512 | 40.0 | 40.0 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 100,000 | 1,900,000 | 1,836,017 | 1,836,017 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 60.21 | TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG | 23,598,000 | 23,598,000 | 19,748,328 | 19,748,328 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.21 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 23,598,000 | 23,598,000 | 19,748,328 | 19,748,328 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 23,598,000 | 23,598,000 | 19,748,328 | 19,748,328 | 83.7 | 83.7 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 23,598,000 | 23,598,000 | 19,748,328 | 19,748,328 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 0030 | Stručni i operativni poslovi Topličkog upravnog okruga | 23,598,000 | 23,598,000 | 19,748,328 | 19,748,328 | 83.7 | 83.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,376,000 | 8,376,000 | 8,113,307 | 8,113,307 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,229,166 | 1,229,166 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 40,000 | 40,000 | 24,000 | 24,000 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 250,000 | 250,000 | 41,693 | 41,693 | 16.7 | 16.7 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 677,000 | 677,000 | 586,724 | 586,724 | 86.7 | 86.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,550,000 | 2,550,000 | 1,599,085 | 1,599,085 | 62.7 | 62.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 130,000 | 130,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,328,398 | 1,328,398 | 72.6 | 72.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 640,000 | 640,000 | 123,188 | 123,188 | 19.2 | 19.2 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,475,639 | 1,475,639 | 67.1 | 67.1 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 4,983,000 | 4,983,000 | 4,615,126 | 4,615,126 | 92.6 | 92.6 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 650,000 | 650,000 | 612,000 | 612,000 | 94.2 | 94.2 | ||||||
| 60.22 | PIROTSKI UPRAVNI OKRUG | 17,294,000 | 17,294,000 | 16,908,367 | 16,908,367 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.22 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 17,294,000 | 17,294,000 | 16,908,367 | 16,908,367 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 17,294,000 | 17,294,000 | 16,908,367 | 16,908,367 | 97.8 | 97.8 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 17,294,000 | 17,294,000 | 16,908,367 | 16,908,367 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 0031 | Stručni i operativni poslovi Pirotskog upravnog okruga | 17,294,000 | 17,294,000 | 16,908,367 | 16,908,367 | 97.8 | 97.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8,463,000 | 8,463,000 | 8,327,621 | 8,327,621 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,283,000 | 1,283,000 | 1,261,635 | 1,261,635 | 98.3 | 98.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 450,000 | 450,000 | 285,390 | 285,390 | 63.4 | 63.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 248,000 | 248,000 | 239,916 | 239,916 | 96.7 | 96.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 190,000 | 190,000 | 185,364 | 185,364 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,900,000 | 3,800,000 | 3,794,743 | 3,794,743 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 80,000 | 80,000 | 67,994 | 67,994 | 85.0 | 85.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 750,000 | 750,000 | 744,030 | 744,030 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 550,000 | 550,000 | 546,644 | 546,644 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 850,000 | 900,000 | 893,085 | 893,085 | 99.2 | 99.2 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 40,000 | 40,000 | 34,816 | 34,816 | 87.0 | 87.0 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 260,000 | 260,000 | 252,149 | 252,149 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 210,000 | 260,000 | 254,979 | 254,979 | 98.1 | 98.1 | ||||||
| 60.23 | JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG | 19,558,000 | 19,558,000 | 15,992,947 | 15,992,947 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.23 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 19,558,000 | 19,558,000 | 15,992,947 | 15,992,947 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 19,558,000 | 19,558,000 | 15,992,947 | 15,992,947 | 81.8 | 81.8 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 19,558,000 | 19,558,000 | 15,992,947 | 15,992,947 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 0032 | Stručni i operativni poslovi Jablaničkog upravnog okruga | 19,558,000 | 19,558,000 | 15,992,947 | 15,992,947 | 81.8 | 81.8 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 9,324,000 | 9,324,000 | 7,878,426 | 7,878,426 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,422,000 | 1,422,000 | 1,193,582 | 1,193,582 | 83.9 | 83.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 121,000 | 121,000 | 116,472 | 116,472 | 96.3 | 96.3 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 290,000 | 290,000 | 280,579 | 280,579 | 96.8 | 96.8 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 135,000 | 135,000 | 134,358 | 134,358 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 4,564,000 | 4,564,000 | 4,564,000 | 4,564,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 197,000 | 197,000 | 120,800 | 120,800 | 61.3 | 61.3 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 600,000 | 600,000 | 599,946 | 599,946 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 680,000 | 680,000 | 679,784 | 679,784 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,800,000 | 1,800,000 | ||||||||||
| 60.24 | PČINjSKI UPRAVNI OKRUG | 16,103,000 | 16,103,000 | 14,930,409 | 14,930,409 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.24 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,103,000 | 16,103,000 | 14,930,409 | 14,930,409 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 16,103,000 | 16,103,000 | 14,930,409 | 14,930,409 | 92.7 | 92.7 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 16,103,000 | 16,103,000 | 14,930,409 | 14,930,409 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 0033 | Stručni i operativni poslovi Pčinjskog upravnog okruga | 16,103,000 | 16,103,000 | 14,930,409 | 14,930,409 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 7,883,000 | 7,883,000 | 7,566,337 | 7,566,337 | 96.0 | 96.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,146,300 | 1,146,300 | 95.5 | 95.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 40,000 | 40,000 | 26,994 | 26,994 | 67.5 | 67.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 540,000 | 540,000 | 497,015 | 497,015 | 92.0 | 92.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 280,000 | 280,000 | 189,160 | 189,160 | 67.6 | 67.6 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 3,083,000 | 3,083,000 | 3,080,203 | 3,080,203 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 130,000 | 130,000 | 69,432 | 69,432 | 53.4 | 53.4 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 800,000 | 800,000 | 630,150 | 630,150 | 78.8 | 78.8 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 800,000 | 800,000 | 557,733 | 557,733 | 69.7 | 69.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,344,000 | 1,344,000 | 1,167,085 | 1,167,085 | 86.8 | 86.8 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 60.25 | KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG | 20,506,000 | 20,506,000 | 20,376,667 | 20,376,667 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.25 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 20,506,000 | 20,506,000 | 20,376,667 | 20,376,667 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 20,506,000 | 20,506,000 | 20,376,667 | 20,376,667 | 99.4 | 99.4 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 20,506,000 | 20,506,000 | 20,376,667 | 20,376,667 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 0034 | Stručni i operativni poslovi Kosovskog upravnog okruga | 20,506,000 | 20,506,000 | 20,376,667 | 20,376,667 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 12,600,000 | 12,600,000 | 12,517,364 | 12,517,364 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,910,000 | 1,910,000 | 1,896,381 | 1,896,381 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 186,000 | 186,000 | 185,371 | 185,371 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,405,000 | 1,391,000 | 1,384,934 | 1,384,934 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 200,000 | 200,000 | 199,530 | 199,530 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 900,000 | 900,000 | 899,999 | 899,999 | 100.0 | 100.0 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 424 | Specijalizovane usluge | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,316,000 | 1,316,000 | 1,315,999 | 1,315,999 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 61,000 | 61,000 | 35,090 | 35,090 | 57.5 | 57.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 60.26 | PEĆKI UPRAVNI OKRUG | 7,162,000 | 7,162,000 | 7,130,888 | 7,130,888 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.26 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 7,162,000 | 7,162,000 | 7,130,888 | 7,130,888 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 7,162,000 | 7,162,000 | 7,130,888 | 7,130,888 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 7,162,000 | 7,162,000 | 7,130,888 | 7,130,888 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 0035 | Stručni i operativni poslovi Pećkog upravnog okruga | 7,162,000 | 7,162,000 | 7,130,888 | 7,130,888 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3,483,000 | 3,483,000 | 3,466,214 | 3,466,214 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 528,000 | 528,000 | 525,131 | 525,131 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 740,000 | 740,000 | 739,672 | 739,672 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,269,870 | 1,269,870 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 60.27 | PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG | 8,298,000 | 8,298,000 | 8,207,362 | 8,207,362 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.27 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 8,298,000 | 8,298,000 | 8,207,362 | 8,207,362 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 8,298,000 | 8,298,000 | 8,207,362 | 8,207,362 | 98.9 | 98.9 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 8,298,000 | 8,298,000 | 8,207,362 | 8,207,362 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 0036 | Stručni i operativni poslovi Prizrenskog upravnog okruga | 8,298,000 | 8,298,000 | 8,207,362 | 8,207,362 | 98.9 | 98.9 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 4,921,000 | 4,921,000 | 4,850,566 | 4,850,566 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 765,000 | 765,000 | 748,652 | 748,652 | 97.9 | 97.9 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 696,000 | 696,000 | 695,603 | 695,603 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 96,000 | 96,000 | 95,641 | 95,641 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 640,000 | 640,000 | 637,540 | 637,540 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 292,000 | 292,000 | 291,420 | 291,420 | 99.8 | 99.8 | ||||||
| 426 | Materijal | 820,000 | 820,000 | 819,940 | 819,940 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 60.28 | KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG | 14,792,000 | 14,792,000 | 13,514,086 | 13,514,086 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.28 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 14,792,000 | 14,792,000 | 13,514,086 | 13,514,086 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 14,792,000 | 14,792,000 | 13,514,086 | 13,514,086 | 91.4 | 91.4 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 14,792,000 | 14,792,000 | 13,514,086 | 13,514,086 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| Stručni i operativni poslovi Kosovsko-mitrovačkog | 14,792,000 | 14,792,000 | 13,514,086 | 13,514,086 | 91.4 | 91.4 | |||||||
| 0037 | |||||||||||||
| upravnog okruga | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 10,372,000 | 10,372,000 | 10,297,906 | 10,297,906 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,569,000 | 1,569,000 | 1,560,133 | 1,560,133 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 30,000 | 30,000 | 9,000 | 9,000 | 30.0 | 30.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 302,000 | 302,000 | 252,000 | 252,000 | 83.4 | 83.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 70,000 | 70,000 | 45,000 | 45,000 | 64.3 | 64.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 120,000 | 120,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 310,000 | 310,000 | 231,464 | 231,464 | 74.7 | 74.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 149,000 | 149,000 | 55,129 | 55,129 | 37.0 | 37.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 620,000 | 620,000 | 191,610 | 191,610 | 30.9 | 30.9 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,101,000 | 1,101,000 | 726,494 | 726,494 | 66.0 | 66.0 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 149,000 | 149,000 | 145,350 | 145,350 | 97.6 | 97.6 | ||||||
| 60.29 | KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG | 16,045,000 | 16,045,000 | 15,896,857 | 15,896,857 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 60.29 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 16,045,000 | 16,045,000 | 15,896,857 | 15,896,857 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Podrška radu organa javne uprave | 16,045,000 | 16,045,000 | 15,896,857 | 15,896,857 | 99.1 | 99.1 | |||||||
| 0606 | |||||||||||||
| 130 | Opšte usluge | 16,045,000 | 16,045,000 | 15,896,857 | 15,896,857 | 99.1 | 99.1 | ||||||
| Stručni i operativni poslovi Kosovsko-pomoravskog | 16,045,000 | 16,045,000 | 15,896,857 | 15,896,857 | 99.1 | 99.1 | |||||||
| 0038 | |||||||||||||
| upravnog okruga | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 11,850,000 | 11,850,000 | 11,808,184 | 11,808,184 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,788,940 | 1,788,940 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 50,000 | 50,000 | 27,000 | 27,000 | 54.0 | 54.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 426,000 | 426,000 | 366,621 | 366,621 | 86.1 | 86.1 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 500,000 | 500,000 | 498,241 | 498,241 | 99.6 | 99.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 240,000 | 240,000 | 239,944 | 239,944 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 320,000 | 320,000 | 318,947 | 318,947 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 140,000 | 140,000 | 139,102 | 139,102 | 99.4 | 99.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 638,000 | 638,000 | 637,618 | 637,618 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 15,000 | 15,000 | 6,460 | 6,460 | 43.1 | 43.1 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 66,000 | 66,000 | 65,800 | 65,800 | 99.7 | 99.7 | ||||||
| 61 | REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE | 8,064,044,000 | 10,064,791,847 | 9,808,568,064 | 9,808,568,064 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 61 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 5,628,769,000 | 5,270,769,000 | 5,014,545,217 | 5,014,545,217 | 95.1 | 95.1 | ||||||
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 2,435,275,000 | 4,794,022,847 | 4,794,022,847 | 4,794,022,847 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Upravljanje robnim rezervama | 8,064,044,000 | 10,064,791,847 | 9,808,568,064 | 9,808,568,064 | 97.5 | 97.5 | |||||||
| 2401 | |||||||||||||
| 490 | Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu | 8,064,044,000 | 10,064,791,847 | 9,808,568,064 | 9,808,568,064 | 97.5 | 97.5 | ||||||
| 0002 | Obrazovanje, obnavljanje, smeštaj i čuvanje robnih rezervi | 7,819,744,000 | 9,820,491,847 | 9,591,793,454 | 9,591,793,454 | 97.7 | 97.7 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 147,319,000 | 147,319,000 | 146,614,417 | 146,614,417 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 22,943,000 | 22,943,000 | 22,254,925 | 22,254,925 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 600,000 | 600,000 | 593,859 | 593,859 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3,787,000 | 3,787,000 | 3,223,086 | 3,223,086 | 85.1 | 85.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,105,656 | 3,105,656 | 94.1 | 94.1 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,580,091 | 1,580,091 | 63.2 | 63.2 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,150,550,000 | 1,150,550,000 | 1,150,332,998 | 1,150,332,998 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 31,000,000 | 31,000,000 | 27,299,395 | 27,299,395 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 231,800,000 | 231,800,000 | 193,087,436 | 193,087,436 | 83.3 | 83.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 68,800,000 | 68,800,000 | 36,858,250 | 36,858,250 | 53.6 | 53.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 207,600,000 | 207,600,000 | 177,918,699 | 177,918,699 | 85.7 | 85.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 13,120,000 | 13,120,000 | 7,682,300 | 7,682,300 | 58.6 | 58.6 | ||||||
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 100,000 | 100,000 | 23,256 | 23,256 | 23.3 | 23.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 5,050,000 | 5,050,000 | 146,716 | 146,716 | 2.9 | 2.9 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 80,000,000 | 80,000,000 | 79,208,579 | 79,208,579 | 99.0 | 99.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 435,000,000 | 435,000,000 | 419,581,865 | 419,581,865 | 96.5 | 96.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 21,500,000 | 21,500,000 | 12,049,900 | 12,049,900 | 56.0 | 56.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,775,506 | 1,775,506 | 98.6 | 98.6 | ||||||
| 521 | Robne rezerve | 5,392,975,000 | 7,393,722,847 | 7,308,456,521 | 7,308,456,521 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 0003 | Skladištenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte | 244,300,000 | 244,300,000 | 216,774,610 | 216,774,610 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 300,000 | 300,000 | 208,512 | 208,512 | 69.5 | 69.5 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 123,000,000 | 123,000,000 | 116,382,617 | 116,382,617 | 94.6 | 94.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 7,000,000 | 7,000,000 | 5,508,000 | 5,508,000 | 78.7 | 78.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,993,600 | 9,993,600 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 2,000,000 | 2,000,000 | 199,497 | 199,497 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 90,000,000 | 90,000,000 | 79,113,602 | 79,113,602 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 521 | Robne rezerve | 12,000,000 | 12,000,000 | 5,368,783 | 5,368,783 | 44.7 | 44.7 | ||||||
| 62 | CENTAR ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU | 75,336,000 | 75,336,000 | 62,260,055 | 62,260,055 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 62 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 75,336,000 | 75,336,000 | 62,260,055 | 62,260,055 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja | 75,336,000 | 75,336,000 | 62,260,055 | 62,260,055 | 82.6 | 82.6 | |||||||
| 0701 | |||||||||||||
| 160 | Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu | 75,336,000 | 75,336,000 | 62,260,055 | 62,260,055 | 82.6 | 82.6 | ||||||
| Stručni poslovi organizovanja i sprovođenja istraživanja | 75,336,000 | 75,336,000 | 62,260,055 | 62,260,055 | 82.6 | 82.6 | |||||||
| 0011 | |||||||||||||
| nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 36,757,000 | 36,757,000 | 34,483,055 | 34,483,055 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,569,000 | 5,569,000 | 5,224,180 | 5,224,180 | 93.8 | 93.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 123,000 | 123,000 | 36,000 | 36,000 | 29.3 | 29.3 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 546,000 | 546,000 | 340,442 | 340,442 | 62.4 | 62.4 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 360,000 | 305,011 | 305,011 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 120,000 | 160,000 | 141,895 | 141,895 | 88.7 | 88.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 10,120,000 | 10,120,000 | 8,133,600 | 8,133,600 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,160,243 | 1,160,243 | 44.6 | 44.6 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 9,310,000 | 9,310,000 | 6,995,396 | 6,995,396 | 75.1 | 75.1 |
| % izv | ršenja | ||||||||||||
| Rashodi i izdaci | |||||||||||||
| Programska | |||||||||||||
| konsoli- | |||||||||||||
| Ekonomska | Inicijalna | Tekuća | iz | Ukupno | |||||||||
| Razdeo | Glava | Program | Funkcija | aktivnost/ | OPIS | Izvršenje | |||||||
| dovanih | |||||||||||||
| klasifikacija | aproprijacija | aprorijacija | konsolidovanih | kol. 10+11 | |||||||||
| (10:9) | |||||||||||||
| Projekat | |||||||||||||
| sredstava | |||||||||||||
| izveštaja | |||||||||||||
| (12:9) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 424 | Specijalizovane usluge | 750,000 | 750,000 | 719,177 | 719,177 | 95.9 | 95.9 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 1,400,000 | 1,400,000 | 206,498 | 206,498 | 14.7 | 14.7 | ||||||
| 426 | Materijal | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,403,773 | 1,403,773 | 58.5 | 58.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 230,000 | 230,000 | 76,070 | 76,070 | 33.1 | 33.1 | ||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 191,000 | 191,000 | 188,009 | 188,009 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 4,220,000 | 4,220,000 | 2,405,258 | 2,405,258 | 57.0 | 57.0 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 600,000 | 600,000 | 441,447 | 441,447 | 73.6 | 73.6 | ||||||
| 63 | NACIONALNA AKADEMIJA ZA JAVNU UPRAVU | 251,123,000 | 251,123,000 | 229,630,804 | 229,630,804 | 91.4 | 91.4 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 63 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 217,278,000 | 217,278,000 | 209,832,933 | 209,832,933 | 96.6 | 96.6 | ||||||
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1,600,000 | 1,600,000 | 940,242 | 940,242 | 58.8 | 58.8 | ||||||
| 56 | Finansijska pomoć EU | 32,245,000 | 32,245,000 | 18,857,628 | 18,857,628 | 58.5 | 58.5 | ||||||
| Stručno usavršavanje u javnoj upravi | 251,123,000 | 251,123,000 | 229,630,804 | 229,630,804 | 91.4 | 91.4 | |||||||
| 0615 | |||||||||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 251,123,000 | 251,123,000 | 229,630,804 | 229,630,804 | 91.4 | 91.4 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| Programiranje i sprovođenje programa stručnog usavršavanja | 205,366,000 | 205,366,000 | 198,438,012 | 198,438,012 | 96.6 | 96.6 | |||||||
| 0001 | |||||||||||||
| u javnoj upravi | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 62,561,000 | 63,386,000 | 63,327,856 | 63,327,856 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,479,000 | 9,604,000 | 9,594,170 | 9,594,170 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 25,000 | 25,000 | 108 | 108 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 810,000 | 810,000 | 299,320 | 299,320 | 37.0 | 37.0 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 700,000 | 700,000 | 625,040 | 625,040 | 89.3 | 89.3 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 830,000 | 830,000 | 529,198 | 529,198 | 63.8 | 63.8 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 21,210,000 | 20,955,000 | 18,986,381 | 18,986,381 | 90.6 | 90.6 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,390,000 | 1,390,000 | 760,229 | 760,229 | 54.7 | 54.7 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 39,866,000 | 38,916,000 | 36,685,556 | 36,685,556 | 94.3 | 94.3 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,080,630 | 1,080,630 | 69.7 | 69.7 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,300,000 | 2,300,000 | 1,829,502 | 1,829,502 | 79.5 | 79.5 | ||||||
| 426 | Materijal | 3,180,000 | 3,180,000 | 3,082,266 | 3,082,266 | 96.9 | 96.9 | ||||||
| 462 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 150,000 | 150,000 | 125,245 | 125,245 | 83.5 | 83.5 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 10,000 | 10,000 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih | 35,000 | 290,000 | 288,568 | 288,568 | 99.5 | 99.5 | ||||||
| organa | |||||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,260,000 | 2,260,000 | 2,243,884 | 2,243,884 | 99.3 | 99.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 59,000,000 | 59,000,000 | 58,980,000 | 58,980,000 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na | 45,757,000 | 45,757,000 | 31,192,792 | 31,192,792 | 68.2 | 68.2 | |||||||
| 4001 | |||||||||||||
| položaju | |||||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 1,564,000 | 1,564,000 | 607,892 | 607,892 | 38.9 | 38.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 2,166,000 | 2,166,000 | 1,063,210 | 1,063,210 | 49.1 | 49.1 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 35,052,000 | 35,052,000 | 22,569,690 | 22,569,690 | 64.4 | 64.4 | ||||||
| 426 | Materijal | 270,000 | 270,000 | 252,000 | 252,000 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 6,705,000 | 6,705,000 | 6,700,000 | 6,700,000 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 64 | KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI | 101,561,000 | 101,561,000 | 91,596,353 | 91,596,353 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 64 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 101,561,000 | 101,561,000 | 91,596,353 | 91,596,353 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog | |||||||||||||
| 2301 | |||||||||||||
| sistema | 101,561,000 | 101,561,000 | 91,596,353 | 91,596,353 | 90.2 | 90.2 | |||||||
| Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni | 101,561,000 | 101,561,000 | 91,596,353 | 91,596,353 | 90.2 | 90.2 | |||||||
| 110 | |||||||||||||
| poslovi i spoljni poslovi | |||||||||||||
| 0017 | Kontrola državne pomoći | 101,561,000 | 101,561,000 | 91,596,353 | 91,596,353 | 90.2 | 90.2 | ||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 64,545,000 | 64,545,000 | 63,494,825 | 63,494,825 | 98.4 | 98.4 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,899,000 | 9,899,000 | 9,619,466 | 9,619,466 | 97.2 | 97.2 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 200,000 | 200,000 | 119,000 | 119,000 | 59.5 | 59.5 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 450,000 | 450,000 | 396,392 | 396,392 | 88.1 | 88.1 | ||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 467,000 | 467,000 | 321,041 | 321,041 | 68.7 | 68.7 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 200,000 | 200,000 | 185,364 | 185,364 | 92.7 | 92.7 | ||||||
| 421 | Stalni troškovi | 11,350,000 | 11,350,000 | 9,978,983 | 9,978,983 | 87.9 | 87.9 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 1,000,000 | 1,000,000 | 371,667 | 371,667 | 37.2 | 37.2 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 6,500,000 | 6,500,000 | 4,729,811 | 4,729,811 | 72.8 | 72.8 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,100,000 | 1,100,000 | 292,300 | 292,300 | 26.6 | 26.6 | ||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 800,000 | 800,000 | 97,120 | 97,120 | 12.1 | 12.1 | ||||||
| 426 | Materijal | 1,500,000 | 1,500,000 | 544,521 | 544,521 | 36.3 | 36.3 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 50,000 | 50,000 | ||||||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,500,000 | 2,500,000 | 768,350 | 768,350 | 30.7 | 30.7 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 1,000,000 | 677,514 | 677,514 | 67.8 | 67.8 | ||||||
| 65 | REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ENERGETSKE MREŽE | 39,922,000 | 39,922,000 | 23,540,496 | 23,540,496 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 65 | |||||||||||||
| 01 | Opšti prihodi i primanja budžeta | 39,922,000 | 39,922,000 | 23,540,496 | 23,540,496 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| Planiranje i sprovođenje energetske politike | 39,922,000 | 39,922,000 | 23,540,496 | 23,540,496 | 59.0 | 59.0 | |||||||
| 0501 | |||||||||||||
| 430 | Gorivo i energija | 39,922,000 | 39,922,000 | 23,540,496 | 23,540,496 | 59.0 | 59.0 | ||||||
| Kontrola sistema prenosa električne energije i prirodnog | 39,922,000 | 39,922,000 | 23,540,496 | 23,540,496 | 59.0 | 59.0 | |||||||
| 0006 | |||||||||||||
| gasa | |||||||||||||
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 21,049,000 | 21,049,000 | 13,884,774 | 13,884,774 | 66.0 | 66.0 | ||||||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3,171,000 | 3,171,000 | 2,436,036 | 2,436,036 | 76.8 | 76.8 | ||||||
| 413 | Naknade u naturi | 100,000 | 100,000 | 24,000 | 24,000 | 24.0 | 24.0 | ||||||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 100,000 | 100,000 | ||||||||||
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 400,000 | 400,000 | 97,733 | 97,733 | 24.4 | 24.4 | ||||||
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 421 | Stalni troškovi | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,537,307 | 1,537,307 | 61.5 | 61.5 | ||||||
| 422 | Troškovi putovanja | 3,000,000 | 3,000,000 | 358,280 | 358,280 | 11.9 | 11.9 | ||||||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,786,048 | 2,786,048 | 79.6 | 79.6 | ||||||
| 424 | Specijalizovane usluge | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||
| 426 | Materijal | 1,000,000 | 1,000,000 | 508,004 | 508,004 | 50.8 | 50.8 | ||||||
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate | 100,000 | 100,000 | 10,470 | 10,470 | 10.5 | 10.5 | ||||||
| 512 | Mašine i oprema | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,897,844 | 1,897,844 | 94.9 | 94.9 | ||||||
| 515 | Nematerijalna imovina | 1,000,000 | 1,000,000 |